370573527.

xls

Audit Contract VDA 6.3-2010

Klient: (np. zarzdzanie, osoba odpowiedzialna za produkt)

Obszar auditu: (np.dzia wewntrzny, dostawca)

Przyczyna auditu:

Cel auditu:

Rodzaj auditu:
Audit wewntrzny Analiza potencjau
Audit zewntrzny Audit specjalny
Miejsce auditu:
Audit wewntrzny zew.

Zesp auditowy:
Auditor wiodcy: Specjalici procesu:
Auditorzy:

Zakres auditu::
Procesy: Produkty:

Miejsce produkcji: Interfaces:

Procesy zewntrzne:

Data auditu
Data: Zmiany:
Cazas auditu:

Data umowy:

Najwaniejsze dokumenty (wymogi testw / bada, kontrakty, wane umowy, itd.)

History (reklamacje, odrzucenia, wydajno dostaw, status projektu)

Uwagi (informacje oglne)

370573527.xls
 370573527.xls

VDA 6.3-2010 Audit Report: Assessment of Quality Cabability

Dostawca: Klient: Data:
Nr dostawcy: Powd zamwienia: Nr zamw.:
Miejsce:

Ocena
Proces / produkt index
Uzyskany wynik Klasyfikacja Spostrzeenia / wymagania
Cay proces P2 do P7 EG nb Mocne strony
przed SOP ED nb
po SOP EP nb
Grupa Produktw*
Product group 1 EPN nb
Product group 2 EPN nb
Product group 3 EPN nb
Product group 4 EPN nb
Product group 5 EPN nb Obszary poprawy
* Wartoci pobierane automatycznie z Assessment Matrix
Klasyfikacja: A: 90-100% (zdolny); B: >= 80-90% (warunkowo zdolny); C: <80% (nie zdolny)
Historia auditw / Certyfikaty
Podstawa Data Przez Wynik

Uczestnicy: Dystrybucja:

Czas dla planu poprawy:

Dziaania, patrz 'Improvement program' i / lub 'Immediate actions'

Auditor wiodcy Co-Auditor podpis organizacji

 370573527.xls

Objanienia
Dostawca: Klient: Data:

Program poprawy zosta omwiony w trakcie spotkania zamykajcego na miejscu i przekazany jako wersj robocz. Organizacja auditowana jest proszona o okrelenie odpowiednich dziaa korygujcych dla
zidentyfikowanych sabych punktw i szybk ich realizacj.
Zwracamy uwag, e w ramach audytu procesw sprawdzenie odbywa si losowo. Inne sabe punkty i / lub potencjay poprawy mog by moliwe.
Odpowiedzialnoci strony auditowej jest rozszerzenie kontroli oraz podjcie odpowiednich dziaa dla podobnych obszarw / kwestii.

Uczestnicy: Auditor:
 370573527.xls

VDA 6.3-2010 Audit Report: Assessment of Quality Cabability

Dostawca: Klient: Data:
Elementy oceny / etapy procesu Ocena po analizie procesu (warto rednia, etap procesu E 1 - n) i
wynik oglny
Cel Cel
Minimalne wymaganie 80 90 Minimalne wymaganie 80 90
dla ocenianego elementu dla ocenianego elementu

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100
Poziom realizacji Poziom realizacji

Przydzia do grupy Elementy oceny / etapy pre- Elementy oceny / etapy pre-
produktw procesu audit actual procesu audit actual
Dane wejciowe
Zarzdzanie projektem
P2 nb EU 1 nb
Planowanie produktu / Sekwencje procesw
procesu P3 nb EU 2 nb
Realizacja produktu / Zasoby ludzkie
procesu P4 nb EU 3 nb
Zarzdzanie dostawcami Zasoby materiaowe
Grupa produktu 1
Grupa produktu 2
Grupa produktu 3
Grupa produktu 4
Grupa produktu 5

P5 nb EU 4 nb
Analiza procesw Poziom efektywnoci procesw
P6 nb EU 5 nb
Satysfakcja klienta Wyniki procesw
P7 nb EU 6 nb
Transport / obsuga czci
Nazwa procesu 1 E1 nb / magazynwanie EU 7 nb

Nazwa procesu 2 E2 nb Wyniki oglne

Nazwa procesu 3 E3 nb Odpowiedzialno procesw PR nb

Nazwa procesu 4 E4 nb Orientacja na cel TO nb

Nazwa procesu 5 E5 nb Komunikacja CO nb

Nazwa procesu 6 E6 nb Orientacja na ryzyko RI nb

Nazwa procesu 7 E7 nb

Nazwa procesu 8 E8 nb Oglna zgodno EG nb

Nazwa procesu 9 E9 nb Przed SOP ED nb

Nazwa procesu 10 E 10 nb Po SOP EP nb

Uwagi: Wartoci Pre-Audit prosz wstawi samemu

Wartoci biece zostan wpisane automatycznie
 370573527.xls

VDA 6.3-2010 Assessment Matrix including Product Groups Uwagi:

Dostawca: Klient: Data: Punkt odniesienia

A Rozwj
P 2 Zarzdzanie projektem Wejcie: tylko nastpujce wartoci sa dopuszczone Osignity poziom % G1 G2 G3 G4
2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7* nb nie oceniono PR TO CO RI
10 Wymagania w peni spenione

nb nb nb nb nb nb nb
8 Wymagania gwnie spenione
6 Wymagania czciowo spenione
4 Wymagania niewystarczajco spenione
E PM nb nb nb nb nb Uwaga: Wpis "n.b." = Pytanie bez odpowiedzi
0 Wymagania nie zostay spenione

P 3 Planowanie produktu/Rozwj procesu Uwaga: Wpis "n.a." = Pytanie nie dotyczy

Produkt Proces
3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5

nb nb nb nb nb EPdP nb nb nb nb nb nb EPzP nb E PP nb nb nb nb nb 3.1.

nb pola zielone do wprowadzania

P 4 Realizacja produktu/Rozwj procesu Blue writing -> example entry
Produkt Proces
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5* 4.6 4.7 4.8 4.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5* 4.6 4.7 4.8 4.9

nb nb nb nb nb nb nb nb nb EPdR nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb EPzR nb E PR nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Pola szare, niebieskie, te oraz czerwone

B Produkcja wyliczaj si automatycznie
5.1* 5.2 5.3 5.4* 5.5* 5.6 5.7

P 5 Zarzdzanie dostawcami nb nb nb nb nb nb nb E LM nb nb nb nb nb

P 6 Analiza procesw
5 Poziom efektywnoci 6 Wynik procesu / dane 7 Transport i obsuga czci Punkt odniesienia
1 Dane wejciowe 2 Work Content / Sekwencje procesw 3 Zasoby ludzkie 4 Zasoby materiaowe procesw wyjciowe
6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3 G1 G2 G3 G4
Etap procesu 1: Nazwa procesu 1 PR TO CO RI
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E1 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
Etap procesu 2: Nazwa procesu 2
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E2 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
Etap procesu 3: Nazwa procesu 3
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E3 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
Etap procesu 4: Nazwa procesu 4
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E4 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb Przyczyny obnienia klasyfikacji
Etap procesu 5: Nazwa procesu 5
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E5 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb Obnienie z A do B, pomimo osignicia poziomu
Etap procesu 6: Nazwa procesu 6 EG> = 90%
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E6 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb > Przynajmniej jeden element procesu P2-P7
Etap procesu 7: Nazwa procesu 7
lub etap procesu E1-En oceniono <80%.

nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E7 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
> Poziom osignicia podelementw P6 (EU1-
Etap procesu 8: Nazwa procesu 8 EU7) ocenione <80%.
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E8 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Kod koloru
Etap procesu 9: Nazwa procesu 9 > Przynajmniej jedno pytanie z * otrzymao 4
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E9 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb punkty.
Etap procesu 10: Nazwa procesu 10 > At least one question from process audit
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E10 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb awarded with 0 points.

Ocena podelementw analizy procesu (warto rednia krok 1 - n) > Assessments from generic baseline
assessed <70 %.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb E PG nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EU1 nb EU2 nb EU3 nb EU4 nb EU5 nb EU6 nb Transport, obsuga czci EU7 nb Obnienie do C, pomimo osignicia poziomu
G1 G2 G3 G4 80 %
7.1* 7.2 7.3* 7.4 7.5 7.6 PR TO CO RI
> Przynajmniej jeden element procesu P2-P7
P 7 Wsparcie klienta / Satysfakcja klienta / Serwis nb nb nb nb nb nb EK nb nb nb nb nb
lub etap procesu E1-En oceniono <70 %.

Kod koloru
Osignity poziom [%] dla PR TO Co RI > Poziom osignicia podelementw P6 (EU1-
EU7) ocenione <70%.
Osignity poziom EPG przez grup produktw elementu P6 [%] (warto rednia Ex-En) punktu odniesienia nb nb nb nb
Oglnie osignity poziom EPN [%] przez
Grupa produktu 1 Grupa produktu 2 Grupa produktu 3 Grupa produktu 4 Grupa produktu 5
grupy produktw > Przynajmniej jedno pytanie z * otrzymao 0
Product Group punktw.
Element procesu Grupa EPN [%] Klasyfikacja
produktw
EPGN [%] Oglnie osignity poziom EG [%]:
nb
Klasyfi- Osignity
Opis klasyfikacji
Klasyfikacja kacja poziom EG[%]
nb
Osignity poziom Klasyfikacja A EG > 90 Zdolny
nb
ED [%] nb nb
przed SOP (cz A) B 80 EG 90 Warunkowo zdolny
nb
C EG < 80 Nie zdolny
po SOP (cz B) EP [%] nb nb Wyniki klasyfikacji (A, B, C) musz by wprowadzane rcznie, biorc pod
uwag zasad obnienia klasyfikacji!
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

A Rozwj
P 2 Zarzdzanie projektem
2.1 Czy w zarzdzaniu projektem okrelone zostay zadania
i odpowiedzialnoci dla kierownika oraz czonkw nb
zespou? ###
2.2* Czy zasoby niezbdne do realizacji projektu s
planowane i dostpne oraz czy wszystkie zmiany s nb
pokazane?
2.3 Czy istnieje plan projektu i czy zosta on uzgodniony z
klientem? nb
2.4 Czy zarzdzanie zmianami w projekcie jest zapewnione
przez organizacj? nb
2.5* Czy wewntrz organizacji oraz w firmie klienta istnieje
personel zaangaowany w system nadzoru nad nb
zmianami?
2.6 Czy dla projektu opracowano QM plan (Quality
Management)? Czy jest wdroony i regularnie nb
monitorowany pod ktem zgodnoci?
2.7* Czy proces eskalacji jest ustalony i czy jest realizowany
w sposb efektywny? nb

P 3 Planowanie produktu/Rozwj procesu

Produkt
3.1 Czy wymagania specyficzne dla projektu zostay
okrelone? nb
3.2* Czy moliwoci produkcji byy oceniane w sposb
interdyscyplinarny, bazujc na wymaganiach jakie nb
zostay okrelone dla produktu i procesu?
3.3 Czy istniej plany rozwoju dla produktu i procesu?
nb
3.4 Czy niezbdne zasoby zostay wzite pod uwag w
odniesieniu do rozwoju produktu i procesu? nb
3.5 Czy opracowany jest plan jaloci dla elementw
zakupowych oraz usug? nb
Proces
3.1 Czy wymagania specyficzne dla procesu zostay
okrelone? nb
3.2* Czy moliwoci produkcji byy oceniane w sposb
interdyscyplinarny, bazujc na wymaganiach jakie nb
zostay okrelone dla produktu i procesu?
3.3 Czy istniej plany rozwoju dla produktu i procesu?
nb
3.4 Czy niezbdne zasoby zostay wzite pod uwag w
odniesieniu do rozwoju produktu i procesu? nb
3.5 Czy opracowany jest plan jaloci dla elementw
zakupowych oraz usug? nb

P 4 Realizacja produktu/Rozwj procesu

Produkt
4.1 Czy FEMA wyrobu / FMEA procesu zostay
opracowane? Czy s one uaktualniane w trakcie
rozwoju projektu oraz czy s okrelone dziaania nb
korygujce?
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

4.2 Czy postanowienia wynikajce z planw rozwoju
produktu i procesu wprowadzane s w ycie? nb

4.3 Czy zasoby ludzkie (personel) jest dostpny i

wykwalifikowany? nb
4.4 Czy dostpna jest odpowiednia infrastruktura? nb
4.5* W oparciu o wymagania, czy niezbdne zapisy i
zwolnienia dla poszczeglnych (rnych) faz s nb
dostpne?
4.8 Czy planowane dziaania zwizane z zewntrznym
zakupem produktw i usug zostay skutecznie nb
wdroone?
4.9 Czy przekazanie projektu do produkcji jest
kontrolowane w celu zabezpieczenia wprowadzenia nb
produktu na rynek?
Proces
4.1 Czy FEMA wyrobu / FMEA procesu zostay
opracowane? Czy s one uaktualniane w trakcie
rozwoju projektu oraz czy s okrelone dziaania nb
korygujce?

4.2 Czy postanowienia wynikajce z planw rozwoju

produktu i procesu wprowadzane s w ycie? nb

4.3 Czy zasoby ludzkie (personel) jest dostpny i

wykwalifikowany? nb
4.4 Czy dostpna jest odpowiednia infrastruktura? nb
4.5* W oparciu o wymagania, czy niezbdne zapisy i
zwolnienia dla poszczeglnych (rnych) faz s nb
dostpne?
4.6 Czy plany kontroli produkcji s uywane dla rnych faz
a dokumenty produkcyjne, kontrolne pochodz z nb
planw kontroli?
4.7 Czy uruchomienie przedprodukcyjne prowadzone jest
w warunkach produkcji seryjnej w celu uzyskania zgody nb
/ zwolnienia?
4.8 Czy planowane dziaania zwizane z zewntrznym
zakupem produktw i usug zostay skutecznie nb
wdroone?
4.9 Czy przekazanie projektu do produkcji jest
kontrolowane w celu zabezpieczenia wprowadzenia nb
produktu na rynek?

B Produkcja
P 5 Zarzdzanie dostawcami
5.1* Czy wybrani s wycznie zatwierdzeni / zwolnieni oraz
nb
"jakociowo zdolni" dostawcy?
5.2 Czy wymagania klienta s brane pod uwag w
nb
acuchu dostaw?
5.3 Czy zostay uzgodnione i wdroone umowy z
nb
dostawcami?
5.4* Czy niezbdne zatwierdzenia / zwolnienia s dostpne
nb
dla produktw zakupowych oraz usug?
5.5* Czy jako produktw zakupowych oraz usug jest
nb
zapewniona?
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

5.6 Czy dostarczane materiay s przechowywane w
nb
odpowiedni sposb?
5.7 Czy personel posiada odpowiednie kwalifikacje do
realizacji poszczeglnych zada oraz czy okrelone nb
zostay odpowiedzialnoci?

P 6 Analiza procesw
Etap procesu 1: Nazwa procesu 1
1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 2: Nazwa procesu 2

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 3: Nazwa procesu 3

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga
dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 4: Nazwa procesu 4

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 5: Nazwa procesu 5

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane
prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 6: Nazwa procesu 6

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 7: Nazwa procesu 7

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i
prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 8: Nazwa procesu 8

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 9: Nazwa procesu 9

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga

dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

Etap procesu 10: Nazwa procesu 10

1 Dane wejciowe
6.1.1* Czy projekt zosta przeniesiony z rozwoju do produkcji
seryjnej? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.1.2 Czy niezbdne iloci / wielkoci partii produkcyjnych
dostarczanych materiaw s dostpne we waciwym
czasie i miejscu (magazyny, stanowiska robocze)? nb

6.1.3 Czy dostarczane materiay sa przechowywane

prawidowo oraz czy uzgodnienia dotyczce rodkw
transportu / opakowa s odpowiednie dla
charakterystyk specjalnych dostarczanych materiaw? nb

6.1.4 Czy niezbdne identyfikacje / zapisy / zwolnienia s

dostpne i przydzielone odpowiednio dla nb
dostarczanych materiaw?
6.1.5 Czy w trakcie produkcji seryjnej zmiany produktu lub
procesu s ledzone i dokumentowane? nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* Czy wszystkie odpowiednie dane wyszczeglnione w
dokumentacji produkcyjnej / kontrolnej bazuj na nb
planie kontroli produkcji?
6.2.2 Czy operacje produkcyjne s sprawdzone /
zatwierdzone a ustawienia zapisane? nb
6.2.3* Can the customer's specific product requirements be
satisfied with the production facilities used? nb
6.2.4* Czy wane / znaczce charakterystyki s kontrolowane
w produkcji? nb
6.2.5 Czy braki, detale przerabiane i z ustawie s
przechowywane oddzielnie i zidentyfikowane? nb
6.2.6 Czy przepyw materiaw oraz detali jest zabezpieczony
przed wymieszniem / nieprawidociami? nb

3 Zasoby ludzkie
6.3.1 Czy operatorom przekazano obowizki i uprawnienia
do monitorowania jakoci produktu i procesu? nb

6.3.2* Czy operatorzy s w stanie wykonywa przydzielone im

zadania oraz ich kwalifikacje sa aktualne? nb

6.3.3 Czy opracowano plan obsady personelu? nb

4 Zasoby materiaowe
6.4.1 W jaki sposb kontrolowane s konserwacje oraz
naprawy maszyn i urzdze? nb
6.4.2* Czy wymagania jakociowe w odniesieniu do
testowania, kontroli i pomiarw mog by skutecznie nb
monitorowane przez pracownikw?
6.4.3 Czy stanowiska robocze oraz obszary kontroli/bada s
odpowiednie do wymaga? nb
6.4.4 Czy narzdzia, wyposaenie oraz urzdzenia kontrolne
s przechowywane prawidowo? nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 Czy okrelone s wymagania dla produktu i procesu?
nb
6.5.2 Czy dane dotyczce jakoci i procesu sa rejestrowane w
taki sposb, e mozliwa jest ich ocena? nb
 370573527.xls

Questionaire VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca:
Klient:

Pyt. Nr Pytanie
Pos.

Punkty Komentarze / Uwagi do oceny

6.5.3* Czy w wypadku odchyle w doniesieniu do wymaga
dla produktu lub procesu, przczyny s analizowane i
skuteczno dziaa korygujcych jest sprawdzana? nb

6.5.4* Czy procesy i wyroby s regularnie auditowane? nb

6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* Czy wymagania klienta s spenione w doniesieniu do
produktu i procesu? nb
6.6.2 Czy iloci / wielko partii produkcyjnej dostosowane s
do wymaga i czy sa przekazywane do kolejnego etapu
procesu w odpowiedni sposb? nb

6.6.3 Czy produkty / komponenty s przechowywane w

sposb odpowiedni a rodki transportu / pakowanie
odpowiednie dla charakterystyk specjalnych nb
produktw / komponentw?

6.6.4 Czy niezbdne zapisy / zwolnienia s prowadzone i

prawidowo przechowywane? nb

P 7 Wsparcie klienta / Satysfakcja klienta / Serwis

7.1* Czy wymagania klienta s spenione w odniesieniu do
systemu jakoci, produktu (w dostawie) i procesu? nb

7.2 Czy zapewniona jest obsuga klienta? nb

7.3* Czy zapewniona jest dostawa czci? nb
7.4 Czy jeeli pojawiaj si odchylenia od wymaga
jakociowych, to czy przeprowadzana jest analiza
bdw a wprowadzone dziaania korygujce s nb
skuteczne.

7.5 Czy istnieje proces, ktry zapewnia, e analiza

nb
wadliwych detali jest realizowana?
7.6 Czy personel posiada odpowiednie kwalifikacje do
realizacji poszczeglnych zada oraz czy okrelone nb
zostay odpowiedzialnoci?
 370573527.xls

Improvement Program VDA 6.3-2010 Data:

Dostawca: Klient:

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
A Rozwj
P 2 Zarzdzanie projektem
2.1 ### nb

2.2* nb

2.3 nb

2.4 nb

2.5* nb

2.6 nb

2.7* nb

P 3 Planowanie produktu/Rozwj procesu

Produkt
3.1 nb

3.2* nb

3.3 nb

3.4 nb

3.5 nb

Proces
3.1 nb

3.2* nb

3.3 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
3.4 nb

3.5 nb

P 4 Realizacja produktu/Rozwj procesu

Produkt
4.1 nb

4.2 nb

4.3 nb

4.4 nb

4.5* nb

4.8 nb

4.9 nb
Proces
4.1 nb

4.2 nb

4.3 nb

4.4 nb

4.5* nb

4.6 nb

4.7 nb

4.8 nb

4.9 nb

B Produkcja
P 5 Zarzdzanie dostawcami
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
5.1* nb

5.2 nb

5.3 nb

5.4* nb

5.5* nb

5.6 nb

5.7 nb

P 6 Analiza procesw
Etap procesu 1: Nazwa procesu 1
1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 2: Nazwa procesu 2

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.6.4 nb

Etap procesu 3: Nazwa procesu 3

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 4: Nazwa procesu 4

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 5: Nazwa procesu 5

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

y 6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 6: Nazwa procesu 6

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 7: Nazwa procesu 7

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 8: Nazwa procesu 8

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 9: Nazwa procesu 9

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb

6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

Etap procesu 10: Nazwa procesu 10

1 Dane wejciowe
6.1.1* nb

6.1.2 nb

6.1.3 nb

6.1.4 nb

6.1.5 nb
2 Work Content / Sekwencje procesw
6.2.1* nb

6.2.2 nb
 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
6.2.3* nb

6.2.4* nb

6.2.5 nb

6.2.6 nb
3 Zasoby ludzkie
6.3.1 nb

6.3.2* nb

6.3.3 nb
4 Zasoby materiaowe
6.4.1 nb

6.4.2* nb

6.4.3 nb

6.4.4 nb
5 Poziom efektywnoci procesw
6.5.1 nb

6.5.2 nb

6.5.3* nb

6.5.4* nb
6 Wynik procesu / dane wyjciowe
6.6.1* nb

6.6.2 nb

6.6.3 nb

6.6.4 nb

P 7 Wsparcie klienta / Satysfakcja klienta / Serwis

 370573527.xls

Wypenia auditor Wypenia strona auditowana

Pyt. Sabe strony, rekomendowane dziaania, Dziaania oraz przyczyny zidentyfikowane Odpowie-
Pos.

Punkty Termin Skuteczno

Nr spostrzeenia przez organizacj dzialno
7.1* nb

7.2 nb

7.3* nb

7.4 nb

7.5 nb

7.6 nb