PPTK Pejabat Pengadaan Penyedia Pejabat Pembuat Pengguna Anggaran/Kuasa Lembar Kerja/Referensi

Barang/Jasa/Jasa Komitmen Pengguna Anggaran

Lainnya

Tidak
Mengusulkan Pengadaan Menyetujui /Tidak

Ya

Melakukan Pembelian Membuat Spesifikasi, Pengadaan Langsung < 50 jt Bukti Pembelian/NOTA

HPS :Identitas Penyedia, Nilai
Pembelian,Jenis dan Jumlah
barang/jasa, Tandatangan
Menyediakan Barang/Jasa PPKom [tanda mengetahui]

Pengadaan Langsung 50 jt Kwitansi :Identitas para

< 200 jt pihak, Nilai Pembelian, Jenis
dan Jumlah barang/jasa,
Tandatangan penyedia di atas
materai, Tandatangan PPKom
[tanda mengetahui]

Menyiapkan Dokumen Menyiapkan Dokumen, Membuat Spesifikasi, Pengadaan Langsung 200 jt Dokumen Pengadaan, SP, BAP,
Pengadaan s/d tandatangan dokumen, HPS, Membuat <1M BAPenyelesaian, BAST
Menetapkan Penyedia melaksanakan pekerjaan, SPPBJ, SPK, SP
tandatangan BA
Membuat Kontrak, SP Pengadaan Langsung 200 jt Dokumen Pengadaan, SPK,
BAP, BAPenyelesaian, BAST
<1M

Pengadaan 500 jt < 1 M

Pengadaan 1 M