Professional Documents
Culture Documents
1. POLTICA DE SEGURIDAD Y SA
NUM CRITERIO
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de Segu
1.1
en el trabajo de la organizacin .?
La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance s
1.2 centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin
los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
1.3
interesadas.?
La Poltica fue comunicada el Comit paritario de seguridad y salud en el trabajo?
1.4
2. ORGANIZACI
NUM CRITERIO
Hay un Documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para
2.1
adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa y esta firmado por su representante legal.
Se cuenta en el sitio con el reglamento interno de trabajo debera estar expuesto en minimo dos lugares v
2.2 evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores. Revisar que el reglamento interno de trabajo,
actualizado con la ley 1010 de acoso laboral.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento de higiene y seguriad industrial; debera estar expuestos en lugare
2.3
evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores.?
Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.?
2.4
2.5
La alta direccin asign, documento y comunico las responsabilidades en relacion con el sistema de Ge
2.8
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).?
Los responsables del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo rinden informes cuentas en re
2.9
desempeo(como minimo anualmente, debe setar documentada).?
La empresa define y asigna recursos financieros y Tecnicos para la gestion eficaz de los peligros y riesgo
2.10
objetivos y las metas.?
Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trab
2.11
incluye los riesgos prioritarios.?
Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, s
2.12
SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de cont
3. PLANIFICACI
NUM CRITERIO
Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en
3.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluad
peridicamente y actualizados de ser necesario.?
La empresa disea, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en e
3.2
cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
EL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el el plan
3.3
anual y verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.?
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos lab
3.4
En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insu
3.5
finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?
La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles
3.6 empresa, debe ser revisada y actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accident
mortal,grave o emergencias catastrficas en la empresa.?
El mtodo para lidentificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo el trabajo rutinario o no
puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores expuestos (incluyendo los teletrabajadores), los
3.7
exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controle
los que se requiere implantar.?
La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten
3.8
condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expues
3.9
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agen
de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562
3,10,
cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son catalogad
riesgo prioritario.?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio demog
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de
3.11
condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores (enferm
accidente de trabajo).?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin (incluy
teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de ingreso, peridico
3.12
incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en relac
NUM CRITERIO
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga.?
4.1
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de
4.2 Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de los trabaja
(incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes, de conformidad con la resolucion 2013 de 1986.?
Existe acta de conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de de Segu
4.3 en el Trabajo vigente y las actas de reunin de los tres ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986 Artcul
concordado con el pargrafo del artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986 articulo
La empresa asigna el tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigia d
4.4
Salud en el Trabajo?
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los incid
4.5 accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomienda y veri
4.8 Los miembros del comit de convivencia y COPASST han recibido capacitacion en seguridad y salud en
X
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) q
priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).?
4.9
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4,10. sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
los peligro/riesgos .?
4.11
X
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.12 peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trabajo.?(La empresa ser responsable de definir
este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
sobre estas actividades control .?
4.13
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
los peligro/riesgos .?
4.14
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biologicos pri
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.15 peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.16 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.17 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prior
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.18 peligro/riesgo qumico prioritario.?(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.19 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.20 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad (m
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o adminis
peligro/riesgo de seguridad prioritario.? (La empresa ser responsable e definir si le aplica o no este tem).
4.21
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.22 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.23 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay m
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
peligro/riesgo pblico)?.
4.24 (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.25 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.26 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial pri
Sa ha desarrollado dentificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucion 264
4.27
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.28 peligro/riesgo psicosocial?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.29 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4,30. los peligro/riesgos .?
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las m
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariament
4.31 medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los pelig
4.32 prioritarios de la empresa?.
A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere proteccin de uso personal, se
4.33 EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar evidencia(se
registro de entrega)?.
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP
4.34
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adec
4.35 EPP y el estado de dichos elementos?.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las c
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los ve
disponer excretas y de basuras.?
4.36
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se elimi
4.37 que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las he
trabajo?
La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
4.38 las herramientas.?
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los sim
anualmente y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulne
4.4 todos los centros de trabajo.?
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesida
4.41 tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la cap
4.42 dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.?
La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
4.43 de la organizacin.?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
4.44 reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y aten
4.45 emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple seg
planteado.?
5. VERIFICACION
NUM CRITERIO
La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley, un accidente de trabajo o una enfer
laboral.?
5.1
Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la n
5.2 vigente.(Resolucin 1401/2007)?
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
5.3 ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
Como producto de la investigacin de los accidentes y de los incidentes, se plantean y ejecutan acciones
5.4 correctivas especficas.?
Como producto de la determinacion de las causas de las enfermedades laborales, se plantean y ejecutan
5.5 preventivas y correctivas especficas.?
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborale
5.6 se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.?
Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdi
5.11 peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo
condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigila
5.12 epidemiolgica y la legislacin vigente.?
Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en seguridad y salud en el trabajo o en administracin
salud en el trabajol, y con licencia en seguridad y salud en el trabajo, realiza el examen mdico laboral de
5.13 9 de la resolucin 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.?(solicitar copia d
seguridad y salud en el trabajo).
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrab
bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
5.14
La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de tra
5.15 condicin.?
Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar
5.17 competentes de la empresa.?
La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajado
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),?
El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que
5.19 de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores),
5.20 vida saludable.?
6. AUDITORIA DE CUMP
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
6.2
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces q
6.3 evento, en un periodo de tiempo).?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el
das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
6.4
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en u
6.5 especificado).
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
6.6 (Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).
La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigent
6.7
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario d
Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correc
6.12 mejora.?
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vig
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las acc
6.13 implementadas fueron eficaces.?
7. MEJORAMIEN
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias co
7.1 resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la d
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
7.2 para subsanar lo detectado.?
La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
LISTA VISITA DIAGNOSTICA SGSST
STEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
a; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
en el trabajo? X
2. ORGANIZACIN
C NC NA NV
C NC NA NV
ctividades.?
el viga, conocen el el plan de trabajo x
ciones correspondientes.?
peligros, y evaluacin de riesgos laborales.?
x
mocin y prevencin.?
4. APLICACIN
MIT DE CONVIVENCIA LABORAL
C NC NA NV
x
capacitacion en seguridad y salud en el trabajo?
controles de ingenieria o administriativos los
modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido
este tem).?
x
ra intervenir riesgos biologicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
intervenir riesgos de seguridad (mecanicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay
ntar controles de ingenieria o administriativos el
e e definir si le aplica o no este tem).
x
intervenir riesgo pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos
ciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el
trabajo?
orrectivo de las instalaciones, de los equipos y de x
5. VERIFICACION
C NC NA NV
nes.? x
ores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos vigentes
evar a cabo segn las prioridades que se
x
o de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
alud de los trabajadores (incluyendo los x
e salud de ellos.?
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
o.? x
nte en una poblacin en un tiempo especfico en
eterminado).
o.? x
poblacin determinada y en un periodo
o.? x
sentismo es la no asistencia al trabajo, con
x
7. MEJORAMIENTO
menta acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
a el perfeccionamiento de este.? X
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
TRABAJO
cuales no aplica o no se verifico el criterio)
OBSERVACIONES
la politica de seguridad y salud en el trabajo si esta
definida en el SS-SST la cual fue diseada por
estudiantes del tecnologico en el segundo periodo del
ao 2015
OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
No se a implementado el SG-SST.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
as se realicen.
emergencias
la empresa no cumple con el analisis de vulnerabilidad
OBSERVACIONES
quisitos vigentes
estan definidas en el programa de medicina preventiva
establecido en el segundo periodo del 2015
el SG-SST
la politica y objetivos del SG-SST estan establecidos
os del SG-SST.
_______________
OVEEDOR RESPONSABLE
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOL
NUM CRITERIO
Hay un Documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para
1.1
adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa y esta firmado por su representante legal.
Se cuenta en el sitio con el reglamento interno de trabajo debera estar expuesto en lugares visibles y evi
1.2 registros de divulgacin con los trabajadores. Revisar que el reglamento interno de trabajo, haya sido actu
ley 1010 de acoso laboral.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento de higiene ocupacional; debera estar expuestos en lugares visible
1.3
los registros de divulgacin con los trabajadores.?
Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.?
1.4
Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn
1.5
al Sistema General de Riesgos Laborales.?
La empresa paga conforme a la norma (Decreto 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a
1.6 1772 de 1994 artculo 2 y 10. Ley 1562 de 2012 Artculo 2 literal a.), los aportes al Sistema General de R
Laborales.?
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcontra
1.7
NUM CRITERIO
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de Segu
2.1
en el trabajo de la organizacin con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Traba
La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance s
2.2 centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin
los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
2.3
interesadas.?
3. RECURSOS
NUM CRITERIO
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG
3.1
3.4
NUM CRITERIO
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos lab
4.1
En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insu
4.2
finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?
La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles
4.3 empresa, debe ser actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de trabaj
o emergencias catastrficas en la empresa.?
El mtodo para lidentificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo el trabajo rutinario o no
puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) expuestos, los
4.4
exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controle
los que se requiere implantar.?
La empresa pone a disposicin los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadore
4.5
condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expues
4.6
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agen
de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562
4.7
cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son catalogad
riesgo prioritario.?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio demog
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de
4.8
condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores (enferm
accidente de trabajo).?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin (incluy
teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de ingreso, peridico
4.9
incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en relac
NUM CRITERIO
Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en
5.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluad
El Plan de trabajo Anual del SST tiene los objetivos del SG-SST las acciones pertinentes para el cumplim
5.3
los responsables y el cronograma de ejecucin de las acciones.?
EL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el cronog
5.4
verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.?
6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL
NUM CRITERIO
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga.?
6.1
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de
6.2 Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de los trabaja
(incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes.?
Existe copia del acta de conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de
6.3 Ocupacional existente y las actas de reunin de los tres ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986 Artcu
concordado con el pargrafo del artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986 articulo
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga desarrolla las actividades definidas en la
6.4
vigente y se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones?
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los incid
6.5 accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomienda y veri
ejecutan las acciones planteadas.?
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 13
1y
6.6 2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan,? existe copia de la conformacin y dos ltimas
Comit de Convivencia.?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artc
6.7 la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo modifiquen, adic
sustituyan.?
Los miembros del comit de convivencia y Copaso han recibido capacitacion en seguridad y salud en el
6.8
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos prior
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
Estn definidas las medidas para eliminar los peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las norm
modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le
este tem).?
6.9 La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligr
en su origen fuente o en el medio).?
La empresa implementa los controles administrativos ?(medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
peligro, que incluye entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, seal
advertencias, demarcacin de zonas de riesgo). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.10 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.11 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ernogomicos
hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trab
empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonmico por otro que no genere riesgo o
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
6.12 La empresa implementa control de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo ergonm
origen o en el medio).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
6.12
La empresa implementa los controles administrativos? (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sea
diseo e implementacin de procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.10 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.11 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biologicos pri
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser respon
definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo biolgico por otro que no genere riesgo o qu
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa control de ingeniera? (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo biolg
6.12 origen o en el medio).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa controles administrativos? (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exp
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sea
diseo e implementacin de procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.13 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.14 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prio
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser respon
definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo qumico por otro que no genere riesgo o
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. ?(La empresa ser responsable de definir si le apl
tem).
La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de expo
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de
exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros, con
a reas de riesgo).? (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.16 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.17 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad
locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para garantizar q
realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo de seguridad prioritario.? (La empresa se
responsable e definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
6.18 La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo de s
origen o en el medio)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de expo
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, dise
implementacin de procedimientos seguros)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.19 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.20 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay
para garantizar que ellas se realicen.
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo pblico por otro que no genere riesgo o que
riesgo en caso de que no se pueda eliminar?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa los controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo p
6.21
origen o en el medio).?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
6.21
La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de e
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sea
diseo e implementacin de procedimientos seguros)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.22 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.23 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial pri
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Sa ha desarrollado dentificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucion 264
6.24
6.25 La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo
su origen o en el medio)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exp
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, imple
procedimientos seguros implementacin de sistemas de alarma)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.26 sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.27 los peligro/riesgos .?
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las
prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariament
6.28 medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los pelig
6.29 prioritarios de la empresa?.
A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere proteccin de uso personal, se
EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar evidencia(se
6.3 registro de entrega y capacitacion de EPP?.
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP
6.31
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adec
6.32 EPP y el estado de dichos elementos?.
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los ve
disponer excretas y de basuras.?
6.33
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se elimi
6.34 que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herra
empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis d
6.36 vulnerabilidad).?
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los sim
anualmente y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulne
6.37 todos los centros de trabajo.?
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesida
6.38 tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la cap
6.39 dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.?
La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
6.40 de la organizacin.?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
6.41 reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y aten
6.42 emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple seg
planteado.?
7. SUPERVISION Y MEDICION
NUM CRITERIO
La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley, un accidente de trabajo o una enfer
7.1 laboral.?
Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la n
7.2 vigente.(Resolucin 1401/2007)?
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
7.3 ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de
7.5 investigacin de los accidentes y de los incidentes y la determinacin de las causas bsicas de las enferm
laborales.?
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborale
7.6 se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.?
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequeo, la participac
7.7 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y los resultados de las mismas.?
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos
Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades qu
7.10 identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.?
Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdi
7.11 peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo
condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigila
7.12 epidemiolgica y la legislacin vigente.?
Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en salud ocupacional o en administracin de salud ocu
con licencia en salud ocupacional, realiza el examen mdico laboral de acuerdo al art 9 de la resolucin 23
7.13 las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.?
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrab
7.14 bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de tra
7.15 condicin.?
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente
prioritarios
Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar
7.17 competentes de la empresa.?
La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajado
7.18 (incluyendo los teletrabajadores),?
El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que
7.19 de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores),
7.20 vida saludable.?
8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-S
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
8.2
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces q
8.3 evento, en un periodo de tiempo).?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el
das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
8.4
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en u
8.5 especificado).
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
8.6 (Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).
La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigent
8.7
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vig
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las acc
8.13 implementadas fueron eficaces.?
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias co
9.1 resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la d
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
9.2 para subsanar lo detectado.?
La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
9.3
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
RL DE SEGUROS BOLIVAR
EVIDENCIAS
VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS
cluyendo los teletrabajadores, estn afiliados VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS
AD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVIDENCIAS
ECURSOS
EVIDENCIAS
?
o con los riesgos, para ejecutar las actividades del SOLICITE EL PRESUPUESTO
PARA SG-SST DEL PERIODO
EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
VENCION Y CONTROL
MIT DE CONVIVENCIA LABORAL
EVIDENCIAS
VERIFIQUE ACTAS DE
CONSTITUCIN, ACTAS DE
REUNIN, CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES,
arrolla las actividades definidas en la normatividad
VERIFIQUE ACTAS DE
CONSTITUCIN, ACTAS DE
REUNIN, CRONOGRAMA
rticipa en la investigacin de los incidentes, DE ACTIVIDADES,
edades laborales, recomienda y verifica si se REGISTROS DE ASISTENCIA
DE CAPACITACIN
a lo establecido en la Resolucin 1356 de 2012 art
ico?
VERIFIQUE LOS METODOS
cnicas para el control del peligro/riesgo fsico DE CONTROL DE RIESGO
FISICOS
tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al
nucin de horas de exposicin, sealizacin,
ponsable de definir si le aplica o no este tem).
VERIFIQUE ESTA
es) cumplen las actividades prevencin y control de INFORMACION
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de
al?.
VERIFIQUE ESTA
es) cumplen las actividades prevencin y control de INFORMACION
eccin personal acorde con los peligros y riesgos VERIFIQUE FICHA TECNICA
DE UN EPP
ON Y MEDICION
EVIDENCIAS
pecciones sistemticas
EVIDENCIAS
E CUMPLIMIENTO
gestin y los resultados del SG-SST EVIDENCIAS
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
resultado del SG-SST.? VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
ecuencia como el nmero de veces que ocurre un VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
NTIVAS Y CORRECTIVAS
s con base en los resultados del SG-SST.
EVIDENCIAS
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
TOTAL PUNTOS TOTAL PUNTOS
N ASPECTO EVALUADO DEL ASPECTO OBTENIDOS
1 POLITICA 4 1
2 ORGANIZACIN 12 4
3 PLANEACION 14 6
4 APLICACIN 45 9
5 VERIFICACIN 20 1
6 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 13 2
7 MEJORAMIENTO CONTINUO 3 0
TOTAL 100
10% 2.5
10% 3
10% 4
30% 6
20% 1
10% 1.5384615385
10% 0
100% 18.657509158
Y SALUD EN EL TRABAJO
INTERPRETACIN
E HA TOMADO NINGUNA ACCIN POR PARTE DE LA EMPRESA PARA
ARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO