REGISTRO

(LOGO de la empresa)
Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la (No Conformidades)
Calidad

(Llenado por el Auditor)

DATOS GENERALES
Ficha
N: 1 15-10-17 Auditoria
Fecha de emisin: Emitido por:
rea / Proceso receptor: CALIDAD

(Llenado por el Auditor)

OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)
Legal Interno
Normativo
(Leyes que aplican (Procedimientos
Descripcin de los hallazgos (Norma ISO
al producto o internos de la
9001:2015)
servicio) empresa)

SE EVIDENCIO QUE NO CUMPLEN CON REUNIONES DE REVISION POR LA NORMA ISO

DIRECCION. DEBIDO A QUE EL GERENTE GENERAL NO DISPONE 9001:2015, NO CUENTA
MUCHO DE TIEMPO PARA DICHAS REUNIONES. 5.5.3

NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, PORQUE

SEGN LA EMPRESA NO RECIBEN NINGUNA QUEJA POR PARTE DE
NORMA ISO SE TIENE COMO
SUS CLIENTES, ASUMEN QUE TODO ESTA MARCHANO BIEN, PERO
9001:2015, APUNTES, POR
LAS DEMAS AUDITORIAS INTERNAS QUE SE REALIZARON LO
5.6.2 CADA AUDITOR.
HICIERON EMPIRICAMENTE Y LOS RESULTADOS LO TIENES ELLOS
MAS NO REGISTRADOS.

NO SE EVIDENCIO EL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA EL CONTROL DE NORMA ISO

3 PRODUCTO NO CONFORME NI EL PROCEDIMIENTO DE 9001:2015, NO CUENTA
IMPLEMETACION DE ACCIONES CORRECTIVAS. 4.2.4

EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Del PROVEEDOR Rika NORMA ISO SOLO SE EVALUA A
4 Papa S.A.C SE SELECCIONO Y SE EVALUO EN EL 2007 Y HASTA LA 9001:2015, PROVEEDORES
FECHA NO CUENTA CON NINGUNA EVAUCION. 4.1 NUEVOS

Fecha: 14-10-17 Auditor / Emisor: A

Auditado / Responsable / Receptor: RC

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE