Professional Documents
Culture Documents
Docente:
Trujillo Per
2017
NDICE DE CONTENIDO
Con el paso del tiempo, la empresa decidi abrir dos lneas de produccin adicionales, las
cuales eran: Produccin de Jora en diferentes presentaciones, tales como Jora Amarilla
Entera, Partida, Granulada, y Jora Roja Partida tambin y Avena Pre cocida La Castellana
en presentaciones de 5 y 10 kilogramos.
Actualmente, Molinera Torres Montoya cuenta con una planta procesadora, la cual
cuenta con ms de diez procesos distintos, llegando a producir ms de veintids
productos elaborados.
1.2.1. Misin
En Molinera Torres Montoya, creamos productos de gran valor para todos nuestros
clientes, tanto empresas como hogares. A travs de la produccin de harina y
procesamiento de granos en general, buscamos sorprender a nuestros clientes y
colaboradores con propuestas que excedan sus expectativas.
1.2.2. Visin
Ser una empresa querida por los clientes y la sociedad, admirada por la comunidad
empresarial, respetada por los competidores y que genere orgullo en la gente que
trabaja en ella. Transformar categoras comunes en experiencias extraordinarias.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Amplia experiencia en el
procesamiento de granos y cereales. - Apertura de nuevas lneas de
- Conocimiento del mercado. produccin acorde a las necesidades
- Procesos nicos y diferenciados en la del mercado.
elaboracin de sus productos. - Apertura de nuevos mercados
- Posicionamiento de la empresa en el nacionales.
mercado
DEBILIDADES AMENAZAS
- Maquinaria antigua. - Decreciente demanda al pasar de los
- Mquinas inoperativa por falta de aos.
demanda - Aumento de los costos de los
- Ausencia de equipos de proteccin servicios pblicos en Per.
personal. - Incremento de competidores.
- Falta de supervisin de las - Economa inestable por fenmeno
operaciones en planta. del nio y coyuntura poltica.
FUENTE: Elaboracin propia
1.3. Entorno (clientes, competidores, proveedores).
1.3.1. Clientes
La empresa Sucesin Torres Cabrera Julio cuenta con una gran diversidad de
clientes, dado a su trayectoria a lo largo de la historia. Sin embargo, sus principales
clientes se encuentran en la ciudad de Trujillo, donde se llega a abastecer a
diferentes negocios como Importadoras y Exportadoras, as mismo, a empresas
minoristas de distintas ciudades de nuestro pas, como Trujillo, Chiclayo, entre
otros. Por otro lado, un rubro importante, son la distribucin de legumbres a
restaurantes, como Restaurant El Caminito Trujillano, Restaurant El Mochica,
Restaurant El Mirador, entre otros. A continuacin se muestra los respectivos
clientes ms representativos, y su respectivo sector econmico en el cual se
encuentran ubicados, as como los productos ms importantes que llegan a
adquirir.
Maiz Mote
Lima
(NGI Per S.A.C.)
Maiz Montaero
1.3.3. Proveedores
A continuacin se muestran los principales competidores en la elaboracin de
productos de molinera.
NOUBI S.A.C.
Es una empresa que tiene como tipo de contribuyente una Sociedad
Annima Cerrada, la cual se encuentra en la Manzana A, Lote 12, Conjunto
Habitacional El Paraso, Moche, Trujillo, La Libertad, identificada con el R.U.C.
20481931453, la cual se dedica a la elaboracin de productos de molinera
en general. Por otro lado, cuenta con una lnea alternativa de
comercializacin de granos, incluyen distribucin al por mayor y menor en
mercados de Trujillo y Chiclayo.
MOLINO ESPIGA DORADA S.R.L.
Es una empresa que tiene como tipo de contribuyente una Sociedad
Comercial de Responsabilidades Limitadas, la cual se encuentra ubicado en
Sin Calle, Manzana P, Lote 03, Urbanizacin Semi-rustica El Bosque, Trujillo,
La Libertad, identificada con el R.U.C. 20439684161, la cual se dedica a la
elaboracin de productos de molinera.
MOLINO SAN ESTEBAN E.I.R.L.
Es una empresa que tiene como tipo de contribuyente una Empresa
Individual de Responsabilidades Limitadas, la cual se encuentra ubicado en
Prolongacin Miraflores N 2099, Seccin Mampuesto Baja, Trujillo, La
Libertad, identificada con el R.U.C. 20482845151, la cual se dedica a la
elaboracin de productos de molinera.
2. PROCESO PRODUCTIVO
Laminado y pre-cocido
Empaquetado.
1 Pelado de avena
2 Laminado y pre-coccin
2 Empaquetado
Avena
pelada
Avena Afrecho
entera
FUENTE: Elaboracin propia
Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.
Pelado de cebada
Empaquetado.
1 Seleccin de granos
2 Pelado de cebada
2 Empaquetado
Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.
Pelado de cebada
Coccin de cebada
Partido de cebada
Granos de cebada
1 Seleccin de granos
2 Pelado de granos
3 Coccin de cebada
4 Partido de cebada
2 Empaquetado
Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.
Pelado de trigo
El pelado del Trigo entero chico se da bajo un rodillo pulidor, el cual se encarga
de quitar la cscara al grano para su futuro desecho.
Empaquetado.
1 Seleccin de granos
2
Pelado de cebada
2 Empaquetado
Laminado y pre-cocido
Para dicho procedimiento se usa la mquina laminadora, la cual cuenta con una
cocina interna, la cual provoca que sta tenga un proceso de coccin, dndole
la propiedad de estar pre-cocida. Dicha mquina cuenta con un proceso similar
a la molienda de trigo, la nica diferencia radica en la separacin de las
protuberancias, dndole una mayor separacin al grosor del grano, haciendo
que estos se queden formados como lminas de avena.
Empaquetado.
1 Laminado y pre-coccin
2 Molienda
2 Empaquetado
Harina pre-refinada
Maz pre-
cocido y
laminado
Maz entero
Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.
Laminado y pre-cocido
Para dicho procedimiento se usa la mquina laminadora, la cual cuenta con una
cocina interna, la cual provoca que sta tenga un proceso de coccin, dndole
la propiedad de estar pre-cocida. Dicha mquina cuenta con un proceso similar
a la molienda de trigo, la nica diferencia radica en la separacin de las
protuberancias, dndole una mayor separacin al grosor del grano, haciendo
que estos se queden formados como laminados.
Empaquetado.
1 Laminado y pre-coccin
2 Molienda
2 Empaquetado
Harina pre-refinada
Mix alverja
blanca
Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.
Coccin de cebada
Empaquetado.
Cebada entera
1 Seleccin
2 Cocido
2 Empaquetado
Cebada tostada
FUENTE: Elaboracin propia
Cebada entera
seleccionada
Cebada entera
Seleccin de granos
Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.
Coccin de cebada
Empaquetado.
Cebada entera
1 Seleccin
2 Coccin
3 Tostado
2 Empaquetado
Cebada tostada
FUENTE: Elaboracin propia
2.1.8.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N 17: Estructura de operaciones de la produccin de
Cebada tostada
Cebada entera
pre-cocida
Cebada entera
seleccionada
Cebada entera
CANTIDAD
CDIGO MATERIA PRIMA
2-001-001 Alverja Blanca Entera Importada 20000.00
2-002-001 Avena Entera Importada 25400.00
2-003-001 Cebada 371000.00
2-004-001 Chochoca Entera 22850.00
2-005-001 Maz Chufla 23100.00
2-005-002 Maz Gallina 0.00
2-005-003 Maz Rojo 62000.00
2-005-004 Maz Cancha 0.00
2-005-005 Maz Mote 0.00
2-006-001 Papa seca Entera 7600.00
2-007-001 Trigo Chico Corriente 18200.00
2-007-002 Trigo Chico Rojo 3700.00
2-007-003 Trigo Grande 35100.00
2-007-004 Trigo Mote Chico 0.00
2-008-001 Caf en Grano 0.00
2-009-001 Soya Entera 13050.000
FUENTE: Elaboracin propia
3. DESARROLLO DEL TRABAJO
Promedio Simple
Ao Mes Datos
(3 meses)
Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184 33,310
Mayo 140,876 53,118
Junio 111,608 91,538
2016
Julio 100,904 114,889
Agosto 87,644 117,796
Setiembre 89,282 100,052
Octubre 138,813 92,610
Noviembre 153,769 105,246
Diciembre 57,843 127,288
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N07).
TABLA N07: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio Simple
3 meses
42864
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184
Mayo 140,876 48,029
Junio 111,608 75,058
2016
Julio 100,904 96,556
Agosto 87,644 111,393
Setiembre 89,282 110,258
Octubre 138,813 97,360
Noviembre 153,769 104,161
Diciembre 57,843 117,377
DAM
Promedio Simple
4 meses
41133
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N12).
TABLA N12: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses
DAM
Promedio Ponderado
3 meses
41445
FUENTE: Elaboracin propia
Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
Promedio ponderado
Ao Mes Datos
(4 meses)
Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184
Mayo 140,876 57,299
Junio 111,608 91,550
2016
Julio 100,904 104,532
Agosto 87,644 110,266
Setiembre 89,282 103,737
Octubre 138,813 94,546
Noviembre 153,769 110,510
Diciembre 57,843 127,214
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N15).
DAM
Promedio Ponderado
4 meses
37655
Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 32,759
89,404
Febrero 25,617 83,740
Marzo 41,554 77,928
Abril 92,184 74,290
Mayo 140,876 76,080
Junio 111,608 82,559
2016
Julio 100,904 85,464
Agosto 87,644 87,008
Setiembre 89,282 87,072
Octubre 138,813 87,293
Noviembre 153,769 92,445
Diciembre 57,843
98,577
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N17).
TABLA N17: DAM del pronstico segn suavizado exponencial
DAM
0.1 36229
0.2 36534
0.3 36249
0.4 35324
0.5 34686
0.6 34320
0.7 34740
0.8 34500
0.9 33768
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.56313623
Coeficiente de determinacin
R^2 0.31712241
R^2 ajustado 0.24883465
Error tpico 37353.7902
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 6479677951 6479677951 4.64391295 0.056587552
Residuos 10 1.3953E+10 1395305645
Total 11 2.0433E+10
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.73919837
Coeficiente de determinacin
R^2 0.54641423
R^2 ajustado 0.4456174
Error tpico 32090.1464
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 2 1.1165E+10 5582368455 5.42094623 0.028508041
Residuos 9 9267997492 1029777499
Total 11 2.0433E+10
Promedio
85,319
general
Promedio 38,877 31,882 44,780 88,491 154,749 106,297 82,573 81,530 76,757 121,052 153,069 43,769
IE 0.4557 0.3737 0.5249 1.0372 1.8138 1.2459 0.9678 0.9556 0.8996 1.4188 1.7941 0.5130
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 46,596 30,986 44,608 85,786 149,019 116,452 64,962 91,781 67,783 107,858 146,142 40,814
2015 37,277 39,043 48,177 87,502 174,352 90,832 81,852 65,164 73,206 116,486 159,295 32,651
2016 32,759 25,617 41,554 92,184 140,876 111,608 100,904 87,644 89,282 138,813 153,769 57,843
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual
es multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N21: Demanda proyectada estacionalizada de Avena laminada
Demanda Demanda
Demanda
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada Proyectada
desestacionalizada
Desestacionalizada Estacionalizada
Ene 46,596 0.45567 102,258 1 81,902 37,321
Feb 30,986 0.37368 82,921 2 82,097 30,678
Mar 44,608 0.52485 84,992 3 82,293 43,191
Abr 85,786 1.03718 82,711 4 82,488 85,555
May 149,019 1.81377 82,160 5 82,683 149,969
Jun 116,452 1.24588 93,469 6 82,878 103,257
2014
Jul 64,962 0.96781 67,122 7 83,074 80,400
Ago 91,781 0.95559 96,047 8 83,269 79,571
Sep 67,783 0.89965 75,344 9 83,464 75,088
Oct 107,858 1.41882 76,019 10 83,659 118,698
Nov 146,142 1.79408 81,458 11 83,855 150,442
Dic 40,814 0.51301 79,558 12 84,050 43,118
Ene 37,277 0.45567 81,807 13 84,245 38,388
Feb 39,043 0.37368 104,482 14 84,440 31,554
Mar 48,177 0.52485 91,792 15 84,635 44,421
Abr 87,502 1.03718 84,366 16 84,831 87,984
May 174,352 1.81377 96,127 17 85,026 154,218
Jun 90,832 1.24588 72,906 18 85,221 106,176
2015
Jul 81,852 0.96781 84,574 19 85,416 82,667
Ago 65,164 0.95559 68,193 20 85,612 81,810
Sep 73,206 0.89965 81,372 21 85,807 77,196
Oct 116,486 1.41882 82,100 22 86,002 122,022
Nov 159,295 1.79408 88,789 23 86,197 154,645
Dic 32,651 0.51301 63,646 24 86,393 44,320
Ene 32,759 0.45567 71,892 25 86,588 39,456
Feb 25,617 0.37368 68,553 26 86,783 32,429
Mar 41,554 0.52485 79,173 27 86,978 45,651
Abr 92,184 1.03718 88,880 28 87,174 90,414
May 140,876 1.81377 77,670 29 87,369 158,467
Jun 111,608 1.24588 89,581 30 87,564 109,095
2016
Jul 100,904 0.96781 104,260 31 87,759 84,935
Ago 87,644 0.95559 91,717 32 87,954 84,048
Sep 89,282 0.89965 99,241 33 88,150 79,304
Oct 138,813 1.41882 97,837 34 88,345 125,346
Nov 153,769 1.79408 85,709 35 88,540 158,848
Dic 57,843 0.51301 112,752 36 88,735 45,522
Ene 0.45567 37 88,931 40,523
Feb 0.37368 38 89,126 33,305
Mar 0.52485 39 89,321 46,880
Abr 1.03718 40 89,516 92,844
May 1.81377 41 89,712 162,716
Jun 1.24588 42 89,907 112,013
2017
Jul 0.96781 43 90,102 87,202
Ago 0.95559 44 90,297 86,287
Sep 0.89965 45 90,492 81,411
Oct 1.41882 46 90,688 128,670
Nov 1.79408 47 90,883 163,051
Dic 0.51301 48 91,078 46,724
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.178594116
Coeficiente de
determinacin R^2 0.031895858
R^2 ajustado 0.003422207
Error tpico 11497.43142
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 148078766 1.5E+08 1.12018855 0.29733968
Residuos 34 4.494E+09 1.3E+08
Total 35 4.643E+09
Demanda 2014-2017
180,000
160,000
140,000
120,000 2014
100,000
2015
80,000
2016
60,000
2017
40,000
20,000
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Ene 40,523
Feb 33,305
Mar 46,880
Abr 92,844
May 162,716
Jun 112,013
2017
Jul 87,202
Ago 86,287
Sep 81,411
Oct 128,670
Nov 163,051
Dic 46,724
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.2. Cebada pelada entera
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736 24,168
Mayo 60,444 29,456
Junio 54,416 48,093
2016
Julio 56,994 55,199
Agosto 71,363 57,285
Setiembre 67,190 60,924
Octubre 44,722 65,182
Noviembre 41,190 61,092
Diciembre 21,862 51,034
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se muestra
el valor DAM. (Ver Tabla N24).
TABLA N24: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio Simple
3 meses
17284
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736
Mayo 60,444 30,810
Junio 54,416 37,203
2016
Julio 56,994 49,674
Agosto 71,363 55,648
Setiembre 67,190 60,804
Octubre 44,722 62,491
Noviembre 41,190 60,067
Diciembre 21,862 56,116
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se muestra
el valor DAM. (Ver Tabla N26).
DAM
Promedio Simple
4 meses
18396
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736 23,544
Mayo 60,444 33,012
Junio 54,416 50,210
2016
Julio 56,994 55,606
Agosto 71,363 56,954
Setiembre 67,190 62,097
Octubre 44,722 66,102
Noviembre 41,190 59,246
Diciembre 21,862 48,926
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N29).
DAM
Promedio Ponderado
3 meses
16247
Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(4 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736
Mayo 60,444 34,706
Junio 54,416 44,161
2016
Julio 56,994 51,990
Agosto 71,363 56,101
Setiembre 67,190 62,744
Octubre 44,722 64,278
Noviembre 41,190 57,508
Diciembre 21,862 51,799
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N32).
DAM
Promedio Ponderado
4 meses
15815
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.2.5. Pronstico Suavizado Exponencial
A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el promedio
total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao 2016,
procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa por el
error de lo proyectado y lo real.
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor de
Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N34).
TABLA N34: DAM del pronstico segn suavizado exponencial
DAM
0.1 16527
0.2 16949
0.3 16872
0.4 16574
0.5 15965
0.6 15232
0.7 14647
0.8 14479
0.9 14304
FUENTE: Elaboracin propia
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.25120712
Coeficiente de determinacin
R^2 0.06310502
R^2 ajustado -0.03058448
Error tpico 19654.1926
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 260185679 260185679 0.67355486 0.430944237
Residuos 10 3862872854 386287285
Total 11 4123058533
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.80540582
Coeficiente de determinacin
R^2 0.64867854
R^2 ajustado 0.5706071
Error tpico 12686.4711
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 2 2674539587 1337269793 8.308782 0.009029653
Residuos 9 1448518946 160946550
Total 11 4123058533
Promedio
85,319
general
Promedio 38,877 31,882 44,780 88,491 154,749 106,297 82,573 81,530 76,757 121,052 153,069 43,769
IE 0.4557 0.3737 0.5249 1.0372 1.8138 1.2459 0.9678 0.9556 0.8996 1.4188 1.7941 0.5130
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 46,596 30,986 44,608 85,786 149,019 116,452 64,962 91,781 67,783 107,858 146,142 40,814
2015 37,277 39,043 48,177 87,502 174,352 90,832 81,852 65,164 73,206 116,486 159,295 32,651
2016 32,759 25,617 41,554 92,184 140,876 111,608 100,904 87,644 89,282 138,813 153,769 57,843
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual
es multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N38: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada pelada proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 30,994 0.70975 43,669 1 40,874 29,010
Feb 2,721 0.07896 34,462 2 41,030 3,240
Mar 41,527 0.88807 46,761 3 41,185 36,575
Abr 50,716 1.19831 42,323 4 41,341 49,539
May 55,850 1.18804 47,010 5 41,497 49,300
Jun 34,739 1.01630 34,182 6 41,652 42,331
2014
Jul 48,713 1.24767 39,043 7 41,808 52,162
Ago 86,349 1.75376 49,236 8 41,964 73,594
Sep 69,179 1.52394 45,395 9 42,119 64,187
Oct 45,035 1.04778 42,981 10 42,275 44,295
Nov 25,373 0.73200 34,662 11 42,431 31,059
Dic 27,920 0.61542 45,367 12 42,586 26,209
Ene 26,965 0.70975 37,992 13 42,742 30,336
Feb 3,075 0.07896 38,946 14 42,898 3,387
Mar 41,527 0.88807 46,761 15 43,053 38,234
Abr 55,280 1.19831 46,132 16 43,209 51,778
May 39,095 1.18804 32,907 17 43,365 51,519
Jun 43,771 1.01630 43,069 18 43,520 44,230
2015
Jul 57,481 1.24767 46,071 19 43,676 54,493
Ago 71,670 1.75376 40,866 20 43,832 76,870
Sep 62,953 1.52394 41,309 21 43,987 67,034
Oct 47,287 1.04778 45,131 22 44,143 46,252
Nov 29,179 0.73200 39,862 23 44,299 32,427
Dic 30,712 0.61542 49,904 24 44,454 27,358
Ene 34,872 0.70975 49,133 25 44,610 31,662
Feb 4,531 0.07896 57,386 26 44,766 3,535
Mar 33,100 0.88807 37,272 27 44,921 39,893
Abr 50,736 1.19831 42,340 28 45,077 54,016
May 60,444 1.18804 50,877 29 45,233 53,738
Jun 54,416 1.01630 53,543 30 45,388 46,128
2016
Jul 56,994 1.24767 45,680 31 45,544 56,824
Ago 71,363 1.75376 40,691 32 45,700 80,146
Sep 67,190 1.52394 44,090 33 45,855 69,880
Oct 44,722 1.04778 42,682 34 46,011 48,209
Nov 41,190 0.73200 56,270 35 46,167 33,794
Dic 21,862 0.61542 35,523 36 46,322 28,508
Ene 0.70975 37 46,478 32,988
Feb 0.07896 38 46,634 3,682
Mar 0.88807 39 46,789 41,552
Abr 1.19831 40 46,945 56,254
May 1.18804 41 47,101 55,957
Jun 1.01630 42 47,256 48,026
2017
Jul 1.24767 43 47,412 59,154
Ago 1.75376 44 47,568 83,422
Sep 1.52394 45 47,723 72,727
Oct 1.04778 46 47,879 50,167
Nov 0.73200 47 48,035 35,161
Dic 0.61542 48 48,190 29,657
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.27471722
Coeficiente de
determinacin R^2 0.07546955
R^2 ajustado 0.04827748
Error tpico 5823.9751
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 94138761.6 94138761.6 2.77542478 0.10490991
Residuos 34 1153235322 33918685.9
Total 35 1247374084
Demanda 2014-2017
90,000
80,000
70,000
60,000
2014
50,000
2015
40,000
2016
30,000 2017
20,000
10,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N41).
TABLA N41: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio
Simple
3 meses
8851
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033
Mayo 26,701 20,424
Junio 33,458 23,098
2016
Julio 23,871 26,799
Agosto 34,327 30,016
Setiembre 35,763 29,589
Octubre 36,257 31,855
Noviembre 30,219 32,555
Diciembre 18,803 34,142
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N43).
TABLA N43: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses
DAM
Promedio
Simple
4 meses
6516
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033 14,932
Mayo 26,701 22,928
Junio 33,458 26,043
2016
Julio 23,871 31,737
Agosto 34,327 27,934
Setiembre 35,763 30,450
Octubre 36,257 32,287
Noviembre 30,219 35,602
Diciembre 18,803 33,718
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N46).
DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
8459
TABLA N48: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de arv. Blanc. Mol.
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(4 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033
Mayo 26,701 23,296
Junio 33,458 24,688
2016
Julio 23,871 28,916
Agosto 34,327 28,658
Setiembre 35,763 30,395
Octubre 36,257 32,680
Noviembre 30,219 33,890
Diciembre 18,803 33,454
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N49).
DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
6269
FUENTE: Elaboracin propia
Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 16,005 26,758
Febrero 18,654 17,080
Marzo 11,005 18,497
Abril 36,033 11,754
Mayo 26,701 33,605
Junio 33,458 27,391
2016
Julio 23,871 32,851
Agosto 34,327 24,769
Setiembre 35,763 33,371
Octubre 36,257 35,524
Noviembre 30,219 36,184
Diciembre 18,803 30,815
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.45799841
Coeficiente de
determinacin R^2 0.20976255
R^2 ajustado 0.1307388
Error tpico 8303.90515
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 183035403 183035403 2.65442428 0.134317579
Residuos 10 689548407 68954840.7
Total 11 872583810
Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
Intercepcin 19404.1818 5110.70033 3.79677551 0.00350427 8016.831858 30791.5318 801
-
Variable X 1 1131.35664 694.407433 1.6292404 0.13431758 415.8795373 2678.59282 415
3.1.3.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.72351593
Coeficiente de
determinacin R^2 0.5234753
R^2 ajustado 0.41758093
Error tpico 6797.12141
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 456776074 228388037 4.94337204 0.03559462
Residuos 9 415807736 46200859.5
Total 11 872583810
Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
-
Intercepcin 5666.81818 7025.02086 0.80666211 0.44065589 10224.88308 21558.5194 102
Variable X 1 7018.7982 2484.59087 2.82493118 0.01988627 1398.263179 12639.3332 139
- -
Variable X 2 -452.88012 186.053833 -2.43413486 0.03772583 873.7631299 31.9971099 -87
3.1.3.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda
2014 19,158 23,280 13,241 44,220 28,279 36,496 29,175 24,963 40,055 31,946 36,722 13,083
Histrica
(KG) 2015 13,411 16,529 10,328 55,717 32,238 31,022 25,382 18,223 42,858 37,696 32,315 9,682
2016 16,005 18,654 11,005 36,033 26,701 33,458 23,871 34,327 35,763 36,257 30,219 18,803
Promed
io 27,420
general
Promed
16,191 19,488 11,525 45,323 29,073 33,659 26,143 25,838 39,559 35,300 33,085 13,856
io
IE 0.5905 0.7107 0.4203 1.6529 1.0603 1.2275 0.9534 0.9423 1.4427 1.2874 1.2066 0.5053
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 19,158 23,280 13,241 44,220 28,279 36,496 29,175 24,963 40,055 31,946 36,722 13,083
2015 13,411 16,529 10,328 55,717 32,238 31,022 25,382 18,223 42,858 37,696 32,315 9,682
2016 16,005 18,654 11,005 36,033 26,701 33,458 23,871 34,327 35,763 36,257 30,219 18,803
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable dependiente y el
periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es multiplicada por el ndice de
estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N55: Demanda proyectada estacionalizada de Arveja blanca molida proyectada
Demanda Demanda
Demanda
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada Proyectada
desestacionalizada
Desestacionalizada Estacionalizada
Ene 19,158 0.59050 32,444 1 28,253 16,683
Feb 23,280 0.71071 32,756 2 28,205 20,046
Mar 13,241 0.42030 31,503 3 28,157 11,835
Abr 44,220 1.65294 26,752 4 28,110 46,464
May 28,279 1.06028 26,671 5 28,062 29,754
Jun 36,496 1.22753 29,731 6 28,015 34,389
2014
Jul 29,175 0.95342 30,600 7 27,967 26,664
Ago 24,963 0.94230 26,492 8 27,920 26,309
Sep 40,055 1.44270 27,764 9 27,872 40,211
Oct 31,946 1.28738 24,815 10 27,824 35,820
Nov 36,722 1.20662 30,434 11 27,777 33,516
Dic 13,083 0.50533 25,890 12 27,729 14,012
Ene 13,411 0.59050 22,711 13 27,682 16,346
Feb 16,529 0.71071 23,257 14 27,634 19,640
Mar 10,328 0.42030 24,573 15 27,586 11,595
Abr 55,717 1.65294 33,708 16 27,539 45,520
May 32,238 1.06028 30,405 17 27,491 29,148
Jun 31,022 1.22753 25,272 18 27,444 33,688
2015
Jul 25,382 0.95342 26,622 19 27,396 26,120
Ago 18,223 0.94230 19,339 20 27,348 25,770
Sep 42,858 1.44270 29,707 21 27,301 39,387
Oct 37,696 1.28738 29,281 22 27,253 35,085
Nov 32,315 1.20662 26,781 23 27,206 32,827
Dic 9,682 0.50533 19,160 24 27,158 13,724
Ene 16,005 0.59050 27,104 25 27,111 16,009
Feb 18,654 0.71071 26,247 26 27,063 19,234
Mar 11,005 0.42030 26,183 27 27,015 11,355
Abr 36,033 1.65294 21,799 28 26,968 44,576
May 26,701 1.06028 25,183 29 26,920 28,543
Jun 33,458 1.22753 27,256 30 26,873 32,987
2016
Jul 23,871 0.95342 25,037 31 26,825 25,576
Ago 34,327 0.94230 36,429 32 26,777 25,232
Sep 35,763 1.44270 24,789 33 26,730 38,563
Oct 36,257 1.28738 28,163 34 26,682 34,350
Nov 30,219 1.20662 25,044 35 26,635 32,138
Dic 18,803 0.50533 37,210 36 26,587 13,435
Ene 0.59050 37 26,539 15,671
Feb 0.71071 38 26,492 18,828
Mar 0.42030 39 26,444 11,115
Abr 1.65294 40 26,397 43,632
May 1.06028 41 26,349 27,937
Jun 1.22753 42 26,302 32,286
2017
Jul 0.95342 43 26,254 25,031
Ago 0.94230 44 26,206 24,694
Sep 1.44270 45 26,159 37,739
Oct 1.28738 46 26,111 33,615
Nov 1.20662 47 26,064 31,449
Dic 0.50533 48 26,016 13,147
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.1225936
Coeficiente de
determinacin R^2 0.01502919
-
R^2 ajustado 0.01394054
Error tpico 4118.13324
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 8798161.38 8798161.38 0.51878945 0.47628147
Residuos 34 576606727 16959021.4
Total 35 585404888
Demanda 2014-2017
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000 2014
25,000 2015
20,000 2016
2017
15,000
10,000
5,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059 24,440
Mayo 39,889 34,040
Junio 49,571 37,650
2016
Julio 59,737 45,840
Agosto 42,194 49,732
Setiembre 53,043 50,501
Octubre 37,443 51,658
Noviembre 40,007 44,227
Diciembre 14,284 43,498
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N58).
TABLA N58: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio
Simple
3 meses
12557
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059
Mayo 39,889 30,345
Junio 49,571 35,503
2016
Julio 59,737 40,630
Agosto 42,194 49,314
Setiembre 53,043 47,848
Octubre 37,443 51,136
Noviembre 40,007 48,104
Diciembre 14,284 43,172
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N60).
TABLA N60: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses
DAM
Promedio
Simple
4 meses
13214
FUENTE: Elaboracin propia
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059 24,986
Mayo 39,889 35,239
Junio 49,571 39,027
2016
Julio 59,737 45,804
Agosto 42,194 51,217
Setiembre 53,043 50,178
Octubre 37,443 50,919
Noviembre 40,007 44,091
Diciembre 14,284 42,369
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N63).
DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
12192
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.3.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Trigo pelado entero chico, para lo cual se debe tomar
en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N64).
Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
DAM
Promedio Ponderado
4 meses
12062
FUENTE: Elaboracin propia
Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 19,258 38,129
Febrero 29,061 21,145
Marzo 25,001 28,269
Abril 48,059 25,328
Mayo 39,889 45,786
Junio 49,571 40,479
2016
Julio 59,737 48,662
Agosto 42,194 58,629
Setiembre 53,043 43,838
Octubre 37,443 52,122
Noviembre 40,007 38,911
Diciembre 14,284 39,897
DAM 12157
0.1 11377
0.2 11552
0.3 11643
0.4 11404
0.5 11064
0.6 10942
0.7 11115
0.8 11487
0.9 12157
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N69: Pronstico segn Regresin Lineal de Trigo pelado entero chico
Ao Mes Mes* Datos
Enero 1 19,258
Febrero 2 29,061
Marzo 3 25,001
Abril 4 48,059
Mayo 5 39,889
Junio 6 49,571
2016
Julio 7 59,737
Agosto 8 42,194
Setiembre 9 53,043
Octubre 10 37,443
Noviembre 11 40,007
Diciembre 12 14,284
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin
mltiple 0.15694139
Coeficiente de
determinacin
R^2 0.0246306
-
R^2 ajustado 0.07290634
Error tpico 14385.7164
Observaciones 12
ANLISIS DE
VARIANZA
Promedio
Grados de Suma de de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 52259931.9 52259931.9 0.25252585 0.626183036
Residuos 10 2069488371 206948837
Total 11 2121748303
Estadstico
Coeficientes Error tpico t Probabilidad Inferior 95%
Intercepcin 34199.4848 8853.79642 3.86269158 0.00314641 14471.99706
-
Variable X 1 604.527972 1202.99404 0.50251951 0.62618304 2075.909792
3.1.4.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.
TABLA N70: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Trigo pelado entero chico
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.86433186
Coeficiente de
determinacin R^2 0.74706956
R^2 ajustado 0.6908628
Error tpico 7721.93644
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 1585093581 792546791 13.2914532 0.002058282
Residuos 9 536654722 59628302.4
Total 11 2121748303
Promedio
36,907
general
Promedio 13,292 19,898 21,863 61,255 42,586 44,262 60,046 32,652 47,537
IE 0.3602 0.5392 0.5924 1.6597 1.1539 1.1993 1.6270 0.8847 1.2880
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable dependiente y el
periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es multiplicada por el ndice de
estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N72: Demanda proyectada estacionalizada de Trigo pelado entero chico proyectada
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.1225936
Coeficiente de
determinacin R^2 0.01502919
-
R^2 ajustado 0.01394054
Error tpico 4118.13324
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 8798161.38 8798161.38 0.51878945 0.47628147
Residuos 34 576606727 16959021.4
Total 35 585404888
Inferior Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95%
Intercepcin 28300.2452 1401.81773 20.1882488 1.6582E-20 25451.4088 31149.0816
- -
Variable X 1 47.5883284 66.0700876 -0.7202704 0.47628147 181.858901 86.6822442
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N04)
Demanda 2014-2017
70,000
60,000
50,000
2014
40,000
2015
30,000 2016
20,000 2017
10,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N75).
TABLA N75: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio
Simple
3 meses
4794
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 6,942
Febrero 9,287
Marzo 9,916
Abril 20,000
Mayo 17,552 11,536
Junio 12,014 14,189
2016
Julio 12,443 14,871
Agosto 15,777 15,502
Setiembre 16,323 14,447
Octubre 17,592 14,139
Noviembre 19,251 15,534
Diciembre 8,346 17,236
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N77).
TABLA N77: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses
DAM
Promedio
Simple
4 meses
3604
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N80).
DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
4693
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.5.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Harina Pre refinada, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N81).
Factores de
ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
Promedio ponderado (4
Ao Mes Datos
meses)
Enero 6,942
Febrero 9,287
Marzo 9,916
Abril 20,000
Mayo 17,552 13,378
Junio 12,014 15,397
2016
Julio 12,443 14,681
Agosto 15,777 14,491
Setiembre 16,323 14,457
Octubre 17,592 14,764
Noviembre 19,251 16,139
Diciembre 8,346 17,730
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N44).
DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
3534
FUENTE: Elaboracin propia
Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 6,942 13,787
Febrero 9,287 13,102
Marzo 9,916 12,721
Abril 20,000 12,440
Mayo 17,552 13,196
Junio 12,014 13,632
2016
Julio 12,443 13,470
Agosto 15,777 13,367
Setiembre 16,323 13,608
Octubre 17,592 13,880
Noviembre 19,251 14,251
Diciembre 8,346 14,751
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N85).
DAM 4022
0.1 4022
0.2 3990
0.3 3931
0.4 3860
0.5 3783
0.6 3724
0.7 3655
0.8 3664
0.9 3733
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.37862119
Coeficiente de
determinacin R^2 0.143354
R^2 ajustado 0.0576894
Error tpico 4381.92123
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 32131986.1 32131986.1 1.67343342 0.224880009
Residuos 10 192012337 19201233.7
Total 11 224144323
Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepcin 10705.7576 2696.88609 3.96967362 0.00264474 4696.720902 16714.7942
-
Variable X 1 474.024476 366.434662 1.29361255 0.22488001 342.4428313 1290.49178
3.1.5.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.64569401
Coeficiente de
determinacin R^2 0.41692075
R^2 ajustado 0.28734758
Error tpico 3810.71448
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 93450419 46725209.5 3.21764729 0.088262077
Residuos 9 130693904 14521544.9
Total 11 224144323
Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
-
Intercepcin 4204.02273 3938.48324 1.06742176 0.31357574 4705.445338 13113.4908 470
Variable X 1 3260.48227 1392.95237 2.34069903 0.04396991 109.4050817 6411.55945 109
- -
Variable X 2 214.342907 104.308573 -2.05489253 0.07005693 450.3052924 21.6194782 450
3.1.5.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.
Promedio
12,672
general
Promedio 7,007 10,506 9,389 16,982 12,688 11,289 9,896 19,254 12,447 21,380 14,130 7,089
IE 0.5530 0.8291 0.7410 1.3402 1.0013 0.8909 0.7810 1.5194 0.9823 1.6873 1.1151 0.5595
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 6,148 11,401 10,611 18,204 11,925 10,212 8,623 22,214 10,669 22,166 12,927 5,769
2015 7,931 10,831 7,640 12,743 8,586 11,642 8,623 19,770 10,349 24,383 10,212 7,153
2016 6,942 9,287 9,916 20,000 17,552 12,014 12,443 15,777 16,323 17,592 19,251 8,346
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N89: Demanda proyectada estacionalizada de Harina Pre refinada proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 6,148 0.55297 11,118 1 11,541 6,382
Feb 11,401 0.82913 13,751 2 11,606 9,623
Mar 10,611 0.74095 14,321 3 11,671 8,647
Abr 18,204 1.34020 13,583 4 11,735 15,727
May 11,925 1.00127 11,910 5 11,800 11,815
Jun 10,212 0.89092 11,462 6 11,864 10,570
2014
Jul 8,623 0.78099 11,041 7 11,929 9,316
Ago 22,214 1.51944 14,620 8 11,993 18,223
Sep 10,669 0.98228 10,861 9 12,058 11,844
Oct 22,166 1.68727 13,137 10 12,123 20,454
Nov 12,927 1.11510 11,593 11 12,187 13,590
Dic 5,769 0.55947 10,312 12 12,252 6,854
Ene 7,931 0.55297 14,342 13 12,316 6,811
Feb 10,831 0.82913 13,063 14 12,381 10,265
Mar 7,640 0.74095 10,311 15 12,445 9,222
Abr 12,743 1.34020 9,508 16 12,510 16,766
May 8,586 1.00127 8,575 17 12,575 12,591
Jun 11,642 0.89092 13,067 18 12,639 11,261
2015
Jul 8,623 0.78099 11,041 19 12,704 9,922
Ago 19,770 1.51944 13,011 20 12,768 19,401
Sep 10,349 0.98228 10,536 21 12,833 12,606
Oct 24,383 1.68727 14,451 22 12,898 21,762
Nov 10,212 1.11510 9,158 23 12,962 14,454
Dic 7,153 0.55947 12,785 24 13,027 7,288
Ene 6,942 0.55297 12,554 25 13,091 7,239
Feb 9,287 0.82913 11,201 26 13,156 10,908
Mar 9,916 0.74095 13,383 27 13,220 9,796
Abr 20,000 1.34020 14,923 28 13,285 17,805
May 17,552 1.00127 17,530 29 13,350 13,367
Jun 12,014 0.89092 13,485 30 13,414 11,951
2016
Jul 12,443 0.78099 15,932 31 13,479 10,527
Ago 15,777 1.51944 10,383 32 13,543 20,578
Sep 16,323 0.98228 16,617 33 13,608 13,367
Oct 17,592 1.68727 10,426 34 13,673 23,069
Nov 19,251 1.11510 17,264 35 13,737 15,318
Dic 8,346 0.55947 14,918 36 13,802 7,722
Ene 0.55297 37 13,866 7,668
Feb 0.82913 38 13,931 11,550
Mar 0.74095 39 13,995 10,370
Abr 1.34020 40 14,060 18,843
May 1.00127 41 14,125 14,143
Jun 0.89092 42 14,189 12,641
2017
Jul 0.78099 43 14,254 11,132
Ago 1.51944 44 14,318 21,756
Sep 0.98228 45 14,383 14,128
Oct 1.68727 46 14,448 24,377
Nov 1.11510 47 14,512 16,182
Dic 0.55947 48 14,577 8,155
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.30103152
Coeficiente de
determinacin R^2 0.09061997
R^2 ajustado 0.0638735
Error tpico 2186.8649
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 16203220.8 16203220.8 3.38810954 0.07440942
Residuos 34 162600855 4782378.09
Total 35 178804076
Demanda 2014-2017
30,000
25,000
20,000
2014
15,000 2015
2016
10,000 2017
5,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N92).
TABLA N92: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio
Simple
3 meses
6705
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 12,551
Febrero 10,937
Marzo 12,385
Abril 20,086
Mayo 31,118 13,990
Junio 27,093 18,632
2016
Julio 27,689 22,671
Agosto 35,865 26,497
Setiembre 25,899 30,441
Octubre 30,216 29,137
Noviembre 21,439 29,917
Diciembre 18,937 28,355
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N94).
TABLA N94: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses
DAM
Promedio
Simple
4 meses
7937
FUENTE: Elaboracin propia
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 12,551
Febrero 10,937
Marzo 12,385
Abril 20,086 11,920
Mayo 31,118 15,103
Junio 27,093 22,574
2016
Julio 27,689 26,750
Agosto 35,865 28,338
Setiembre 25,899 30,810
Octubre 30,216 29,835
Noviembre 21,439 30,117
Diciembre 18,937 25,626
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N92).
DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
6425
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.6.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Cebada pelada partida, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N98).
DAM
Promedio Ponderado
4 meses
7043
FUENTE: Elaboracin propia
Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 12,551 22,851
Febrero 10,937 21,821
Marzo 12,385 20,733
Abril 20,086 19,898
Mayo 31,118 19,917
Junio 27,093 21,037
2016
Julio 27,689 21,643
Agosto 35,865 22,247
Setiembre 25,899 23,609
Octubre 30,216 23,838
Noviembre 21,439 24,476
Diciembre 18,937 24,172
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N102).
DAM 6965
0.1 6965
0.2 6977
0.3 6929
0.4 6693
0.5 6347
0.6 5977
0.7 5642
0.8 5711
0.9 5788
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.51779225
Coeficiente de
determinacin R^2 0.26810882
R^2 ajustado 0.1949197
Error tpico 7285.2321
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 194424670 194424670 3.66323336 0.084649864
Residuos 10 530746068 53074606.8
Total 11 725170738
Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
Intercepcin 15272.0909 4483.75041 3.40609747 0.00670207 5281.672419 25262.5094 5281
-
Variable X 1 1166.02448 609.221714 1.91395751 0.08464986 191.4060946 2523.45505 191.
3.1.6.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.86846298
Coeficiente de
determinacin R^2 0.75422795
R^2 ajustado 0.69961194
Error tpico 4450.05244
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 546944038 273472019 13.809649 0.001808824
Residuos 9 178226701 19802966.7
Total 11 725170738
Superior I
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95%
- -
Intercepcin 317.159091 4599.25744 -0.06895876 0.94653027 10721.40225 10087.0841 10
Variable X 1 7847.13162 1626.65325 4.82409611 0.0009416 4167.386315 11526.8769 41
- - -
Variable X 2 513.931319 121.808816 -4.21916357 0.00224222 789.4820043 238.380633 78
3.1.6.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, ten iendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.
Promedio
24,089
general
Promedio 8,792 11,378 8,984 16,878 29,028 32,819 28,430 47,400 32,047 36,532 16,288 20,498
IE 0.3650 0.4723 0.3729 0.7006 1.2050 1.3624 1.1802 1.9677 1.3303 1.5165 0.6761 0.8509
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 7,513 12,816 6,871 17,969 29,612 38,575 29,539 46,434 32,977 37,093 13,378 21,278
2015 6,311 10,381 7,696 12,578 26,355 32,789 28,062 59,900 37,264 42,286 14,047 21,278
2016 12,551 10,937 12,385 20,086 31,118 27,093 27,689 35,865 25,899 30,216 21,439 18,937
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N106: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada pelada partida proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 7,513 0.36496 20,586 1 23,396 8,539
Feb 12,816 0.47232 27,134 2 23,435 11,069
Mar 6,871 0.37294 18,424 3 23,475 8,755
Abr 17,969 0.70063 25,647 4 23,515 16,475
May 29,612 1.20503 24,574 5 23,554 28,384
Jun 38,575 1.36239 28,314 6 23,594 32,144
2014
Jul 29,539 1.18019 25,029 7 23,634 27,892
Ago 46,434 1.96766 23,599 8 23,673 46,581
Sep 32,977 1.33032 24,789 9 23,713 31,546
Oct 37,093 1.51651 24,460 10 23,752 36,021
Nov 13,378 0.67615 19,786 11 23,792 16,087
Dic 21,278 0.85090 25,006 12 23,832 20,278
Ene 6,311 0.36496 17,292 13 23,871 8,712
Feb 10,381 0.47232 21,979 14 23,911 11,294
Mar 7,696 0.37294 20,636 15 23,951 8,932
Abr 12,578 0.70063 17,952 16 23,990 16,808
May 26,355 1.20503 21,871 17 24,030 28,957
Jun 32,789 1.36239 24,067 18 24,070 32,792
2015
Jul 28,062 1.18019 23,778 19 24,109 28,453
Ago 59,900 1.96766 30,442 20 24,149 47,517
Sep 37,264 1.33032 28,011 21 24,188 32,178
Oct 42,286 1.51651 27,884 22 24,228 36,742
Nov 14,047 0.67615 20,775 23 24,268 16,409
Dic 21,278 0.85090 25,006 24 24,307 20,683
Ene 12,551 0.36496 34,390 25 24,347 8,886
Feb 10,937 0.47232 23,156 26 24,387 11,518
Mar 12,385 0.37294 33,209 27 24,426 9,110
Abr 20,086 0.70063 28,669 28 24,466 17,141
May 31,118 1.20503 25,823 29 24,506 29,530
Jun 27,093 1.36239 19,886 30 24,545 33,440
2016
Jul 27,689 1.18019 23,461 31 24,585 29,015
Ago 35,865 1.96766 18,227 32 24,624 48,452
Sep 25,899 1.33032 19,468 33 24,664 32,811
Oct 30,216 1.51651 19,925 34 24,704 37,463
Nov 21,439 0.67615 31,708 35 24,743 16,730
Dic 18,937 0.85090 22,255 36 24,783 21,088
Ene 0.36496 37 24,823 9,059
Feb 0.47232 38 24,862 11,743
Mar 0.37294 39 24,902 9,287
Abr 0.70063 40 24,941 17,475
May 1.20503 41 24,981 30,103
Jun 1.36239 42 25,021 34,088
2017
Jul 1.18019 43 25,060 29,576
Ago 1.96766 44 25,100 49,388
Sep 1.33032 45 25,140 33,444
Oct 1.51651 46 25,179 38,185
Nov 0.67615 47 25,219 17,052
Dic 0.85090 48 25,259 21,493
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.09695777
Coeficiente de
determinacin R^2 0.00940081
-
R^2 ajustado 0.01973446
Error tpico 4348.8711
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor
libertad cuadrados los cuadrados F crtico de F
Regresin 1 6102380.63 6102380.63 0.32266081 0.57374546
Residuos 34 643031113 18912679.8
Total 35 649133494
Inferior Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95%
Intercepcin 23356.1554 1480.36119 15.7773357 3.2804E-17 20347.6995 26364.6113
-
Variable X 1 39.6327433 69.7719761 0.5680324 0.57374546 102.160972 181.426459
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el
comportamiento la demanda estacional en los ltimos aos. (Ver
Grfico N06)
DEMANDA 2014-2017
60,000
50,000
40,000
2014
30,000 2015
2016
20,000 2017
10,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N104).
TABLA N109: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio
Simple
3 meses
8387
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293
Mayo 21,057 9,878
Junio 21,348 13,078
2016
Julio 29,613 16,092
Agosto 29,385 22,328
Setiembre 25,401 25,351
Octubre 24,467 26,437
Noviembre 17,540 27,217
Diciembre 3,540 24,198
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N106).
TABLA N111: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses
DAM
Promedio
Simple
4 meses
9048
FUENTE: Elaboracin propia
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293 7,184
Mayo 21,057 10,874
Junio 21,348 15,643
2016
Julio 29,613 20,232
Agosto 29,385 24,581
Setiembre 25,401 27,456
Octubre 24,467 27,848
Noviembre 17,540 26,023
Diciembre 3,540 21,930
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N92).
DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
8054
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.7.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Cebada tostada para caf, para lo cual se debe tomar
en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N115).
Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293
Mayo 21,057 11,181
Junio 21,348 15,074
2016
Julio 29,613 17,963
Agosto 29,385 23,988
Setiembre 25,401 26,585
Octubre 24,467 26,631
Noviembre 17,540 26,456
Diciembre 3,540 22,621
DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
8068
FUENTE: Elaboracin propia
DAM 8132
0.1 8132
0.2 8161
0.3 7805
0.4 7412
0.5 7186
0.6 6839
0.7 6440
0.8 6036
0.9 5666
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N120: Pronstico segn Regresin Lineal de Cebada tostada para caf
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.32036318
Coeficiente de
determinacin R^2 0.10263257
R^2 ajustado 0.01289582
Error tpico 9176.87125
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 96317269.9 96317269.9 1.14370728 0.310004653
Residuos 10 842149660 84214966
Total 11 938466930
Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
-
Intercepcin 12320.6212 5647.97382 2.18142321 0.05411514 263.8487015 24905.0911 263
-
Variable X 1 820.699301 767.408526 1.06944251 0.31000465 889.1934517 2530.59205 889
3.1.7.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.
TABLA N121: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Cebada tostada para caf
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.8444997
Coeficiente de
determinacin R^2 0.71317975
R^2 ajustado 0.64944192
Error tpico 5468.8138
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 669295611 334647805 11.1892688 0.003624467
Residuos 9 269171319 29907924.3
Total 11 938466930
Demand Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a 2014 5,753 6,605 3,760 13,027 19,810 22,917 39,865 33,158 21,235 30,447 18,356 3,468
Histrica 2015 5,062 5,548 4,098 9,770 15,452 27,730 29,101 26,195 17,625 33,796 23,679 3,156
(KG) 2016 8,258 9,290 4,670 17,293 21,057 21,348 29,613 29,385 25,401 24,467 17,540 3,540
Promedio
17,541
general
Promedio 6,358 7,148 4,176 13,363 18,773 23,998 32,860 29,579 21,420 29,570 19,858 3,388
IE 0.3624 0.4075 0.2381 0.7618 1.0702 1.3681 1.8733 1.6863 1.2212 1.6858 1.1321 0.1931
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 5,753 6,605 3,760 13,027 19,810 22,917 39,865 33,158 21,235 30,447 18,356 3,468
2015 5,062 5,548 4,098 9,770 15,452 27,730 29,101 26,195 17,625 33,796 23,679 3,156
2016 8,258 9,290 4,670 17,293 21,057 21,348 29,613 29,385 25,401 24,467 17,540 3,540
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N123: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada tostada para caf proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 5,753 0.36245 15,873 1 16,744 6,069
Feb 6,605 0.40748 16,209 2 16,789 6,841
Mar 3,760 0.23807 15,794 3 16,835 4,008
Abr 13,027 0.76184 17,099 4 16,880 12,860
May 19,810 1.07024 18,510 5 16,926 18,115
Jun 22,917 1.36813 16,751 6 16,972 23,219
2014
Jul 39,865 1.87331 21,281 7 17,017 31,878
Ago 33,158 1.68630 19,663 8 17,063 28,773
Sep 21,235 1.22116 17,389 9 17,108 20,892
Oct 30,447 1.68577 18,061 10 17,154 28,917
Nov 18,356 1.13211 16,214 11 17,199 19,472
Dic 3,468 0.19315 17,955 12 17,245 3,331
Ene 5,062 0.36245 13,966 13 17,290 6,267
Feb 5,548 0.40748 13,615 14 17,336 7,064
Mar 4,098 0.23807 17,213 15 17,382 4,138
Abr 9,770 0.76184 12,824 16 17,427 13,277
May 15,452 1.07024 14,438 17 17,473 18,700
Jun 27,730 1.36813 20,269 18 17,518 23,967
2015
Jul 29,101 1.87331 15,535 19 17,564 32,902
Ago 26,195 1.68630 15,534 20 17,609 29,695
Sep 17,625 1.22116 14,433 21 17,655 21,559
Oct 33,796 1.68577 20,048 22 17,700 29,839
Nov 23,679 1.13211 20,916 23 17,746 20,090
Dic 3,156 0.19315 16,340 24 17,792 3,436
Ene 8,258 0.36245 22,784 25 17,837 6,465
Feb 9,290 0.40748 22,798 26 17,883 7,287
Mar 4,670 0.23807 19,616 27 17,928 4,268
Abr 17,293 0.76184 22,699 28 17,974 13,693
May 21,057 1.07024 19,675 29 18,019 19,285
Jun 21,348 1.36813 15,604 30 18,065 24,715
2016
Jul 29,613 1.87331 15,808 31 18,110 33,926
Ago 29,385 1.68630 17,426 32 18,156 30,616
Sep 25,401 1.22116 20,801 33 18,201 22,227
Oct 24,467 1.68577 14,514 34 18,247 30,760
Nov 17,540 1.13211 15,493 35 18,293 20,709
Dic 3,540 0.19315 18,328 36 18,338 3,542
Ene 0.36245 37 18,384 6,663
Feb 0.40748 38 18,429 7,510
Mar 0.23807 39 18,475 4,398
Abr 0.76184 40 18,520 14,109
May 1.07024 41 18,566 19,870
Jun 1.36813 42 18,611 25,463
2017
Jul 1.87331 43 18,657 34,950
Ago 1.68630 44 18,703 31,538
Sep 1.22116 45 18,748 22,894
Oct 1.68577 46 18,794 31,682
Nov 1.13211 47 18,839 21,328
Dic 0.19315 48 18,885 3,648
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.17727591
Coeficiente de
determinacin R^2 0.03142675
R^2 ajustado 0.0029393
Error tpico 2703.12465
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 8060798.29 8060798.29 1.1031788 0.30097806
Residuos 34 248434017 7306882.86
Total 35 256494816
Inferior Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95%
Intercepcin 16698.2873 920.147028 18.147412 4.6042E-19 14828.3235 18568.251 14
-
Variable X 1 45.5505385 43.3681165 1.05032319 0.30097806 42.5840782 133.685155 42
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N07)
Demanda 2014-2017
40,000
35,000
30,000
25,000 2014
20,000 2015
15,000 2016
2017
10,000
5,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019 4,943
Mayo 17,245 9,714
Junio 11,167 13,681
2016
Julio 15,517 15,477
Agosto 16,186 14,643
Setiembre 19,251 14,290
Octubre 12,432 16,985
Noviembre 19,576 15,956
Diciembre 2,958 17,086
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N126).
TABLA N126: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses
DAM
Promedio
Simple
3 meses
5774
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019
Mayo 17,245 8,212
Junio 11,167 11,597
2016
Julio 15,517 13,053
Agosto 16,186 15,487
Setiembre 19,251 15,029
Octubre 12,432 15,530
Noviembre 19,576 15,847
Diciembre 2,958 16,861
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N128).
TABLA N128: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses
DAM
Promedio
Simple
4 meses
4697
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N131).
DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
5840
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.8.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Cebada tostada para refresco, para lo cual se debe
tomar en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos
cuatro meses. (Ver Tabla N132).
Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
FUENTE: Elaboracin propia
Promedio ponderado
Ao Mes Datos
(4 meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019
Mayo 17,245 10,277
Junio 11,167 13,360
2016
Julio 15,517 13,249
Agosto 16,186 15,150
Setiembre 19,251 15,174
Octubre 12,432 16,525
Noviembre 19,576 15,350
Diciembre 2,958 17,217
DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
4890
FUENTE: Elaboracin propia
DAM 5463
0.1 5573
0.2 5607
0.3 5556
0.4 5480
0.5 5410
0.6 5353
0.7 5336
0.8 5346
0.9 5463
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N137: Pronstico segn Regresin Lineal de Cebada tostada para caf
Ao Mes Mes* Datos
Enero 1 3,706
Febrero 2 5,342
Marzo 3 5,780
Abril 4 18,019
Mayo 5 17,245
Junio 6 11,167
2016
Julio 7 15,517
Agosto 8 16,186
Setiembre 9 19,251
Octubre 10 12,432
Noviembre 11 19,576
Diciembre 12 2,958
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.34749275
Coeficiente de
determinacin R^2 0.12075121
R^2 ajustado 0.03282633
Error tpico 6200.11036
Observaciones 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 52793270.3 52793270.3 1.37334524 0.268401309
Residuos 10 384413685 38441368.5
Total 11 437206955
Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95%
-
Intercepcin 8315.48485 3815.90414 2.17916503 0.05432211 186.8794244 16817.8491
-
Variable X 1 607.604895 518.479275 1.17189813 0.26840131 547.6389212 1762.84871
3.1.8.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda 2014 3,252 4,090 6,470 19,785 24,405 10,734 11,135 14,593 15,077 10,841 16,338 3,645
Histrica
(KG) 2015 2,666 3,313 7,181 19,389 24,161 11,270 8,685 18,679 18,847 9,323 20,586 2,588
2016 3,706 5,342 5,780 18,019 17,245 11,167 15,517 16,186 19,251 12,432 19,576 2,958
Promedio
12,062
general
Promedio 3,208 4,248 6,477 19,064 21,937 11,057 11,779 16,486 17,725 10,865 18,833 3,064
IE 0.2660 0.3522 0.5370 1.5805 1.8187 0.9167 0.9765 1.3668 1.4695 0.9008 1.5614 0.2540
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 3,252 4,090 6,470 19,785 24,405 10,734 11,135 14,593 15,077 10,841 16,338 3,645
2015 2,666 3,313 7,181 19,389 24,161 11,270 8,685 18,679 18,847 9,323 20,586 2,588
2016 3,706 5,342 5,780 18,019 17,245 11,167 15,517 16,186 19,251 12,432 19,576 2,958
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N140: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada tostada para refrescos proyectada
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.18077284
Coeficiente de
determinacin R^2 0.03267882
R^2 ajustado 0.0042282
Error tpico 1620.93824
Observaciones 36
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor
libertad cuadrados los cuadrados F crtico de F
Regresin 1 3017918.67 3017918.67 1.1486153 0.29138798
Residuos 34 89332986 2627440.76
Total 35 92350904.6
Inferior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95%
Intercepcin 11546.3797 551.769413 20.926096 5.3454E-21 10425.0494
-
Variable X 1 27.871366 26.0058441 1.07173472 0.29138798 24.9788679
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N08)
Demanda 2014-2017
25,000
20,000
2014
15,000
2015
10,000 2016
2017
5,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cabe resaltar que el costo de almacenaje se toma en cuenta los costos de alquiler que ocupa cada kilogramo dentro del almacn de
la empresa. Por otro lado, los costos de produccin en tiempo normal se calculan bajo la ponderacin de los costos de produccin de
cada uno de los productos. Finalmente, el costo de produccin en tiempo extra, vara de acuerdo al costo adicional por horas extra
trabajado.
Finalmente, la capacidad mxima de produccin se calcula multiplicando la capacidad de planta por hora, la cual se calcula bajo la
ponderacin de las capacidades de todas las mquinas para luego ser multiplicado por las horas trabajadas en un mes, las cuales
vendran a ser 8 horas por da, multiplicadas por los 26 das laborales de la empresa. Por otro lado, la capacidad mxima de produccin
en tiempo extra se calcula el nmero mximo de horas trabajadas dentro de tiempo extra que seran cuatro multiplicado por la
capacidad de planta ponderada y el nmero de horas trabajadas durante un mes.
TABLA N143: Datos generales del plan agregado de produccin segn Solver
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Inventario
Inicial 38288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda
Agregada 129986.64 112181.94 153665.35 328585.67 379417.16 323724.07 324185.18 349825.99 332672.08 362449.98 354002.68 140548.27 3291245.02
Requerimiento
de produccin 91698.64 112181.94 153665.35 328585.67 379417.16 323724.07 324185.18 349825.99 332672.08 362449.98 354002.68 140548.27 3252957.02
Inventario
Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: Elaboracin propia
A continuacin se muestran los resultados obtenidos bajo el Plan Agregado de Produccin segn Solver, despus de realizar el anlisis.
Para dicho clculo se toma en cuenta la produccin normal multiplicada por su costo de produccin en tiempo normal, sumndose a
dicho monto la produccin que se da en tiempo extra multiplicada por su costo de produccin en tiempo extra y finalmente, se suma
el costo de almacenaje que se ha obtenido mes a mes.
TABLA N144: Funcin objetivo del plan agregado de produccin segn Solvert
Inventario Final
ariables Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12
0 0 0 667 0 0 5,068 0 0 0 0 0
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N148: Cuadro de restricciones
Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Total
Avena laminada Pre
Cocida 40,523 33,305 46,880 92,844 162,716 112,013 87,202 86,287 81,411 128,670 163,051 46,724 1,081,627
Cebada pelada entera 32,988 3,682 41,552 56,254 55,957 48,026 59,154 83,422 72,727 50,167 35,161 29,657 568,749
Alverja blanca molida 15,671 18,828 11,115 43,632 27,937 32,286 25,031 24,694 37,739 33,615 31,449 13,147 315,145
Trigo pelado entero chico
(Shambar Chico) 14,069 21,124 23,279 65,416 45,613 47,549 64,694 35,283 51,518 44,200 49,705 14,453 476,904
Harina Pre-Refinada 7,668 11,550 10,370 18,843 14,143 12,641 11,132 21,756 14,128 24,377 16,182 8,155 170,946
Cebada pelada partida 9,059 11,743 9,287 17,475 30,103 34,088 29,576 49,388 33,444 38,185 17,052 21,493 300,892
Cebada tostada para caf
(Cebada Caf) 6,663 7,510 4,398 14,109 19,870 25,463 34,950 31,538 22,894 31,682 21,328 3,648 224,053
Cebada tostada para
refresco (Cebada
Refresco) 3,345 4,440 6,784 20,011 23,078 11,657 12,446 17,457 18,810 11,556 20,074 3,273 152,930
Total Kilogramos 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548 3,291,245
FUENTE: Elaboracin propia
Adicionalmente a ello, a continuacin se muestran los costos que se requerirn para
realizar el plan agregado de produccin.
TABLA N150: Costo de almacenamiento
Costo de almacenamiento
Costo de alquiler x 750 m2 S/. 19,560.00 soles
Costo de alquiler x m2 S/. 26.08 soles
Espacio utilizado por cada parihuela 1.44 metro cuadro
Kilogramos por parihuela 2,000.00 kilogramos
Costo de almacenamiento por kilogramo S/. 0.02 soles/kilogramo
FUENTE: Elaboracin propia
Respecto a los costos, es importante considerar lo siguiente:
Los costos de tercerizacin se consideran bajo la ponderacin de la utilidad
restada por 10 cntimos, ya que ese es el costo de procesamiento de los
productos segn el mercado.
Los costos por unidad sobrante se calculan como el costo de almacenamiento
por kilogramo, tal y como se puede evidenciar en la Tabla N152.
Los costos por unidad faltante se consideran como la utilidad perdida que la
empresa no llega a obtener por dichas ventas perdidas.
Los costos de contratacin y capacitacin se engloban en la adquisicin de
equipamientos de proteccin personal tales como auriculares (orejeras),
mameluco, botas, entre otras.
Los costos por despido se calculan como el 50% adicional de los costos de
contratacin asignados a cada operario.
Los costos lineales son considerados por los costos de mano de obra, los
cuales se obtienen de la divisin del sueldo total entre las horas trabajadas en
un mes.
Los costos de tiempo extra se cargan en un 50% al costo lineal.
TABLA N151: Desglose de costos por producto
Requerimientos de produccin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Inventario inicial 38,288 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100
Pronstico de la demanda 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548 3,291,245
Stock de seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Requerimiento para la produccin 111,197 109,511 159,888 354,824 387,042 315,370 324,254 353,672 330,099 366,917 352,736 108,530 3,274,039
Inventario Final 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
FUENTE: Elaboracin propia
A continuacin se muestran los planes que se realizarn a lo largo de todo este captulo.
TABLA N153: Planes
Plan A: Perseguir la demanda durante todo el horizonte de planeacin.
Plan B: Nivelar la produccin durante todo el horizonte de planeacin.
Plan C: Tercerizar la produccin. Para este plan la empresa cuenta con una fuerza laboral equivalente a 3 trabajadores.
Plan D: Utiliza tiempo extra. Para este plan la empresa cuenta con una fuerza laboral equivalente a 3 trabajadores.
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N154: Plan de persecucin
PLAN A: PERSECUCIN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Inventario Inicial 38,288 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100
Pronstico de
129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548
demanda
Stock de Seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Produccin real 111,197 109,511 159,888 354,824 387,042 315,370 324,254 353,672 330,099 366,917 352,736 108,530
Inventario final 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Horas de produccin
562 553 808 1,793 1,956 1,594 1,639 1,787 1,668 1,854 1,783 548
requeridas
N operarios
3.00 3.00 4.00 9.00 10.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00
requeridos
Operarios contratados 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo contratacin y
S/. 0 S/. 0 S/. 150 S/. 750 S/. 150 S/. 0 S/. 0 S/. 150 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/.1,200.00
capacitacin
Operarios despedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Costo despido S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 450 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,350 S/.1,800.00
Costo lineal S/. 2,702 S/. 2,661 S/. 3,885 S/. 8,621 S/. 9,404 S/. 7,663 S/. 7,879 S/. 8,593 S/. 8,021 S/. 8,915 S/. 8,571 S/. 2,637 S/.79,550.75
COSTO
S/.82,550.75
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N154: Plan de nivelacin
PLAN B: NIVELACIN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Inventario inicial 38,288 181,138 341,793 460,964 405,215 298,634 247,747 196,398 119,409 59,573 0 0
Horas de produccin disponibles 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379
Produccin real 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837
Pronstico de demanda 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548
Inventario final 181,138 341,793 460,964 405,215 298,634 247,747 196,398 119,409 59,573 -30,040 -81,166 132,288
Stock de seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Nmero de operarios
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
requeridos
Operarios contratados 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo contratacin y
S/.600 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.600
capacitacin
Unidades faltantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,408 134,266 0
S/. S/.
Costo unidades faltantes S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 82,970
32,026 50,944
Unidades sobrantes 161,640 324,965 437,914 355,927 241,722 199,188 147,770 66,935 9,673 0 0 111,206
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo de unidades sobrantes S/. 182 S/. 0 S/. 0 S/. 2,088 S/. 38,624
3,035 6,102 8,223 6,683 4,539 3,740 2,775 1,257
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo lineal S/. 6,629 S/. 6,629 S/. 6,629 S/. 79,551
6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629
COSTO S/.201,74
TOTAL 5
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N155: Plan de tercerizacin con 3 operarios
Turno Horario
08:00 a 13:00
1
15:00 a 18:00
FUENTE: Elaboracin propia
SKU 1 2 3 4 Total
Avena laminada Pre Cocida 31,008 15,857 16,458 7,526 70,849
Cebada pelada entera 10,055 8,292 13,791 12,013 55,152
Alverja blanca molida 5,924 3,363 8,572 8,509 26,368
Trigo pelado entero chico
15,957 12,294 9,226 11,115 48,592
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 3,963 3,023 2,967 3,318 13,271
Cebada pelada partida 1,835 12,433 12,903 6,698 27,870
Cebada tostada para caf (Cebada
3,606 5,528 8,051 8,319 33,553
Caf)
Cebada tostada para refresco
4,920 5,000 840 1,073 11,834
(Cebada Refresco)
TOTAL 77,267.80 65,791.07 72,808.36 58,572.41 287,489.00
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.3.6. Planeamiento de la produccin mensual
Cantidad Cantidad
Stock de a Peso a
PRODUCTO Demanda Stock
seguridad producir (kg/batch) producir
(kg) (batch)
Avena laminada Pre Cocida 112,013 6,078 1,540 116,552 917 127.17
Cebada pelada entera 48,026 4,948 1,330 51,645 926 55.75
Alverja blanca molida 32,286 2,351 1,049 33,588 1,027 32.71
Trigo pelado entero chico (Shambar
47,549 2,110 5,337 44,322 941 47.11
Chico)
Harina Pre-Refinada 12,641 1,150 1,062 12,730 941 13.53
Cebada pelada partida 34,088 1,359 250 35,197 903 38.97
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 25,463 999 19,650 6,812 941 7.24
Cebada tostada para refresco (Cebada
11,657 502 8,070 4,089 941 4.35
Refresco)
TOTAL 323,724 19,498 38,288 304,934 7,536 327
FUENTE: Elaboracin propia
ENTRADAS PREVISTAS
TAMAO LEAD SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
MATERIAL TIPO NIVEL UNIDAD STOCK
LOTE TIME 01 02 03 04
Avena laminada Pre Cocida SKU 1 kg 1,540.00 LFL 0
Cebada pelada entera SKU 1 kg 1,330.00 LFL 0
Alverja blanca molida SKU 1 kg 1,049.00 LFL 0
Trigo pelado entero chico (Shambar Chico) SKU 1 kg 5,337.00 LFL 0
Harina Pre-Refinada SKU 1 kg 1,062.00 LFL 0
Cebada pelada partida SKU 1 kg 250.00 LFL 0
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) SKU 1 kg 19,650.00 LFL 0
Cebada tostada para refresco (Cebada
Refresco) SKU 1 kg 8,070.00 LFL 0
Avena para avena laminada pre-cocida COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada pelada entera COMP 2 Batch 0 LFL 0
Mix para alverja blanca molida COMP 2 Batch 0 LFL 0
Trigo para trigo pelado entero chico COMP 2 Batch 0 LFL 0
Maiz para harina pre-refinada COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada pelada partida COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada tostada para caf COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada tostada para refresco COMP 2 Batch 0 LFL 0
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N 180: Inventario -2
ENTRADAS PREVISTAS
TAMAO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
MATERIAL TIPO NIVEL UNIDAD STOCK LEAD TIME
LOTE 01 02 03 04
Bolsa de avena laminada pre-cocida x 20kg COMP 2 unidades 450.00 1,000.00 1 1,000.00 0 0 0
Saco de cebada pelada entera x 50kg COMP 2 unidades 350.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco alverja blanca molidax 50kg COMP 2 unidades 200.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco trigo pelado entero chico x 50kg COMP 2 unidades 0.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco harina pre-refinada x 50kg COMP 2 unidades 320.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco cebada pelada partida x 50kg COMP 2 unidades 250.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco cebada tostada para caf x 50kg COMP 2 unidades 50.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco cebada tostada para refresco x 50kg COMP 2 unidades 200.00 100.00 1 0 0 0 0
Pavilo COMP 2 Metro 4,000.00 1,000.00 1 2,000.00 0 0 0
Avena COMP 3 Kg 10,000.00 20,000.00 2 0 0 0 0
Cebada entera COMP 3 Kg 3,500.00 1,000.00 1 8,000.00 0 0 0
Alverja blanca entera COMP 3 Kg 1,000.00 1,000.00 1 4,000.00 0 0 0
Alverja verde entera COMP 3 Kg 1,050.00 1,000.00 1 3,500.00 0 0 0
Trigo COMP 3 Kg 3,500.00 1,000.00 1 5,000.00 0 0 0
Maiz COMP 3 Kg 6,500.00 1,000.00 1 4,500.00 0 0 0
Afrecho COMP 3 Kg 1,000.00 LFL 0
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.4.1. Bill of materials
Cantidad 1
Avena laminada pre-cocida base tonelada SKU 1
Avena para avena laminada pre-cocida Batch 1.09
Bolsa de avena laminada pre-cocida x
20kg unidades 50
Cantidad 1
Cebada pelada entera base tonelada SKU 2
Cebada para cebada pelada entera Batch 1.08
Saco de cebada pelada entera x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40
Cantidad 1
Alverja blanca molida base tonelada SKU 3
Mix para alverja blanca molida Batch 0.97
Saco alverja blanca molidax 50kg unidades 20
Pavilo Metro 80
Cantidad 1
Trigo pelado entero chico base tonelada SKU 4
Trigo para trigo pelado entero chico Batch 1.06
Saco trigo pelado entero chico x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40
Cantidad 1
Harina pre-refinada base tonelada SKU 5
Maiz para harina pre-refinada Batch 1.06
Saco harina pre-refinada x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 80
Cantidad 1
Cebada pelada partida base tonelada SKU 6
Cebada para cebada pelada partida Batch 1.11
Saco cebada pelada partida x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40
Cantidad 1
Cebada tostada para caf base tonelada SKU 7
Cebada para cebada tostada para caf Batch 1.06
Saco cebada tostada para caf x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40
Cantidad 1
Cebada tostada para refresco base tonelada SKU 8
Cebada para cebada tostada para
refresco Batch 1.05
Saco cebada tostada para refresco x
50kg unidades 20
Pavilo Metro 40
Cantidad
Avena para avena laminada pre-cocida base 1 batch COMP 1
Avena kg 1000.00
Afrecho kg 30.00
1030.00
Cantidad
Cebada para cebada pelada entera base 1 batch COMP 2
Afrecho kg 97.00
1,097.00
Cantidad
Mix para alverja blanca molida base 1 batch COMP 3
1,107.89
Cantidad
Trigo para trigo pelado entero chico base 1 batch COMP 4
Trigo kg 1,000.00
Afrecho kg 29.40
1,029.40
Cantidad
Maiz para harina pre-refinada base 1 batch COMP 5
Maiz kg 1,000.00
1,000.00
Cantidad
Cebada para cebada pelada partida base 1 batch COMP 6
Afrecho kg 97.00
1,097.00
Cantidad
Cebada para cebada tostada para caf base 1 batch COMP 7
1,000.00
1,000.00
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 32.15 31.43 31.79 31.79
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 32.15 31.43 31.79 31.79
Pedidos Planeados 32.15 31.43 31.79 31.79
Lanzamiento de ordenes 32.15 31.43 31.79 31.79
Cebada para cebada pelada entera (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada entera 1.08 13.58 14.29 13.94 13.94
Total 13.58 14.29 13.94 13.94
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 13.58 14.29 13.94 13.94
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 13.58 14.29 13.94 13.94
Pedidos Planeados 13.58 14.29 13.94 13.94
Lanzamiento de ordenes 13.58 14.29 13.94 13.94
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 8.18 8.18 8.18 8.18
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 8.18 8.18 8.18 8.18
Pedidos Planeados 8.18 8.18 8.18 8.18
Lanzamiento de ordenes 8.18 8.18 8.18 8.18
Trigo para trigo pelado entero chico (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Trigo pelado entero chico 1.06 11.78 12.58 10.98 11.78
Total 11.78 12.58 10.98 11.78
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 11.78 12.58 10.98 11.78
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 11.78 12.58 10.98 11.78
Pedidos Planeados 11.78 12.58 10.98 11.78
Lanzamiento de ordenes 11.78 12.58 10.98 11.78
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 3.38 3.38 3.38 3.38
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 3.38 3.38 3.38 3.38
Pedidos Planeados 3.38 3.38 3.38 3.38
Lanzamiento de ordenes 3.38 3.38 3.38 3.38
Cebada para cebada pelada partida (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada para cebada pelada partida 1.11 9.74 9.74 10.32 9.16
Total 9.74 9.74 10.32 9.16
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 9.74 9.74 10.32 9.16
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 9.74 9.74 10.32 9.16
Pedidos Planeados 9.74 9.74 10.32 9.16
Lanzamiento de ordenes 9.74 9.74 10.32 9.16
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 1.81 1.01 2.05 2.37
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 1.81 1.01 2.05 2.37
Pedidos Planeados 1.81 1.01 2.05 2.37
Lanzamiento de ordenes 1.81 1.01 2.05 2.37
Cebada para cebada tostada para refresco (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada para cebada tostada para refresco 1.05 1.07 1.07 1.07 1.07
Total 1.07 1.07 1.07 1.07
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 1.07 1.07 1.07 1.07
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 1.07 1.07 1.07 1.07
Pedidos Planeados 1.07 1.07 1.07 1.07
Lanzamiento de ordenes 1.07 1.07 1.07 1.07
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
450 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 1,473 1,440 1,457 1,457
Entradas Previstas 1,000 0 0 0
Inventario final 450 977 536 79 622
Necesidades Netas 23 464 921 1,378
Pedidos Planeados 1,000 1,000 1,000 2,000
Lanzamiento de ordenes 1,000 1,000 2,000 0
Saco de cebada pelada entera x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada entera 20.00 252 265 258 258
Total 252 265 258 258
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
350 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 252 265 258 258
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 350 98 834 575 317
Necesidades Netas 0 166 0 0
Pedidos Planeados 0 1,000 0 0
Lanzamiento de ordenes 1,000 0 0 0
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
200 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 168 168 168 168
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 200 32 64 96 28
Necesidades Netas 0 136 104 72
Pedidos Planeados 0 200 200 100
Lanzamiento de ordenes 200 200 100 0
Saco trigo pelado entero chico x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Trigo pelado entero chico 1.06 222 237 207 222
Total 222 237 207 222
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 222 237 207 222
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 0 78 42 35 14
Necesidades Netas 222 158 165 186
Pedidos Planeados 300 200 200 200
Lanzamiento de ordenes 200 200 200 0
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
320 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 64 64 64 64
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 320 256 193 129 65
Necesidades Netas 0 0 0 0
Pedidos Planeados 0 0 0 0
Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0
Saco cebada pelada partida x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada partida 20.00 176 176 186 166
Total 176 176 186 166
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
250 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 176 176 186 166
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 250 74 98 12 46
Necesidades Netas 0 102 88 154
Pedidos Planeados 0 200 100 200
Lanzamiento de ordenes 200 100 200 0
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
50 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 34 19 39 45
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 50 16 97 58 14
Necesidades Netas 0 3 0 0
Pedidos Planeados 0 100 0 0
Lanzamiento de ordenes 100 0 0 0
Saco cebada tostada para refresco x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada tostada para refresco 20.00 20 20 20 20
Total 20 20 20 20
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
200 100 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 20 20 20 20
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 200 180 159 139 118
Necesidades Netas 0 0 0 0
Pedidos Planeados 0 0 0 0
Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0
Pavilo
Quin lo requiere? metros/Tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada entera 40 503.25 529.65 516.45 516.45
Alverja blanca molida 80 671.75 671.75 671.75 671.75
Trigo pelado entero chico (Shambar Chico) 40 443.22 473.30 413.14 443.22
Harina Pre-Refinada 80 254.59 254.59 254.59 254.59
Cebada pelada partida 40 351.97 351.97 372.93 331.01
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 40 68.12 38.04 77.24 89.08
Cebada tostada para refresco (Cebada
40 40.89 40.89 40.89 40.89
Refresco)
Total 360 2333.79 2360.19 2346.99 2346.99
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
4,000 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 2,334 2,360 2,347 2,347
Entradas Previstas 2,000 0 0 0
Inventario final 4,000 3,666 1,306 959 612
Necesidades Netas 0 0 1,041 1,388
Pedidos Planeados 0 0 2,000 2,000
Lanzamiento de ordenes 0 2,000 2,000 0
Avena
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Avena para avena laminada pre-cocida 1,000.00 32,153 31,433 31,793 31,793
Total 32,153 31,433 31,793 31,793
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
10,000 20,000 2
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 32,153 31,433 31,793 31,793
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 10,000 17,847 6,415 14,622 2,829
Necesidades Netas 22,153 13,585 25,378 17,171
Pedidos Planeados 40,000 20,000 40,000 20,000
Lanzamiento de ordenes 40,000 20,000 0 0
Cebada entera
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Cebada para cebada pelada
1,000.00
entera 13,581.40 14,293.88 13,937.64 13,937.64
Cebada para cebada pelada
1,000.00
partida 9,741.34 9,741.34 10,321.44 9,161.23
Cebada para cebada tostada
1,000.00
para caf 1,809.63 1,010.58 2,051.89 2,366.41
Cebada para cebada tostada
1,000.00 1,070 1,070 1,070 1,070
para refresco
Total 26,202 26,116 27,381 26,535
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
3,500 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 26,202 26,116 27,381 26,535
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 3,500 298 182 801 266
Necesidades Netas 22,702 25,818 27,199 25,734
Pedidos Planeados 23,000 26,000 28,000 26,000
Lanzamiento de ordenes 26,000 28,000 26,000 0
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
1,000 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 8,177 8,177 8,177 8,177
Entradas Previstas 4,000 0 0 0
Inventario final 1,000 823 645 468 290
Necesidades Netas 3,177 7,355 7,532 7,710
Pedidos Planeados 4,000 8,000 8,000 8,000
Lanzamiento de ordenes 8,000 8,000 8,000 0
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
1,050 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 882 882 882 882
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 1,050 168 285 403 521
Necesidades Netas 0 715 597 479
Pedidos Planeados 0 1,000 1,000 1,000
Lanzamiento de ordenes 1,000 1,000 1,000 0
Trigo
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Trigo para trigo pelado entero chico 1,000.00 11,778 12,577 10,978 11,778
Total 11,778 12,577 10,978 11,778
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
3,500 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 11,778 12,577 10,978 11,778
Entradas Previstas 5,000 0 0 0
Inventario final 3,500 722 145 167 389
Necesidades Netas 3,278 11,855 10,833 11,611
Pedidos Planeados 4,000 12,000 11,000 12,000
Lanzamiento de ordenes 12,000 11,000 12,000 0
Maiz
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Maiz para harina pre-refinada 1,000.00 3,383 3,383 3,383 3,383
Total 3,383 3,383 3,383 3,383
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
6,500 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 3,383 3,383 3,383 3,383
Entradas Previstas 4,500 0 0 0
Inventario final 6,500 7,617 4,235 852 469
Necesidades Netas 0 0 0 2,531
Pedidos Planeados 0 0 0 3,000
Lanzamiento de ordenes 0 0 3,000 0
Afrecho
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Avena para avena laminada pre-cocida 30.00 965 943 954 954
Cebada para cebada pelada entera 97.00 1,317 1,387 1,352 1,352
Trigo para trigo pelado entero chico 29.40 346 370 323 346
Cebada para cebada pelada partida 97.00 945 945 1,001 889
Total 965 943 954 954
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
1,000 LFL 0
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 964.58 942.98 953.78 953.78
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 1,000.00 35.42 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas -35.42 907.56 953.78 953.78
Pedidos Planeados 0.00 907.56 953.78 953.78
Lanzamiento de ordenes 0.00 907.56 953.78 953.78
RDENES DE APROVISIONAMIENTO
SEMANA
PROGRAMA DE PRODUCCIN
1 2 3 4
Avena para avena laminada pre-cocida 32.15 31.43 31.79 31.79
Cebada para cebada pelada entera 13.58 14.29 13.94 13.94
Mix para alverja blanca molida 8.18 8.18 8.18 8.18
Trigo para trigo pelado entero chico 11.78 12.58 10.98 11.78
Maiz para harina pre-refinada 3.38 3.38 3.38 3.38
Cebada para cebada pelada partida 9.74 9.74 10.32 9.16
Cebada para cebada tostada para caf 1.81 1.01 2.05 2.37
Cebada para cebada tostada para refresco 1.07 1.07 1.07 1.07
SEMANA
PROGRAMA DE COMPRAS
1 2 3 4
Bolsa de avena laminada pre-cocida x 20kg 1,000 1,000 2,000 0
Saco de cebada pelada entera x 50kg 1,000 0 0 0
Saco alverja blanca molidax 50kg 200 200 100 0
Saco trigo pelado entero chico x 50kg 200 200 200 0
Saco harina pre-refinada x 50kg 0 0 0 0
Saco cebada pelada partida x 50kg 200 100 200 0
Saco cebada tostada para caf x 50kg 100 0 0 0
Saco cebada tostada para refresco x 50kg 0 0 0 0
Pavilo 0 2000 2000 0
Avena 40,000 20,000 0 0
Cebada entera 26,000 28,000 26,000 0
Alverja blanca entera 8,000 8,000 8,000 0
Alverja verde entera 1,000 1,000 1,000 0
Trigo 12,000 11,000 12,000 0
Maiz 0 0 3,000 0
Afrecho 0 908 954 954
3.2.5. Plan de Control de Materiales (a crear).
A continuacin, se presenta un sistema de control de materia prima e insumos, para realizar seguimiento al empleo de ellos, d a a da por cada
semana del programa mensual de produccin.
Saldo final Saldo final % Malgasto Saldo final Saldo final % Malgasto Saldo final Saldo final % Malgasto Saldo final Saldo % Malgasto
esperado real de material esperado real de material esperado real de material esperado final real de material
INTEGRANTES:
CRITERIOS DE EVALUACIN
Grupo
2017