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ADQUISICIONES
REGLAMENTODEADQUISICIONES 2007
REGLAMENTODEADQUISICIONES
CAPITULOI:GENERALIDADES
Artculo1. El presente Reglamento es un conjunto de normas y procedimientos
administrativos que regulan los procesos de adquisiciones, distribucin y control de los
materiales,equipos,mobiliarioeinsumosdelaUniversidadPrivadaAntonioGuillermoUrrelo.
Artculo2. ElpresenteReglamentosebasaenelEstatutoSocialdelaUniversidad.
CAPTULOII:DELOSORGANOSENCARGADOSDELASADQUISICIONES
Artculo3. Sonrganosadministrativosencargadosdelasadquisicioneslossiguientes:
(a) ElComitdeAdquisiciones.
(b) LaGerenciaGeneral.
(c) LaGerenciadeLogsticayServiciosGenerales.
Artculo4. ElComitdeAdquisicionesdelaUniversidadeselencargadodedecidiracerca
de la adquisicin de los materiales, equipos, mobiliario e insumos requeridos por las
dependencias acadmicas y administrativas de la Universidad, cuyo monto exceda al
establecido por el Directorio (adquisiciones de mayor cuanta), segn el Plan Anual de
AdquisicionesyelpresenteReglamento.ElComitdeAdquisicionesesdesignadoanualmente
porelDirectorioyestconformadapor:ElGerenteGeneral,quienlopreside,elGerentede
Planificacin,elGerentedeLogsticayServicios.GeneralesyporunDirectordesignadopara
talfin.
Artculo5. LaGerenciaGeneralseencargadedeterminaryautorizarlasadquisicionesde
menorcuantaolasadquiridasporcajachica.Adems,encoordinacinconlasGerenciasde
PlanificacinydeContabilidadyFinanzas,seencargadelcontroldelaejecucindelPlanAnual
deAdquisiciones.
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CAPTULOIII:DELOSPROCEDIMIENTOSDEADQUISICIONES
Artculo7. LasadquisicionesenlaUniversidadserealizandeacuerdoaunPlanAnualde
Adquisiciones, el cual debe de contener los requerimientos anuales de todas las Facultades,
dependenciasacadmicasydependenciasadministrativasdelaUniversidad.
Artculo9. Todaslasadquisiciones,pormuymnimasqueseanserealizarndeacuerdoal
referido Plan Anual de Adquisiciones; salvo casos debidamente justificados, calificados y
aprobadosporlaGerenciaGeneralconopinindelaGerenciadePlanificacin,debiendodar
cuentaalDirectorio.
Artculo11. UnavezdefinidoelmontoreferidoenelartculoprecedenteyelPlanAnualde
Adquisiciones,estasserealizarndelasiguientemanera:
(a) AdquisicindelosrequerimientosdelasFacultadesydependenciasacadmicas,tales
como equipos, materiales, mobiliario e insumos para laboratorios, gabinetes,
biblioteca,materialesdeenseanza,etc.:dosvecesalao,45dasantesdeliniciode
cadasemestreacadmico.
(b) Adquisicindelosrequerimientosadministrativos,tantodelreaacadmicacomode
laadministrativa,talescomomateriales,equiposeinsumosparaoficina,etc.:cuatro
vecesalao,trimestralmente.
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Artculo14. ElComitdeAdquisicionesolaGerenciaGeneral,segnseaelcaso,decidira
queproveedoroproveedoresserealizarlaadquisicin,autorizandoalaGerenciadeLogstica
yServiciosGeneralesquelaefectu,luegodelo cuallaGerenciadeContabilidadyFinanzas
realizarelpagorespectivo.
Artculo15. Lasadquisicionesmenores,ejecutadasconfondosprovenientesdecajachica,
secanalizarntambinporlaGerenciadeLogsticayServiciosGenerales,quiensolicitarlos
fondos a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas, para lo cual esta Dependencia elaborar la
respectivaDirectivadeusodeCajaChica.
Artculo16. Lasadquisicionesparalaimplementacindenuevasdependenciasacadmicas
oadministrativasodealgnproyectoespecficosesujetarnaloestablecidoporelpresente
Reglamento,previaaprobacindelosrganoscompetentesdelaUniversidad.
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CAPITULOIV:DELOSPROVEEDORES
Artculo18. LaGerenciadeLogsticayServiciosGenerales,dentrodelos30primerosdas
del ao, elaborar una Cartera de Proveedores en los diferentes rubros que la Universidad
necesita,lacualdeberdeactualizarsepermanentemente.
Artculo19. LaGerenciadeLogsticayServiciosGenerales,paralosefectosdecumplircon
loestablecidoporelartculo11delpresenteReglamento,deberdesolicitarlasproformasa
losproveedoresqueaparecenenlaCartera.
Artculo20. Paraelpagoalosproveedores,seseguirelprocedimientosiguiente:
(a) El proveedor deber entregar lo adquirido a la Gerencia de Logstica y Servicios
Generales.
(b) La Gerencia de Logstica y Servicios Generales, en coordinacin con la dependencia
solicitante,recibirnyrevisarnlamercadera.
(c) Si es conforme, la Gerencia de Logstica informar a la Gerencia de Contabilidad y
Finanzasparaquerealiceelpagorespectivo.
(d) Si no es conforme, se devolver la mercadera al proveedor para su cambio o
devolucin.
Artculo21. Paraelcasodeadquisicionesenlasqueelproveedorsoliciteunporcentajede
adelantopararealizarelpedido,laGerenciadeLogsticadeberdesuscribirconelproveedor
uncompromisocontractualenelqueseespecifiquenlascondicionesdelaadquisicin,sobre
todoenelcasoquelamercaderaolascondicionesdelamismanoseansatisfactoriasparala
Universidad.Unavezrealizadoelcontratodelaadquisicin,seseguireltrmitedescritoenel
artculo anterior. De ser necesario, se exigir al proveedor el otorgamiento de carta fianza o
cheque de gerencia por el monto dado en adelanto, con realizacin automtica hasta el
cumplimientodelaprestacinasucargo.
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CAPTULOV:DELABASTECIMIENTO
Artculo24. Los responsables o jefes de las dependencias acadmicas o dependencias
administrativas,solicitarnqueseadquierasusrequerimientos,hastacinco(05)dasantesde
la oportunidad prevista en el artculo 11 del presente Reglamento, debidamente
calendarizadaporlaGerenciadeLogsticayServiciosGenerales.
Artculo25. Noseefectuarnadquisicionesyentregademateriales,equipos,mobiliarioe
insumos durante el periodo semestral (requerimientos acadmicos) o trimestral
(requerimientosoperativosoadministrativos),salvoenloscasoscontempladosenlosartculos
9y14delpresenteReglamento.
Artculo28. Cualquierentregademateriales,equipos,mobiliariooinsumos,queLogstica
efecteaalgunadependenciauniversitaria,deberdeconstarenundocumentodeentregay
enunatarjetadestockokardex.
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TERCERO. ElpresenteReglamentoentrarenvigenciaalsegundodadesuaprobacin.
Cajamarca,abrildel2007
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