Tecnolgico de Estudios Superiores de Ecatepec .

PROYECTO DE MEJORA CONTINUA.

Empresa: RECICLADS S.A.

Autorizo: Vctor Arias Campos.

Alumnos: Tamayo Flores David.

Maya Guerrero Alejandro Antonio.
Reviso: Loul Barajas Acosta

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firma de la profesora Firma de la empresa
 MANUAL DE CALIDAD PARA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
BOLSA PLASTICA REUTILIZANDO EL MISMO MATERIAL PETREO

La empresa RECICLADS S.A. es una empresa del sector plstico con mas de 5
aos de constitucin creada por el mexicano Vctor Arias Campos. su actividad es la
de fabricar bolsa reutilizada con plsticos industriales, aunque no es una empresa
con amplia trayectoria y no cuenta con un reconocimiento en el sector del plstico no
se encuentra certificada en ningn sistema de gestin de calidad, sus procesos son
elaborados a base de la experiencia es por esto que considero necesario y que sera
de gran ayuda para la empresa la creacin de un manual de calidad, este manual de
calidad contribuir a definir responsabilidades y lineamientos de las acciones de todo
el personal de la empresa en busca del cumplimiento de los estndares de la alta
calidad en la empresa RECICLADS S.A. buscando as la satisfaccin de las
necesidades de los clientes. Tambin permitir que todo el personal involucrado con
las diversas actividades tenga acceso y conozcan claramente la organizacin y su
funcionamiento.
En esta etapa donde prima la competitividad entre empresas considero que es
necesario para la empresa RECICLADS S.A. la optimizacin de sus procesos, esto
ayudara a mantener y mejorar un posicionamiento en el mercado y por ende un
reconocimiento ante los clientes. Por lo tanto, se propone el diseo del manual de
Calidad para la empresa RECICLADS S.A. con el objetivo de un mejoramiento
continuo en sus procesos.
MATERIALES

Los materiales utilizados para la elaboracin del manual de calidad es la NTC ISO
9001:2008: Sistemas de gestin de la calidad, la cual es la base para el diseo,
implementacin y evaluacin del SGC.
MTODO

La metodologa utilizada para la realizacin del trabajo es descriptiva-documental ya

que se recolecto y se analiz la mayor informacin posible de la organizacin y la
norma NTC ISO 9001:2008 lo cual es la base fundamental para el diseo del Manual
de Calidad de la empresa RECICLADS S.A.

Evaluacin previa de los requisitos de la norma ISO 9001:2008

Se realizo evaluacin de la situacin actual de la organizacin respecto a los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, identificando as que elementos,
documentos, registros, herramientas y dems informacin pueden ser de gran ayuda
a la hora de iniciar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Se realiz entrevistas, recopilacin y anlisis de informacin directamente con el
personal de la empresa conociendo as su funcionamiento, procesos y
documentacin til para la elaboracin del Manual de Calidad.

Marco estratgico propuesto

A pesar de que la organizacin lleva ms de 5 aos de funcionamiento no cuenta con
ningn sistema de gestin implementado ni con un manual de calidad es por esto
que fue necesario implementar misin, visin, objetivos, poltica de calidad, objetivos
de calidad y la estructura organizacional como base fundamental para de iniciar cada
proceso a implementar.

Caracterizacin procesos y procedimientos.

Se realizo un anlisis de la informacin dado por el personal de la empresa
perdiendo as conocer y determinar los procesos, procedimientos e interaccin de los
mismos con los que cuenta la organizacin y regenerar as su respectiva
caracterizacin.

Diseo del manual de calidad.

El manual de calidad se dise cumpliendo con lo requerido en la norma NTC ISO
9001:2008 generando una visin ms clara sobre el SGC y sirviendo de apoyo a la
planeacin estratgica con miras al desarrollo de la misin y al logro de la visin de
la compaa.
Al analizar la tabla anterior se pudo determinar que el porcentaje de cumplimiento de
los requisitos de la norma es del 53% frente a un 47% de incumplimiento lo cual
indica que se necesita mayor competencia, compromiso de todo el personal
especialmente de la alta Direccin de la organizacin para aumentar el cumplimiento
de los requisitos de la
Objetivos de Calidad.
Lograr la satisfaccin de nuestros clientes mediante el cumplimiento de los
requerimientos del producto y servicio.
Mejorar continuamente la eficacia de las operaciones.
Garantizar la entrega de los productos de manera oportuna y confiable.
Mantener un servicio de atencin al cliente de calidad

Estructura organizacional
La Estructura organizacional es un sistema utilizado para definir una jerarqua dentro
de una organizacin. Para cualquier organizacin es indispensable ya que Identifica
cada puesto, su funcin y por ende sus responsabilidades, Esta estructura se
desarrolla para establecer cmo opera una organizacin y ayudar a lograr las metas
para permitir un crecimiento futuro y una mejora continua en el desarrollo de sus
actividades.
REQUISITO DE LA CUMPLE OBSERVACIONES
NORMA NTC- ISO
9001:2008
SI NO
Manual de la Calidad X No existe Manual de la Calidad
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Control de los X No se controlan los documentos
documentos
 X La gerencia determina los
Enfoque al cliente requisitos del cliente
Poltica de la Calidad X No cuenta con poltica de la
calidad
Objetivos de la calidad X No cuenta con objetivos de
calidad
Planificacin de SGC X No se ha planificado el SGC
Misin de la empresa x Cuenta con misin visin y
objetivo
Responsabilidad y X No existe manual de funciones
autoridad donde definan las
responsabilidades y
autoridades
X Existe un representante de la
Representante de la direccin
direccin
Comunicacin interna X La organizacin cuenta con
Comunicados internos y
correos para la comunicacin
interna.
Generalidades X No existe evidencia que se
realicen revisiones peridicas
por parte de la direccin
Recursos humanos
X La organizacin cuenta con un
proceso de seleccin de
personal (Entrevistas, examen
de conocimiento)
Generalidades
Competencia, X No existe manual de funciones.
Formacin y toma de No existe evidencia de
Conciencia capacitaciones al personal.

Infraestructura X Se cuenta con la infraestructura

necesaria para el cumplimiento
de las y se realiza
mantenimiento
4 ambiente de Trabajo X Existe un ambiente de trabajo
Adecuado para cumplir con las
labores
Asignadas.
Realizacin del producto

Determinacin de los X Existe interaccin constante

Requisitos con los clientes para
relacionados con determinan sus requisitos y
El producto
 cumplir con estos.

X El personal realiza una

revisin de los requisitos
establecidos en la compra
para determinar la
conformidad con lo que se va
Revisin de los
requisitos relacionados a proporcionar.
con el producto.
Revisin de los X El personal realiza una
Requisitos revisin de los requisitos
relacionados con establecidos en la compra
El producto para determinar la
conformidad con lo que se va
a proporcionar.

Comunicacin con el X Existe comunicacin constante

cliente con el cliente, antes-durante-
despus de la compra
Produccin y prestacin del servicio
X La organizacin planifica la
prestacin
Del servicio, dispone de
informacin
Control de la Describiendo las
produccin y de la caractersticas de los
Prestacin del servicio Productos.
Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio.
Identificacin y X Se identifican los productos en
trazabilidad este caso solo repuesto para
su almacenamiento.se toman
todos los datos y se guardan,
pero no de forma controlada.
Propiedad del cliente X Se salvaguarda la propiedad del
cliente durante su permanencia
en la empresa
Preservacin del X Se preservan los repuestos de
producto manera correcta, se identifica,
manipula, almacena y protege
adecuadamente.

Control de equipo de X N/a

seguimientos y
medicin
Medicin anlisis y X No se realiza mediciones. No
mejora se controla adecuadamente
el producto no conforme. No
se realizan auditorias.
 Recopilacin de
INICIO
1 informacin de Todas las Revisin
todas las reas de reas de la documentacin
organizacin
la organizacin. 1. RECOPILACION RD-01
(Ver directriz No1) INFORMACION

2 Consolidacin de
la informacin Informe
2. CONSOLIDACION DE LA
suministrada por consolidacin
INFORMACION
todas las reas de documentacin.
la empresa RD-02

3 Revisin de los
3.REVISION PLANES
planes estratgicos ESTRATEGICOS Revisiones
anteriores. ANTERIORES Gerente, planes RD-
Ejecutiva 03
de ventas
4 Revisin de los 4. REVISION INDICADORES Gerente, Revisiones
indicadores de DE CUMPLIMIENTO Ejecutiva Indicadores
cumplimiento. de ventas. RD-04

5 Revisin de Gerente, Revisiones

los indicadores 5. REVISION Ejecutiva Financieras
financieros INDICADORES de ventas. RD-05
FINANCIERON

6 La informacin es Gerente, Revisin

clara y completa. Ejecutiva documentacin
Si es conforme NO
6.INFORMA- de ventas.
pasa a la CION CLARA Y RD-01
actividad N7, COMPLETA
Sino se devuelve
a la actividad N1 SI
7 Diagnstico de la
situacin interna 7.DIAGNOSTICO DE Gerente Registro
y externa de la LA SITUACION diagnostico
INTERNA Y EXTERNA
organizacin RDI
DE LA
ORGANIZACION

FIN
ALCANCE
El documento aplica a todo el personal que labora en la organizacin
Las polticas de calidad descritas en el manual deben ser aplicadas en todas las
reas de la empresa (segn corresponda): Administrativa, Comercial, Aseguramiento
de Calidad, as como a todos los productos (maquinaria-repuestos) que distribuyen.

MISION
RECICLADS S.A. es una empresa dedicada el proceso de reciclaje de polietileno de
baja densidad volviendo a reutilizar en forma de bolsa en rollo lder en el mercado
orientada a ofrecer la mejor calidad y variedad de productos, brindndole al
consumidor las mejores opciones de compra.
Obteniendo as la confianza y lealtad de nuestros clientes.

VISION
Para el ao 2020 consolidarnos como una empresa lder en la venta de rollo
brisado para ayuda al medio ambiente, posicionndonos en el mercado nacional e
internacional con base a calidad, precio y cumplimiento.

POLTICA DE CALIDAD
La organizacin est comprometida con la atencin de las necesidades y
requerimientos de sus clientes, nuestro compromiso es mejorar continuamente el
desempeo, por medio de un personal competente y comprometido en la bsqueda
y aseguramiento de altos niveles de calidad y servicio en la comercializacin de
bolsa en rollo plstico brisado.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Lograr la satisfaccin de nuestros clientes mediante el cumplimiento de
los requerimientos del producto y servicio.
Mejorar continuamente la eficacia de las operaciones.
Garantizar la entrega de los productos de manera oportuna y confiable.
Mantener un servicio de atencin al cliente de calidad

MAPA DE PROCESOS:
El mapa de procesos est conformado por:
Proceso Estratgico:
Direccin estratgica
Mejora Continua
Gestin Aseguramiento de la calidad
Proceso Misional:
Gestin Compras
Gestin Comercial
Proceso de Apoyo:
Gestin Administrativa y Financiera
Gestin Talento Humano
PROCESOS DOCUMENTADOS

La documentacin tiene como finalidad realizar seguimiento a cada uno de los

procesos de la organizacin y de esta manera obtener diagnstico y generar
estrategias de mejora continua.
A continuacin, se describen los documentos obligatorios que exige la norma
ISO 9001:2008 ejecutar
Control de documentos: Se realizar por medio del procedimiento llamado
Control de documentos mediante la codificacin MC-PCD-01
Control de registros: Se ejecutar por medio del procedimiento llamado
Control de registros mediante la codificacin MC-PCR-01
Acciones correctivas: Las acciones correctivas se realizarn por medio
del procedimiento llamado acciones correctivas y acciones
preventivas median
CONCLUSIONES

El manual de calidad realizado para la empresa permite una administracin

eficiente del sistema y la mejora continua al generar unos lineamientos y
polticas que debern seguirse en la organizacin para asegurar la calidad de
cada uno de los procesos.

A travs de la realizacin del manual de calidad la organizacin pudo verificar el

nivel de cumplimento de cada uno de sus procesos relacionado con la norma
NTC-ISO 9001-2008 determinando as que reas de la organizacin tiene
mayor dificultad y por ende regenerar planes de mejora.

El manual de calidad sirve como gua para orientar a los trabajadores de la

empresa sobre los pasos a seguir en cada uno de los procesos asegurando as
que el resultado final cumpla de manera exitosa todos los estndares de calidad
solicitados por el cliente.

El manual de calidad orienta a la direccin en la formacin del personal respecto

a los elementos del sistema de calidad, generando conciencia del impacto de su
trabajo en el producto y/o servicio final

Para el xito de la implantacin del manual de calidad es indispensable informar

al personal sobre los cambios que se estn realizando y de esta manera
hacerlos participes del proyecto, de igual manera es importante generar
conciencia sobre la importancia del proyecto y as obtener un resultado exitoso.