Datasul - 12.1.18

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Linha Datasul
Exported on 10/06/2017
Release 12.1.18
Linha Datasul Release 12.1.18
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1 Table of Contents
1 Table of Contents.............................................................................................2
2 Inovao 12.1.18 ............................................................................................30

2.1 Agroindstria - Inovao - 12.1.18 .....................................................................................30
2.1.1 Originao de Gros - Inovao - 12.1.18 ....................................................................................................... 30
2.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros - Inovao - 12.1.18 .................................................................... 30
2.2 Comrcio Exterior - Inovao - 12.1.18 ..............................................................................49

2.2.1 Exportao - Inovao - 12.1.18 ...................................................................................................................... 49
2.2.1.1 DMANSUPCEX-2691 DT Permitir Alterar Condio de Pagamento no Processo de Exportao ................. 49
2.2.1.2 DT Melhorias Mdulo Exportao - Novos Campos ....................................................................................... 50
2.2.2 Importao - Inovao - 12.1.18...................................................................................................................... 56
2.2.2.1 DT Melhorias no mdulo de importao e drawback.................................................................................... 56
2.3 CRM - Inovao - 12.1.18.....................................................................................................60

2.3.1 Administrao do CRM - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................... 60
2.3.1.1 DT Cadastro de Campos Personalizados........................................................................................................ 60
2.3.2 Campanhas - Inovao - 12.1.18 ..................................................................................................................... 61
2.3.2.1 DT Exportao da Pesquisa de Campanhas para o Excel.............................................................................. 61
2.3.3 Gesto de Contas - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................................ 61
2.3.3.1 DT Campos Personalizados da Manuteno de Contas ................................................................................ 61
2.3.3.2 DT Gerao de Pblico por meio da Consulta de Contas .............................................................................. 62
2.3.3.3 DT Parmetros e Status de Integrao GP x CRM .......................................................................................... 63
2.3.4 Relacionamento - Inovao - 12.1.18.............................................................................................................. 64
2.3.4.1 DT Alterao do Histrico de Ao.................................................................................................................. 64
2.3.4.2 DT Movimentao de Questes entre Pginas............................................................................................... 65
2.3.4.3 DT Novos Tipos de Matriz no Cadastro de Questes ..................................................................................... 65
2.3.5 Dashboard - Inovao - 12.1.18....................................................................................................................... 66
2.3.5.1 DT Converso do Portlet Resumo de Tarefas para HTML.............................................................................. 66
2.3.6 Suporte - Inovao - 12.1.18............................................................................................................................ 67
2.3.6.1 DT Campos Personalizados da Manuteno de Ocorrncia.......................................................................... 67
2.3.6.2 DT Campos Personalizados na Busca Avanada de Ocorrncias ................................................................. 68
2.4 Financeiro - Inovao - 12.1.18...........................................................................................69

2.4.1 Contas a Pagar - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................................ 69
2.4.1.1 DMANFIN1-962 DT Informa Impostos Vinculados .......................................................................................... 69
2.4.1.2 DMANFIN1-1038 DT Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada APB ................................................................. 69
Table of Contents 2
2.4.1.3 DMANFIN1-1604 DT Impostos Vinculados Pessoa Fsica ............................................................................... 70

2.4.1.4 DT_DARF........................................................................................................................................................... 71
2.4.1.5 DT Operador Logstico Integrao Contas a Pagar........................................................................................ 72
2.4.1.6 DT Prestador de Servios Autnomos ............................................................................................................ 76
2.4.2 Contas a Receber - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................................ 77
2.4.2.1 DMANFIN1-1038 DT Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada ACR.................................................................. 77
2.4.2.2 DT Abater antecipao PEDVDA automaticamente....................................................................................... 78
2.4.2.3 DT API para Determinar Portador ................................................................................................................... 79
2.4.2.4 DT Estornar ttulos com origem PEDVDA em conjunto.................................................................................. 82
2.4.2.5 DT Operador Logstico Integrao Contas a Receber .................................................................................... 83
2.4.2.6 DT Seleo Pedido Venda e Pedido Representante nas Conciliaes DNI's/Antecipaes ........................ 85
2.4.3 Universal - Inovao - 12.1.18.......................................................................................................................... 86
2.4.3.1 DMANFIN1-959 DT Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada ........................................................................... 86
2.4.3.2 DT CBO.............................................................................................................................................................. 87
2.4.3.3 DT Cdigo Categoria ........................................................................................................................................ 87
2.4.3.4 DT Cdigo nico Cliente Fornecedor Transportador .................................................................................... 88
2.4.3.5 DT Gerao XML ESocial .................................................................................................................................. 89
2.4.3.6 DT Lotao Tributria...................................................................................................................................... 90
2.4.3.7 DT NIF ESOCIAL ................................................................................................................................................ 90
2.4.3.8 DT NIS Nmero de Identificao Social .......................................................................................................... 91
2.4.3.9 DT Operador Logstico Parmetros e Integrao Cadastros......................................................................... 91
2.4.3.10 DT Parmetros Gerais ESocial Rubrica ........................................................................................................... 94
2.4.3.11 DT Remunerao em Outras Empresas .......................................................................................................... 94
2.5 Fiscal - Inovao - 12.1.18...................................................................................................95

2.5.1 Contedos Relacionados................................................................................................................................. 95
2.5.2 How To - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI - Informao Adicional.................................................... 95
2.5.3 How To - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI - E115 Automtico - UF: RS ............................................. 95
2.5.4 How To - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI - E111 e E113 Automticos - UF: PR................................ 96
2.5.5 How To - CAT 158 - Parte 1 - Parmetros ........................................................................................................ 96
2.5.6 How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos ............................................................................................ 96
2.5.7 How To - CAT 158 -Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais ......................................................................... 97
2.5.8 How To - CAT 158 -Parte 4 - Assistente de Gerao....................................................................................... 97
2.5.9 Obrigaes Fiscais - Inovao - 12.1.18 .......................................................................................................... 98
2.5.9.1 DT Advertncia ao abrir o programa do inovar-auto fornecedores.............................................................. 98
2.5.9.2 DT Apurao ICMS - Informaes Adicionais.................................................................................................. 99
2.5.9.3 DT Extrator Datasul TAF DMA-BA .................................................................................................................. 101
2.5.9.4 DT Extrator Datasul TAF DPMP-ANP ............................................................................................................. 105
2.5.9.5 DT Extrator Datasul TAF SPED Fiscal - Registro T015AG .............................................................................. 108
Table of Contents 3
2.5.9.6 DT Extrator Datasul TAF Web Service ........................................................................................................... 109

2.5.9.7 DT Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de Ajuste ......................................................................... 111
2.5.9.8 DT Gerao Automtica Informaes Adicionais da Apurao................................................................... 119
2.6 Logstica - Inovao - 12.1.18 ...........................................................................................122

2.6.1 SIGAGFE - Inovao - 12.1.18 ......................................................................................................................... 122
2.6.1.1 DT DLOGGFE-702 Recebimento Informaes Tabela Vnculo BRA ............................................................. 122
2.6.1.2 DT DLOGGFE-705 Permitir Desatualizao da Tabela de Frete no Datasul BRA ........................................ 123
2.6.1.3 DT DLOGGFE-2370 Incluir Boto Simulao de Frete no CC0300 BRA........................................................ 123
2.6.2 WMS - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................................................... 124
2.6.2.1 DT Gesto de Saldos Especfica WMS x TOTVS............................................................................................. 124
2.7 Manufatura - Inovao - 12.1.18.......................................................................................125

2.7.1 APS - Planejamento Avanado de Produo - Inovao - 12.1.18............................................................... 125
2.7.1.1 DT APS Programao Fixa ............................................................................................................................. 125
2.7.1.2 DT Exportar para Excel no DB0302................................................................................................................ 126
2.7.2 Controle da Produo - Inovao 12.1.18..................................................................................................... 127
2.7.2.1 DT Carga MES filtrar estado OPs ................................................................................................................... 127
2.7.2.2 DT Coletor de Dados Transao TransMCP .................................................................................................. 128
2.7.2.3 DT CP0324 Definio data de incio da OP ................................................................................................... 128
2.7.2.4 DT Finalizar OPs por Faixa ............................................................................................................................. 129
2.7.2.5 DT Melhorias CP0319 Manuteno Alocao ............................................................................................... 129
2.7.2.6 DT Relatrio Log TOTVS MES......................................................................................................................... 130
2.7.3 Custos - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................................................ 131
2.7.3.1 DT Cockpit Custos com Ocorrncias do Mdio............................................................................................. 131
2.7.3.2 DT Cockpit Custos Lista de ACTs ................................................................................................................... 131
2.7.4 Engenharia - Inovao - 12.1.18 .................................................................................................................... 132
2.7.4.1 DT Abertura de imagem no Cadastro do item.............................................................................................. 132
2.7.4.2 DT Integrao DataCollection e TOTVS RFID na criao do item................................................................ 133
2.7.4.3 DT Melhoria Performance SPEN025.............................................................................................................. 133
2.7.5 Totvs e-Kanban - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................................. 134
2.7.5.1 DT Alterao formato campos modal Clula ............................................................................................... 134
2.7.5.2 DT Configurao de integrao e-Kanban com outro ERP.......................................................................... 135
2.7.5.3 DT Excluso de fluxos rfos......................................................................................................................... 135
2.7.5.4 DT Verificar pendncias do Mapeamento..................................................................................................... 136
2.8 Materiais - Inovao - 12.1.18 ...........................................................................................137

2.8.1 Aquisio de Produtos Rurais - Inovao - 12.1.18 ...................................................................................... 137
2.8.1.1 DMANRECEB-99 DT Incluso Classificao Simulao Preo Final............................................................. 137
2.8.1.2 DT Aumentar casas decimais do valor unitrio no Relatrio de Gerao Notas Produtor........................ 137
Table of Contents 4
2.8.1.3 DT Incluo Seleo Cdigo Ponto Coleta e Nova Coluna Cdigo Ponto Coleta....................................... 138
2.8.1.4 DT Mapa de Recebimento de Leite em formulrio....................................................................................... 138
2.8.1.5 DT Melhorias no Relatrio de Gerao Notas Produtor............................................................................... 139
2.8.1.6 DT Tela para conferncia anterior ao envio para o TAF das informaes do e-Social .............................. 139
2.8.2 Compras e Suprimentos - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................... 140
2.8.2.1 Compras - Inovao - 12.1.18 ........................................................................................................................ 140
2.8.3 Estoque e Custos - Inovao - 12.1.18........................................................................................................... 142
2.8.3.1 Controle de Qualidade - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................. 142
2.8.3.2 Estoque - Inovao - 12.1.18.......................................................................................................................... 162
2.8.4 Recebimento - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................................. 166
2.8.4.1 DT Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz................................ 166
2.8.4.2 DT Atualizao da nota em RPW ................................................................................................................... 167
2.8.4.3 DT Converter Quantidade para UM Interna sem usar o cdigo de Item do Fornecedor............................ 168
2.8.4.4 DT Criao da Tabela do eSocial na atualizao da nota............................................................................ 169
2.8.4.5 DT Criao do campo "Indicativo da Aquisio" no programa CD0401 ..................................................... 169
2.8.4.6 DT Criao Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708) ......................................................................... 170
2.8.4.7 DT Enviar o valor dos impostos para apresentar na visualizao do BA .................................................... 171
2.8.4.8 DT Reviso da integrao entre os mdulos de Recebimento e Ativo Fixo................................................ 172
2.8.4.9 DT Reviso Integrao Recebimento x Ativo Fixo - Consulta e Relatrio ................................................... 173
2.8.4.10 DT Sugesto Campos Indicadores Doc Ref................................................................................................... 174
2.8.4.11 DT Valor unitrio e total do item das notas no RE0118F ............................................................................. 177
2.8.4.12 MANMAT01-5989 DT Criao do Documento Referenciado em notas de Terceiros................................... 177
2.9 Mercado Internacional - Inovao - 12.1.18 ....................................................................179

2.9.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovao - 12.1.18 ................................................................................. 179
2.9.1.1 DT Campo de Uso CFDI na Natureza de Operao MEX............................................................................... 179
2.9.1.2 DT Cdigo de Regime Fiscal na Manuteno de Empresa MEX ................................................................... 179
2.9.2 Controladoria e Finanas (Internacional) - Inovao - 12.1.18 ................................................................... 180
2.9.2.1 Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovao - 12.1.18 ........................................................................... 180
2.9.2.2 Contas a Pagar (Internacional) - Inovao - 12.1.18 .................................................................................... 183
2.9.2.3 Contas a Receber (Internacional) - Inovao - 12.1.18 ................................................................................ 184
2.9.3 Logstica (Internacional) - Inovao - 12.1.18............................................................................................... 185
2.9.3.1 WMS (Internacional) - Inovao - 12.1.18 ..................................................................................................... 185
2.9.4 Materiais (Internacional) - Inovao - 12.1.18 .............................................................................................. 192
2.9.4.1 Estoque e Custos (Internacional) - Inovao 12.1.18 ................................................................................... 192
2.9.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovao - 12.1.18........................................................................ 196
2.9.5.1 Faturamento (Internacional) - Inovao - 12.1.18 ....................................................................................... 196
2.10 Recursos Humanos - Inovao - 12.1.18 ..........................................................................201
Table of Contents 5
2.10.1 Administrao de Pessoal - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................ 201

2.10.1.1 Frias e Rescises - Inovao - 12.1.18 ......................................................................................................... 201
2.10.1.2 Folha de Pagamento - Inovao - 12.1.18..................................................................................................... 204
2.10.2 Gesto de Pessoas - Inovao - 12.1.18 ........................................................................................................ 258
2.10.2.1 Administrao de Treinamento - Inovao - 12.1.18 ................................................................................... 258
2.10.3 Responsabilidade Social - Inovao - 12.1.18 .............................................................................................. 266
2.10.3.1 Medicina do Trabalho - Inovao - 12.1.18................................................................................................... 266
2.11 Sade - Inovao - 12.1.18................................................................................................267

2.11.1 Oficial GPS - Inovao - 12.1.18..................................................................................................................... 267
2.11.1.1 Extratores GoodData - Inovao - 12.1.18 .................................................................................................... 267
2.11.1.2 HAT - Atendimento ao Pblico - Inovao - 12.1.18 ..................................................................................... 267
2.11.1.3 HAW - Autorizador WEB - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................ 269
2.11.1.4 HFP - Faturamento Planos de Sade - Inovao - 12.1.18........................................................................... 293
2.11.1.5 HMC - Manuteno de Cadastro - Inovao - 12.1.18................................................................................... 296
2.11.1.6 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovao - 12.1.18................................................................................ 307
2.11.1.7 HVP - Venda de Planos - Inovao - 12.1.18.................................................................................................. 308
2.12 Tecnologia - Inovao - 12.1.18........................................................................................311

2.12.1 Coleta de Dados - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................................ 311
2.12.1.1 DT Alterao label Integrado com TOTVS RFID............................................................................................ 311
2.13 Vendas - Inovao - 12.1.18 ..............................................................................................312

2.13.1 Vendas e Faturamento - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................. 312
2.13.1.1 Faturamento - Inovao - 12.1.18 ................................................................................................................. 312
2.13.1.2 Pedidos - Inovao - 12.1.18.......................................................................................................................... 314
3 Legislao 12.1.18 ........................................................................................316

3.1 Fiscal - Legislao - 12.1.18 ..............................................................................................316
3.1.1 Configurador Layout Fiscal - Legislao - 12.1.18 ........................................................................................ 316
3.1.1.1 DT NFC-e (Modelo 65) no Livro DF (Ato Cotepe) ........................................................................................... 316
3.1.1.2 DT Tratamento Registro 1100 SPED Fiscal ................................................................................................... 316
3.1.2 Obrigaes Fiscais - Legislao - 12.1.18 ...................................................................................................... 317
3.1.2.1 DT CAT158 Considerar Qtde conforme Unid Medida do Estoque para as Notas de Entrada .................... 317
3.1.2.2 DT DIME SC - Verso 153/12.15.1 (Atualizao maio/2017) ......................................................................... 318
3.1.2.3 DT Livros Fiscais: Notas Fiscais de Emisso Prpria Canceladas................................................................ 321
3.1.3 Recuperao de Impostos - Legislao - 12.1.18 ......................................................................................... 322
3.1.3.1 DT Considerar o valor do IPI tambm no total de sadas tributadas - Crdito CIAP .................................. 322
3.2 Manufatura - Legislao - 12.1.18 ....................................................................................322

3.2.1 Bloco K - Legislao - 12.1.18 ........................................................................................................................ 322
Table of Contents 6
3.2.1.1 740816 DMANCAPS01-197 DT Bloco K Parmetro Estado da Ordem LF0227............................................. 322

3.2.1.2 941905 DMANCAPS01-188 DT Bloco K Listagem REL-9 inconsistente ........................................................ 323
3.2.1.3 1034775 DMANCAPS01-315 DT Bloco K Relatrio 3 LF0227......................................................................... 324
3.2.1.4 1060369 DMANCAPS01-355 DT Gerao Estrutura Item Bloco K LF0228.................................................... 324
3.2.1.5 DT Inserir depsitos de exceo no LF0228.................................................................................................. 325
3.3 Materiais - Legislao - 12.1.18.........................................................................................326

3.3.1 Recebimento - Legislao - 12.1.18............................................................................................................... 326
3.3.1.1 141817 DMANRECEB-197 DT Clculo da NF e Contabilizao do Crdito ref. ICMS ST Antecip. no
destacado na NF ............................................................................................................................................ 326
3.3.1.2 767925 DMANRECEB-206 DT Gerao Substituio Tributria Antecipada nas Transferncias ............... 327
3.3.1.3 794587 DMANRECEB-247 DT MD-e Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaborao 2.0 ............... 328
3.3.1.4 1158329 DMANRECEB-1004 DT Base PIS e COFINS com Reduo sem valor ICMS .................................... 331
3.3.1.5 DMANRECEB-262 DT DF-e (Manifestao Destinatrio) - Sincronismo e Download XML pelo TSS........... 332
3.3.1.6 DMANRECEB-457 DT NF-e 4.00 - Adaptao do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00 ........... 336
3.3.1.7 MANMAT01-5685 DT NF-e 4.00 - Valor BC FCP da UF de Destino nos dados do ICMS Partilha .................. 336
3.3.1.8 MANMAT01-6191 DT CT-e 3.00 - Importao de XML pelo conversor do TOTVS Colaborao .................. 337
3.3.1.9 MANMAT01-6353 DT NF-e 4.00 - Importao grupo RASTRO pelo RE0708 ................................................. 339
3.4 Mercado Internacional - Legislao - 12.1.18 ..................................................................340

3.4.1 Controladoria e Finanas (Internacional) - Legislao - 12.1.18 ................................................................. 340
3.4.1.1 Contas a Receber (Internacional) - Legislao - 12.1.18 .............................................................................. 340
3.4.1.2 Contas a Pagar (Internacional) - Legislao - 12.1.18 .................................................................................. 344
3.4.2 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislao - 12.1.18 ..................................................................... 349
3.4.2.1 Faturamento (Internacional) - Legislao - 12.1.18 ..................................................................................... 349
3.5 Recursos Humanos - Legislao - 12.1.18........................................................................350

3.5.1 Administrao de Pessoal - Legislao - 12.1.18.......................................................................................... 350
3.5.1.1 Folha de Pagamento - Legislao - 12.1.18 .................................................................................................. 350
3.6 Sade - Legislao - 12.1.18 .............................................................................................352

3.6.1 Foundation - Legislao - 12.1.18 ................................................................................................................. 352
3.6.1.1 210378 MSAU-3905 DT Flexibilizao SIB - Movimento de Incluso ........................................................... 352
3.6.1.2 MSAU-9115 DT Gerar Demonstrativos no Programa Pesquisa Lotes.......................................................... 353
3.6.1.3 MSAU-9897 DT Alterao no Schema do Gesto de Protocolos Unimed (GPU)......................................... 353
3.6.2 Oficial GPS - Legislao - 12.1.18................................................................................................................... 354
3.6.2.1 HAF - Emisso de Arquivos Fiscais - Legislao - 12.1.18............................................................................. 354
3.6.2.2 HCG - Cadastros Gerais - Legislao - 12.1.18 .............................................................................................. 367
3.6.2.3 HMC - Manuteno de Cadastro - Legislao - 12.1.18 ................................................................................ 395
3.6.2.4 HRC - Reviso de Contas Mdicas - Legislao - 12.1.18.............................................................................. 403
3.6.2.5 HVP - Venda de Planos - Legislao - 12.1.18 ............................................................................................... 410
Table of Contents 7
3.7 Vendas - Legislao - 12.1.18............................................................................................413

3.7.1 Vendas e Faturamento - Legislao - 12.1.18 ............................................................................................... 413
3.7.1.1 Faturamento - Legislao - 12.1.18 ............................................................................................................... 413
4 Manuteno 12.1.18.....................................................................................418
4.1 Agroindstria - Manuteno - 12.1.18 ..............................................................................418
4.1.1 Originao de Gros - Manuteno - 12.1.18................................................................................................ 418
4.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros - Manuteno - 12.1.18 ............................................................ 418
4.2 BA - Manuteno 12.1.18 ..................................................................................................429

4.2.1 616083 DMANBABI1-70 DT Plano Contas HLA .............................................................................................. 429
4.2.1.1 HLA Mais de um Plano de Contas.................................................................................................................. 429
4.2.2 786476 DMANCON1-86 DT Extrator HLA ....................................................................................................... 430
4.2.2.1 Extrator HLA - ems5_bi_hla ........................................................................................................................... 430
4.3 Comrcio Exterior - Manuteno - 12.1.18.......................................................................431

4.3.1 Drawback - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................................. 431
4.3.1.1 456455 DMANSUPCEX-2247 DT Vincular quantidades parciais de um item num Ato C. Iseno .............. 431
4.3.2 Exportao - Manuteno - 12.1.18............................................................................................................... 432
4.3.2.1 337127 DMANSUPCEX-2604 DT EX0165 Correes do relatrio gerencial de exportao......................... 432
4.3.2.2 392996 DMANSUPCEX-120 DT Consulta processo de exportao via ACR ................................................. 433
4.3.2.3 571916 DMANSUPCEX-123 DT Nota de devoluo no integra ACR ........................................................... 433
4.3.2.4 581479 DMANSUPCEX-211 DT Demonstrativo Contbil .............................................................................. 434
4.3.2.5 594660 DMANSUPCEX-346 DT Atualizao de Documentos do OF para Exportao ................................ 434
4.3.2.6 608267 DMANSUPCEX-597 DT Rejeio do NovoEx para Registro de Exportao (RE) - Fabricante ........ 435
4.3.2.7 673489 DMANSUPCEX-2649 DT EX0190 - Alocao de quantidade Pedido ................................................ 436
4.3.2.8 699804 DMANSUPCEX-629 DT EX0403 Formato do campo de estabelecimento incorreto ....................... 436
4.3.2.9 722260 DMANSUPCEX-752 DT Rejeio NovoEX .......................................................................................... 437
4.3.2.10 771453 DMANSUPCEX-1266 DT No gera despesas de exportao do pedido de venda .......................... 438
4.3.2.11 824988 DMANSUPCEX-1316 DT Rejeio do NovoEx para Registro de Exportao ................................... 438
4.3.2.12 898780 DMANSUPCEX-1920 DT EX0105 Ordenao dos itens incorreta para pedidos extensos .............. 439
4.3.2.13 905913 DMANSUPCEX-1751 DT EX0190 Apresenta Mensagem 17226 Incompleta..................................... 440
4.3.2.14 910116 DMANSUPCEX-1686 DT EX0330 Impresso Memorando Exportao............................................. 440
4.3.2.15 941829 DMANSUPCEX-1827 DT EX3001 Alterao da Situao do Processo de Exportao .................... 441
4.3.2.16 942632 DMANSUPCEX-1998 DT Valor Liquido RE difere Processo Exportacao .......................................... 442
4.3.2.17 944070 DMANSUPCEX-1921 DT EX0120 Linhas em branco entre cada layout do arquivo......................... 442
4.3.2.18 987430 DMANSUPCEX-1995 DT Repetio do nmero do RE no memorando de exportao .................. 443
4.3.2.19 1005368 DMANSUPCEX-2039 DT Erro de passagem de parmetro para o programa bocx195 ................. 443
4.3.2.20 1034418 DMANSUPCEX-2198 DT EX0202A Considera Despesa no AP ......................................................... 444
Table of Contents 8
4.3.2.21 1159132 DMANSUPCEX-2634 DT Abertura tela de Mensagem em branco.................................................. 445

4.3.3 Importao - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................................................. 445
4.3.3.1 772380 DMANSUPCEX-1858 DT Item com reduo na base de clculo de PIS e COFINS .......................... 445
4.3.3.2 780788 DMANSUPCEX-2229 DT Nota complementar de importao ......................................................... 446
4.3.3.3 845509 DMANSUPCEX-1451 DT Gerar NF Complementar com Ordem de Investimento ........................ 446
4.3.3.4 918336 DMANSUPCEX-2178 DT Diferena Base de Clculo entre Viso DI e NF no Recebimento............. 447
4.3.3.5 956397 DMANSUPCEX-1908 DT Inconsistncia ao vincular ordens ao embarque ..................................... 448
4.3.3.6 982098 DMANSUPCEX-2200 DT IM0545G - No apresenta notas fiscais antigas ........................................ 448
4.3.3.7 994130 DMANSUPCEX-2103 DT Desatualizao de Documento Complementar de Importao via RE0402.
449
4.3.3.8 1016543 DMANSUPCEX-2067 DT IM0545A Campo Descrio.................................................................... 450
4.3.3.9 1016664 DMANSUPCEX-2066 DT IPI no considera o frete para o clculo ................................................. 450
4.3.3.10 1036468 DMANSUPCEX-2123 DT Campo "Nr Dias" no atualizado na Gerao da DI ............................ 451
4.3.3.11 1116539 DMANSUPCEX-2418 DT Acompanhamento de Embarques .......................................................... 451
4.3.3.12 1138332 DMANSUPCEX-2703 DT Descrio Incorreta Ponto de Controle .................................................. 452
4.3.3.13 1150044 DMANSUPCEX-2506 DT Gerao automtica pedidos de importao......................................... 453
4.3.3.14 1225018 DMANSUPCEX-2815 DT IM0045 - Erro Progress Relacionamento Ordem Compra ao Embarque.....
453
4.3.3.15 DMANSUPCEX-1989 984493 DT No gera o cdigo CEST............................................................................. 454
4.4 Controladoria e Finanas - Manuteno - 12.1.18...........................................................455

4.4.1 Aplicaes e Emprstimos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................................... 455
4.4.1.1 780041 DMANFIN1-421 DT Movimentao Diria de Emprstimos............................................................. 455
4.4.1.2 793663 DMANFIN1-411 DT Movimentao Diria Emprstimo ................................................................... 455
4.4.1.3 924281 DMANFIN1-792 DT Correo por Competncia ............................................................................... 456
4.4.2 Aprovao Financeira de Documentos - Manuteno - 12.1.18 .................................................................. 457
4.4.2.1 683881 DMANFIN1-195 DT Pedido de Aprovao de Pagamento ............................................................... 457
4.4.2.2 1075925 DMANFIN1-1155 DT Inicializao APF ............................................................................................ 457
4.4.3 Ativo Fixo - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................................. 458
4.4.3.1 95474 MMAN-483 DT Clculo Ativo Fixo........................................................................................................ 458
4.4.3.2 97041 DMANCON1-109 Custo Atribudo........................................................................................................ 459
4.4.3.3 97372 DMANCON1-136 DT Reverso da Depreciao .................................................................................. 459
4.4.3.4 168461 DMANCON1-60 DT Relatrio Clculos Perodo................................................................................ 460
4.4.3.5 214453 DMANCON1-285 DT Ajuste Clculo de Bens com valor residual..................................................... 461
4.4.3.6 300568 DMANCON1-135 DT Desmembramento de Bens ............................................................................. 462
4.4.3.7 608244 DMANCON1-93 DT Crdito Parcelado de PIS/COFINS..................................................................... 462
4.4.3.8 682321 DMANCON1-97 DT Logs de integrao em diretrio incorreto....................................................... 463
4.4.3.9 699023 DMANCON1-106 DT Baixa Bem Patrimonial .................................................................................... 464
4.4.3.10 738275 MMAN-11342 DT Melhoria no Programa Consistncia Bem ........................................................... 464
Table of Contents 9
4.4.3.11 744363 DMANCON1-154 Relatrio de Perdas/Ganhos Desmobilizaes.................................................... 465

4.4.3.12 794872 MMAN-12477 DT Desmembramento de Bens .................................................................................. 466
4.4.3.13 825146 DMANCON1-78 DT Imprime narrativa planilha FAS342 .................................................................. 466
4.4.3.14 861101 DMANCON1-279 DT Incluir Campo Residual Min e % Reduo ...................................................... 467
4.4.3.15 903807 DMANCON1-499 DT Mensagem Incorreta na Reclassificao ........................................................ 468
4.4.3.16 929040 DMANCON1-469 DT Manuteno de Bens est alterando valores ................................................. 468
4.4.3.17 931596 DMANCON1-1230 DT Aquisio de Bens .......................................................................................... 469
4.4.3.18 932955 DMANCON1-497 DT Transferncia diferente de valor original ....................................................... 469
4.4.3.19 943672 DMANCON1-544 DT Baixa de Bens ................................................................................................... 470
4.4.3.20 944055 DMANCON1-663 DT Api Baixa de Bens ............................................................................................. 471
4.4.3.21 944606 DMANCON1-579 DT Alterar Bem Patrimonial .................................................................................. 471
4.4.3.22 953962 DMANCON1-660 DT Cpia de cenrio (fas375aa) no cria vinculo origem .................................... 472
4.4.3.23 985770 DMANCON1-886 DT Apurao Reverso .......................................................................................... 472
4.4.3.24 986549 DMANCON1-808 DT Importao de Bens......................................................................................... 473
4.4.3.25 1003566 DMANCON1-804 DT Bloqueio do Ativo Fixo ................................................................................... 474
4.4.3.26 1048362 DMANCON1-905 DT Baixa Bem Patrimonial .................................................................................. 474
4.4.3.27 1060566 DMANCON1-1001 DT Importar Bem Patrimonial .......................................................................... 475
4.4.3.28 1074501 DMANCON1-1246 DT Relatrio de Movimentos do Bem............................................................... 476
4.4.3.29 1078786 DMANCON1-1070 DT Planilha gerada em diretrio incorreto FAS342 ......................................... 476
4.4.3.30 1080501 DMANCON1-1086 DT Unio de Bens .............................................................................................. 477
4.4.3.31 1112594 DMANCON1-1158 DT Pacote Correes Bloqueio ......................................................................... 477
4.4.3.32 1141359 DMANCON1-1244 DT Layout Importao de Bens ........................................................................ 478
4.4.3.33 1142456 DMANCON1-1309 DT Ajuste Vida til ............................................................................................. 479
4.4.3.34 1174089 DMANCON1-1295 DT Erro 15800 na Transferncia de Bens com Imparidade ............................. 479
4.4.3.35 1191399 DMANCON1-1338 DT Desmembramento Bem .............................................................................. 480
4.4.3.36 1193068 DMANCON1-1325 DT Relatrio FAS368aa apresenta quebra de linha na planilha ..................... 480
4.4.3.37 TUNDHH DMANCON1-19 DT Alterao diretrio FAS723aa Lista Inventrio.............................................. 481
4.4.4 Caixa e Bancos - Manuteno - 12.1.18......................................................................................................... 482
4.4.4.1 917218 DMANFIN1-619 DT API Movimento Conta Corrente Transferncia Mtuo ..................................... 482
4.4.5 Cmbio - Manuteno - 12.1.18..................................................................................................................... 482
4.4.5.1 676266 DMANFIN1-408 DT Liquidao Cmbio Importao ....................................................................... 482
4.4.6 Contabilidade Fiscal - Manuteno - 12.1.18................................................................................................ 483
4.4.6.1 97181 DMANCON1-107 DT Demonstrativo Contbil .................................................................................... 483
4.4.6.2 120013 DMANCON1-63 DT Incluir pesquisa de lanamentos por data ....................................................... 484
4.4.6.3 164315 DMANCON1-284 DT Contabilizao ................................................................................................. 484
4.4.6.4 168878 DMANCON1-65 DT Dirio Contbil no mostra Mdulo Origem..................................................... 485
4.4.6.5 179980 DMANCON1-101 DT Balancete x Segurana Unidade Organizacional ........................................... 485
4.4.6.6 255099 DMANCON1-175 DT Extrao/Gerao ECD..................................................................................... 486
Table of Contents 10
4.4.6.7 255773 DMANCON1-466 DT Gerao ECF ..................................................................................................... 487

4.4.6.8 635199 DMANCON1-103 DT Contabilizao ................................................................................................. 487
4.4.6.9 672468 MMAN-10582 DT Recomposio Saldo Consolidado ...................................................................... 488
4.4.6.10 738961 DMANCON1-80 Importao de Lanamentos Contbeis ASCII ...................................................... 488
4.4.6.11 752094 DMANCON1-94 DT Lentido na importao de lotes quando marcado para empenhar e bloquear.
489
4.4.6.12 753640 DMANCON1-95 DT Lentido no programa FGL210ze ...................................................................... 490
4.4.6.13 796007 DMANCON1-77 DT Mensagem de inconsistncia 358 incorreta ..................................................... 490
4.4.6.14 817815 DMANCON1-69 DT Adicionar coluna Estab no FGL208.................................................................... 491
4.4.6.15 830719 DMANCON1-364 DT Relatrio Verificao Saldos............................................................................ 491
4.4.6.16 833367 DMANCON1-1130 DT Recomposio de Saldos............................................................................... 492
4.4.6.17 836603 DMANCON1-281 DT Descontabilizao de Lotes............................................................................. 493
4.4.6.18 839780 DMANCON1-102 DT Cenrio Contbil do Lanamento Padro ...................................................... 493
4.4.6.19 845952 DMANCON1-99 DT Ajuste Situao Perodos Contbeis ................................................................. 494
4.4.6.20 849118 DMANCON1-319 DT Extrator ECD ..................................................................................................... 494
4.4.6.21 849770 DMANCON1-489 DT Razo ................................................................................................................ 495
4.4.6.22 854023 DMANCON1-363 DT API Extrator ECD............................................................................................... 496
4.4.6.23 888643 DMANCON1-385 DT Recomposio de Saldos Secundrios........................................................... 496
4.4.6.24 901237 DMANCON1-803 DT Replicao de Lotes ......................................................................................... 497
4.4.6.26 916248 DMANCON1-398 DT Gerador ECF...................................................................................................... 498
4.4.6.27 929928 DMANCON1-475 DT Importador Layout MLF ................................................................................... 499
4.4.6.30 966921 DMANCON1-680 DT Gerao ECF ..................................................................................................... 501
4.4.6.32 979163 DMANCON1-698 DT Gerador de Arquivo ECF................................................................................... 502
4.4.6.33 996439 DMANCON1-758 DT Habilitao por faixa no validou a segurana por cenrio.......................... 503
4.4.6.34 1002329 DMANCON1-891 DT Gerador ECF.................................................................................................... 503
4.4.6.35 1017148 DMANCON1-876 DT Extrao ECD .................................................................................................. 504
4.4.6.36 1034176 DMANCON1-904 DT Extrator ECD ................................................................................................... 504
4.4.6.37 1037440 DMANCON1-884 DT Gerador de Arquivo ECF................................................................................. 505
4.4.6.38 1039342 DMANCON1-916 DT Gerao ECF ................................................................................................... 506
4.4.6.39 1069188 DMANCON1-1068 DT Interpretador de Layout .............................................................................. 506
4.4.6.40 1099327 DMANCON1-1144 DT Gerador ECD ................................................................................................. 507
4.4.6.41 1117428 DMANCON1-1154 DT Importao de Lotes Contbeis .................................................................. 507
4.4.6.42 1131169 DMANCON1-1177 DT Gerao ECD................................................................................................. 508
4.4.6.43 1131222 DMANCON1-1204 DT Gerador ECD ................................................................................................. 509
4.4.6.44 1132712 DMANCON1-1180 DT Gerador ECF.................................................................................................. 509

4.4.6.45 1174207 DMANCON1-1315 DT API Validaes Contbeis ............................................................................ 510
4.4.6.46 DMANCON1-3 DT Mensagem 51867 indica programa incorreto ................................................................. 510
4.4.6.47 DMANCON1-4 DT Extrator Sped Contbil ..................................................................................................... 511
4.4.6.48 DMANCON1-11DT DCf716aa a msg 617 no mostra estabelecimento ....................................................... 511
4.4.6.49 DMANCON1-634 DT Gerador ECD.................................................................................................................. 512
4.4.6.50 DMANCON1-668 DT Erro com ciso parcial e que utiliza moeda funcional................................................ 513
4.4.6.51 DMANCON1-910 DT Extrator ECD .................................................................................................................. 513
4.4.6.52 DMANCON1-911 DT Gerador ECF .................................................................................................................. 514
4.4.6.57 DMANCON1-1541 DT Extrator ECD ................................................................................................................ 517
4.4.6.58 TVYTNS DMANCON1-1 Gerador SPED Contbil ............................................................................................ 517
4.4.7 Contabilidade Gerencial - Manuteno - 12.1.18 ......................................................................................... 518
4.4.7.1 99063 DMANCON1-458 DT Relatrio Razo Gerencial ................................................................................. 518
4.4.7.2 886748 DMANCON1-320 DT Balancete Gerencial......................................................................................... 518
4.4.7.3 999022 DMANCON1-799 DT Expanso do Demonstrativo para Planos Secundrios................................. 519
4.4.7.4 1114261 DMANCON1-1174 DT Demonstrativo Contbil .............................................................................. 520
4.4.8 Contas a Pagar - Manuteno - 12.1.18......................................................................................................... 520
4.4.8.1 558262 DMANFIN1-198 DT Implantao e Pagamento de Ttulos via API .................................................. 520
4.4.8.2 634796 DMANFIN1-193 DT Pagamento Antecipao ................................................................................... 521
4.4.8.3 663171 MMAN-10450 DT Inclui Antecipao Pendente................................................................................ 522
4.4.8.4 678717 DMANFIN1-380 DT Pagamento Encontro de Contas ....................................................................... 522
4.4.8.5 743422 MMAN-12186 DT Colunas do Relatrio de Ttulos em Aberto......................................................... 523
4.4.8.6 760152 DMANFIN1-199 DT Incluso de Antecipao ................................................................................... 523
4.4.8.7 763990 DMANFIN1-410 DT Validao de Ttulos APB................................................................................... 524
4.4.8.8 785867 DMANFIN1-910 DT Estorno de Ttulos Movimentos ........................................................................ 525
4.4.8.9 791349 DMANFIN1-176 DT Estorno de Ttulo e Movimentos ....................................................................... 525
4.4.8.10 797114 DMANFIN1-178 DT Razo Movimentos APB ..................................................................................... 526
4.4.8.11 797401 DMANFIN1-211 DT Confirmao de Border ................................................................................... 526
4.4.8.12 855879 DMANFIN1-173 DT Lotes de Pagamento .......................................................................................... 527
4.4.8.13 978591 DMANFIN1-745 DT API Integracao Faturamento ............................................................................. 528
4.4.8.14 991499 DMANFIN1-767 DT Consulta Ttulo do Contas a Pagar ................................................................... 528
4.4.8.15 1046436 DMANFIN1-1144 DT Vinculao de Antecipao ........................................................................... 529
4.4.8.16 1177508 DMANFIN1-1463 DT Importao de Ttulos ASCII.......................................................................... 530
4.4.8.17 DMANFIN1-1594 DT Pagar via Border ......................................................................................................... 530

4.4.9 Contas a Receber - Manuteno - 12.1.18..................................................................................................... 531
4.4.9.1 447246 DMANFIN1-196 DT Cancelamento de Ttulo .................................................................................... 531
4.4.9.2 697325 DMANFIN1-190 DT Liquidaes do Perodo..................................................................................... 531
4.4.9.3 702786 DMANFIN1-192 DT Gerar Apropriao Contbil ACR....................................................................... 532
4.4.9.4 729003 DMANFIN1-183 DT Integrao RM com EMS .................................................................................... 533
4.4.9.5 733769 MMAN-11327 DT Liquidaes do Perodo ........................................................................................ 533
4.4.9.6 737577 MMAN-11805 DT Alterao de Ttulos .............................................................................................. 534
4.4.9.7 738135 DMANFIN1-187 DT Devoluo de Notas ........................................................................................... 535
4.4.9.8 753026 DMANFIN1-1128 DT Atualiza Lote de Implantao ACR.................................................................. 535
4.4.9.9 784828 DMANFIN1-184 DT Perdas Dedutveis .............................................................................................. 536
4.4.9.10 925345 DMANFIN1-876 DT Batch de Comisses........................................................................................... 537
4.4.9.11 1082244 DMANFIN1-1184 DT Conciliao DNI's/Antecipaes ACR............................................................ 537
4.4.9.12 DMANFIN1-646 DT Relatrio de Movimentos de Comisses ....................................................................... 538
4.4.9.13 DMANFIN1-650 DT Demonstrativo Movimento Comisso ........................................................................... 539
4.4.9.14 DMANFIN1-821 DT Extrato de Comisses ..................................................................................................... 539
4.4.9.15 DMANFIN1-824 DT Relatrio Movimentos Comisses ................................................................................. 540
4.4.9.16 DMANFIN1-1493 DT Demonstrativo Movimento Comissoes........................................................................ 541
4.4.10 Controle de Inadimplncia - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................................... 541
4.4.10.1 696555 DMANFIN1-189 DT Abertura do Dia .................................................................................................. 541
4.4.10.2 974080 DMANFIN1-687 DT Agenda Usurio.................................................................................................. 542
4.4.11 EDI (Electronic Data Interchange) - 12.1.18 .................................................................................................. 543
4.4.11.1 DMANFIN1-695 DT Frmula 39 EDI................................................................................................................ 543
4.4.12 Execuo Oramentria - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................... 543
4.4.12.1 97386 DMANCON1-76 DT Contedo da Mensagem de Bloqueio de Execuo ........................................... 543
4.4.12.2 905802 DMANCON1-805 DT Consulta Saldos Empenhados ........................................................................ 544
4.4.12.3 1035769 DMANCON1-885 DT Email de comprometimento de verba enviado em duplicidade................. 545
4.4.12.4 1213944 DMANCON1-1422 DT Conciliao de Movimentos Empenhados ................................................. 545
4.4.12.5 TWAXY6 DMANCON1-146 Dt Relatrio Conciliao BGC .............................................................................. 546
4.4.13 Oramentos - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................................. 547
4.4.13.1 877045 DMANCON1-278 DT Estabelecimento com apenas 3 dgitos no BDG006....................................... 547
4.4.13.2 1152994 DMANCON1-1274 DT Ocorre validao indevida de segurana BDG703 ..................................... 547
4.4.13.3 TUVGNJ DMANCON1-15 DT Incluir zoom para pesquisa faixa conta contbil BDG704 ............................. 548
4.4.14 Universal Financeiro - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................... 549
4.4.14.1 518872 DMANFIN1-180 DT Manutenco de Clientes .................................................................................... 549
4.5 CRM - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................................549

4.5.1 Administrao do CRM - Manuteno - 12.1.18............................................................................................ 549
4.5.1.1 1167644 DMANCRM1-2063 DT Importao de Leads com Natureza PF...................................................... 549

4.5.1.2 1193419 DMANCRM1-2095 DT Execuo de Relatrios em Telas HTML ..................................................... 550
4.5.2 Gesto de Contas - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................................... 551
4.5.2.1 842171 DMANCRM1-1034 DT Funo de Contato Focal Inexistente ........................................................... 551
4.5.2.2 863206 DMANCRM1-1069 DT Canal de Vendas sem Descrio.................................................................... 551
4.5.2.3 987630 DMANCRM1-1593 DT Seleo do Ramo de Atividade no Cadastro de Contas............................... 552
4.5.2.4 1025778 DMANCRM1-1755 DT Atualizao do Status do Cliente ................................................................ 553
4.5.3 Oportunidades - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................................................ 553
4.5.3.1 968171 DMANCRM1-1450 DT Campo Valor da Oportunidade no Navegador IE ......................................... 553
4.5.3.2 968370 DMANCRM1-1420 DT Excluso de Anexos do Cadastro de Oportunidades ................................... 554
4.5.4 Produtos - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................................................. 555
4.5.4.1 915456 DMANCRM1-1205 DT Alterao de Produto com Tipo em Branco ................................................. 555
4.5.5 Relacionamento - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................................................... 555
4.5.5.1 861403 DMANCRM1-1057 DT Registro de Ao para Conta Errada ............................................................. 555
4.5.6 Suporte - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................................................... 556
4.5.6.1 868001 DMANCRM1-1083 DT Impossibilidade de Busca de Itens pelo Cdigo........................................... 556
4.5.6.2 1118785 DMANCRM1-1918 DT Cdigo ERP no Produto da Ocorrncia....................................................... 557
4.6 Fiscal - Manuteno - 12.1.18 ...........................................................................................557

4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manuteno - 12.1.18..................................................................................... 557
4.6.1.1 114123 DMANFISDTS-2074 DT Registro M210/M610 campo 13................................................................... 557
4.6.1.2 772298 DMANFISDTS-1333 DT Nmero do Lanamento Contbil incorreto.............................................. 558
4.6.1.3 772450 DMANFISDTS-1634 DT Extrator Gerao Frete Reduo BC ICMS.................................................. 559
4.6.1.4 822310 DMANFISDTS-1389 DT Devolues SPED Contribuies................................................................. 559
4.6.1.5 825134 DMANFISDTS-1536 DT Execuo em RPW no cria os arquivos do SEF II no diretrio spool ....... 560
4.6.1.6 847898 DMANFISDTS-1510 DT Sequencia dos itens incorretas no registro C170....................................... 560
4.6.1.7 849457 DMANFISDTS-1338 DT Ajustes Tempo de Extrao......................................................................... 561
4.6.1.8 872197 DMANFISDTS-1403 DT 0210 - eDoc................................................................................................... 562
4.6.1.9 876427 DMANFISDTS-1410 DT Bloco C400 - SPED Fiscal ............................................................................. 562
4.6.1.10 885829 DMANFISDTS-1424 DT Bloco P SPED Contribuies ....................................................................... 563
4.6.1.11 904940 DMANFISDTS-1559 DT Ato Cotepe - Servio sem Reteno ISS...................................................... 564
4.6.1.12 915965 DMANFISDTS-1478 DT Cod Suframa Extrator das Informaes EMS ............................................. 564
4.6.1.13 916970 DMANFISDTS-1632 DT No extrai notas modelo 03 com quantidade zerada ............................... 565
4.6.1.14 944712 DMANFISDTS-1545 DT Registro 0200 Referente a Registro Bloco K no Selecionado .................. 566
4.6.1.15 946573 DMANFISDTS-1783 DT SEF II E025 Documento com cliente no EX gera valor ICMS ...................... 566
4.6.1.16 958608 DMANFISDTS-1546 DT Erro Importao Inf Fiscais - Digita K280 ................................................... 567
4.6.1.17 960016 DMANFISDTS-1717 DT Sequencia do item no registro G140........................................................... 567
4.6.1.18 975172 DMANFISDTS-1581 DT Registro de alterao do emitente ............................................................. 568
4.6.1.19 980893 DMANFISDTS-1610 DT Inconsistncia Progress no Filtro da tabela "Movimento Produo Usina" ..
569
4.6.1.20 1019092 DMANFISDTS-1707 DT Notas de Servios indevidamente no registro C550 ................................ 569
4.6.1.21 1047331 DMANFISDTS-1845 DT Gera o CSOSN no lugar do CST no registro C170 do SPED Fiscal............ 570
4.6.1.22 1055283 DMANFISDTS-1772 DT Descrio do registro 0200........................................................................ 571
4.6.1.23 1081570 DMANFISDTS-1818 DT Erro CST Extrado....................................................................................... 571
4.6.1.24 1082289 DMANFISDTS-1844 DT Ato Cotepe - Registro E360 campo 18 Valor Difal..................................... 572
4.6.1.25 1147385 DMANFISDTS-1950 DT Registro 0175 SPED Fiscal ......................................................................... 573
4.6.1.26 1193568 DMANFISDTS-2002 DT Extrator Valor Frete Reduo BC ICMS ..................................................... 573
4.6.1.27 1197328 DMANFISDTS-2065 DT Contribuies - No apresenta Notas de Devolues ............................. 574
4.6.1.28 1232709 DMANFISDTS-2071 DT Registro 0400 gerado indevidamente ...................................................... 575
4.6.2 Obrigaes Fiscais - Manuteno - 12.1.18................................................................................................... 575
4.6.2.1 737800 DMANFISDTS-1440 DT Listagem Oper Interestaduais - Relatrio Travado ................................... 575
4.6.2.2 823746 DMANFISDTS-1433 DT Estorno de ICMS calculado incorretamente .............................................. 576
4.6.2.3 888027 DMANFISDTS-1456 DT Boto "RI" no cria o "Bem" ....................................................................... 577
4.6.2.4 898190 DMANFISDTS-1931 DT Alterao do Item com espaos criando registro no SPED ....................... 577
4.6.2.5 916957 DMANFISDTS-1470 DT SEFAZ AM - No salva alterao Cd Trib ICMS ......................................... 578
4.6.2.6 917232 DMANFISDTS-1468 DT SEFAZ AM - No carrega Cd Trib ICMS ...................................................... 578
4.6.2.7 935643 DMANFISDTS-1601 DT Registro T013AP Mltiplas Naturezas......................................................... 579
4.6.2.8 938559 DMANFISDTS-1680 DT Inovar Auto - Gerao pela Movimentao da Ordem de Produo ........ 580
4.6.2.9 948603 DMANFISDTS-1685 DT Manuteno Documentos Fiscais - Permisso ao Estabelecimento ........ 580
4.6.2.10 965364 DMANFISDTS-1683 DT Indicador Especial substituindo caractere campo Ajuste Sada............... 581
4.6.2.11 1011705 DMANFISDTS-1698 DT Atualizao de Itens / Manuteno de Itens x Estab Botes
desconfigurados ............................................................................................................................................ 582
4.6.2.12 1052885 DMANFISDTS-1773 DT Verso DIA-AM MATRINAC ......................................................................... 583
4.6.2.13 1094996 DMANFISDTS-1860 DT Manut Dados Apur ICMS/IPI - Ocorrncias - Inscr Estadual Subst .......... 583
4.6.2.14 1159328 DMANFISDTS-1945 DT DIME SC Quadro 14 - Itens 040 e 199 ........................................................ 584
4.6.2.15 1176160 DMANFISDTS-1975 DT SEFAZ AM erro Progress ............................................................................ 585
4.6.3 Recuperao de Impostos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................................... 585
4.6.3.1 858604 DMANFISDTS-1303 DT F130: Despesas acessrias no somandas na base do PIS/COFINS ......... 585
4.6.3.2 910607 DMANFISDTS-1550 DT Demonstrao Unidade de Negcio - Contabilizao Impostos .............. 586
4.6.3.3 922655 DMANFISDTS-1475 DT Valor Total Aprop Cred PIS e COFINS no aparece quando o bem
transferido sem iniciar crdito ...................................................................................................................... 586
4.6.3.4 938976 DMANFISDTS-1541 DT Valor Total Aprop Cred ICMS....................................................................... 587
4.6.3.5 997046 DMANFISDTS-1733 DT Duplicidade na contabilizao quando realizada duas baixas no mesmo
ms ................................................................................................................................................................. 588
4.6.3.6 1179908 DMANFISDTS-2021 DT Lanamento indevido na Conta Contbil de Estoque............................. 588
4.7 Logstica - Manuteno - 12.1.18......................................................................................589
4.7.1 Automao e Coleta de Dados - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................... 589

4.7.1.1 876765 DLOGWMSDTS-341 DT Divergncia no Picking/Packing de Item Com Quantidade Fracionada BRA .
589
4.7.1.2 877411 DLOGWMSDTS-367 DT Problema no Login BRA .............................................................................. 590
4.7.1.3 952244 DLOGWMSDTS-514 DT Ocorrncia da Mensagem "201- Etiqueta No Reportada" no
Armazenamento BRA..................................................................................................................................... 590
4.7.1.4 970455 DLOGWMSDTS-493 DT Picking WMS BRA......................................................................................... 591
4.7.1.5 973876 DLOGWMSDTS-520 DT Travamento da Tabela no Proceso do Coletor BRA .................................. 592
4.7.1.6 1018175 DLOGWMSDTS-518 DT Despaletizao WMS BRA ......................................................................... 592
4.7.1.7 1140598 DLOGWMSDTS-627 DT Sugesto De Armazenamento No Gerada BRA...................................... 593
4.7.2 Frete Embarcador - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................... 594
4.7.2.1 Controle de Fretes - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................... 594
4.7.3 WMS - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................................................... 604
4.7.3.1 524701 DLOGWMSDTS-644 DT Divergncia na Apresentao do Cdigo do Item BRA ............................. 604
4.7.3.2 577978 DLOGWMSDTS-67 DT Divergencia no Processo de Transferncias Entre Endereos BRA ............ 606
4.7.3.3 699689 DLOGWMSDTS-136 DT Status do Lote do Item No Alterado Para "Em Anlise" BRA ............... 607
4.7.3.4 712031 DLOGWMSDTS-247 DT Saldo Insuficiente em Estoque BRA ........................................................... 607
4.7.3.5 744902 DLOGWMSDTS-187 DT Divergncia no Filtro de Gesto de Tarefas BRA ....................................... 608
4.7.3.6 794096 DLOGWMSDTS-233 DT Mensagem de Erro Progress 560 BRA......................................................... 609
4.7.3.7 797146 DLOGWMSDTS-237 DT Divergncia na Pesquisa de Lotes BRA ...................................................... 609
4.7.3.8 804740 DLOGWMSDTS-248 DT Divergncia na Impresso Rel. Conferncia WMS X Estoque BRA ............ 610
4.7.3.9 815375 DLOGWMSDTS-246 DT Incluso de Etiqueta de OP BRA................................................................. 611
4.7.3.10 834696 DLOGWMSDTS-258 DT Opes de Origem BRA ............................................................................... 611
4.7.3.11 839557 DLOGWMSDTS-260 DT Alocao de Produto Composto no WMS BRA........................................... 612
4.7.3.12 845521 DLOGWMSDTS-326 DT Cadastro de Famlia WMS BRA ................................................................... 612
4.7.3.13 889969 DLOGWMSDTS-334 DT Acerto Inventrio WMS BRA ........................................................................ 613
4.7.3.14 926227 DLOGWMSDTS-445 DT Divergncia na Confirmao de Retirada Por Etiqueta BRA..................... 614
4.7.3.15 962437 DLOGWMSDTS-567 DT Roteiros CQ No Esto Gerando os Documentos no WMS BRA................ 614
4.7.3.16 964917 DLOGWMSDTS-409 DT Simulao Atendimento Shelf Life BRA ..................................................... 615
4.7.3.17 1017647 DLOGWMSDTS-516 DT Divergncia na Eliminao do Inventrio BRA ........................................ 616
4.7.3.18 1063078 DLOGWMSDTS-526 DT Divergncia na Liberao da Requisio BRA ......................................... 616
4.7.3.19 1063148 DLOGWMSDTS-630 DT Divergncia na Sugesto de Armazenamento BRA................................. 617
4.7.3.20 1098907 DLOGWMSDTS-577 DT Divergncia na Incluso de Etiquetas BRA .............................................. 618
4.7.3.21 1119089 DLOGWMSDTS-560 DT Inconsistncia Nos Registros de Saldo BRA............................................. 618
4.7.3.22 1135365 DLOGWMSDTS-599 DT Divergncia na Impresso de Etiqueta BRA............................................. 619
4.7.3.23 1146910 DLOGWMSDTS-591 DT Divergncia ao Informar Etiqueta no Processo de Picking/Packing BRA ....
619
4.7.3.24 1173044 DLOGWMSDTS-621 DT Programa No Consta no Menu Padro BRA........................................... 620
4.7.3.25 DLOGWMSDTS-132 DT Divergncia na Sada Manual BRA .......................................................................... 621

4.7.3.26 DLOGWMSDTS-342 DT Transferncia Entre Endereos BRA ....................................................................... 621
4.7.3.27 DLOGWMSDTS-604 DT Apresentao de Campos Sem Traduo BRA....................................................... 622
4.7.3.28 DLOGWMSDTS-660 DT Divergncia no Teste de Impresso de Etiqueta BRA ............................................ 622
4.8 Manufatura - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................623

4.8.1 APS - Planejamento Avanado de Produo - Manuteno - 12.1.18 ......................................................... 623
4.8.1.1 746953 DMANCAPS01-56 DT Sequenciamento de Operaes..................................................................... 623
4.8.1.2 805792 DMANCAPS01-30 DT Consulta Estrutura.......................................................................................... 624
4.8.1.3 980485 DMANCAPS01-215 DT Planejamento de Demandas........................................................................ 624
4.8.1.4 1011124 DMANCAPS01-248 DT Performance na Atualizao de Dados - APS com Logix .......................... 625
4.8.1.5 1027503 DMANCAPS01-316 DT Reprogramao da Operao.................................................................... 626
4.8.1.6 1061815 DMANCAPS01-361 DT Planejamento da Demanda Replanejamento OP..................................... 626
4.8.1.7 1076792 DMANCAPS01-358 DT Eliminao de Dados .................................................................................. 627
4.8.1.8 1081714 DMANCAPS01-362 DT Consulta Ponto de Monitoramento ........................................................... 627
4.8.1.9 1116197 DMANCAPS01-422 DT Gantt de Operaes.................................................................................... 628
4.8.1.10 1142343 DMANCAPS01-435 DT Centros Trabalho Vlidos ........................................................................... 629
4.8.1.11 1149065 DMANCAPS01-519 DT Atualizao de Dados ................................................................................. 629
4.8.1.12 1150009 DMANCAPS01-440 DT DB0414o Consulta Disponibilidade Mquina............................................ 630
4.8.1.13 1158389 DMANCAPS01-533 DT Atualizao de Dados (Logix)..................................................................... 630
4.8.1.14 1205602 DMANCAPS01-580 DT Ajuste Fino do Planejamento..................................................................... 631
4.8.1.15 DMANCAPS01-67 DT Ponto lgico no Planejamento de Demandas ........................................................... 631
4.8.1.16 DMANCAPS01-140 DT Lista de Previses/Simulaes de Pedidos.............................................................. 632
4.8.1.17 DMANCAPS01-243 DT Exploso de Demandas............................................................................................. 633
4.8.1.18 DMANCAPS01-536 DT Inconsistncia Progress na Agenda Clculos........................................................... 633
4.8.2 Cho de Fbrica - Manuteno 12.1.18......................................................................................................... 634
4.8.2.1 760999 DMANFACTORY01-45 DT Reporte Refugo com CQ erro 2.741......................................................... 634
4.8.2.2 842199 DMANFACTORY01-48 DT Relatrio Paradas Centro de Trabalho ................................................... 634
4.8.2.3 882218 DMANFACTORY01-82 DT Saldo Item reserva x CE0830 ................................................................... 635
4.8.2.4 893786 DMANFACTORY01-186 DT Relatrio de apontamento .................................................................... 636
4.8.2.5 895284 DMANFACTORY01-146 DT SF0308 Apontamento do Cho de Fbrica ........................................... 636
4.8.2.6 932611 DMANFACTORY01-162 DT Transao para perodo com mdio calculado ................................... 637
4.8.2.7 935614 DMANFACTORY01-176 DT SF0629 Totalizao inconsistente......................................................... 638
4.8.2.8 939243 DMANFACTORY01-335 DT SF0309 No habilita data de incio para processador manual............ 638
4.8.2.9 1008469 DMANFACTORY01-338 DT Impossibilidade de Apontamento....................................................... 639
4.8.2.10 1176172 DMANFACTORY01-737 DT TOTVS MES Programao de Fbrica ................................................. 639
4.8.3 Configurador Produto - Manuteno - 12.1.18............................................................................................. 640
4.8.3.1 124850 DMANFACTORY01-76 DT CF0101 Manuteno Modelos CF ............................................................ 640
4.8.3.2 DMANFACTORY01-589 DT CF0201 Arredondamento do valor da varivel.................................................. 641

4.8.4 Controle da Produo - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................. 641
4.8.4.1 817305 MMAN-12759 DT EN0103 Alternativos na ordem de produo (CP0301)....................................... 641
4.8.4.2 819978 DMANFACTORY01-689 DT CD0205 Alterar Cdigos/Unidades Itens............................................... 642
4.8.4.3 844780 DMANFACTORY01-64 DT WebServices TOTVS MES ......................................................................... 643
4.8.4.4 864912 DMANFACTORY01-47 DT Reporte de Produo............................................................................... 643
4.8.4.5 868951 DMANFACTORY01-75 DT CP0311 Abertura do programa................................................................ 644
4.8.4.6 883627 DMANFACTORY01-368 DT Reporte por Item - Estorno Incorreto.................................................... 645
4.8.4.7 1007100 DMANFACTORY01-333 DT Integrao Totvs MES lock de registro param-cp CD7002 ................. 645
4.8.4.8 1011346 DMANFACTORY01-475 DT CP0311 Divergncia no saldo para requisio ................................... 646
4.8.4.9 1028292 DMANFACTORY01-389 DT CP0301 Manuteno Ordem Produo............................................... 646
4.8.4.10 1053125 DMANFACTORY01-470 DT Reporte de produo Mensagem 26153 ............................................. 647
4.8.4.11 1062821 DMANFACTORY01-461 DT CD0204 Performance ........................................................................... 648
4.8.4.12 1085018 DMANFACTORY01-697 DT CP0301 Mensagens de alerta ao modificar OP................................... 648
4.8.4.13 1150445 DMANFACTORY01-695 DT BC0804 Etiqueta Avulsa RFID .............................................................. 649
4.8.4.14 1163389 DMANFACTORY01-691 DT CP0309 Requisio de Materiais ......................................................... 649
4.8.4.15 1178991 DMANFACTORY01-827 DT Extratores Produo BA....................................................................... 650
4.8.4.16 1179866 DMANFACTORY01-726 DT EN0606 Formato da coluna sequncia da ferramenta ...................... 651
4.8.4.17 1249164 DMANFACTORY01-922 DT CD0204 Mensagem no cadastro de item ............................................ 651
4.8.4.18 DMANFACTORY01-43 DT Seleo de Alternativo em Lista de Componente - Utilizao nova tela CP0302alt .
652
4.8.4.19 DMANFACTORY01-339 DT Consulta Operao da Ordem Controla CQ ...................................................... 652
4.8.4.20 644535 MMAN-9841 DT Z20IN172 Pesquisa Item ......................................................................................... 653
4.8.5 Custos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................................................................... 654
4.8.5.1 842995 DMANCAPS01-38 DT Seleo de perodo......................................................................................... 654
4.8.5.2 1194035 DMANCAPS01-537 DT Custos Performance CS0530...................................................................... 654
4.8.5.3 DMANCAPS01-124 DT Relatrio Auxiliar EFD ICMS/IPI................................................................................. 655
4.8.6 Engenharia - Manuteno - 12.1.18............................................................................................................... 656
4.8.6.1 872773 DMANFACTORY01-193 DT Atualizao da estrutura ao alterar proporo na lista de componente .
656
4.8.6.2 889178 DMANFACTORY01-50 DT EN0812 Consulta Estrutura Grfica......................................................... 656
4.8.6.3 900637 DMANSUPCEX-1794 DT Erro ao salvar item - Cadastro de Item 2.0................................................ 657
4.8.6.4 903943 DMANFACTORY01-136 DT CD0218 Boto OK do exportar inf. no funciona.................................. 658
4.8.6.5 905780 DMANFACTORY-252 DT Erro Workflow Itens.................................................................................... 658
4.8.6.6 920388 DMANFACTORY01-152 DT EN0109 Eliminao de componente ..................................................... 659
4.8.6.7 993629 DMANFACTORY01-681 DT Travamento EN0507 .............................................................................. 659
4.8.6.8 1071999 DMANFACTORY01-559 DT EN0507 Renumerar operao ............................................................. 660
4.8.6.9 1077040 DMANFACTORY01-587 DT Gravao de horas de mo de obra direta ......................................... 660
4.8.6.10 DMANFACTORY01-664 DT Ajuste de tela de Consultas ................................................................................ 661

4.8.6.11 DMANFACTORY01-736 DT Aba Lista Comp e Processos............................................................................... 662
4.8.7 Planejamento - Manuteno - 12.1.18 .......................................................................................................... 662
4.8.7.1 727413 DMANCAPS01-32 DT Reprogramao Ordens ................................................................................. 662
4.8.7.2 744169 DMANCAPS01-40 DT MPL.DefineProductionPlanItemView Flex .................................................... 663
4.8.7.3 825917 DMANCAPS01-176 DT Melhoria Performance Planejamento ......................................................... 663
4.8.7.4 966610 DMANCAPS01-206 DT Clculo Datas PL0901 ................................................................................... 664
4.8.7.5 1074609 DMANCAPS01-432 DT Simulao de estoque ................................................................................ 665
4.8.7.6 1145255 DMANCAPS01-636 DT PL0704 Disponvel negativo ....................................................................... 665
4.8.8 Totvs e-Kanban - Manuteno - 12.1.18 ....................................................................................................... 666
4.8.8.1 1216911 DMANKBN1-1122 DT Incluso de Fluxo.......................................................................................... 666
4.8.9 TOTVS RFID - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................................................. 667
4.8.9.1 DMANFACTORY01-382 DT Estouro de varivel CHARACTER integrao dep/local RFID ........................... 667
4.9 Manuteno de Ativos - Manuteno - 12.1.18................................................................667

4.9.1 Frotas - Manuteno - 12.1.18 ....................................................................................................................... 667
4.9.1.1 781008 DMANMNT1-382 DT Ordem Manuteno Mecnica ........................................................................ 667
4.9.1.2 921797 DMANMNT1-898 DT Importao Abastecimento e Lubrificao .................................................... 668
4.9.1.3 967867 DMANMNT1-781 DT Horas Trabalhadas/Parada ............................................................................. 669
4.9.2 Manuteno Industrial - Manuteno - 12.1.18............................................................................................ 669
4.9.2.1 782593 DMANMNT1-704 DT Apontamento de Ordens de Lubrificao ...................................................... 669
4.9.2.2 800652 DMANMNT1-567 DT Divergncia de valor total nos tipos de classificao .................................... 670
4.9.2.3 800652 DMANMNT1-784 DT Divergncia de valor total nos tipos de classificao .................................... 671
4.9.2.4 803424 DMANMNT1-468 DT Alocao de Ordens de Manuteno .............................................................. 671
4.9.2.5 862818 DMANMNT1-528 DT Suspende/Reativa Ordem Manuteno por Faixa ......................................... 672
4.9.2.6 863497 DMANMNT1-527 DT Apontamento de Mo de Obra Tcnico .......................................................... 672
4.9.2.7 894948 DMANMNT1-602 DT Gera ordem de manuteno para equipamento inativo............................... 673
4.9.2.8 925080 DMANMNT1-776 DT No limpa o campo Observao ..................................................................... 674
4.9.2.9 957739 DMANMNT1-736 DT Manuteno Solicitao Servio..................................................................... 674
4.9.2.10 959703 DMANMNT1-754 DT Projeo de hormetro incorreta .................................................................... 675
4.9.2.11 966376 DMANMNT1-758 DT Gerao Ordens Manuteno Industrial......................................................... 675
4.9.2.12 1009275 DMANMNT1-821 DT Gerenciamento da Manuteno.................................................................... 676
4.9.2.13 1009580 DMANMNT1-823 DT Importao Equipamentos ........................................................................... 677
4.9.2.14 1020744 DMANMNT1-889 DT Gerencial da Manuteno.............................................................................. 677
4.9.2.15 1020810 DMANMNT1-888 DT Mapa da Manuteno .................................................................................... 678
4.9.2.16 1038966 DMANMNT1-970 DT Executa zoom de turno por especialidade incorretamente ........................ 678
4.9.2.17 1059019 DMANMNT1-921 DT Ordem de Manuteno .................................................................................. 679
4.9.2.18 1061736 DMANMNT1-1011 DT Solicitao Material Compra por Ordem.................................................... 680
4.9.2.19 1102329 DMANMNT1-1060 DT Ocorre lentido no Zoom MI0104 ............................................................... 680

4.9.2.20 1191788 DMANMNT1-1238 DT Apresenta mensagem de inconsistncia ao alterar equipamento no MI0307 .
681
4.9.2.21 1194756 DMANMNT1-1166 DT Ocorre inconsistncia ao selecionar a pgina Matriz ................................ 681
4.10 Materiais - Manuteno - 12.1.18 .....................................................................................682

4.10.1 Aquisio de Produtos Rurais - Manuteno - 12.1.18................................................................................. 682
4.10.1.1 DMANRECEB-97 DT Seleo por Ponto de Coleta e Nova Coluna ............................................................... 682
4.10.1.2 DMANRECEB-98 DT Novas colunas Cdigo Correntista e Nota Fiscal......................................................... 683
4.10.1.3 DMANRECEB-418 DT Erro na criao dos resultados de qualidade ............................................................ 683
4.10.1.4 DMANRECEB-432 DT Atualizao de estoque duplica movimentos ........................................................... 684
4.10.1.5 DMANRECEB-786 DT Conta de Aquisio Rural em Branco......................................................................... 684
4.10.1.6 DMANRECEB-799 DT Divergncia na Importao de Carga - Coletas ......................................................... 685
4.10.1.7 DMANRECEB-908 DT Status incorreto da Importao de Carga ................................................................. 685
4.10.1.8 DMANRECEB-1057 DT AQ0311 Rateio Despesa ............................................................................................ 686
4.10.1.9 MMAN-13624 DT Atualizao/Desatualizao Estoque Rural ..................................................................... 687
4.10.2 Compras e Suprimentos - Manuteno 12.1.18 ........................................................................................... 687
4.10.2.1 Aprovao de Processos Logsticos (MLA) - Manuteno - 12.1.18 ............................................................. 687
4.10.2.2 Avaliao de Fornecedores - Manuteno - 12.1.18..................................................................................... 697
4.10.2.3 Compras - Manuteno - 12.1.18................................................................................................................... 699
4.10.2.4 Contratos - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................................. 718
4.10.2.5 Cotaes - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................................................. 723
4.10.3 Controle de Investimentos - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................................... 724
4.10.3.1 667988 DMANESTOQ-289 DT Clculo Rateio Unidade Negcio .................................................................. 724
4.10.3.2 980174 DMANESTOQ-317 DT Programa consulta de saldo no menu.......................................................... 725
4.10.3.3 1057642 DMANESTOQ-419 DT Browse no atualizado ............................................................................. 725
4.10.3.4 1060591 DMANESTOQ-497 DT Alterao de Solicitao de Compra .......................................................... 726
4.10.3.5 1079487 DMANESTOQ-499 DT IN0109 - Zoom Manuteno de produto patrimonial ................................ 726
4.10.3.6 1092763 DMANESTOQ-534 DT Valores do relatrio no condizem com o valor que foi alterado ............. 727
4.10.3.7 1153389 DMANESTOQ-611 DT A nova informao do item no atualiza em investimentos..................... 727
4.10.4 Controle de Qualidade - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................ 728
4.10.4.1 956823 DMANESTOQ-324 DT Programa mcq.FF_AnaliseTempoCQ no cadastrado no menu................. 728
4.10.4.2 1087736 DMANESTOQ-503 DT - Funcionalidade do Entrer no CQ0230....................................................... 729
4.10.4.3 1094027 DMANESTOQ-509 DT Emisso dos Roteiros de Inspeo CQ0203................................................ 729
4.10.5 Estoque e Custos - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................................................... 730
4.10.5.1 Estoque - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................................................... 730
4.10.5.2 Otimizao de Estoques - Manuteno - 12.1.18 ......................................................................................... 742
4.10.6 Recebimento - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................................................... 743
4.10.6.1 549812 DMANRECEB-808 DT Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequncia 25 Lote 1..... 743
4.10.6.2 709908 MMAN-12511 DT Download XML Manifestao Destinatrio.......................................................... 744

4.10.6.3 774793 DMANRECEB-804 DT Alocao Duplicada na Ordem de Compra................................................... 744
4.10.6.4 786640 MMAN-13326 DT Cancelamento Pedido de Prorrogao Suspenso de ICMS .............................. 745
4.10.6.5 798212 DMANRECEB-249 DT Preo ltima Entrada..................................................................................... 746
4.10.6.6 820668 DMANRECEB-275 DT Despesas da Nota so zeradas aps alterao no RE1001A ........................ 746
4.10.6.7 835223 MMAN-14202 DT RE1904 Item de Servio Desabilitado .................................................................. 747
4.10.6.8 840071 MMAN-13190 DT Cpia de usurio RE0101 ...................................................................................... 748
4.10.6.9 852237 DMANRECEB-248 DT Base e Valor ICMS para NFT com percentual desconto ICMS ...................... 748
4.10.6.10 871779 MMAN-13899 DT RE0708 Conta Contbil no informada................................................................ 749
4.10.6.11 876182 MMAN-13662 DT Quantidade Alocada incorreta para item com fator de converso.................... 749
4.10.6.12 881465 MMAN-13977 DT RE1001 Busca Automtica Quantidade Contrato Medio Limite Custo .......... 750
4.10.6.13 881717 DMANSUPCEX-1645 DT Mensagem 15212 no recebimento por causa do saldo da medio com
casas decimais ............................................................................................................................................... 751
4.10.6.14 888389 MMAN-13910 DT Eliminao Lote/Srie RE0118A ........................................................................... 751
4.10.6.15 895841 MMAN-13904 DT Rateio Incorreto para lote .................................................................................... 752
4.10.6.16 897361 MMAN-13950 DT Sugesto de conta de aplicao incorreta .......................................................... 753
4.10.6.17 908846 MMAN-14176 DT CN0606 Conta Contbil da Nota........................................................................... 753
4.10.6.18 916063 DMANRECEB-246 DT Simples Nacional com Ordem de Produo ................................................. 754
4.10.6.19 923576 MMAN-14249 DT ST em nota de transferncia ................................................................................ 755
4.10.6.20 926924 DMANRECEB-610 DT Inconsistncia na Integrao com Obrigaes Fiscais................................. 755
4.10.6.21 934417 DMANRECEB-260 DT Valor AFRMM Arredondado............................................................................ 756
4.10.6.22 942266 MMAN-14519 DT Informaes simples nacional recebimento fsico.............................................. 757
4.10.6.23 956391 DMANRECEB-250 DT RE0708 Busca da narrativa da ordem de compra ........................................ 757
4.10.6.24 958879 DMANRECEB-245 DT Gerar Nota no Faturamento .......................................................................... 758
4.10.6.25 972529 DMANRECEB-244 DT Rejeio nota de Devoluo .......................................................................... 759
4.10.6.26 972541 DMANRECEB-251 DT RE2001 Parmetro Requisio automtica no recebimento ................... 759
4.10.6.27 995278 DMANRECEB-771 DT Data de Congelamento OF0301 em Notas de Entradas Inutilizadas........... 760
4.10.6.28 1002969 DMANRECEB-722 DT RE1001A3 Nmero da DI .............................................................................. 761
4.10.6.29 1011010 DMANRECEB-448 DT Notas de Material Agregado Originadas do RE2001................................... 762
4.10.6.30 1022625 DMANRECEB-592 DT Integrao ACR Nota de Devoluo de Exportao ................................... 762
4.10.6.31 1031224 DMANRECEB-619 DT RE701 "Movimento com" apresenta informao incorreta....................... 763
4.10.6.32 1038159 DMANRECEB-773 DT Observao incompleta para o contas a Pagar.......................................... 764
4.10.6.33 1039543 DMANRECEB-687 DT CD0303B Importao PIS e COFINS............................................................. 764
4.10.6.34 1043554 DMANRECEB-806 DT Valor Devoluo no considera ST alterado manualmente ...................... 765
4.10.6.35 1045763 DMANRECEB-890 DT Mensagem de retorno do EPP apresenta ponto de interrogao ............. 766
4.10.6.36 1048058 DMANRECEB-927 DT RE1005 Valor do ICMS Complementar no Ativo Fixo .................................. 766
4.10.6.37 1056395 DMANRECEB-737 DT RE1005 Funo nao-atualiza-item .............................................................. 767
4.10.6.38 1056444 DMANRECEB-741 DT Erro "too many index" no RE1005 ............................................................... 768
4.10.6.39 1096898 DMANRECEB-922 DT RE0708 - Notas vinculadas ao CT-e com srie "0" (zero) sendo convertidas
para srie "UN" .............................................................................................................................................. 768
4.10.6.40 1105316 DMANRECEB-925 DT RE1001 Validao saldo ordem de compra para notas de Faturamento
Entrega Futura ............................................................................................................................................... 769
4.10.6.41 1109475 DMANRECEB-841 DT RE0411 Formato do Campo Estabelecimento............................................ 770
4.10.6.42 1114865 DMANRECEB-873 DT Desposicionamento tabela it-nota-fisc....................................................... 770
4.10.6.43 1142816 DMANRECEB-1041 DT RE0708 Busca Unidade Negcio com FIFO ............................................... 771
4.10.6.44 1152403 DMANRECEB-988 DT Aloca parcela de outra ordem no FIFO RE0708 -> RE1001 ......................... 772
4.10.6.45 1152403 DMANRECEB-1342 DT Ordem de Produo RE1001xRE0708........................................................ 772
4.10.6.46 1153119 DMANRECEB-987 DT cones incorretos no RE0118 ....................................................................... 773
4.10.6.47 1153774 DMANRECEB-1059 DT Recebimento de documento CT-e OS - Modelo 67................................... 774
4.10.6.48 1154968 DMANRECEB-1022 DT RE1001B4 Quebra FIFO .............................................................................. 774
4.10.6.49 1162748 DMANRECEB-1165 DT Base IPI com valor dobrado em OF quando a nota Tipo Comrcio e com
Base ICMS reduzida........................................................................................................................................ 775
4.10.6.50 1182296 DMANRECEB-1163 DT Diferimento x Deduo ICMS Base PIS/COFINS........................................ 776
4.10.6.51 1196886 DMANRECEB-1155 DT Erro 52830 ao selecionar a opo Gerar por item .................................... 776
4.10.6.52 1197368 DMANRECEB-1157 DT Erro 52369 quando a remessa foi lanada manual .................................. 777
4.10.6.53 DMANRECEB-540 DT RE1001 Sugesto CEST boto Detalhar na incluso do item ................................... 778
4.10.6.54 DMANRECEB-686 DT RE1001 Rateio pedgio itens sem peso ..................................................................... 778
4.10.6.55 DMANRECEB-1150 DT Tela para envio das informaes ao TAF ................................................................. 779
4.10.6.56 DMANRECEB-1406 DT Gera fiscal - No gera corretamente os Lotes da pasta Lote/Srie ........................ 779
4.11 Mercado Internacional - Manuteno - 12.1.18...............................................................780

4.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manuteno - 12.1.18............................................................................ 780
4.11.1.1 1071039 DMANMI02-1177 DT Atualizao de Campos na Integrao de Clientes/Fornecedores ARG ..... 780
4.11.1.2 DMANMI02-27 DT Execuo da Tela de Extenso da Localizao ARG MEX CHL COL................................ 781
4.11.1.3 DMANMI02-1073 DT Formato do Campo Pas SAT MEX ............................................................................... 782
4.11.1.4 DMANMI02-1464 DT Controle de Despacho do Item ARG ............................................................................ 782
4.11.1.5 DMANMI02-1485 DT Controle de Despacho do Item ARG ............................................................................ 783
4.11.2 Comrcio Exterior (Internacional) - Manuteno 12.1.18 ............................................................................ 784
4.11.2.1 Importao (Internacional) - Manuteno 12.1.18 ...................................................................................... 784
4.11.3 Controladoria e Finanas (Internacional) - Manuteno - 12.1.18 .............................................................. 788
4.11.3.1 Contas a Pagar (Internacional) - Manuteno - 12.1.18............................................................................... 788
4.11.3.2 Contas a Receber (Internacional) - Manuteno - 12.1.18........................................................................... 795
4.11.3.3 Caixa e Bancos (Internacional) - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................... 804
4.11.4 Materiais (Internacional) - Manuteno - 12.1.18......................................................................................... 804
4.11.4.1 Estoque e Custos (Internacional) - Manuteno 12.1.18 ............................................................................. 804
4.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manuteno - 12.1.18 .................................................................. 807
4.11.5.1 Faturamento (Internacional) - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................. 807
4.12 Recursos Humanos - Manuteno - 12.1.18 ....................................................................817

4.12.1 Administrao de Pessoal - Manuteno - 12.1.18....................................................................................... 817
4.12.1.1 Benefcios - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................................ 817
4.12.1.2 Controle de Frequncia - Manuteno - 12.1.18........................................................................................... 821
4.12.1.3 Frias e Rescises - Manuteno - 12.1.18.................................................................................................... 834
4.12.1.4 Folha Agroindustrial - Manuteno - 12.1.18................................................................................................ 849
4.12.1.5 Folha de Pagamento - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................... 849
4.12.2 Folha Complementar - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................................. 884
4.12.2.1 814036 DTSPAG01-35 DT Atualiza Movimento Lote Parc ............................................................................ 884
4.12.3 Gesto de Pessoal - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................................... 885
4.12.3.1 Administrao de Treinamento - Manuteno - 12.1.18.............................................................................. 885
4.12.3.2 Desenvolvimento de Pessoal - Manuteno - 12.1.18.................................................................................. 886
4.12.3.3 Gesto Quadro Pessoal - Manuteno - 12.1.18........................................................................................... 888
4.12.3.4 Recrutamento e Seleo - Manuteno - 12.1.18......................................................................................... 888
4.12.4 Portal HCM - Manuteno - 12.1.18............................................................................................................... 889
4.12.4.1 95789 MRH-1061 DT Monitor de Justificativas ............................................................................................. 889
4.12.4.2 98318 DTSTSARHPORT01-73 DT Meus Dados .............................................................................................. 889
4.12.4.3 117822 MRH-2605 DT Excesso Requisies Payroll2.................................................................................... 890
4.12.4.4 255893 MRH-3266 DT Minhas Frias ............................................................................................................. 890
4.12.4.5 292444 MRH-3698 DT Folha de Pagamento.................................................................................................. 891
4.12.4.6 310357 DTSTSARHPORT01-78 DT Planejar Frias........................................................................................ 891
4.12.4.7 562370 DTSTSARHPORT01-59 DT Minha Equipe.......................................................................................... 892
4.12.4.8 562454 DTSTSARHPORT01-80 Envelope de Pagamento ............................................................................. 892
4.12.4.9 562542 DTSTSARHPORT01-61 DT Recibo de Frias ..................................................................................... 893
4.12.4.10 562589 DTSTSARHPORT01-58 DT Frias ...................................................................................................... 893
4.12.4.11 606486 DTSTSARHPORT01-79 DT Solicitao de Frias .............................................................................. 894
4.12.4.12 634690 DTSTSARHPORT01-56 DT Meus Dados ............................................................................................ 894
4.12.4.13 922730 DTSTSARHPORT01-260 Ao carregar o monitor minha equipe aparece a aba salarial e depois
desaparece. .................................................................................................................................................... 895
4.12.4.14 1183285 DTSTSARHPORT01-722 DT Monitor de Justificativas ................................................................... 895
4.12.5 Responsabilidade Social - Manuteno - 12.1.18......................................................................................... 896
4.12.5.1 Medicina do Trabalho - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................. 896
4.12.5.2 Segurana do Trabalho - Manuteno - 12.1.18........................................................................................... 899
4.13 Sade - Manuteno - 12.1.18 ..........................................................................................904

4.13.1 Foundation - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................................................. 904
4.13.1.1 458778 MSAU-10395 DT Solicitao Procedimentos TISS ........................................................................... 904
4.13.1.2 739410 MSAU-8179 DT Importao Lote Guias Foundation Unicoo ........................................................... 905
4.13.1.3 756435 MSAU-8047 DT Autorizao Parcial Solicitao Status Autorizao TISS...................................... 906
4.13.1.4 788651 MSAU-8921 DT Gerao e Importao SIB....................................................................................... 906
4.13.1.5 800795 MSAU-9007 DT Solicitao Procedimento TISS............................................................................... 907
4.13.1.6 809590 MSAU-8545 DT Valor Unitrio Status Procolo TISS ......................................................................... 907
4.13.1.7 850292 MSAU-8986 DT CCO Antigo Importao Conferncia SIB ............................................................... 908
4.13.1.8 1022303 MSAU-11716 DT Gerao de Alterao RPS ................................................................................... 908
4.13.1.9 1052619 MSAU-10514 DT Solicitao Anexo Quimioterapia TISS ............................................................... 909
4.13.1.10 1060009 MSAU-11802 DT Solicitao Status Autorizao TISS ................................................................... 909
4.13.1.11 1112236 MSAU-12123 DT Mensagem PTU Solicitao Procedimentos TISS .............................................. 910
4.13.1.12 1228560 MSAU-13045 DT Solicitao Atendimento Intercmbio WebService ........................................... 910
4.13.2 Oficial GPS - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................................................... 911
4.13.2.1 E-SET - Exportao de Produto - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................. 911
4.13.2.2 Extratores GoodData - Manuteno - 12.1.18............................................................................................... 913
4.13.2.3 HAC - Automao de Consultrio - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................... 914
4.13.2.4 HAF - Emisso de Arquivos Fiscais - Manuteno - 12.1.18.......................................................................... 915
4.13.2.5 HAT - Atendimento ao Pblico - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................... 924
4.13.2.6 HAU - Auditoria Mdica Flex - Manuteno - 12.1.18.................................................................................... 938
4.13.2.7 HAW - Autorizador WEB - Manuteno - 12.1.18........................................................................................... 940
4.13.2.8 HBO - Intercmbio Eletrnico - Manuteno - 12.1.18................................................................................. 970
4.13.2.9 HCG - Cadastros Gerais - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................................... 971
4.13.2.10 HFP - Faturamento Planos de Sade - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................... 976
4.13.2.11 HMC - Manuteno de Cadastro - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................. 993
4.13.2.12 HMR - Gesto de Relacionamentos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................... 1004
4.13.2.13 HPP - Pagamento de Prestadores - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................ 1012
4.13.2.14 HPR - Estrutura do Produto - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................. 1016
4.13.2.15 HRB - Repasse de Beneficirios - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................ 1018
4.13.2.16 HRC - Reviso de Contas Mdicas - Manuteno 12.1.18........................................................................... 1021
4.13.2.17 HTE - Utilitrios - Manuteno - 12.1.18 ..................................................................................................... 1071
4.13.2.18 HVP - Venda de Planos - Manuteno - 12.1.18 .......................................................................................... 1072
4.13.2.19 SUS - Ressus - Manuteno - 12.1.18 .......................................................................................................... 1098
4.14 Tecnologia - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................1099

4.14.1 78064 MFRWJOI-1015 DT Inconsistencia API Envio Email Exchange ........................................................ 1099
4.14.1.1 786064 - MFRWJOI-1015 - Inconsistncia na API de envio de e-mail via Exchange.................................. 1099
4.14.2 417043 MFRWJOI-687 DT Bloqueio na Abertura de programas ................................................................ 1099
4.14.2.1 417043 - MFRWJOI-687 - Bloqueio na Abertura de programas.................................................................. 1099
4.14.3 445993 MFRWJOI-962 DT Baixo Desempenho API Exportacao Dados Planilha ....................................... 1100
4.14.3.1 445993 - MFRWJOI-962 - Baixo Desempenho da API de Exportao de Dados para Planilha ................. 1100
4.14.4 454452 MFRWJOI-1033 DT Inconsistencia Atalho Acesso Centralizado Fluig .......................................... 1101
4.14.4.1 454452- MFRWJOI-1033 - Inconsistncia no atalho do acesso centralizado no Fluig ............................. 1101
4.14.5 461118 MFRWJOI-722 DT Inconsistencia exportacao gotoexcel ............................................................... 1101
4.14.5.1 461118 - MFRWJOI-722 - Inconsistencia na exportao gotoexcel ........................................................... 1101
4.14.6 514312 MFRWJOI-690 DT Tela Acompanhamento..................................................................................... 1102
4.14.6.1 514312 MFRWJOI-690 DT Tela de Acompanhamento................................................................................ 1102
4.14.7 632874 MFRWJOI-788 DT Inconsistncia Auditoria Tabela ....................................................................... 1102
4.14.7.1 632874 MFRWJOI-788 - Dados de auditoria no so gerados para determinadas tabelas ..................... 1102
4.14.8 662534 MFRWJOI-828 DT Desconfigurao na Barra de Titulos ............................................................... 1103
4.14.8.1 662534 MFRWJOI-828 - Desconfigurao na Barra de Ttulos................................................................... 1103
4.14.9 681322 MFRWJOI-1049 DT Cadastro Literal EMS 5..................................................................................... 1103
4.14.9.1 681322 - MFRWJOI-1049 - Cadastro Literal EMS 5...................................................................................... 1103
4.14.10 687836 MFRWJOI-861 DT Perfil no Carregado ao Acessar Ambiente Customizacao SOP .................. 1104
4.14.10.1 687836MFRWJOI-861 Perfil do Programa no carregado ao acessar o ambiente de customizao do
SOP ............................................................................................................................................................... 1104
4.14.11 724529 MFRWJOI-864 DT Fechamento Planilha LibreOffice ..................................................................... 1105
4.14.11.1 724529 - MFRWJOI-864 - Fechamento Planilha LibreOffice....................................................................... 1105
4.14.12 726280 MFRWJOI-868 DT Inconsistencia Abertura Calculadora Progress................................................ 1105
4.14.12.1 726280 - MFRWJOI-868 - Inconsistncia na abertura da Calculadora Progress ....................................... 1105
4.14.13 728654 MFRWJOI-869 DT Mensagens Indevidas Exibidas Clientlog.......................................................... 1106
4.14.13.1 728654 - MFRWJOI-869 - Mensagens Indevidas So Exibidas no Clientlog .............................................. 1106
4.14.14 740568 MFRWJOI-927 DT Inconsistencia Geracao Planilha Dados Quebras Linhas ................................ 1106
4.14.14.1 740568 - MFRWJOI-927 - Inconsistncia na gerao de planilha com dados com quebras de linhas .... 1106
4.14.15 760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas ................................................................ 1107
4.14.15.1 760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas ................................................................ 1107
4.14.16 764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul HTTPS ...................................................................... 1107
4.14.16.1 764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul em HTTPS ................................................................ 1107
4.14.17 776679 MFRWJOI-907 DT Importao Incorreta Grupos de Segurana.................................................... 1108
4.14.17.1 776679 - MFRWJOI-907 - Importao Incorreta Grupos de Segurana..................................................... 1108
4.14.18 792548 MFRWJOI-930 DT Execucao Programa sem Erro ........................................................................... 1108
4.14.18.1 792548 MFRWJOI-930 DT Execuo de Programa sem Erro ...................................................................... 1108
4.14.19 798196 MFRWJOI-939 DT Mensagem -1500 ao acessar programa HTML ................................................. 1109
4.14.19.1 798196 - MFRWJOI-939 - Mensagem -1500 ao acessar programa HTML................................................... 1109
4.14.20 805568 MFRWJOI-958 Inconsistencia geracao relatorio pdf ..................................................................... 1109
4.14.20.1 805568 MFRWJOI-958 Inconsistncia na gerao de relatrio com orientao de pgina em PDF ....... 1109
4.14.21 846506 MFRWJOI-1065 DT Regras Segurana Cadastro Usurios ............................................................ 1110
4.14.21.1 846506 MFRWJOI-1065 DT Regras de Segurana do Cadastro de Usurios (SEC000AA) ......................... 1110
4.14.22 847690 MFRWJOI-1034 DT Inconsistencia Login WebService ................................................................... 1111
4.14.22.1 847690 - MFRWJOI-1034 - Inconsistncia no Login via WebService.......................................................... 1111
4.14.23 874181 MFRWJOI-1035 DT Exportacao incorreta dados GoToExcel ......................................................... 1111

4.14.23.1 874181 MFRWJOI-1035 DT Exportao incorreta de dados no GoToExcel............................................... 1111
4.14.24 881139 MFRWJOI-1012 DT GoToExcel exportando dados inconsistentes................................................ 1112
4.14.24.1 881139 MFRWJOI-1012 DT GoToExcel exportando dados inconsistentes ............................................... 1112
4.14.25 904704 MFRWJOI-1054 DT O Webexecbo Permite Execucao em Empresa nao Vinculada ao Usuario ... 1112
4.14.25.1 904704 MFRWJOI-1054 - O WebExecBO Est Permitindo a Execuo em Empresas no Vinculadas ao
Usurio ......................................................................................................................................................... 1112
4.14.26 909245 MFRWJOI-1025 DT Inconsistncia na Abertura de Detalhes do Pedido de Execuo ................. 1113
4.14.26.1 909245 - MFRWJOI-1025 - Inconsistncia na Abertura de Detalhes do Pedido de Execuo .................. 1113
4.14.27 927578 MFRWJOI-1042 DT Inconsistncias no Login Integrado................................................................ 1113
4.14.27.1 927578 - MFRWJOI-1042 - Inconsistncias no Login Integrado ................................................................. 1113
4.14.28 931407 MFRWJOI-1074 DT Versao Biblioteca JQuery Incompativel Pacote Totvs Ux War ...................... 1114
4.14.28.1 931407 - MFRWJOI-1074 - Verso da Biblioteca JQuery Incompatvel no Pacote Totvs_ux.war ............ 1114
4.14.29 946778 MFRWJOI-1084 DT Inconsistencia exportacao excel unix............................................................. 1114
4.14.29.1 946778 MFRWJOI-1084 - Inconsistencia exportao excel em ambiente unix ......................................... 1114
4.14.30 946778 MFRWJOI-1141 DT Inconsistencia exportacao excel ambiente unix............................................ 1115
4.14.30.1 946778 - MFRWJOI-1141 - Inconsistencia na exportao excel com ambiente unix................................ 1115
4.14.31 960535 MFRWJOI-1059 DT Eliminao pedidos Monitor de Execues.................................................... 1115
4.14.31.1 960535 - MFRWJOI-1059 - Eliminao pedidos em Monitor de Execues............................................... 1115
4.14.32 969293 MFRWJOI-1110 DT Inconsistencia Encerramento Produto .......................................................... 1116
4.14.32.1 969293 MFRWJOI-1110 -Inconsistncia no encerramento do produto.................................................... 1116
4.14.33 983288 MFRWJOI-1072 DT Log Execuo Monitor Agendamentos ........................................................... 1116
4.14.33.1 983288 - MFRWJOI-1072 - Log execuo monitor de agendamentos ....................................................... 1116
4.14.34 989024 MFRWJOI-1075 DT Aviso Biblioteca ZLIB Audittrail....................................................................... 1117
4.14.34.1 989024 - MFRWJOI-1075 - Aviso sobre biblioteca ZLIB do Audittrail ........................................................ 1117
4.14.35 992183 MFRWJOI-1091 DT Inconsistencia exportacao libreoffice ............................................................ 1118
4.14.35.1 992183 - MFRWJOI-1091 - Inconsistencia na exportao com libreoffice ................................................ 1118
4.14.36 994341 MFRWJOI-1080 DT Informacoes Exportadas Apresentando Formato Formula .......................... 1119
4.14.36.1 994341 MFRWJOI-1080 DT Informaes exportadas do Gotoexcel apresentando formato de formula .1119
4.14.37 1005843 MFRWJOI-1105 DT mensagem progress 3135 programas gestao planos .................................. 1120
4.14.37.1 1005843 MFRWJOI-1105 - Mensagem Progress 3135 ao Executar Programas do Gesto Planos ........... 1120
4.14.38 1039029 MFRWJOI-1130 DT Modulo sem Programa e Apresentado no Menu.......................................... 1120
4.14.38.1 1039029 MFRWJOI-1130 -Mdulo sem programa apresentado no menu............................................. 1120
4.14.39 1044504 MFRWJOI-1112 DT TotvsSendMail apresenta mensagem java e nao envia email .................... 1121
4.14.39.1 1044504 MFRWJOI-1112 - O TotvsSendMail apresenta mensagem java e no envia email .................... 1121
4.14.40 1066677 MFRWJOI-1123 DT Usuario super acessando programa sem permissao .................................. 1121
4.14.40.1 1066677 MFRWJOI-1123 DT Usurio super acessando programa de cadastro de usurio sem permisso ...
1121
4.14.41 1074043 MFRWJOI-1128 DT Inconsistencia Utilizacao Biblioteca Logs Progress .................................... 1122
4.14.41.1 1074043MFRWJOI-1128 -Inconsistncia na Utilizao de Biblioteca de Logs Progress......................... 1122

4.14.42 1097400 MFRWJOI-1151 DT Inconsistencia Exportacao Dados Gotoexcel Multiplas Abas...................... 1122
4.14.42.1 1097400 - MFRWJOI-1151 - Inconsistncia na exportao de dados pelo Gotoexcel em programas com
mltiplas abas.............................................................................................................................................. 1122
4.14.43 1105468 MFRWJOI-1148 DT rfi nao permite acesso com https ................................................................. 1123
4.14.43.1 1105468 MFRWJOI-1148 - O RFI no Permite o Acesso com HTTPS.......................................................... 1123
4.14.44 MFRWJOI-191 DT Redundancia Informacoes Fluig Configurator.............................................................. 1123
4.14.44.1 MFRWJOI-191 - Redundncia de Informaes no Fluig Configurator....................................................... 1123
4.14.45 MFRWJOI-210 DT Login Usurio Sem Extenso ......................................................................................... 1124
4.14.45.1 MFRWJOI-210 - Login usurio sem extenso.............................................................................................. 1124
4.14.46 MFRWJOI-423 DT Validao DLL Licenciamento........................................................................................ 1124
4.14.46.1 MFRWJOI-423 DT Validao da DLL de Licenciamento ............................................................................. 1124
4.14.47 MFRWJOI-442 DT Programas Progress no executam com GoGlobal...................................................... 1125
4.14.47.1 MFRWJOI-442 - Programas Progress no executam com GoGlobal ......................................................... 1125
4.14.48 MFRWJOI-446 DT Transacao Desfazendo Dados Lancados Por Outros Modulos .................................... 1125
4.14.48.1 MFRWJOI-446 - Transao desfazendo dados lanados por outros mdulos ......................................... 1125
4.14.49 MFRWJOI-470 DT Arquivo chave emergencial gravado indevidamente................................................... 1126
4.14.49.1 MFRWJOI-470 - Arquivo de chave emergencial gravado indevidamente ................................................. 1126
4.14.50 MFRWJOI-485 DT Inconsistencia tratamento caracteres especiais .......................................................... 1126
4.14.50.1 MFRWJOI-485 DT Inconsistncia no tratamento de caracteres especiais................................................ 1126
4.14.51 MFRWJOI-491 DT Label Incorreto ............................................................................................................... 1127
4.14.51.1 MFRWJOI-491 DT Label Incorreto ............................................................................................................... 1127
4.14.52 MFRWJOI-498 DT Sugesto do Arquivo na Inicializao do Produto........................................................ 1127
4.14.52.1 MFRWJOI-498 - Sugesto do Arquivo na Inicializao do Produto ........................................................... 1127
4.14.53 MFRWJOI-542 DT Performance menu de favoritos.................................................................................... 1128
4.14.53.1 MFRWJOI-542 - Performance menu de favoritos ....................................................................................... 1128
4.14.54 MFRWJOI-697 DT Parmetros de Segurana Avanada no so Ativados............................................... 1128
4.14.54.1 MFRWJOI-697 - Parmetros de Segurana Avanada no so Ativados .................................................. 1128
4.14.55 MFRWJOI-896 DT consulta mapas abre navegador em branco na falta de parametrizacao .................. 1129
4.14.55.1 MFRWJOI-896 Consulta de Mapas Abre Navegador em Branco na Falta de Parametrizao ................. 1129
4.14.56 MFRWJOI-950 DT Incluso Mdulos License Server................................................................................... 1129
4.14.56.1 MFRWJOI-950 - Incluso Mdulos License Server...................................................................................... 1129
4.14.57 MFRWJOI-1005 DT Cabealho de relatrio citando produto incorreto .................................................... 1130
4.14.57.1 MFRWJOI-1005 DT Cabealho do relatrio citando produto incorreto ................................................... 1130
4.14.58 MFRWJOI-1005 DT Retorno no Relatorio incorreto.................................................................................... 1131
4.14.58.1 MFRWJOI-1005 DT Retorno Exibido no Relatrio do Gerenciador de Timeout Progress No Vlido.. 1131
4.14.59 MFRWJOI-1019 DT Arquivo Incremental UTAPI013.................................................................................... 1131
4.14.59.1 MFRWJOI-1019 DT Arquivo Incremental UTAPI013.................................................................................... 1131
4.14.60 MFRWJOI-1020 - Inconsistncia Gerao Triggers..................................................................................... 1132
4.14.60.1 MFRWJOI-1020 - Inconsistncia na gerao das triggers .......................................................................... 1132

4.14.61 MFRWJOI-1051 DT Inconsistencia Clausula Fields..................................................................................... 1132
4.14.61.1 MFRWJOI-1051 -Inconsistncia Sobre os Campos Faltantes na Clausula Fields com Grandes Tabelas.1132
4.14.62 MFRWJOI-1064 DT Inconsistencia Classe Office Excel ............................................................................... 1133
4.14.62.1 MFRWJOI-1064 - Inconsistncia em Classe do Office Excel ....................................................................... 1133
4.14.63 MFRWJOI-1125 DT Inconsitencia Retorno UT-SEND-SQL.......................................................................... 1134
4.14.63.1 MFRWJOI-1125 DT Inconsistncia no Retorno da UT-SEND-SQL.............................................................. 1134
4.14.64 MFRWJOI-1156 DT Mensagem de expiracao de licenca no exibida...................................................... 1134
4.14.64.1 MFRWJOI-1156-O Menu HTML no apresenta a mensagem de expirao da licena............................ 1134
4.14.65 MFRWJOI-1204 DT troca empresa MLA nao esta trocando bancos .......................................................... 1135
4.14.65.1 MFRWJOI-1204 - Troca de Empresas do MLA no Est Trocando os Bancos ........................................... 1135
4.14.66 MFRWJOI-1227 DT Adicionar HTTPS no War do Datasul RFI ..................................................................... 1135
4.14.66.1 MFRWJOI-1227 - Adicionar HTTPS no WAR do Datasul RFI ....................................................................... 1135
4.14.67 MFRWJOI-1235 DT Liberacao do Programa de Log Interno (dolog) ......................................................... 1136
4.14.67.1 MFRWJOI-1235 - Liberao do Programa de Log Interno (DoLog)............................................................ 1136
4.14.68 MFRWJOI-1236 DT Ajustar o ut-dir Para No Utilizar DLL Windows ......................................................... 1136
4.14.68.1 MFRWJOI-1236 - Ajustar o ut-dir para no utilizar DLL do Windows ........................................................ 1136
4.14.69 UFRWJOI-87 DT Inconsistencia no ambiente do EAI2................................................................................ 1137
4.14.69.1 Inconsistncia no ambiente do EAI2........................................................................................................... 1137
4.14.70 UFRWJOI-93 DT audit trail nao gera dados de auditoria bancos oracle ms sql ....................................... 1137
4.14.70.1 UFRWJOI-93 - Audit Trail no gera dados de auditoria em bancos Oracle e MS SQL. ............................. 1137
4.14.71 UFRWJOI-112 DT mensagem java ao executar portlet de solicitacao de ferias portal hcm.................... 1138
4.14.71.1 UFRWJOI-112 Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitao de Frias do Portal HCM ................. 1138
4.14.72 UFRWJOI-120 DT dpc nao esta sendo executada para o programa cd0903............................................. 1138
4.14.72.1 UFRWJOI-120 DPC no est sendo executada para o programa cd0903 ................................................. 1138
4.14.73 UFRWJOI-131 janelas do gestao de planos estao sendo apresentadas na janela do datasul interactive......
1139
4.14.73.1 UFRWJOI-131 Janelas do Gesto de Planos esto Sendo Apresentadas na Janela do Datasul Interactive ..
1139
4.14.74 UFRWJOI-136 DT Inconsistencia Ao Abrir Configurao Impressora........................................................ 1139
4.14.74.1 UFRWJOI0136 Inconsistncia ao abrir as Configuraes de Impressora ................................................. 1139
4.15 Vendas - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................1140

4.15.1 Vendas e Faturamento - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................... 1140
4.15.1.1 Administrao de Cotas - Manuteno - 12.1.18 ........................................................................................ 1140
4.15.1.2 Administrao de Preos - Manuteno - 12.1.18 ...................................................................................... 1141
4.15.1.3 Business Analytics (BA) - Manuteno - 12.1.18 ......................................................................................... 1141
4.15.1.4 Business Intelligence (BI) - Manuteno - 12.1.18...................................................................................... 1142
4.15.1.5 Cadastros - Manuteno - 12.1.18............................................................................................................... 1143
4.15.1.6 Embarques - Manuteno - 12.1.18............................................................................................................. 1151
4.15.1.7 Faturamento - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................................... 1152

4.15.1.8 Pedidos - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................................................. 1205
5 Alteraes Tcnicas 12.1.18 ......................................................................1221

5.1 Alteraes de Dicionrio - 12.1.18..................................................................................1221
5.1.1 Alterao de dicionrio para ambiente Datasul 12.................................................................................... 1221
5.2 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.18 .............................................1250

5.3 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.18..............................................................1250
2 Inovao 12.1.18
2.1 Agroindstria - Inovao - 12.1.18
2.1.1 Originao de Gros - Inovao - 12.1.18
Venda, Compra e Armazenagem de Gros - Inovao - 12.1.18
739678 DAGROOGD-79 DT Contrato Balco Matricula
Contrato Balco Matricula
Linha de Produto: Datasul
Segmento: Agroindstria
Mdulo: Venda, Compra e Armazenagem de Gros
Funo: GG2000 - Romaneio
Situao/Requisito: Ao gerar um contrato de balco a matricula fica em branco.
Soluo/ Foi implementada uma condio para quando gerar um contrato "balco", verificar
Implementao: se existe um contrato j gerado que atenda requisitos pr estabelecidos e
automaticamente sugerir a matricula do mesmo. No caso de no ser encontrado
nenhum contrato, ser continuada a gerao sem matricula.
791938 DAGROOGD-186 DT Atualizao automtica registros em tela
Atualizao automtica registros em tela
Funo: GG0104 - Monitor Hedge
Inovao 12.1.18 30
Situao/Requisito: Possibilitar que na rotina de Monitor Hegde tenha atualizao automtica dos
dados em tela para poder acompanhar com rapidez o que est entrando como
pendente de taxa.
Soluo/ Implementado boto "Parmetro", o qual abrir uma nova janela onde o usurio
Implementao: poder definir a atualizao dos dados em tela de forma automtica a cada X
segundos.
Boto "Parmetro":
GG0104J:
Inovao 12.1.18 31
914446 DAGROOGD-445 DT Alterar Base ICMS antes Clculo da Nota
Alterar Base ICMS antes Clculo da Nota
Linha de Datasul
Produto:
Funo: GG2074 - Pendncias Fiscais Originao
Situao/ Em notas de devoluo, o clculo de ICMS deve considerar o preo pauta na data das
Requisito: entradas. Porm, o faturamento sempre considera a data de emisso da NF. Via (FT4003)
possvel alterar a base no boto "Inf Fiscais", mas via (GG2074) no h essa opo.
Inovao 12.1.18 32
Soluo/ Para tratar os casos onde necessrio ajuste no valor do ICMS ser possvel gerar nota fiscal
Implementa via FT4003 e depois vincular na pendncia fiscal. Na rotina GG2074 quando selecionado
o: pendncia devoluo quantidade ser apresentado boto "Vincular NF". Sendo assim, ser
possvel informar dados da nota (Srie/Documento/Natureza) relacionando a pendncia e
solucionando-a.

1. Emitir relatrio Pendncias Fiscais Originao e calcular a quantidade a ser
informada na nota devoluo
2. Em seguida, criar nota fiscal relacionando itens e quantidade conforme

apresentado no relatrio acima, e realizar o clculo da nota / efetivar nota.
Ateno: caso tiver origens positivas e negativas escolher as notas de
devoluo(negativas) at atingir o valor da pendncia.
3. Na rotina Pendncias Fiscais Originao, selecionar a pendncia de devoluo,

relacionar a nota gerada anteriormente e atualizar a pendncia
4. Por ltimo, realizar conferencia emitindo relatrio Pendncias Fiscais

Originao verificando que a pendncia encontra-se solucionada
953013 DAGROOGD-506 DT Salvar parmetros usurio GG0103
Salvar parmetros usurio GG0103
Inovao 12.1.18 33
Funo: GG0103 - Registrar Novos Negcios
Situao/Requisito: Ao utilizar o Registro de Novos Negcios, salvar os parmetros informados pelo o

usurio
Soluo/Implementao: Os parmetros preenchidos pelo usurio sero salvos para que, ao acessar a tela
novamente, sejam inicializados, exceto pela data.
1090511 DAGROOGD-726 DT Estab. Adm no GG0103
Estab. Adm no GG0103
Situao/Requisito: Incluir na tela mais uma coluna. Estabelecimento administrativo.
Soluo/Implementao: Includa coluna Estabelecimento Administrativo no browser em tela.
DAGROOGD-5 DT Permitir alterar a natureza no contrato de Venda
Permitir alterar a natureza no contrato de Venda
Funo: GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Inovao 12.1.18 34
Situao/Requisito: No contrato de venda no possvel alterar a natureza de operao, aps a

liberao do contrato.
Soluo/ Ser permitido alterar natureza de operao dos contratos de venda aps a
Implementao: liberao. Para conseguir realizar a alterao deve estar assinalado na rotina
'Permisso de Usurios' na aba 'Contratos', 'Funes ' o campo 'Modificar'.
DAGROOGD-182 DT Ajustes Cadastro Modalidades Contratos
Ajustes Cadastro Modalidades Contratos
Funo: GG1038 - Modalidade de Contrato
Situao/ Usurio do comercial, precisa identificar os contratos que so Barter, ou seja Trocas,
Requisito: para que relatrios e consultas possam ser filtrados pela modalidade de cada tipo de
contrato.
Inovao 12.1.18 35
Soluo/ Na tela principal foram alterados os labels Devoluo e Vendas para Opo
Implementao: Devoluo e Opo Vendas respectivamente. Foi ajustado tambm o campo Tp
Modul para que tenha as seguintes opes Compra; Venda; Armazenagem.
Na tela de pesquisa, implementada visualizao por tipo de contrato semelhantes aos
campos de Tp Modul:

Foi incluso na tela de Prioridade parmetros de Compra; Venda; Armazenagem para
facilitar na filtragem conforme a seleo.
DAGROOGD-215 DT Vincular Romaneio com DANFE Colaborao
Vincular Romaneio com DANFE Colaborao
Inovao 12.1.18 36
Funo: GG2000 - Romaneios
Situao/ Atualmente no possvel atualizar um romaneio importado com os dados do Totvs

Requisito: Colaborao.
Soluo/ Ser permitida na rotina de romaneio vincular um documento importado pelo Totvs
Implementao: Colaborao, para que seja registrada a nota fiscal exatamente como est na DANFE
no recebimento. Para tal, a situao do romaneio dever ser "Pendente", "1Pesagem"
ou "2Pesagem", e o documento no deve estar vinculado a outro romaneio.
DAGROOGD-218 DT Vincular pedido de vendas ao contrato de compras.
Vincular pedido de vendas ao contrato de compras.
Mdulo: Venda, Compra e Armazenagem de Gros.
Funo: GG1001BR
Situao/Requisito: Permitir vincular pedido de venda ao contrato de compra.
Inovao 12.1.18 37
Soluo/ Foi criada a rotina GG1001BR, acessada atravs do boto "Vinc Ped" do GG1001B
Implementao: - Detalhe Contrato Compra, que permite informar o pedido a ser vinculado. O
pedido passar a ser considerado como um adiantamento de produto.
DAGROOGD-220 DT Possibilitar que permita devolver nota j paga via Originao.
Possibilitar que permita devolver nota j paga via Originao.
Funo: GG1001B - Detalhe Contrato Compra

GG2000 - Romaneio
Situao/Requisito: Possibilitar a devoluo de nota j paga via Originao.

Soluo/ Implementado no aba de Movimentos da rotina Detalhe Contrato

Implementao: Compra(GG1001B), a opo para realizar a devoluo de Notas de entrada geradas
via Originao, esta funcionalidade est dispensvel apenas para Contratos de
Compra que j foram pagos parcialmente ou totalmente.
Para Utilizar a funo basta clicar com o boto direito do mouse e selecionar
"Devoluo NF" .
Na tela de Devoluo assinalar o Flag "Permite Devoluo" e informar o Motivo.
Aps realizar este procedimento a Nota estar disponvel para realizar a devoluo
via rotina Romaneio(GG2000).
Inovao 12.1.18 38
DAGROOGD-239 DT Filtrar Alteraes volumes dos contratos de vendas
Filtrar Alteraes volumes dos contratos de vendas
Funo: GG4098 - Alterao Volume Contrato
Situao/Requisito: Consultar as incluses e cancelamentos que ocorrem em contratos de compras

e/ou vendas em determinado perodo.
Inovao 12.1.18 39
Soluo/Implementao: Adicionados filtros para compras e/ou vendas:
Implementada opo de exportao para planilha:
DAGROOGD-312 DT Permitir Aprovao de Pagamento com Lotes de Liquidao Pendentes(ACR)
Permitir Aprovao de Pagamento com Lotes de Liquidao Pendentes(ACR)
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 40
Funo: GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Situao/ Ao aprovar o fechamento financeiro, no est sendo possvel efetuar o encontro de contas
Requisito: e deixar o lote de liquidao (ACR Ttulo Normal x Antecipao) ou lote encontro de contas
(APB x ACR) pendente.
Soluo/ Implementado o parmetro "Deixar Lote Pendente" na rotina Permisso Usurios. Quando
Implementa marcado, ao realizar a aprovao do fechamento financeiro na rotina Fechamento
o: Financeiro Compra, caso tenha algum pagamento, amortizao de dvida ou taxa, ser
solicitado atravs de mensagem se o usurio deseja deixar o lote pendente, caso sim, os
lotes sero criados com o status pendente no financeiro.
DAGROOGD-404 DT Vincular Romaneio com Documento digitado pelo Recebimento
Vincular Romaneio com Documento digitado pelo Recebimento
Situao/Requisito: No possvel vincular uma nota fiscal, j digitada no recebimento, em um

romaneio j existente para poder vincular esta nota no contrato de originao de
gros
Inovao 12.1.18 41
Soluo/ Ser permitida na rotina de romaneio vincular um documento digitado no

Implementao: recebimento.
Para tal a situao do romaneio dever ser:
Romaneio de Entrada, tipo Compra;
"2Pesagem";
Informar o nmero do documento que deseja vincular;
Acionar o boto "Vincular NF";
Documento no deve estar vinculado a outro romaneio.;
Vincular somente se tiver um nico Contrato apropriado;
Se a soma dos itens (iguais ao romaneio) em quantidade for igual;
Se a nota ter apenas uma duplicata;

DAGROOGD-617 DT Permitir devolver nota j paga na originao
Faturamento permitir devolver nota j paga na originao
Linha de Produto: Datasul.
Segmento: Agroindstria.
Funo: GG1001B - Detalhe Contrato Compra.
Situao/Requisito: Sistema no permitia a gerao de nota de devoluo quando a nota de origem

estava alocada a programao de pagamento.
Inovao 12.1.18 42
Soluo/ Para permitir a devoluo deum volume de uma nota fiscal, j alocado a um
Implementao: fechamento financeiro, necessrio indicar no movimento deentrega nos detalhes
do contrato (GG1001B), que a entrega permite efetuar devoluo de quantidade j
alocada a um pagamento.

Apenas Entregas j alocadas a fechamento financeiro podero ter esta indicao.
Ser obrigatrio informar um motivo.

Ateno: Caso desejar restringir o acesso a esta funo, poder ser configuradas as
permisses de acesso a tela GG1001BS.

DAGROOGD-618 DT Listar Permite Devolver relatrio detalhe das entregas
Listar Permite Devolver relatrio detalhe das entregas
Funo: GG4052 - Detalhe Entregas em Contrato de Compras
Situao/Requisito: O relatrio no lista campo "Permite Devolver" da entrega.
Soluo/Implementao: Imprimir a informao "Permite Devolver" da entrega.
DAGROOGD-737 DT Atualizar ttulos Faturamento Pedidos Vendas vinculados ao Contrato
Atualizar ttulos Faturamento Pedidos Vendas vinculados ao Contrato
Inovao 12.1.18 43
Funo: GG1001BR.
Situao/Requisito: Quando vinculado o pedido de venda ao contrato de compra, no era possvel

rastrear o contrato e a safra na consulta de ttulo e movimentos do contas a
receber.
Soluo/ Rotina foi alterada para quando realizar o vinculo de pedido ao contrato, gravar o
Implementao: nmero de contrato e a safra para conseguir rastrear na Consulta Ttulo Contas a
Receber.
DT Alterao da Situao Fiscal de Documento - Romaneio
Alterao da Situao Fiscal de Documento - Romaneio
Linha de Datasul
Produto:
Funo: GG2000 - Romaneio
Situao/ Implementar na tela dos dados da nota da rotina de Romaneio a opo do usurio estar
Requisito: alterando o tipo de informao "Situao de Documento Fiscal" de Documento Regular
para Documento Fiscal Emitido com Base em Regime ou Norma Especial
Soluo/ Na rotina de romaneio ao acessar dados da nota ser apresentada duas pastas "Fiscal" e
Implementa "Dados Adc". Na aba "Dados Adc" foi adicionado campo permitindo ao usurio alterar o
o: tipo de informao da situao do documento. Este campo estar disponvel quando for
romaneio de entrada e quando a natureza no gerar faturamento. Por padro ser
apresentada a informao de "Documento Regular".
Inovao 12.1.18 44
DT Consulta Produtor / Inscrio
Consulta Produtor / Inscrio
Funo: GG3009 - Consulta Produtor / Inscrio
Situao/Requisito: Necessidade em consultar informaes de originao relacionadas ao cadastro de

emitentes, sendo fornecedor ou cliente, sem correr o risco de alterar algo
acidentalmente.
Soluo/ Adicionada nova tela de consulta para informaes de inscrio e fornecedor por
Implementao: emitente.
DT Dados adicionais NF - data e hora de sada/entrada - Romaneio
Dados adicionais NF - data e hora de sada/entrada - Romaneio
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Para as notas geradas atravs de romaneios, h necessidade de informar a data e hora de
Requisito: sada da mercadoria para que esta informao seja atualizada no xml da nota fiscal que
encaminhada a Sefaz. Nas notas de entrada, informar a data e hora de entrada da
mercadoria.
Inovao 12.1.18 45
Soluo/ A informao de data e hora de sada ou entrada da mercadoria j existe nos mdulos de
Implementa faturamento e recebimento. Nos dados fiscais vai gerao de notas atravs de romaneios,
o: foi incluso uma pasta "Dados Adc" para que seja tambm possvel informar a data e hora
de sada, ou de entrada da mercadoria. Estas informaes sero repassadas para os
documentos fiscais.
DT Excedente em romaneios do contrato de venda
Excedente em romaneios do contrato de venda
Funo: GG0103 - Novos Negcios
Situao/Requisito: Na expedio de romaneio de sada, no era possvel faturar uma venda

excedendo a quantidade do contrato.
Soluo/ Quando o contrato de vendas permitir, atravs de um % excedente registrado no

Implementao: contrato, ser realizado acrscimo automtico no contrato, bem como no pedido
de vendas relacionado.
Com este excedente ser permitido que a ltima carga do contrato possa ser
faturada e expedida.
DT Recebimento de nota fiscal com utilizao de leitor ptico - Romaneio
Recebimento de nota fiscal com utilizao de leitor ptico - Romaneio
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 46

GG2074 - Pendncias Fiscais
Situao/ Permitir no romaneio efetuar a leitura da chave de acesso da nota fiscal e utilizar as
Requisito: informao para otimizar e validar os dados fiscais no romaneio.
Soluo/ Foi incluso opo para efetuar leitura da chave de acesso no romaneio e tambm na gerao
Implementa de documentos via soluo de pendncia fiscal.
o:
A leitura da chave de acesso ir atualizar os seguintes campos:
Srie
Documento
Modelo
Forma de emisso da NF-e
Cdigo Numrico Chave Acesso
DV da Chave de Acesso
Alguns campos sero validados contra as informaes lidas na chave de acesso:
Cdigo da UF do emitente/inscrio do documento fiscal
Ano e Ms da data de emisso da NF-e
CNPJ do emitente/inscrio
Caso alguma das informaes acima no estejam de acordo, ser apresentado mensagem
informando qual informao no est correta, e no ser possvel confirmar os dados da
nota fiscal.
Romaneio:
Ao utilizar a leitura, alm de guardar as informaes da chave de acesso, nmero e srie do
documento, tambm possvel efetuar a busca dos fornecedores cadastrados para o CNPJ
contido na chave de acesso:
A leitura da chave de acesso tambm poder ser realizada nos dados da nota, para assim
tratar tambm quando h recebimentos de mais de uma nota fiscal no mesmo romaneio:
Pendncia Fiscal:
Inovao 12.1.18 47
DT Trade Slip fixao preo com componentes em vrias moedas
Trade Slip fixao de preo com componentes em vrias moedas
Situao/ Permitir utilizar componentes de preo com moedas diferentes da moeda da fixao de
Requisito: preo e da moeda da margem. Ex.: fixao de preo em euro, moeda da margem dolar e
frete em reais.
Soluo/ Ao utilizar um componente de preo com moeda diferente da moeda de preo e da

Implementao: moeda da margem, ser solicitado cotao para efetuar as converses para o clculo
de margem. A cotao informada dever ser em relao a moeda do componente X
moeda da margem.
DT Tratar Quantidades com Decimais nos Contratos de Originao
Tratar Quantidades com Decimais nos Contratos de Originao
Linha de Datasul
Produto:
Funo: GG1089 - Parmetros Gros Grupo Estoque

GG1001B - Detalhe Contrato de Compra
GG1091 - Detalhe Itens Contrato Vendas
GG0103 - Registrar Novos Negcios
GG2000 - Romaneios
GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Inovao 12.1.18 48
Situao/ Permitir utilizar no mdulo de Originao de Gros trabalhar com casas decimais nos
Requisito: campos de quantidades.
Esta implementao permitir trabalhar com outras culturas (Exemplo: Algodo, Fumo),
outras unidades de medida, tornando o processo mais flexvel.
Soluo/ Para atender essa demanda foi realizada uma reviso no mdulo de Originao de Gros
Implementa referente s rotinas de compras e vendas, ou seja, Trade Slip, Contrato, Romaneio, entre
o: outros. Nas telas que possuem entrada de informao de quantidade, ser restringido
conforme a quantidade de decimais parametrizada.
Essa parametrizao foi disponibilizada na rotina Parmetros Gros Grupo Estoque, que
permite informar a quantidade de decimais (at 4 "quatro" dgitos) a serem utilizados nos
campos de quantidades. Caso seja informado o valor zero "0", indicar que no ter
decimais nos campos de quantidades. O padro zero decimais, ou seja da forma como j
trabalhava antes desta implementao.
Nastelas de consulta, e nos relatriosa exibio ocorrer sempre em seu formato
total,com quatro decimais.
Nota 1:
Para que essa funcionalidade esteja disponvel, ser necessrio ativar a funo
"TRATAR-DIGITO-GGP".
2.2 Comrcio Exterior - Inovao - 12.1.18
2.2.1 Exportao - Inovao - 12.1.18
DMANSUPCEX-2691 DT Permitir Alterar Condio de Pagamento no Processo de Exportao
Novo Parmetro Permite Alterar Condio de Pagamento no Processo
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufatura
Mdulo: Exportao
Inovao 12.1.18 49
Funo: EX0180/EX1180 - Manuteno e Consulta Parmetros de Exportao

EX3001 - Manuteno Processo Exportao
Situao/ Disponibilizar novo parmetro "Permite Alterar Condio de Pagamento" do

Requisito: Processo de Exportao para que o campo referente condio de Pagamento
seja habilitado no EX3001 quando o Processo ainda no estiver Embarcado.
Permitir alterar a Condio de Pagamento do Processo de Exportao atravs da
tela EX3001 - Manuteno Processo de Exportao
Soluo/ EX0180/EX1180: Implementado o novo parmetro "Permite Alterar Condio de Pagamento"

Implement nas telas de Manuteno e Consulta do Parmetro de Exportao para permitir alterar a
ao: condio de pagamento do Processo quando ainda no estiver embarcado;
Foi alterada a rotina de Manuteno do Processo de Exportao (EX3001) para:
Habilitar o campo Condio de pagamento para alterao de acordo com o novo
parmetro do EX0180 - "Permite Alterar Condio de Pagamento", para Processos
de Exportao que ainda no foram embarcados;
Caso o parmetro "Bloqueia Condio de Pagamento Diferente no Mesmo
processo" do EX0180 estiver marcado, dever ser validado se todos os pedidos
relacionados ao processo possuem a mesma condio, e bloqueie a alterao.
Caso contrrio, dever ser emitido um alerta somente para avisar o usurio que
existem pedidos relacionados com condies diferentes.
Nota:
Ambas as mensagens citam quais os pedidos esto com condio de pagamento
diferente em relao ao Processo.
Requisito: DMANSUPCEX-2691/ DMANSUPCEX-2693
DT Melhorias Mdulo Exportao - Novos Campos
Melhorias no Mdulo de Exportao - Novos Campos
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Inovao 12.1.18 50
Mdulo Exportao
:
Funo Melhorias no mdulo de Exportao - Novos campos

:
Situa Se faz necessria a incluso dos campos abaixo no Mdulo de Exportao, bem como realizar o
o/ tratamento dos mesmos nos relatrios.
Requisi
Campos a serem inclusos:
to:
Data / Hora Dead Line Draft: (documentos): Limite para envio dos documentos para emisso do
BL;
Nmero Booking: o Nmero do Booking enviado pelo Armador, que detalha os container
disponibilizados e Transit Time;
Shipment / Packing: descritivo simplificado sobre o container e bag que sero utilizados para o
processo, neste momento ainda no ocorreu a expedio, mas nos documentos precisar ser
discriminado as embalagens que sero utilizadas;
Frete Collect /Prepaid Descrio Adicional: necessrio complementar a informao do campo
Tipo de Frete Exportao selecionado no processo;
Descrio da referncia do item: Disponibilizar varivel para a impresso da descrio da
referncia do item;
Data / Hora de abertura do Gate: Data e Hora que ser aberto o Gate para Transferncia de Cheios
no TECON;
O campo Data Ex-Factory, do Processo de Exportao (EX3001) representa a data que o produto
dever estar pronto para embarcar, mas este campo no fica habilitado para modificao.
Data/ hora Previso de Liberao do Container pelo armador;
Lote: disponibilizar a varivel Lote das Entregas para impresso nos documentos;
Dados Classificao Fiscal: disponibilizar nos relatrios os campos Naladi, Naladi-SH, Cdigo NCM
e Mercosul;
Move Type: se no container ser carregado somente para um exportador(Cliente) FCL, etc.
Local de Ovao / Local de Estufagem: o Local e Data de estufagem do produto, Fbrica,TECON,
Armazenagem ou Armazm Geral;
Documentos do processo de exportao: possibilitar emitir novos documentos de Exportao
utilizando os layout's pr-definidos dos relatrios grficos de exportao;
Telas a serem tratadas:
Cadastro de Documentos de Exportao (Novo)/ Zoom de Documentos;
Cadastro de Tipo de Movimentao;
Informaes de Exportao (EX0270);
Manuteno/Consulta Processo (EX3001/EX3101);
Proforma (EX0105);
Commercial Invoice (EX0120);
Instruo de Embarque (EX0130) ;
Packing List (EX0115);
Gerencial Exportao (EX0165) ;
Inovao 12.1.18 51
Solu Realizadas as seguintes alteraes:

o/
Novo: EX0070 - Cadastro Documentos de Exportao: os primeiros 19 cdigos referem-se aos
Implem
documentos padres j tratados pelo sistema (possvel de consultar no EX3001) e so criados no
enta
momento da atualizao para verso 12.1.18. Por esta rotina o cliente poder realizar o cadastro
o:
de outros documentos que deseja emitir utilizando os layout's padres dos relatrios grficos
(maiores informaes, consultar o manual de referncia do programa EX0070)
Novo: EX0406 - Cadastro Tipo de Movimentao: os 4 primeiros cdigos referem-se s
movimentaes: FTL, LTL, FCL, LCL e so criados no momento da atualizao para verso 12.1.18.
(maiores informaes, consultar o manual de referncia do programa EX0406)
EX0270 - Informaes de Exportao: Foram disponibilizados os seguintes campos: Complemento
Tipo de Frete (ao lado do campo Tp Frete Export), Move Type (tipo da movimentao: este cadastro
realizado por intermdio da tela EX0406), Complemento Shipment/packing. Para ser possvel
disponibilizar estes campos, foi criado novo folder "Geral 2" para reorganizao dos campos. Estes
dados sero atualizados no Processo de Exportao (EX3001) somente na gerao automtica do
processo de exportao que ocorre ao completar o pedido quando o parmetro est marcado nos
Parmetros de Exportao (EX0180)
EX3001/EX3101 - Manuteno e Consulta Processo de Exportao: Foram disponibilizados os
seguintes campos:
Folder "Transporte":
-Data / Hora Dead Line Draft;
-Descrio Adicional Tp Frete (ao lado do campo Tipo Frete Exportao);
Folder "Inf Docum": Nmero Booking;
Folder "Geral 3":
-Data / Hora Prevista Liberao Container;
-Data / Hora Abertura do Gate;
-Data Estufagem;
-Local Estufagem;
-Data Desova;
-Local Desova;
-Move Type;
-Complemento Shipment / Packing;
Campo "Data Ex-Factory" alterado para que fique habilitado;
Relatrios Grficos de Exportao (EX0105 - Proforma, EX0115 - Packing List, EX0120 - Commercial
Invoice, EX0130 - Instruo de Embarque)
Incluso o campo "Docto Exportao" no folder "Parmetro" com descrio e programa
de pesquisa sugerindo como valor inicial do campo o documento padro emitido pelo
programa (Proforma - cdigo 19, Packing List - cdigo 2, Commercial Invoice - cdigo
3, Instruo de Embarque - cdigo 12)
Inclusas as variveis literais e variveis dos campos prprios nos relatrios para
impresso nos layouts de cabealho, rodap e entregas:
Cabealho/Rodap:
VARIVEL LITERAL CONTEDO PADRO LITERAL
Inovao 12.1.18 52
#cdn-movto #lit-cdn-movto Cdigo Move Type
#compl-tip-frete #lit-compl-tip-frete Complemento Tipo Frete Exportao
#dat-abert-gate #lit-dat-abert-gate Data Abertura Gate
#dat-deadline-doc #lit-dat-deadline-doc Data Dead Line Draft
#dat-desova #lit-dat-desova Data Desova
#dat-estufagem #lit-dat-estufagem Data Estufagem
#dat-prev-liber-acond #lit-dat-prev-liber-acond Data Prevista Liberao Container
#desc-embalagem #lit-desc-embalagem Complemento Shipment/Packing
#desc-movto #lit-desc-movto Descrio Move Type
#hra-abert-gate #lit-hra-abert-gate Horrio Abertura Gate
#hra-deadline-doc #lit-hra-deadline-doc Hora Dead Line Draft
#hra-prev-liber-acond #lit-hra-prev-liber-acond Hora Prevista Liberao Container
#local-desova #lit-local-desova Local Desova
#local-estufagem #lit-local-estufagem Local Estufagem
#num-booking #lit-num-booking Nmero Booking
#sig-movto #lit-sig-movto Sigla Move Type
Entregas:
#desc-refer #lit-desc-refer Descrio da Referncia
#cod-naladi #lit-cod-naladi Naladi
#cod-naladi-sh #lit-cod-naladi-sh Naladi-SH
#cod-mercosul #lit-cod-mercosul Mercosul
#cod-ncm #lit-cod-ncm Cdigo NCM
#lista-lote #lit-lista-lote Lotes da Entrega

Fatura Proforma por Pedido de Venda (EX0105) - Quando a impresso do relatrio grfico for por
pedido de venda, sero tratadas somente as variveis abaixo:
Cabealho/Rodap Pedido de Venda:
Inovao 12.1.18 53
#cdn-movto #lit-cdn-movto Cdigo Move Type
#compl-tip-frete #lit-compl-tip-frete Complemento Tipo Frete Exportao
#desc-packing #lit-desc-packing Complemento Shipment/Packing
#desc-movto #lit-desc-movto Descrio Move Type
#sig-movto #lit-sig-movto Sigla Move Type

Entregas do Pedido de Venda:
#desc-refer #lit-desc-refer Descrio da Referncia
#cod-naladi #lit-cod-naladi Naladi
#cod-naladi-sh #lit-cod-naladi-sh Naladi-SH
#cod-mercosul #lit-cod-mercosul Mercosul
#cod-ncm #lit-cod-ncm Cdigo NCM

Gerencial de Exportao (EX0165) - Os novos campos foram tratados nas variveis abaixo e
inclusas outras novas que j eram tratadas nos demais relatrios grficos:
Layout Processo Exportao:
#proc-dat-deadline-doc #lit-proc-dat-deadline-doc Data Dead Line Draft
#proc-hra-deadline-doc #lit-proc-hra-deadline-doc Hora Dead Line Draft
#proc-dat-prev-liber- #lit-proc-dat-prev-liber- Data Prevista Liberao

acond acond Container
#proc-hra-prev-liber- #lit-proc-hra-prev-liber- ora Prevista Liberao Container

acond acond H
#proc-desc-embalagem #lit-proc-desc-embalagem Complemento Shipment/Packing
#proc-compl-tip-frete #lit-proc-compl-tip-frete Complemento Tipo Frete

Exportao
#proc-num-booking #lit-proc-num-booking Nmero Booking
#proc-dat-abert-gate #lit-proc-dat-abert-gate Data Abertura Gate
Inovao 12.1.18 54
#proc-hra-abert-gate #lit-proc-hra-abert-gate Horrio Abertura Gate
#proc-dat-estufagem #lit-proc-dat-estufagem Data Estufagem
#proc-local-estufagem #lit-proc-local-estufagem Local Estufagem
#proc-dat-desova #lit-proc-dat-desova Data Desova
#proc-local-desova #lit-proc-local-desova Local Desova
#proc-cdn-movto #lit-proc-cdn-movto Cdigo Move Type
#proc-desc-movto #lit-proc-desc-movto Descrio Move Type
#proc-sig-movto #lit-proc-sig-movto Sigla Move Type
#proc-marca-1 #lit-proc-marca-1 Marca 1
#proc-cdn-pto-transb-1 it-proc-cdn-pto-transb-1 Local Transbordo 1

#l
#proc-cdn-pto-transb-2 #lit-proc-cdn-pto-transb-2 Local Transbordo 2
#proc-desc-cdn-pto- #lit-proc-desc-cdn-pto- Descrio Local Transbordo 1

transb-1 transb-1

transb-2 transb-2

transb-3 transb-3

transb-4 transb-4
#proc-data-eta #lit-proc-data-eta Data ETA
#proc-data-ets-etd #lit-proc-data-ets-etd Data ETS/ETD
#proc-mo-codigo #lit-proc-mo-codigo Cdigo Moeda
Inovao 12.1.18 55
#proc-desc-mo-codigo #lit-proc-desc-mo-codigo Descrio Moeda
#proc-sigla-mo-codigo #lit-proc-sigla-mo-codigo Sigla Moeda
#proc-cod-decex #lit-proc-cod-decex Moeda Siscomex

Layout Itens do Processo:
#proc-it-cod-naladi #lit-proc-it-cod-naladi Naladi
#proc-it-cod-naladi-sh #lit-proc-it-cod-naladi-sh Naladi-SH
#proc-it-cod-mercosul #lit-proc-it-cod-mercosul Mercosul
#proc-it-cod-ncm #lit-proc-it-cod-ncm NCM
#proc-it-lista-lote #lit-proc-it-lista-lote Lotes da Entrega
Tickets 337127
relacio
nados:
Requisit DMANSUPCEX-2295
o:
2.2.2 Importao - Inovao - 12.1.18
DT Melhorias no mdulo de importao e drawback
Melhorias no mdulo de Importao e Drawback
Linha Datasul
de
Produto
:
Segmen Manufatura
to:
Inovao 12.1.18 56
Mdulo: Importao/Drawback
Funo: Melhorias no mdulo de Importao e Drawback
Situa Via Transporte Filtro/Classificao Relatrios

o/
Os relatrios do mdulo de Importao que realizam a impresso das informaes referentes ao
Requisit
Processo de Importao, Embarque e/ou Declarao de Importao no permitiam a seleo e
o:
impresso da informao de "Via Transporte".
Cadastro Itinerrios Ponto Controle Recebimento Mercadoria

No processo de acompanhamento de embarques no possua um evento especfico para indicar
que o recebimento da mercadoria importada deu entrada no estoque.
Ordem de Compra Ato Concessrio
No era possvel informar o ato concessrio durante a incluso de uma ordem de compra dentro
de um pedido de compra (CC0300).
Histrico Ato Concessrio

No existia nenhuma forma de rastrear a data, horrio e usurio responsvel pela incluso e/ou
alterao das informaes de um Ato Concessrio;
Relatrio Ato Concessrio
No havia um relatrio que rastreasse os Atos Concessrios e seus vencimentos.
Gerao Movimentos Drawback

Inexistia uma rotina que facilitasse a gerao dos movimentos de drawback (Modalidade Iseno e
Restituio).
Exportao Laudo Drawback

No existia uma rotina que gerasse laudos tcnicos referentes aos itens relacionados a um pedido
de Drawback, para posterior envio para a Receita Federal.
Relatrio Itens Exportados
Inexistia um relatrio que apresentasse itens exportados de um Ato Concessrio em um
determinado perodo.
Inovao 12.1.18 57
Soluo Via Transporte Filtro/Classificao Relatrios

/
Os seguintes relatrios foram alterados para permitir a seleo e impresso da informao de "Via
Implem
de transporte":
entao
: IM0650 Posio dos Processos Importao
IM0655 Posio Importao Embarques
IM0440 Relatrio Declarao Importao

Cadastro Itinerrios Ponto Controle Recebimento Mercadoria
Foi desenvolvida uma melhoria no Acompanhamento do Embarque para possibilitar ao usurio ter
a visibilidade que o recebimento da mercadoria importada deu entrada no estoque. Um ponto de
controle padro foi includo no Cadastro de Itinerrio (CD2567) referente ao Recebimento da
Mercadoria, para que seja atualizado automaticamente com a data de efetivao do
acompanhamento, no momento da atualizao do documento de Importao no Recebimento.
No histrico da efetivao deste ponto de Controle, consultado via IM0055, ser gravada a
informao referente ao Usurio, Data e Horrio responsvel pela atualizao deste documento.
Por exemplo: Ponto Efetivado Automaticamente via Atualizao da Nota no Recebimento.
Usurio: Super - Dia/Hora: 01/10/2017, 10:00:00.
Ordem de Compra Ato Concessrio

Foi realizada a melhoria para que na incluso da Ordem de Compra pelo programa CC0300 seja
possvel informar o nmero do Ato Concessrio relacionado e possibilitar realizar a alocao da
quantidade deste item ao Pedido de Drawback.
Histrico Ato Concessrio
Foi desenvolvida a funcionalidade para gerao de histrico de incluso e alterao das
informaes relacionadas ao Ato Concessrio tratadas pelo programa "DK2000 - Ato Concessrio"
relacionadas aos/ s:
Itens de Entrada e Sada
Notas Fiscais de Importao e Exportao e seus Itens relacionados;
Notas de Entrada e Sada do Mercado Nacional e seus Itens relacionados.
A gerao dos histricos pode ser configurada para gerao por intermdio dos Parmetros de
Importao (IM0000);
A consulta dos histricos dever ser realizada por meio do programa Consulta Histrico Criao/
Alterao (EX0435);
A listagem e tambm eliminao destes histricos podero ser efetuadas pelo programa
Eliminao Histrico Criao/Alterao (EX0436)
Relatrio Ato Concessrio
Inovao 12.1.18 58
Foi desenvolvido o Relatrio Ato Concessrio (DK2030) com objetivo de apresentar as informaes
relacionadas ao Ato Concessrio/Pedido Drawback, possibilitar filtrar as informaes pelas datas

de emisso e validade do Pedido Drawback/Ato Concessrio. O relatrio visa fornecer
rastreabilidade ao usurio dos Atos Concessrios e seus vencimentos, possibilitando o filtro e
classificao pelas datas solicitadas.
Funcionalidade: E-mail Notificao Validade Ato Concessrio
Por meio do envio de notificao via e-mail do Relatrio de Ato Concessrio, possvel que o
usurio obtenha a informao de quais Atos Concessrios esto para vencer em determinado
perodo. Este tipo de controle realizado conforme parametrizao dos Parmetros de
Importao (IM0000). Para isso, foi realizada a implementao abaixo no IM0000:
Incluso no programa IM0000 Parmetros de Importao na pgina Drawback dos campos de
parmetros E-mail Notificao Ato Concessrio para que seja possvel ao usurio informar o "Nr.
Dias para Vencimento do Ato Concessrio" e "Usurio E-mail" destinatrio do e-mail de
notificao.
Gerao Movimentos Drawback

Foi desenvolvida uma nova rotina "Gerao Movimentos Drawback" (DK2040) com objetivo de
realizar a gerao de movimentos Drawback das informaes relacionadas aos Itens de Entrada e
Sada bem como os Documentos de Importao e Exportao, Documentos de Entrada e Sada do
mercado nacional.
O pr-requisito para a importao dos Itens, Documentos e Movimentos relacionados ao Pedido
Drawback a incluso do registro do cabealho atravs do programa DK2000 Ato Concessrio. A
gerao de movimentos pelo programa DK2040 ser disponibilizada para Ato Concessrio das
modalidades Iseno e Restituio dentro do perodo de validade.
Exportao Laudo Drawback

Foi desenvolvida uma rotina "Exportao Laudo Drawback" (DK2050) com o objetivo de extrair as
informaes necessrias para formulao do Laudo Tcnico dos itens vinculados ao Pedido
Drawback.
O arquivo de dados do Laudo Drawback gerado por Pedido Drawback (Ato Concessrio), em
formato Excel, listando as informaes referentes aos Itens de Entrada e Sada e movimentos
vinculados ao Pedido Drawback no DK2000.
As informaes exportadas para gerao do Laudo a ser enviado a Receita Federal, preveem o
relacionamento entre os Itens de Entrada (insumos) e os itens de sada (produto acabado) atravs
da Estrutura padro do Item de Sada, bem como a descrio das operaes do processo de
fabricao do Item.
Relatrio Itens Exportados Drawback

Foi desenvolvido o "Relatrio Itens Exportados - Drawback" (DK2060) com objetivo de gerar as
informaes relacionadas aos movimentos de Exportao de um determinado perodo, vinculados
ou no a um Pedido Drawback, listando os Itens vendidos e a sua Estrutura conforme cadastro do
mdulo de Engenharia (EN0105).
o:
Inovao 12.1.18 59
2.3 CRM - Inovao - 12.1.18
2.3.1 Administrao do CRM - Inovao - 12.1.18
DT Cadastro de Campos Personalizados
attribute -Cadastro de Campos Personalizados
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: CRA - Administrao do CRM
Funo: attribute - Manuteno de Campos Personalizados
Situao/ Possibilitar o cadastro de campos personalizados, para permitir a criao de campos

Requisito: especficos, relacionados ao negcio dos clientes, nos principais processos do CRM.
Soluo/ Foi desenvolvido um cadastro no qual possvel efetuar a criao/manuteno de campos

Implementa personalizados. Por meio desse cadastro podem ser adicionados campos que facilitaro a
o: customizao de telas dos processos de conta, histrico, ocorrncia, oportunidade e tarefa,
porm apenas para telas em HTML.
Nota:
Para mais informaes, consulte a pgina: Manuteno de Campos
Personalizados1.
Requisito: DMANCRM1-795
1 http://tdn.totvs.com/x/9PP6E
Inovao 12.1.18 60
2.3.2 Campanhas - Inovao - 12.1.18
DT Exportao da Pesquisa de Campanhas para o Excel
campaign-Exportao da Pesquisa de Campanhas para o Excel
Mdulo: CCP - Campanhas
Funo: campaign - Manuteno de Campanha
Situao/ Foi relatada por clientes a necessidade de exportar os resultados da consulta de

Requisito: campanhas para o Excel.
Soluo/ Foi disponibilizado na tela 'Campanhas' o boto 'Exportar', que possibilita a

Implementao: exportao dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um
arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.
Nota:
As colunas exportadas so fixas, caso seja necessrio alterar o nmero de
colunas existentes, tamanho, entre outros, dever ser customizado o arquivo
responsvel pela gerao do relatrio (rptdesign).
2.3.3 Gesto de Contas - Inovao - 12.1.18
DT Campos Personalizados da Manuteno de Contas
account -Campos Personalizados da Manuteno de Contas
Inovao 12.1.18 61
Mdulo: CGC - Gesto de Contas
Funo: account - Manuteno de Contas
Situao/Requisito: Disponibilizar no programa Manuteno de Contas2 os campos customizados,

cadastrados no programa Manuteno de Campos Personalizados3.
Soluo/ Os campos personalizados foram disponibilizadosem uma seo especfica no

Implementao: programa 'Manuteno de Contas', nas telas:
Novo Lead;
Nova Conta;
Detalhamento.
Importante:
Essa seo exibida apenas quando h campos cadastrados e publicados
para o processo 'Conta'.
Para mais informaes, consulte a pgina: Manuteno de Campos
Personalizados4.
DT Gerao de Pblico por meio da Consulta de Contas
account -Gerao de Pblico por meio da Consulta de Contas
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ necessrio que os usurios consigam realizar a operao de gerar um pblico de forma
Requisito: rpida e simples no cadastro de contas, at que esteja disponvel a segmentao em
HTML e em um novo formato.
2 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274315860
Inovao 12.1.18 62
Soluo/ Foi disponibilizada no cadastro de contas, boto 'Operaes', a opo 'Gerar Pblico',
Implementao: que permite a gerao de um pblico a partir do resultado da pesquisa de contas
realizada.
Nota:
Esta opo possui controle de acesso.
DT Parmetros e Status de Integrao GP x CRM
account -Parmetros e Status de Integrao GP x CRM
Linha de Datasul
Produto:

preference - Parmetros do CRM
Situao/ 1. possvel manter habilitado ao mesmo tempo a integrao com o mdulo

Requisito: Gesto de Planos e a integrao com o ERP;
2. No programa Manuteno de Contas5 HTML, quando a integrao com o
Gesto de Planos est ativa, apresentado o status da conta no ERP ao invs
do status da conta no Gesto de Planos.
Soluo/ 1. Foi efetuado um tratamento para que somente um dos dois parmetros
Implementao: esteja ativo por vez, ou a integrao com o Gesto de Planos ou a integrao
com o ERP;
2. O programa foi alterado para que, quando a integrao com o Gesto de
Planos estiver ativa, a legenda da tela de Manuteno de Contas6 apresente o
status da conta no Gesto de Planos.
5 http://tdn.totvs.com/x/VLpZE
6 http://tdn.totvs.com/x/VLpZE
Inovao 12.1.18 63
2.3.4 Relacionamento - Inovao - 12.1.18
DT Alterao do Histrico de Ao
history- Alterao do Histrico de Ao
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: CRL - Relacionamento
Funo: history - Histrico de Ao
Situao/ No possvel editar um histrico de ao.

Requisito:
Soluo/ O programa foi alterado para permitir a edio dos histricos, no entanto, somente o
Implementao: usurio que registrou a ao ter permisso para editar. Histricos que acumulam
resultados no podero ser alterados. Ao editar o histrico ser permitido alterar
somente os campos listados abaixo:
Contato;
Mdia;
Data de Incio;
Hora / ;
Descrio;
Detalhamento.
Nota:
Para utilizar essa funcionalidade necessrio ativar o parmetro7'Habilita a
edio de histricos?'. Caso contrrio, o comportamento do sistema se manter
o mesmo das releases anteriores.
Paracontrolar aedio do histrico por usurios ou grupo de usurios, basta
ocultar o boto 'Editar' por meio do controle de acesso.
7 http://tdn.totvs.com/x/UVEMEQ
Inovao 12.1.18 64
DT Movimentao de Questes entre Pginas
Script -Movimentao de Questes entre Pginas
Funo: Script - Manuteno de Questionrio
Situao/Requisito: Em algumas situaes o usurio ter a necessidade de mover as questes de

uma pgina para outra.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que seja possvel mover as questo de uma pgina
para outra por meio da funo de arrastar e soltar.
DT Novos Tipos de Matriz no Cadastro de Questes
script -Novos Tipos de Matriz no Cadastro de Questes
Funo: script - Manuteno de Questionrio
Situao/Requisito: necessrio disponibilizar no cadastro de questes os tipos de matriz:

Inteiro;
Decimal;
Texto.
Inovao 12.1.18 65
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para disponibilizar no cadastro de questes, no campo

'Tipo', os novos tipos de matriz:
Matriz (Inteiro);
Matriz (Decimal);
Matriz (Texto).
A opo j existente foi renomeada para 'Matriz (Lgico)'.
2.3.5 Dashboard - Inovao - 12.1.18
DT Converso do Portlet Resumo de Tarefas para HTML
dashboard - Converso do Portlet Resumo de Tarefas para HTML
Funo: dashboard - Dashboard CRM
Situao/Requisito: O portlet 'Resumo de Tarefas' deve ser convertido de tecnologia Metadados Flex
para HTML, ser mais simples, visual e intuitivo.
Soluo/ O portlet foi convertido e disponibilizado no Dashboard do CRM. A converso

Implementao: contempla os seguintes itens:
Utilizao de grfico do tipo 'pizza';
Apresentao do percentual e da quantidade de tarefas;
As legendas correspondem ao status das tarefas da tela de lista de
tarefas;
Ao detalhar, exibida a lista de tarefas;
As aes disponveis so: 'Detalhar' e 'Nova Tarefa';
Quando selecionada uma conta no CRM ou no EMS, o portlet
filtrado pela conta em questo;
Os botes respeitam o controle de acesso do menu.
Inovao 12.1.18 66
2.3.6 Suporte - Inovao - 12.1.18
DT Campos Personalizados da Manuteno de Ocorrncia
ticket -Campos Personalizados daManuteno de Ocorrncia
Mdulo: CSP - Suporte
Funo: ticket - Manuteno de Ocorrncia
Situao/Requisito: Disponibilizar no programa Manuteno de Ocorrncia8 os campos customizados,

cadastrados no programa Manuteno de Campos Personalizados9.
Soluo/ Os campos personalizados foram disponibilizadosem uma seo especfica no

Implementao: programa 'Manuteno de Ocorrncia', nas telas:
Nova Ocorrncia;
Detalhamento.
Importante:
Essa seo exibida apenas quando h campos cadastrados e publicados
para o processo 'Ocorrncia'.
Para mais informaes, consulte a pgina:Manuteno de Campos
Personalizados10.
8 http://tdn.totvs.com/x/RbT0E
Inovao 12.1.18 67
DT Campos Personalizados na Busca Avanada de Ocorrncias
ticket -Campos Personalizados na Busca Avanada de Ocorrncias
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ticket - Manuteno Ocorrncia
Situao/ Aps criar um ou vrios campos personalizados, associ-los ao processo de ocorrncia e

Requisito: estes serem valorizados durante os registros no CRM, deve ser permitido ao usurio
realizar consultas por um ou vrios destes campos.
Soluo/ A tela de busca avanada do programa Manuteno de Ocorrncia11 foi alterada para
Implementao permitir filtros utilizando informaes de campos personalizados, juntamente com filtros
: de informaes de campos padro do produto.
Nota:
Para mais informaes, acesse as pginas:
Busca Avanada12;
Manuteno de Campos Personalizados13.
11 http://tdn.totvs.com/x/RbT0E
12 http://tdn.totvs.com/x/DuM4E
Inovao 12.1.18 68
2.4 Financeiro - Inovao - 12.1.18
2.4.1 Contas a Pagar - Inovao - 12.1.18
DMANFIN1-962 DT Informa Impostos Vinculados
APB740zd -Informa Impostos Vinculados
Mdulo: Contas a Pagar
Funo: Informa Impostos Vinculados
Requisito: Incluir novos campos na tela de Impostos Vinculados para que sejam informadas as
Dedues de INSS para impostos do tipo "Inst Nacional Seguro Social (INSS)" Pessoa
Fsica.
Implementao: Os novos campos somente sero exibidos e habilitados quando o tipo de imposto for
Inst Nacional Seguro Social (INSS) e se tratar de Pessoa Fsica.
Includos os campos:
Valor Equipamento;
Valor Alimentao;
Valor Transporte.
Ao informar valor nesses novos campos sero deduzidos os valores da base de clculo
do INSS.
Requisito (ISSUE): DMANFIN1-962
DMANFIN1-1038 DT Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada APB
Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 69
Funo: APB900ZG - Implantao de Ttulos

APB705AA - Implantao Fatura
APB704AA - Registrar Ttulos no Contas a Pagar
APB710AA - Pagar via Border
APB711AA - Pagar via Caixa ou Cheques
APB735AA - Pagar via Encontro de Contas
Situao/ Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessria a alterao dos programas do

Requisito: mdulo Contas a Pagar.
Soluo/ Foi alterada a rotina de Registrar Ttulo no Contas a Pagar para incluso/alterao/detalhe
Implementa do campo Cdigo Tipo Servio. Essa alterao tambm foi feita na API de implantao de
o: Ttulos, utilizando a tt_params_generic_api (link da documentao da API: APB900ZG -
Implantao de Ttulos14). Depois da atualizao, o cdigo pode ser consultado no detalhe
do Ttulo (boto complementos).
A rotina de implantao de fatura tambm foi alterada, a(s) nota(s) e duplicata(s) somente
podem ser substitudas se o Cdigo Tipo Servio forem iguais.
No pagamento via Border e/ou via Caixa ou Cheque e/ou via Encontro de Contas, onde
feita a liquidao por transferncia de estabelecimento, o novo Ttulo herda o Cdigo Tipo
Servio.
Requisito: DMANFIN1-1037 / DMANFIN1-1043 / DMANFIN1-1314 / DMANFIN1-1039
DMANFIN1-1604 DT Impostos Vinculados Pessoa Fsica
APB740ZD -Impostos Vinculados Pessoa Fsica
Linha de Produto: Manufatura
Segmento: Datasul
Mdulo: APB - Contas a Pagar
Funo: APB740ZD - Impostos Vinculados Pessoa Fsica
14 http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=191468462
Inovao 12.1.18 70
Situao/Requisito: Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessria a alterao dos programas

do mdulo Contas a Pagar.
Soluo/ Foram includos: "Valor Equipamento", "Valor Alimentao" e "Valor Transporte" na

Implementao: tela de Impostos vinculados da Pessoa Fsica. Esses valores diminuiro o valor da
base lquida do imposto.
Ex.: Valor Bruto da Nota Fiscal = R$1.000,00
Dedues previstas conforme legislao previdenciria:
Valor de equipamento = R$50,00
Valor de alimentao = R$30,00
Valor de transporte = R$40,00
Total das dedues = R$120,00
Base de clculo da reteno da contribuio previdenciria = R$880,00
Requisito: DMANFIN1-1604
DT_DARF
Guia de Recolhimento DARF
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Guia de Recolhimento DARF
Requisito: Criar nova rotina para incluso da DARF, vincular os ttulos do Contas a Pagar a essa DARF
e permitir a impresso do Documento.
Inovao 12.1.18 71
Implementa Foi criada nova rotina, Guia de Recolhimento DARF, onde ser impressa uma GUIA de
o: recolhimento conforme modelo informado no boto impresso.Essa rotina poder ser
utilizada para vincular os ttulos do Contas a Pagar. Para vincular os ttulos ser necessrio
clicar no boto Movimentos.
Para impresso da DARF ser necessrio clicar no boto Impresso, o campo Modelo ser
obrigatrio e ter que ser informado um modelo para impresso de DARF no formato .rtf.
Para o pagamento dos ttulos do Guia DARF, foi criado um facilitador na rotina de
Implantar Fatura (apb705aa), onde poder a partir do cdigo da DARF, selecionar todos os
ttulos
vinculados aquela DARF e substituir por um novo e nico ttulo, facilitando assim o
pagamento desses ttulos das DARF.
Foi criada um novo relatrio de Ttulos DARF, onde poder ser consultadas todas as DARF's
criadas nos sistemas e se os ttulos dessa DARF foram substitudos por novos ttulos.
Ajudando assim
no rastreio das informaes.
Observao: O arquivo obrigatrio para impresso no formato .rtf estar disponvel dentro
do diretrio de fontes no mdulo Contas a Pagar APB, "Modelo Darf.rtf".
Requisito D_MAN_FIN002 PCREQ-6698/PCREQ-8245/PCREQ-8246/PCREQ-8614/PCREQ-8824

(ISSUE):
DT Operador Logstico Integrao Contas a Pagar
Plataforma do Operador Logstico - Integrao Contas a Pagar
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Mdul APB - Contas a Pagar

o:
Fun Plataforma do Operador Logstico - Integrao Contas a Pagar

o:
Inovao 12.1.18 72
Situa No TMS Protheus possvel realizar o gerenciamento de Transportes utilizando a contratao de

o/ Carreteiros (Fornecedores), profissionais Autnomos ou Pessoas Jurdicas, que iro realizar o
Requis Transporte de Cargas (Frete). Dentro do processo de controle destes Contratos necessrio realizar
ito: pagamentos a Fornecedores, considerando Adiantamentos (quando ele inicia a viagem), o prprio
valor de Frete, dentre outros valores decorrentes de ocorrncias da viagem (reembolso, seguro,
complementao e etc.).
Deve ser criada uma integrao entre o TMS Protheus e o Contas a Pagar Datasul, para gerao de
Ttulos que iro representar estes Documentos/Valores criados dentro do TMS.
Alm disto, sempre que o Ttulo que representa o Valor de Frete for baixado no Contas a Pagar, deve
ser realizada uma integrao com o TMS, para indicar que o Frete foi pago.
Inovao 12.1.18 73
Solu GERAO DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

o/
Para os processos envolvidos no controle de Contrato de Carreiro no TMS Protheus, que geram
Imple
valores a serem pagos ou descontados de Fornecedor, ser realizada uma integrao com o Contas
menta
a Pagar do Datasul para gerao de Ttulos. Para esta integrao ser utilizada a funcionalidade EAI,
o:
atravs da troca de mensagem nica TOTVS.
Os Documentos integrados sero denominados "Documentos de Transporte".
TIPOS DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
Na Integrao do TMS com o Contas a Pagar, podero ser gerados diversos Tipo de Documento de
Transporte e, para cada um deles, sero gerados diferentes tipos de Ttulo conforme abaixo.
Tipo de Documento: Viagem
Valores x Ttulo gerado:
Pedgio: Ttulo Normal
Adiantamento: Antecipao
Custos de Transporte: Antecipao ou Nota de Crdito
Taxas do Operador de Frete: Ttulo Normal
Reembolso: Ttulo Normal
Valor da Viagem: Proviso
Tipo de Documento: Contrato de Carreteiro

Pedgio: Ttulo Normal
Adiantamento: Antecipao
Custos de Transporte: Antecipao ou Nota de Crdito
Taxas do Operador de Frete: Ttulo Normal
Reembolso: Ttulo Normal
Valor de Frete: Ttulo Normal
Tipo de Documento: Indenizao de Transporte

Valor da indenizao: Ttulo Normal
Tipo de Documento:Seguro de Transporte

Valor do Seguro: Ttulo Normal
Tipo de Documento:Custos de Transporte

Valor do Custo de Transporte: Antecipao ou Nota de Crdito
Tipo de Documento:Contrato Complementar

Valor do Contrato Complementar: Ttulo Normal

GERAO DO TTULO NO CONTAS A PAGAR
Inovao 12.1.18 74
Conforme descrito anteriormente, os Tipos dos Ttulos gerados (Normal, Antecipao e etc.) iro
variar conforme o Tipo de Documento de Transporte, mas de forma geral, ele sero criado seguindo
as mesmas regras. Para determinar as informaes que sero utilizadas para criao do Ttulo de
Documento de Transporte sero utilizados os seguintes cadastros:
Pagamento Padro (j existente): Cadastro que possibilita definir informaes
padres para gerao de um Ttulo no Contas a Pagar, tais como Espcie, Srie,
Portador, Despesas Financeiras e Rateio Contbil.
Seleo de Pagamento Padro (novo): Cadastro que permite parametrizar qual
Pagamento Padro ser utilizado para gerao do Ttulo com base nas informaes de
Tipo de Documento de Transporte, Estabelecimento e Fornecedor. O cadastro poder
ser feito de forma mais genrica, por exemplo deixando o Cdigo do Fornecedor em
branco, desta forma, independente do Fornecedor, ser utilizado sempre o mesmo
Pagamento Padro. Ou, ser feito de forma mais especifica, por exemplo informando
um Cdigo de Fornecedor, desta forma, sempre que for gerada um Documento de
Transporte para aquele Fornecedor, ser utilizado um Pagamento Padro diferente,
podendo gerar ttulos com caractersticas diferente, por exemplo, com outra Espcie.
Os Ttulos gerados a partir da integrao ficaram com o campo origem igual a "TMS".
INTEGRAO DE CONTRATO DE CARREIRO
Na integrao de um Documento de Transporte do Tipo "Contrato de Carreteiro" sero realizados
alguns procedimentos adicionais, conforme abaixo:
Estorno da Proviso de Frete a Pagar: No momento que feito o fechamento de uma
Viagem no TMS (incio da viagem), integrado com o Contas a Pagar o Valor "futuro"
de Frete a pagar, a partir deste valor gerada uma Proviso no Contas a Pagar. No
momento em que o Carreteiro retorna da viagem feita a quitao do Contrato, onde
enviado o valor Final de Frete a Pagar, no momento desta integrao, a Proviso que
foi criada na Viagem estornada.
Compensao de Antecipaes: Na quitao do contrato so verificadas as
Antecipaes geradas anteriormente, a partir da integrao das Viagens ou juntamente
com o Contrato. Caso estas Antecipaes j estejam disponveis para uso, isto , j
exista o Ttulo de Antecipao, elas sero utilizadas para abater o Saldo do Ttulo de
Frente j na sua implantao. Caso a Antecipao no esteja disponvel neste
momento, ser necessrio realizar o vnculo manualmente na baixa do Ttulo de
Frente.
Clculo dos Impostos: O TMS poder ser parametrizado para indicar onde ser
realizado o Clculo dos Impostos, podendo ser um Sistema Externo (exemplo: REPOM
ou PamCard) ou no Datasul, atravs do Contas a Pagar. Quando o TMS estiver
parametrizado para realizar o clculo atravs de um Sistema Externo, no momento da
quitao do Contato, junto com o valor de Frete, sero enviados os Tipos e valores de
Impostos, desta forma, o Contas a Pagar ir gerar os Ttulos de impostos conforme os
valores enviados. Caso o TMS esteja parametrizado para que o Clculo seja realizado
pelo Datasul, os impostos sero calculados pelo Contas a Pagar na integrao do
Contrato, considerando todos os impostos configurados para clculo na implantao e
que foram informados como obrigatrios no Fornecedor.
STATUS DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Inovao 12.1.18 75
Sempre que um Ttulo de Documento de Transporte do tipo "Contrato de Carreteiro" for baixado no
Contas a Pagar, total ou parcialmente, ser realizada uma integrao com o TMS Protheus para
indicar o seu Status (valor de saldo atual). Desta forma, ser possvel consultar diretamente no TMS
o status do Contrato, sabendo se ele j foi totalmente pago ou no.
Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status ser enviado para o TMS.
BLOQUEIO DE TTULOS COM ORIGEM TMS
Ser realizado um controle especial para os Ttulos provenitentes do TMS Protheus.
Para Ttulos de Documento de Transporte, no ser possvel realizar alterao de valor,
cancelamento ou estorno, pois o Ttulo deve representar fielmente o que est no TMS, portanto,
qualquer alterao deve partir de l.
Todas as rotinas padres do Datasul que realizam alterao, cancelamento ou estorno foram
alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceo. Caso, por algum motivo, seja
necessrio realizar algum acerto manual em algum destes Ttulos diretamente no Contas a Pagar,
ser permitido realizar o acerto, se o usurio logado no Datasul for do tipo "super", desta forma, as
validaes de bloqueio no sero feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em ltimo caso,
pois poder causar divergncia de valor entre o TMS e o Contas a Pagar.
Requis MANFIN01-1038, MANFIN01-1039, MANFIN01-1040, DMANFIN1-1496, MANFIN01-1036,

ito: MANFIN01-1037, MANFIN01-1044, DMANFIN1-1014, MANFIN01-1048, DMANFIN1-1505,
MANFIN01-1041, DMANFIN1-453
DT Prestador de Servios Autnomos
APB020 - Prestador de Servios Autnomos
Funo: APB020 - Espcie Documento do Contas a Pagar
Situao/Requisito: Alterao do ESOCIAL para permitir selecionar as espcies que iro gerar os Layouts:
1200 - Remunerao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de
PrevidnciaSocial;
1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
Inovao 12.1.18 76
Soluo/ Foi includo o campo Prestador de Servios Autnomos no cadastro/Alterao/

Implementao: Detalhe da Espcie de Documento do APB.
Somente ser permitido selecionar essa opo se a espcie for do tipo normal.
Para um controle de todos os ttulos que foram enviados para o Esocial sero
enviados todos os ttulos que estiverem com a espcie marcada como prestador de
servio, ou se o ttulo tiver reteno de INSS.
Ser permitido ainda alterar o campo de prestador de servio autnomo na alterao
de ttulos, tela e API.
Para Implantao de Fatura sempre o prestador de servio herdar o campo do ttulo
originador. No permitir agrupar documentos com a informao de prestador
autnomo diferentes.
Requisito: DMANFIN1-1558 DMANFIN1-1559 DMANFIN1-1559 DMANFIN1-1557 DMANFIN1-1560
2.4.2 Contas a Receber - Inovao - 12.1.18
DMANFIN1-1038 DT Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada ACR
ACR900ZI / ACR702AA /ACR726AA -Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Contas a Receber
Funo: ACR900ZI - Integrao/Implantao de Ttulos

ACR702AA - Registrar Ttulo/Antecipao do Contas a Receber
ACR726AA - Liquidar Ttulos do Contas a Receber
Situao/ Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessria a alterao dos programas do

Requisito: mdulo Contas a Pagar.
Inovao 12.1.18 77
Soluo/ Foi alterada a rotina de Registrar Ttulo no Contas a Receber para incluso/alterao/
Implementa detalhe do campo Cdigo Tipo Servio. Essa alterao tambm foi feita na API de
o: implantao de Ttulos, utilizando a tt_params_generic_api (link da documentao da API:
http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=191466657 ). Depois da
atualizao, o cdigo pode ser consultado no detalhe do Ttulo.
Na liquidao, onde feita a liquidao por transferncia de estabelecimento o novo Ttulo
herda o Cdigo Tipo Servio.
Requisito: DMANFIN1-1038 / DMANFIN1-1044 / DMANFIN1-1040 / DMANFIN1-1315
DT Abater antecipao PEDVDA automaticamente
Abater antecipao PEDVDA automaticamente
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: ACR - Contas a Receber
Funo: ACR009AA - Parmetros Estabelecimento Contas a Receber (Modo Clssico)
Situao/ Criar parmetro para permitir que as antecipaes com origem PEDVDA sejam abatidas
Requisito: automaticamente nos ttulos a receber, oriundos de notas fiscais de pedidos de venda
integrados da plataforma e-commerce Ciashop.
Inovao 12.1.18 78
Soluo/ Foi criado parmetro "Abater Atencip PEDVDA automaticamente" na tela de complemento
Implementa dos Parmetros Estabelecimento Contas a Receber (Modo Clssico).
o:
Este parmetro ser utilizado para controlar a integrao de ttulos a receber oriundos de
notas fiscais de vendas realizadas por intermdio da plataforma de e-commerce da
Ciashop, que ser liberada em releases futuras.
Se o parmetro estiver marcado, os ttulos a receber oriundos do faturamento
sero automaticamente liquidados, no momento da sua implantao,
utilizando as antecipaes com origem PEDVDA relativas ao mesmo pedido de
venda.
Se o parmetro estiver desmarcado, a liquidao dos ttulos a receber oriundos
do faturamento dever ser feita manualmente, utilizando as antecipaes com
origem PEDVDA relativas ao mesmo pedido de venda.
Observao:
As antecipaes com origem PEDVDA sero geradas na liquidao de ttulos a receber
integrados a partir do pedido de venda nas vendas de e-commerce Ciashop, pagas por
intemdio de Boleto ou Transferncia Bancria.
A integrao com a plataforma de e-commerce Ciashop ser liberada em releases futuras.
Requisito: MANFIN01-1781
DT API para Determinar Portador
API para Determinador Portador e Carteira Bancria de Documentos da Distribuio
Lin Datasul
ha
de
Pro
dut
o:
Se Manufatura
gm
ent
o:
M Contas a Receber
dul
o:
Inovao 12.1.18 79
Fu API para determinar portador e carteira bancria de documentos da distribuio de acordo com os
n critrios do financeiro
o:
Re Criar uma API que receba informaes da distribuio e determine o portador e a carteira bancria dos
qui documentos (pedidos de venda ou notas fiscais), de acordo com regras cadastradas nos Parmetros de
sit Destinao de Cobrana.
o:
Inovao 12.1.18 80
Im No programa "Parmetros Empresa Contas a Receber" (acr008ta), foi adicionado o campo "Portad
ple Distrib", que determinar se a empresa estar habilitada a determinar o portador de documentos da
me distribuio. Se este campo estiver marcado, ser possvel definir os demais parmetros no programa
nta "Manuteno Destinaes de Cobrana" (acr025aa) e usar a API (acr545za). No ser possvel
o desmarcar o campo "Portad Distrib" se houver alguma destinao de cobrana (acr025aa) com o
: campo "Integra Distribuio", marcado e vinculado a um estabelecimento da respectiva empresa. No
programa "Manuteno Destinaes de Cobrana" (acr025aa), foram adicionados os campos "Integra
Distribuio", "Estabelecimento" e "Abrangncia Nvel Cobrana". Os novos campos somente sero
apresentados se o campo "Portad Distrib" estiver marcado no programa acr008ta para a empresa do
usurio. O campo "Integra Distribuio" determina que a destinao ser usada exclusivamente para
determinar o portador e a carteira bancria por meio da API (acr545za). Se o campo "Integra
Distribuio" for marcado habilitar o campo "Estabelecimento" e o campo "Abrang Nvel Cobrana",
que devero ser obrigatoriamente informados. Um estabelecimento somente poder estar vinculado a
uma destinao de cobrana na mesma faixa de datas de validade, para a mesma finalidade
econmica. O campo"Abrang Nvel Cobrana" poder ter o contedo Empresa ou Estabelecimento que
modificar o comportamento da API quando o parmetro "Consid Sdo Carteira" estiver marcado na
respectiva destinao. No podero ser vinculadas carteiras bancrias do tipo Vendor, Desconto ou
Contas a Pagar para Destinaes de Cobrana com o campo "Integra Distribuio" marcado. No
programa "Gera Destinao Cobrana" (acr739ab) foi includa uma validao para no permitir usar
destinaes de cobrana com o parmetro "Integra Distribuio" marcado para destinar ttulos do
mdulo de Contas a Receber. Estas destinaes sero usadas exclusivamente pela API acr545za.Foi
desenvolvida a nova API acr545za, que far a determinao do portador e da carteira bancria dos
documentos da distribuio (pedidos de venda ou notas fiscais). A API no far nenhuma alterao no
financeiro, esta simplesmente aplicar as regras de destinao de cobrana conforme conceito do
produto e informar qual portador e carteira bancria dever ser gravado ou sugerido para cada
documento da distribuio. A gravao do portador e da modalidade no pedido de venda ou na nota
fiscal ser realizada pela implementao, que ainda ser desenvolvida pela distribuio. A API ter dois
mtodos:1) Status do parmetro Determina Portador Distribuio. Este mtodo retornar se a empresa
do estabelecimento informado ou a empresa padro do usurio determinam o portador da distribuio
retorno o contedo do campo "Portad Distrib" do programa Parmetros Empresa Contas a Receber
(acr008ta).2). Determinar Portador e Carteira dos Documentos. Neste mtodo, a API tentar determinar
o portador e a carteira bancria de cada documento (pedido de venda ou nota fiscal) enviado pela
distribuio.
A determinao do portador ocorrer:
a. Conforme estabelecimento externo, moeda externa e data de transao informados;
b. Conforme conjunto de documentos que ainda no foram integrados com o Contas a
Receber, totalizados por portador e modalidade externa e que j tiveram o portador
definido anteriormente. Estes valores sero usados se o parmetro Considera Saldo
Carteira estiver marcado na respectiva destinao de cobrana usada pela API;
c. Conforme um conjunto de documentos que devero ter o portador e carteira bancria
definidos conforme os conceitos do financeiro.
A determinao do portador e da carteira bancria seguir os conceitos que j so utilizados no

programa acr739ab (Gera Destinao Cobrana). Assim, sero respeitados os critrios de prazo de auto
misso; portador preferencial do cliente; valores mnimo e mximo e prazo mnimo e mximo das
parcelas, conforme parametrizao no cadastro de portador banco; verificao do CEP do cliente
quando o banco estiver parametrizado para tal; ordem de destinao dos portadores; critrio para
definio da meta de destinao (por valor ou por percentual); situao do campo destina tudo e da
destinao para o portador de auto emisso quando os demais critrios no forem atendidos.
Inovao 12.1.18 81
Excees:A API no tratar o envio para EDI e no permitira destinao para carteiras do tipo Desconto,
Contas a Pagar e Vendor (carteiras j tratadas no programa ACR025AA quando o campo "Integra
Distribuio" estiver marcado). Caso o parmetro "Considera Saldo Carteira" esteja assinalado na
destinao usada pela API, somente o saldo dos portadores e carteiras bancrias parametrizados na
respectiva destinao ser considerado. Este saldo ser considerado conforme informaes de entrada
da API com o saldo por portador dos documentos ainda no integrados no Contas a Receber e
conforme saldo do programa Finalidade Econmica x Portador (ufn103aa), que poder ser do
estabelecimento informado ou da empresa do estabelecimento informado, conforme parmetro
"Abrang Nvel Cobrana" da respectiva destinao.Importante:Somente haver Saldo de Cobrana no
programa Finalidade Econmica x Portador (ufn103aa) se o parmetro "Atualiza Sdo Cobr" estiver
marcado no programa Parmetros Empresa Contas a Receber (acr008ta).Se for possvel determinar o
portador e a carteira bancria, os mesmos sero traduzidos por o Portador e Modalidade externos de
acordo com a Matriz de Traduo de Portadores parametrizada no parmetro de integrao
"Faturamento 2.00". Mais detalhes da utilizao da API podem ser consultados em http://
tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223173048
Re D_MAN_FIN002 - PCREQ-6691, PCREQ-8669 e PCREQ-8670

qui
sit
o
(IS
SU
E):
DT Estornar ttulos com origem PEDVDA em conjunto
Estornar ttulos com origem PEDVDA em conjunto
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR546AA - Ajuste Ttulos ACR em Conjunto
Requisito: Permitir estornar ttulos normais com origem PEDVDA no liquidados at o vencimento.
Inovao 12.1.18 82
Implementao: Na opo "Estorna Ttulos" do programa ACR546AA - Ajuste Ttulos ACR em Conjunto foi
adicionado o parmetro Somente Ttulos Origem PEDVDA.
Se o parmetro "Somente Ttulos Origem PEDVDA" for marcado, o parmetro "Apenas
Ttulos No Movimentados" ser automaticamente marcado e apenas ttulos normais
com origem PEDVDA sero apresentados na tela de seleo para estorno.
Ao efetivamente estornar estes ttulos, os pedidos de venda relacionados a eles sero

automaticamente cancelados.
Observao: Ttulos com origem PEDVDA so oriundos de integrao de e-commerce por
intermdio da plataforma Ciashop que ser liberada em releases futuras.
DT Operador Logstico Integrao Contas a Receber
Plataforma do Operador Logstico - Integrao Contas a Receber
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segmen Manufatura
to:
Mdulo ACR - Contas a Receber

:
Funo: Plataforma do Operador Logstico - Integrao Contas a Receber
Situa No TMS so registrados os Conhecimentos de Transportes, ou CT-es, que so a representao

o/ legal do transporte realizado. por meio deste documento, que a Empresa realiza a cobrana
Requisi contra o Cliente.
to: Esta cobrana realizada atravs de uma Fatura, que pode conter um ou mais Conhecimentos,
dependendo da configurao de cada Cliente.
Deve ser criada uma integrao entre o TMS Protheus e o Contas a Receber Datasul, para gerao
de um Ttulo que represente a Fatura criada no TMS.
Alm disto, sempre que o Ttulo de Fatura for baixado no Contas a Receber, deve ser realizada uma
integrao com o TMS, para indicar que a Fatura foi paga.
Inovao 12.1.18 83
Soluo GERAO DE FATURA

/
Sempre que for realizada a Gerao de uma Fatura no TMS Protheus, ser realizada uma
Implem
integrao com o Contas a Receber do Datasul, para gerao de Ttulos. Para esta integrao, ser
enta
utilizada a funcionalidade EAI, atravs da troca de mensagem nica TOTVS.
o:
Junto com com as informaes da Fatura, o TMS ir enviar ao Datasul a Lista de Conhecimentos
pertencentes a ela. Esta lista ser includa no Histrico do Ttulo, para que seja possvel consultar
diretamente no financeiro. Alm da Chave do Conhecimento, tambm ser enviado o Tipo dele,
para que seja possvel diferenciar sua origem, desta forma, podendo gerar Ttulos no Contas a
Receber com caractersticas diferentes, por exemplo, outra espcie.
Aps a Gerao do Ttulo, o Datasul ir devolver as informaes dele, para posterior consulta no
TMS. Alm disto, tambm sero devolvidas as informaes de Cobrana (Juros, Desconto, Banco e
etc...), para que seja possvel gerar o DOCCOB atravs do TMS.
GERAO DO TTULO NO CONTAS A RECEBER

Os Ttulos podero ser gerados de duas formas no Contas a Receber: por meio de uma Incluso ou
uma Substituio, isto ser determinado conforme a integrao dos Conhecimentos de Transporte
com o Mdulo de Faturamento do Datasul.
Para cada Conhecimento registrado no TMS ser realizada uma integrao com o Mdulo de
Faturamento do Datasul, para gerao de uma Nota Fiscal. A Natureza de Operao desta Nota
Fiscal poder estar parametrizada para gerar ou no Financeiro (Parmetro: Emite Duplicata).
Caso a Natureza esteja parametrizada para emitir duplicada, ser gerado um Ttulo no Contas a
Receber, que ir representar o Conhecimento de Transporte. Para esta integrao do Faturamento
com o Contas a Receber sero utilizadas as mesmas regras j existentes hoje, no que diz respeito
s informaes para criao do Ttulo (Espcie, Srie, Rateio Contbil e etc.).
No momento da Integrao da Fatura do TMS como o Contas a Receber, ser verificado se os
Conhecimentos da Fatura possuem Ttulos relacionados (ttulos gerados a partir da Nota Fiscal).
Caso afirmativo, os Ttulos de Conhecimentos sero baixado por meio de uma Substituio, para
gerao de um novo Ttulo que ir representar a Fatura. Caso os Conhecimentos no tenham
Ttulos relacionados, ser gerado o Ttulo de Fatura atravs de uma incluso normal.
Para determinar as informaes que sero utilizadas para criao do Ttulo de Fatura, sero
utilizados dois novos cadastros:
Recebimento Padro: Cadastro que possibilita definir informaes padres para
gerao de um Ttulo no Contas a Receber, tais como Espcie, Srie, Portador,
Carteira, Motivo de Movimento e Condio de Cobrana.
Seleo de Recebimento Padro: Cadastro que permite parametrizar qual
Recebimento Padro ser utilizado para gerao do Ttulo com base nas informaes
de Transao (Tipo do Conhecimento), Estabelecimento e Cliente. O cadastro poder
ser feito de forma mais genrica, por exemplo, deixando a Transao em Branco e o
Cdigo do Cliente em branco, desta forma, independente do Tipo de Conhecimento e
do Cliente, ser utilizado sempre o mesmo Recebimento Padro. Ou, ser feito de
forma mais especifica, por exemplo, informando um Cdigo de Cliente, desta forma,
sempre que for gerada uma Fatura para aquele cliente, ser utilizado um
Recebimento Padro diferente, podendo gerar ttulos com caractersticas diferente,
por exemplo, com outra Espcie.
Inovao 12.1.18 84
Os Ttulos gerados a partir da integrao, ficaram com o campo origem igual a "TMS".
STATUS DA FATURA
Sempre que um Ttulo de Fatura for baixado no Contas a Receber, total o parcialmente, ser
realizada uma integrao com o TMS Protheus para indicar o seu Status (valor de saldo atual).
Desta forma, ser possvel consultar diretamente no TMS o status da Fatura, sabendo se ela j foi
totalmente paga ou no.
Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status ser enviado para o TMS.
BLOQUEIO DE TTULOS COM ORIGEM TMS
Ser realizado um controle especial para os Ttulos provenitentes do TMS Protheus.
Para os Ttulos de Conhecimento que foram gerados a partir da Nota Fiscal que representa a CT-e,
no ser possvel realizar alterao de valor, cancelamento, estorno ou baixa, pois o Ttulo deve
representar fielmente o que est no TMS, portanto, qualquer alterao deve partir de l. Com
relao baixa, ela ser realizada automaticamente no momento que a CT-e for faturada,
conforme explicado anteriormente.
Para Ttulos de Fatura, segue a mesma regra com relao a alterao, estorno e cancelamento,
mas no caso deste Ttulo ser possvel realizar a Baixa, j que ela deve ser feita no Contas a
Receber.
Todas as rotinas padres do Datasul que realizam alterao, cancelamento, estono e baixa foram
alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceo. Caso, por algum motivo, seja
necessrio realizar algum acerto manual em algum destes Ttulos diretamente no Contas a
Receber ser permitido realizar o acerto, se o usurio logado no Datasul for do tipo "super", desta
forma, as validaes de bloqueio no sero feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em
ltimo caso, pois poder causar divergncia de valor entre o TMS e o Contas a Receber.
Requisit MANFIN01-1031, MANFIN01-1032, MANFIN01-1033, MANFIN01-1029, MANFIN01-1030,

o: MANFIN01-1035, DMANFIN1-1013, MANFIN01-1034, DMANFIN1-452
DT Seleo Pedido Venda e Pedido Representante nas Conciliaes DNI's/Antecipaes
Seleo Pedido Venda e Pedido Representante nas Conciliaes DNI's/Antecipaes
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR521ZA - Conciliaes DNI's/Antecipaes ACR
Requisito: Incluir filtros de Pedido de Venda e Pedido Representante para seleo de dbitos e
crditos no programa de Conciliaes DNI's/Antecipaes.
Inovao 12.1.18 85
Implementa Foram includos filtros de Pedido de Venda e Pedido Representante nas faixas de seleo
o: de dbitos e crditos no programa de Conciliaes DNI's/Antecipaes ACR.
Se os campos Pedido Venda ou Pedido Representante forem preenchidos sero
pesquisados e apresentados ttulos ou antecipaes que contenham o respectivo pedido
de venda relacionado.
Se os campos Pedido Venda e Pedido Representante no forem preenchidos no ser
executada pesquisa a partir dos pedidos de vendas relacionados ao ttulos ou
antecipaes. Ou seja, a pesquisa ignorar estes campos para selecionar os dbitos ou
crditos.
Faixa - Ttulos
Faixa - Antecipaes
Observao:
Se a origem da antecipao for PEDVDA e o pedido de venda relacionada a ela for diferente
do ttulo que est sendo vinculado para liquidao, ser emitida uma mensagem de
advertncia informando que esto sendo relacionados ttulos e antecipaes de pedido de
venda diferente.
As antecipaes com origem PEDVDA so oriundas de integrao com e-commerce da
Ciashop que ser liberada em releases futuras.
2.4.3 Universal - Inovao - 12.1.18
DMANFIN1-959 DT Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada
UFN073AA / UFN314AR - Tipo Servio Mo de Obra/Empreitada
Mdulo: UFN - Universal
Funo: UFN073AA - Base Tipo Servio Mo de Obra/Empr

UFN314AR - Relatrio Tipo Servio Mo de Obra/Empr
Inovao 12.1.18 86
Situao/Requisito: Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessria a alterao dos

programas do mdulo Universal.
Soluo/Implementao: Foi includa a rotina para cadastro/alterao/detalhe do Tipo Servio Mo de

Obra/Empreitada.
A rotina j conta com os dados padres definidos pela Receita Federal, onde
tambm pode ser includos novos dados.
Na tela base tem o boto "Restaurar Padro", onde possvel voltar os dados
padres da Receita.
Requisito: DMANFIN1-959 / DMANFIN1-1316
DT CBO
UFN - CBO
Mdulo: UFN - Universal
Funo: UFN003 - Fornecedor Financeiro
Situao/Requisito: H necessidade de alterar o cadastro de Fornecedor Financeiro para incluir o

campo CBO (Classificao Brasileira de Ocupao), obrigatrio para o ESOCIAL.
Soluo/ Foi includo o campo CBO no cadastro/Alterao/Detalhe do Fornecedor

Implementao: Financeiro.
Somente ser permitido informar esse campo se for uma pessoa fsica.
DT Cdigo Categoria
UTB - Cdigo da Categoria
Inovao 12.1.18 87
Mdulo: UTB - Universal
Funo: UTB031 - Fornecedor (Financeiro)
Situao/Requisito: H necessidade de alterar o cadastro de Fornecedor para incluir o campo Cdigo

da Categoria, obrigatrio para o ESOCIAL.
Soluo/Implementao: Foi includo o campo Cdigo da Categoria no cadastro Incluso/Alterao/

Detalhe de Fornecedor.
DT Cdigo nico Cliente Fornecedor Transportador
Cdigo nico entre Cliente, Fornecedor e Transportador
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: UTB - Cadastros Universais

MCD - Cadastros Gerais
Funo: Cdigo nico Cliente/Fornecedor/Transportador
Situao/ Criar os controles necessrios para garantir que o Cdigo seja nico entre os cadastros de
Requisito: Cliente, Fornecedor e Transportador, caso sejam a mesma Pessoa, isto , mesma Inscrio
Federal (CNPJ ou CPF) e mesma Inscrio Estadual (Inscrio Estadual ou RG).Alm disso,
oferecer a possibilidade de reaproveitar as lacunas existentes entres os cdigos que no esto
sendo utilizados.
Inovao 12.1.18 88
Soluo/ Foi disponibilizada no Parmetros Funes do Produto (HUB) uma nova funo chamada
Implement "Cdigo nico Cliente Fornecedor Transportador", esta quando habilitada, os Cadastros de
ao: Cliente/Fornecedor/Transportador passam a fazer as validaes necessrias para garantir que
o Cdigo entres estes cadastros seja nico, se for a mesma Pessoa (Mesma Inscrio Federal e
Mesma Inscrio Estadual).
Alm disso, foi criado um controle para buscar os cdigos livres no utilizados, e sugeri-los no
momento da incluso de novos cadastros.
Detalhes de como utilizar a funo, podem ser encontrados no seguinte FAQ: http://
tdn.totvs.com/x/Z-ZeE
DT Gerao XML ESocial
CD - Gerao XML de Informaes ESocial
Mdulo: CD - Cadastros Gerais
Funo: CD2014 - Gerao XML de Informaes ESocial
Situao/ Para a gerao dos Layouts do Esocial do Backoffice Datasul ser a partir da rotina
Requisito: "Gerao XML ESocial" que exportar para o TAF para consolidao, alterao e
transmisso dos arquivos.
Soluo/ Foi criada a tela "Gerao XML de Informaes eSocial", onde ser possvel
Implementao: parametrizar e gerar os arquivos que fazem parte do BackOffice Datasul.
Ser possvel parametrizar a gerao por Perodo de Apurao e Fornecedor.
Os arquivos do Financeiro Datasul so:
1200 - Remunerao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de
Previdncia Social;
1210 - Pagamentos de Rendimento do Trabalho.
Para a gerao dos arquivos poder ser definida se a gerao ser direta com o TAF ou
se exportar o XML em um arquivo.
Alm disso, ele pode enviar e reenviar os arquivos e escolher o tipo do ambiente do
XML.
Os arquivos sempre sero gerados com o layout definido pelo governo.
Inovao 12.1.18 89
Requisito: DMANFIN1-1382 DMANFIN1-1792 DMANFIN1-990 DMANFIN1-1025 DMANFIN1-1028

DMANFIN1-1026 DMANFIN1-1031 DMANFIN1-991 DMANFIN1-1034
DT Lotao Tributria
UTB071 - Lotao Tributria
Funo: UTB072 - Estabelecimento (Financeiro)
Situao/Requisito: H necessidade de alterar o cadastro de Estabelecimento para incluir o campo

Lotao Tributria, obrigatrio para o ESOCIAL.
Soluo/Implementao: Foi includo o campo Lotao Tributria no cadastro de Estabelecimento.

Foi alterada a Incluso/Alterao/Detalhe do cadastro.
DT NIF ESOCIAL
UTB030 -Nmero de Identificao Fiscal do Esocial
Mdulo: UTB Universal
Funo: UTB030 Pessoa Fsica (Financeiro)
Requisito: Alterao do ESOCIAL para incluso do campo NIF.
Inovao 12.1.18 90
Implementao: Foi includo o campo NIF (Nmero de Identificao Fiscal) no cadastro/alterao/

detalhe da Pessoa Fsica com as opes:
Beneficirio com NIF;
Beneficirio Dispensado do NIF;
Pas no exige NIF.
Requisito (ISSUE): DMANFIN1-972
DT NIS Nmero de Identificao Social
UTB030 - Nmero de Identificao Social
Funo: UTB030 - Pessoa Fsica (Financeiro)
Situao/Requisito: H a necessidade de alterar o cadastro de Pessoa Fsica para incluir o campo

NIS, obrigatrio para o ESOCIAL.
Soluo/Implementao: Foi includo o campo NIS (Nmero de Identificao Social) nas informaes
complementares da pessoa fsica.
Dependendo da situao esse campo pode ser o PIS, PASEP ou NIT do
trabalhador.
Foi alterada a Incluso/Alterao/Detalhe do cadastro.
DT Operador Logstico Parmetros e Integrao Cadastros
Plataforma do Operador Logstico - Parmetros e Integrao de Cadastros
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 91
Mdulo: UTB - Cadastros Universais
Funo: Plataforma do Operador Logstico - Integrao de Cadastros
Situao/ Criar os parmetros necessrios para que seja possvel realizar a integrao do Financeiro
Requisito: com a Plataforma do Operador Logstico, produto destinado ao controle de Transporte e
Armazenagem, formado pela linhas de Produtos TOTVS: WMS (Logix), TMS (Protheus) e
BackOffice (Datasul).
Alm disto, fazer com que os cadastros de Cliente e Fornecedor sejam replicados entre as
linhas de produto.
Inovao 12.1.18 92
Soluo/ PARMETROS
Implementa
O Datasul poder ser parametrizado para integrar com a Plataforma do Operador Logstico
o:
da seguinte forma:
Operador Logstico - Ser a soluo mais completa, que consiste na integrao
WMS Logix + TMS Protheus + BackOffice Datasul;
Transportes - Cliente que so Transportadores e iro utilizar o TMS Protheus
integrados com o BackOffice Datasul;
Armazenagem - Clientes trabalham no ramo de Armazenagem (regime ou filia) e
que iro utilizar o WMS Logix integrado com o BackOffice Datasul.
Para atender estes 3 cenrios, sero disponibilizadas duas novas funes no Parmetros
Funes do Produto (HUB), conforme abaixo:
TMS Transportador - Para clientes Transportadores;
WMS Operador Logistico - Para clientes de Armazenagem.
Para trabalhar como um Operador Logstico (soluo completa), basta habilitar as duas
funes ao mesmo tempo.
Alm disto, foi criada uma nova funcionalidade chamada "Parmetros do Operador
Logstico", utilizada para concentrar os parmetros utilizados pela integrao que so de
cunho geral, como por exemplo, a Matriz de Traduo utilizada para traduzir a Empresa.
INTEGRAO DE CADASTROS
Para realizar a replicao dos Cadastros de Cliente e Fornecedor entre as linhas de produto,
ser utilizada a funcionalidade EAI, atravs da troca de mensagem nica TOTVS. Toda vez que
um Cliente ou Fornecedor for includo ou alterado em uma das Linhas, ser automaticamente
enviado para as demais linhas.
O Datasul poder ser parametrizado para realizar um "filtro" dos Clientes/Fornecedores que
devem ou no ser replicados, por meio da Parametrizao de Grupos indicados nos
"Parmetros do Operador Logstico".
Algumas das informaes que so obrigatrias no Datasul, para incluso de um novo
cadastro, no sero enviadas pelas outras linhas, j que, no possuem os mesmos conceitos.
Para que o cadastro possa ser feito no Datasul, estas informaes sero parametrizadas,
conforme abaixo e sero utilizadas a cada novo cadastro:
Grupo de Ciente/Fornecedor - Ser parametrizado nos "Parmetros do
Operador Logstico";
Portador e Carteira - Ser parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que
foi parametrizado nos "Parmetros do Operador Logstico";
Tipo de Fluxo Financeiro - Ser parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor,
que foi parametrizado nos "Parmetros do Operador Logstico";
Representante - Ser parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que foi
parametrizado nos "Parmetros do Operador Logstico".
Para o controle do Cdigo do Cadastro entre as linhas, o produto poder ser parametrizado
para funcionar das seguintes formas:
Inovao 12.1.18 93
Controle Individual: Cada linha ir fazer o controle do seu cdigo, e o

relacionamento ser feito por intermdio da Pessoa (mesmo CNPJ/CPF e

Inscrio Estadual/RG). Portanto, por exemplo, no Datasul poderemos ter o
cdigo 10 apontando para o Joo, mas no Protheus o Joo ter o cdigo 7;
Cdigo nico: Todas as linhas iro compartilhar o mesmo cdigo, portanto se no
Datasul o Joo for o cdigo 10, no Protheus ou Logix, o Joo tambm ser o
cdigo 10.
Requisito: MANFIN01-1045, MANFIN01-1045, MANFIN01-1046, MANFIN01-2019
DT Parmetros Gerais ESocial Rubrica
CD - Parmetros Gerais ESocial - Rubrica
Mdulo: CD - Cadastros Gerais
Funo: CD0387 - Parmetros Gerais ESocial
Situao/Requisito: H necessidade de desenvolver uma nova rotina, onde sero informadas Parmetros
Gerais do ESocial como o cadastro de DE-PARA de Rubrica.
Soluo/ Foi desenvolvido o programa "Parmetros Gerais ESocial". Os registros nesse

Implementao: programa sero por empresa e por default e sempre ser a empresa corrente do
usurio logado.
Foi includa a rotina para criar os DE-PARA das Rubricas que sero encaminhadas
nos Layouts do ESocial. Ser possvel incluir/alterar/eliminar um DE-PARA de
Rubrica.
Requisito: DMANFIN1-975 DMANFIN1-1021 DMANFIN1-1459
DT Remunerao em Outras Empresas
UTB - Remunerao em Outras Empresas
Inovao 12.1.18 94
Funo: UTB031 - Fornecedor (Financeiro)
Situao/Requisito: H a necessidade de alterar o cadastro de Fornecedor para que na tela de

Remunerao em Outras Empresas sejam adicionados os campos Obrigatrios para o
ESocial.
Soluo/ Foram includos na tela de Remunerao em Outras Empresas, os campos abaixo:

Implementao:
Tipo da Inscrio Federal - Podendo ser CPF ou CNPJ;
Nmero Inscrio Federal ao qual o contribuinte foi remunerado;
Cdigo da Categoria do trabalhador a qual houve remunerao;
Valor Remunerao recebido pelo trabalhar em outra empresa.
2.5 Fiscal - Inovao - 12.1.18
2.5.1 Contedos Relacionados

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional
2.5.2 How To - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI - Informao Adicional

Nova pasta e programa criados para manuteno do registro de Informaes Adicionais da Apurao do ICMS
(Registro E115 - SPED Fiscal)
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But you can reach it using the following URL:
https://www.youtube.com/watch?v=3C0IBhlzIaY&feature=youtu.be
How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS
2.5.3 How To - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI - E115 Automtico - UF: RS

Novo programa criado para a gerao automtica de Informaes Adicionais de Apurao (registro E115) do SPED
Fiscal, em atendimento Instruo Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que
determina a entrega das GIAs, com fatos geradores partir de 1 de setembro de 2017, atravs do arquivo
magntico do SPED Fiscal, importado atravs do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.
Inovao 12.1.18 95

https://www.youtube.com/watch?v=6r5qjQV_FuU&feature=youtu.be
How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF:

PR
2.5.4 How To - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI - E111 e E113 Automticos -

UF: PR
Novo programa criado para gerao automtica de informaes de Ajustes de Apurao (registro E111) e
Documentos de Ajuste (registro E113) do SPED Fiscal, em atendimento Norma de Procedimento Fiscal do Estado
do Paran, N 98 de 10/2016.

https://www.youtube.com/watch?v=zFyDPcXHoKU&feature=youtu.be
How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros
2.5.5 How To - CAT 158 - Parte 1 - Parmetros

Primeiro, da srie de quatro vdeos.
A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento
dos impostos retidos por sujeio passiva por substituio, bem como o aproveitamento do crdito. Para a gerao
desta obrigao fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, alm de adaptao
do programa OF0301.
Neste vdeo, apresentamos as parametrizaes necessrias, informadas pelos programas OF0301 (Manuteno
Parmetros Obrigaes Fiscais) e OF0170 (Cadastro de Regras Documentos Fiscais - CAT 158).

https://www.youtube.com/watch?v=bboDgBnlwYY
How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos
2.5.6 How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

Segundo, da srie de quatro vdeos.
Inovao 12.1.18 96
do programa OF0301.
Neste vdeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualizao de Saldo CAT
158).

https://www.youtube.com/watch?v=Pcioh8Ji3AQ
How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais
2.5.7 How To - CAT 158 -Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

Terceiro, da srie de quatro vdeos.
do programa OF0301.
Neste vdeo, apresentamos o relacionamento entre a Nota Fiscal de Sada e a Nota de Entrada, executado pelo
programa OF0172 (Relacionamento NF Sada X NF Entrada CAT 158).

https://www.youtube.com/watch?v=FKiyT6vPQVs
How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração
2.5.8 How To - CAT 158 -Parte 4 - Assistente de Gerao

ltimo, da srie de quatro vdeos.
do programa OF0301.
Neste vdeo, apresentamos o assistente para gerao dos registros, executado pelo programa OF0173 (Operaes
com Direito ao Ressarcimento ICMS-ST).

https://www.youtube.com/watch?v=LxrYvw4exZY
Inovao 12.1.18 97
2.5.9 Obrigaes Fiscais - Inovao - 12.1.18
DT Advertncia ao abrir o programa do inovar-auto fornecedores
OF0963 - Inovar-Auto Fornecedores
Caractersticas do Requisito
Mdulo: MOF - Obrigaes Fiscais
Tickets relacionados 168618,68427,503548,587883,659707
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): DMANFISDTS-1449
Pas(es): Brasil
Banco(s) de Dados: Oracle, SQL e Progress
Sistema(s) Operacional(is): Windows/Linux
Descrio
Ao executar o programa OF0963, apresentada a advertncia Progress "Unable to query atribute MOVE-AFTER-
TAB-ITEM for BUTTON widget. (4077)". A mensagem demonstrada em funo do programa ter sido desenvolvido
com as pastas do tipo log e impresso na mesma template.
Para atender essa necessidade, foram realizadas as seguintes alteraes:
As funcionalidades contidas na pasta "Desconsidera", foram incorporadas pasta "Parmetro";
A pasta "Clculo" foi movida para a posio na tela onde se encontrava a pasta "Desconsidera".
Importante
As funcionalidades de cada campo/boto continuam sendo as mesmas, as alteraes foram apenas na tela do
OF0963.
Procedimento para Utilizao

necessrio apenas atualizar o ambiente com os programas alterados.
Inovao 12.1.18 98
Alteraes na tela:
Pasta "Desconsidera":A Pasta deixou de existir e os dados para cadastro de Natureza de Operao e Item a serem
desconsiderados pelas rotinas de gerao de relatrios, arquivo XML e clculo de parcela dedutvel, foram
transferidos para a pasta "Parmetro".
Pasta "Parmetro":
Includo Browser "Desconsidera Sadas - Gerao XML"
IncludoBrowser "Desconsidera Entradas - Clc Fator Parcela Dedutvel"
IncludoBrowser "Exceo de Itens"
Pasta Parmetro
As funcionalidades de cada browser inserido (Desconsidera e Exceo), permanecem iguais.
Pasta "Clculo":A pasta foi movida para a posio na tela onde se encontrava a pasta "Desconsidera", aps a
pasta "Selec Estab" .
Pasta Clculo
As funcionalidades de cada campo e programas chamados pelos botes nesta pasta, permanecem iguais.
DT Apurao ICMS - Informaes Adicionais
Apurao ICMS - Informaes Adicionais
Mdulo: MOF Obrigaes Fiscais
Inovao 12.1.18 99
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
OF0313 Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI
OF0313Q Informaes Adicionais Apurao
Tickets relacionados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito DMANFISDTS-1823

relacionado):
Pas(es): Brasil.
Banco(s) de Dados: Oracle, SQL e Progress.
Sistema(s) Operacional(is): Windows/Linux.
Descrio
Para melhor manuteno das informaes adicionais de apurao do ICMS (Registro E115), foram efetuadas as
seguintes alteraes:
Criada nova pasta no programa OF0313 - Inform Adic;
Criado novo programa OF0313Q para manuteno do registro Informaes Adicionais da
Apurao;
Procedimento para Implantao

Atualizao do ambiente:
1. As alteraes descritas neste documento tcnico sero liberadas no Release/Update 12.1.18.
Portanto, os usuriosdevero estar nessa verso do sistema para que as alteraes tratadas por
este documento possam ser utilizadas.
Etapa 1 - Seleo da Apurao

Programa OF0313 - Nova Pasta Inform Adic
Boto Incluir - Abre o programa OF0313Q no modo de insero de novo registro.
Boto Modificar - Abre o programa OF0313Q no modo de alterao do registro selecionado (Este
boto habilitado somente quando h registros no browse).
Boto Eliminar - Exclui o registro selecionado, aps mensagem de confirmao (Este boto
habilitado somente quando h registros no browse).
Programa OF0313Q
Inovao 12.1.18 100

Campo "Cod Inf Adic": Preencher com ocdigo da informao adicional.

Campo "Seq Identificao Registro": Nmero de identificao do registro, controlado

automaticamente pelo programa. O usurio no tem acesso para informar esse cdigo, ele
gerado no momento em que se confirma a criao de um registro novo.
Campo "Vl Inform Adic":Inserir o valor referente informao adicional.
Campo "Descr Complementar":Informar a descrio complementar da informao adicional
DT Extrator Datasul TAF DMA-BA
OF1001 - Extrator Datasul TAF - DMA-BA
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
OF1001 Extrator das Informaes Fiscais do Produto Datasul para o TAF
Tickets relacionados 168241
Requisito/Story/Issue: DMANFISDTS-1727
Pas(es): Brasil
Descrio
Realizar a extrao das informaes fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integrao com o TAF
- TOTVS Automao Fiscalconsiderando os registros pr-definidos no layout (01. Layout nico Atual15).
Para gerao da obrigao DMA-BA no TAF necessrio que seja realizada a extrao dos seguintes registros:
Inovao 12.1.18 101

Apurao do ICMS
T020 - Apurao do Imposto ICMS

T020AA - Ajustes da Apurao do ICMS
T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadao
T020AC - Identificao dos Documentos Fiscais
T020AD - Valores Declaratrios
T020AE - Obrigaes Recolher
T020AF - Resumo do ICMS por CFOP
T020AH - Resumo do ICMS por Natureza de Operao
Contabilista
T002 - Informaes do Contabilista
Documentos Fiscais
T013 -Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/Mercadorias)
T013AA - Cadastro de Informaes Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B
e 55 )
T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informao Complementar
T013AC - Cadastro de Operaes de Importao
T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadao referenciado
T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operaes com
Combustveis( Modelos 01 e 04 )
T013AL - Observaes do Lanamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AM - Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos
documentos fiscais.
T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/
Mercadorias)
T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operaes com ICMS-ST recolhido para UF
diversa do destinatrio do documento fiscal (Modelos 55)
T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14,
15 E 16)
T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AW - Complemento do Documento Fiscal Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15
E 16)
T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
Inovao 12.1.18 102

T015AA - Cadastro de Operaes com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e

55
T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015AC - Cadastro de Operaes com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015AD - Cadastro de Operaes com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e
55
T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01
e 55
T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
Escriturao Mensal-Inventrio
T079 - Inventrio
T079AA - Itens do Inventrio
T079AB - Informao Complementar do Inventrio
Plano de Contas Contbeis

T010 - Cadastro de Plano de Contas Contbeis
A extrao dos registros de cadastros ser realizada automaticamente, e sero gerados os registros:
T001 - Cadastro do Estabelecimento
T001AA - Cadastro de Inscrio do Estabelecimento Substituto
T001AB - Cadastro Processo Referenciado
T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadao
T003 - Cadastro de Participantes
T003AA - Alterao do Cadastro de Participantes
T005 - Identificao das Unidades de Medida
T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Converso
T006AA - Fatores de Converso para Unidade de Medida
T007 - Identificao do Item (Produtos/Servios)
T007AA - Alterao da Identificao do Item(Produtos/Servios)
T008 -Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
T009 - Cadastro da Natureza de Operao
T011 - Cadastro de Centro de Custos
Importante:
Para mais detalhes sobre a rotina de extrao das informaes fiscais para o TAF, acesse a base de
conhecimento disponvel no TDN: 01. Integre informaes fiscais16
Inovao 12.1.18 103

Sobre a Legislao
A DMA BA (Declarao e Apurao Mensal do ICMS) obrigatrio para contribuintes situados no estado da Bahia e
inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal), exceto os
contribuintes inscritos sob o atributo de unidade auxiliar ou, anteriormente, classificados na atividade econmica
de Depsito de Mercadorias Prprias
Procedimentos para Implantao

Aps a atualizao do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), so pr-
requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
1. As alteraes descritas neste documento tcnico sero liberadas na Release/Update 12.1.18.
Portanto os clientes devero estar nesta verso do sistema para que as alteraes tratadas por
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no mdulo Obrigaes Fiscais - MOF;
3. Realizar o fechamento da apurao dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
4. Caso utilize a rotina do Importador Genrico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente
importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que devero ser importados em OF
(Importao de Notas Fiscais -OF031217)
5. Existem duas formar de integrar as informaes com o TAF, por importao de "Arquivo Texto" ou
"Web Service", caso opte por integrao WS necessrio verificar previamente o documento
tcnicoDT Extrator Datasul TAF Web Service18
Procedimentos para Utilizao

Parmetros gerais do TAF - OF1000
Definir previamentese deseja gerar as informaes os registros de Escriturao Mensal-Inventrio de forma
automtica ou utilizar a importao genrica.
Escriturao Mensal-Inventrio:No campo "Utiliza a rotina de Inventrio do Produto?" possvel determinar se
deseja utilizar a rotina de Inventrio do Produto. As opes disponveis so:
Sim - Indica que utiliza a rotina de inventrio do produto Datasul EMS 2;
No - As informaes do inventrio sero importadas via rotina de Importao Genrica (LF0214 /
LF0303).

Extrao das informaes do ERP Datasul para o TAF - OF1001
Este programa ser responsvel por coletar as informaes do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integrao
poder ser realizada manualmente por gerao do Arquivo Texto ou automtica utilizando Web Service.
Aps a extrao das informaes fiscais pelo programa OF1001, ser necessrio realizar a integrao com o TAF, e
aps a integrao ser possvel gerar o arquivo para a DMA BA.Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automao
Fiscal,acesse o manual que est disponvel na TDN:Manual do TAF19
17 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244724135&src=search
18 http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service
19 http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF
Inovao 12.1.18 104

DT Extrator Datasul TAF DPMP-ANP
OF1001 - Extrator Datasul TAF - DPMP-ANP
Rotina:
Rotina Nome Tcnico

168534
168473
168484
168835
168695
DMANFISDTS-1186
DMANFISDTS-1187
Pas(es): Brasil
Descrio
Realizar a extrao das informaes fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integrao com o TAF
- TOTVS Automao Fiscalconsiderando os registros pr-definidos no layout (01. Layout nico Atual20).
Para gerao da obrigao DPMP-ANP no TAF necessrio que seja realizada a extrao dos seguintes registros:
Controle da Produo e Estoque
T045 -Perodo de Apurao ICMS/IPI - K100
Inovao 12.1.18 105

T045AA -Estoque Escriturado- K200

Documentos Fiscais
T013 -Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/Mercadorias)
T013AA - Cadastro de Informaes Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B
e 55 )
T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informao Complementar
T013AC - Cadastro de Operaes de Importao
T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadao referenciado
T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operaes com
Combustveis( Modelos 01 e 04 )
T013AL - Observaes do Lanamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AM - Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos
documentos fiscais.
T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/
Mercadorias)
T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operaes com ICMS-ST recolhido para UF
diversa do destinatrio do documento fiscal (Modelos 55)
T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14,
15 E 16)
T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AW - Complemento do Documento Fiscal Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15
E 16)
T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
T015AA - Cadastro de Operaes com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e
55
T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015AC - Cadastro de Operaes com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015AD - Cadastro de Operaes com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e
55
T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01
e 55
T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
Inovao 12.1.18 106

T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

Plano de Contas Contbeis

T010 - Cadastro de Plano de Contas Contbeis
A extrao dos registros de cadastros ser realizada automaticamente, e sero gerados os registros:
T001 - Cadastro do Estabelecimento
T001AA - Cadastro de Inscrio do Estabelecimento Substituto
T001AB - Cadastro Processo Referenciado
T001AC - Cadastro de Veculos
T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadao
T001AJ - Cdigo dos Totalizadores da Reduo
T001AK - Cadastro de Informaes Complementares
T001AL - Cadastro de Observaes do Lanamento Fiscal
T003 - Cadastro de Participantes
T003AA - Alterao do Cadastro de Participantes
T005 - Identificao das Unidades de Medida
T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Converso
T006AA - Fatores de Converso para Unidade de Medida
T007 - Identificao do Item (Produtos/Servios)
T007AA - Alterao da Identificao do Item(Produtos/Servios)
T009 - Cadastro da Natureza de Operao
T011 - Cadastro de Centro de Custos
Importante:
Para mais detalhes sobre a rotina de extrao das informaes fiscais para o TAF, acesse a base de
conhecimento disponvel no TDN: 01. Integre informaes fiscais21
Sobre a Legislao
A DPMP-ANP (Demonstrativo de Produo e Movimentao de Produtos ) tem por objetivo instrumentalizar os
processos regulatrios da ANP (Agncia Nacional do Petrleo), monitorando, de forma integrada, dados de
produo e movimentao de produtos na cadeia do downstream, compartilhar o acompanhamento do mercado
com agentes econmicos e entidades de classe, disponibilizar estatsticas para a sociedade e fornecer informaes
ao MME Ministrio das Minas e Energia e ao CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica.
O Regulamento Tcnico, parte integrante da Resoluo ANP n. 17/2004, visa uniformizar o procedimento de envio
de informaes por meio do Demonstrativo de Produo e Movimentao de Produtos DPMP. Nele h
importantes informaes sobre o layout do arquivo mensal a ser encaminhado Agencia Nacional de Petrleo -
ANP.
A DPMP-ANP ser gerada pelo TOTVS Automao Fiscal - TAF.
Inovao 12.1.18 107

Procedimentos para Implantao

1. As alteraes descritas neste documento tcnico sero liberadas na Release/Update 12.1.18.
Portanto os clientes devero estar nesta verso do sistema para que as alteraes tratadas por
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no mdulo Obrigaes Fiscais - MOF;
3. Caso utilize a rotina do Importador Genrico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente
importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que devero ser importados em OF
(Importao de Notas Fiscais -OF031222)
4. Existem duas formar de integrar as informaes com o TAF, por importao de "Arquivo Texto" ou
"Web Service", caso opte por integrao WS necessrio verificar previamente o documento
tcnicoDT Extrator Datasul TAF Web Service23
Procedimentos para Utilizao

Extrao das Informaes Fiscais do ERP Datasul para Integrao com o TAF - OF1001
Este programa ser responsvel por coletar as informaes do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integrao
poder ser realizada manualmente por gerao do Arquivo Texto ou automtica utilizando Web Service.
Aps a extrao das informaes fiscais pelo programa OF1001, ser necessrio realizar a integrao com o TAF, e
aps a integrao ser possvel gerar o arquivo para a DPMP-ANP.Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS
Automao Fiscal,acesse o manual que est disponvel na TDN:Manual do TAF24
DT Extrator Datasul TAF SPED Fiscal - Registro T015AG
OF1001 - Extrator das Informaes Fiscais para o TAF
Linha de Datasul
Produto:
Funo: OF1001 - Extrator das Informaes Fiscais para o TAF
23 http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service
Inovao 12.1.18 108

Situao/ Realizar a extrao do registro T015AG (Ressarcimento de ICMS em Operaes com ST -

Requisito: Complemento do Item modelos 01 e 55) para integrao com o TAF (TOTVS Automao
Fiscal).
Soluo/ Desenvolvido do registro T015AG (Ressarcimento de ICMS em Operaes com ST -

Implementao Complemento do Item modelos 01 e 55) para integrao com o TAF e gerao do registro
: C176 na obrigao SPED Fiscal.
Para gerao deste registro necessrio previamente executar a rotina da Portaria CAT158
SP. Para mais detalhes sobre a rotina de gerao daPortaria CAT158/2015 SPacesse a
Base de Conhecimento disponvel no TDN: http://tdn.totvs.com/x/je48E
Requisito: DMANFISDTS-1020
DT Extrator Datasul TAF Web Service
OF1001 - Extrator Datasul TAF - Web Service
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
CD0101 Atualizao Parmetro Global
DMANFISDTS-1172
DMANFISDTS-1725
Pas(es): Brasil
Inovao 12.1.18 109

Descrio
Realizar a extrao das informaes fiscais do produto Datasul para integrao com o TAF- TOTVS Automao
Fiscal atravs da opo Web Service.

Portanto os usurios devero estar nessa verso do sistema para que as alteraes tratadas por
Configurao para a conexo com o Web Service TAF.

No programa CD0101, pasta "Integr II" foi includo o grupo "Integrao Web Service - TAF" e adicionados os campos
para a configurao da integrao.
URL: Definio do endereo IP de conexo.

Porta: Definio da porta de conexo.
Boto teste de conexo (raio): O boto tem por objetivo somentetestar a conexo da URL e Porta.
Resource: Definio do servio de conexo.
Preenchimento dos campos para a conexo:

As informaes de URL, Porta e Resource devero ser fornecidas pelo responsvel pela ativao do servio
no TAF.
Usurio: Usurio utilizado no login do TAF.

Senha: Senha utilizada no login do TAF
Importante
1 - Como a configurao unica por banco de dados, recomendamos a criao de um usurio/senha no
TAF, apenas para realizar a integrao via Web Service, com permisso para todas a empresas/filiais.
2 - Caso o Web Service no precise de autenticao, os campos Usurio e Senha devero ficar em branco.
Extrao das Informaes Fiscais do ERP Datasul para Integrao com o TAF - OF1001
Aps selecionar a obrigao.
Inovao 12.1.18 110

Etapa 4 - Parmetros:No agrupador "Extrair Para:" foi adicionado a opo Web Service.
Arquivo Texto:As informaes extradas sero gravadas em arquivo texto para importao no TAF.
Web Service:As informaes extradas sero gravadas na tabela TAFST2 para integrao com o TAF.
Importante
Com a opo Web Service, ao avanar para a prxima pgina, ser realizado um teste de conexo com a
URL e Porta e, caso no seja possvel estabelecer conexo, ser exibida a mensagem "17006 Erro de
Conexo, favor verificar URL e Porta", impossibilitando o avano para as demais configuraes.
Etapa 2 - Log de Execuo:

No log de execuo sero exibidas as mensagens provenientes da integrao, tais como:
Cdigos:
"201- Integrao realizada com sucesso! Nmero do Ticket: TAF+DATA+HORAS+SEGUNDOS" (Ticket que ser
visualizado no monitor de integrao do TAF, exemplo: TAF20170726094455).
"401- Nome de usurio ou senha incorretos."
"404: Erro de Conexo, por favor, verifique as parametrizaes"
"405- Erro. Contedo invlido no campo Resource, por favor, verifique as parametrizaes."
Erro desconhecido:
Caso ocorra um erro desconhecido ser exibido a mensagem:
"Ocorreu um erro. Gentileza entrar em contato com o canal de atendimento."
Aps a extrao das informaes fiscais pelo programa OF1001, ser necessrio executar o processamento do Job
para transferir os dados da tabela TAFST2 para o TAF.Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automao
Fiscal,acesse o manual que est disponvel na TDN:Manual do TAF25
DT Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de Ajuste
Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de Ajuste
Inovao 12.1.18 111

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
OF0313P Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de

Ajuste
Requisito/Story/Issue (informe o DMANFISDTS-1592, DMANFISDTS-1595

requisito relacionado):
Pas(es): Brasil.
Descrio
Conforme Norma de Procedimento Fiscal N. 098/2016 do Paran, publicada em 06/10/2016, houve necessidade da
gerao automtica de ajustes de apurao (E111) e documentos de ajuste (E113) referentes a Crdito Diferencial
de Alquota e Crdito de Simples Nacional.
Para atender essa necessidade, foram introduzidas as seguintes alteraes:
Criado novo programa OF0313P - Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de Ajuste;
Criado boto no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313P;
Crdito Diferencial de Alquota: A funcionalidade implementada ir gerar um registro de diferencial de Alquota
de ICMS na Apurao do ICMS com os detalhes dos documentos, da mesma forma como feito no programa
OF0506 (quando informado o cdigo de ajuste na aba Parmetros). A nica diferena entre a nova implementao
realizada neste programa (OF0313P) que h a possibilidade de selecionar as naturezas que sero consideradas
para filtro dos documentos que possuem icms complementar.
Desta forma, como os programas tem o mesmo objetivo, orientamos que seja utilizado apenas um deles para este
processo, pois, caso contrrio, pode gerar duplicidade nas informaes.

2. Ativar a funo "FIS|gera-e111-e113|01" no programa CD7070.
Inovao 12.1.18 112

Ativao da funo "FIS|gera-e111-e113|01"

A funo "FIS|gera-e111-e113|01" para que essa funcionalidade possa ser utilizada.

Programa OF0313
Selecionar a apurao e acionar o novo boto "Gerao Ajustes de Apurao e Documentos de
Ajuste".
Inovao 12.1.18 113

Programa OF0313P - Pasta Seleo

Campo "Cod Ajuste Dif Aliq": Preencher com o Cdigo de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste
de apurao com os documentos que possuam ICMS Complementar.
Campo "Cod Ajuste Simples": Preencher com oCdigo de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste
de apurao com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.
Inovao 12.1.18 114

Boto "Nat Operao": Configurar as naturezas de operao que determinam quais documentos
com ICMS Complementar sero considerados para a gerao do ajuste de diferencial de alquota.
OBS: Os documentos considerados para o Ajuste de apurao referente a Simples Nacional, no dependem da
parametrizao por natureza de operao, basta existir valor de ICMS referente a Simples Nacional.
Inovao 12.1.18 115

Programa OF0313P - Aba Impresso

Antes de iniciar o processamento das informaes, necessrio definir os parmetros de
impresso:
Validaes:
Ao clicar em executar, validado se a UF do estabelecimento igual a UF do Ajuste de Apurao.
Inovao 12.1.18 116

Para a execuo, obrigatrio que ao menos um dos cdigos de ajuste esteja preenchido.
Caso a execuo j tenha sido realizada com os mesmos parmetros, solicitada confirmao para a execuo.
Os dados anteriores gerados automaticamente sero substitudos com os novos dados gerados.
Caso exista um ajuste de apurao lanado manualmente com o mesmo cdigo de ajuste, ser apresentada uma
mensagem informando o usurio.
A apurao cadastrada manualmente no ser alterada, a execuo ir criar normalmente os ajustes de apurao.
Inovao 12.1.18 117

apresentada a mensagem:
Caso o usurio execute o cadastro de cdigo de ajuste para um tipo de imposto diferente de ICMS, ser
Inovao 12.1.18 118

DT Gerao Automtica Informaes Adicionais da Apurao
Gerao Informaes Adicionais da Apurao
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
OF0313R Gerao Informaes Adicionais da Apurao
Requisito/Story/Issue (informe o requisito DMANFISDTS-1826, DMANFISDTS-1827

relacionado):
Pas(es): Brasil.
Descrio
Atravs da IN RE 06 de 01/2017, do estado do RS, foi determinado que as GIAs referentes a fatos geradores
ocorridos a partir de 1 de setembro de 2017 devero, obrigatoriamente, ser geradas a partir do recurso "Importar
EFD" disponibilizado no programa da GIA.
Para montagem dos Anexos V.A (Sadas Isentas ou No Tributadas) e V.B (Outras Sadas) da GIA RS, sero
consideradas as informaes do registro E115 (INFORMAES ADICIONAIS DA APURAO VALORES
DECLARATRIOS) do Sped Fiscal, utilizando a tabela 5.2 com os cdigos do RS.
Abaixo, as regras estabelecidas pela SEFAZ RS, para gerar as informaes automaticamente com base no E115, ao
importar o arquivo no PVA:
Inovao 12.1.18 119

Anexo V.A Sadas Isentas ou No Tributadas Detalhamento

Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o cdigo informado em E115,2 comea por RS051,
so vlidos.
Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2
comea por RS051. Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores
que seguem:
1. Coluna Cod = 3 ltimos dgitos do E115,2
2. Coluna Descrio = campo 2 da tabela 5.2 cujo cdigo E115,2 foi selecionado acima
3. Coluna Valor = E115,3
Anexo V.B Outras Sadas Detalhamento
Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o cdigo informado em E115,2 comea por RS052,
so vlidos.
Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2
comea por RS052. Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores
que seguem:
1. Coluna Cod = 3 ltimos dgitos do E115,2
2. Coluna Descrio = campo 2 da tabela 5.2 cujo cdigo E115,2 foi selecionado acima
3. Coluna Valor = E115,3
Produto
Para possibilitar a gerao automtica do registro E115 do SPED Fiscal, foram feitas as seguintes
alteraes no produto:
Criado novo programa OF0313R - Gerao Informaes Adicionais da Apurao;
Criado boto no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313R;

2. Ativar a funo "FIS|gera-e115|01" no programa CD7070.
Ativao da funo "FIS|gera-e115|01"

A ativao permite que a funcionalidade de gerao automtica de informaes adicionais possa
ser utilizada.
Inovao 12.1.18 120


Programa OF0313
Selecionar a apurao e acionar o novo boto "Gerao Informaes Adicionais da Apurao".
Etapa 2 - Seleo, Relacionamento de Natureza de operao e Execuo

Programa OF0313R - Pasta Seleo
Essa pasta contm apenas a chave da apurao selecionada, os campos no podem ser
modificados.
Programa OF0313R - Pasta Relac Natur
Nessa pasta, realizado o cadastro do relacionamento do cdigo de Informao Adicional x Natureza de Operao.
Campo "Inf Adic": digita o cdigo de Informao Adicional, conforme regra estipulada pelaIN RE
06 de 01/2017 RS.
O cdigo da Informao Adicional composto por "RS" + Anexo GIA [2 caracteres]+ Subanexo [1
caracter ]+ Tabela Cdigo GIA [3 caracteres]. Exemplo: RS051001
Campo "Nat Oper": informa a Natureza de Operao relacionada ao cdigo de Informao
Adicional. Sero aceitas somente Naturezas de Operao de operaes de Sada.
Programa OF0313R - Execuo

Somente sero considerados os documentos com a Natureza de Operao relacionada a um
cdigo de Informao Adicional iniciado por "RS051" ou "RS052".
Cdigo de informao adicional iniciado por "RS051" formado pelo valor do ICMS Isenta/No
tributado dos itens dos documentos fiscais com as naturezas de operaorelacionadas a ele.
Cdigo de informao adicional iniciado por "RS052" formado pelo valor do ICMS Outras dos
itens dos documentos fiscais com as naturezas de operao relacionadas a ele.
A descrio Complementar no registro gerado automaticamente ser preenchida com a
informao do CFOP da Nota Fiscal, conforme previsto na Instruo Normativa.
Validaes:
Caso insira uma Natureza de Operao de operao que no for de Sada, apresenta a
mensagem.
Caso o usurio execute o cadastro de cdigo de ajuste para um tipo de imposto diferente de
ICMS, ser apresentada a mensagem.
Caso tente executar com o browse ativo na incluso de um registro, apresenta a
mensagem:
Caso a execuo j tenha sido realizada para o mesmo estabelecimento e perodo,

solicitada confirmao para a execuo. Os dados anteriores gerados automaticamente
sero substitudos com os novos dados gerados.
Inovao 12.1.18 121

Programa OF0313R - Pasta Impresso

Antes de iniciar o processamento das informaes, necessrio definir as configuraes de
impresso.
Programa OF0313R - Relatrio de Log
Programa OF0313 - Pasta "Inform Adic"
Aps a execuo do programa OF0313R, verificam-se os dados criados na pasta "Inform Adic".
Os dados tambm so visualizados pelo programa LF0203 - tabela "Apurao Imposto - Inform
Adic" (DWF-APURAC-IMPTO-INFORM-ADC)
Os dados informados manualmente diretamente na pasta "Inform Adic" ou pelo programa
LF0203, no sero apagados ou atualizados com a gerao automtica pelo programa OF0313R.
2.6 Logstica - Inovao - 12.1.18
2.6.1 SIGAGFE - Inovao - 12.1.18
DT DLOGGFE-702 Recebimento Informaes Tabela Vnculo BRA
REALIZAR O RECEBIMENTO DAS INFORMAES DAS TABELAS DE VNCULO DE UMA TABELA ENVIADA PELO SIGAGFE
Segmento: Supply Chain - Logstica
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CD0433 - Monitor de Integrao SIGAGFE X Datasul

BODI582 - BO Tab-generica
Situao/Requisito: necessrio realizar o recebimento das informaes das tabelas de vnculo

relacionadas a uma tabela normal enviada pelo SIGAGFE.
Soluo/ O programa foi alterado para que realize o recebimento das informaes das
Implementao: tabelas de vnculo, e realize a disponibilizao das informaes pela BO.
Requisito: DLOGGFE-702 (Complemento Protheus DLOGGFE-701)
Inovao 12.1.18 122

DT DLOGGFE-705 Permitir Desatualizao da Tabela de Frete no Datasul BRA
PERMITIR DESATUALIZAR UMA TABELA DE FRETE ENVIADA PARA CONSULTA NO DATASUL
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CD0433 - Monitor Integrao EMS X GFE
Situao/ Atualmente no possvel desatualizar a tabela de frete do SIGAGFE para o Datasul.

Requisito:
Soluo/ O sistema dever permitir que uma tabela com consulta atualizada no ERP seja
Implementao: desatualizada.
Conversores e Para ativar a funcionalidade do lado Datasul (EMS), necessrio acessar o

Parmetros: programaCD0089e na abaIntegraes, marcar o parmetroNegociao de Frete
(Consulta)do agrupador Processos (GFE para Datasul).
A opo utilizada no Monitor de Integrao ser aNegociao de Frete (MLA/
Consulta).Ao marcar esta opo, sero processados os registros que possurem a
situao de Integrao Consulta no SIGAGFE como 2 = Pendente ou 5 = Pendente
Desatualizao.
Requisito: DLOGGFE-705 (Necessrio requisito complementar DLOGGFE-703 do SIGAGFE

Protheus)
DT DLOGGFE-2370 Incluir Boto Simulao de Frete no CC0300 BRA
CC0300 - INCLUIR BOTO DE SIMULAO DE FRETES
Segmento: Supply Chain -Logstica
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CC0300 - Manuteno Pedido de Compra
Inovao 12.1.18 123

Situao/Requisito: Na Manuteno de Pedidos de Compra (CC0300) no disponibilizada ao para

simular o frete.
Soluo/ Foi includo o boto Simular Frete no cabealho do pedido e uma nova tela para
Implementao: fazer a simulao, tal como existe na Manuteno de Pedidos de Venda
(PD4000).
Requisito: DLOGGFE-2370
2.6.2 WMS - Inovao - 12.1.18
DT Gesto de Saldos Especfica WMS x TOTVS
GESTO DE SALDOS ESPECFICA WMS X TOTVS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: Gesto de Saldos
Situao/ Atualmente o sistema Padro WMS permite relacionar os saldos do depsito do ERP TOTVS
Requisito: aos endereos relacionados a estes depsitos, ou seja, atualmente permitido apenas um
depsito por endereo.
Inovao 12.1.18 124

Soluo/ O Desenvolvimento proposto permite o processo de gesto de saldo relacionados aos

Implementa saldos dos depsitos com saldo no WMS, sem a relao por endereos X depsitos. Desta
o: forma ser possvel que, num mesmo Endereo haja Saldos de diferentes Depsitos
controlados pelo WMS, onde estes endereos no possuam Local WMS relacionado,
utilizando um Local padro para isso.
Esta funcionalidade permitir:
Integraes dos embarques com os saldos no WMS conforme deposito alocado.
Atualizao de inventrios com os saldos do TOTVS.
Integraes dos recebimentos com os saldos no WMS conforme depsito.
Cadastro e parmetros especficos.
Ser desenvolvida uma gesto de relao de Depsito X Local, onde para um local podero
existir mais depsitos do TOTVS relacionados.
Esta gesto ser denominadaCLASSE, para que seja possvel armazenar saldos de
depsitos diferentes em um local do WMS.
Ser utilizado o campo cod-cliente para armazenar a informao da classe no banco de
dados do WMS. Este campo atualmente sempre considerado 0 (zero).
Para este novo processo, o Cadastro de Classe ser uma relao de depsito com o cadastro
genrico de Cliente onde, para a gesto do WMS, ser considerado o depsito.
Requisito LOGWMS02-112
(informe o
requisito
relacionado):
2.7 Manufatura - Inovao - 12.1.18
2.7.1 APS - Planejamento Avanado de Produo - Inovao - 12.1.18
DT APS Programao Fixa
APS Programao Fixa
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Inovao 12.1.18 125

Mdulo APS - Planejamento Avanado de Produo

:
Funo: DB0421 - Manuteno Programao Fixa

DB0101 - Manuteno de Cenrios
Situa Atualmente no APS, a cada novo planejamento, as ordens de produo no necessariamente so

o/ alocadas na mesma data que um planejamento anterior. O conceito de horizonte fixo utilizado
Requisi para efetuar a carga das ordens de produo e compra conforme os dias de horizonte informados
to: por item, porem no h o conceito de programao fixa, que tem a funo de congelar a
programao sugerida por um perodo informado. Isso causa transtornos na fbrica, pois a
programao das mquinas enviada anteriormente como firme pode ter suas datas alteradas ao
efetuar outro planejamento dentro do APS.
Soluo Desenvolvida no TOTVS APS a funcionalidade Programao Fixa, onde as operaes sequenciadas
/ e confirmadas tero suas informaes armazenadas. Dessa forma, em um novo clculo do cenrio,
Implem tais informaes podero ser alocadas e congeladas exatamente iguais. A deciso de carregar as
enta operaes fixas poder ser tomada durante a programao do APS, no Painel de Controle.
o:
Mantm-se o sequenciamento das mquinas e considera como realizadas as demandas passadas
que eventualmente no foram apontadas. As novas demandas que o clculo corrente possuir sero
alocadas nos espaos disponveis no perodo da programao.
As informaes das operaes armazenadas e re-alocadas so:
Data/Hora de incio e fim, Ferramenta, Grupo de Mquina e Centro de Trabalho em que foram
fixadas.
Importante:
No ser armazenada a alocao de materiais, a possibilidade de alterao dessas
informaes permanece, pois depende de sua disponibilidade no momento do clculo.
Foi implementado no Cadastro do Cenrio (DB0101) o campo para informar o nmero de dias de
programao fixa.
Desenvolvida tambm a rotina Manuteno Programao Fixa (DB0421), que permite consultar a
programao fixa salva na confirmao anterior.
Requisi DMANCAPS01-11, MANCORE1-663, PCREQ-9614

to:
DT Exportar para Excel no DB0302
DB0302 - Exportar para Excel
Inovao 12.1.18 126

Mdulo: APS - Planejamento Avanado de Produo
Funo: DB0302 - Programao Pedidos/Previso
Situao/Requisito: O relatrio Programao Pedidos/Previso s permite exportar os dados para

arquivo de texto.
Soluo/ Foi adicionada a opo que permite que os dados sejam exportados para arquivo
Implementao: em Excel, facilitando a visualizao e anlise dos pedidos e previses.
Requisito: DMANCAPS01-241
2.7.2 Controle da Produo - Inovao 12.1.18
DT Carga MES filtrar estado OPs
CD7002 - Carga MES filtrar estado OPs
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MCP - Controle da Produo
Funo: CD7002 - Carga Inicial Integrao TOTVS MES
Situao/ Necessidade de permitir filtrar os estados das ordens de produo que sero integradas. A
Requisito: tela de filtros CD7002A permite filtrar apenas as faixas inicias e finais nos campos.
Soluo/ O programa de Carga Inicial (CD7002) foi alterado para disponibilizar filtros para que seja
Implementao selecionado o que enviar para a PPI-Multitask em cada transao. Os filtros so
: apresentados conforme a transao escolhida. Para ordem de produo possvel a
seleo tambm do estado das ordens.
Requisito: DMANFACTORY01-441
Inovao 12.1.18 127

DT Coletor de Dados Transao TransMCP
BC9051 - Transao TransMCP
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MBC - Coletor de Dados
Funo: BC9051 - Consulta Transao Transferncia
Situao/ Necessidade de transferir ou requisitar componentes para produo por meio de separao
Requisito: dos materiais alocados para a ordem de produo.
Soluo/ Disponibilizada nova transao de coleta de informaes de separao de saldos alocados

Implementa para produo. Uma vez digitada as quantidades separadas, essa transao ir efetivar a
o: transferncia para depsitos de produo em caso de ordens que possuem linha de
processo. Para ordens do tipo servio, ser realizado movimento de REQ contra a ordem que
possui a alocao.
DT CP0324 Definio data de incio da OP
CP0324 - Reporte por item - Definio data de incio da OP
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CP0324 - Reporte Produo Item
Situao/ Possibilidade de optar pela data de incio igual a data do reporte.

Requisito:
Inovao 12.1.18 128

Soluo/ Criado parmetro "Data Incio Considera Ressuprimento Fabricao", que assinalado
Implementao: indica que continua o processo utilizando o ressuprimento de fabricao para clculo da
data de incio da ordem de produo gerada, e desmarcado, utiliza para data de incio a
data de reporte. O padro do parmetro ser apresentado assinalado.
DT Finalizar OPs por Faixa
CP0322 - Finalizar OPs por Faixa
Funo: CP0322 - Finalizao OPs por Faixa
Situao/Requisito: Necessidade de finalizar vrias ordens de produo de uma s vez.
Soluo/Implementao: Foi criado o programa CP0322, que por meio seleo e parametrizao, permite
finalizar ordens de produo em massa.
Os filtros de seleo e parmetros esto descritos no Documento de Referncia26
da rotina.
DT Melhorias CP0319 Manuteno Alocao
CP0319 - Manuteno Alocao
Inovao 12.1.18 129

Funo: CP0319 - Manuteno Alocao
Situao/Requisito: Incluir a coluna com a descrio do item no browser esquerda e incluir a coluna
Validade do lote nos dois browsers direita (Lotes disponveis e lotes selecionados).
Necessidade de maximizao da tela.
Soluo/ Efetuada a incluso do campo Descrio do item na listagem de reservas e a incluso

Implementao: do campo Validade do lote na listagem do saldo e na listagem de alocao.
Disponibilizada a opo de maximizar a tela.
As rotinas CP0319 e CP0309 foram alteradas para serem apresentadas com as telas
maximizadas.
DT Relatrio Log TOTVS MES
CD7004 - Relatrio Log TOTVS MES
Funo: CD7004 - Relatrio Log TOTVS MES
Situao/Requisito: Desenvolver relatrio com a exportao em formato CSV dos logs de integrao do
TOTVS MES.
Soluo/ Foi disponibilizada a rotina CD7004 (Relatrio Log TOTVS MES), que permite efetuar a
Implementao: verificao do LOG de Integrao do Datasul com o TOTVS MES, por meio da gerao
de um arquivo .CSV do LOG gerado durante a integrao.
Inovao 12.1.18 130

2.7.3 Custos - Inovao - 12.1.18
DT Cockpit Custos com Ocorrncias do Mdio
costscockpit - Cockpit Custos com Ocorrncias do Mdio
Mdulo: MCS - Custos
Funo: costscockpit - Cockpit Custos
Situao/Requisito: Desenvolver dentro do Cockpit Custos um grid que apresente um resumo das
ocorrncias por tipo.
Soluo/ Foi disponibilizado na rotina Cockpit Custos o grid de Ocorrncias do Clculo do

Implementao: Mdio, que exibe um resumo das ocorrncias com a quantidade de erros, alertas e
ordens no perodo, apresentado aps o clculo do mdio estar concludo.
Tambm permite que seja gerada uma planilha (.csv) com as ocorrncias do clculo
do mdio.
Requisito: DMANCAPS01-18, DMANCAPS01-19, DMANCAPS01-236
DT Cockpit Custos Lista de ACTs
costscockpit - Cockpit Custos Lista de ACTs
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MCS - Custos
Funo: costscockpit - Cockpit Custos

actlist - Lista de ACTs
Inovao 12.1.18 131

Situao/ Desenvolver uma listagem dos ACTs, que possa ser acessada a partir do grfico dos ACTs
Requisito: no Cockpit Custos.
Soluo/ Foi desenvolvida a Lista de ACTs, que detalha os movimentos de ACT apresentados no
Implementao: Grfico. Esta listagem apresenta a quantidade, valores de material, GGF e mo de obra
utilizada, alm do mdio calculado no perodo e o mdio anterior, e exibe tambm, os
dados para apoiar na anlise deste movimento de Acerto.
A lista pode ser executada a partir do grfico de pizza do ACT no Cockpit Custos ou
diretamente pelo menu: Custos / Consultas / Lista de ACTs (actlist).
Permite a gerao de planilha (.csv) da listagem com a base de clculo do item e tambm,
a gerao de planilha com todos os registros exibidos na Lista de ACTs.
Requisito: DMANCAPS01-18, DMANCAPS01-20, DMANCAPS01-22
2.7.4 Engenharia - Inovao - 12.1.18
DT Abertura de imagem no Cadastro do item
CD0204 - Abertura de imagem no Cadastro do item
Mdulo: MEN - Engenharia
Funo: CD0204 - Implantao Item
Situao/Requisito: Melhorar a forma de visualizar as imagens relacionadas ao item.
Soluo/Implementao: Alterado o formato de visualizao das imagens. Sero exibidos os arquivos de

acordo com o programa relacionado do Windows.
Inovao 12.1.18 132

DT Integrao DataCollection e TOTVS RFID na criao do item
CD0204 - Integrao DataCollection e TOTVS RFID na criao do item
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Manufarura
Situao/ Possibilitar a integrao com o DataCollection e o TOTVS RFID no momento da criao

Requisito: do item.
Soluo/ Inserida nova aba dentro do CD0204 para DataCollection e RFID (Coletor Dados), na qual
Implementao: pode-se realizar a configurao de extenso do item similar a BC0106:
Integrao com DataCollection;
Integrao com TOTVS RFID;
Regras:
O parmetro "Integra Item com mdulo Data Collection?" habilitado se o banco do
DataCollection MGCLD e o parmetro global <modulo-cl> estiverem selecionados.
Selecionando este campo os demais campos da tela sero habilitados para que seja
possvel edit-los;
Se o campo "Integra com TOTVS RFID?" estiver selecionado, alm de cadastrar o item na
extenso do item, este ser integrado com o TOTVS RFID.
DT Melhoria Performance SPEN025
SPEN025 - Melhoria Performance
Inovao 12.1.18 133

Funo: SPEN025 - Acerto Nvel Mais Baixo
Situao/Requisito: Melhorar performance do programa.
Soluo/Implementao: Foram efetuadas alteraes como a incluso de clusula FIELDS e o controle da

execuo de acompanhamento para que o programa se torne mais rpido.
realizada a listagem apenas dos itens que foram alterados.
2.7.5 Totvs e-Kanban - Inovao - 12.1.18
DT Alterao formato campos modal Clula
mapping - Alterao formato campos modal Clula
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: e-Kanban
Funo: mapping - Mapeamentos / Fluxo de Produo
Situao/ Necessidade de consistir os campos da modal Clula para no permitir que o usurio digite
Requisito: dados invlidos ou com formato diferente do esperado, tal qual j ocorre na edio em lote
do fluxo.
Soluo/ Os campos Horizonte de Programao, Faixa Fixa, Tempo de Ciclo do item, Tempo de Ciclo
Implementa do Kanban e Tempo de Setup no modal de clula do fluxo de produo foram alterados
o: para o formato hora, minuto, segundo, milissegundos com os separadores (hh:mm:ss,sss),
passando a aceitar somente nmeros.
Requisito: DMANKBN1-942, DMANKBN1-1064
Inovao 12.1.18 134

DT Configurao de integrao e-Kanban com outro ERP
integrationparameters - Configurao de integrao e-Kanban com outro ERP
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: e-Kanban
Funo: integrationparameters - Parmetros de Integrao e-Kanban
Situao/ Necessidade de simplificar a rotina de parametrizao do e-Kanban, ajustando a tela de

Requisito: integrao com outros ERPs.
Soluo/ Foi retirada a definio "Selecione o ERP de Integrao" (Datasul ou Outros) na rotina
Implementa Parmetros de Integrao e-Kanban e foi includa a definio "Integrado com outro
o: ERP" (Sim ou No), para que seja definido se o ERP de integrao do e-Kanban Datasul
(nativo), definido pela opo "No" ou, para que seja configurada a integrao com outro
ERP, opo "Sim"
Ao definir que est "Integrado com outro ERP", ser solicitada a atualizao das URLs.
Requisito: DMANKBN1-1128
DT Excluso de fluxos rfos
mapping - Excluso de fluxos rfos
Mdulo: e-Kanban
Funo: mapping - Mapeamentos / Fluxo de Produo
Situao/ Na eliminao de um fluxo de produo no realizada a verificao ou eliminao de

Requisito: fluxos filhos que ficaro desconectados (rfos) dentro da estrutura de fluxos.
Inovao 12.1.18 135

Soluo/ A rotina de Fluxo de Produo foi alterada para que na eliminao do fluxo de produo
Implementao: (seja final ou de processo), seja verificada a estrutura do item eliminado e exclua os
componentes que no possuem mais "pais" em outros fluxos.
Na confirmao da excluso do fluxo ser apresentada uma lista para confirmao dos
fluxos a serem eliminados, exibindo o fluxo "pai" e seus fluxos "filhos".
Caso o fluxo a ser eliminado possua fluxos de processo associados a ele, tais fluxos
tambm sero excludos.
DT Verificar pendncias do Mapeamento
mapping - Verificar pendncias do Mapeamento
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: e-Kanban
Funo: mapping - Mapeamento
Situao/ Necessidade de converter a rotina de liberao de Mapeamento para uma rotina de

Requisito: verificao de pendncias do mapeamento.
Soluo/ Foi retirado o status Liberado do mapeamento, sendo assim, o mapeamento passa a poder
Implementao assumir trs estados: No Publicado, Publicado e Despublicado.
:
Entre os estados No Publicado e Publicado foi includa a etapa de Verificar Pendncias,
que efetua verificaes automticas dos fluxos, para que na publicao do mapeamento
no sejam colocados em produo fluxos de produo com parametrizaes incompletas.
Essa opo somente apresentada para mapeamento "No Publicado".
Inovao 12.1.18 136

2.8 Materiais - Inovao - 12.1.18
2.8.1 Aquisio de Produtos Rurais - Inovao - 12.1.18
DMANRECEB-99 DT Incluso Classificao Simulao Preo Final
Incluso Classificao Simulao Preo Final
Mdulo: MAQ - Aquisio de Produtores Rurais
Funo: AQ0512 Simulao Preo Final
Situao: Atualmente o programa no possui opo de ordenao na classificao para a

emisso do relatrio.
Soluo/Implementao: Includa as seguintes opes de classificao na pasta "Classificao":

Por Descrio Grupo / Nome Produtor;
Por Descrio Rota / Nome Produtor; e
Por Cdigo Regio / Nome Produtor.
Requisito: DMANRECEB-99
DT Aumentar casas decimais do valor unitrio no Relatrio de Gerao Notas Produtor
DT Melhorias no Relatrio de Gerao Notas Produtor
Mdulo: Aquisio de Produtos Rurais
Funo: Gerao Nota Complemento Valor Produtor - AQ0327
Inovao 12.1.18 137

Situao/Requisito: necessrio exibir no relatrio de execuo o contedo do campo Valor Unitrio,

com o mesmo nmero de casas decimais exibidas em tela.
Soluo/ O relatrio gerado ao final da execuo da Gerao de Notas de Complemento de

Implementao: Valor ao Produtor foi alterado para exibir quatro decimais no campo Valor Unitrio.
DT Incluo Seleo Cdigo Ponto Coleta e Nova Coluna Cdigo Ponto Coleta
Incluo Seleo Cdigo Ponto Coleta e Nova Coluna Cdigo Ponto Coleta
Segmento: Manufatura.
Mdulo: MAQ - Aquisio de Produtos Rurais.
Funo: AQ0511 - Mapa de Entrega de Produtos Rurais.
Situao/ Solicitado por alguns de nossos clientes a possibilidade de seleo por cdigo do ponto
Requisito: de coleta, bem como, de apresentar na listagem os cdigos dos pontos de coleta em
uma nova coluna.
Soluo/ Adicionada a possibilidade de seleo por cdigo de ponto de coleta, bem como,
Implementao: incluso de nova coluna para listar o cdigo de ponto de coleta.
Requisito: DMANRECEB-97.
DT Mapa de Recebimento de Leite em formulrio
Mapa recebimento leite impresso formulrio pr-impresso
Inovao 12.1.18 138

Funo: AQ0513 Mapa Oficial Leite Fmulario Pr-impresso
Situao/Requisito: Desenvolver a impresso do mapa de recebimento do leite por produtor/

propriedade para impresso em fmulario pr-impresso.
Soluo/ Criado programa de impresso de mapa de recebimento do leite por produtor/

Implementao: propriedade para impresso em fmulario pr-impresso.
DT Melhorias no Relatrio de Gerao Notas Produtor
Melhorias no Relatrio de Gerao Notas Produtor
Funo: Gerao Nota Complemento Valor Produtor - AQ0327
Situao/ Realizar melhorias no relatrio Gerao Notas Produtor para permitir a visualizao
Requisito: dos valores que so informados em tela.
Soluo/ O relatrio gerado ao final da execuo da Gerao de Notas de Complemento de Valor

Implementao: ao Produtor foi alterado para exibir mais algumas informaes, dentre elas:
Propriedade, Quantidade, Valor Unitrio e Valor Total.
DT Tela para conferncia anterior ao envio para o TAF das informaes do e-Social
Tela para conferncia anterior ao envio para o TAF das informaes do e-Social
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 139

Funo: Aquisio Produo Rural - e-Social
Situao/ Criar uma tela que realize conferncias e que navegue por estabelecimento/emitente.
Requisito:
Soluo/ Foi criada a tela CD2020, na qual contm browse com as informaes. Cada linha um
Implementao: registro da docum-est-esoc, e h navegao por estabelecimento/perodo na parte
superior da tela. Similar ao AQ0315, esta tela tambm possui um boto de filtro (CD2020A)
no qual o usurio pode selecionar as informaes desejadas.
2.8.2 Compras e Suprimentos - Inovao - 12.1.18
Compras - Inovao - 12.1.18
DT Evoluo do relatrio de listagem das ordens de compra para planilha
Evoluo do relatrio de listagem das ordens de compra para planilha
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Compras
Funo: CC0415 - Listagem das ordens de compra
Situao/ O relatrio de listagem das ordens de compra (CC0415) no possuia a opo para gerar as
Requisito: informaes em planilha, o que dificultava a visualizao e filtro das informaes. Alm
disso, no apresentava a informao de percentual de ICMS.
Soluo/ Foi disponibilizada a opo de impresso do relatrio em formato de planilha, assim como
Implementa a informao de ICMS apresentada na planilha gerada.
o:
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Inovao 12.1.18 140

Requisito: DMANSUPCEX-944
DT Narrativa da Ordem de Compra
A narrativa informada na tela de Ordem de Compra
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Compras
Funo: Manuteno Ordens - CC0301/ html.CC0301
Situao/ Ao criar uma ordem de compra, em seguida cadastrar um contrato de compras e alterar a
Requisito: ordem de compra para informar o nmero do contrato, ao digitar os dados do contrato de
compras, o sistema automaticamente assume a narrativa do item do contrato e altera a
narrativa da ordem de compra.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja apresentada uma mensagem em tela questionando se
Implementa o usurio deseja substituir a narrativa da ordem de compra pela narrativa do item do
o: contrato.
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:
Requisito: DMANSUPCEX-1808/ DMANSUPCEX-1877
Inovao 12.1.18 141

2.8.3 Estoque e Custos - Inovao - 12.1.18
Controle de Qualidade - Inovao - 12.1.18
DT Adequar o CQ Progress ao Controle de Verso dos Exames
Adequar o CQ Progress ao Controle de Verso dos Exames
Mdulo: Controle de Qualidade
Funo: Adequar as funcionalidades de Manuteno, Tarefas, Consulta e Relatrios para o

controle de verso.
Situao/Requisito: As funcionalidades de controle de qualidade existentes no Flex sero

descontinuadas.
Soluo/ Implementar no mdulo de Controle de Qualidade clssico, os conceitosexistentes

Implementao: nas funcionalidadesFlex, de forma que seja possvel realizar o controle de verso dos
exames.
Requisito: DMANESTOQ-119
DT Controle de Verso dos Exames na API de criao dos Roteiros de Inspeo
CQAPI001a -Controle de Verso dos Exames na API de criao dos Roteiros de Inspeo
Funo: API de criao dos roteiros de inspeo - CQAPI001a
Inovao 12.1.18 142

Situao/ Considerar o controle de verso dos exames ao gerar o roteiro de inspeo.

Requisito:
Soluo/ A cqapi001a realiza a busca dos exames vinculados ao item para gerar o roteiro de
Implementao: inspeo. Alteraes foram realizadas para que, no momento da gerao do roteiro de
inspeo, seja considerado o exame que tenha sua respectiva verso liberada.
DT Controle de verso dos exames no CQ0121 - Componentes de Exames do Item
Controle de verso dos exames no CQ0121 - Componentes de Exames do Item
Funo: CQ0121 - Componentes de Exames do Item
Situao/Requisito: Considerar o controle de verso dos exames na incluso do componente do exame.
Soluo/ O programa foi alterado para que permita somente a incluso de componentes dos
Implementao: exames liberados. O Zoom de componentes tambm foi alterado para exibir apenas
os componentes dos exames liberados.
DT Controle de Verso na Consulta Componentes dos Exames do Item
CQ0321 -Controle de Verso na Consulta Componentes dos Exames do Item
Inovao 12.1.18 143

Funo: CQ0321 - Consulta Componentes dos Exames do Item
Situao/ Apresentar a descrio do exame que contenha verso liberada.

Requisito:
Soluo/ O sistema passa a permitir o controle de verso dos exames no mdulo de controle de
Implementao: qualidade, com isso foi alterada a tela de consulta de componentes dos exames do
item para que passe a apresentar a descrio da verso liberada do exame.
DT Controle de Verso na Consulta Exames do Roteiros de Inspeo
CQ0301B -Controle de Verso na Consulta Exames do Roteiros de Inspeo
Funo: CQ0301B - Consulta Exames do Roteiros de Inspeo
Situao/Requisito: Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e nas telas de

"Detalhes" e "Componentes".
Soluo/ O programa foi alterado para exibir a verso do exame. Nas tela de "Detalhes" e
Implementao: "Componentes" tambm passa a ser apresentada a verso do exame.
DT Controle de Verso na Consulta Exames Operao
CQ0116 - Controle de Verso na Consulta Exames Operao
Inovao 12.1.18 144

Funo: CQ0116 - Consulta Exames Operao
Situao/Requisito: Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e na tela de

detalhes.
Soluo/ O programa foi alterado para permitir o controle de verso. A tela de consulta de
Implementao: exames da operao foi alterada para apresentar o cdigo da verso relacionado
ao exame liberado.
DT Controle de Verso na Digitao Resultados Exames
CQ0210 Controle de Verso na Digitao Resultados Exames
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Digitao Resultados Exames (Modo Clssico) -CQ0210
Situao/ Permitir controle de verso no programa de Digitao Resultados Exames e apresentar a

Requisito: informao da verso do exame em tela.
Soluo/ Programa alterado para permitir Controle de Verso. Passou a apresentar os exames e
Implementao: componentes da verso do exame, relacionada ao roteiro de inspeo. Para facilitar a
identificao, foi includa uma coluna no grid de exames para apresentar o cdigo da
verso.
Inovao 12.1.18 145

DT Controle de Verso na Digitao Resultados Roteiro Inspeo
CQ0230 -Controle de Verso na Digitao Resultados Roteiro Inspeo
Mdulo: Controle Qualidade
Funo: CQ0230 - Digitao Resultados Roteiro Inspeo
Situao/Requisito: Apresentar a verso do exame no browser da tela principal, e alterar a regra do

programa para considerar a verso na busca dos componentes do roteiro.
Soluo/ O programa foi alterado para mostrar a verso do exame no browser da tela principal,
Implementao: e a regra do programa foi alterada para considerar a verso na busca dos
componentes do roteiro.
DT Controle de Verso na Digitao Roteiro de Inspeo Antecipada
CQ0240 - Digitao Resultados Roteiro Inspeo Antecipada
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CQ0240 - Digitao Resultados Roteiro Inspeo Antecipada
Situao/ Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e realiza a busca dos
Requisito: componentes relacionados verso do exame.
Implementa qualidade, com isso foi alterada a tela de Digitao Roteiro de Inspeo Antecipada, para
o: apresentar o cdigo da verso liberada do exame relacionado ao item posicionado, bem
como fazer a busca dos componentes relacionados a essa verso.
Inovao 12.1.18 146

DT Controle de Verso na Manuteno Exames Roteiro
CQ0309 -Controle de Verso na Manuteno Exames Roteiro
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CQ0309 - Manuteno Exames Roteiro
Situao/ Permitir incluso de exames que contenham mais de uma verso cadastrada para o roteiro
Requisito: de inspeo. Apresentar a informao da verso do exame na tela principal.
Implementa qualidade, com isso foi alterada a tela de manuteno de exames do roteiro para que
o: permita a incluso de exames que possuam mais de uma verso cadastrada. Tambm foi
includa uma coluna no grid que mostra a verso dos exames do roteiro, indicando a verso
do exame cadastrado.
DT Controle de Verso no Consulta Exames
CQ0306 - Controle de Verso no Consulta Exames
Funo: CQ0306 - Consulta Exames
Inovao 12.1.18 147

Situao/ Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e permitir pesquisar os

Requisito: exames por situao na pesquisa.
Soluo/ Programa alterado para permitir controle de verso, a tela de consulta de exames foi
Implementao: alterada para apresentar o cdigo da verso relacionado ao exame, bem como a
situao da verso.
A verso do exame pode estar nas seguintes situaes:

Pendente
Liberado
Desativado
A pesquisa de exames foi alterada para apresentar as informaes de verso do exame

de situao da verso no grid. A pesquisa passa a permitir filtrar por situao da verso
DT Controle de Verso no Consulta Exames do Item
CQ0305 - Controle de Verso no Consulta Exames do Item
Funo: CQ0305 - Consulta Exames Item
Situao/Requisito: Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e na tela de detalhes

do exame.
Soluo/ A tela de consulta de exames do item foi alterada para apresentar o cdigo da
Implementao: verso liberada relacionado ao exame. Esta informao passa a ser exibida tambm
atravs do boto "Detalhar".
Inovao 12.1.18 148

DT Controle de Verso no Exames dos Subprocessos
CQ0150 - Exames dos Subprocessos - controle de verso e lote-avanado
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CQ0150 - Exames dos Subprocessos
Situao/ Implantar Controle de Verso no Exames dos Subprocessos, apresentar verso liberada dos
Requisito: exames, permitir cadastrar exames com mais de uma verso e retirar a dependncia do lote
avanado para o controle de verso.
Soluo/ Programa alterado para permitir Controle de Verso. Retirada a dependncia da funo Lote
Implementa Avanado estar ativada para uso do controle de verso dos exames. Alterado a tela CQ0150C -
o: Relaciona Exames ao Subprocessos para que liste somente os exames com a situao da
verso liberada, no browse de Exame ser apresentada a informao da Verso do Exame e no
browse de Exames do Subprocesso ser apresentada a Verso do Exame.
DT Controle de Verso no Roteiros do Exame
CQ0613 -Controle Verso no Roteiros do Exame
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CQ0613 - Roteiros do Exame
Situao/ Apresentar a informao da verso e situao do exame na tela principal e incluir filtro por
Requisito: verso no v-para. Mostrar situao e verso no zoom e incluir filtro por situao (somente
liberado e desativado) via boto Parmetros.
Inovao 12.1.18 149

Soluo/ Programa alterado para mostrar a informao da verso e situao do exame na tela
Implementao principal e includo filtro por verso no v-para. O zoom foi alterado para mostrar a
: situao e verso no Browse e filtrar por situao (somente liberado e desativado) atravs
do boto Parmetros.
DT Controle de Verso Relatrio Resultados Anlises Qualidade
CQ0510 - Relatrio Resultados Anlises Qualidade
Funo: CQ0510 - Relatrio Resultados Anlises Qualidade
Situao/Requisito: Apresentar verso do exame relacionado ao roteiro de inspeo. Apresentar

componentes do exame relacionado verso.
Soluo/ Relatrio alterado para apresentar uma nova coluna com a verso do exame
Implementao: relacionado ao roteiro de inspeo, bem como os componentes relacionados
verso do exame.
DT - Controle verso CQ - CQ0241
Controle verso CQ - CQ0241
Funo: CQ0241 - Importao Resultado
Inovao 12.1.18 150

Situao/Requisito: Ao executar programa CQ0241, era apresentada inconsistncia Progress
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes no programa para que:

1. Considere a verso armazenada na tabela exam-ficha,
2. Envie o cdigo da verso para procedure "validaDigitacaoResultado".
E, foi adicionada leitura da tabela comp-exame a situao da verso igual
"Liberada".
DT Controle Verso na Emisso de Laudos
CQ0211 -Controle Verso na Emisso de Laudos
Funo: CQ0211 - Emisso de Laudos
Situao/Requisito: Considerar o controle de verso dos exames na listagem de exames do roteiro de

inspeo.
Soluo/ Programa modificado para considerar o Controle de Verso. Relatrio alterado para
Implementao: na emisso de laudos listar os exames e componentes de acordo com a verso
gerada no roteiro de inspeo.
DT Controle Verso na Listagem de Exames e Componentes
CQR002 -Controle Verso na Listagem de Exames e Componentes
Inovao 12.1.18 151

Funo: CQR002 - Listagem de Exames e Componentes
Situao/ Para todas as opes de listagem, adicionar ao relatrio a verso e situao da verso,
Requisito: alterar a regra para imprimir somente os componentes do exame relacionados
verso.
Soluo/ Foi includa em todas as opes de listagem do relatrio a verso e situao da verso,
Implementao: a regra do sistema foi alterada para imprimir somente os componentes do exame
relacionados verso.
DT Controle Verso na Manuteno Exames Item
CQ0103 -Controle Verso na Manuteno Exames Item
Funo: CQ0103 - Manuteno Exames Item
Situao/Requisito: Criar nova funcionalidade para gerar relacionamento Item x Fornecedor x Exame.
Soluo/ Inserido boto "Exportar" que quando acionado, apresenta a tela Relacionamento
Implementao: Item x Exame x Fornecedor (CQ0103C), na qual possvel relacionar fornecedores
ao Item e Exame selecionado.
Inovao 12.1.18 152

DT Controle Verso no Exames da Famlia
CQ0131 -Controle Verso no Exames da Famlia
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CQ0131 - Exames da Famlia
Situao/ Permitir associar exames que possuam mais de uma verso cadastrada, e somente realizar
Requisito: exportao de exames que possuam verso liberada.
Implementa qualidade, com isso foram feitas alteraes na tela CQ0131 para permitir associar famlia
o: exames que possuam mais de uma verso cadastrada. Somente ser realizada associao da
verso liberada do exame. A funcionalidade de exportao dos exames da famlia, para os
itens, foi alterada para somente realizar exportao de exames que possuam verso liberada.
DT Controle Verso no ndice Capacidade Potencial do Processo
CQ0530 -Controle Verso no ndice Capacidade Potencial do Processo
Funo: CQ0530 - ndice Capacidade Potencial do Processo
Situao/Requisito: Alterar a regra do relatrio para considerar a verso do exame e incluir a coluna
"verso" na aba detalhado.
Inovao 12.1.18 153

Soluo/Implementao: A regra do relatrio foi alterada para considerar a verso do exame e foi includa
a coluna "verso" na aba detalhado.
DT CQ0114 - Manuteno Exames Operao
CQ0114 - Manuteno Exames Operao
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Manuteno Exames Operao - CQ0114
Situao/ Apresentar a informao da verso do exame na tela principal e permitir incluso de exames
Requisito: que contenham mais de uma verso cadastrada para o roteiro de inspeo. Alm disso, na
opo Cpia de Exames x Operao permitir copiar somente exames com verso liberada.
Implementa qualidade, com isso foi alterada a tela de manuteno de exames operao para que permita
o: a incluso de exames que possuam mais de uma verso cadastrada. Tambm foi includa
uma coluna no grid que mostra a verso liberada do exame cadastrado.
DT CQ0127 - Manuteno Emitente x Item x Exame - Controle de Verso
CQ0127 - Manuteno Emitente x Item x Exame - Controle de Verso
Inovao 12.1.18 154

Funo: Manuteno Emitente x Item x Exame -CQ0127
Situao/ Permitir realizar o controle de verso dos exames relacionados ao item do emitente.
Requisito:
Soluo/ Para tal foram realizadas as seguintes alteraes:

Implementao:
Foram adicionados tela principal os campos "Cdigo Verso", que
representa a verso do exame informado, e "Situao", que pode variar
entre "Pendente", "Liberado" ou "Desativado";
Foi adicionado s telas de incluso e alterao o campo "Cdigo Verso";
Nota:
O campo "Cdigo Verso" ficar desabilitado, ser apresentado o cdigo da
verso liberada para o exame informado
A opo "V Para" passa a solicitar o cdigo da verso do exame;

Quando a verso do exame estiver desabilitada, no ser permitida a
manuteno das informaes;
A pesquisa do Emitente x Item x Exame passa a permitir aplicar filtro por
cdigo da verso do exame;
A pesquisa do Emitente x Item x Exame apresentar no grid as informaes
de Cdigo de Verso e Situao da Verso.
DT CQ - boin637.p CQ0155B - boin00979.p
CQ - boin637.p CQ0155B - boin00979.p
Linha de Datasul
Produto:
Funo: boin637.p
cq0155B
boin00979.p
Inovao 12.1.18 155

Situao/ 1) Retirar o uso da funo lote-avancado.

Requisito: 2) Validar se o exame est com situao Liberado.
3) Validar a tabela comp-exame, utilizando o cdigo da verso liberada do exame.
4) Na incluso de um mapeamento (CQ0155b), enviar para a pesquisa do componente
(z01in050.w) o cdigo da verso relacionado ao exame digitado em tela
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que:

Implementao:
No momento da incluso do mapeamento, o campo Exame apresente a descrio da
verso liberada;
O campo componente passe a apresentar a descrio do componente relacionada
verso liberada do exame;
A pesquisa de componentes passe a apresentar somente os componentes relacionados
verso liberada;
O programa cq0155c - Wizard para mapeamento do layout, passe a apresentar somente
exames e componentes relacionados ao item que tenham verso liberada.
DT Descrio exame e componente
CQ0321A - Descrio exame e componente
Funo: Detalhes Componentes dos Exames do Item - CQ0321A

Inclui/Modifica Componente do Exames do Item - CQ0121A
Situao/ Os programas de consulta e cadastro de componente do exame devem ser alterados

Requisito: para mostrar a descrio gravada no item do exame, e no na ltima verso liberada.
Soluo/ O programa cq0321a foi alterado para mostrar a descrio do componente do exame
Implementao: cadastrado no programa cq0121;
O programa cq0121A foi alterado para que, no momento da incluso seja apresentada a
descrio do componente do exame liberado e na alterao a descrio apresentada
seja a descrio vinculada ao item.
Inovao 12.1.18 156

DT Emisso Roteiro Inspeo (Modo Clssico) - Controle de Verso
DT CQ0203 - Emisso Roteiro Inspeo (Modo Clssico) - Controle de Verso
Funo: CQ0203 - Emisso Roteiro Inspeo (Modo Clssico)
Situao/Requisito: necessrio que o programa CQ0203 leia as verses liberadas dos exames.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para passar a ler as verses liberadas relacionadas ao
exame.
DT Exibir exames do roteiro com o cdigo do componente associado
Exibir exames do roteiro com o cdigo do componente associado
Funo: CQ0222 - Digitao Resultados Por Item
Situao/ No programa Digitao Resultados Por Item (CQ0222), ao clicar em um roteiro no

Requisito: browse de Exame, no apresenta os exames daquele roteiro com o cdigo do
componente associado.
Soluo/ Foi alterado o programa Digitao Resultados Por Item (CQ0222), para que ao clicar em
Implementao: um roteiro no browse de Exame, apresente os exames daquele roteiro com o cdigo do
componente associado.
Inovao 12.1.18 157

DT Exportar nova verso do exame para roteiros pendentes
Exportar nova verso do exame para roteiros pendentes
Funo: CQ0105 - Manuteno Exames
Situao/ Realizar a implementao do boto "Exportar Nova Verso do Exame".

Requisito:
Soluo/ Foi implementado o boto "Exportar Nova Verso do Exame", tal qual no Flex, este
Implementao: boto ir abrir uma tela para seleo dos roteiros pendentes para os quais a nova
verso ser exportada.
Os campos apresentados em tela sero "Exame" e "Descrio do exame".
Alm destes campos haver um browse nos quais sero listados todos os
roteiros Pendentes (ficha-cq.situacao = 1) do exame, com os campos:
Roteiro, Situao, Exame (cdigo e descrio), Verso, Item, Lote,
Estabelecimento e Data Roteiro.
Ser possvel selecionar os roteiros a serem exportados.
Ao clicar em OK, o sistema realizar a exportao da verso Liberada do
exame para os roteiros selecionados.
DT Gerar Nova Verso e Liberar Verso
Incluso dos botes "Gerar Nova Verso" e "Liberar Verso"
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 158

Funo: Manuteno Exames -CQ0105
Situao/ Acrescentar em tela os novos botes: Gerar Nova Verso e Liberar Exame:
Requisito:
Soluo/ Foram acrescentados os seguintes botes:

Implementa
o:
Gerar nova Verso>: Ao clicar neste boto, a tela de incluso de exames ser
aberta com todas as informaes preenchidas e com novo cdigo de verso. Os
campos "Cdigo do exame" e "Verso" ficaro desabilitados. Ao salvar as
informaes, os componentes da verso antiga sero copiados para nova.
Liberar Verso: Ao clicar neste boto, a situao das verses Liberadas ser
alterada para 3-Desativado, e a verso atual ficar com a situao 2-
Liberada. Somente exames pendentes podero ser liberados, portanto, se a
situao da verso do exame for "Liberada" ou "Desativado", ser apresentada a
mensagem "52909 - Somente exames pendentes podero ser liberados".
DT Manuteno Item x Fornecedor x Exame

MCQ0156 - Manuteno Item x Fornecedor x Exame
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Manuteno Item x Fornecedor x Exame - CQ0156

Manuteno Item x Fornecedor - CQ0104
Situao/ Permitir relacionar os itens do exame com o fornecedor atravs de um novo cadastro de Item
Requisito: x Fornecedor x Exame.
Permitir chamar a tela de relacionamento por intermdio do programa cq0104 - Manuteno
Item x Fornecedor .
Inovao 12.1.18 159

Soluo/ Foi desenvolvido o cadastro CQ0156 - Relacionamento Item x Fornecedor x Exame para
Implementa permitir relacionar os itens do exame com o fornecedor. Este programa ter template
o: Formao e navegar por Item x Fornecedor (CC0105), mostrando os exames do item no
browse de origem (esquerda) e os itens j relacionados no browse destino (direita),
permitindo relacionar/retirar um nico registro ou vrios ao mesmo tempo.
Tambm foi includo um boto no programa CQ0104 - Manuteno Item Fornecedor, que
permite a chamada do programa CQ0156 - Relacionamento Item x Fornecedor x Exame.
CQ0356 -Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame - CQ0356
Situao/ Permitir consultar os itens do exame relacionados ao fornecedor por intermdio do novo
Requisito: cadastro de Item x Fornecedor x Exame (CQ0156).
Soluo/ Foi desenvolvida a consulta CQ0356 - Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame
Implementa para permitir consultar os itens do exame relacionados ao fornecedor. Este programa ter
o: template Formao e navegar por Item x Fornecedor (CC0105), mostrando os itens dos
exames no browse de origem (esquerda) e os itens j relacionados no browse destino
(direita).
DT Parmetro Controle Verso Exame
Controle Verso Exame
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 160

Funo: Manuteno dos Parmetros do Controle da Qualidade -CQ0101
Situao/ Permitir que o usurio tenha a opo de utilizar ou no o controle de verso nos exames.
Requisito:
Soluo/ Foi criado o parmetro "Controle Verso Exame", no programa CQ0101, para dar a opo ao
Implementa usurio de utiliz-lo ou no.
o:
Quando o parmetro "Controle Verso Exame"estiver desmarcado, o cadastro de exames
(CQ0105) deve:
Permitir alterar e eliminar exames com situao "Liberada". No caso da
eliminao, s ser possvel se o exame no possuir outros relacionamentos;
Desabilitar os botes "Gerar Nova verso", "Liberar verso" e "Exportao";
Ao incluir um novo exame e informar um cdigo que j existe, no deve sugerir
uma nova verso, mas deve mostrar mensagem de erro informando que o
exame j existe ao confirmar a incluso do exame.
Se o campo "Controle Verso Exame"estiver marcado, o CQ0105 no deve permitir dar
manuteno em um exame j liberado, botes"Gerar Nova verso", "Liberar verso" e
"Exportao" habilitados, e ao incluir um exame e informar um cdigo que j existe, deve
sugerir um novo cdigo de verso em tela.
Parmetros: Controle Verso Exame
DT Relatrio Componentes dos Exames do Item
CQ0521 - Relatrio Componentes dos Exames do Item
Funo: Relatrio Componentes dos Exames do Item - CQ0521
Situao/Requisito: Alterar o relatrio para considerar a descrio do exame do cadastro Manuteno

Exames Item (CQ0103) em vez do cadastro Manuteno Exames (CQ0105).
Soluo/ O relatrio foi alterado para buscar a descrio do exame do cadastro Manuteno
Implementao: Exames Item (CQ0103) em vez do cadastro Manuteno Exames (CQ0105).
Inovao 12.1.18 161

DT Z01IN050.W - Pesquisa Componentes do Exame
Z01IN050.W - Pesquisa Componentes do Exame
Funo: Pesquisa Componentes do Exame -Z01IN050
Situao/Requisito: Realizar o filtro de componentes do exame considerando o cdigo da verso.
Soluo/Implementao: A partir deste desenvolvimento a pesquisa de componentes dos exames passa a

receber o cdigo da verso por parmetro.
Desse modo, somente sero listados os componentes que pertencerem a essa
verso.
Estoque - Inovao - 12.1.18
DMANESTOQ-53 DT - Alterao CEAPI001k
Alterao CEAPI001k
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Estoque
Funo: Clculo Preo Mdio - CE0401
Inovao 12.1.18 162

Situao/ O programa ceapi001k.p oficialmente o responsvel por gerar a tabela movto-estoq, ento
Requisito: sempre que for gerado um novo movto-estoq, ser verificado se j existe registro na movto-
item-period para o item, estabelecimento e data de transao do movto-estoq, caso no exista,
ser criado.
O clculo do mdio (CE0401rp) j foi alterado para tratar a tabela movto-item-period, porm,
por motivos de segurana, este requisito trata uma nova alterao.
Soluo/ A alterao consiste em verificar se o CE0426 (preparao para clculo do mdio) foi executado
Implement no perodo e se depois disso nenhuma movimentao foi criada. Caso positivo, o clculo do
ao: mdio pode apenas analisar a nova tabela movto-item-period. Se negativo, para cada item-
estab deve verificar se existe registro na movto-item-period correspondente, caso no exista,
ser considerada a pi-seleciona-itens e verificar se o item precisa de clculo do mdio, mas se
existir, prosseguir com o clculo do mdio.
DT Considerar verso do exame
Gravar tabela exame-tex considerando a verso do exame
Mdulo: Estoque
Funo: CQ0105 - Manuteno Exames (Modo Clssico)
Situao/Requisito: Este programa deve permitir a visualizao da Verso do Exame e da Situao da

verso.
Soluo/Implementao: Foi tratada a tabela exame-tex para exibir o cdigo da verso por intermdio do
boto "Narrativa".
Inovao 12.1.18 163

DT Melhorar Performance Mdio - Inserir validao sumrio CE0407
Melhorar Performance Mdio - Inserir validao sumrio CE0407
Mdulo: Estoque
Funo: Sumrio Contbil do Estoque - CE0407
Situao/Requisito: Ao realizar a gerao do sumrio contbil do estoque no est sendo validado se o

movimento de estoque foi valorizado no clculo do preo mdio.
Soluo/ Foi realizada a incluso de uma validao que verifica se o movimento de estoque
Implementao: foi valorizado.
Caso o item no tenha valor, ser emitida uma mensagem de alerta no relatrio na
qual informar que o item no teve o custo mdio calculado.
A validao aplica-se aos:
Itens de controle total;
Movimentos de estoque com espcie diferente de "ACT";
Movimentos de estoque no qual a soma dos valores de MAT, MOB, GGF
forem iguais a zero.|
DT Moeda Funcional no Estoque IN1515
Moeda Funcional no Estoque IN1515
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Estoque
Funo: Moeda Funcional no Estoque IN1515
Inovao 12.1.18 164

Situao/ Atender aos requisitos da lei 12.973 e IN1515 que exigem controles especiais quando a empresa
Requisito: possui moeda funcional diferente da moeda nacional.
Soluo/ Com a entrada em vigor da lei 12.973 e IN1515, as empresas que utilizam moeda funcional
Implement diferente da moeda nacional precisam prestar informaes na moeda nacional com e sem
ao: variao cambial. Essas informaes so enviadas via ECD (Escriturao Contbil Digital) para
a Receita Federal nos livros auxiliares de estoque, nos campos de valores e valores auxiliares.
Com isso, os valores devem ser controlados em:
Moeda Nacional: Real sem efeito de variao cambial e com critrio de
depreciao conforme legislao brasileira.
Moeda funcional (moeda que tem maior representatividade na atividade
econmica da empresa): Valores na moeda funcional (diferente da moeda
nacional) com critrios de depreciao diferenciado. Os valores nessa moedano
seroenviados para os livros fiscais, mas sero necessrios para os
demonstrativos contbeis, pois a moeda principal da empresa.
Moeda IFRS: Valores em Reais sem efeitos de variao cambial, porm com
critrios de depreciao.
Moeda Real Societrio: Valores em Reais com efeitos de variao cambial
(cotao do ltimo dia do perodo) e tambm com critrio de depreciao
Controlar os valores significa dizer que devem ser mantidos histricos das transaes,
contabilizaes rastreveis e emisso dos livros fiscais obrigatrios.
Atualmente o sistema faz o controle na moeda principal e mais duas alternativas e com isso j
atende 3 moedas, porm falta ainda o tratamento para a nova moeda chamada de Real
Societrio.
Para atender esse novo requisito, os valores sero armazenados nos movimentos de estoque
com variao cambial e efeitos de depreciao do IRFS. Esses valores serviro de base para
contabilizar e emitir os livros fiscais na nova moeda e tambm para manter histrico e
rastreabilidade.
A moeda funcional deve conter os critrios de depreciao e ser a base para obter o valor em
Real Societrio, sendo que na converso entre essas moedas ser aplicada a cotao do ltimo
dia do perodo em que ocorreu o movimento.
Tickets 96747
relacionad
os:
Requisito: MMAN-1507
Inovao 12.1.18 165

DT Preparao Clculo Mdio
Preparao Clculo Mdio
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Estoque
Funo: Preparao Clculo Mdio - CE0426
Situao/ Criar um programa de relatrio, cujo objetivo buscar todos os itens da Item-estab que
Requisito: estiverem com o clculo do preo mdio em aberto, e, se possuir movimentao, dever
criar um novo registro na tabela "movto-item-period".
Soluo/ Foi criado o programa CE0426 para gerar registros na tabela "movto-item-period"
Implementao: quando o item possuir movimentos.
2.8.4 Recebimento - Inovao - 12.1.18
DT Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz
Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MRE - Recebimento
Funo: Z22IN274 e Z13IN274
Situao/ O programa permite incluir pedido e ordem de compra de fornecedores que pertencem a
Requisito: mesma matriz, porm no exibe esses pedidos e ordens nos programas de Zoom.
Inovao 12.1.18 166

Soluo/ Quando, no programa RE0101 o parmetro "Pedido mesma Matriz Fornec" estiver
Implementao: marcado, tanto no Zoom do Recebimento Fsico, Recebimento Fiscal e no Conversor
sero apresentados os pedidos e ordens de compra de todos os fornecedores que
pertencem a mesma matriz.
Foi adicionada nesses programas de zoom a coluna do Emitente para mostrar qual o
emitente da ordem de compra.
DT Atualizao da nota em RPW
RE1005 - Atualizao da nota em RPW
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Recebimento
Funo: RE1005 Atualizao de Documentos
Situao/ Alguns clientes possuem a necessidade de realizar o agendamento da atualizao de

Requisito: documentos de entrada via RPW.
Soluo/ Com o objetivo de atender essa necessidade foram includos novos botes, com label Atualiza
Implementa RPW, nos programas de Atualizao de Documentos (RE1005) e de Seleo (RE1005z). Ao
o: acionar esses botes ser chamado o programa de agendamento de pedido de execuo do
RPW. Os antigos botes de Atualizao tiveram os label alterados, de Atualiza, para Atualiza
On-line.
Tickets 817870
relacionados
:
Inovao 12.1.18 167

DT Converter Quantidade para UM Interna sem usar o cdigo de Item do Fornecedor
Aplicar o fator de converso do CC0105 aps traduzir o item pelo Engine
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RE0522 - Importao NF-e/CT-e/NFS-e
Situao/ Ao receber um XML de NFe, cujo item traduzido pelo CD0024, no aplicado o fator de
Requisito: converso, mesmo que haja pedido de compra com fator de converso.
A busca do fator de converso no item-fornec usando o cdigo de item traduzido pode
ser feita somente quando no encontrou o relacionamento com o item do fornecedor
que veio no XML.
- Exemplo:
CC0105 - Cad Item Fornecedor
Item Interno: A2
Item Fornec: A1
CD0024 - Regra para Traduo do Item
Item do xml: AA
Item Traduzido: A2
Nesta situao o fator de converso do item do fornecedor no usado.
Muitas empresas possuem itens de dbito direto com codificao genrica, como
"Material de Limpeza" ou "Rolamentos 5/8", que podem emitir pedido de compra sem
cadastr-los no CC0105-Item x Fornecedor.
Soluo/ Caso o item informado no XML no seja o item fornecedor, no momento da importao
Implementao: do XML no era aplicado o fator de converso, mesmo que depois o item era traduzido
pelo Engine de Regras.
Dessa forma, agora o sistema faz uma nova verificao no CC0105 aps passar pelo
Engine. Se o engine traduziu um item, o importador de notas considerar por este item e
com base nele ir buscar o fator de converso cadastrado no CC0105.
Se no encontrar, o programa vai aplicar a converso cadastrada no CD0902. E caso no
encontre, no ser aplicado o fator de converso.
Inovao 12.1.18 168

DT Criao da Tabela do eSocial na atualizao da nota
Criao da tabela do eSocial na atualizao da nota
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RE1005
Situao/ Criar a tabela do eSocial para atualizar a nota de Aquisio de Produtos Rurais.
Requisito:
Soluo/ Quando no RE1001 for lanada uma nota, cujo emitente de Fornecimento informado igual a
Implementa "PR Rural", ao atualizar o documento ser criada a tabela contendo os dados que sero
o: necessrios para atender o layout 1250 do eSocial.
A gerao da tabela do eSocial somente ocorrer se a nota tiver duplicatas, e essa duplicata
possuir imposto retido. Mesmo que no ocorra a integrao com o Contas a Pagar por conta
de algum erro durante a atualizao da nota, a tabela do eSocial ser criada, pois ela
independe da integrao da nota com o AP. Se a tabela do eSocial j existir, apenas sero
atualizadas as informaes na atualizao da nota, porm todos os dados, com exceo do
cabealho da nota, sero atualizados.
DT Criao do campo "Indicativo da Aquisio" no programa CD0401
Criao do campo "Indicativo da Aquisio" no programa CD0401
Inovao 12.1.18 169

Funo: CD0401 - Manuteno Fornecedores
Situao/Requisito: Com o objetivo de atender a demanda do eSocial, existiu a necessidade de definir

por fornecedor de produto rural qual o "Indicativo de Aquisio".
Soluo/ No layout do eSocial preciso enviar qual o indicativo de aquisio dos

Implementao: fornecedores de produtos rurais.
Para atender essa demanda, criou-se no programa CD0401 (Manuteno
Fornecedores), pasta "Financ", o campo "Indicativo da Aquisio" que poder ser:
1 - Aquisio da produo de produtor rural pessoa fsica ou segurado especial em
geral;
2 - Aquisio da produo de produtor rural pessoa fsica ou segurado especial em
geral por Entidade do PAA;
3 - Aquisio da produo de produtor rural pessoa jurdica por Entidade do PAA.
Valores Vlidos: 1, 2, 3
Dessa forma, ao gerar os dados para o envio dessa informao para o eSocial, o
sistema verificar o que estiver parametrizado nesse novo campo.
DT Criao Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708)
Criao Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708)
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Recebimento
Funo: RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Inovao 12.1.18 170

Situao/ Criar uma pasta, chamada "Narrativa", em mbito de item, para que seja possvel
Requisito: complementar a narrativa do item, sem a necessidade de entrar na nota aps a gerao para
o recebimento fsico ou fiscal.
Soluo/ Foi criada a pasta "Narrativa" para permitir que o usurio complemente com informaes na
Implementa narrativa do item, antes da gerao da nota para o recebimento fsico ou fiscal.
o:
No momento da importao do XML da nota ser verificado se h uma ordem de compra
relacionada ao item, se houver, o sistema ir sugerir no campo Narrativa do Item da Nota, a
narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criao do item na
nota via recebimento fsico e fiscal.
Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usurio informar
manualmente a ordem de compra no item, o sistema tambm ir realizar a busca da
narrativa da ordem de compra .Importante:Somente ser realizada a busca se no houver
narrativa informada manualmente para o item da nota.
No caso da utilizao do FIFO de ordens de compra, da pasta Pedidos CC, a narrativa ser
considerada no momento da confirmao da alterao do item da nota, e ser a narrativa da
primeira ordem de compra selecionada. Importante: Somente ser realizada a busca se no
houver narrativa informada manualmente para o item da nota.
Tickets 467178
relacionados
:
DT Enviar o valor dos impostos para apresentar na visualizao do BA
Enviar o valor dos impostos da nota para apresentar na visualizao do BA do Recebimento das Compras
Linha de Datasul
Produto:
Funo: BA0201
Situao/ Alterar o extrator para que apresente os impostos na visualizao do BA.

Requisito:
Inovao 12.1.18 171

Soluo/ Foi implementado na extrao dos dados do BA para tambm enviar alguns dos
Implementao: impostos do recebimento das compras. Essa funcionalidade para melhorar e facilitar a
visualizao, pois fundamental em uma negociao, tanto de vendas como de
compras, considerar os impostos envolvidos.
Segue a lista de impostos que foram inseridos:
Valor Crdito do ICMS Recebimento
Valor Sem Crdito do ICMS Recebimento
Valor Crdito IPI Recebimento
Valor Sem Crdito IPI Recebimento
Valor Crdito PIS Recebimento
Valor Sem Crdito PIS Recebimento
Valor Crdito COFINS Recebimento
Valor Sem Crdito COFINS Recebimento
Valor ISS Recebimento
Valor Crdito ICMS Substituio Tributria Recebimento
Valor Sem Crdito ICMS Substituio Tributria Recebimento
Valor Crdito ICMS Diferencial Alquota Recebimento
Valor Sem Crdito ICMS Diferencial Alquota Recebimento
Valor ICMS Simples Nacional Recebimento
Valor ICMS Fundo de Combate a Pobreza Recebimento
DT Reviso da integrao entre os mdulos de Recebimento e Ativo Fixo
Reviso da integrao entre os mdulos de Recebimento e Ativo Fixo
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Mdulo: Recebimento
Funo: RE0402 - Desatualizao de Documentos.
Inovao 12.1.18 172

Situao/ Esta implementao tem como objetivo rever a integrao entre os mdulos de recebimento e
Requisito ativo fixo, e fazer de forma automtica a eliminao do documento de entrada no mdulo de
: ativo fixo durante a desatualizao da nota no recebimento fiscal. Antes desta implementao o
usurio tinha que eliminar manualmente o documento de entrada no Ativo Fixo, caso a nota de
recebimento tivesse que ser desatualizada.
Soluo/ Atualmente quando a nota atualizada no recebimento fiscal, o sistema no realiza a integrao
Impleme direta com o mdulo de Ativo Fixo, o recebimento cria registros na tabela de pr integrao
ntao: (bem-invest). Essa parte da integrao no sofreu alterao.
Durante a execuo do programa de Integrao EMS x Ativo Fixo (prgfin\fas\fas754za.p), o
sistema elimina a tabela de pr integrao (bem-invest), e cria o documento de entrada no Ativo
Fixo. Nesse ponto houve uma alterao; a partir da release 12.1.18 a nota de recebimento ser
marcada como integrada com o mdulo de Ativo Fixo.
No caso da nota de recebimento ter que ser ajustada, em valor, por exemplo, alm de
desatualizar a nota no recebimento, o documento de entrada no Ativo Fixo tinha que ser
eliminado manualmente pelo usurio. As notas atualizadas a partir da release 12.1.18, que foram
marcadas como integradas com o mdulo de Ativo Fixo, iro desatualizar/eliminar tambm o
documento de entrada no mdulo de Ativo Fixo.
A eliminao do documento de entrada no mdulo de Ativo Fixo somente ser permitida caso o
documento em questo no tenha sido relacionado a um bem implantado. Caso tenha sido
implantado, durante a desatualizao da nota no recebimento ser apresentada uma mensagem
informativa que o bem ter que ser ajustado manualmente e a nota ser desatualizada, mas
permanecer como integrada com o mdulo de Ativo Fixo. Situao parecida com o que ocorre
com a integrao com o Conta a Pagar, quando o Titulo j possui movimentaes.
Requisito DMANRECEB-11, DMANRECEB-171 e DMANRECEB-172.

:
DT Reviso Integrao Recebimento x Ativo Fixo - Consulta e Relatrio
Reviso da integrao entre os mdulos de Recebimento e Ativo Fixo - Consulta e Relatrio
Mdulo: Recebimento
Funo: RE0401 Listagem Conferncia Documentos e RE0701a Detalhes Documento
Situao/ Incluso da informao da integrao da nota de recebimento com o mdulo de Ativo

Requisito: Fixo na tela de Consulta de Detalhes do Documento (RE0701a), e na Listagem de
Conferncia de Documentos (RE0401).
Inovao 12.1.18 173

Soluo/ Foram includos os campos na tela de Consulta de Detalhes do Documento (RE0701a) e

Implementao: na Listagem de Conferncia de Documentos (RE0401).
Requisito: DMANRECEB-11, DMANRECEB-171 e DMANRECEB-172
DT Sugesto Campos Indicadores Doc Ref
Sugesto Campos Indicadores, na opo Documento Referenciado
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CD4035 - Documento Fiscal Referenciado
Situao/ Os dados desta tela passaram a ser validadas no Sped em 2017, e no Recebimento ocorria de
Requisito: gravar o campo Modelo e/ou Chave indevidamente. Os campos foram ajustados, pois barrava o
Sped.
Os usurios, porm, observaram outros dois campos dessa tela, que a princpio ainda no so
validados no Sped:
1- Indicador do Tipo de Operao (Entrada/Aquisio ou Sada/Prestao)
Se a nota referenciada for de entrada, ser marcado como entrada. Se for uma nota de sada,
ser marcada como sada.
2- Indicador do Emitente do Ttulo (Emisso Prpria ou Terceiros)
necessrio considerar o documento de origem, e validar o CNPJ ou o Estabelecimento do
emitente desse documento para dizer se a nota emitida prpria ou de terceiros.
Inovao 12.1.18 174

Soluo/ Em Janeiro/2017 o Sped passou a validar as informaes do "Documento Referenciado"

Implement localizado no programa CD4035. O objetivo desta especificao refazer a parte que carrega as
ao: informaes do "Documento Referenciado" para as notas de Operao Triangular, Entrega
Futura e Faturamento Antecipado, tratando todos os campos e tambm todas as formas de
lanamento da nota: Recebimento Fsico, Recebimento Fiscal e via Conversor de Entrada.
Dessa forma, o objetivo unificar toda a criao do Documento Referenciado em uma nica
API e, de acordo com o tipo de documento, considerar apenas a procedure dessa API. Com essa
alterao, a criao do documento referenciado ser igual, independente do programa que
criou a nota.
1. Campos que precisam ser preenchidos no lanamento do Documento Referenciado:
Ao lanar as notas de Entrega Futura e Faturamento Antecipado, deve ser informado o
documento de origem, e os dados do Documento Referenciado devem ser criados
automaticamente no CD4035, aps ter sido informada a nota fiscal de origem.
Nota:
Para Operao Triangular no ser gerado o documento referenciado.

Para criar a tt-nota-fisc-adc, dever ser verificado o seguinte:
1.1 Dados do Cabealho
1.2 Dados do Documento Referenciado
1.3 Chave e Modelo
Para preencher o modelo e a chave, deve ser considerado se a nota teve chave. Se sim, busca-
se o modelo da prpria chave. Se no, busca-se o modelo da natureza de operao da nota de
venda.
Inovao 12.1.18 175

OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60) = NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO
tt-nota-fisc-adc.cod-model-docto-referado = substring(NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-
ELETRO,21,2).
Se a informao da NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO for igual a branca, o campo
chave de acesso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) deve ficar igual a branco e o
modelo deve ter o mesmo modelo da natureza (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).
1.4 Data de Emisso do Documento
1.5 Indicador do Tipo de Operao
Como nesse caso referenciada uma nota de venda (sada), o Indicador do Tipo de Operao
deve ser "Sada/Prestao":
tt-nota-fisc-adc.idi-tip-docto-referado = 2
1.6 Indicador do Emitente do Ttulo
A lgica para informar o "Indicador do emitente do Ttulo", se "Emisso Prpria" ou

"Terceiros" deve-se buscar no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota
fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo
CNPJ, o emitente prprio. Se no, terceiros. Se o documento no tem chave de acesso, a
origem vai ser default como Prpria.
FIND FIRST estabelec
WHERE estabelec.cod-estabel = nota-fisc-adc.cod-estab NO-LOCK NO-ERROR.
IF AVAIL estabelec THEN DO:
IF estabelec.cgc = SUBSTRING(nota-fisc-adc.cod-livre-2,7,14) THEN
ASSIGN nota-fisc-adc.idi-tip-emit = 1.
ELSE
ASSIGN nota-fisc-adc.idi-tip-emit = 2.
END.
Esses so os campos que precisam ser informados no lanamento do Documento
Referenciado.
Inovao 12.1.18 176

DT Valor unitrio e total do item das notas no RE0118F
Apresentar o valor unitrio e total do item para as notas de Devoluo no RE0118F
Funo: RE0118F - Notas de Devoluo
Situao/Requisito: No Valor Item, ao listar as notas x item, necessrio que seja colocado tambm o valor
unitrio do item, para que no momento do lanamento o usurio possa realizar a
conferncia do valor.
Soluo/ Foi includo no RE0118F, no primeiro Grid, o preo unitrio e o preo total do item
Implementao: conforme foi importado do XML.
No Grid do meio, apresentado o valor unitrio e o valor total do item na nota de
sada.
MANMAT01-5989 DT Criao do Documento Referenciado em notas de Terceiros
Criao do Documento Referenciado em notas de Terceiros
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 177

Segmento Manufatura
:
Funo: CD4035C - Docto Fiscal Referenciado
Situao/ Algumas informaes referentes aos indicadores existentes na tela do CD4035C (Docto Fiscal
Requisito: Referenciado) passaram a ser validadas no SPED em 2017. Sendo que o mdulo do recebimento
no possua regra para a sugesto dos campos 'Indicador do Tipo de Operao' (Entrada/
Aquisio ou Sada/Prestao) e 'Indicador do Emitente do Titulo' (Emisso Prpria ou
Terceiros).
O campo 'Tipo de Operao' era gravado como 2 (Sada/Prestao), e o campo 'Indicador do
Emitente do Titulo' era gravado com valor 1 (Emisso Prpria).
Soluo/ O objetivo desta melhoria refazer a criao das informaes do "Documento Referenciado"
Implemen para as notas de operao com terceiros, tratando todos os campos da tela do CD4035C (Docto
tao: Fiscal Referenciado) e tambm todas as formas de lanamento da nota: Recebimento Fsico,
Recebimento Fiscal e Conversor de Entrada. Unificando toda a criao do Documento
Referenciado em uma nica API, verificando o tipo de documento para a sugesto das
informaes.
Ao lanar uma nota de operao com terceiros, os dados do Documento Referenciado devem
ser criados automaticamente no CD4035C, aps ter sido informada a nota fiscal de origem.
Conforme descrito abaixo:
Para a criao das informaes do cabealho (Estabelecimento, Nr Nota Fiscal,
Srie e Cliente/Fornec) deve-se utilizar os dados da nota digitada no recebimento.
As informaes do documento referenciado (Nr Docto, Srie, Cdigo do Emitente)
devem ser preenchidas com as informaes da nota relacionada.
O Modelo do Docto e a Chave NF-e sero buscados da nota relacionada, caso essa
possua chave, o modelo ser o da prpria chave, se a nota relacionada no possuir
chave, ser sugerido o modelo da natureza de operao da nota relacionada.
A Data Emisso Docto ser sugerida de acordo com a data de emisso da nota
relacionada.
O Indicador do Tipo de Operao ser sugerido conforme o tipo de operao com
terceiros, quando tratar-se de um retorno de beneficiamento ou uma devoluo de
consignao ser gravado como 2 (Sada/Prestao) e quando for um faturamento
de consignao como 1 (Entrada/Aquisio).
O Indicador do Emitente do Ttulo ser sugerido com dados buscados do cadastro
do estabelecimento de entrada o CNPJ, e comparado com o CNPJ da chave de
acesso. Se for o mesmo CNPJ, ser sugerido como 1 (Emisso prpria), caso
contrrio ser sugerido como 2 (Terceiros).
Requisito: MANMAT01-5989
Inovao 12.1.18 178

2.9 Mercado Internacional - Inovao - 12.1.18
2.9.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovao - 12.1.18
DT Campo de Uso CFDI na Natureza de Operao MEX
CD0609 - Campo de Uso CFDI na Natureza de Operao
Mdulo: MCD - Cadastros Gerais
Funo: CD0609 - Natureza de Operao
Situao/ O usurio do mdulo Faturamento necessita informar o cdigo de uso CFDI no

Requisito: programa Natureza de Operao (CD0609)27, para que possa ser informado no arquivo
XML da Fatura Eletrnica.
Soluo/ Foi criado um novo campo na tela do programa 'Natureza de Operao (CD0609)', para
Implementao: que possa ser informado o cdigo de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no
programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)28.
Requisito: DMANMI02-555
DT Cdigo de Regime Fiscal na Manuteno de Empresa MEX
CD0104 - Cdigo de Regime Fiscal na Manuteno de Empresa
Funo: CD0104 - Manuteno Empresa
27 http://tdn.totvs.com/x/CJI3D
28 http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ
Inovao 12.1.18 179

Situao/Requisito: O usurio do faturamento necessita informar o cdigo do Regime Fiscal no cadastro

da empresa, para que a informao seja enviada ao XML da Fatura Eletrnica
(Mxico).
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Cdigo Regime Fiscal' no programa Manuteno da

Implementao: Empresa (CD0104)29 para que seja informado o cdigo conforme tabela SAT.
2.9.2 Controladoria e Finanas (Internacional) - Inovao - 12.1.18
Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovao - 12.1.18
DMANMI02-439 DT Importao de Saldos de Terceiros COL
LCO713AA -Importao de Saldos de Terceiros
Mdulo: FGL Contabilidade Fiscal
Funo: LCO713AA - Import. Saldos Terceiros
Situao/Requisito: H a necessidade de importar os saldos iniciais de terceiros.
29 http://tdn.totvs.com/x/AMgKDg
Inovao 12.1.18 180

Soluo/ Foi desenvolvido um novo programa para que seja possvel informar os registros de
Implementao: saldos iniciais de terceiros de forma manual ou importar, por meio de um arquivo,
os saldos iniciais.
Em tela solicitado um arquivo para importao. Aps informado e a importao
iniciada, validado se as seguintes informaes do arquivo existem no sistema:
Plano de Contas;
Conta Contbil;
Plano de Centro de Custo;
Centro de Custo;
Cenrio Contbil;
Estabelecimento;
Unidade de Negcio;
Data de Saldo;
Nmero Pessoa.
Os campos Plano de Centro de Custo, Centro de Custo e Projeto so opcionais,
porm quando informados o sistema valida a existncia destas informaes na
base de dados.
As contas referenciadas na importao devem estar parametrizadas como Gera
Saldo Terceiro.
DMANMI02-443 DT Recomposio de Saldos de Terceiros COL
LCO713ab - Recomposio de Saldos de Terceiros
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LCO713ab - Recomposio de Saldos Colombia
Situao/ Depois de realizada a importao de saldos de terceiros, ser necessrio recompor os saldos
Requisito: para os meses seguintes que tiveram movimentao. Para recompor o saldo o sistema
precisar verificar os lanamentos contbeis que tiveram movimentos identificados para
terceiros e gerar o saldo para o perodo.
Soluo/ Foi desenvolvido o programa Recomposio de Saldos Colombia (LCO713ab), para a

Implementa gerao de registros de saldo por conta contbil, data final do perodo do exerccio contbil,
o: nmero da Pessoa (Terceiro) e para as contas contbeis parametrizadas para gerar o saldo
por terceiro no plano de contas.
Inovao 12.1.18 181

DMANMI02-444 DT Saldos de Contas Controladas por Terceiros COL
LAR342AA - Saldos de Contas Controladas por Terceiros
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: FGL - Contabilidade Fiscal
Funo: FGL702AA - Manuteno de Lanamentos Contbeis
Situao/ Na atualizao de lotes contbeis necessrio que tambm sejam atualizados os saldos
Requisito: das contas controladas por terceiros, para que o sistema possa, posteriormente, emitir
relatrios que detalham por terceiros as movimentaes dessas contas.
Soluo/ Foram efetuadas implementaes nas rotinas de atualizao e de excluso de lotes

Implementao contbeis para que, durante a execuo desses processos, sejam efetuados os devidos
: tratamentos nos saldos das contas controladas por terceiros.
DMANMI02-447 DT Consulta de Saldos de Terceiros COL
LCO716AB -Consulta de Saldos de Terceiros
Funo: LCO716AB - Consulta Saldos de Terceiros
Situao/ necessrio disponibilizar para consulta os saldos contbeis por terceiros no mdulo
Requisito: financeiro.
Inovao 12.1.18 182

Soluo/ Foi desenvolvido o programa de consulta de saldos contbeis por terceiros

Implementao: (LCO716AB), que permite visualizar informaes de movimentos, saldos iniciais, finais
e outras informaes das contas com movimentos no perodo pesquisado.
DMANMI02-1089 DT Gerao Relatrio Excel Subdirio Contbil ARG
LAR344AA - Gerao Relatrio Excel Subdirio Contbil
Funo: LAR344AA - Subdirio Contbil
Situao/Requisito: necessrio implementar no relatrio a funcionalidade de gerao em planilhas

Excel.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que o relatrio tenha a opo de gerao em
planilhas Excel.
Contas a Pagar (Internacional) - Inovao - 12.1.18
DMANMI02-1150 DT Inconsistncias na Emisso de Declarao Juramentada ARG
LAR330AA -Inconsistncias na Emisso de Declarao Juramentada
Funo: LAR330AA - Emitir Declarao Juramentada IIBB por Provncia
Inovao 12.1.18 183

Situao/ 1. Ao abrir o programa, o campo 'Arquivo Percepes/Retenes'

Requisito: apresentado preenchido e com a pasta padro para a funcionalidade ARBA,
estado de Buenos Aires.
2. apresentada a mensagem de advertncia '19459' com a palavra em
portugus: 'Incorreto'.
3. Ao selecionar o estado de Crdoba, habilitado o campo 'Municipal', porm
ao selecionar outro estado este campo desabilitado.
4. Ao utilizar a tecla 'TAB', os campos no so percorridos na ordem correta.
Soluo/ 1. Alterado o programa para que ao ser executado apresente as pastas padro
Implementao: corretas.
2. Alterada a traduo para: 'Incorrecto'.
3. Alterado o programa para desabilitar o campo 'Municipal' quando o estado
no for Crdoba.
4. Alterada a tabulao dos campos para que sejam percorridos na ordem
correta.
Contas a Receber (Internacional) - Inovao - 12.1.18
DT Baixa de Ttulos de Diferentes Estabelecimentos ARG
LAR766AA -Baixa de Ttulos de Diferentes Estabelecimentos
Funo: LAR766AA - Manuteno de Recibos
Situao/ O usurio financeiro precisa baixar ttulos de diferentes estabelecimentos em um

Requisito: mesmo recibo.
Soluo/ Na tela de incluso da Manuteno de Recibos foi incluso o parmetro 'Recibo por
Implementao: Estabelecimento', que possibilita a baixa de ttulos de diferentes estabelecimentos em
um mesmo recibo. Este parmetro tambm est disponvel nas telas de alterao e
detalhe desta funo.
Inovao 12.1.18 184

2.9.3 Logstica (Internacional) - Inovao - 12.1.18
WMS (Internacional) - Inovao - 12.1.18
DT Consolidao de Documentos de Devoluo a Fornecedor WMS
WM0330-Consolidao de Documentos de Devoluo a Fornecedor WMS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS - Warehouse Management System
Funo: WM0330 - Consolidao de Documentos
Situao/ O usurio, enquanto separador, precisa consolidar os documentos de Devoluo a

Requisito: Fornecedor para agilizar o picking no WMS.
Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o

Implementa WMS. Para tanto, foram efetuadas alteraes para que a consolidao de documentos
o: visualize o novo tipo de documento 'Devoluo a Fornecedor'. As alteraes realizados no
programa WM0330 foram:
Incluso da opo 'Devoluo a Fornecedor' nos campos de 'Origem' da pasta
'Seleo';
Incluso do novo tipo de origem na busca dos documentos;
Nota:
As alteraes valem apenas para os pases diferentes de Brasil.
DT Eliminao de Movimentaes de Devoluo a Fornecedor WMS
WM0335 -Eliminao de Movimentaes de Devoluo a Fornecedor WMS
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 185

Funo: WM0335 - Eliminao de Movimentos do WMS
Situao/ O usurio, enquanto analista de armazenagem, precisa eliminar as movimentaes de

Requisito: Devoluo a Fornecedor no WMS, para no poluir o sistema.

Implementa WMS. Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o programa 'Eliminao de
o: Movimentos do WMS (WM0335)' elimine os documentos de Devoluo a Fornecedor e suas
movimentaes. As alteraes foram as seguintes:
Incluso, na pasta 'Parmetros' do programa WM0335, da opo 'Devoluo a
Fornecedor' diretamente abaixo do parmetro 'Inventrio Sada'. Este
parmetro apresentado somente quando o pas do usurio no Brasil;
Incluso do parmetro na leitura dos registros durante o processamento, para
que estes sejam eliminados;
Apresentao do documento de Devoluo a Fornecedor no relatrio, quando o
parmetro estiver selecionado.
DT Liberao Automtica do Documento de Sada no WMS
WM9021-Liberao Automtica do Documento de Sada no WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM9021 - Confirmao de Picking
Situao/ O usurio, enquanto separador, precisa liberar automaticamente o documento do WMS

Requisito: para gerar movimentos de estoque, atualizar saldos em estoque e o documento do
recebimento.
Inovao 12.1.18 186


Implementao WMS. Desta forma, possvel efetuar a liberao do documento de devoluo ao
: fornecedor quando o item estiver com o picking completamente concludo.
As seguintes implementaes foram realizadas:
O programa 'Confirmao de Picking (WM9021)' foi alterado para executar o
programa de liberao do documento de devoluo ao fornecedor, quando
assim estiver parametrizado no programa 'Parmetros do Sistema (WM0101)';
Quando houver inconsistncia, o processo de picking no ser interrompido,
pois poder ser utilizada a rotina de liberao manual.
DT Listagem de Movimentos de Devoluo a Fornecedor WMS
WM0542 -Listagem de Movimentos de Devoluo a Fornecedor WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM0542 - Movimentos do Documento WMS
Situao/ O usurio, enquanto analista de armazenagem, precisa listar as movimentaes de

Requisito: Devoluo a Fornecedor no WMS, para verificar as movimentaes realizadas.
Inovao 12.1.18 187

Soluo/ Foi integrada a rotina de Devoluo a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
Implementa Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o programa 'Movimentos do Documento
o: WMS (WM0542)' liste os documentos de Devoluo a Fornecedor e suas movimentaes. As
alteraes realizadas foram:
Foi incluso na pasta 'Parmetros' do WM0542 o parmetro 'Devoluo a
Fornecedor', diretamente abaixo da opo 'Requisio Produo';
Nota:
Este parmetro apresentado somente quando o pas do usurio no

for Brasil.
O novo parmetro considerado na leitura dos registros durante o

processamento, para que estes sejam listados no relatrio;
O documento de Devoluo a Fornecedor apresentado no relatrio quando o
parmetro assinalado;
O parmetro de Devoluo a Fornecedor apresentado na pgina de
parmetros, quando o pas diferente de Brasil.
DT Operadores de Documentos de Devoluo a Fornecedor WMS
WM0490-Operadores de Documentos de Devoluo a FornecedorWMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM0490 - Consulta Operadores Documento
Situao/ O usurio, enquanto analista de armazenagem, precisa visualizar os operadores dos

Requisito: documentos de Devoluo a Fornecedor no WMS, para verificar quais operadores esto
movimentando o documento.
Implementa Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o programa 'Consulta Operadores
o: Documento (WM0490)' permita consultar os operadores dos documentos de Devoluo a
Fornecedor e suas movimentaes, considerando o tipo de documento 'Devoluo a
Fornecedor' na leitura dos registros para que sejam visualizados em tela.
Inovao 12.1.18 188

DT Relatrio de Movimentaes de Armazenamento e Retirada WMS
WM0625-Relatrio de Movimentaes de Armazenamento e Retirada WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM0625 - Relatrio de Movimentaes de Armazenamento e Retirada
Situao/ O usurio, enquanto analista de armazenagem, precisa gerar o relatrio de Movimentaes de

Requisito: Armazenamento e Retirada, para controlar o documento de Devoluo a Fornecedor.
Implementa Para tanto, foram efetuadas alteraes para que o relatrio de 'Movimentaes de
o: Armazenamento e Retirada (WM0625)' considere os documentos de 'Devoluo a Fornecedor'
e suas movimentaes. As alteraes realizados no programa WM0625 foram:
Foi inclusa na pasta 'Parmetros' a opo 'Devoluo a Fornecedor', diretamente
abaixo do parmetro 'Requisio Produo';
Nota:
Este parmetro somente ser apresentado quando o pas do usurio no

for Brasil.
O parmetro considerado na leitura dos registros durante o processamento,

para que estes sejam listados no relatrio;
O documento de Devoluo a Fornecedor apresentado no relatrio, quando o
parmetro est assinalado;
O parmetro de Devoluo a Fornecedor apresentado na pgina de parmetros,
quando o pas for diferente de Brasil.
Inovao 12.1.18 189

DT Visualizao da Alocao de Documentos de Devoluo a Fornecedor WMS
WM0422-Visualizao da Alocao de Documentos de Devoluo a Fornecedor WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM0422 - Consulta Alocao de Documento
Situao/ O usurio, enquanto analista de armazenagem, precisa visualizar as alocaes dos

Requisito: documentos de Devoluo a Fornecedor no WMS, para verificar os itens e endereos
alocados.

Implementa WMS. Para tanto, foi alterado o programa 'Consulta Alocao de Documento (WM0422)' do
o: WMS para permitir a consulta dos documentos de Devoluo a Fornecedor e suas
movimentaes. As alteraes realizadas foram:
Incluso do parmetro 'Devoluo a Fornecedor' na tela de parmetros
(WM0422a), diretamente abaixo do parmetro 'Requisio Material Produo'.
Este parmetro apresentado somente quando o pas do usurio diferente de
Brasil.
Incluso do parmetro na leitura dos registros, para que estes apaream em
tela.
DT Visualizao de Documentos de Devoluo a Fornecedor no WMS
WM0390 -Visualizao de Documentos de Devoluo a Fornecedor no WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM0390 - Sada Manual
Inovao 12.1.18 190

Situao/ O usurio, enquanto separador, precisa visualizar os documentos de Devoluo a

Requisito: Fornecedor no WMS, para efetuar a sua separao.

Implementao WMS. Para tanto, o programa de Documentos de Sada do WMS foi alterado para
: apresentar o documento de Devoluo a Fornecedor criado pelo Recebimento.
As seguintes alteraes foram realizadas:
O programa 'WM0390F' permite a seleo do tipo de documento 'Devoluo a
Fornecedor', para que o usurio consiga indicar se deseja ou no apresentar
este documento na navegao;
Nota:
Este campo apresentado para todos os pases, exceto Brasil.
O programa 'WM0390' apresenta os documentos cuja origem de 'Devoluo a

Fornecedor', conforme parametrizado no 'WM0390F'.
DT Visualizao de Documentos Prontos para Liberao no WMS
WM0556-Visualizao de Documentos de Devoluo a Fornecedor Prontos para Liberao no WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: WM0556 - Liberao Documento de Devoluo a Fornecedor
Situao/ O usurio, enquanto separador, precisa visualizar os documentos de Devoluo a Fornecedor

Requisito: prontos para liberao, para liberar manualmente o documento no WMS.
Inovao 12.1.18 191

Implementa Para tanto, foi criado o programa 'Liberao Documento de Devoluo a Fornecedor
o: (WM0556)' para a visualizao da situao do documento e dos seus itens, permitindo que
sejam liberados manualmente. O programa possui as seguintes caractersticas:
Navegao nos documentos de sada com origem igual '22', gerados pelas
devolues ao fornecedor;
Lista dos itens que compem o documento;
Habilita o boto de 'Liberar' somente quando a situao do item estiver
'Concluda';
O boto 'Liberar' executa o programa 'WM9046' para liberar o documento do
WMS;
O campo 'Data Movimento' habilitado quando o boto 'Liberar' tambm estiver
habilitado. A data sugerida a data de implantao do documento, porm
possvel alterar para uma data qualquer. Esta data enviada para o programa
'WM9046', para atualizao dos movimentos de estoque juntamente com a
quantidade que foi baixada no picking do WMS;
Disponvel para todos os pases, exceto para o Brasil.
2.9.4 Materiais (Internacional) - Inovao - 12.1.18
Estoque e Custos (Internacional) - Inovao 12.1.18
Recebimento (Internacional) - Inovao 12.1.18
DT Atualizao do Documento de Sada para Integrao com o WMS

RE1005 - Atualizao do Documento de Sada para Integrao com o WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RE1005 - Atualizao de Documentos
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, necessita atualizar o documento de sada para que ele
Requisito: integre com o WMS.
Inovao 12.1.18 192


Implementao WMS.
: A atualizao do documento de Devoluo a Fornecedor (RE1005) efetua a integrao com
o WMS, criando um documento de retirada neste mdulo. Quando o documento
atualizado se trata de uma Nota Fiscal de Devoluo, e o depsito de retirada for
controlado por WMS, so efetuados os seguintes tratamentos:
No executado o programa 'RE1005G' para integrao com o WMS, pois este
programa cria documentos de entrada;
executado o novo programa (RE1005H) que integra os documentos de
devoluo com o WMS. Quando este programa retorna erro, toda a atualizao
da nota desfeita;
No atualizado o estoque para efetuar a retirada do material. A baixa
realizada pelo WMS no momento da finalizao do picking;
indicada na sequncia do item no documento (item-doc-est) que esta
sequncia foi integrada com o WMS e est aguardando a retirada.
DT Consulta Situao do Item no WMS

RE1701A - Consulta Situao do Item no WMS
Funo: RE1701A - Consulta Detalhe Documento
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, precisa consultar o item do documento para verificar a
Requisito: situao deste no WMS.

Implementao: WMS. Para tanto, foi incluso no programa Consulta Detalhe Documento (RE1701A)30 o
campo 'Situao WMS', no browser da aba 'Itens', apresentando a situao do item no
WMS.
DT Desatualizao de Documentos WMS

RE0402 - Desatualizao de Documentos WMS
30 http://tdn.totvs.com/x/yw8aDg
Inovao 12.1.18 193

Linha de Datasul
Produto:
Funo: RE0402 - Desatualizao de Documentos
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, precisa desatualizar a devoluo a fornecedor para integrar
Requisito: com o WMS.
Implement Para tanto, o programa de desatualizao de documentos do recebimento (RE0402) foi
ao: alterado para desatualizar o documento de Devoluo a Fornecedor do WMS quando
selecionado o parmetro 'Desatualiza WMS'.
Nota:
O documento do WMS poder ser desatualizado somente enquanto no
tiver movimentao de confirmao de picking. Caso contrrio, ser
emitida a mensagem '27.346 (Movimentos j concludos no WMS)' e o
documento do recebimento ser desatualizado. Neste caso os acertos no
WMS devero ser efetuados manualmente por meio do programa 'Entrada
Manual *(WM0370)';
O estoque no ser desatualizado quando houver integrao com o WMS e
se o documento do WMS no estiver liberado e com movimentos
concludos. As demais desatualizaes sero efetuadas. Isto necessrio
para que o estoque no fique inconsistente, uma vez que no houve a
baixa do material na retirada.
DT Escolha do Lote de Devoluo pelo WMS

RE4001B -Escolha do Lote de Devoluo pelo WMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RE4001B - Manuteno Documentos Sada
Inovao 12.1.18 194

Situao/ O usurio, enquanto recebedor, necessita que o WMS escolha o lote de devoluo, para que
Requisito: sejam aplicadas as regras de retirada do WMS.
Implementa O documento de Devoluo a Fornecedor permite informar o lote genrico para a retirada do
o: material, deixando que o WMS escolha o lote mais adequado. Para isso, foram efetuadas as
seguintes alteraes/implementaes:
Foi incluso o campo indicativo de alocao do lote genrico ('Aloca Lote WMS')
no programa 'RE4001B', aba 'Inventrio';
Nota:
Este campo habilitado somente quando o depsito de retirada

informado for de WMS, e o tipo de controle de estoque do item for
diferente de 'serial'.
O campo apresentado assinalado quando se trata de uma alterao em um

item j cadastrado, quando o lote informado para retirada igual ao lote
genrico informado no programa 'Manuteno Parmetros de Estoque
(CE0101)'. Neste caso, os campos de lote e data de validade so desabilitados;
Quando assinalado, desabilita os campos de lote e data de validade, para inserir
automaticamente o lote WMS informado nos 'Parmetros do Estoque (CE0101)',
com data de validade 31/12/9999;
Quando no h um registro de saldo em estoque para o lote genrico, este
criado com quantidade zerada;
validada a quantidade disponvel de saldo considerando todos os lotes do item
existentes no depsito;
atualizada a situao do item com a informao '1' (no integra WMS) para os
itens que no tm retirada do depsito de WMS, ou situao '2' (no enviado
WMS) para os itens que tm retirada do depsito de WMS.
Importante:
Estes tratamentos so vlidos apenas para o programa Manuteno Documento
Sada (RE4001).
DT Situao WMS do Item na Listagem de Documentos

SITUAO WMS DO ITEM NA LISTAGEM DE DOCUMENTOS
Inovao 12.1.18 195

Funo: RE1501 - Listagem de Documentos
Situao/ O usurio, enquanto recebedor, necessita listar os itens do documento, para verificar a
Requisito: situao do item no WMS.

Implementao: WMS. O relatrio foi modificado para que seja possvel visualizar a situao do item no
WMS. Para isso, foram efetuadas as seguintes alteraes/implementaes:
Foi includo o campo "Situao WMS" no detalhe do item no relatrio,
apresentando a situao do item no WMS.
Alterado o layout do detalhe do item no relatrio para no saltar linhas
desnecessrias.
2.9.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovao - 12.1.18
Faturamento (Internacional) - Inovao - 12.1.18
DMANMI02-557 DT Campo de Uso CFDI no Clculo de Remito MEX
FT4030 -Campo de Uso CFDI no Clculo de Remito
Mdulo: MFT - Faturamento
Funo: FT4030 - Clculo de Remito
Situao/Requisito: O usurio do mdulo Faturamento, ao calcular a nota, precisa que o cdigo de uso
CFDI seja gerado para ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrnica.
Inovao 12.1.18 196

Soluo/ Foi alterado o programa para que possa ser gravado o cdigo de uso CFDI na Nota
Implementao: Fiscal, conforme informado no Pedido de Venda.
DT Cadastro de Cdigos de Chave de Unidade SAT MEX
CD0203 - Cadastro de Cdigos de Chave de Unidade SAT
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CD0203 - Manuteno Unidade Medida
Situao/ O usurio do faturamento precisa cadastrar os cdigos das chaves de unidade de medidas
Requisito: existentes, conforme a tabela do SAT (Secretaria de Administrao Tributria), para que
possam ser informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrnica (Mxico).
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Chave Unidade' no programa de Manuteno Unidade Medida
Implementao (CD0203)31, para permitir o cadastro dos cdigos de chave de unidade SAT.
:
DT Cadastro de Cdigos de Residncia Fiscal SAT MEX
CD0181- Cadastro de Cdigos de Residncia Fiscal SAT
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CD0181 - Manuteno Pas
31 http://tdn.totvs.com/x/2IwKDg
Inovao 12.1.18 197

Situao/ O usurio do faturamento precisa cadastrar os cdigos de Residncia Fiscal existentes,

Requisito: conforme a tabela do SAT (Secretaria de Administrao Tributria), para que possam ser
informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrnica (Mxico).
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Residncia Fiscal' no programa Manuteno de Pas (CD0181)32
Implementao: para permitir o cadastro dos cdigos de Residncia Fiscal do pas.
DT Campo de Uso CFDI na Emisso de Notas de Crdito e Dbito MEX
FT4020 - Campo de Uso CFDI na Emisso de Notas de Crdito e Dbito
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FT4020 - Clculo de Notas Dbito/Crdito
Situao/ O usurio do mdulo Faturamento necessita cadastrar o cdigo de uso CFDI no

Requisito: programa Clculo de Notas Dbito/Crdito (FT4020)33, para que possa ser informado no
arquivo XML da Fatura Eletrnica.
Soluo/ Foi criado um novo campo na tela do programa 'Clculo de Notas Dbito/Crdito
Implementao: (FT4020)', para que possa ser informado o cdigo de uso CFDI, conforme o cadastro
efetuado no programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)34.
DT Campo de Uso CFDI no Clculo de Notas de Embarques MEX
FT4040 - Campo de Uso CFDI no Clculo de Notas de Embarques
Linha de Datasul
Produto:
32 http://tdn.totvs.com/x/XsgKDg
33 http://tdn.totvs.com/x/fWQ-Dg
Inovao 12.1.18 198

Funo: FT4040 - Clculo de Embarques/Remitos
Situao/ O usurio do mdulo Faturamento necessita cadastrar o cdigo de uso CFDI no

Requisito: programa Clculo de Embarques/Remitos (FT4040)35, para que possa ser informado no
arquivo XML da Fatura Eletrnica.
Soluo/ Foi criado um novo campo na tela do programa 'Clculo de Embarques/Remitos

Implementao: (FT4040)', para que possa ser informado o cdigo de uso CFDI, conforme o cadastro
efetuado no programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)36.
DT Cdigo Chave Produto/Servio e Nmero de Identificao MEX
CD0903- Cdigo Chave Produto/Servio e Nmero de Identificao
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CD0903 - Atualizao Itens de Faturamento
Situao/ O usurio do faturamento precisa informar o cdigo 'Chave Produto/Servio' e o 'Nmero

Requisito: de Identificao', conforme a tabela disponibilizada pela SAT (Secretaria de Administrao
Tributria), para que possam ser informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrnica
(Mxico).
Soluo/ Na aba 'Fiscal' foram adicionados os campos 'Chave Produto/Servio' e 'Nmero de

Implementa Identificao', para permitir que sejam informados os correspondentes cdigos liberados
o: na tabela disponibilizada pela SAT.
35 http://tdn.totvs.com/x/HLFSDg
Inovao 12.1.18 199

DT Programa de Cadastro de Cdigos de Uso CFDI MEX
MX0101 -Programa de Cadastro de Cdigos de Uso CFDI
Funo: MX0101 - Manuteno Tipo Uso CFDI
Situao/Requisito: O usurio do faturamento precisa cadastrar os cdigos de Uso CFDI existentes, para
que possam ser informados no arquivo XML da Fatura Eletrnica (Mxico).
Soluo/ Foi desenvolvido o programa Manuteno Tipo Uso CFDI (MX0101)37 para permitir o
Implementao: cadastro dos cdigos de Uso CFDI.
DT Tipo de Fator de Imposto MEX
CD0182- Tipo de Fator de Imposto
Funo: CD0182 - Manuteno Tipo Imposto
Situao/ O usurio do faturamento precisa informar o tipo de fator no cadastro de tipo de

Requisito: impostos, para que possa ser gerado no arquivo XML de envio da Fatura Eletrnica
(Mxico).
Soluo/ Foi adicionado o campo 'Tipo Fator' no programa Manuteno de Tipo de Impostos
Implementao: (CD0182)38, para permitir que seja informado se o tipo de fator de imposto se refere a:
'Taxa', 'Parcela' ou 'Isento'.
38 http://tdn.totvs.com/x/4sgKDg
Inovao 12.1.18 200

2.10 Recursos Humanos - Inovao - 12.1.18
2.10.1 Administrao de Pessoal - Inovao - 12.1.18
Frias e Rescises - Inovao - 12.1.18
DT Alterao da Categoria do Trabalhador - Desligamentos
Alterao da Categoria do Trabalhador - Desligamentos
Segmento: Capital Humano, C&P e Educacional
Mdulo: Frias e Rescises
Funo: FR5040 - Manuteno Programao de Resciso

FR5030 - Gera Programao Resciso
FR5050 - Elimina Programao Resciso
FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situao/ Alterar os controles relativos ao complemento eSocial para ser feito atravs do cdigo
Requisito: da categoria do trabalhador e no mais atravs do campo Tipo de Vinculo do
funcionrio.
Soluo/ Os programas foram alterados para tratar as informaes do eSocial pela categoria do
Implementao: trabalhador.
Esta regra aplica-se s mensagens S-2250, S-2299 e S-2399.
Requisito: DTSESOCIAL01-864
Inovao 12.1.18 201

DT Movimentao Carga Iniciada - Aviso Prvio
FR5040 - Manuteno Programao de Rescises
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FR5040 - Manuteno Programao de Rescises
Situao/ Enquanto o status da carga de Aviso Prvio estiver como Iniciado e ocorra alguma alterao
Requisito: em informaes que impactam no eSocial que j tenha sido gerada mensagem do evento
S-2250 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de aviso prvio foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Aviso Prvio estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
eventoS-2250 gerada.
DT Movimentao Carga Iniciada - Reintegrao
FR5250 - Funcionrios Reintegrados
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FR5250 - Funcionrios Reintegrados
Situao/ Enquanto o status da carga de Reintegrao estiver como Iniciado e ocorra alguma
Requisito: alterao em informaes que impactam no eSocial que j tenha sido gerada mensagem do
evento S-2298 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era
refeito.
Inovao 12.1.18 202

Soluo/ O processo de movimentao de reintegrao foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Reintegrao estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
DT S-2299 - Alteraes Leiaute 2.3
FR5040 - Manuteno Programao de Rescises, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Funo: FR5040 - Manuteno Programao de Rescises, FR9824 - Gerar Mensagem

Desligamento/Pagamento Desligados
Situao/ Ajustar a gerao do evento S-2299 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Requisito:
Soluo/ FR5040: includos novos itens para o campo "Cumprimento Aviso Prvio".
Implementao: FR9824: A tag <ideTabRubr>, que at a verso 2.2.02 no era gerada no XML
por no ser obrigatria, passou a ser geradacom o valor "TBPADRAO".
S-2399 - Alteraes Leiaute 2.3
Inovao 12.1.18 203

Funo: FR5040 - Manuteno Programao de Rescises, FR9824 - Gerar Mensagem

Requisito:
Soluo/ FR5040: Corrigida a descrio do 1o motivo de desligamento do diretor no

Implementao: empregado.
FR9824: A tag <ideTabRubr>, que at a verso 2.2.02 no era gerada no XML
por no ser obrigatria, passou a ser geradacom o valor "TBPADRAO".
Folha de Pagamento - Inovao - 12.1.18
DT Ajustado o campo Contribuio Substituda, complemento eSocial FP0560
FP0560 - Complemento eSocial - Contribuio Substituda
Mdulo: MFP - Folha Pagamento
Funo: FP0560A - Complemento Estabelecimento eSocial
Situao/Requisito: O campo de Contribuio Substituda do programa FP0560, complemento eSocial,

ficou desabilitado com a informao incorreta.
Soluo/ Alterado O campo Contribuio Substituda do programa FP0560, Complemento

Implementao: eSocial para "No se aplica", quando a Classificao Tributria for igual aos cdigos
01 e 03.
Inovao 12.1.18 204

DT Alterao da Categoria do Trabalhador - eSocial
FP1500 - Funcionrios, FP1510 - Funcionrios Contratos Especiais
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP1500 - Funcionrios, FP1510 - Funcionrios Contratos Especiais
Situao/ A gerao da mensagem S-2300 - Trabalhador Sem Vnculo de Emprego/Estatutrio - Incio

Requisito: est sendo feita apenas para Diretores Sem Vnculo e Estagirios. necessrio tratar as
demais categorias de trabalhador sem vinculo previstas na tabela 1 do eSocial.
Soluo/ FP1500/FP1510
Implementa
o: O campo Categoria eSocial foi includo na pasta Clculo destes programas, para que seja
informada j no momento da incluso do funcionrio.
Ser obrigatrio informar quando o eSocial j estiver habilitado para o estabelecimento do
funcionrio, tendo que ser compatvel com vnculo empregatcio do trabalhador.
Na tela de complemento eSocial, o campo permance para consulta, ficando sempre
desabilitado.
FP9840
Ao executar a carga para funcionrios com vnculo e sem vnculo, ser verificado se o
funcionrio possui categoria eSocial informada. Caso no possua, ir emitir mensagem de
erro no log e no criar a mensagem S-2200/S-2300.
DT Alterao da Categoria do Trabalhador - eSocial - Movimentaes Funcionrio
Alterao da Categoria do Trabalhador - eSocial - Movimentaes Funcionrio
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 205

Funo: FP0030 - Processos Administrativos/Juciciais

FP1210 - Alterao Individual Lotao INSS/FGTS
FP1350 - Alterao de Individual de Lotao
FP1440 - Pessoas Fsicas
FP1500 - Funcionrios
FP1510 - Funcionrios Contratos Especiais
FP1600 - Manuteno Histrico de Situaes
FP1620 - Alterao Salarial ou de Cargo/Funo
FP1760 - Dependentes
FP1840 - Transferncia de Funcionrios
FP3800 - Habilidades Profissionais
MT0728 - Atendimento Mdico
MT0738 - Manuteno Atestados Externos
MT0828 - Gerenciador Mdico
ST0012 - Atividades por Funcionrio
Situao/ A gerao das mensagems S-2205 ou S-2306 est sendo feita apenas para Diretores Sem
Requisito: Vnculo e Estagirios. necessrio tratar as demais categorias de trabalhador sem
vinculo previstas na tabela 1 do eSocial.
Soluo/ A gerao das mensagens de alteraes cadastrais ou contratuais devem ser feitas pela
Implementao: categoria de trabalhador do eSocial, e no somente pelo campo: com ou sem vnculo,
garantindo maior fidelidade ao leiaute.
DT Alterado o nome da coluna Nr do programa FP9825 - Conferncia Remunerao Pagamentos eSocial
FP9825 - Conferncia Remunerao Pagamentos eSocial
Inovao 12.1.18 206

Funo: FP9825 - Conferncia Remunerao Pagamentos eSocial
Situao/Requisito: O nome da coluna Nr de Recibo deveria ser Cdigo Demonstrativo para ficar
coerente com o csv.
Soluo/Implementao: Alterado o nome da coluna NR recibo para Cdigo demonstrativo
DT Atualizar Quantidade de Dependentes nos Clculos
Atualizao da quantidade de dependentes nos clculo de adiantamento normal, PLR, Adiantamento de 13 salrio
e 13 salrio.
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MFP - Folha de Pagamento
Funo: FP3140 - Clculo Folha Adiantamento

FP3141 - Clculo Participao Resultados
FP3180 - Clculo Folha Adiantamento 13 Salrio
FP3160 - Clculo Folha 13 Salrio
FP3040 - Demonstrativo de Clculo
Situao/ necessrio que seja atualizado a quantidade de dependentes no movimento calculado de

Requisito: cada processo para que posteriormente seja utilizado na gerao das informaes ao eSocial
Inovao 12.1.18 207

Soluo/ FP3140, FP3141, FP3180 e FP3160

Implementa
Os programas de clculo de adiantamento Normal, PLR, e Adiantamento de 13 salrio e 13
o:
Salrio iro armazenar na tabela de clculo a quantidade de dependentes de IRF e Salrio
Famlia que o funcionrio possua no momento em que o clculo foi efetuado. Esta
informao ser utilizada na gerao da mensagem S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do
Trabalho para o eSocial.

FP3040
Quando o clculo para o qual est sendo impresso o demonstrativo possuir armazenado a
quantidade de dependente de IRF e Salrio Famlia, sero impressas as informaes
constantes no clculo, juntamente com a legenda "- Calc" ao lado, conforme demonstrado
abaixo:
Dependentes SF: 2 - Calc
Dependentes IR: 2 - Calc

Quando o clculo para o qual est sendo impresso o demonstrativo no possuir armazenado
a quantidade de dependente de IRF e Salrio Famlia, sero impressas as informaes
constantes no funcionrio e no ser impressa legenda, conforme demonstrado abaixo:
Dependentes SF: 2
Dependentes IR: 2
DT CAGED Alterao do leiaute do caged conforme MT n 945 de 03/08/2017
FP5570 - Arquivo Magntico Admitidos/Desligados
Mdulo: MFP - Folha Pagamento.
Funo: FP5570 - Arquivo Magntico Admitidos/Desligados
Situao/Requisito: Ajustar leiaute do CAGED para atender a MT n 945 de 03/08/2017
Soluo/ O programas gerados do arquivo do CAGED foram alterados para atender os novos
Implementao: campos referentes ao exame toxicolgico conforme a MT n 945 de 03/08/2017
Inovao 12.1.18 208

Tickets relacionados: 1085312
Requisito: DTSPAG01-825
DT Cancelamento de Mensagens de Peridicos e No Peridicos
FP9840 - Validao e Carga eSocial e FP9820 - Contribuio Sindical Patron
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9840 - Validao e Carga eSocial e FP9820 - Contribuio Sindical Patronal
Situao/ Para poder habilitar a carga oficial no FP0560A, necessrio que no haja nenhuma
Requisito: mensagem ativa (qualquer status no cancelado) e/ou trocar data de incio do eSocial.
Inovao 12.1.18 209

Soluo/ FP9840 Validao e Carga eSocial

Implementa
o:
Foi trocado nome da pasta Movtos para Cancelar e inseridos os campos
correspondentes s mensagens peridicas e no peridicas.
As informaes da antiga pasta Movtos foram transferidas para a pasta Iniciais:
Afastamentos, Aviso Prvio e Reintegrao.
Ao solicitar a execuo do programa, marcando o campo Imprime Pgina de
Parmetros, o sistema lista os novos campos.
O objetivo desta alterao que ao cancelar todas as mensagens de carga, de
movimentaes, remuneraes e pagamentos, o usurio possa habilitar a carga
oficial e trocar a data de incio do eSocial.
Mensagens de Admisso Preliminar, Contribuio Sindical, Abertura, Fechamento e
Informaes Complementares:
Ao selecionar a ao Cancelar e uma das opes a seguir: Admisso Preliminar, Contribuio
Sindical, Informaes Complementares, Fechamento e Reabertura, alm de cancelar as
mensagens correspondentes, o sistema ir eliminar os registros fsicos da base.
Por exemplo, digamos que eu tenha uma admisso preliminar na base. A mensagem de
admisso preliminar aparece no monitor, independente de seu status.
Solicito para cancelar as admisses preliminares (independentemente se as mensagens
esto enviadas ou no, admisses efetivadas ou no), o sistema cancela a mensagem e
elimina o registro no FP9815.
O mesmo ocorre para as mensagens de Contribuio Sindical, Fechamento, Reabertura e
Informaes Complementares: cancela as mensagens e elimina os registros fsicos, pois ao
incluir/modificar/eliminar estes registros que so disparadas as mensagens para o eSocial.
Como estamos falando apenas de mensagens de carga/movimentao teste, precisamos
deixar tudo limpo para poder fazer a virada para carga/movimentao oficial.
Mensagens de No Peridicos:
As mensagens de no peridicos so: Admisso Preliminar, Alterao Cadastral, Alteraes
Contratuais Com Vnculo, Alteraes Contratuais Sem Vnculo, Desligamento Com Vnculo,
Desligamento Sem Vnculo, Excluso de Eventos. Para estas mensagens, ao selecionar a ao
Cancelar Mensagens e uma destas opes, as mensagens sero canceladas.
Mensagens de Peridicos:
As mensagens de Peridicos so: Remunerao, Pagamento, Contribuio Sindical,
Informaes Complementares, Reabertura e Fechamento.
Caso seja informado Ms e Ano, o sistema cancela apenas as mensagens deste ms e ano,
obedecendo ainda o indicativo de apurao: mensal ou anual. Se for mensal, considera as
mensagens do ms e ano escolhidos. Se for anual, considera as mensagens do ano
informado.
Caso Ms/Ano estejam zerados, o sistema cancela todas as mensagens escolhidas,
independente do indicativo de apurao.
Inovao 12.1.18 210

No caso de Contribuio Sindical, Informaes Complementares, Reabertura e Fechamento,

alm das mensagens obedecerem os parmetros de Ms/Ano e Indicativo de Apurao, os

registros fsicos tambm obedecero para que o cancelamento de mensagens e registros
fsicos sejam coerentes em si.
Estas regras se aplicam a todos os peridicos, a exceo so as mensagens de Pagamentos
que somente possuem indicativo de apurao Mensal.
FP9820 Contribuio Sindical Patronal:
Ao incluir novo valor de contribuio sindical, estava ocorrendo o erro de campo obrigatrio
no preenchido, que foi corrigido.
DT DTSPAG01-89 - Listagem Guia da GPS
FP3720 - Listagem Guia da GPS
Funo: FP3720 - Listagem Guia da GPS
Situao/Requisito: No haver mais desonerao dos encargos da GPS.
Soluo/ Alterado o programa para gerar um relatrio em excel, que lista os encargos
Implementao: desonerados e sem desonerao, junto com um grfico para que o usurio visualize
o impacto sobre a folha de pagamento.
Requisito (ISSUE): DTSPAG01-89
DT Envio Mensagens ao TAF
FP9850 Monitor eSocial
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 211

Funo: FP9850 Monitor eSocial
Situao/ Quando um campo texto possui algum carcter especial escondido, ao tentar enviar
Requisito: mensagem ao TAF, a mesma fica como Pronto para Envio e mesmo tentando enviar
novamente, ela no muda seu status.
Soluo/ FP9850 - Ao enviar mensagem para o TAF que possui campo texto com caracter especial
Implementa escondido, o sistema no estava tratando o erro 806 do TAF que indicava que a mensagem
o: estava inconsistente.
Agora quando isto ocorrer, o sistema demonstrar este erro 806 no monitor e deixar a
mensagem como status 12 - Rejeitado TAF.
Para corrigir esta divergncia, necessrio verificar no XML que campo texto est com
problemas de caracteres especiais estranho e corrigir no cadastro correspondente.
Por exemplo, se o carcter estranho estiver na descrio da rubrica, deve-se acessar o
cadastro do evento correspondente (FP0020 ou FP0024 ou FP0026) e corrigir a descrio do
mesmo, eliminando-a e redigitando (copiar e colar no resolve, pois leva junto o caracter
estranho).
Este carcter especial estranho s pode ser visto no XML quando aberto em alguns
editores de texto ou navegadores.
DT Fechamento e Reabertura dos Eventos Peridicos - Mensagem
Fechamento e Reabertura dos Eventos Peridicos - Mensagem
Segmento: Capital Humano, C&P e Educacional.
Mdulo: MFP - Folha de Pagamento.
Funo: FP9821 - Eventos Peridicos - Reabertura e Fechamento, FP9850 - Monitor eSocial,

FP0170 - Manuteno Grupo de Informaes.
Situao/ Existe a necessidadede gerar as mensagens relativas aos eventos S-1298 Reabertura
Requisito: dos Eventos Peridicos e S-1299 - Fechamento dos Eventos Peridicos.
Inovao 12.1.18 212

Soluo/ FP9821 - Alterado para gerar as mensagens de fechamento e de reabertura ao ser

Implementao: includo, modificado ou excludo registros no programa.
FP0170 - No grupo de informaes SPD, foram includos os arquivos S-1298 e S-1299
para que seja parametrizadas as permisses do grupo de usurios.
FP9850 - Alterado para que as mensagens dos eventos S-1298 e S-1299 possam ser
consultadas.
Requisito (ISSUE): DTSESOCIAL01-17
DT FP0030 - Erro ao Relacionar Processos
FP0030 - Manuteno Processos Administrativos/Judiciais
Funo: FP0030 - Manuteno Processos Administrativos/Judiciais
Situao/ Ao relacionar um processo para Estabelecimento, Obra Tomador, Lotao Tributria

Requisito: ou Evento est ocorrendo a inconsistncia: "**Find FIRST/LAST failed for table bf_func.
(565) .
Soluo/ Feita a correo para que no efetue a verificao da carga eSocial do Trabalhador
Implementao: quando estiver efetuando relacionamento de processos que no so para funcionrio.
DT FP9825 x Informao Exposio Agente Nocivo
FP9825 - Conferncia Remunerao Pagamentos eSocial
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 213

Mdulo: Folha de Pagamento.
Funo: FP9825 - Conferncia Remunerao Pagamentos eSocial
Situao/ As informaes relativas exposio de agentes nocivos s devem ser impressas quando o
Requisito: funcionrio estiver em uma categoria relativo Empregado, Servidor Pblico ou Avulso.
Soluo/ O programa foi alterado para que nas colunas "Expos Agente Nocivo" e "Descrio Grau Exp
Implementa Agente Nocivo" imprima o cdigo e a descrio (conforme leiaute 2.3) da exposio agente
o: nocivo do funcionrio quando sua categoria de trabalhador for igual a
101,102,103,104,105,201,202,301,302,305,306,731,734 ou 738.
Para as demais categorias, ser impresso "No se aplica" na coluna "Expos Agente Nocivo",
e a coluna "Descrio Grau Exp Agente Nocivo" ficar em branco.
DT Habilitar carga oficial no FP0560
Habilitar carga oficial no FP0560
Funo: FP9840 - Validao e Carga eSocial
Situao/ Incluir a funcionalidade Cancelar Mensagens.

Requisito:
Inovao 12.1.18 214

Soluo/ No quadro Ao, a opoEliminar Mensagensfoi substituda pela opoCancelar

Implementao: Mensagens.
A partir de agora, quando esta opo estiver selecionada, para cada informao
selecionada nos quadros: Tabelas, No Peridicos e Com Vnculo, o programa ir:
Cancelar todas as mensagens quando o tipo de carga for teste. As
mensagens canceladas devem do tipo manual.
No campo Ms/Ano Base ir verificar tambm mensagens diferentes de canceladas e se
no existe nenhuma mensagem para habilitar esse campo. Caso encontre alguma
mensagem que for diferente de cancelada ele ir desabilitar o campo.
A opo "Cancelar Mens." ir habilitar somente quando o Status da carga for "Carga
Teste No Iniciada", "Carga Teste Iniciada" e "Carga Teste OK".
Funo: FP0560 - Manuteno estabelecimentos
Situao/Requisito: Incluir nova mensagem para quando mudar para carga oficial e verificar mensagens
de cancelamento para habilita campo "Atualizao Matrcula eSocial".
Soluo/ Includa nova validao para alertar quando mudar o status para "Carga Oficial
Implementao: Habilitada" e o ambiente no for de "Produo".
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0500 - Manuteno Parmetro Empresa RH
Situao/ Campos empregador do programa FP0500 - Manuteno Parmetro Empresa RH deve

Requisito: verificar mensagens canceladas.
Inovao 12.1.18 215

Soluo/ Os campos do empregador do programa FP0500 - Manuteno Parmetro Empresa RH

Implementao: devem ficar habilitados quando no tiver nenhuma mensagem ou s tiver mensagens
canceladas. Caso encontre alguma mensagem que for diferente de cancelada ele
desabilitar esses campos.
DT Incluso da tag eSocial no arquivo xml
FP0560 - Complementos eSocial, FP9850 - Monitor eSocial
Funo: FP0560 - Complemento eSocial - FP9850 - Monitor eSocial,
Situao/ Na execuo do FP9850, na conferncia do S-1280 no gera a Tag eSocial no arquivo

Requisito: xml.
Soluo/ Ajustado o programa para que ao executar o FP9850, com o Tipo de Gerao S-1280
Implementao: marcado, desde que se tenha a parametrizao no complemento do FP0560 pasta
S-1280, o sistema ir gerar no arquivo XML a tag eSocial.
DT Incluso da tag procJudTrab no arquivo xml
FP0030 - Processos Administrativos/Judiciais, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento /Pagamento Desligados
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 216

Funo: FP0030 - Processos Administrativos/Judiciais, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento /

Pagamento Desligados, FP9824 - Gera Mensagem Peridico Remunerao
Situao/ No gera, para o funcionrio, a tag procJudTrab para os arquivos S-1200/s-2299/s-2399 na

Requisito: execuo do Programa FR9824.
Soluo/ Ajustado o programa para que ao executar o FR9824 com o Tipo de Gerao Desligamentos
Implementa S2299/S-2399 marcado, caso o funcionrio tenha processo cadastrado no programa FP0030,
o: o sistema gere no arquivo XML do funcionrio a tag procJudTrab para os arquivos S-1200/
s-2299/s-2399.
Requisito: DTSESOCIAL01-570.
DT Inconsistncia ao Gerar XML do Arquivo S-1005 Estabelecimento/Obra em Ambiente Oracle
Gerao do XML do S-1005 Estabelecimento/Obra em Ambiente Oracle
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9850 Monitor eSocial e FP9840 Validao e Carga eSocial
Situao/ Ao gerar a carga para estabelecimentos atravs do FP9840 com inconsistncia na

Requisito: mensagem, corrigir o problema no cadastro e aps tentar gerar o XML desta mensagem
no FP9850, em ambiente Oracle, ocorria a inconsistncia.
"Oracle error -22990 - see Oracle Error Messages and Codes Manual (1252)".
Soluo/ FP9840 e FP9850:

Implementao
Estes programas foram alterados para que a inconsistncia no ocorra mais.
:
Inovao 12.1.18 217

DT Informaes Dissdio x S-1200
Informaes Dissdio x S-1200
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Capital Humano, C&P e Educacional

:
Funo: FP9193 - Diferenas Salariais Ano Corrente, FP9194 - Clculo Diferenas Salariais Ano Anterior,
FP9195 - Relatrio Diferenas Salarias Dissdio, FP9823 - Gerao Demonstrativos eSocial
Situao/ O programa FP9193 no exige que se informe os dados do complemento eSocial, mesmo
Requisito: quando estiver marcado o campo "Calcula SEFIP 650/660".
Devido a isto, o clculo do dissidio fica sem as informaes do eSocial, causando divergncias
na gerao do arquivo S-1200 - Remunerao do Trabalhador.
Inovao 12.1.18 218

Soluo/ FP9194 e FP9193:

Implemen
Os programas geradores do clculo do dissdio foram alterados para no exigir mais as
tao:
informaes do eSocial, porm o usurio precisa confirmar isso. Caso ele no acesse o boto do
eSocial com os seus parmetros, o programa ir emitir a mensagem 7927 = "Falta Informar
Alguns Parmetros".
OBS: O boto eSocial s aparece quando o complemento eSocial estiver habilitado e
habilitado:
FP9193: quando marcou o campo "Gera Movimento em Lote".
FP9194: quando marcou o campo "Gera Movimento".
Quando o usurio acessar o boto eSocial, a primeira opo disponvel para o tipo de acordo
ser: No Enviar para eSocial.
Caso ele escolha uma das outras 4 opes: 1) Acordo Coletivo 2) Legislao Federal 3)
Conveno Coletiva 4) Sentena Normativa Dissdio; todas as demais informaes so
obrigatrias e sero exigidas.
OBS: as opes "Converso de Licena Sade em Acidente de Trabalho" e "Outras verbas de
natureza salarial ou no salarial devidas aps o desligamento" foram retiradas pois no esto
relacionadas rotina de dissdio.
FP9195: Foi alterado para listar a nova opo do campo Tipo Acordo "No Enviar
para eSocial".
FP9823: Foi alterado para no gerar informaes de dissdio quando o mesmo
estiver com tipo de acordo zerado (dissdio calculado sem as informaes do
eSocial e/ou anterior a este desenvolvimento) ou com Tipo de Acordo marcado
para no ser enviado ao eSocial. bem comum os clientes utilizarem o FP9193
apenas para diferenas salariais, sem declarar isso na SEFIP 650, e portanto sem
enviar ao eSocial.
Mesmo que marque para gerar Perodo Anterior e tenha clculo de dissdio no ms,
caso no tenha o Tipo de Acordo informado, o mesmo no ser considerado como
Dissdio para o eSocial (PerAnt do S-1200).
J quando o tipo de acordo estiver parametrizado para o eSocial, o FP9823 ir gerar o detalhe
do dissdio no S-1200 no bloco PerAnt.
DT Leiaute 2.3 - Agrupador Dependentes
FP1760 - Manuteno Dependentes
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 219

Funo: FP1760 - Manuteno Dependentes
Situao/ Na verso 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada a nomenclatura dos tipos de dependentes
Requisito: conforme a tabela 07 e a idade no qual dever ser informado o CPF quando dependente
de plano de sade.
Soluo/ Foi includa as novas nomenclaturas e a idade obrigatria que valida o CPF, nos arquivos
Implementao: S-1200, S-2200, S-2205, S-2299, S-2300 e S-2399 . Abaixo novas informaes:
tpDep- detPlano - foi incluido os tipos de dependentes conforme a tabela
07 e validar deve ser um cdigo existente na tabela 07 ( S-1200, S-2299,
S-2300 e S-2399),
cpfDep - alterado a validao para o preenchimento do CPF obrigatorio
para maior ou igual a 12(doze) anos e dep IRRF igual a S
Em arquivo de empregador Pessoa Fisica o CPF deve ser diferente do CPF
informado em ideEmpregador
No poder haver mais de um dependente com um mesmo nmero do
CPF. (S-1200, S-2200,S-2205, S-2299, S-2300 e S-2399)
Foi retirado S-2200 depPlan - porm no ser alterado no fp1760 pois o

mesmo ser usado no S-1200, S-2299 e S-2399.
No processo de converso para a 12.1.18 ser executado automaticamente um programa
de acerto para ajustar o campo Tipo Dependente conforme novos cdigos definidos pela
verso 2.3 do leiaute do eSocial para a tabela 0.
DT Leiaute 2.3 - Agrupador Dissdio
Gerao Mensagem Peridico Remunerao - FP9824
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9824 - Gerao Peridico Remunerao
Inovao 12.1.18 220

Situao/ A verso 2.3 do leiaute do eSocial do evento S-1200, no agrupamento de informaes de

Requisito: Perodo Anterior - <infoPerAnt>, tem dois campos que foram acrescentados:
<compAcConv> e <remunSuc>, sendo este ltimo obrigatrio.
Soluo/ Foram includos os novos campos:

Implementa
o:
<compAcConv> - competncia em que devida a obrigao de pagamentos
para os tipos = A, B, C e D. Est sendo preenchido com o ano-ms (AAAA-
MM) do clculo das diferenas salariais.
<remunSuc> - indica se a remunerao relativa a verbas de natureza
salarial ou no salarial devidas pela empresa sucessora a empregados
desligados ainda na sucedida. Este campo est sendo fixado = "N" - No.
DT Leiaute 2.3 - Agrupador Processos
FP0030 - Manuteno Processos Administrativos/Judiciais
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0030 - Manuteno Processos Administrativos/Judiciais
Situao/ A verso 2.3 do leiaute do eSocial passou a exigir que alguns dos processos informados
Requisito: nos eventos S-1005, S-1010, S1020,S-1200, S-2299 e S-2399 sejam de matria "Tributria
ou Relativa a FGTS".
Soluo/ Foi includa validao para que somente permita incluir um relacionamento com alguma
Implementao: das caractersticas abaixo, quando o processo estiver com o campo Matria Processo
igual "Tributria ou Relativa a FGTS":
Estabelecimento: RAT ou FAP
Funcionrio: IRRF, Contribuio Previdenciria, FGTS ou Contribuio
Sindical
Obra-Tomador: RAT ou FAP
Lotao Tributria
Evento: INSS, IRRF, FGTS ou Contribuio Sindical
Tambm foi alterado para no permitir alterar o campo Matria Processo quando j
existir relacionamento informado para o processo.
Inovao 12.1.18 221

DT Movimentao Carga Iniciada - Afastamento
FP1600 - Manuteno Histrico de Situaes
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Folha de Pagamento
Funo: FP1600 - Manuteno Histrico de Situaes
Situao/ Enquanto o status da carga de Afastamento estiver como Iniciado, caso ocorra alguma
Requisito: alterao em informaes que impactam no eSocial e j tenha sido gerada mensagem do
evento S-2230 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era
refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de afastamento foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Afastamento estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML, caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
DT Movimentao Carga Iniciada - Trabalhador
Movimentao Carga Iniciada - Trabalhador
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 222

Funo: FP1500 - Funcionrios, FP1510 - Manuteno Funcionrios Contratos Especiais, FP1440 -

Manuteno Pessoa Fsica, FP1760 - Manuteno Dependentes, FP3800 - Manuteno
Informaes Funcionrios
Situao/ Enquanto o status da carga de Trabalhador e/ou Trabalhador Sem Vnculo estiveremcomo
Requisito: iniciado e ocorra alguma alterao em informaes que impactam no eSocial, mesmo que j
tenha sido gerada mensagem do evento S-2100, S-2200 ou S-2300 para o funcionrio, ficava
desatualizada, pois seu contedo XML no era refeito.
Soluo/ O processo de movimentao do trabalhador foi alterado para que seja ativado a partir do
Implement momento em que o status da carga de Trabalhador e/ou Trabalhador Sem Vnculo estiver
ao: iniciado, gerando mensagem ou refazendo o contedo XML caso o funcionrio em questo j
possua mensagem do evento S-2100, S-2200 ou S-2300 gerada.
DT Movimentao com Carga Iniciada
Movimentao com Carga Iniciada
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 223

Funo: CA0002 - Cargo Bsico

FP0020 -Manuteno Eventos Analticos
FP0024 -Manuteno Eventos Analticos por Empresa
FP0026 -Manuteno Eventos Exclusivos
FP0030 - Processos Administrativos / Judiciais
FP0560 - Manuteno Estabelecimentos
FP0720 - Cargo
FP0770 - Cargo Bsico
FP0870 - Atualiza Tomador de Servio
FP1000 - Manuteno Jornada Trabalho
FP1400 - Manuteno Jornada Trabalho
FP1420 - Pessoa Jurdica
FP9840 - Carga eSocial
FP9850 - Monitor eSocial
Situao/ Necessidade de ativar a movimentao quando a Carga estiver como "Carga Teste ou Oficial
Requisito: Iniciada" e outros pequenos ajustes nos programas de parametrizao, carga e monitor do
eSocial.
Inovao 12.1.18 224

Soluo/ Foram efetuados os seguintes ajustes:

Implemen
1) Caso o FP0560 - Boto eSocial - aba S-1000 1, a Carga estiver como "Carga Teste Iniciada" e o
tao:
indicador "Ativar Movimentao Carga Teste" estiver ligado, ou a carga estiver como "Carga
Oficial Iniciada; todos os programas de manuteno (incluso, alterao e excluso) dos
registros de Tabelas, dos registros de No Peridicos e dos registros de Movimentos, gerados
pelo FP9840 - Carga eSocial; tambm iro efetuar a Movimentao, ou seja, iro gerar os
respectivos XMLs de incluso, alterao ou excluso de dados para o eSocial.
2) Foram alterados dados e ndices em duas tabelas: "sped_movto_msg" e "sped_param_taf".
3) No FP0560 - Boto eSocial - aba Config TAF, caso ainda no tenha iniciado os dados de
Ambiente, o valor inicial ser "Produo restrita - dados fictcios".
4) No FP9840 - Ser gravado o tipo de carga de acordo com o Status da Carga do Empregador
(FP0560 - boto Complemento eSocial), se ela estiver como "Carga Teste" ou como "Carga
Oficial".
5) No FP9850 - Aba Mensagens, a mensagem mostrar em qual tipo de carga ela foi gerada.
6) No FP9840 - Foi ajustado para buscar mensagens com erros considerando seu status que
pode ser: 02 - Pendente - Inconsistncia Integridade, 04 - Pendente - Inconsistncia Mov
Excluso, 06 - Gerar XML, 08 - Pendente - Inconsistncia XML, 12 - Rejeitado - TAF e 13 - Rejeitado
- Governo.
7) No FP9850 - Aba Status Carga, estes status somente sero gerados pelas mensagens de
Carga, e no mais com as de Movimentao juntas.
8) No FP9840, Foi acrescentada a Ao de Atualizar Status da Carga. Nesta opo, o programa
ir apenas confrontar as informaes do Empregador, Tabelas e No Peridicos com as
mensagens geradas.
DT Opo Refazer Mensagens do FP9840
FP9840 - Validao e Carga eSocial
Situao/Requisito: Reestruturao da funcionalidade Refazer Mensagens.
Inovao 12.1.18 225

Soluo/ No quadro Ao, a opo Refazer Mensagens foi substituda pela opo Refazer
Implementao: Rejeitadas.
A partir de agora, quando esta opo estiver selecionada, para cada informao
selecionada nos quadros: Tabelas, No Peridicos e Com Vnculo, o programa ir:
Eliminar as mensagens com status igual a 12 - Rejeitada TAF ou 13 -
Rejeitada Governo, e gerando-as novamente.
Gerar as mensagens que ainda no estavam geradas.
DT Paginao Mtodo Get
FP9860 - Reestruturao eSocial x FP9890 - Importador Retorno TSS
Funo: FP9860 - Reestruturao eSocial x FP9890 - Importador Retorno TSS
Situao/Requisito: FP9860: Arquivo era importado sem limite de tamanho

FP9890: Arquivo maior de 800kb gerava quebra, sem retorno de mensagens
Soluo/Implementao: FP9860: Alterado programa para limitar o tamanho do ticket para 800kb.
FP9890: Alterado programa para retornar todas as mensagens quando o ticket
ultrapassar 800kb
DT Retirado campos Processos do Programa Complemento do Estabelecimento eSocial.
FP0560 - Complemento do Estabelecimento eSocial
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 226

Funo: FP0560A - Manuteno Complemento eSocial, FP0030 Manuteno Processos

Administrativos Judiciais
Situao/ FP0560 Complemento Estabelecimento eSocial, campos Processo RAT e Processo FAP,
Requisito: permite o lanamento somente de dois processos, enquanto no Programa FP0030 so
permitidos lanamentos de cinco processos.
Soluo/ Retirado os campos Processo RAT e Processo FAP do Programa Complemento do

Implementao Estabelecimento eSocial FP0560.
:
Os Processos devem ser lanados diretamente no FP0030.
DT Retirado os campos Processos dos Programas de Eventos
FP0020 - Complemento eSocial de Eventos
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0020 - Manuteno Eventos Analticos FP0024, Eventos por Empresa, FP0026 Manuteno
Eventos Exclusivo, FP0030 Manuteno Processos Administrativos Judiciais
Situao/ Nos programas FP0020, FP0024, FP0026, campos Processos somente possvel lanar um
Requisito: processo para cada encargo, porm temos o mesmo campo no programa FP0030 onde
possvel associar vrios processos para o mesmo evento.
Soluo/ Retirado os Campos Processos dos programas FP0020, FP0024 e FP0026.

Implementa
O FP0030 permanece da mesma forma, onde devem ser lanados os processos.
o:
Inovao 12.1.18 227

DT Retirar Controles Prestador de Servio - eSocial
Retirar Controles Prestador de Servio - eSocial
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MFP - Folha Pagamento, MFR - Frias e Resciso
Funo: FP0840 - Manuteno Prestadores de Servio, FP2160 - Manuteno Movto Servio Prestado
Fsica, FP6720 - Importao Prestadores de Servio, FP6590 - Importao Movimento
Prestador Servio, FP6650 - Importa Complemento eSocial, FP2240 - Participante eSocial
Situao/ Necessrio rever as rotinas do eSocial, uma vez que as informaes relativas a autnomos no
Requisito: sero enviadas ao eSocial atravs do produto HCM.
Soluo/ Foi retirada das funes citadas acima, toda a implementao relativa s informaes de
Implementa complemento eSocial para Prestadores de Servio - Pessoa Fsica.
o:
DT S-1000 Alteraes Leiaute 2.3
FP0560 - Manuteno Estabelecimentos x FP1420 - Manuteno Pessoa Jurdica
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segmen Capital Humano, C&P e Educacional

to:
Mdulo MFP - Folha Pagamento

:
Funo: FP0560 - Manuteno Estabelecimentos x FP1420 - Manuteno Pessoa Jurdica
Inovao 12.1.18 228

Situa A verso 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada o tamanho do campo "Razo Social Completa" e
o/ "Nome Ente Federal". Foi alterado algumas naturezas para poder habilitar a pasta S-1000 2.
Requisi Preenchimento diferente de zero o campo "Cooperativa" no fp0560 boto complemento tambm
to: quando a classificao tributria for 13.
Soluo No programa FP1420 - Manuteno Pessoa Jurdica, boto esocial:

/
Implem
O tamanho do campo "Razo Social Completa" foi alterado para 100 caracteres.
entao Mostrar uma mensagem de aviso quando a pessoa jurdica tiver a Razo Social
: Completa maior que 100 caracteres.
No programa FP0560 - Manuteno Estabelecimentos:
Mostrar um alerta quando for alterar alguma informao e a Razo Social Completa
da pessoa jurdica do estabelecimento tiver mais que 100 caracteres.
No programa FP0560 - Manuteno Estabelecimentos - boto eSocial:
Na pasta S-1000 4: O tamanho do campo "Nome Entre Federal" foi alterado para 100
caracteres.
Mostrar uma mensagem de aviso quando a pessoa jurdica tiver a "Nome Entre
Federal" maior que 100 caracteres.
Para habilitar a pasta "S-1000 4" deve ser informado alguma dessas naturezas: 102-3,
103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4. Ele s ir gerar o bloco infoEFR
quando for alguma dessas naturezas.
Na pasta S- 1000 2 para software house, se o nome Razo Social SPED da pessoa
jurdica tiver o nome com mais de 100 caracteres ele mostrar uma mensagem de
aviso para trocar o nome para at 100 caracteres.
Estas informaes sero validadas para o campo indCoop no bloco infoCadastro. Na
pasta S-1000 1: O campo Cooperativa somente pode ser diferente de "0 - No
cooperativa" se a natureza for igual a 2143 e a classificao tributria for igual a 06 -
Agroindstria, 07 - Produtor Rural Pessoa Jurdica, 13 - Banco, caixa econmica,
sociedade de crdito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas
no pargrafo 1 do art. 22 da Lei 8.212./91 ou 99 - Pessoas Jurdicas em Geral. Para
classificao tributria igual a 06 - Agroindstria, 07 - Produtor Rural Pessoa Jurdica o
campo dever ser preenchido apenas com "0 - No cooperativa" ou "2 - Cooperativa
de Produo".
Requisit DTSESOCIAL01-870
o:
DT S-1005 - Alteraes leiaute 2.3
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de rgos Pblicos
Inovao 12.1.18 229

Funo: FP0560 - Manuteno Estabelecimentos - aba RAIS/DIRF

FP0870 - Atualiza Tomador de Servio - boto eSocial - aba Gerais
Situao/Requisito: O leiaute 2.3 do arquivo S-1005 teve uma opo a mais no campo "regPt", que =
6 - Eletrnico - Outros.
Soluo/Implementao: Foram alterados os programas acima, para incluir a opo nova no campo "Tipo
Sistema Controle Ponto".
Esta nova opo, uma vez utilizada, ir aparecer no XML gerado do S-1005.
FP0020 - Alteraes de incidncias tributrias x Tag
Funo: FP0020 - Alteraes de incidncias tributrias x Tag
Situao/Requisito: Na verso 2.3 do leiaute do eSocial foram alterados e includos novas opes de
incidncias tributarias de INSS e IRRF no FP0020
A tag <ideTabRubr> no era gerada no arquivo S-1010 por no ser obrigatria,
porm no leiaute 2.3 passou a ser obrigatria.
Soluo/ No programa FP0020 - Manuteno Eventos Analticos, boto esocial foram

Implementao: alterados e includos novas opes de incidncias tributarias de INSS e IRRF.
Alterada a gerao do arquivo S-1010 para gerar a tag <ideTabRubr> com o valor
"TBPADRAO".
Inovao 12.1.18 230

FP0560 - Manuteno Estabelecimento
Funo: FP0560 - Manuteno Estabelecimento
Situao/Requisito: Alterada a tabela de compatibilidade de classificao tributria e tipo de lotao,

conforme as alteraes do leiaute 2.3.
Soluo/ Alterada a tabela de compatibilidade de classificao tributria e tipo de lotao

Implementao: para atender o novo leiaute 2.3
S-1070 - Alteraes leiaute 2.3
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP0030 - Manuteno Processos Administrativos/Judiciais, FP9840 - Validao e Carga

eSocial
Requisito:
Inovao 12.1.18 231

Soluo/ FP0030
Implementao:
Campo Matria Processo: alterada a descrio do 5o item para "Segurana e
Sade do Trabalho".
Campo Processo: caso o tipo do processo seja "Administrativo" e a matria
do processo seja "Converso de Licena Sade em Acidente de Trabalho"
poder ser informado neste campo o Nmero de Benefcio - NB.
FP9840
Alterado para gerar o evento S-1070 de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
FP9824 - Gerao Mensagem Peridico Remunerao
Funo: FP9824 - Gerao Mensagem Peridico Remunerao
Situao/Requisito: A tag <ideTabRubr> no era gerada no arquivo S-1200 por no ser obrigatria,
porm no leiaute 2.3 passou a ser obrigatria.
Soluo/ Alterada a gerao do arquivo S-1200 para gerar a tag <ideTabRubr> com o valor
Implementao: "TBPADRAO".
DT S-1200 com Inconsistncias
S-1200 com Inconsistncias no XML
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 232

Funo: FP9824 - Gerao Mensagem Peridico Remunerao, FR9824 - Gerar Mensagem

Desligamento/Pagamento Desligados e FP9825 Conferncia Remunerao e Pagamentos
eSocial
Situao/ Os arquivos S-1200, S-2299 e S-2399 esto sendo gerados com algumas inconsistncias:
Requisito:
Tag <matricula> e bloco <infoAgNocivo> no devem ser geradas para
funcionrios sem vnculos;
Tag <codCateg> deve ser enviada a categoria da poca do clculo e no a atual
do funcionrio.
Soluo/ Efetuada alterao dos programas envolvidos para que na gerao do XML dos arquivos
Implementa S-1200, S-2299 e S-2399:
o:
Gere a tag <matricula> apenas para as categorias
101,102,103,104,105,301,302,303,305,306,307,308,309. Para as demais
categorias, no deve ser gerada.
Gere o bloco <infoAgNocivo> apenas para as categorias 101,102,103,104,105,
201,202, 301,302,305,306,731,734,738. Para as demais categorias, no deve ser
gerado.
Gere a tag <codCateg> com a categoria do trabalhador da poca do clculo.
Esta informao pode ser conferida no programa FP9825.
Alterado tambm o FP9825 para que demonstre nos recibos que Exposio Agentes
Nocivos no se aplicam para funcionrios de categorias diferentes de 101,102,103,104,105,
201,202, 301,302,305,306,731,734,738.
DT S-1200 x Informaes Dissdio
S-1200 x Informaes Dissdio
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 233

Funo: FP9193 - Diferenas Salariais Ano Corrente

FP9194 - Clculo de Diferenas Salariais Ano Anterior
FP9823 - Gerao Demonstrativos eSocial
Situao/ Os programas que efetuam o clculo das diferenas salariais no exigem que as
Requisito: informaes do complemento eSocial sejam informadas, no entanto, a falta destas
informaes ocasiona inconsistncia na gerao da mensagem S-1200.
Soluo/ FP9194 e FP9193

Implementa
Os programas geradores do clculo do dissdio foram alterados para no exigir mais as
o:
informaes do eSocial, porm necessrio confirmar isso.
Caso no seja acessado o boto do eSocial para informar os parmetros, o programa ir
emitir a mensagem 7927 - Falta Informar Alguns Parmetros.
Na tela de complemento eSocial, foi includa a opo "No Enviar para o eSocial" para o
campo "Tipo Acordo".

FP9823
Na gerao das tabelas intermedirias relativas ao dissdio, somente ir considerar os
clculos de dissdio cujo Tipo de Acordo seja diferente de "No Enviar para o eSocial".
Desta forma, no ocorrer mais a inconsistncia na gerao da mensagem S-1200.
Situao/Requisito: Ajustar a gerao do evento S-1210 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ A tag <ideTabRubr>, que at a verso 2.2.02 no era gerada no XML por
Implementao: no ser obrigatria, passou a ser gerada com o valor "TBPADRAO".
A tag <perRef> (bloco <detPgtoAnt>) foi retirada do XML.
Inovao 12.1.18 234

DT S-1210 - Competencias Anteriores ao eSocial - Arquivo
Situao/Requisito: Permitir que o arquivo S-1210 com informaes de perodos anteriores ao incio da
obrigatoriedade do eSocial sejam geradas.
Soluo/ O programa FP9824 foi ajustado para gerar as informaes de pagamentos anteriores
Implementao: ao incio da obrigatoriedade do eSocial, baseada nas tabelas intermedirias.
Tickets DTSESOCIAL01-22
relacionados:
DT S-1210 - Competncias Anteriores ao eSocial - Gerao
FP9823 - Gerao Demonstrativo eSocial
Funo: FP9823 - Gerao Demonstrativo eSocial
Inovao 12.1.18 235

Situao/Requisito: Preparao das informao nas tabelas intermedirias, referente a meses

anteriores ao eSocial, para o arquivo S-1210.
Perodo de entrega do S-1200 fora do perodo do eSocial.
Soluo/ Gerar o FP9823 referente a remunerao do perodo anterior conforme

Implementao: orientaes do Layout.
DT S-1210 Deduo Dependentes
Situao/Requisito: Na gerao do S-1210, quando existe valor de deduo por dependente, no estava
imprimindo o valor na tag deps quando existia mais de um clculo no mesmo perodo.
Soluo/ Na gerao do S-1210, quando existe valor de deduo por dependente, considerar o
Implementao: ltimo pagamento conforme o indicativo de apurao.
DT S-1210 x Erros no XML
S-1210 X Erros no XML
Inovao 12.1.18 236

Funo: FP9824 - Gerao Mensagem Peridico Remunerao, FR9824 - Gerar Mensagem

Situao/ O arquivo S-1210 est sendo gerado com algumas inconsistncias:

Requisito:
Para o clculo do adiantamento de 13o salrio a tag <perRef> est sendo
gerada apenas com o ano.
Para folha paga fora do ms est gerando a tag <perRef> com ano-ms de
pagamento.
Para o clculo do dissdio no est gerando a tag <perRef>.
Para funcionrios desligados est gerando apenas as informaes do
clculo da resciso (tag <detPgtoFl>).
Soluo/ Efetuada alterao para que na gerao do XML do arquivo S-1210:

Implementao:
Para o clculo do adiantamento de 13o salrio gere a tag <perRef> com o
ano e o ms, no formato "AAAA-MM".
Para folha paga fora do ms gere a tag <perRef> com ano-ms de
referncia do clculo.
Para o clculo do dissdio gere a tag <perRef> com o ms/ano de referncia
do clculo no qual houve o pagamento do dissdio.
Para funcionrios desligados gere as informaes de todos os clculos
pagos no ms/ano de desligamento.
DT S-1280 x Monitor eSocial
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9850 - Monitor eSocial
Inovao 12.1.18 237

Situao/ No monitor eSocial, na pasta Mensagens a tela de filtro no est permitindo selecionar os
Requisito: registros para o arquivo S-1280 - Informaes Complementares aos Eventos Peridicos. Outra
divergncia que a informao Perodo est sendo demonstrada com formato errado
(999999) na consulta das mensagens deste arquivo.
Soluo/ A tela de filtro FP9850e foi alterada para que na consulta do arquivo S-1280, no quadro Chave
Implementa Informao fiquem habilitadas as faixas Apurao e Perodo.
o:
Na pasta Mensagens, foi alterado para que o campo Perodo seja demonstrado com o
formato 9999-99 (ano-ms).
Incluso da Mensagem S-1295 Solicitao de Totalizao para Pagamento em Contingncia
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9821 Eventos Peridicos - Reabertura e Fechamento.

FP0170 - Manuteno Grupos de Informaes.
FP9860 - Sincronizador eSocial.
FP9890 - Importador Retorno TAF.
FP9840 - Validao e Carga eSocial.39
Situao/ Disponibilizar no sistema o tratamento para a nova mensagem S-1295 - Solicitao de

Requisito: Totalizao para Pagamento em Contingncia.
Inovao 12.1.18 238

Soluo/ FP9821:
Implementao:
Ajustada a tela principal para no aparecer opes de incluso, modificao
e eliminao no menu do programa.
Ajustada a verso que aparece no ttulo da janela do programa fp9821.
Includa a aba "Totaliz Cont". Nessa aba ser possvel incluir, eliminar e
utilizar o filtro referente s solicitaes de totalizao para pagamento em
contingncia.
No ser possvel modificar o registro.
Ao clicar opo "Incluir" ir chamar o programa fp9821c com os campos
"Perodo de Apurao", "Ms", "Ano", "Sequncia" que vir desabilitada,
"Responsvel".
Somente ser possvel incluir at a sequncia 3 para o mesmo ms/ano e
indicativo de apurao, caso informe a 4 sequncia mostrar uma
mensagem e no permitir incluir, conforme regras do leiaute.
FP0170 - aba eSocial (grupo SPD):
Acrescentada a opo S-1295 na tela.
No permitir informar "Sim" na opo Validao para arquivos S-1295.
Ajustada a opo Marcar Todos para deixar com "No" os arquivos que no
permitem validao.
Ajustadas opes "Sim ou No" para que todos fiquem com a 1 letra
maiscula.
Ajustada para que somente permita escolher um grupo por vez.
FP9850:
Includa a opo S-1295 para mostrar as mensagens.
Includa a opo S-1295 no filtro permitindo informar o indicativo de
apurao, ms/ano e sequncia.
FP9860 e FP9890:
Includa a opo S-1295 no quadro Peridicos.
Trocado o nome do boto Layouts para Leiautes .
FP9840:
Acrescentada a opo para cancelar as mensagens de Solicitao de
Totalizao para Pagamento em Contingncia (aba Cancelar).
DT S-1299 e S-1298 / Envio e Retorno do TAF
FP9860 Sincronizador eSocial/FP9890 Importador Retorno TAF
Inovao 12.1.18 239

Funo: FP9860 Sincronizador eSocial

FP9890 Importador Retorno TAF
Situao/Requisito: Os programas de envio e de retorno do TAF no tinha a opo de enviar e de retornar

as mensagens do TAF para os arquivos S-1299 e S-1298.
Soluo/ Foram includas nas telas opes de envio e de retorno do TAF das mensagens do
Implementao: S-1299 - Fechamento dos Eventos Peridicos e do S-1298 - Reabertura dos Eventos
Peridicos.
Tambm foram ajustadas as descries diferenciadas dos arquivos S-2230 -
Afastamento Temporrio e S-2250 - Aviso Prvio.
DT S-1300 Contrubuio Sindical Patronal - Cadastro
FP9820 - Contribuio Sindical Patronal
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP9820 - Contribuio Sindical Patronal
Situao/ Desenvolver novo programa para permitir o cadastro das informaes referentes a
Requisito: Contribuio Sindical Patronal que sero enviadas posteriormente ao eSocial atravs do
arquivo S-1300.
Inovao 12.1.18 240

Soluo/ Implementado o programa FP9820 para cadastro das informaes de Contribuio Sindical
Implementa Patronal.
o:
A rotina ir mostrar a informao do Empregador na tela principal. Ser possvel relacionar
a Contribuio para cada Entidade Sindical Beneficiria do Empregador. Tambm conta
com o boto de filtro que permite filtrar as Entidades atravs do Ano, Pessoa Jurdica e
CNPJ.
Na tela de incluso da Entidade Sindical Beneficiria, o usurio s precisar informar o Ano
e uma Pessoa Jurdica vlida. A informao de Nome e CNPJ sero carregadas
automaticamente.
Na tela onde o usurio relaciona as Contribuies Entidade, ser necessrio informar o
ms, para quando o Perodo Apurao for "Mensal" e o Valor total do recolhimento. A tela
tambm conta com o Tipo Contribuio Sindical que o usurio dever selecionar de acordo
com sua necessidade.
Retiradas de Tratamento do S-2100
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Capital Humano, C&P e Educacional.

:
Funo: FP0170 - Manuteno Grupos Informaes | FP9835 - Validao Informaes eSocial | FP9840 -
Validao e Carga eSocial | FP9850 - Monitor eSocial | FP9860 - Sincronizador eSocial | FP9880 -
Simulador eSocial | FP9890 - Importador retorno TAF | FR5240 - Reintegrao de Funcionrios
(coletivo) | FR5250 - Reintegrao de funcionrios (individual).
Situao/ No Leiaute 2.3 existe a necessidade de retirar todo o tratamento da mensagem S-2100.
Requisito:
40 http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DTSESOCIAL01-18
Inovao 12.1.18 241

Soluo/ Foram efetuadas as seguintes alteraes:

Implemen
FP0170 - Manuteno Grupos Informaes
tao:
Grupo SPD - No ir mais aparecer o arquivo S-2100 para parametrizar permisso.
FP9835 - Validao Informaes eSocial:

O campo "Cadastro Inicial de Vnculos" ser habilitado conforme permisso
(FP0170) no arquivo S-2200.
No log de execuo do programa, caso exista inconsistncias relativas ao
trabalhador, ser apresentado como S-2200.
FP9840 - Validao e Carga eSocial:

O campo Cadastro Inicial de Vnculos ser habilitado conforme permisso (FP0170)
no arquivo S-2200.
Quando o campo Cadastro Inicial de Vnculos estiver marcado, para todos os
funcionrios, independente da data de admisso ser antes ou aps o incio da
obrigatoriedade do eSocial, ser gerado o evento S-2200.
FP9850 - Monitor eSocial:

Retirado de todo programa o tratamento para o arquivo S-2100.
FP9860 - Sincronizador eSocial:

FP9890 - Importador Retorno TAF:

FR5240 / FR5250: Reintegrao de funcionrio:

Ao reintegrar um funcionrio que foi desligado antes do incio da vigncia do
eSocial, ir gerar o evento S-2200 (antes gerava o S-2100).
No processo de converso para a 12.1.18 ser executado automaticamente um programa de
acerto para eliminar todas as mensagens relativas ao evento S-2100, sendo que o status da
carga do trabalhador ser atualizado para Iniciado.
Aps a converso, sugere-se que seja executado o programa FP9840 com a opo Atualizar
Status selecionada e com o campo Cadastro Inicial de Vnculos selecionado (pasta Iniciais),
para que o status da informao do trabalhador seja atualizado para Pendente, caso no
existam mensagens S-2200 geradas para o empregador.
Inovao 12.1.18 242

DT S-2190 - Alteraes Leiaute2.3
FP9815 - Manuteno Admisso Preliminar
Funo: FP9815 - Manuteno Admisso Preliminar
Situao/ Ajustar a gerao do evento S-2190 - Admisso de Trabalhador - Registro Preliminar de

Requisito: acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ Foi includa validao, tanto no cadastro quanto na gerao da mensagem, para no
Implementao: permitir ser informada uma data de admisso inferior data de incio da
obrigatoriedade do eSocial (FP0560, boto complemento eSocial).
Alteraes Leiaute 2.3 - Unificao S-2100 com S-2200
Linha de Datasul
Produto:
Segment Capital Humano, C&P e Educacional.

o:
Funo: FP1440 Manuteno Pessoa Fsica, FP1500 Funcionrios, FP1510 Funcionrios Contratos
Especiais, FP1620 Manuteno Salrios Individual, FP0170 Manuteno Grupos eSocial, FP9835
Validao Informaes eSocial, FP9840 Validao e Carga eSocial, FP9850 Monitor eSocial,
FP9860 Sincornizador eSocial eSocial eFP9890 Importador Retorno TAF.
Situao/ Alteraes Leiaute 2.3, unificao do S-2100 com o S-2200

Requisito
:
Inovao 12.1.18 243

Soluo/ S-2200 alterado campo para que seja emitida a informao "ID" no arquivo.
Impleme
ntao: Unificao dos eventos S-2100 e S-2200, o evento S-2100 deixou de existir e as
informaes necessrias deste evento passaram a compor o evento S-2200.
Ser enviado somente o S-2200 e o sistema ir validar o tipo de admisso do
funcionrio, conforme cadastro do complemento eSocial do FP1500, juntamente
com a data de admisso.
FP1500 Pasta Clculo foi includo o campo "Categoria eSocial" e includas novas
categorias para funcionrios sem vnculos.
Para Trabalhadores Temporrios, Categoria 106 no ser mais gerado o bloco

"localtrabgeral"
O bloco horrio ser criado apenas quando a tag tpJornada for diferente de 9, Onde
1 - Jornada com horrio dirio e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho
seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horrio dirio fixo
e folga varivel; 9 - Demais tipos de jornada.
Afastamentos: As situaes que devero ser lidas para verificar se iro constar no
bloco afastamento so quelas que compreendem a data de incio da
obrigatoriedade do eSocial.
Desligamentos: Para reintegraes devero ser lidas, para verificar se iro constar
no bloco desligamento, a data de incio da obrigatoriedade do eSocial.
Admisso Posterior ao eSocial: Esta regra foi retirada ao gerar o evento S-2200 para
funcionrios com data de admisso anterior ao incio da obrigatoriedade do eSocial
no ir gerar erro
Tipo Logradouro: Mudou de COND para CON
FP1500 - Pasta FGTS/INSS - Data Opo FGTS:

Admisso posterior a 04/10/1988, ento data de opo igual a data de admisso,
exceto para empregados domsticos
Admisso entre 01/01/1967 a 04/10/1988, ento data de opo igual ou maior a
01/01/1967 e menor ou igual a 04/10/1988 .
Admisso anterior a 01/01/1967 , ento a data de opo maior ou igual a
01/01/1967
Complemento eSocial, quando o tipo de Contrato de Trabalho for Prazo

determinado,e houver resciso, ir habilitar o Campo Direito Reciproco Resciso, se
estiver marcado:
Indica se o contrato por prazo determinado contm clusula asseguratria do
direito recproco de resciso antes da data de seu trmino
Includo o tipo de jornada "Com horrio dirio fixo e folga varivel";
Inovao 12.1.18 244

Matricula Empregador Anterior: Quando a admisso for igual a transferncia, ento

criado o bloco sucessoVinc e, neste bloco obrigatrio que este campo seja
preenchido quando a tag <cadIni> for igual a 'N'.
Requisito DTSESOCIAL01-881
:
Alterao Campo - Preenche Cota do Cadastro de Funcionrio
Funo: FP1500 - Funcionrios

Situao/Requisito: No evento S-2205, o campo "Preenche Cota" somente deve ser gerado para
trabalhadores da categoria "Empregados".
Soluo/ No complemento do eSocial, aba "Contrato Trab", o campo "Preenche Cota"

Implementao: somente ficar habilitado para as categorias 101, 102, 103, 104 e 105.
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 245

Funo: FP1500 Funcionrios.
Situao/ Ajustar a gerao da mensagem S-2206 - Alterao de Contrato de Trabalho - de acordo

Requisito: com o leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ Foram desenvolvidos os seguintes ajustes na mensagem S-2206:

Implementao:
Includa a tag <aprend> para trabalhadores vinculados a categoria "103" de
aprendiz que tiverem alguma informao do quadro "aprendiz" da pasta
"Contrato Trab" da tela de complemento do FP1500.
Retirado o bloco <localTrabGeral> para trabalhadores vinculados a categoria
"106".
Para a tag <codCateg> foi ajustada a regra de alterao da categoria salarial,
incluindo a possibilidade de alterar tambm a categoria 103 para 101.
Conforme novo leiaute ser possvel alterar as categorias 102, 103, 105, 106
para 101.
Linha de Datasul
Produto
:
Segmen Capital Humano, C&P e Educacional.

to:
Mdulo: MFP - Folha Pagamento, MMT - Medicina do Trabalho
Funo: FP0060 - Manuteno Situaes, FP1600 - Manuteno Histrico de Situaes, MT0728 -

Atendimento Mdico, MT0738 - Manuteno Atestados Externos, MT0828 - Gerenciador Mdico,
FP9835 - Validao Informaes eSocial, FP9840 - Validao e Carga eSocial
Situao Necessidade de gerar a mensagem S-2230 - Afastamento Temporrio de acordo com o leiaute 2.3.
/
Requisit
o:
Inovao 12.1.18 246

Soluo/ Abaixo esto relacionadas as alteraes do leiaute 2.3 para a mensagem S-2230 e os respectivos
Impleme programas alterados.
ntao:
1) Alterao na tabela 18 - Motivos de Afastamento
Excludo o cdigo 32 - Transferncia para prestao de servios no exterior em

perodo superior a 90 dias.
Includos os cdigos:
33 - Licena Maternidade - de 180 dias, Lei 13.301/2016.
34 - Inatividade do trabalhador avulso (porturio ou no porturio) por
perodo superior a 90 dias.
Programas Alterados:
FP0060: Na tela do complemento eSocial, para o campo Motivo Afastamento
no aceita mais o cdigo 32, e passa a aceitar os cdigos 33 e 34.
FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Para os afastamentos relacionados aos
motivos 33 ou 34 poder ser informado o campo Observao atravs da tela
de complemento eSocial.
FP9835: Ao efetuar a validao dos afastamentos temporrios, caso seja
identificado que a situao de afastamento est relacionada ao motivo 32
(que foi excludo), ser impressa uma mensagem de erro no log do programa.
FP9840: Ao efetuar a validao de mensagens dos afastamentos temporrios,
caso seja identificado que a situao de afastamento est relacionada ao
motivo 32 (que foi excludo), ser impressa uma mensagem de erro no log do
programa. No caso de estar efetuando a gerao das mensagens, ser gerado
um erro, que poder ser consultado no monitor do eSocial - FP9850.
2) Gerao do XML - TAG <matricula>

A matrcula deve corresponder informada pelo empregador no evento S-2200 do
respectivo vnculo trabalhista. Se o trabalhador no est sujeito a esse evento
(S-2200), a matrcula no deve ser informada, porm, o trabalhador deve ter
sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vnculo de Emprego/
Estatutrio, atravs do evento S-2300.
FP9840, FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Ao gerar a mensagem S-2230, a
tag <matricula> ser gerada apenas para os funcionrios cuja categoria
indicar trabalhador com vnculo.
3) Gerao do XML - TAG <codCateg>

Preencher com o cdigo da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1.
Validao: S informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE -
Trabalhador Sem Vnculo de Emprego/Estatutrio, atravs do evento S-2300. No
informar nos demais casos.
Inovao 12.1.18 247


tag <codCateg> ser gerada apenas para os funcionrios cuja categoria

indicar trabalhador em vnculo.
4) Gerao do XML - TAG <infoAtestado> e TAG <emitente>

As informaes complementares relativas ao atestado passaram a ser
obrigatrias apenas para os afastamentos com motivo de afastamento igual a
"01"; na verso anterior do leiaute eram obrigatrias tambm para afastamentos
com motivo de afastamento igual a "03".
FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Para afastamentos com motivo igual a
"03":
Na tela de complemento eSocial:
Os campos do quadro Atestado Mdico ficaram habilitados e, caso
sejam informados sero validados.
O campo do quadro Acidente Trnsito ficar desabilitado e com a
opo Nenhum selecionada.
Na tela de modificao da situao de afastamento, ao alterar os campos
CID ou CID Relacionado no ir gerar mensagem S-2230 para o
afastamento, a menos que esta alterao mude o valor do campo Mesmo
Motivo Anterior.
FP9840: Para afastamentos com motivo igual a "03" no sero geradas nem
validadas as tags <infoAtestado>, <emitente> e <tpAcidTransito>.
5) Gerao do XML - TAG <ideOC>

Para o campo rgo de Classe, os cdigos que representam as opes CRO e
RMS foram alterados:
At o leiaute 2.2 era:
1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)
2 - Registro do Ministrio da Sade (RMS)
3 - Conselho Regional de Odontologia (CRO)
A partir do leiaute 2.3 :
1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)
2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO)
3 - Registro do Ministrio da Sade (RMS)
FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Na tela de complemento eSocial, o
campo rgo de Classe passa a ter as opes conforme a nova verso do
leiaute.
Inovao 12.1.18 248

No processo de converso para a 12.1.18 ser executado automaticamente

um programa de acerto para alterar o campo "rgo de Classe" informado no

complemento eSocial dos afastamentos, conforme regra abaixo:
de 3 para 2: quando o atestado tiver registro de CRO.

de 2 para 3: quando o atestado tiver registro de RMS.
6) Gerao do XML - TAG <infoMesmoMtv> - Incio Afastamento

Informar se o afastamento decorre de mesmo motivo de afastamento anterior
(acidente/doena - {codMotAfastamento} = [01, 03]) dentro de 60 dias.
tag <infoMesmoMtv> ser gerada apenas para os afastamentos cujo motivo
seja igual a "01" ou "03".
7) Gerao do XML - TAG <fimAfastamento>

Retirada a tag <infoMesmoMtv>.
FP9840, FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828: Ao gerar a mensagem S-2230
relativa ao trmino do afastamento, a tag <infoMesmoMtv> no ser mais
gerada. Tambm foi retirada a validao do campo Observao para
afastamentos com motivo igual a "21", visto que a tag <observacao> no
mais gerada para o trmino do afastamento.
Requisit DTSESOCIAL01-884
o:
DT S-2298 - Reintegrao Leiaute 2.3
Alteraes no Processo de Reintegrao S-2298
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FR5240 Reintegrao de Funcionrios| FR5250 Funcionrios Reintegrados| FP0030

Manuteno Processos Administrativos/Jud| FP9835 Validao Informaes eSocial| FP9840
Validao e Carga eSocial
Inovao 12.1.18 249

Situao/ No Layout 2.3 existe a necessidade de alteraes no processo de reintegrao.

Requisito:
Soluo/ No Layout 2.3 foram retirados os seguintes tratamento do arquivo S-2100:

Implementa
o:
FR5240 - Reintegrao de Funcionrios: Tela Complemento eSocial: Se o tipo de
reintegrao for "Reintegrao por Determinao Judicial" o campo "Processo
Judicial" no vai mais exigir que o processo esteja cadastrado no FP0030,
somente vai validar se estiver em branco.
No vai gerar mais mensagem para S-1070 quando informar um processo na
reintegrao.
FR5250 - Funcionrios Reintegrados: Se o tipo de reintegrao for "Reintegrao

por Determinao Judicial" o campo "Nmero Processo Judicial" no vai mais
exigir que o processo esteja cadastrado no FP0030, somente vai validar se estiver
em branco.
No vai gerar mais mensagem para S-1070 quando informar um processo na
reintegrao.
FP0030 - Manuteno Processos Administrativos/Jud: Ser retirada a Pasta

Reintegrao
FP9835 - Validao Informaes eSocial: No pode gerar erro para as mensagens

de reintegraes por Determinao Judicial, cujo processo informado no existe
no FP0030.
FP9840 - Validao e Carga eSocial: Na Carga de Reintegrao: No pode gerar

erro para as mensagens de reintegraes por Determinao Judicial, cujo
processo informado no existe no FP0030.
No ir mais gerar mensagens para S-1070 quando informado o processo na
reintegrao.
No processo de converso para a 12.1.18 ser executado automaticamente um programa de
acerto para ler os processos cadastrados no FP0030 e eliminar todos os relacionamentos que
sejam do tipo Reintegrao. Caso o processo fique sem nenhum relacionamento, o processo
tambm dever ser eliminado
DT S-2300 - Alterao Categoria do Trabalhador
Alterao Categoria do Trabalhador
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 250

Funo: FP1500 - Funcionrios

Situao/ Em caso de retificao do evento "Trabalhador Sem Vnculo - Incio", o evento retificador deve
Requisito: se referir ao mesmo CPF e "categoria" informado no evento original.
Por integrar a "chave" de identificao para este tipo de evento, a "categoria" no pode ser
objeto de retificao. Caso tenha sido informado incorretamente, o evento de incio(S-2300)
deve ser excludo e um novo evento com a categoria correta deve ser enviado.
Soluo/ Ajustado programa para quando for alterada a categoria de um trabalhador sem
Implement vnculo(FP1500/FP1510) que j tenha sido enviado o evento de incio do(S-2300) ao governo,
ao: gerar um evento de excluso(S-3000) e um novo evento de incluso com a categoria atual.
Caso o evento de incluso estiver pendente de envio no momento da alterao da categoria, o
evento ser cancelado e gerado novamente com a categoria atual.
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP1500 Funcionrios

FP1510 Funcionrios Contratos Especiais
FP3800 Manuteno Informaes Funcionrios
FP9835 Validao Informaes eSocial
FP9840 Validao e Carga eSocial
Situao/ A verso 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada, portanto necessrio efetuar vrios ajustes
Requisito: no arquivo S-2300.
Inovao 12.1.18 251

Soluo/ Foram desenvolvidos os ajustes no S-2300:

Implementa
o:
Novas Categorias de Trabalhador = 904 - Participante de curso de formao,
como etapa de concurso pblico, sem vnculo de emprego/estatutrio.
905 - Atleta no profissional em formao que receba bolsa.
A tag <infoComplementares> somente ser gerada quando a categoria do
trabalhador for alguma das previstas na criao das tags filhas:
<cargoFuncao>, <remuneracao>, <fgts>, <infoDirigenteSindical>,
<infoTrabCedido> ou <infoEstagiario>.
A data de opo FGTS (tag <dtOpcFGTS>) obrigatria para trabalhador
optante pelo FGTS e deve ser data igual ou posterior data de admisso,
observando os seguintes itens:
- A validao da data de opo FGTS somente deve ser feita para a categoria de trabalhador
= 721 - Contribuinte individual Diretor no empregado, com FGTS.
- Se a data de admisso for posterior a 04/10/1988, a data de opo FGTS deve ser igual
data de admisso.
- Se a data de admisso for entre 01/01/1967 e 04/10/1988, a data de opo FGTS deve ser
entre este perodo.
- Se a data de admisso for menor que 01/01/1967, a data opo FGTS deve ser maior ou
igual a 01/01/1967.
A tag <tpRegTrab> - Tipo Regime Trabalhista - Trabalhador Cedido
(complemento eSocial - pasta "Cesso Trab") tem opes com alteraes das
suas respectivas descries, conforme segue:
- 1 - CLT - Consolidao das Leis de Trabalho e legislaes trabalhistas especficas.
- 2 - Estatutrio.
A tag <nivEstagio> - Nvel Estgio, foi includa uma nova opo = 9 - Me social
(Lei 7644, de 1987).
A tag <nmRazao> - Razo Social da Instituio de Ensino e a tag <nmRazao> -
Razo Social do Agente de Integrao foram alteradas os seus respectivos
tamanhos de caracteres, de 115 para 100. Para isso foi includa uma validao
para indicar que a razo social est com dados maiores de 100 caracteres.
Caso seja includo um novo rgo de classe no FP3800 - Habilidade Profissional,
deve ser considerado o mais recente. Caso a mensagem S-2300 j tenha sido
enviada ao Governo, dever gerar um arquivo S-2205 de Alterao Cadastral,
informando o novo rgo de Classe do funcionrio.
Inovao 12.1.18 252

Linha de Datasul
Produto:
Funo: FP1500 Funcionrios

FP1510 Funcionrios Contratos Especiais
FP1620 Manuteno Salrios
FP1840 Transferncia de Funcionrios
Situao/ Ajustar a gerao da mensagem S-2306 - Alterao de Contratual Trabalhador sem Vnculo
Requisito: de emprego/Estatutrio de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ Foram desenvolvidos os seguintes ajustes na mensagem S-2306:

Implementa
o:
Para o bloco <infoComplementares> a existncia as tags <cargoFuncao>,
<remuneracao>ou <infoEstagiario> passou a ser condicionada a regra de
categoria definida para cada uma das informaes. As regras devem ser
verificadas diretamente no leiaute 2.3.
Para a tag <nivEstagio> foi ajustada a regra permitindo a incluso do nvel
"9"(Me social. (Lei 7644, de 1987).
Ajustado o tamanho da tag <nmRazao> de 115 para 100 caracteres tanto
para o bloco referente a instituio de ensino quanto para o agente de
integrao.
Ajustadas as tags <areaAtuacao>, <nrApol> e <codCargo> para no gerar
espao em branco no incio e fim da informao.
FP1620
Alterado para que somente gere a mensagem S-2306 quando para a categoria eSocial do
funcionrio sem vnculo em questo aplicar-se a regra de gerao dos blocos
<cargoFuncao>, <remuneracao> ou <infoEstagiario>.
FP1840
Alterado para que somente gere a mensagem S-2306 quando para a categoria eSocial do
funcionrio sem vnculo em questo aplicar-se a regra de gerao dos blocos
<cargoFuncao> ou <remuneracao>.
Inovao 12.1.18 253

FP1600 - Manuteno Histrico de Situaes, FP9815 - Manuteno Admisso Preliminar
Funo: FP1600 - Manuteno Histrico de Situaes, FP9815 - Manuteno Admisso

Preliminar
Situao/Requisito: Ajustar a gerao do evento S-3000 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
Soluo/ A tag <nisTrab> no ser gerada quando a eliminao for relativa algum evento de
Implementao: um estagirio ou quando se tratar de excluso de uma admisso preliminar.
DT S-1300 Contribuio Sindical Patronal - Gerao
Contribuio Sindical Patronal - Gerao
Funo: FP9820 - Manuteno Contribuio Sindical Patronal
Situao/Requisito: Gerao do XML referente as informaes de Contribuio Sindical Patronal do

arquivo S-1300 .
Inovao 12.1.18 254

Soluo/ Ajustado programa para gerar mensagem para S-1300 - Contribuio Sindical
Implementao: Patronal:
Ao incluir um novo registro ele ir gerar uma nova mensagem para S-1300
- Contribuio Sindical Patronal.
Ao modificar o valor ele ir gerar uma mensagem de alterao.
Se j possuir uma mensagem e incluir uma nova com o mesmo perodo
de apurao ele ir criar um novo bloco contribSind.
Ao excluir ir gerar a mensagem para S-3000, quando for a ltima
mensagem do perodo de apurao. Se no ir gerar ou refazer a
mensagem.
Funo: FP9860 - Sincronizador eSocial
Situao/Requisito: No programa FP9860 deve mostrar a opo na tela e permitir enviar.
Soluo/ Foi ajustado o programa para incluir a opo do S-1300 - Contribuio Sindical
Implementao: Patronal na tela e poder mandar as mensagens referentes ao
S-1300 - Contribuio Sindical Patronal.
Funo: FP9890 - Importador Retorno TAF
Situao/Requisito: O programa FP9890 deve ser ajustado para poder importar mensagens do S-1300 -
Contribuio Sindical Patronal.
Soluo/ Ajustado programa do Importador Retorno TAF para aparecer a opo do S-1300 -
Implementao: Contribuio Sindical Patronal na tela e poder importar .
Inovao 12.1.18 255

Situao/Requisito: Dever ser ajustado o programa para mostrar as mensagens do S-1300 -

Soluo/Implementao: Ajuste no programa para aparecer as informaes do arquivos S-1300 -

Funo: FP0170 - Manuteno Usurio Grupo de Informao.
Situao/Requisito: O arquivo S-1300 - Contribuio Sindical Patronal deve respeitar as permisses

do FP0170.
Soluo/Implementao: Ajuste o programa para respeitar as permisses cadastradas no FP0170.
DT Tabela Posio Funcionrio X Movimentao Carga Iniciada
Tabela Posio Funcionrio X Movimentao Carga Iniciada
Linha de Datasul
Produto:
Inovao 12.1.18 256

Funo: FP1210 - Alterao Individual Lotao INSS/FGTS

FP1350 - Alterao Individual de Lotao
FP1840 - Transferncia de Funcionrios
FP1760 - Manuteno Dependentes
FP9845 - Consulta Posio Funcionrio
Situao/ Para empresas que esto com a carga de Trabalhador Iniciada, a atualizao da posio do
Requisito: funcionrio (fp9845) e gerao de arquivos de alterao cadastral (S-2205), contratual (S-2206)
ou cadastramento inicial (S-2200) para transferncias entre empresas de CNPJ diferentes,
somente deve ser gerada a partir do momento que j exista registro de S-2200 gerado para o
respectivo funcionrio.
Soluo/ Ao efetuar incluses, alteraes ou excluses nos programas citados acima para funcionrios
Implement que ainda no tem o S-2200 - Cadastramento Inicial do Vnculo gerado, no deve gerar a tabela
ao: de Posio de Funcionrio e nem gerar registros S-2205 ou S-2206 ou S-2200 na empresa
destino (para empresa com CNPJ diferente).
DT - Visualizao Detalhe Erro TAF
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Na aba de "Mensagens", para as mensagens j enviadas ao TAF e que tiveram retorno
Requisito: com divergncias, no boto "Visualizar Erros" era necessrio acessar o TAF para saber os
detalhes do motivo da rejeio.
Soluo/ Foi criado um boto "Detalhes" na tela de visualizao de erros, onde haver o
Implementao: detalhamento da rejeio do TAF.
Inovao 12.1.18 257

2.10.2 Gesto de Pessoas - Inovao - 12.1.18
Administrao de Treinamento - Inovao - 12.1.18
DT Campo Nmero Equivalncia na Necessidade de Treinamento - AT0030 Item 12 e 13
AT0030 - Necessidade de Treinamento
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MAT - Administrao de Treinamento
Funo: AT0030 - Necessidade de Treinamento
Situao/ O campo Curso Equivalente, apesar do label, no grava o cdigo do curso para identificar
Requisito: a equivalncia. gravado um nmero de equivalncia onde os cursos com mesmo
nmero entendido que so equivalentes.
Soluo/ Para evitar divergncias de entendimento do campo, sero alteradas as seguintes

Implementao: descries:
Label: Nmero Equivalncia
Help: Nmero Equivalncia entre Cursos.
Requisito: MANRH01-3889
DT Campo Procedimentos Operacionais - AT0010 Item 05
AT0010 - Manuteno Curso Treinamento
Inovao 12.1.18 258

Funo: AT0010 - Manuteno Curso Treinamento
Situao/Requisito: No possvel informar o cdigo referente ao Documento dos Procedimentos

Operacionais.
Soluo/ Foi implementado um novo campo para permitir registrar o cdigo

Implementao: correspondente ao Documento dos Procedimentos Operacionais do Treinamento.
DT Copiar Cursos - AT0065 Item 22
AT0065 - Plano Treinamento
Funo: AT0065 - Plano Treinamento
Situao/Requisito: No possvel copiar os cursos relacionados ao um plano de treinamento quando

criado um novo plano de treinamento.
Soluo/ Implementado novo boto que permitir realizar a cpia dos cursos do plano
Implementao: treinamento.

DT Data Cancelamento do Participante no Programa Treinamento - AT0062 Item 17
AT0062 - Programas de Treinamentos
Inovao 12.1.18 259

Funo: AT0062 - Programas de Treinamentos
Situao/Requisito: No possvel informar a data de cancelamento do participante no Programa de

Treinamento.
Soluo/Implementao: Foi implementada a data de cancelamento do participante no Programa de

Treinamento.
DT Gerao Avaliao Treinamento aps Encerramento da Turma - AT0734 Item 07
AT0734 - Gerao Avaliao Turmas Encerradas
Funo: AT0734 - Gerao Avaliao Turmas Encerradas
Situao/Requisito: No possvel gerar avaliaes automaticamente aps o encerramento das turmas

treinamento.
Soluo/ Foi desenvolvido novo programa que atravs de parmetro de dias aps
Implementao: encerramento da turma pr-definido no AT0000, gerar as avaliaes para a turma
treinamento.
Inovao 12.1.18 260

DT Gerao Peridica de mail de Alerta - AT0718 Item 33
AT0718 - Email Aviso Avaliao a Responder
Linha de Datasul
Produto:
Funo: AT0718 - Email Aviso Avaliao a Responder
Situao/ No possvel enviar automaticamente o alerta para realizao das avaliaes em tempo
Requisito: previamente definido.
Soluo/ Foi implementado novo parmetro no AT0000 para definir a quantidade de dias a ser
Implementa enviado o alerta antecipadamente ao limite resposta de cada avaliao. O AT0718 poder
o: executado atravs do RPW agendando o envio automtico dos alertas na data que
antecede o limite resposta conforme o parmetro de quantidade de dias previamente
definido.
DT Implementar Empresa e Estabelecimento - AT0065 Item 21
AT0065 - Plano Treinamento
Funo: AT0065 - Plano Treinamento
Situao/Requisito: No possvel registrar as informaes de plano treinamento por

estabelecimento.
Soluo/Implementao: Implementado o estabelecimento no registro de plano de treinamento.
Inovao 12.1.18 261

DT Motivo de Solicitao do Participante no Programa Treinamento
AT0062 - Programas de Treinamento
Funo: AT0062 - Programas de Treinamento
Situao/Requisito: No possvel informar o motivo de cancelamento do participante no Programa

de Treinamento.
Soluo/Implementao: Foi implementado o campo cdigo do motivo de cancelamento do participante

no Programa de Treinamento.
DT Seleo e Classificao por Estabelecimento - AT0505 Item 25
AT0505 - Relatrio Custo com Treinamento
Funo: AT0505 - Relatrio Custo com Treinamento
Situao/Requisito: Programa no permite filtrar e classificar por estabelecimento.
Soluo/Implementao: Implementado filtro e classificao por estabelecimento.
Inovao 12.1.18 262

AT0506 - Relatrio Horas de Treinamento por Centro de Custo
Funo: AT0506 - Relatrio Horas de Treinamento por Centro de Custo
Seleo e Classificao por Estabelecimento
Funo: AT0565 - Relatrio Plano Treinamento
Inovao 12.1.18 263

DT Seleo por Empresa e Estabelecimento - AT0762 Item 20
AT0762 - Gerar NT Programa Treinamento
Funo: AT0762 - Gerar NT Programa Treinamento
Situao/Requisito: No possvel selecionar a Empresa e Estabelecimento.
Soluo/Implementao: Foram implementados os filtros de Empresa e Estabelecimento na Pgina de

Seleo.
DT Seleo por Empresa e Estabelecimento Quando Plano Treinamento - AT0465 Item 45
AT0465 - Treinamento Previsto x Realizado
Funo: AT0465 - Treinamento Previsto x Realizado
Situao/Requisito: No possvel filtrar por Estabelecimento quando a opo Plano Treinamento.
Soluo/ Foi alterado para que o Filtro Estabelecimento (pasta Seleo) permanea
Implementao: habilitado quando a opo de "Listar Treinamento" selecionada "Plano
Treinamento".
Inovao 12.1.18 264

DT Validade Curso Programa Treinamento - AT0062 Item 16
AT0062 - Programas de Treinamento
Funo: AT0062 - Programas de Treinamento
Situao/Requisito: No possvel informar a validade do curso do Programa de Treinamento.
Soluo/Implementao: Foram implementadas datas Inicial e Trmino para indicar a validade do curso
no Programa de Treinamento.
DT Validar Estabelecimento do Plano - AT0031 Item 23
AT0031 - Manuteno Inventrio Funcionrio
Funo: AT0031 - Manuteno Inventrio Funcionrio
Situao/Requisito: Permite informar um plano treinamento de estabelecimento que no do

funcionrio.
Soluo/ Implementada validao para permitir somente informar plano de treinamento

Implementao: relacionado ao estabelecimento do funcionrio.
Inovao 12.1.18 265

2.10.3 Responsabilidade Social - Inovao - 12.1.18
Medicina do Trabalho - Inovao - 12.1.18
Movimentao Carga Iniciada - Afastamento - Medicina do Trabalho
Movimentao Carga Iniciada - Afastamento - Medicina do Trabalho
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Medicina do Trabalho
Funo: MT0728 - Atendimento Mdico / MT0738 - Manuteno Atestados Externos / MT0828 -

Gerenciador Mdico
Situao/ Enquanto o status da carga de Afastamento estiver como Iniciado, e ocorra alguma alterao
Requisito: em informaes que impactam no eSocial que j tenha sido gerada mensagem do evento
S-2230 para o funcionrio, ficava desatualizada, pois seucontedo XML no era refeito.
Soluo/ O processo de movimentao de afastamento foi alterado para que seja ativado a partir do
Implementa momento em queo status da carga de Afastamento estiver iniciado, gerando mensagem ou
o: refazendo o contedo XML, caso o funcionrio em questo j possua mensagem do
Inovao 12.1.18 266

2.11 Sade - Inovao - 12.1.18
2.11.1 Oficial GPS - Inovao - 12.1.18
Extratores GoodData - Inovao - 12.1.18
932499 MSAU-9785 DT Quantidade de Procedimentos da HVA
Desenvolver Campo de Quantidade de Movimentos no Relatrio CSV
Segmento: Sade
Mdulo: Gesto de Planos de Sade
Funo: GoodData - Extratores VA - BA0201
Requisito: Incluir a quantidade de movimentos (Procedimentos e Insumos) no relatrio do HVA.
Implementao: Foi realizada a incluso da quantidade de movimentos (Procedimentos e Insumos) no

relatrio do HVA, no campo qtdate do relatrio CSV.
HAT - Atendimento ao Pblico - Inovao - 12.1.18
110567 MFSWCA-458 DT Quantidade de Dias Futuros no Processamento de Guias Futuras
Desenvolvimento do Campo da Quantidade de Dias Futuros
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Sade
Inovao 12.1.18 267

Funo: HAT - Agendamento Futuro de Exames/Internaes - RPW - DTVW25AA
Requisito: Possibilitar a parametrizao da quantidade de dias futuros, para que as guias possam ser
processadas e analisadas antes da data agendada pelo prestador.
Implementa Foi desenvolvido o campo quantidade de dias futuros. Quando esse campo estiver
o: parametrizado com 0 (padro), todas as guias que no foram processadas e que possuem
agendamento at o dia da execuo do RPW, sero processadas. As guias com agendamento
posterior no sero processadas. Quando esse campo estiver parametrizado com um valor
maior que 0, essa quantidade acrescida na busca de guias, ou seja, ir processar as guias
com data de execuo do RPW + quantidade de dias parametrizados.
Alterao da Data de Emisso da Guia
Segmento: Sade
Situao: A data de emisso da guia estava atribuda com a data de criao da guia agendada,
ocasionando divergncias de validao.
Soluo: Foi alterada a data de emisso da guia para que seja atribuda com a data de
processamento do RPW, para validar corretamente as informaes da guia.
Desenvolvimento de um Relatrio de Guias Processadas
Segmento: Sade
Requisito: Possibilitar a conferncia de guias processadas pelo RPW.
Implementao: Foi desenvolvido um relatrio para possibilitar a conferncia das guias processadas pelo
RPW.
Inovao 12.1.18 268

Alterao na Validao do Prestador Solicitante
Segmento: Sade
Situao: No momento da validao da guia futura no era verificado se o prestador solicitante da

guia estava excludo, causando inconsistncias no momento do registro.
Soluo: Foram realizadas alteraes para validar corretamente o prestador solicitante da guia.
HAW - Autorizador WEB - Inovao - 12.1.18
DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.18
Propriedades do Sistema Autorizador WEB

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Autorizador - Propriedades do Sistema mainconfig
Pas(es): Brasil
Banco(s) de Dados: Progress /Oracle
Tabelas Utilizadas: PROPERTIECONFIG
Inovao 12.1.18 269

Sistema(s) Operacional(is): Linux /Windows
Descrio
Descrever todas as possveis configuraes/propriedades existentes para o Autorizador WEB.
Propriedades do Sistema

Propriedade Descrio Valor padro
com.totvs.saude.i Formato do cdigo da operadora para o beneficirio. 0000

nsuranceuser.for
mat.unitcode
com.totvs.saude.i Formato do cdigo do beneficirio. 0000000000000

nsuranceuser.for
mat.code
com.totvs.saude. Formato do cdigo da operadora para o prestador. 0000

provider.format.u
nitcode
com.totvs.saude. Formato do cdigo do prestador. 00000000

provider.format.c
ode
com.totvs.saude. Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do nmero false

providernumber.r da guia no prestador.
equired
application.facto Propriedade fabricante do aplicativo para gerao de XML TISS. TOTVS SAUDE
ry
application.name Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS. Autorizador
application.versi Verso do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS. 1.0

on
consultationGuid Tipo de sada para a guia de consulta. 1

e.exitType
consultationGuid Tabela de servio padro para a guia de consulta. 16

e.serviceTable
consultationGuid Cdigo do servio para a guia de consulta. 10101012

e.serviceId
Inovao 12.1.18 270

com.totvs.saude. Verso TISS para a gerao de XML para envio ao Foundation. 3.02.00
tiss.version
com.totvs.tiss.xm Gerao de log auxiliar no diretrio "xmlwslog", no jboss. Ex: false

l.log.auxiliar
JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.
com.totvs.saude. Tipo de comunicao entre o Autorizador e GP para registro de API

guideregistration Consulta e SADT. Valores possveis:
TISS: Realiza a comunicao no processo da TISS.
API: Realiza o registro das guias diretamente no gesto de planos.
com.totvs.saude. Valores disponveis para a tabela de servios TISS. Ex: 05;16;19.

tiss.servicetable.v
Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opes
alues
de tabela conforme definidos no valor separadopor; (ponto e
vrgula).
sadtGuide.service Tabela de servio padro para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.

Table
sadtGuide.consul Define qual ser o tipo de consulta padro para as telas de 1

tType Solicitao de Exames e Registro de Exames (Campo nmero 34).
com.totvs.saude.i Padro de caracteres lidos na leitora de carto. Deve ser copiado o 9999999999999
nsurance.card.re valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados 9999XXXXXXXXX
gistration.pattern por X, os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra XXXXXXXXXXX
letra. O caractere \n, equivale a uma quebra de linha.
com.totvs.saude. URL do Sistema "WAC Progress". http://

wac100.url localhost/
scripts/
cgiip.exe/
WService=WAC1
00/wac/
wac0000.w
com.totvs.insura Diretrio de armazenamento das imagens de foto dos beneficirios.

nceuser.picture.d Este diretrio deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/
ir server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml".
sadtGuide.attend Valor padro para o campo 46 - Guia Atendimento, na guia de "SP/

anceType.default SADT". Ex.: 01.
sadtGuide.TISSAc Valor padro para o campo 47 - Indicao de Acidente, na guia de

identType.defaul "SP/SADT". Ex.: 0.
t
Inovao 12.1.18 271

sadtGuide.TISSEx Valor padro para o campo 48 - Tipo de Sada, na guia de "SP/

itType.default SADT". Ex.: 1.
com.datasul.med Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta. false

ical.web.action.ti
ss.consult.icdreq
uired
com.datasul.med Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internao. false

ical.web.action.ti
ss.intern.icdrequi
red
com.datasul.med Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT". false

ical.web.action.ti
ss.sadt.icdrequire
d
com.totvs.saude. Ativa a regra de validao de procedimentos solicitados em guias false

guide.medicalpro abertas.
cedure.validate.s
True ativa a regra.
olicited
False desativa a regra - Padro.
com.totvs.saude. Bloqueia o registro de solicitao nos casos que a validao da false

guide.medicalpro propriedade encontrar procedimentos em guias abertas.
cedure.validate.b
True No autoriza a solicitao.
lock
False Autoriza a solicitao - Padro.
com.totvs.saude. Quantidade de dias de retroao para a pesquisa de documentos na 30

wac.bean.cid.dia tela de "CID" e "Tipo de Sada".
s-retroacao
com.totvs.saude. Quantidade de registros a serem exibidos em cada pgina na 10

wac.bean.cid.res pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Sada".
ultNumber
com.totvs.saude. Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de false

wac.bean.cid.sho "CID" e "Tipo de Sada".
wCid2
com.totvs.saude. Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de false

wCid3
Inovao 12.1.18 272

com.totvs.saude. Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de false

wCid4
reportproduction Exibe a descrio do tipo de plano. true

.DisplayTipoPlan
o
reportproduction Exibe o cdigo da carteira junto com o nmero da via. true

.DisplayVia
reportproduction Exibe o nome do beneficirio. true

.DisplayBeneficia
rio
reportproduction Exibe a descrio do servio. true

.DisplayServico
reportproduction Exibe o valor do movimento. true

.DisplayValorSist
ema
reportproduction Exibe o valor de participao. true

.DisplayValorPart
icipacao
reportproduction Exibe o total. true

.DisplayTotais
reportproduction Exibe o tipo do percentual. true

.DisplayValorPerc
entual
reportproduction Exibe a descrio do percentual. true

.DisplayDescricao
Percentual
reportproduction Exibe o indicador de movimentos cancelados. true

.DisplayMovtosCa
ncel
reportproduction Exibe o cdigo do movimento. true

.DisplayCdMovto
Inovao 12.1.18 273

reportproduction Exibe valores de moeda. true

.DisplayVlQtMoed
a
reportproduction Exibe a forma de pagamento. true

.DisplayFpagto
reportproduction Define a ordenao por data do relatrio. D

.TpOrdenacao
D Ordena de atual para mais antigo.
A Ordena de mais antigo para atual.
reportproduction Define na pesquisa, a srie dos documentos que sero exibidos no padrao
.SerieProducao relatrio de produo mdica e cancelamento de documentos.
A srie "padrao", indica se utilizar a srie parametrizada no campo
"paramweb.nr_serie_doc". Caso no esteja parametrizado na tabela
"paramweb", o sistema utilizar o campo "paramacp.nr_serie_man".
As sries desta propriedade podem ser separadas por virgula, ex:
serie1,serie2,serie3.
com.totvs.saude. Exibe documentos com perodo de pagamento fechado. false

cidconf.moveme
Use "false", para esconder documentos com perodo de pagamento
ntsClosed
fechados e "true", para exibir documentos com perodo de
pagamento fechados.
com.totvs.saude. Realiza o processo de diviso da Guia caso contenha servios que false
guide.sadt.divide sero autorizados e servios que ficaro em pendncia.
True = Ativa a diviso.
False = Desativa a diviso.
com.totvs.saude.i Lista de Unidades com o atendimento no autorizado (separado por

nsurance.lockedu ponto e vrgula). Ex: 0027;0066.
nit
com.totvs.saude. Com esse parmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode false
proceduresolicita executar os procedimentos da guia. Caso o prestador no possa
tion.verifiedDetai executar algum procedimento, as guias que contenham esse
ls movimento no sero listadas no ckeckin.
com.totvs.saude. Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em false

checkin.resetbea que acionada por meio do menu.
n
Inovao 12.1.18 274

com.totvs.saude. Quando informada no valor false, mantm o prestador logado e true

checkin.resetPro remove as informaes do beneficirio (Dados da Tela Checkin).
vider
com.totvs.saude. Lista de Procedimentos e Insumos com o cdigo no autorizado

medicalprocedur (separado por ponto e vrgula). Ex: 10101012;10101020
e.locked
Nesta propriedade pode-se tambm bloquear procedimentos na
especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no
procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma:
40304361-10.
Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.
com.totvs.saude. Indica se o banco de dados utilizado pelo GP o Oracle. false

wac.gp.oracledb
com.totvs.saude. Na Biometria utilizado o "Applet Totvs Tec. true

biometria.totvste
c
com.totvs.saude. Obriga o registro de um dedo de cada mo na Biometria. true

biometria.twoha
ndsrequired
com.totvs.saude. Define a leitora utilizada. Opes: NITGEN, BIOTOUCH, NITGEN

biometria.totvste DIGITALPERSONA.
c.appdevice
com.totvs.saude. Parmetro interno "Applet Totvs Tec". true

biometria.totvste
c.debug
erp.dialect Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gesto de Planos. org.hibernate.di
Esta propriedade deve ser setada na inicializao do servidor de alect.ProgressDi
aplicao. alect ou
org.hibernate.di
alect.Oracle10g
Dialect
com.totvs.saude. Exibe o boto "Rascunho", na tela de "SADT". true

guide.tissformtyp
e.sadt.button.dra
ft
Inovao 12.1.18 275

com.totvs.saude. Exibe o boto "Rascunho", na tela de "Internao". true

guide.tissformtyp
e.internment.but
ton.draft
com.totvs.saude. Aplica a regra que define automaticamente se uma guia eletiva ou false
guide.tissformtyp urgncia.
e.internment.elec
tiveemergency.di
sabled
com.totvs.saude. Procedimentos que os usurios de perfil empresa podem utilizar. 10101012

proceduresolicita
tion.company.me
dicalprocedure.C
ODIGODACLINICA
com.totvs.saude. Verifica se as clnicas podem realizar solicitaes de "SADT", com false

sadt.agendament data de agendamento futuro.
o.futuro
com.totvs.saude.i Verifica se as clnicas podem realizar solicitaes de internao com false

nternment.agend data de agendamento futuro.
amento.futuro
com.totvs.saude. Liberao digital por meio do questionrio. false

biometria.liberac
ao.digital
com.totvs.saude. Tipos de extenso de arquivos suportados anos anexos de laudo jpg, png, doc,
guide.internment mdico. pdf
.extensionType
com.totvs.saude. Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", de preenchimento false

sadt.providernu obrigatrio.
mber.required
com.totvs.busine Indica se o boto da funcionalidade de "Checkin", sem carto/ false

ss.insurancenoca biometria estar visvel.
rd.enable
com.totvs.busine Indica o Evento que no ir exibir em tela e no relatrio.

ss.properties.pro
vidertitles.hideEv
ent
Inovao 12.1.18 276

com.totvs.busine Indica se ir detalhar o valor da glosa em tela. true

ss.properties.pro
vidertitles.detailg
lossesvalue
com.totvs.busine Indica glosa que no ser visualizada em tela. 0

ss.properties.pro
vidertitles.glosse
snotshow
com.totvs.busine Indica se o tipo de medicina ser ou no exibido em tela e no true

ss.properties.pro relatrio.
vidertitles.show
medicinetype
com.totvs.busine Sugere como data inicial padro a data de incio do ltimo perodo, false
ss.properties.pro do reviso de contas, com data inicial menor do que a data do dia e
vidertitles.default que no permite digitao.
periodbills
com.totvs.saude. Cdigo dos prestadores que podem realizar internao.

guide.internment
.providers
com.totvs.saude. Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatrio de 30

medicalproductio produo mdica.
n.interval.days

com.totvs.saude.i Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou false

mprime.in43 solicitado(Internao), necessita de assinatura na guia.
com.totvs.busine Indica se o boto da funcionalidade de "Checkin", sem carto/ false

ss.insurancenoca biometria estar visvel.
rd.enable
com.totvs.busine Indica se o boto da funcionalidade de registro de guia identificada, false

ss.identifyguide.e estar visvel.
nable
com.totvs.saude. Retorna apenas beneficirios validos na pesquisa de beneficirio. false

business.insuran
ceuser.onlyvalid
com.totvs.saude. Histrico de atendimento - Exibe apenas o histrico do prestador false

historico.atendim selecionado.
ento.prestador
Inovao 12.1.18 277

simulateButton.s Indica se o boto Simular, da tela de "Registro de Exames", deve true

adtReg ser exibido.
buttonToPrint.gu Indica se o boto Imprimir, ser exibido quando o status da guia true
ides estiver como Em Anlise, na tabela de guias do beneficirio.
com.totvs.securit Estabelece o tempo mximo de inatividade da sesso. 30 minutos

y.downtime
com.totvs.securit Define o tempo em que o acesso ao sistema ficar bloqueado quando 60 Minutos
y.access.timeLoc o usurio ultrapassar a quantidade mxima de tentativas permitidas
k de acesso ao sistema.
com.totvs.securit Estabelece a quantidade mxima de tentativas de acesso invlido ao 5

y.access.maximu sistema antes de realizar o bloqueio.
mNumberOfRetri
es
com.totvs.saude. Quando o prestador logado for pessoa jurdica e esta propriedade false
guide.ignorepj estiver definida como true, o campo profissional solicitante ser
preenchido automaticamente com o nome do prestador.
com.totvs.saude. Informa o nmero de tentativas permitidas para o questionrio de 4

biometria.liberac liberao digital.
ao.digital.tentati
vas
com.totvs.saude. Informa o intervalo de dias que ser feito a busca para bloquear a 90
biometria.liberac liberao digital.
ao.digital.interval
o
com.totvs.saude. Informa se o telefone do beneficirio ser exibido na tela de false

checkin.displayb "Checkin".
enefphone
Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficirio.
com.totvs.saude. Informa se o CPF do beneficirio ser exibido na tela de "Checkin". false

checkin.displayb
enefofficialreg
com.totvs.saude. Propriedade que informa se o CPF do beneficirio ser exibido na true

checkin.searchin busca de beneficirios.
surance.displayb
enefofficialreg
Inovao 12.1.18 278

com.totvs.saude. Propriedade que informa se o plano do beneficirio ser exibido na true

checkin.displayb tela de "Checkin".
enefplan
com.totvs.saude. Propriedade que indica o nmero mximo de procedimentos por 20

guia.procediment guia.
os.limite
com.totvs.saude. Propriedade que indica quais prestadores tero acesso bloqueado, a

guia.prestador.bl aes relacionadas a guias (separao de prestadores por meio de
oquear ";").

com.totvs.saude. Propriedade que indica quais itens de menu sero bloqueados 3;4;5;6;55;63;71;
guia.prestador.bl quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5". 64
oquearitens
com.totvs.saude. Propriedade que indica, que aps a justificativa de uso sem false
wac.insurance.ju biometria, ser feito o redirecionamento para tela de "Liberao
stification.nobio.r Digital".
edirect
com.totvs.saude. Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por Favor dirigir-se

biometria.liberac exemplo um nmero de telefone ou um endereo com o objetivo de a Operadora
ao.digital.messag orientar o usurio de como proceder com o desbloqueio, de acordo para efetuar
ecomplement com o processo da operadora. desbloqueio!
com.totvs.saude. Data padro dos campos de perodo inicial para pesquisa de guias de Dia atual
business.occupac sade ocupacional. formato dd/MM/
ionalmedicine.pe yyyy
riodoInicialPesqu
isa
com.totvs.saude. Data padro dos campos de perodo final para pesquisa de guias de Dia atual
business.occupac sade ocupacional. formato dd/MM/
ionalmedicine.pe yyyy
riodoFinalPesqui
sa
com.totvs.saude. Possibilita visualizar o valor de co-participao no detalhamento das true

business.occupac guias.
ionalmedicine.Lg
MostraCoParticip
acao
Inovao 12.1.18 279

com.totvs.saude. Possibilita visualizar o CPF no detalhamento da guia. true

business.occupac
ionalmedicine.Lg
MostraCPFBenef
com.totvs.saude. Possibilita iniciar a tela de filtro de pesquisa, com todas as situaes true
business.occupac da guia disponveis no combo selecionadas.
ionalmedicine.Lg
SelecionaTodasSi
tuacoesGuia
com.totvs.saude. Possibilita iniciar a tela de pesquisa de guia com o checkBox "exibe true
business.occupac procedimentos, j selecionado.
ionalmedicine.Lg
ExibeProcedimen
tos
com.totvs.saude. Possibilita visualizar as colunas de cdigo e o nome do prestador, no true

business.occupac detalhamento da guia.
ionalmedicine.Lg
ExibeDadosPrest
ador
com.totvs.saude. Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este true
business.cancella parmetro esteja como "false", no exibe guias com o status
tionguide.LgCanc "Autorizado".
GuiasAutorizadas
com.totvs.saude. Possibilita visualizar as observaes da guia na tela de true

business.cancella cancelamento.
tionguide.lgMostr
aObs
com.totvs.saude. Possibilita visualizar o histrico da guia na tela de cancelamento. true

business.cancella
tionguide.lgMostr
aHis
com.totvs.saude. Indica se ser exibido o motivo da auditoria junto aos dados true
business.cancella adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".
tionguide.lgMostr
aMotAudit
com.totvs.saude. Indica se ser disponibilizado a impresso da confirmao das guias true

business.cancella canceladas.
tionguide.lgImpri
meConfimacao
Inovao 12.1.18 280

com.totvs.saude. Indica o motivo de cancelamento inicial.

business.cancella
tionguide.motivo
Cancelamento
com.totvs.saude. Indica se permitido fazer o cancelamento de guias que contenham true

business.cancella guias associadas.
tionguide.liberaP
rincCmAssociada
s
com.totvs.saude. Motivo de cancelamento padro a ser exibido no carregamento da

business.cancella pgina.
tionreg.motivoCa
ncelamento
com.totvs.saude. Nmero de dias de intervalo mximo na pesquisa. 30

business.cancella
tionreg.qtDiasCa
ncelamento
com.totvs.saude. Indica se ir considerar o prestador informado no "Checkin", ou ir true

business.cancella buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na
tionreg.lgSoment clnica.
ePrestNaClinica
com.totvs.saude. Propriedade que indica se os pacotes sero sugeridos ao buscar false

guide.sadt.sugest procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.
Packages
com.totvs.saude. Exibe todas as guias do beneficirio, independente se alguma guia false

proceduresolicita contem procedimentos que o prestador no pode executar .
tion.showNoExec Parametrizao com base no RC0110X.
utablesProcedur
es
com.totvs.saude. Restringe a lista do tipo de acomodao na guia de Internao.

guide.internment
.accomodation.s
ervices
com.totvs.saude. Exibe mensagem para cancelar servios em auditoria. true

guide.display.can

cel.message
Inovao 12.1.18 281

com.totvs.saude. Indica qual implementao de sorteio e validao das perguntas da com.totvs.saud

biometria.liberac "Liberao de Digital", ser usada, implementao de cadastro de e.business.digit
ao.digital.impl perguntas por meio da arquivo = alliberation.imp
com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation. lementation.Def
SpecificDigitalLiberation (sem aspas), ou a implementao padro, aultDigitalLiber
que faz uso de perguntas cadastradas em cdigo no sistema. ation
com.totvs.saude. O novo parmetro Tipo de Coleta, no cadastro do prestador (GPS), false

biometria.liberac os novos parmetros Tipo de Coleta e Lib Usu Valid Biom, no
ao.digital.exempt cadastro de justificativa de autenticao (GPS), com esta nova
propriedade, definiro se haver redirecionamento para a tela de
liberao digital. importante cadastrar a propriedade
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital, para que ative a tela
de liberao digital.
com.totvs.saude. Parmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de true

zoomguide.hospi Exames", responsvel por trazer guias de internao no resultado.
talization
com.totvs.saude. Parmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de true

zoomguide.main Exames", responsvel por trazer guias principais no resultado.
guide
com.totvs.saude. Parmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de 100

zoomguide.provi Exames", responsvel por trazer guias por grupos prestadores. Valor
dergroup padro "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de
um grupo dividindo os nmero por ;. Ex: 10;20;45.
com.totvs.saude. Indica o procedimento que ser exigido, que exista na solicitao de 10101012
provider.autoger uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para
ados.procedimen no cooperados.
toPesquisa
com.totvs.saude. Quantidade de dias teis que antecedem a data atual, utilizado para 1
provider.autoger realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.
ados.qtdDiasPes
quisa
com.totvs.saude. Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 false
guide.sadt.block senha para beneficirios da rea de atuao". Quando ativado esta
SadtReg regra ir permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5",
somente para beneficirios de intercmbio.
com.totvs.saude. Define se sero apresentadas as informaes referentes aos false

checkin.showPro procedimentos da guia (Cdigo, Descrio, Quantidade Solicitada,
cedures Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin",
do beneficirio no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no
nmero da guia.
Inovao 12.1.18 282

com.totvs.saude. Indica se o procedimento ser validado no "GPS". A validao ocorre false

proceduresolicita por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficirio
tion.examination e procedimento.
ValityAlert
com.totvs.saude. Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou no. Ambos

reconsulta.justifi
cativa.liberado.rc
Valor Sim: Traz somente os movimentos liberados do RC;
Valor No: Traz somente os movimentos que no foram
liberados do RC;
Valor Ambos: Traz ambos os movimentos, independente
se for liberado ou no do RC.
com.totvs.saude. Indica se a lupa de dados adicionais da guia estar disponvel Tela true
providerguides.M Consulta de solicitaes TISS do prestador.
ostraObs
com.totvs.saude. Indica se as observaes de auditoria estaro visveis no zoom de false

providerguides.L dados adicionais Tela Consulta de solicitaes TISS do prestador.
gMostraMotAudit
com.totvs.saude. Indica se o zoom de histrico da guia estar visvel Tela Consulta de true
providerguides.M solicitaes TISS do prestador.
ostraHis
com.totvs.saude. Indica os status das guias que sero ressaltados Tela Consulta de 11,12
providerguides.St solicitaes TISS do prestador.
atusGuiaRessal
com.totvs.saude. Define o estilo "css", das guias ressaltadas Tela Consulta de color: #FF6600;
providerguides.c solicitaes TISS do prestador. font-
olorUrgency weight:bold;
com.totvs.saude. "Layout Impresso Recibo", na tela de consulta guias do prestador. TISS

providerguides.L
Valores esperados:
ayoutImpressao
TISS ou RECIBO.
com.totvs.saude. Indica se sero visualizadas as guias de "SADT" Tela Consulta de true

providerguides.L solicitaes TISS do prestador.
gManutGuiaSADT
com.totvs.saude. Indica se sero visualizadas as guias de Internao Tela Consulta de true

providerguides.L solicitaes TISS do prestador.
gManutGuiaINTE
RNACAO
Inovao 12.1.18 283

com.totvs.saude. Define se ser impresso o comprovante de atendimento quando false

wac.comprovant finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de
eatendimento.ha Exames".
bilita
com.totvs.saude. Define validar o parmetro termo de adeso retornado pelo "GPS", false
wac.comprovant para exibir a mensagem de impresso de comprovante.
eatendimento.ale
rtaimpressaoexa
mes
com.totvs.saude. Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Cdigo de false
tiss.table.ignore Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma,
para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu cdigo. O
"Cdigo de Tabela", ser preenchido automaticamente com o valor
informado nos cadastros de procedimentos e insumos.
com.totvs.saude. Indica se haver pesquisa por todas regras de registro sem carto / false
wac.insurance.ju sem biometria ativas no sistema.
stification.nobioc
ard.allrules
com.totvs.saude. Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clnica. Caso a false

alterasenha.senh clnica informada no campo "Clnica", possua senha definida em
aantiga.prestado nvel de prestador e esta propriedade possua valor "true", o sistema
r solicitar a senha atual do prestador no momento da alterao.
com.totvs.saude. Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clnica. Caso a false

alterasenha.senh clnica informada no campo "Clnica", possua senha definida em
aantiga.clinica nvel de clnica e esta propriedade possua valor "true", o sistema
solicitar a senha atual da clnica no momento da alterao.
simulateButton.o Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o boto de simulao true

utrasDespesas estar disponvel ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema
realiza uma simulao do registro do atendimento, no gravando
nenhum dado novo na base de dados.
com.totvs.saude. Informa-se as sries de documento que sero consideradas na busca MAN,WEB,WAC,

outrasDespesas.s do documento principal do anexo de outras despesas. As sries so CALL
erieDocPrincipal consideradas na busca pela digitao direta do nmero do
documento no campo "2-Nmero da Guia Referenciada", como
tambm nozoomdos documentos. As sries informadas devem ser
separadas por vrgula.
guiaOutrasDespe Informa-se o cdigo databela TISSpadro para os movimentos que

sas.serviceTable sero digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste
campo ser utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O
sistema permite que o usurio altere o valor do campo.
Inovao 12.1.18 284

com.totvs.saude. Indica o intervalo de dias de tolerncia entre a digitao do 0

outrasDespesas.q documento principal e a digitao da guias de outras despesas. Para
tDiasTolerancia desconsiderar este parmetro, informar o valor 0 (zero).
com.totvs.saude. Informar os valores "true" ou "false". Indica se o mdulo ir gerar false

outrasDespesas.l inconsistncia e no prosseguir com a incluso das outras despesas,
gBloqueiaAposTo para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um
lerancia perodo de movimentao do "HRC" j fechado, ou quando o perodo
de tolerncia
(propriedadecom.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia)
for excedido.
com.totvs.saude. Indica o tamanho, em dias, do perodo que ser considerado para a 10

outrasDespesas.n busca de documentos no zoom de documento principal.
rDiasRetroativos
com.totvs.saude. Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), false
outrasDespesas.z o sistema realizar a busca de todos os documentos do prestador
oom.buscaAutom principal logado. A busca respeita as sries parametrizadas e o
aticaDocsPrestad nmero de dias retroativos;
or
com.totvs.saude. Indica se ser exibido o boto"Rascunho",no momento da true

guide.tissformtyp solicitao de prorrogao.
e.internmentexte
nsion.button.draf
t
internmentExten Informa-se o cdigo databela TISSpadro para os movimentos que

sionGuide.service sero digitados na guia de prorrogao. O valor informado neste
Table campo ser utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O
sistema permite que o usurio altere o valor do campo.
com.totvs.saude. Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de false

guia.prorrogacao internao na prorrogao. Em caso afirmativo, o sistema abre
internacao.altera campo para que seja informado o tipo de internao conforme
tipointernacao domnio do padro TISS.
com.totvs.saude. Esta propriedade indica se a prorrogao herdar o mesmo "Tipo de false

guia.prorrogacao Guia" e Transao da guia de solicitao de internao principal.
internacao.lgtipg
uiatransprincipal
com.totvs.saude.i Indica a ativao da funcionalidade de agendamento futuro para a false

nternmentextensi guia de prorrogao de internao.
on.agendamento.
futuro
Inovao 12.1.18 285

agendamento.fut Quantidade mnima de dias que deve haver entre a data de 0

uro.dias.minimo solicitao e a data de agendamento futuro.
agendamento.fut Quantidade mxima de dias que deve haver entre a data de 0

uro.dias.maximo solicitao e a data de agendamento futuro.
com.totvs.saude. Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observaes da false

proceduresolicita guia.
tion.package.obs
com.totvs.saude. Esta propriedade indica se deve validar insumos e pacotes no true

proceduresolicita "checking" (false), ou somente os procedimentos (true).
tion.verifiedDetai
ls.onlyprocedure

com.totvs.saude.i Se esteparmetroestiver ativo, todas as pesquisas false

nsurance.contrac debeneficirio(checkin, registro sem carto, registro sem biometria,
tor.onlyholder cobertura do beneficirio, Agenda Medica), devero listar apenas os
beneficirios titulares do plano, casoa clnica estiver vinculada a um
contratante.
com.totvs.saude. Informar cdigos das clnicas administradoras, separados por ponto

clinicalmanager e virgula ;.
com.totvs.saude. Perfil Mdico: Indica se a operadora utiliza o mdulo Perfil Mdico. false
wac.perfilmedico
com.totvs.saude. Perfil Mdico: Desabilita a utilizao da clnica para o Perfil Mdico,

wac.disableQueu caso o cdigo da clnica esteja nesta lista separada por ponto e
e.clinic vrgula (;).
com.totvs.saude. Perfil Mdico: Desabilita a utilizao do prestador para o Perfil

wac.disableQueu Mdico, caso o cdigo da clnica esteja nesta lista separada por
e.clinic.providers ponto e virgula (;).
Inovao 12.1.18 286

com.totvs.saude. Perfil Mdico: Indica o status dos movimentos que no devero

perfilmedico.uso aparecer no "Usos do Beneficirio". Utilizar lista separada por ponto
beneficiario.notin e virgula (;), com os cdigos de status que no deseja visualizar.
1: digitada;
2: autorizada;
3: cancelada;
4: processado pelo contas;
5: fechado;
7: faturada;
8: negada;
9: pendente auditoria;
10: pendente liberao;
11: pendente laudo medico;
12: pendente justificativa;
13: pendente pericia;
19: em auditoria;
23: em pericia medica.
Caso o cdigo 9 seja informado, automaticamente sero includos os
cdigos abaixo:
9,10,11,12,13,19,23.
com.totvs.saude. Indica as clnicas que no podero realizar o registro de "SADT", sem

guide.sadt.block informar o nmero da guia. No sobrepe o parmetro
SadtReg.clinic com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.
Se necessrio podem ser informados parmetros adicionais. Ex:
"com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1",
"com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2".
com.totvs.saude. Indica se o usurio ir informar manualmente o prestador executante false

guide.sadt.inform (true), ou o sistema no ir solicitar esse campo em tela (false),
aPrestadorExecut atribuindo o prestador genrico como executante.
ante
com.totvs.saude. Caso a propriedade 0-Solicitante

guide.sadt.iniciali "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver
zaPrestadorExec com valor "true", ento indica como ser inicializado o campo
utante prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Generico 2 Nenhum.
Importante: Informar apenas o dgito referente a opo (0,1 ou 2).
Inovao 12.1.18 287

com.totvs.saude. Habilita/desabilita campos da tela. true

changepass.provi
derdata.enable
com.totvs.saude.l Habilita/desabilita funcionalidade da tela. true

ogin.changepass.
enable
com.totvs.saude. Este parmetro permite ao usurio informar uma quantidade de 1

perfilmedico.atte tempo (em minutos), que a tela de "Agenda", no "Perfil Mdico",
ndancequeue.refr realizar um "refresh" automtico.
esh
com.totvs.saude. Exibe as glosas ocorridas no momento da autorizao de guias "SP/ true

glosa.automacao SADT", "Internao" e "Prorrogao de Internao".
demonstrative.in Informa se o campo de declarao ser impresso ou no no

ss.showDeclarati demonstrativo. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".
on
demonstrative.in Contedo do texto utilizado para a impresso da declarao.

ss.declarationVal Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".
ue
demonstrative.in Sugere como data inicial para pesquisa, a data de incio do ltimo false
ss.RcDefaultPerio perodo do "Reviso de Contas", com data inicial menor do que a
d data atual e que no permita digitao. Utilizado no programa
"Demonstrativo INSS".
Inovao 12.1.18 288

sadtGuide.partici Especifica qual ser o valor padro do campo de grau de participao

pationGrade campo "49" da execuo ou registro de exames os valores podem ser
os seguintes:
0 - Cirurgio;
1 - Primeiro Auxiliar;
2 - Segundo Auxiliar;
3 - Terceiro Auxiliar;
4 - Quarto Auxiliar;
5 - Instrumentador;
6 - Anestesista,
7 - Auxiliar de Anestesista,
8 - Consultor;
9 - Perfusionista,
10 - Pediatra na sala de parto,
11 - Auxiliar SADT,
12 - Clnico,
13 - Intensivista.
com.totvs.saude. Considera os insumos nas buscas dos servios no Perfil Mdico. false
perfilmedico.insu
mos
com.totvs.saude. Habilita para as clnicas administradoras, a pesquisa por cdigo do false

checkin.codigo.p prestador ou descrio na tela de checkin.
restador.enable
com.totvs.saude. Nmero de dias deintervalo mximo na pesquisa da tela de 30

reprintguides.int Reimpresso de documentos.
erval.days
com.totvs.saude. Nmero de dias deintervalo mximo na pesquisa da tela de Sade 30

business.occupac Ocupacional.
ionalmedicine.int
erval.days
com.totvs.saude. Nmero de dias deintervalo mximo na pesquisa da tela de 30

providerguides.in Solicitaes TISS.
terval.days
com.totvs.saude. Nmero de dias deintervalo mximo nas telas de Pesquisa de Guias 30

zoomguide.interv (Solicitao SP / SADT e Registro de exames).
al.days
Inovao 12.1.18 289

com.totvs.saude.i true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficirio, no Propriedade

nsurance.validEx permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor no cadastrada
pirationDate que a data atual. por padro.
false - Permite prosseguir com o checkin do beneficirio, mesmo com
a carteira vencida ou excluda.
com.totvs.saude. Uso de nome fantasia dos prestadores. false

wac.lgfantasyna
Indica se ser utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome
me prestador" para os prestadores pessoa jurdica que possurem "nome
fantasia" cadastrado no "CG0110B".
com.totvs.saude. Frmula do clculo de superfcie corprea da guia anexo de Propriedade

bodysurfacearea Quimioterapia na solicitao SP / SADT. no cadastrada
Para realizar o clculo automtico da superfcie necessrio por padro.
cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".
com.totvs.saude. true - Habilita o boto "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia false

chemotherapycy na solicitao SP / SADT.
cle false - Desabilita o boto "Dias-Ciclo" na guia anexo de
Quimioterapia na solicitao SP / SADT.
com.totvs.saude. Indica se ser considerado o tipo de guia para exibio dos favoritos true
perfilmedico.favo no Perfil Mdico. Indicar o parmetro como false em servidores com
ritos.consideraTi capacidade de processamento reduzida.
poAtendimento
com.totvs.saude. False - Processo normal sem validao. false

proceduresolicita
True - Quando marcado (true), a solicitao de internao s
tion.internment.p permitir movimentos permitidos ao prestador.
rovider.validate
com.totvs.saude. Define o intervalo mximo de dias que podem ser pesquisados em Propriedade
attendancequeue "Agenda Mdica". Caso no informado, assume como perodo no cadastrada
.interval.days mximo 30 dias. por padro.
com.totvs.saude. Define o perodo (em horas) em que o servio de limpeza de Cache do 1

perfilmedico.cac Perfil Mdico ir ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.
he.release
com.totvs.saude. Define o tempo (Em horas) que os registros podero ficar no cache do 1
perfilmedico.clea Perfil Mdico.
n.hours
Inovao 12.1.18 290

com.totvs.autoriz Indica se utilizada a funcionalidade de Mensageria. Propriedade

ador.mensageria. no cadastrada
Informar "false" caso no utilizada para otimizar a performance do
verificarMensage login. por padro.
nsLogin
Caso no cadastrada, assume como valor padro "true".
**Somente para acesso como Clinica no Autorizador Web.
com.totvs.saude.i Propriedade utilizada quando a clnica possui a leitura de biometria

gnorecheckin.clin do beneficirio ativada. Parametriza-se as clnicas em que ser
ics permitido o acesso s telas de solicitao SP/SADT, solicitao de
internao, solicitao de prorrogao e registro de outras despesas
sem a autenticao biometrica do beneficirio. Para as clnicas
parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT
s ser realizado por meio da autenticao
biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador
";" para diferenciar os cdigos.
com.totvs.saude. Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Propriedade

registroExames.d Exames e Execuo de Exames, ser bloqueado quando existir guia no cadastrada
esabilitaTipoAten referenciada no campo "5 - Senha". por padro.
dimento Informar "true" para bloquear o campo.
Caso informado "false" ou no cadastrada, deixa o campo liberado.
consultationGuid Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de false

e.enableAttenda consulta, ser habilitado para digitao manual.
nceDate Informar "true" para habilitar o campo.
Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o
campo assume como valor padro a data corrente.
com.totvs.saude. Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficirio na tela de true

checkin.displayZ checkin ser exibida quando no utilizada leitora de carto e
oomBenef biometria.
Informar "true" para exibir a lupa.
Informat "false" para ocultar a lupa.
Inovao 12.1.18 291

com.totvs.saude. Na tela de solicitao de SP/SADT, indica se o prestador solicitante Brancos

guide.sadtSolic.cl no ser inicializado com o prestador autenticado no sistema.
eanSolicitantProf Informar os seguintes valores:
essional "F": indica que para prestadores pessoa fsica, o campo
no ser inicializado, ou seja, permanecer com valor em
branco;
"J": indica que para prestadores pessoa jurdica, o campo
branco;
"A": indica que tanto para prestadores pessoa fsica como
para pessoa jurdica, o campo no ser inicializado, ou
seja, permanecer com valor em branco;
Informar espao em branco ou remover as propriedades
caso seja desejado sempre inicializar o campo com o
prestador logado.
com.totvs.saude. Na tela de solicitao de internao, indica se o prestador solicitante Brancos

guide.internment no ser inicializado com o prestador autenticado no sistema.
Solic.cleanSolicit Informar os seguintes valores:
antProfessional "F": indica que para prestadores pessoa fsica, o campo
branco;
branco;
caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador
logado.
Inovao 12.1.18 292

com.totvs.saude. Na tela de solicitao de prorrogao de internao, indica se o Brancos

guide.internment prestador solicitante no ser inicializado com o prestador
ExtensionSolic.cl autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:
eanSolicitantProf "F": indica que para prestadores pessoa fsica, o campo
essional no ser inicializado, ou seja, permanecer com valor em
branco;
branco;
logado.
com.totvs.saude. Na tela de registro de SP/SADT, indica se o prestador solicitante no Brancos

guide.sadtReg.cle ser inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar
anSolicitantProfe os seguintes valores:
ssional "F": indica que para prestadores pessoa fsica, o campo
branco;
branco;
logado.
HFP - Faturamento Planos de Sade - Inovao - 12.1.18
DT Ajustes Boletos Customizao de Layouts
DT Ajustes Boletos - Customizao de Layouts

Segmento: Sade
Inovao 12.1.18 293

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Cadastro de Configuraes hfp.BilletBankConfigurati

Financeiras on
Cadastro de Layout - Boletos hfp.BilletLayout
Cadastro de Mensagens - hfp.BilletMessage

Boletos
Gerao - Boletos hfp.BilletProcess
Rotina(s) envolvida(s) Nome Tcnico
Exportao Movimentos para Cobrana hrc0510m
Requisito/Story/Issue (informe o SAUGPS04-941

Pas(es): Brasil
Banco(s) de Dados: Progress/Oracle
Tabelas Utilizadas: boleto, param-boleto, config-layout, msg-boleto, msg-tip-boleto
Sistema(s) Operacional(is): Todos
Descrio
Este projeto tem como objetivo a incluso de funcionalidades no sistema Gesto de Boletos necessitadas pelos
clientes, visando alteraes nos cadastros principais e no processo de impresso do boleto.
Cadastro de Configuraes Financeiras
Incluso do banco Mercantil. Desta forma, ao adicionar uma nova regra de configurao bancria, foi
includa a seleoMercantilna listagem de opes.
Com relao aos tipos de cobrana utilizados para este banco, h duas modalidade disponveis no
momento da gerao do boleto Mercantil:
Cobrana Registrada Cobrana Normal
03 01
Inovao 12.1.18 294

Cadastro de Mensagens - Boletos

Ao incluir uma nova mensagem, na opo Cabealho, subitem Mensagem Livre, foram adicionadas as
seguintes tag's:
Tag Descrio
anoReajusteMens Ano do prximo reajuste com base no reajuste do ano anterior.
mesReajusteMens Ms do prximo reajuste com base no reajuste do ano anterior.
inicioMsgMensalidade Indica o incio da mensagem de prximo reajuste de mensalidade.
fimMsgMensalidade Indica o fim da mensagem de prximo reajuste de mensalidade.
Estas novas informaes esto disponveis conforme exemplo abaixo:
Cadastro de Layout - Boletos

Neste cadastro, ao realizar a incluso de um layout para gerao ".PDF", a forma de parametrizao
atual foi alterada para permitir que o arquivo ".PDF" possa ser customizado, ou seja, permitir a escolha
do local e a ordem em que as informaes sero impressas nas pginas.
Para cada pgina, ser possvel imprimir 2 blocos de relatrios, dentre os relatrios existentes
atualmente, que so:
Relatrio Descrio
Eventos Listagem dos eventos da fatura.
Dbitos Anteriores Listagem dos dbitos anteriores que o contratante possui.
Eventos + Dbitos Listagem dos eventos da fatura, justamente com a relao de

Anteriores dbitos anteriores.
Extrato de Utilizao Listagem da participao dos beneficirios vinculados ao contrato

faturado.
Beneficirios Listagem dos valores da mensalidade por beneficirio.
Neste contexto, vrias combinaes entre estes relatrios podem ser realizadas. Conforme demonstra a
imagem abaixo, neste exemplo de incluso de layout, na pgina 1 do demonstrativo PDF ser impressa a
listagem de beneficirios, e aps a listagem dos Eventos + Dbitos Anteriores.
Inovao 12.1.18 295

Para cada uma das pginas impressas, ser possvel imprimir ou no o boleto de cobrana. Caso a
opo Gerar Boletoestiver selecionada, as listagens dos relatrios sero redimensionadas para que o
boleto tambm consiga ser impresso na mesma pgina.
Caso a opo Mensagens Simplesseja selecionada, sero includas mensagens simplificadas no layout,
no cabealho e rodap de cada pgina.
Para as mensagens exibidas no cabealho da pgina, as informaes sero as parametrizadas no
Cadastro de Mensagens - Boletos, aba Cabealho, subitem Mensagem Livre.
Para as mensagens exibidas no rodap da pgina, as informaes sero as parametrizadas no Cadastro

de Mensagens - Boletos, aba Rodap, subitem Mensagem Livre. A Carta de Quitao tambm ser
impressa neste local.
Gerao - Boletos
Adicionada a funcionalidade nos Parmetros da Gerao chamadaGerao de Dbitos Anteriores
por:. Esta opo ir definir se os dbitos anteriores impressos na fatura sero a nvel de contrato ou
contratante.
HMC - Manuteno de Cadastro - Inovao - 12.1.18
DT Cancelamento Via Carto por meio de Importao Arquivo CSV
Cancelamento via Carto por meio de Importao Arquivo CSV

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manuteno Documento Identificao MC0110K

Beneficirio
Importao de Cancelamento de Nova Via MC0110K2
Inovao 12.1.18 296

Requisito/Story/Issue (informe o MFSWCA-399

Pas(es): Brasil
Banco(s) de Dados: Progress / Oracle
Sistema(s) Operacional(is): Windows / Linux
Descrio
Permitir o cancelamento para a nova via devrios documentos de identificao de beneficirios demodalidades
distintas via importao CSV.
No programa Manuteno Documento Identificao Beneficirio - MC0110K, foi desenvolvidoum
boto Cancela Nova Via (Arq. CSV), semelhante ao j existente, Cancela/Faixa,que um
linkpara o novo programa Importao de cancelamento de Nova via - MC0110K2.
Desenvolvido o programa de Importao de Cancelamento de Nova Via,onde ser possvel

cancelara via do carto em massa por meio aimportao de um arquivo CSV.
Arquivo: Seleo de diretrios dos Relatrios de Erro e Acompanhamento todos com a
extenso ".CSV".
Parmetros: Informao do Arquivo a ser Importado (.CSV).
Simulao: Simulao do processo de Cancelamento.
Importa: Execuo do processo de Cancelamento.
Layout: Layout do arquivo CSV a ser importado.
DT Melhorias no Cadastro e Liberao de Beneficirios
Melhorias no Cadastro e Liberao de Beneficirios

Segmento: Sade
Inovao 12.1.18 297

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Configurar Auditoria Cadastro ConfigFileAuditoryView
SP ajutar anexo de CTP spp/sp-anexo-ctp.p
Manuteno de Beneficirios BeneficiaryView
Motivos Cancelamento Genrico CG0210D
Manuteno Parmetros Venda de Planos/ VP0210O

Manuteno de Cadastros
Auditar Alteraes Cadastro FileAuditoryView
Manuteno Mdulos de Cobertura PR0110D
Pas(es): Brasil
Banco(s) de Dados: Progress e Oracle
Sistema(s) Todos
Operacional(is):
Descrio
Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manuteno do beneficirio, para o
acesso interno e no Acesso Empresarial:
Novos campos na Configurao de Auditoria de cadastro;
Campos de SOS no Acesso Empresarial;
Visualizao de anexos no Acesso Empresarial;
Excluso de beneficirios;
Visualizao de anexos na liberao de beneficirios;
Aproveitamento de carncias na liberao de beneficirios.

A implementao descrita no documento estar disponvel a partir da atualizao do pacote no cliente.
O pacote est disponvel no portal (https://suporte.totvs.com/download).41
Os ambientes que forem atualizados com este pacote, devero executar o console de atualizao at a ultima
verso disponvel.
Configuraes de Auditoria de Cadastro
No programa Configurar Auditoria Cadastro (ConfigFileAuditoryView), foram adicionados os novos campos a
seguir:
41 https://suporte.totvs.com/download%29.
Inovao 12.1.18 298

Declarao de Nascido;
Nome do Cnjuge;
Email;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria;
Telefone residencial;
Telefone celular;
Referncia do endereo;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria.
Auditar Alteraes de Cadastro

O programa Auditar Alteraes Cadastro (FileAuditoryView), foi adaptado para exibir e auditar os novos campos de
auditoria:
Nome do Cnjuge.
Acesso Empresarial
Manuteno de Beneficirios
Aes da Configurao da Auditoria de Cadastro.
Foi implementado o comportamento decorrente das configuraes de auditoria de cadastro nos seguintes
campos:
Nome do carto:
Auditoria deste campo depende de alterao do nome da pessoa;
Nome do Pai;
Cnjuge;
rgo Emissor do Documento de Identidade;
Pas Emissor do Documento de Identidade;
E-mail;
Telefone Residencial;
Anteriormente com o label de "Telefone 1";
Telefone Celular;
Referncia do endereo.
Campos de SOS
Os campos listados a seguir somente ficaro visveis quando o beneficirio possuir a cobertura de algum mdulo
de SOS, opcional ou obrigatrio.
Peso;
Altura;
Mdico Atendente;
Alergia;
Hospital de Atendimento;
Medicamentos;
Doenas;
Inovao 12.1.18 299

Cirurgias;
Observaes SOS.
Foi desenvolvido o novo check box "Mdulo de SOS?" no programa Manuteno Mdulos de Cobertura (pr0110d).
Quando marcado, indica que o mdulo de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficirio, os
campos supracitados sero visveis.
Visualizao de Anexos
A partir desta verso, o Acesso Empresarial somente ir exibir os anexos dos beneficirios, cujo upload tenha sido
realizado pela prpria empresa.
Foi desenvolvido o programa spp/sp-anexo-ctp.p, para realizar o vnculo dos anexos j existentes na base com
usurio da empresa. Esse programa permite selecionar:
Faixa de modalidades;
Faixa de contratos;
Faixa de contratantes.
O programa ir liberar para os contratantes todos os anexos detodosos beneficirios dos contratos encontrados
pela seleo.
Acesso Interno
Manuteno de Beneficirios (BeneficiaryView)
Aes da Configurao da Auditoria de Cadastro
campos:
Nome do carto:
Nome do Pai;
Cnjuge;
Declarao de Nascido.
Excluso de Beneficirios
No cadastro de Motivos Cancelamento Genrico (CG0210D), foi desenvolvido o parmetro Situao, associado ao
campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:
Todos;
Com anexo;
Sem anexo.
Esse novo parmetro ser lido no momento em que um beneficirio ativo for excludo, onde uma das seguintes
aes ir ocorrer:
Obriga auditoria Situao Excluso com anexo? Resultado
no ignorada ignorada excludo sem auditoria
sim Todos ignorada sofre auditoria
sim Com anexo no excludo sem auditoria
sim Com anexo sim sofre auditoria
Inovao 12.1.18 300

sim Sem anexo no sofre auditoria
sim Sem anexo sim excludo sem auditoria

Liberao de Beneficirios - Visualizao de anexos
No programaManuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros (VP0210O), foi desenvolvido o
novo check box"Obrigar visualizao do anexo para liberar beneficirio?". Esse novo parmetro ir indicar a
necessidade de download dos anexos do beneficirio para sua liberao em um contrato ativo, ou seja, liberaes
de propostas o parmetro no se aplica. A utilizao do novo recurso na tela de Manuteno do Beneficirios,
ocorre como exemplificado abaixo:
Abrir o programa Manuteno Beneficirio, e selecionar o beneficirio em situao 1 de um
contrato.
Ao clicar no boto Liberar, se o parmetro indicar a obrigatoriedade na visualizao de anexos e
houver anexos para serem visualizados, no ser permitida a sua liberao e exibida uma
mensagem.
Para que o usurio consiga liberar, ser necessrio Detalhar ou Modificar o beneficirio, e baixar
todos os seus anexos.
Aps essa ao, pode-se clicar novamente no boto Liberar e seguir o processo normal de liberao.
Observao:O controle de download realizado apenas em tela, no gravado nada em banco. Desse modo, se o
usurio recarregar a pgina, fechar o programa e abrir novamente, ser necessrio baixar novamente os arquivos
para poder liberar o beneficirio.
Liberao de Beneficirios - Aproveitamento de Carncias
Para a utilizao desse processo, foi desenvolvido o novo parmetro Mximo de dias excludos para aproveitar
carncia, no programa Manuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros (VP0210O).
Ao processo de Liberao de Beneficirios, foi adicionado o novo passo intitulado "3. Aproveitamento de
Carncias".
Esta nova etapa permite ao usurio selecionar os beneficirios que deseja utilizar para que seus dias de carncia
cumpridos sejam aproveitados no novo beneficirio.
A lista de Beneficirios em Planos Anteriores carregada com as seguintes regras:
1. So identificados os beneficirios pelos dados pessoais:
a. beneficirios relacionados mesma pessoa fsica que o beneficirio em liberao,
unificados;
b. beneficirios de pessoas fsicas diferentes, no unificados, mas com o CPF e Nomes
idnticos ao beneficirio em liberao.
2. Aps isso, sero considerados todos os beneficirios:
a. ativos;
b. inativos quando a diferena entre a sua data excluso e a data da liberao do novo
beneficirio no ultrapassar a quantidade de dias parametrizados em "Mximo de dias
excludos para aproveitar carncia".
Ao selecionar os itens na lista deBeneficirios em Planos Anteriores, so exibidos os detalhes deste beneficirio no
plano anterior com os seguintes dados:
Modalidade;
Plano;
Tipo de plano;
Inovao 12.1.18 301

Dias de permanncia no plano:

Caso o beneficirio esteja ativo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
data corrente da liberao;
Caso o beneficirio esteja excludo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
sua data de excluso.
Ao continuar e finalizar o processo de liberao do beneficirio, o sistema ir ler, de cada beneficirio anterior
selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carncia cumpridos e bonificar nos mesmos mdulos de
cobertura do novo beneficirio.
Observaes:
1. Esta nova etapa permitida nas seguintes situaes:
a. Liberao de beneficirios individualmente;
b. Existir ao menos um beneficirio anterior identificado.
2. A bonificao das carncias somente ir ocorrer em mdulos de cobertura cuja carncia no
tenha sido alterada manualmente pelo usurio.
Melhorias no Cadastro e Liberao de Beneficirios

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Configurar Auditoria Cadastro ConfigFileAuditoryView
SP ajutar anexo de CTP spp/sp-anexo-ctp.p
Manuteno de Beneficirios BeneficiaryView
Motivos Cancelamento Genrico CG0210D
Manuteno Parmetros Venda de Planos/ VP0210O

Manuteno de Cadastros
Auditar Alteraes Cadastro FileAuditoryView
Manuteno Mdulos de Cobertura PR0110D
Pas(es): Brasil
Inovao 12.1.18 302

Banco(s) de Dados: Progress e Oracle
Sistema(s) Todos
Operacional(is):
Descrio
Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manuteno do beneficirio, para o
acesso interno e no Acesso Empresarial:
Novos campos na Configurao de Auditoria de cadastro;
Campos de SOS no Acesso Empresarial;
Visualizao de anexos no Acesso Empresarial;
Excluso de beneficirios;
Visualizao de anexos na liberao de beneficirios;
Aproveitamento de carncias na liberao de beneficirios.

verso disponvel.
Configuraes de Auditoria de Cadastro
No programa Configurar Auditoria Cadastro (ConfigFileAuditoryView), foram adicionados os novos campos a
seguir:
Nome do Cnjuge;
Email;
Telefone residencial;
Telefone celular;
Referncia do endereo;
Somente configurvel para o papel Contratante, e no permite auditoria.
Auditar Alteraes de Cadastro

O programa Auditar Alteraes Cadastro (FileAuditoryView), foi adaptado para exibir e auditar os novos campos de
auditoria:
Nome do Cnjuge.
Acesso Empresarial
Inovao 12.1.18 303

Aes da Configurao da Auditoria de Cadastro.

campos:
Nome do carto:
Nome do Pai;
Cnjuge;
E-mail;
Telefone Residencial;
Telefone Celular;
Referncia do endereo.
Campos de SOS
Os campos listados a seguir somente ficaro visveis quando o beneficirio possuir a cobertura de algum mdulo
de SOS, opcional ou obrigatrio.
Peso;
Altura;
Mdico Atendente;
Alergia;
Hospital de Atendimento;
Medicamentos;
Doenas;
Cirurgias;
Observaes SOS.
Foi desenvolvido o novo check box "Mdulo de SOS?" no programa Manuteno Mdulos de Cobertura (pr0110d).
Quando marcado, indica que o mdulo de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficirio, os
campos supracitados sero visveis.
Visualizao de Anexos
A partir desta verso, o Acesso Empresarial somente ir exibir os anexos dos beneficirios, cujo upload tenha sido
realizado pela prpria empresa.
Foi desenvolvido o programa spp/sp-anexo-ctp.p, para realizar o vnculo dos anexos j existentes na base com
usurio da empresa. Esse programa permite selecionar:
Faixa de modalidades;
Faixa de contratos;
Faixa de contratantes.
O programa ir liberar para os contratantes todos os anexos detodosos beneficirios dos contratos encontrados
pela seleo.
Acesso Interno
Manuteno de Beneficirios (BeneficiaryView)
Aes da Configurao da Auditoria de Cadastro
Inovao 12.1.18 304

campos:
Nome do carto:
Nome do Pai;
Cnjuge;
Declarao de Nascido.
Excluso de Beneficirios
No cadastro de Motivos Cancelamento Genrico (CG0210D), foi desenvolvido o parmetro Situao, associado ao
campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:
Todos;
Com anexo;
Sem anexo.
Esse novo parmetro ser lido no momento em que um beneficirio ativo for excludo, onde uma das seguintes
aes ir ocorrer:
Obriga auditoria Situao Excluso com anexo? Resultado
no ignorada ignorada excludo sem auditoria
sim Todos ignorada sofre auditoria
sim Com anexo no excludo sem auditoria
sim Com anexo sim sofre auditoria
sim Sem anexo no sofre auditoria
sim Sem anexo sim excludo sem auditoria

Liberao de Beneficirios - Visualizao de anexos
No programaManuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros (VP0210O), foi desenvolvido o
novo check box"Obrigar visualizao do anexo para liberar beneficirio?". Esse novo parmetro ir indicar a
necessidade de download dos anexos do beneficirio para sua liberao em um contrato ativo, ou seja, liberaes
de propostas o parmetro no se aplica. A utilizao do novo recurso na tela de Manuteno do Beneficirios,
ocorre como exemplificado abaixo:
Abrir o programa Manuteno Beneficirio, e selecionar o beneficirio em situao 1 de um
contrato.
Ao clicar no boto Liberar, se o parmetro indicar a obrigatoriedade na visualizao de anexos e
houver anexos para serem visualizados, no ser permitida a sua liberao e exibida uma
mensagem.
Para que o usurio consiga liberar, ser necessrio Detalhar ou Modificar o beneficirio, e baixar
todos os seus anexos.
Aps essa ao, pode-se clicar novamente no boto Liberar e seguir o processo normal de
liberao.
Inovao 12.1.18 305

Observao:O controle de download realizado apenas em tela, no gravado nada em banco. Desse modo, se o
usurio recarregar a pgina, fechar o programa e abrir novamente, ser necessrio baixar novamente os arquivos
para poder liberar o beneficirio.
Liberao de Beneficirios - Aproveitamento de Carncias
Para a utilizao desse processo, foi desenvolvido o novo parmetro Mximo de dias excludos para aproveitar
carncia, no programa Manuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros (VP0210O).
Ao processo de Liberao de Beneficirios, foi adicionado o novo passo intitulado "3. Aproveitamento de
Carncias".
Esta nova etapa permite ao usurio selecionar os beneficirios que deseja utilizar para que seus dias de carncia
cumpridos sejam aproveitados no novo beneficirio.
A lista de Beneficirios em Planos Anteriores carregada com as seguintes regras:
1. So identificados os beneficirios pelos dados pessoais:
a. beneficirios relacionados mesma pessoa fsica que o beneficirio em liberao,
unificados;
b. beneficirios de pessoas fsicas diferentes, no unificados, mas com o CPF e Nomes
idnticos ao beneficirio em liberao.
2. Aps isso, sero considerados todos os beneficirios:
a. ativos;
b. inativos quando a diferena entre a sua data excluso e a data da liberao do novo
beneficirio no ultrapassar a quantidade de dias parametrizados em "Mximo de dias
excludos para aproveitar carncia".
Ao selecionar os itens na lista deBeneficirios em Planos Anteriores, so exibidos os detalhes deste beneficirio no
plano anterior com os seguintes dados:
Modalidade;
Plano;
Tipo de plano;
Dias de permanncia no plano:
Caso o beneficirio esteja ativo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
data corrente da liberao;
Caso o beneficirio esteja excludo: a diferena sua data de incluso no plano anterior e a
sua data de excluso.
Ao continuar e finalizar o processo de liberao do beneficirio, o sistema ir ler, de cada beneficirio anterior
selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carncia cumpridos e bonificar nos mesmos mdulos de
cobertura do novo beneficirio.
Observaes:
1. Esta nova etapa permitida nas seguintes situaes:
a. Liberao de beneficirios individualmente;
b. Existir ao menos um beneficirio anterior identificado.
2. A bonificao das carncias somente ir ocorrer em mdulos de cobertura cuja carncia no
tenha sido alterada manualmente pelo usurio.
Inovao 12.1.18 306

HPP - Pagamento de Prestadores - Inovao - 12.1.18
DT Pagamento Unificado
Pagamento Unificado
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Clculo e Previso do Pagamento de Prestadores PP0410O
Descalculo do Pagamento dos Prestadores PP0410D
Pas(es): Brasil
Descrio
Possibilitar que o processo de gerao do clculo do pagamento considere o processo de auto-gerados no mesmo
momento da realizao do clculo.
Importante:
Ateno. Essa funcionalidade est disponvel apenas para os processos de pagamento que utilizam a
Independizao, ou seja, o parmetro Utilizar RC/FP/PP Independentesdo programa Manuteno Parmetros
Globais Sistema (hpr1410p), como Sim.
Com o intuito de dar mais agilidade ao processo de Calculo de Pagamento de Prestadores, foi desenvolvida a
opo Tipo de Calculo,com as opes Padroe Unificado.
Quando selecionada a opo Unificado:
O sistema no ir disponibilizar no campo Previso ou Calculo ?, as opes refentes ao calculo /
previso de Auto-Gerados, pois durante a execuo desse processo o sistema ir considerar
tambm os Auto-Gerados.
Inovao 12.1.18 307

Quando selecionada a opo Padro:

O sistema ir disponibilizar as mesmas opes existentes hoje, mantendo o comportamento
atual.
Aps a realizao do Clculo do Pagamento na forma Unificada, o sistema ir gerar um arquivo de mensagens de
aviso no mesmo diretrio do arquivo de erros parametrizados. Esse arquivo de mensagens de aviso ser gerado
com o mesmo nome do arquivo de erros mas com a extenso "AVS".
So consideradas mensagens de aviso, os seguintes alertas de parametrizaes no existentes referentes ao auto-
gerados:
"Prestador nao possui controle de Auto-Gerados para a especialidade";
"Evento de desconto de Auto-Gerados no cadastrado p/o Prestador".
O intuito desse arquivo de avisos sinalizar o usurio sem interromper o processo do clculo.
*** IMPORTANTE RESSSALTAR QUE A VERSO EM RPW TAMBM SER AFETADA.
HVP - Venda de Planos - Inovao - 12.1.18
DT Padro Cobertura Transferncia
Transferncia com Padro de Cobertura

Segmento: Sade
Inovao 12.1.18 308

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manuteno Transferncia de Beneficirios HVP.ViewTransferBenef
Requisito/Story/Issue: SAUGPS04-632
Pas(es): Brasil
Descrio
Permitir selecionar padres de cobertura diferentes para cada beneficirio transferido.
verso disponvel.

Includos os campos abaixo no programa Manuteno Transferncia de Beneficirios, na aba Beneficirio:
Padro Cob.: Permite selecionar os padres de cobertura disponveis na proposta destino.
Boto Aplicar: Ao ser acionado, ir atribuir o padro de cobertura escolhido no campo Padro
cob.aos beneficirios selecionados na listagem a direita.
DT Prorrogao de Mdulo de uma Proposta
Prorrogao de Mdulo de uma Proposta

Segmento: Sade
Inovao 12.1.18 309

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Atualizao dos Valores da Proposta vp0110v
Requisito/Story/Issue: MFSWCA-440
Pas(es): Brasil
Descrio
Permitir a prorrogao da data de incio de mdulos opcionais da proposta.
verso disponvel.
Realizado ajuste no programa de Atualizao de valores da proposta, para permitir a prorrogao da data de incio
de mdulos opcionais da proposta.
Ao incluir mdulos opcionais na proposta, substituda mensagem em tela: "Deseja retroagir a data de incio do
mdulo?", pela nova tela.
Permite informar data sugerida, retroagir ou prorrogar a data de incio do mdulo opcional incluso na proposta.
Ao marcar a opo prorrogar a data de incio do mdulo, ento realizar as seguintes
consistncias:
A nova data dever ser menor ou igual data final do termo (ter-ade,dt-fim);
Se a proposta de validade prximo ms (propost.lg-inicio-validade = no), ento a data
informada dever corresponder ao primeiro dia do ms;
A nova data no pode ser menor que a data sugerida em tela (porque se caracterizaria
como retroao).
Ao marcar a opo retroagir a data de incio do mdulo, ento realizar as seguintes
consistncias:
O programa questionar a data de incio, que no pode ser anterior data mxima de
retroao permitida pelo sistema, calculada com a data do ltimo faturamento menos a
quantidade mxima de meses de retroao parametrizada no campo Meses Retroao, do
programa Manuteno Modalidade (pr0110a).
Ao marcar a opo data sugerida:
Inovao 12.1.18 310

Desabilitar o campo Data de inicio, apresentando a data sugerida e no permitindo a sua

alterao.
2.12 Tecnologia - Inovao - 12.1.18
2.12.1 Coleta de Dados - Inovao - 12.1.18
DT Alterao label Integrado com TOTVS RFID
BC0106 - Alterao label Integrado com TOTVS RFID
Mdulo: MBC - Coleta de Dados
Funo: BC0106 - Extenso Item
Situao/Requisito: Alterar o label do campo TAG RFID para "Integrado com TOTVS RFID".
Soluo/Implementao: Foi alterado o label do campo TAG RFID para "Integrado com TOTVS RFID".
O campo estar habilitado para edio, assim, possvel alterar o contedo do
campo, que indica que o registro j foi integrado com o TOTVS RFID.
Inovao 12.1.18 311

2.13 Vendas - Inovao - 12.1.18
2.13.1 Vendas e Faturamento - Inovao - 12.1.18
Faturamento - Inovao - 12.1.18
266103 DMANFAT1-13 DT Atualizao Contas a Receber
FT0603 - Atualizao Contas a Receber
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FT0603 - Atualizao Contas a Receber
Situao/ A tratativa padro de integrao com contas a receber, de forma automtica com o
Requisito: financeiro, sempre utiliza o cdigo definido na natureza de operao (CD0606), e nunca
considera o cdigo cadastrado no cadastro de clientes (CD0704).
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no sistema para que, ao ativar a funo especial tp-rec-
Implementao: desp-emit pelo programa CD7070, considere o cdigo Receita Padro informado no
cadastro de clientes (CD0704) como sendo o mais especfico. Caso no haja informao,
utiliza o cdigo cadastrado na natureza no campo Tipo Rec/Desp.
693412 DMANFAT1-930 DT Importao Notas Fiscais
FT2015 - Importao de Notas Fiscais
Inovao 12.1.18 312

Funo: FT2015 - Importao de Notas Fiscais
Situao/Requisito: O programa importador de Notas Fiscais no disponibilizada no layout as

informaes de Local de Coleta e Entrega para importar.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa importador de notas fiscais para disponibilizar as

informaes de Local de Coleta e Entrega para importar.
DT Listagem de Itens conforme a Origem
Listagem de Itens conforme a Origem
Funo: Listagem de Itens conforme a Origem
Situao/Requisito: A listagem de itens (CD1003) no permite listar os itens conforme a sua origem.
Nota:
A origem do item definida no cadastroItens para Faturamento (CD0903)45.
Soluo/ Foi includo o campo Origem na parte de parmetros do relatrio de listagem de

Implementao: itens, para que possa ser filtrado, em forma de lista (0;1;2;3;4;5;6;7), as origens dos
itens a serem geradas no relatrio.
Inovao 12.1.18 313

Pedidos - Inovao - 12.1.18
356449 DMANVEN1-271 DT Portal de Vendas
Portal de Vendas
Mdulo: MPD - Pedidos
Funo: Portal de Vendas
Situao/Requisito: Existe a necessidade de melhoria para que o filtro avanado de Notas Fiscais do
Portal seja composto com o cdigo do emitente.
Soluo/Implementao: Foi implementado o cdigo do emitente no filtro avanado de Notas Fiscais do

Portal de Vendas.
356540 DMANVEN1-254 DT Portal de Vendas
Portal de Vendas
Funo: Portal de Vendas
Situao/Requisito: Existe a necessidade de melhoria para que o filtro avanado da Carteira de

Pedidos do Portal seja composto com o cdigo do emitente.
Soluo/Implementao: Foi implementado o cdigo do emitente no filtro avanado da Carteira de

Pedidos do Portal de Vendas.
Inovao 12.1.18 314

800254 DMANVEN1-203 DT Implantao de Pedidos
PD4000 - Implantao de Pedidos
Funo: PD4000 - Implantao de Pedidos
Situao/Requisito: O programa de Implantao de Pedidos no permite a simulao dos valores,

como feito no clculo da nota fiscal.
Soluo/Implementao: Foram efetuadas alteraes no programa, adicionando uma opo para simular
detalhadamente o clculo do pedido.
805691 DMANVEN1-298 DT Implantao de Pedidos
PD4050 - Implantao de Pedidos
Funo: PD4050 - Implantao de Pedidos
Situao/Requisito: O programa de implantao de pedidos no permite a simulao do clculo

como ocorre na nota fiscal.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no sistema para que a simulao do clculo seja
Implementao: disponibilizada para o pedido de venda. No entanto, essa operao est
disponvel apenas para pedidos de venda simples na localizao Brasil.
Inovao 12.1.18 315

3 Legislao 12.1.18
3.1 Fiscal - Legislao - 12.1.18
3.1.1 Configurador Layout Fiscal - Legislao - 12.1.18
DT NFC-e (Modelo 65) no Livro DF (Ato Cotepe)
LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal
Linha de Datasul.
Produto:
Mdulo: MLF - Configurador Layout Fiscal.
Funo: LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - Ato Cotepe 70/05
Situao/ Notas de fiscais servio modelo 65 devem ser demonstradas no registro A300/A310 e no no
Requisito: registro A020, como no registro A300 no h campo para o participante no deve ser gerado
o 0150, como h o cdigo do item no A310 deve ser gerado o registro 0200 correspondente.
Soluo/ Realizadas alteraes para considerar as notas fiscais de servio modelo 65 nos registros
Implementa A300/A310.
o:
DT Tratamento Registro 1100 SPED Fiscal
Tratamento Registro 1100 SPED Fiscal
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Legislao 12.1.18 316

Mdulo: MLF - Configurador Layout Fiscal
Funo: LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - SPED Fiscal

LF0202 - Extrator das informaes EMS
LF0203 - Manuteno das Tabelas MLF
Situao/ Quando h mais de uma nota fiscal com o mesmo registro de exportao/DI com naturezas de
Requisito exportao diferentes (Direta/Indireta), est gerando apenas um registro 1100 (Registro
: Exportao) no arquivo para o SPED Fiscal.
Soluo/ LF0203 - Manuteno das Tabelas MLF

Impleme Na tabela "Registro Exportao DWF" (dwf-reg-export) o campo "Natur Export" passa a ser chave
ntao: do registro, desta forma poder ser inserido o mesmo registro de exportao e declarao para
naturezas distintas (Direta/Indireta).
Na tabela "Documento Registro Exportao" (dwf-docto-reg-export) foi adicionado o campo
"Natur Export" para que seja possvel relacionar o documento fiscal que acobertou a exportao
com o respectivo registro/declarao de exportao.
O programa de extrao das informaes para o MLF foi alterado para gerar os registros de
exportao conforme a natureza de exportao (Direta/Indireta), tratando os casos que existem
mais de uma nota fiscal com o mesmo registro de exportao/DI com naturezas de exportao
diferentes.
LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - SPED Fiscal

A gerao dos registros de exportao (1100, 1105 e 1110) foram ajustadas para considerar a
natureza de exportao e gerar um registro 1100 para cada natureza (Direta/Indireta):
Quando for exportao Direta, sero gerados os registros 1100 e 1105.
Quando for exportao Indireta, sero gerados os registros 1100, 1105 e 1110.
Nos casos em que existir mais de uma NF de exportao para o mesmo RE/DI, sendo uma direta e
outra indireta, sero gerados dois registros 1100 (um para a Direta com o registro 1105, e outra
para Indireta com os filhos - 1105 e 1110).
Requisito DMANFISDTS-1580
:
3.1.2 Obrigaes Fiscais - Legislao - 12.1.18
DT CAT158 Considerar Qtde conforme Unid Medida do Estoque para as Notas de Entrada
OF0171 - Atualizao de Saldo CAT158 /OF0172 - Relac. NF Sada X Entrada CAT158
Linha de Datasul
Produto:

Funo: OF0171 - Atualizao de Saldo CAT158

OF0172 - Relac. NF Sada X Entrada CAT158
Situao/ Atualmente, a rotina da CAT158 est gerando o saldo da nota de entrada pela quantidade
Requisito: conforme unidade de medida do fornecedor. Na nota fiscal de sada sempre
considerada a unidade do estoque.
Desta forma, quando as unidades da nota de entrada e sada so diferentes, o saldo/
clculo do registro C176 (Ressarcimento de ICMS em operao com Substituio
tributria) do SPED Fiscal fica incorreto.
Soluo/ Para as notas de entrada, foram alterados os relatrios/clculos nos programas OF0171 e
Implementao: OF0172, para considerar a quantidade conforme a unidade de medida do estoque.
Tickets 1009207
relacionados:
Requisito: DMANFISDTS-1831 / DMANFISDTS-1834
DT DIME SC - Verso 153/12.15.1 (Atualizao maio/2017)
DIME SC -Verso 153/12.15.1
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
OF0320 Apurao ICMS-SC
OF0321 Gerao Arq Magntico DIME SC


951094
941575
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): DMANFISDTS-1486
Pas(es): Brasil.
Descrio
Conforme manual da Dime, Verso 153/12.15.1 (Atualizao em maio/2017) foram introduzidas as seguintes
alteraes:
Anexo I - Acrescenta o campo 038 no Quadro 9, os itens 3.2.9.1, h, 3.2.9.2, g.1, o campo 031 no
Quadro 14 e o item 3.2.25.1, c.1
Anexo I - Altera os itens 3.2.9.1., g, 3.2.25.1, a e 3.2.25.1, d.

este documento possam ser utilizadas
Programa OF0320
Quadro 9:Clculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor.

Foi adicionado o Campo"Segreg Outros Cred. Permitidos Compensar Dbito Utiliz. Cred.
Presumido". Preencher com o valor de outros crditos no vedados para compensao com o
dbito pela utilizao de crdito presumido, tais como a apropriao de valores relacionados ao
recebimento de mercadoria em devoluo. No caso de recebimento em devoluo de mercadoria
sada com utilizao de crdito presumido em substituio aos crditos pela entrada, dever
informar o valor do crdito remanescente resultante da diferena entre o do valor do ICMS
destacado na Nota Fiscal da mercadoria recebida em devoluo e o valor do estorno do crdito
presumido correspondente ao que foi apropriado na sada da mesma mercadoria.
Este valor ser apresentadono item 038 do quadro 09.

Quadro 14:Demonstrativo da Apurao do Imposto Devido pela Apropriao de Crdito Presumido em

Substituio aos Crditos pelas Entradas (DAICP).

No quadro 14 foi criado o item 031, "Crditos Permitidos para Compensar com o Dbito pela
Utilizao do Crdito Presumido". Preenchido com valor segregado da apurao do ms
transportado do item 038 (Segregao do crdito presumido utilizado em substituio aos
crditos das entradas) do quadro 09 (Clculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor), referente aos
valores de outros crditos no vedados para compensao com o dbito pela utilizao de crdito
presumido incorridos no ms
Programa OF0321
Log de Impresso
Os itens impactados no Quadro 09:
Item 038:
(+) Segregao de outros crditos permitidos para compensar com o dbito pela utilizao
do crdito presumido: Campo "Segreg Outros Cred. Permitidos Compensar Dbito Utiliz. Cred.
Presumido" Quadro 09, tela do OF0320F;
Item 40:
(=) Saldo Devedor Apurado pela Apropriao do Crdito Presumido no Ms:Valor da diferena
entre oitem 030, item 031e oitem 020,casoo total de dbitos for maior que o total de crditos.
Preencher com 0 (zero) quando o resultado for igual a 0 (zero);
Log de Impresso
Os itens impactados no Quadro 14:
Item 031:
(-) Crditos Permitidos para Compensar com o Dbito pela Utilizao do Crdito Presumido:
Valor do item 038 (Segregao do crdito presumido utilizado em substituio aos crditos das
entradas) do quadro 09;
Item 040: Preencher com o valor da diferena entre o item 020 deduzidos dos itens 30 e 31, se o
valor do dbito for maior ou igual ao que o total de crditos. Preencher com 0 (zero) quando o
resultado for igual a 0 (zero)
Arquivo Gerado:
As informaes do quadro 09 so geradas no registro tipo 30 e as informaes do quadro 14 so geradas no
registro tipo 35.

DT Livros Fiscais: Notas Fiscais de Emisso Prpria Canceladas
OF 0520: Registro Entradas - Indstria
OF0530: Registro Entradas - Comrcio
OF0540: Registro de Entradas
OF0620: Registro Sadas - Indstria
OF0630: Registro Sadas - Comrcio
Funo: OF0520: Registro Entradas - Indstria

OF0530: Registro Entradas - Comrcio
OF0540: Registro de Entradas
OF0620: Registro Sadas - Indstria
OF0630: Registro Sadas - Comrcio
Situao/ Notas Fiscais de Emisso Prpria, quando canceladas, esto sendo geradas nos Livros
Requisito: Fiscais de Sadas.
Soluo/ Foi criada a funo "nf-ent-cancel-livro". Quando ativada a funo pelo programa
Implementao: CD7070, as notas fiscais de emisso prpria canceladas sero geradas nos livros fiscais
de entrada e no mais nos livros fiscais de sadas.
Tickets 428477
relacionados:

3.1.3 Recuperao de Impostos - Legislao - 12.1.18
DT Considerar o valor do IPI tambm no total de sadas tributadas - Crdito CIAP
RI0109 - Vendas Ms por Estabelecimento
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MRI - Recuperao de Impostos
Funo: RI0109 - Vendas Ms por Estabelecimento
Situao/ Quando marcado no RI0109A o parmetro "Calcula Valor das vendas com IPI", o valor deste
Requisito: imposto deve ser considerado tambm na coluna Valor Vendas Tributadas para o clculo do
coeficiente de crdito do CIAP. Atualmente, quando marcado o parmetro, o valor s est
sendo considerado no total das sadas.
Para o correto clculo, o valor do IPI deve ser considerado nos dois lados da equao, ou
seja, considerar o valor do IPI no valor das vendas tributadas e no total das sadas.
Soluo/ Alterado o programa RI0109A para considerar, no valor das Vendas Tributadas, o valor do IPI
Implementa dos documentos quando o parmetro "Calcula Valor das vendas com IPI" estiver marcado.
o:
3.2 Manufatura - Legislao - 12.1.18
3.2.1 Bloco K - Legislao - 12.1.18
740816 DMANCAPS01-197 DT Bloco K Parmetro Estado da Ordem LF0227
LF0227 - Bloco K - Permitir filtrar pelo Estado da Ordem no relatrio LF0227
Linha de Datasul
Produto:

Funo: LF0227 - Relatrio Auxiliar Bloco K
Situao/ Para o Relatrio 5 (Ordens requisitadas sem movimentao de ACA), o relatrio lista
Requisito: ordens que estejam com estado finalizada e terminada e, com isso, algumas ordens que
esto finalizadas so listadas de forma inconsistente.
Soluo/ Foi includo um parmetro novo em tela, "Ordem de produo terminada COM requisio
Implementao e SEM ACA no perodo informado", para permitir parametrizao pelo estado da ordem de
: produo.
Tickets 740816
relacionados:
941905 DMANCAPS01-188 DT Bloco K Listagem REL-9 inconsistente
LF0227 - Bloco K - REL-9 lista reservas que estejam totalmente devolvidas
Mdulo: MCP - Controle da produo
Funo: LF0227 - Relatrio auxiliar Bloco K
Situao/Requisito: O Relatrio 9 do programa LF0227 lista indevidamente reservas que estejam

totalmente devolvidas dentro do perodo de apurao.
Soluo/ O programa foi alterado para que as reservas que estejam totalmente devolvidas
Implementao: no sejam apresentadas como inconsistentes.

1034775 DMANCAPS01-315 DT Bloco K Relatrio 3 LF0227
LF0227 - Bloco K - Considera a ordem quando a requisio foi estornada
Funo: LF0227 - Relatrio Auxiliar Bloco K
Situao/Requisito: No relatrio 3 do Bloco K, a ordem impressa mesmo quando existe movimentao

de estorno para a requisio fora da estrutura no perodo.
Soluo/ A rotina foi alterada para no considerar a ordem quando a requisio foi
Implementao: estornada.
1060369 DMANCAPS01-355 DT Gerao Estrutura Item Bloco K LF0228
LF0228 - Bloco K -Registro 0210 com quantidade fracionada
Funo: LF0228 - Gerao Estrutura Item - Bloco K
Situao/ Quando a gerao feita pela Engenharia, a quantidade calculada para o componente
Requisito: est incorreta quando h mais de uma ordem de produo para o item pai no perodo.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja efetuado o clculo correto pela quantidade padro
Implementao: da Engenharia.

Tickets 1060369
relacionados:
DT Inserir depsitos de exceo no LF0228
LF0228 - Bloco K - Inserir depsitos de exceo durante a gerao dos dados do Bloco K
Funo: LF0228 - Gerao Estrutura Item - Bloco K
Situao/Requisito: A gerao dos dados do Bloco K (LF0228) no permite filtrar os registros de estoque
escriturado por depsito, de modo a desconsiderar eventuais saldos desnecessrios.
Soluo/ Foi desenvolvida uma funcionalidade que permite inserir depsitos de exceo
Implementao: durante a gerao dos dados do Bloco K (LF0228).

3.3 Materiais - Legislao - 12.1.18
3.3.1 Recebimento - Legislao - 12.1.18
141817 DMANRECEB-197 DT Clculo da NF e Contabilizao do Crdito ref. ICMS ST Antecip. no

destacado na NF
Clculo da NF e Contabilizao do Crdito ref. ICMS ST Antecip. no destacado na NF / DTS 12.1.18 - Legislaes
Recebimento e AQR
Informaes Gerais
Linha de Produto: DATASUL
Segmento Executor: MANUFATURA
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
RE1005b Atualizao de Documentos
Ticket: #141817
Issue: DMANRECEB-197
Pas: (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Objetivo
Realizar as alteraes necessrias no sistema Datasul para atender a necessidade apresentadapor alguns clientes
que precisam controlar o crdito do imposto ICMS ST Antecipado, que no vem destacado nos campos prprios do
ICMS ST na nota fiscal; vindo esses valores destacados na observao da nota fiscal de compra.

Definio da Regra de Negcio

Quando se recebe uma nota fiscal de compra onde se encontra na posio do substitudo tributrio dessa nota, ou
seja, os valores do ICMS ST no vem destacados nos campos prprios do ICMS ST, vindo destacados na observao
da NF.
Nesse caso em algumas situaes a legislao permite ao cliente que se credite do valor desse imposto, conforme
trecho da legislao a seguir:
"[...]
O contribuinte substitudo poder creditar-se do imposto retido por substituio tributria e do correspondente
operao prpria do substituto quando:
I - as mercadorias se destinarem a:
a) emprego como matria-prima ou material secundrio e o adquirente for estabelecimento industrial, desde que o
produto resultante seja onerado pelo imposto;
1 Nas hipteses previstas no inciso I, caso a mercadoria tenha sido adquirida de contribuinte substitudo, o valor
do crdito fiscal ser o resultado da aplicao da alquota interna sobre a base de clculo da substituio tributria
mencionada no documento fiscal.
[...]"
O cliente em questo se enquadra no caso acima, e dessa forma apresentamos as possibilidades de configurao
do ambiente, sendo que em todas seriam utilizando a parametrizao de ICMS ST cobrado por Antecipao
existentes na natureza de operao.
Com relao ao controle do imposto e a forma de tratamento do mesmo dentro do sistema o que existente
atualmente j atende a esses clientes, porm houve um questionamento sobre a forma de contabilizao desses
valores, onde o sistema no estava em acordo com seu entendimento.
Se faz necessrio ento controlar o crdito desse imposto porm esse valor no pode somar ao total da nota fiscal.
Para que essa demanda seja atendida, o sistema foi alterado para permitir combinar os parmetros existentes
atualmente na natureza referente ao ICMS ST Antecipado.
Antes dessa alterao, caso o usurio marcasse os trs parmetros acima listados ("Contrib Substitudo Antecip",
"Crd Subst Trib Antecip" e "ICMS Subs Trib Antecip") o resultado do clculo da nota fiscal ficaria em acordo com a
necessidade, porm a contabilizao dessa nota fiscal duplicaria os lanamentos do referido imposto, conforme
exemplo abaixo:
Aps a alterao realizada a contabilizao da NF com os mesmos valores anteriores, ficou correta.
767925 DMANRECEB-206 DT Gerao Substituio Tributria Antecipada nas Transferncias
Gerao Substituio Tributria Antecipada nas Transferncias Entre Estabelecimentos
Linha de Datasul
Produto:

Segment Manufatura
o:
Mdulo: Recebimento
Funo: RE1001 Manuteno de Documentos
Situao/ Ao efetuar uma transferncia entre estabelecimentos, cuja entrada da mercadoria deve gerar
Requisito antecipao de ICMS, o sistema no gerava o documento no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS
: Subs Antecipado) referente antecipao.
Soluo/ Foi alterado o sistema para que sejam copiadas as informaes de antecipao de ICMS da nota
Impleme de sada de transferncia entre estabelecimentos, bem como permitir a alterao destes valores,
ntao: para que assim seja possvel realizar a gerao automtica do documento no FT0325 (Manut.
Movimentos ICMS Subs Antecipado).
Mais detalhes de como realizar a configurao da nota de sada com substituio tributria
antecipada, consultar a documentao: DFAT0148 - Como calcular notas fiscais com Substituio
Tributria Antecipada, emitidas por estabelecimentos no papel de SUBSTITUTO?46, e para mais
detalhes de como realizar a configurao da nota de entrada com substituio tributria,
consultar a documentao: DMRE0130 - Entrada de Documentos de Compra com ST Antecipada
na posio de Substitudo Tributrio, somando a ST ao Total da Nota Fiscal47.
Tickets 767925
relaciona
dos:
Requisito DMANRECEB-206
:
794587 DMANRECEB-247 DT MD-e Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaborao 2.0
MD-e - Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaborao 2.0/ DTS 12.1.18
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
Executor:
Mdulo: Recebimento

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
RE0709 Monitor da Manifestao Destinatrio
RE0709B Detalhe Documento Manifestao
REAPI329 API de Integrao da MD-e
CD0592 Procedure p/ Descompactar docZip
Ticket: #794587

Outros: <Caso necessrio informe outras referncias que sejam pertinentes a esta especificao.
Exemplo: links de outros documentos>.
Objetivo
O objetivo principal desse desenvolvimento implementar no sistema Datasul as mudanas descritas na Nota
Tcnica 2014.002 v1.02, que divulga alteraes nas regras que tratam o sincronismo e a manifestao do Web
Service de Distribuio de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ) quando a integrao com o SEFAZ ocorre
pelo TOTVS Colaborao 2.0

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrnica prover para os atores envolvidos nos processos da NF-
e informaes de seu interesse de forma eficiente e confivel.
O Web Service de Consulta da Relao de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) prov informaes
necessrias para a manifestao do destinatrio da NF-e. Alm de prover informaes para possibilitar a
manifestao do destinatrio, surgiram novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda no
existe um servio disponvel.
Esta nota tcnica tem como objetivo a alterao do Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe, que
disponibiliza para os atores da NF-e informaes e documentos fiscais eletrnicos de seu interesse. A distribuio
realizada para emitentes, destinatrios, transportadores e terceiros informados no contedo da NF-e
respectivamente no grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatrio (tag:dest, id:E01), no grupo do
Transportador (tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas fsicas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML,
id:GA01).
Este Web Service possibilitar a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relao de
Documentos Destinados (NfeConsultaDest).

Identificao e vigncia da Nota Tcnica:

Verso da NT: 1.02;

Data de divulgao da NT: Outubro/2016;
Pacote de liberao de Schemas da NT: PL_NFeDistDFe_102;
Data de incio de vigncia em ambiente de homologao: 05/12/2016;
Data de incio de vigncia em ambiente de produo: 09/01/2017;
Data de desativao dos Web Services NfeConsultaDest e NFeDownloadNF: 02/05/2017;
Importante:
Desde a liberao da funcionalidade do TOTVS Colaborao 2.0 o sistema estava preparado para realizar a
comunicao com o SEFAZ utilizando os novos mtodos adotados na Nota Tcnica, porm, em algumas
situaes existiam algumas tratativas internas com divergncias, e essa liberao visa ajustar esses pontos
conforme descrito abaixo.
Situao 01 - Dados do Emitente ficam divergentes entre XML recebido do SEFAZ e Monitor da Manifestao
Destinatrio (RE0709)
Foi alterado o programa para que ao realizar a importao de um XML do fluxo 443, enviado pela Neogrid na
integrao pelo TOTVS Colaborao 2.0, sendo que ao receber esse XML o sistema consiga identificar corretamente
a qual emitente esse documento correspondente e consiga apresentar acertadamente os dados em tela.
Antes da alterao o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos,
mas no identificava corretamente a qual emitente esses dados eram correspondentes.
Aps a alterao o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.
Situao 02 - Situao NF-e para alguns documentos sendo mostrado em branco no Monitor da Manifestao
Com a publicao das alteraes na NT 2014/002, na verso 1.02 em Outubro de 2016, foi instituda uma nova
Situao da NF-e retornada na tag cSitNFe a "3=NF-e Cancelada".
Devido a esse fato, quando o programa realizava a importao de um XML do fluxo443enviado pela Neogrid na
integrao pelo TOTVS Colaborao 2.0, e o contedo dessa tag fosse "3", o Datasul no interpretava corretamente
esse novo valor e apresentava a informao incorretamente no monitor (RE0709).
no entanto, no conseguia em alguns casos mostrar a Situao NF-e correta.
Situao 03 - Cdigo NSU em branco sendo exibido para o documento pelo Monitor da Manifestao Destinatrio
(RE0709)
Atravs da NT 2014/002, a cada documento retornado no XML da integrao com o SEFAZ, o governo passou a
retornar tambm o nmero do NSU pesquisado no Ambiente Nacional atribudo ao documento. A principio essa
informao para o documento apenas documentacional, visto que ao realizar a prxima consulta o programa ir
buscar a ltima NSU sincronizada e que pode ser encontrada no programa Parmetros Manifestao Destinatrio
(RE0121).
porm no conseguia identificar corretamente o cdigo NSU do documento.


Situao 04 - Apresentar no Monitor da Manifestao Destinatrio (RE0709) apenas Notas Fiscais ignorando demais
eventos
Com a NT 2014/002 a cada documento retornado no XML da integrao com o SEFAZ, o governo passou a retornar
alm de documentos de entrada, emitidos contra o CNPJ da empresa, outros tipos de documento como eventos
entre outros. At essa liberao o sistema Datasul realizava a importao de todos esses documentos e os
demonstrava no Monitor da Manifestao Destinatrio (RE0709).
A partir desta liberao o sistema passar a ignorar na importao para o RE0709 os documentosprocNFe,
resEvento eprocEventoNFe sincronizando apenas os documentosresNFe.
Essa identificao do Schema XML ser utilizada para validar o XML existente no campo seguinte, com base nessa
anlise o sistema identificar o tipo do documento e sua verso importando apenas documentos emitidos contra o
CNPJ da empresa, foco principal doMonitor da Manifestao Destinatrio (RE0709).
Situao 05 - Cdigo e Mensagem retornado no XML no sendo apresentado no Monitor da Manifestao
Com a NT 2014/002 a cada documento retornado no XML da integrao com o SEFAZ, o governo passou a retornar
no mais em cada documento nas tag cStat e xMotivo, sendo que o retorno nico por documento principal.
Antes da alterao o sistema apresentava os dados, como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documento,
mas no mostrava o cdigo nem o texto da mensagem retornada no XML.
Situao 06 - Relatrio de acompanhamento da Sincronizao de Documentos da Manifestao Destinatrio
(RE0520) confuso
Devido s divergncias reportadas nas situaes anteriores, em alguns casos o relatrio de acompanhamento
gerado pelo programa RE0520 ficava confuso, com informaes desencontradas ou faltantes.
Antes da alterao o sistema apresentava os dados.
ps a alterao o sistema passou a apresentar os dados corretamente.
1158329 DMANRECEB-1004 DT Base PIS e COFINS com Reduo sem valor ICMS
RE1001 - Manuteno de Documentos
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Mdulo: Recebimento
Funo: RE1001 - Manuteno de Documentos

Situao Quando se opta pelo mtodo de aquisio para a apropriao do crdito do PIS/COFINS sobre
/ aquisio de bens destinados ao ativo permanente da empresa, dever ser deduzido o valor do
Requisit ICMS da base de crdito do PIS/COFINS no momento do recebimento. Bem como, quando houver
o: reduo, dever ser aplicado o percentual de reduo do PIS/COFINS. preciso realizar o
tratamento para possibilitar o desconto do valor do ICMS da base do PIS/COFINS.
Soluo/ Foi realizado o tratamento dessa necessidade por meio do Configurador de Tributos para o
Impleme Mdulo do Recebimento.
ntao:
A parametrizao do clculo da base do PIS/COFINS com reduo e descontando o valor do ICMS
no Configurador de Tributos, dever influenciar apenas as notas de ativo imobilizado na qual foi
optado pelo mtodo de Aquisio.
Por esse motivo, sugere-se a criao de uma classe fiscal de naturezas de operao para
identificar esse tipo de nota. Segue sugesto:
1. Criar um territrio fiscal (CD0753 Territrios Fiscais) de origem (pode ser um amplo,
por exemplo: Brasil) e um para o estado destino.
2. Criar uma classe fiscal (CD0754 Classes Fiscais) do tipo natureza de operao,
vincular os tributos COFINS 013g - Base c/ Red s/ ICMS e "PIS 013g - Base c/ Red s/
ICMS".
3. Na classe fiscal (CD0755 Relacionamento Classe Fiscal) relacionar as naturezas de
operao correspondentes s operaes cujo valor do ICMS deve ser descontado da
base do PIS/COFINS.
4. Criar um cenrio fiscal (CD0759 Cenrios Fiscais) no territrio de origem, informar o
territrio mais amplo, como por exemplo: Brasil, e no territrio de destino: o
territrio criado para o estado. Relacionar ao cenrio fiscal os tributos COFINS e PIS,
e definir que a busca ser com base na Natureza de Operao.
Tickets 1158329
relaciona
dos:
Requisit DMANRECEB-1004
o:
DMANRECEB-262 DT DF-e (Manifestao Destinatrio) - Sincronismo e Download XML pelo TSS
DF-e (MANIFESTAO DESTINATRIO) - SINCRONISMO E DOWNLOAD XML PELO TSS / DTS 12.1.18 - LEGISLAES
RECEBIMENTO E AQR
Informaes Gerais
Linha de DATASUL
Produto:

Segmento MANUFATURA
Executor:
Mdulo: MRE - RECEBIMENTO
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
RE0709 Monitor da Manifestao Destinatrio
RE0709B Detalhe Documento Manifestao
RE0101 Manut. Parmetros Usurios Recebimento
CD0821 Manuteno Permisso Usurio
CD0360 Parmetros de Integrao do Estabelecimento
CD0592 Descompactar e descriptografar XML
Ticket: #926064

Objetivo
Tcnica 2014.002 v1.02 que divulga alteraes nas regras que tratam sobre o sincronismo e manifestao do Web
Service de Distribuio de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ).

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrnica prover para os atores envolvidos nos processos da NF-
e informaes de seu interesse de forma eficiente e confivel.
O Web Service de Consulta da Relao de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) prov informaes
necessrias para a manifestao do destinatrio da NF-e. Alm de prover informaes para possibilitar a
manifestao do destinatrio, surgem novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda no
existe um servio disponvel.

Esta nota tcnica tem como objetivo a alterao do Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe que disponibiliza
para os atores da NF-e informaes e documentos fiscais eletrnicos de seu interesse. A distribuio realizada
para emitentes, destinatrios, transportadores e terceiros informados no contedo da NF-e respectivamente no
grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatrio (tag:dest, id:E01), no grupo do Transportador
(tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas fsicas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML, id:GA01).
Este Web Service possibilitar a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relao de
Documentos Destinados (NfeConsultaDest).
Identificao e vigncia da Nota Tcnica:
Verso da NT: 1.02;
Data de divulgao da NT: Outubro/2016;
Pacote de liberao de Schemas da NT: PL_NFeDistDFe_102;
Data de incio de vigncia em ambiente de homologao: 05/12/2016;
Data de incio de vigncia em ambiente de produo: 09/01/2017;
Data de desativao dos Web Services NfeConsultaDest e NFeDownloadNF: 02/05/2017;
IMPORTANTE:Apenas a partir da verso 2.71 do TSS os novos mtodos utilizados nesse processo esto
disponveis. No caso em existir a necessidade na utilizao dessa funcionalidade em verses inferiores do TSS ser
necessrio realizar a abertura de um chamado especfico para a equipe do TSS solicitando um Pacote Emergencial
sobre essa funcionalidade.
Funo Parmetros Manifestao Destinatrio (RE0121)

Para habilitao dessa nova funcionalidade no houve necessidade em alterar esse programa, porm para
conseguir sincronizar os documentos e realizar o download dos XMLs das notas, ser necessrio configurar a
verso da Manifestao de Destinatrio do Estabelecimento como 1.01.
Funo Manuteno de Programas DF-e (CD0360C) (Alterao)

A partir dessa liberao foi alterado o programa Manuteno de Programas DF-e (CD0360C) que ser responsvel
por configurar os programas usados pelos processos do DF-e.

Atualmente nesse programa existe um nico campo em tela onde dever ser configurado o caminho e o programa
GZip que ser usado para descompactar o contedo dos XML quando o mesmo vier nas TAGs especficas.
Para esse programa existe uma regra de busca, onde poder ser configurado para o Usurio e/ou para o
Estabelecimento, sendo que o Sistema primeiro ir buscar se o Usurio que est executando o processo possui
esse programa configurado, caso sim ir buscar do mesmo, caso no o Sistema ir buscar para o Estabelecimento
se existe um caminho padro.
AVISO: Vale salientar que o prprio SEFAZ sinalizou que nas prximas Notas Tcnicas ser utilizado muito a
gerao do contedo das TAGs no modelo ZIP, sendo assim a partir dessa liberao o usurio ser obrigado a
configurar um programa no padro GNUZip. O padro de compactao adotado pelo SEFAZ Gzip (GNU zip) que
implementado nas plataformas Java e .NET.
Conforme regra de busca, existir a possibilidade em configurar o programa GZip para o Usurio diretamente ou
para o Estabelecimento, sendo que esse segundo considerado a configurao genrica.

Na pesquisa posterior que o Sistema ir fazer, ir buscar todos os registros da tabela que for igual ao usurio que
est executando o processo, caso no encontre, o Sistema ir ento buscar pelo cdigo do Estabelecimento. Caso
mesmo assim no encontre nenhum registro, ser apresentado uma mensagem de erro para o usurio indicando
que no existe um programa GZip configurado.
IMPORTANTE: Caso o usurio venha a cadastrar alguma informao nesse campo, ser criado um registro na
tabela PARAM-GENER, porm caso existir a necessidade em eliminar essa informao, basta o usurio zerar o
contedo do campo na tela. Dessa forma o programa ir avaliar essa situao e caso o usurio tenha zerado o
campo em tela, o programa ir eliminar o registro na tabela PARAM-GENER.
O atalho para esse programa estar disponvel atravs do programa Parmetros de Integrao do Estabelecimento
(CD0360) atravs do boto representado pelo cone .
Funo Manuteno Parmetros Usurio Recebimento (RE0101) (Alterao)

Foi necessrio alterar o programa Manuteno Parmetros Usurio Recebimento (RE0101) que possui por
finalidade principal permitir o cadastro dos usurios do Recebimento, informando os parmetros e padres
utilizados por esses usurios.
Basicamente a alterao realizada foi a chamada do novo boto na barra de navegao com o nome Manuteno
de Programas DF-e que ir servir de atalho para o programa (CD0360C), conforme descrito no tpico anterior.
Conforme regra, existir a possibilidade em configurar o programa GZip utilizado pelo DF-e para o Usurio
diretamente ou para o Estabelecimento. Nesse caso como o programa est sendo chamado pelo cadastro do
usurio a gravao do registro no programa CD0360C dever indicar essa situao.
Funo Manuteno Permisso Usurio Comercial (CD0821) (Alterao)

Foi necessrio alterar o programa Manuteno Permisso Usurio Comercial (CD0821) que possui por finalidade
principal permitir a definio de nveis de restries de acesso para determinadas informaes, contidas nos
programas de implantao de pedidos de venda.
Basicamente a alterao realizada foi a chamada do novo boto na barra de navegao com o nome Manuteno
de Programas DF-e que ir servir de atalho para o programa (CD0360C), conforme descrito no tpico anterior.
Conforme regra, existir a possibilidade em configurar o programa GZip utilizado pelo DF-e para o Usurio
diretamente ou para o Estabelecimento. Nesse caso como o programa est sendo chamado pelo cadastro do
usurio a gravao do registro no programa CD0360C dever indicar essa situao.
Funo Descompactador XML padro ZIP (CD0592) (Alterao)

Foi necessrio alterar o programa CD0592que centraliza o processo de extrao do contedo da TAG ZIP retornada
no XML. Esse programa at essa alterao era utilizado apenas pelo processo do TOTVS Colaborao 2.0, porm a
partir dessa liberao ser necessrio adotar o mesmo procedimento inclusive se a integrao com o SEFAZ
ocorrer diretamente pelo TSS.
IMPORTANTE: Esse programa no est disponvel para ser executado via menu padro, sua execuo realizada
atravs de chamada direta de outros programas quando o processo assim o precisar.

DMANRECEB-457 DT NF-e 4.00 - Adaptao do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00
Adaptao do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Recebimento
Funo: RE0708 - Conversor NF-e/CT-e/NFS-e
Situao/ Revisar todos os programas envolvidos no processo do conversor do XML, dentre eles o
Requisito: RE0708 e RE0522 e demais agregados, para permitir importar um XML na verso do leiaute
4.00 sem apresentar erros e atender a necessidade apresentada na Nota Tcnica 2016.002.
Soluo/ Foi realizada uma avaliao considerando alguns possveis cenrios referentes ao leiaute
Implementa 4.00 da NF-e, nos quais foram realizados todos os ajustes para garantir que, caso seja
o: enviado um XML emitido no novo leiaute, o conversor (RE0708) consiga realizar a
importao sem apresentar nenhum erro.
MANMAT01-5685 DT NF-e 4.00 - Valor BC FCP da UF de Destino nos dados do ICMS Partilha
NT 2016/002 - NF-e 4.00 - Grupo NA ICMS para a UF de destino
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Recebimento
Funo: CD4035 - Informaes Adicionais Nota Fiscal

Requisito: O objetivo principal deste desenvolvimento implementar no sistema Datasul as mudanas

descritas na Nota Tcnica 2016.002, que detalha alteraes necessrias para a migrao da
verso "3.10" para a verso "4.00" do leiaute da NF-e. Neste detalhamento de requisitos sero
avaliadas as alteraes determinadas pela NF-e 4.00 com relao ao Grupo NA ICMS para a UF
de destino.
Implemen Foi criado um novo campo na tela do programa Informaes Adicionais da nota (CD4035K), no
tao: Tipo de Informao Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interestadual para Consumidor
Final, para que o usurio possa informar o valor manualmente.
Issue: MANMAT01-5685
MANMAT01-6191 DT CT-e 3.00 - Importao de XML pelo conversor do TOTVS Colaborao
CT-e 3.00 - Importao de XML do CT-e verso 3.00 pelo conversor do TOTVS Colaborao (RE0708) /DTS 12.1.18 -
Novo Layout CTe 3.0
Informaes Gerais
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
Executor:
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
RE0708 Monitor NF-e / CT-e / NFS-e
RE0522 Importao NF-e / CT-e / NFS-e TOTVS Colaborao 2.0


Objetivo
Tcnica 2016.001 CT-e que divulga alteraes nas regras de validao para a verso 3.00, e o conjunto de regras da
nova verso na verso 2.00, atendendo ao estudo realizado e detalhado pelo link ER MANMAT01-5823 Conversor
CT-e 3.0048

Foi realizado um estudo utilizando como base a Nota Tcnica 2016.001 de Novembro/2016, caso por algum motivo
essa NT sofrer alguma alterao que impacte diretamente nos pontos descritos neste documento, ser necessrio
realizar um novo estudo acerca dessas possveis alteraes. Abaixo segue a relao das alteraes que foram
realizadas nessa liberao:
Foi necessrio criar uma nova API para leitura do XML do CT-e tratando apenas o leiaute 3.00. Em
relao ao XMLs, necessrio criar uma diviso nas leituras mantendo uma API que realiza a
leitura do XML na verso 2.00, e uma nova API que realiza a leitura j para a nova verso 3.00.
A API que realiza atualmente a importao do CT-e precisou ser mantida para realizar a
importao dos XMLs na verso 2.00 ou inferior. Ser necessrio realizar uma cpia dessa include
que ser a responsvel pela importao do XMLs das verses 3.00 ou superior.
Com essa diviso, ser necessrio revisar os seguintes programas que atualmente chamam essa
rep/reapi324.i4:
rep\reapi323.p
rep\reapi324.p
rep\reapi330.p
O programa chamador passou a verificar em qual verso o XML do CT-e se encontra, se for 2.00 ou
inferior dever considerar a include atual, e caso a verso do XML do CT-e seja 3.00 ou superior
dever chamar a nova include. Caso haja novas verses desse leiaute, devero ser realizadas
novas cpias dessa include considerando os novos campos.
Garantido que a PROCEDURE pi-importa-cte continue validando corretamente a importao dos
XMLs do CT-e para ambas as verses.
O ajuste foi realizado com base na nova include que ser responsvel pelo CT-e verso 3.00
A alterao consistiu em passar por todos os campos existentes atualmente na leitura feita pela
API e adaptar para os novos campos levantados na definio regra de negcio no tpico
cteTiposBasico. Existe a necessidade em analisar o que atualmente existe pelo produto padro e
ajustar, os campos e blocos que atualmente no so tratados devero ser ignorados nessa
atualizao.
48 http://tdn-homolog.totvs.com/display/LDT/ER+MANMAT01-5823+Conversor+CT-e+3.00

MANMAT01-6353 DT NF-e 4.00 - Importao grupo RASTRO pelo RE0708
NT 2016/002 - NF-e 4.00 - Grupo I80 Rastreabilidade de produto
Linha de DATASUL
Produto:
Segmento: MANUFATURA
Mdulo: MRE - RECEBIMENTO
Funo: RE0708 - Monitor NF-e / CT-e / NS-e
Requisito: O objetivo principal desse desenvolvimento implementar no sistema Datasul as mudanas

descritas na Nota Tcnica 2016.002 que detalha alteraes necessrias para a migrao da
verso "3.10" para a verso "4.00" do leiaute da NF-e. Nesse estudo ser avaliado as alteraes
determinadas pela NF-e 4.00 com relao ao Grupo I80 Rastreabilidade de produto.
Implement - Revisado a API para passar a importar os dados conforme regras do leiaute 4.00 da NF-e.
ao:
- Alterado o grupo "med" importar apenas as tags "cProdANVISA" e "vPMC". As Tags "nLote",
"qLote", "dFab" e "dVal" no sero mais importados nesse grupo.
- Gravado o cdigo de Produto da ANVISA (cProdANVISA) na tabela "rat-lote-medic-nfe".
Sugesto gravar no campo "cod-livre-1" na posio 1 a 20.
- Criado um novo grupo "rastro" para importar as tags "nLote", "qLote", "dFab" e "dVal".
- A gravao da tabela "rat-lote-medic-nfe" passou a ler os dados dos dois grupos <med> e
<rastro>.
- Revisado o programa RE0118A na pasta Lote/Srie para atender a alteraes descritas.
- Reviso da BO que responsvel pelo armazenamento dos lotes de medicamento que sero
lidos na TAG <med> do arquivo XML da nota fiscal eletrnica, porm com essa implementao
outros dados que no apenas medicamentos passaro a ser recebidos nesse grupo.
Issue: MANMAT01-6353

3.4 Mercado Internacional - Legislao - 12.1.18
3.4.1 Controladoria e Finanas (Internacional) - Legislao - 12.1.18
Contas a Receber (Internacional) - Legislao - 12.1.18
DMANMI02-190 DT Novo Esquema de Risco Fiscal - Resoluo SIP No. 1/17 ARG
Novo Esquema de Risco Fiscal - Resoluo SIP No. 1/17


APB - Contas a Pagar
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Regime Risco Fiscal Crdoba LAR740VB - imp_arg_clien_resol_esp_cba
Resoluo Especial Fornecedores LAR052AA -

bas_argext_fornec_resol_esp_506
Resoluo Especial de Impostos LAR008AA - bas_arg_clien_resol_esp_506
Resoluo Especial de Impostos AR2003
Parmetro(s): Receita Bruta Fornecedor.

Receita Bruta Clientes.
Cdigo AFIP Estado.
Receita Bruta Vinculada ao Fornecedor.
Receita Bruta Vinculada ao Cliente.
Requisito/Story/Issue: DMANMI02-190 / DMANMI02-188

Pas(es): Argentina
Banco(s) de Dados: Progress
Tabelas Utilizadas: arg-resol-impto.

argext_fornec_resol_esp.
arg_clien_resol_esp.
Sistema(s) Windows
Operacional(is):
Descrio
H um novo sistema de avaliao contnua para os contribuintes e/ou responsveis pelo imposto sobre o
rendimento bruto, com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais (Novo Esquema de
Risco Fiscal - Resoluo SIP No. 1/17).
O que ?
Este um novo sistema de avaliao contnua para os contribuintes e/ou responsveis pelo imposto sobre o
rendimento bruto com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais.
Quem alcanado?
Contribuintes, agentes e/ou responsveis do imposto sobre a renda bruta que estejam de alguma forma com
irregularidadescontra a Fazenda Provincial.
Onde consultada a lista dos denominados de Risco Fiscal?

No dia 22 de cada ms em nossa lista no website estar disponvel em:
Outras Gestes / Informao Fiscal / Listados "Lista de agentes de reteno / Percepo Novo
Regime de Risco Fiscal ". A lista est no formato Excel, e l possvel encontrar: CUIT, Nome Legal
e Nmero de Registro de indivduos includos no novo regime.

Quais situaes de irregularidade marcam um contribuinte ou agente como sujeito de Risco Fiscal?
Contribuintes:
Que nos ltimos 36 meses no tenha apresentado ou pago 6 (seis) ou mais Declaraes
Juradas/Antecipaes;
Ter determinado oficialmente a obrigao tributria e no ter pago ou regularizado no
prazo estabelecido;
Que prestaram conformidade numa fiscalizao e no foi paga ou regularizada a dvida
dentro do prazo estabelecido;
Com dvida que foi iniciada a Execuo Fiscal ou Procedimento de Execuo Fiscal
Administrativa com Controle Judicial;
Que no esto em conformidade com um controle eletrnico ou exigncia.
Agentes de reteno, percepo e/ou Arrecadao ISIB:

Que no apresentaram 3 (trs) ou mais Declaraes Juradas;
Mantm dvida de 1 (uma) Declarao Jurada com o prazo de declarao vencido;
Quando 2 (duas) ou mais notificaes, intimaes ou requerimentos de Endereo Fiscal
constitudo foram devolvidos para as indicaes mencionadas na Resoluo 1/2017 SIP.

Qual tratamento ser aplicado a estes contribuintes?

Os agentes de reteno, percepo e arrecadao aplicaro diferentes alquotas do imposto, dependendo do caso:
Agentes de reteno:
Alquota de 5%: para os casos do primeiro pargrafo e inc. b) art. 180 do Decreto n
1205/1549 e para os casos do inc. b) os artigos 6 e 9 daResoluo SIP N 29/1550 e suas
alteraes;
Alquota aumentou em 50%: para os demais casos do art. 180 Decreto No. 1205/15 e os
mencionados no art. 182 ;
Alquota 20%: para as operaes includas no art. 2 daResoluo SIP N 25/1651 (compra de
carros novos (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividadenos cdigos 61801 e/ou 62701).
Agentes de percepo:
Para os contribuintes que esto includos apenas no padro de Risco Fiscal:
Alquota de 16%: para agentes nomeados no setor P): "Setor Prestativo de Servios
Pblicos", Anexo II da Resoluo n 29/1552;
Alquota de 6%: para os demais setores da percepo, anexo II da Resoluo n 29/1553.
Para os contribuintes que esto includos no registro do segundo pargrafo do artigo

18,Resoluo SIP n 29/1554, e tambm no padro do registro de Risco Fiscal:
Incremento alquota de 100%: para agentes indicados no anexo II - Setor B) setor bebidas,
refrigerantes e engarrafadores de cerveja, e anexo II - P) prestadores de servios do setor
pblico, ambos da Resoluo n 29/1555 e alteraes desta Secretaria;
Alquota de 20%: pelas operaes includas na Seo 1 da Resoluo SIP No.
25/1656(compra de carro novo (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividade nos cdigos
61801 e/ou 62701);
SIRCREB: conforme a Resoluo Ministrio n 37/1757 da Direo Geral de Renda, pode
estabelecer alquotas diferenciadas no regime de arrecadao SIRCREB, para os
contribuintes, agentes e/ou responsveis de renda bruta que esto includos na lista de
Risco Fiscal.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes 5.06.F.65 deste chamado.
1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina 'Importao' do menu para criar a
chamada do novo programa de 'Importao Regime Risco Fiscal Crdoba'. Para isto necessrio:
a. Via menu, selecionar o programa de importao: Foundation / Menu / Importao Menu
Datasul;
b. Selecionar o arquivo "men_apb.d";
49 http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/36704c1158c32011032572340058a002/e1de292d95be0a6f032580e600637863/$FILE/
6006%201205-15.pdf
50 http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html
51 http://triviasp.com.ar/files/rsipcba2516.html
52 http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/ACUMAR-RESOLUCI%C3%93N-N%C2%BA-29-25-02-2015.pdf
53 http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/ACUMAR-RESOLUCI%C3%93N-N%C2%BA-29-25-02-2015.pdf
56 http://triviasp.com.ar/files/rsipcba2516.html
57 http://www.contagro.com/informacion-de-resolucion-normativa-dgr-cba-37-2017-24365

c. Na aba de parmetros selecionar o pas 'Argentina' e marcar as opes 'Importa seguridade

de objetos' e 'Incremental';
d. Confirmar o procedimento de importao do menu.
2. No mdulo 'Contas por Pagar' (APB), acesse Tarefas / Importao Risco Fiscal Crdoba e verifique
se foi criada a chamada ao programa 'Regime Risco Fiscal Crdoba (LAR740VB)'.
Realizar o processo de importao do arquivo 'Listado para Agentes de Reteno/Percepo - Novo Regime Risco
Fiscal', liberado mensalmente com os 'agentes irregulares'. Para isto deve ser acessado o novo programa criado
para esta funcionalidade, que ser executado a partir do mdulo 'Financeiro': Contas por Pagar / Tarefas /
Localizao / Importao Risco Fiscal Crdoba.
Neste novo programa dever ser indicado:
Na aba 'Parmetros':
O arquivo excel a ser importado;
Ms/Ano correspondente ao arquivo de importao.
Na aba 'Log':
Pode indicar os dados que sero mostrados no arquivo 'log' emitido aps a importao.
Nota:
Para o correto funcionamento da importao, devero ser eliminadas as primeiras linhas do arquivo a
importar ficando apenas a linha dos ttulos da informao, conforme a imagem abaixo.
Com o processo de importao finalizado, sero criadas as correspondentes Resolues Especiais nos mdulos
'Contas a Pagar', 'Contas a Receber' para o cliente financeiro / fornecedor financeiro e 'Faturamento' para a
manuteno de clientes (EMS206).
Resoluo Especial Cliente Financeiro Programa LAR008AA - Tabela: arg_clien_resol_esp
Resoluo Especial Fornecedor Financeiro Programa LAR052AA - Tabela:
argext_fornec_resol_esp
Resoluo Especial Clientes (EMS206b) Programa AR2003 - Tabela: arg-resol-impto
Onde:
Pais: Pas do imposto do tipo 'Percepo IIBB' ou 'Reteno IIBB' para o estado Crdoba;
Estado: Crdoba (Cdigo AFIP igual a 03 parametrizado em UTB059AA / CD0904);
Imp: Imposto do tipo 'Percepo IIBB' ou 'Reteno IIBB' para o estado Crdoba;
Clas Impto: Classe do imposto do tipo 'Percepo IIBB' ou 'Reteno IIBB' para o estado Crdoba;
Incio Validez: Primeiro dia do ms indicado no campo 'ms/ano' na tela do programa formato
dd/mm/aaaa;
Fim validez: ltimo dia do ms indicado no campo 'ms/ano' na tela do programa formato dd/
mm/aaaa;
Descrio: Novo Regime de Risco Fiscal - Crdoba;
Data Boletim:Dia 22 do ms anterior ao indicado no campo 'ms/ano' na tela do programa
formato dd/mm/aaaa;
Porcentagem: Alquota padro indicada no cadastro do imposto;
Alquota CM: Sempre ser 0,00 fixo;

Base Clculo: Redefine a alquota efetiva (primeira opo do combo).

O seguinte relatrio ser apresentado ao final da importao com os dados do processo indicando as
correspondentes resolues especiais criadas.
Contas a Pagar (Internacional) - Legislao - 12.1.18
DMANMI02-863 DT Imposto Retencao SUSS Construo ARG
RETENSO S.U.S.S. CONSTRUO

Segmento: Manufatura - Logstica
Mdulo: APB -Contas a Pagar
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Antecipo APB701AA - bas_antecip_pef_pend

Pagamento Via Caixa ou Cheque APB711AA - bas_lote_pagto
Manuteno de Impostos UTB085AA - bas_imposto
Requisito (ISSUE): DMANMI02-863
Pas(es): Argentina
Banco(s) de Dados: Progress
Tabelas Utilizadas: argext_classif_impto

argext_fornec_financ
argext_imposto
arg_ord_pagto
arg_impto_retenc_acum
Sistema(s) Operacional(is): Windows
Descrio
Foi alterado o procedimento de clculo das retenes conforme indicado pela RG AFIP 2682/09 Regime de
Reteno Sistema nico de Seguridade Social (SUSS) Contribuies Patronais, Empreiteirose/ou Sub
Empreiteirosda Industria da Construo, nos conceitos compreendidos indicado no artigo 2 da resoluo.

Art. 2- Esto alcanados pelo regime de reteno os pagamentos totais ou parciais que realizam, em cada ano
calendrio, os sujeitos indicados no artigo precedente, com motivo da realizao das locaes obras e/ou
trabalhos previstas no artigo 3 (Artculo 3, inciso a) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado58)texto ordenado
em 1997 e suas alteraes(2.1.)59,quando cada um deles ou sua somatria seja igual ou superior em
QUATROCENTOS MIL PESOS ($ 400.000,00).
Sendo que quando com um mesmo sujeito foi contratado mais de uma locao obra e/ou trabalho alcanada,
para a determinao do citado importe dever ser considerado o montante que resulte da somatria dos
pagamentos individuais efetuados com motivo das locaes ou, no caso, a totalidade do pagamento realizado,
sem desagregar por locao quando corresponda em todas elas.
Resumindo:
Conceitosalcanados:
Esto includos todos os pagamentos totais ou parciais que receberam os sujeitos
mencionados anteriormente, no qual o montante seja igual ou superior a $ 400.000,00 (no caso de
pagamento total), ou trata-se de pagamentos parciais, a sumarizao dos mesmos seja igual ou
superior a $ 400.000,00; e que fossem realizados dentro do ano calendrio.
No caso de contrato com o mesmo sujeito em mais de uma locao obra e/ou trabalho
alcanada, para determinao do citado importe ($ 400.000,00) deve-se considerar o montante
que resulte da sumarizaodos pagamentos individuais efetuados com motivo das locaes, ou
no caso, a totalidade do pagamento realizado sem desagregar por locao, quando corresponda
todas elas.
Oportunidade de reteno:
Serpraticada a reteno no momento de cada pagamento, total ou parcial.
Determinao do importe retido:
A base de clculo para efetuar a reteno estar indicada pelo importe de cada pagamento, sem
deduo de suma alguma, exceto, o montante correspondente ao IVA. O importe da reteno a
praticar resultar de aplicar a base de clculo da alquota do 2,5%.
Resoluo:
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002682_2009_09_28
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes 5.06.F63 deste chamado.
1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez as rotinas:
a. APB/Manuteno/Impostos/Impostos (bas_imposto)
b. APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque(bas_lote_pagto)ouAPB/Tarefas/Registrar/
Antecipo (bas_antecip_pef_pend)
c. APB/Tarefas/Pagar/Pagar Via Caixa ou Cheque (bas_lote_pagto)
2. Verifique:
a. parametrizao de imposto reteno SUSS para acumular de forma anual
b. no processo de clculo de impostos nas rutinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou
Cheque foram aplicados conforme a parametrizao do imposto Reteno SUSS.
58 http://www.dae.com.ar/leg/leyes/iva/ivaley1.html#Art. 3-a
59 http://www.dae.com.ar/leg/resol/res26/rg2682.html#(2.1.)

Foi adicionada a nova opo "Aut. Acum Manual" no combo-box "Tipo de clculo SUSS" no programa de
localizao argentina LAR050ZA - Manuteno de Impostos (ver imagem abaixo):

Contas por pagar
Manuteno
Impostos
Impostos-UTB085AA
Programa de Localizao de Impostos - LAR050ZB
(Boto Movimentos / Boto Modifica / Boto DPC Localizao - LAR050ZA)
Quando selecionada essa opo, o valor calculado no imposto de reteno, ser acumulado com os prximos
pagamentos correspondentes ao ano calendrio atual. Valor que ser utilizado para validaes de clculos de
reteno S.U.S.S. Construo.
Fornecedor Financeiro - Imposto Vinculado ao Fornecedor

Condiespara clculo imposto S.U.S.S. Construo
No processo de clculo de impostos de reteno (rutinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou Cheque) sero
verificados os seguintes pontos antes de proceder com o clculo do imposto:
Ponto 1-Se o fornecedor financeiro do ttulo (antecipo / pagamento via caixa ou cheque) tem parametrizado o
Imposto de Reteno SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opo "Tipo de Clculo: Aut. Acum. Anual".
Programa: Contas por pagar / Manuteno / Impostos / Impostos-UTB085AA / Programa de
Localizao de Impostos - LAR050ZB / (Boto Movimentos / Boto Modifica / Boto DPC
Localizao - LAR050ZA).
Ponto 2 -Se existe registro criado no programa LAR107AA - Manuteno de Impostos de Reteno Acumulados.
Nota:
Dever ser criado um novo registro neste programa indicando o imposto de reteno SUSS Construo
onde o campo ms dever ser igual a zero (00) o que indicar que um imposto acumulado anual e o
Estado estar em branco j que corresponde para um imposto nacional.
Cumprindo essas situaes anteriormente indicadas (ponto 1eponto 2), ser acumulado o valor da reteno SUSS
no programa "Manuteno de Impostos de Reteno Acumulados" (LAR107AA). Nos campos acumulativos sero
indicados os valores para:
Vl. Reteno:Valor acumulado das retenes realizadas ao fornecedor desde o inicio do ano calendrio atual.
Vl. Acumulado:Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de retenes realizadas
desde o inicio do ano calendrio atual.
Caso um dos pontos anteriores no estiver cumprindo, se procede da seguinte maneira:
Ponto 1 no cumpre: Ser realizado o procedimento de clculo normal e os valores acumulados no sero
calculados.

Ponto 2 no cumpre: Caso no existir o registro no programa de"Manuteno de Impostos de Reteno

Acumulados" (LAR107AA) para o imposto de reteno SUSS, ira a executar um procedimento automtico onde ser
criado e calculado de forma interna sem a interveno do usurio. Isto sempre que o fornecedor financeiro tenha
parametrizado o Imposto de Reteno SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opo "Tipo de Clculo: Aut.
Acum. Anual"
Antecipo.
Para cada ttulo Antecipo gerado pelo programa APB701AA - Manuteno Antecipo Pendentes (APB/Tarefas/
Registrar/Antecipo), se verifica no momento de confirmar o clculo do valor do ttulo no programa de localizao
LAR073ZA - Extenso de Antecipo Pendente, se cumpre as seguintes condies dependentes uma da outra na
ordem especificadas.
Ver Ponto4.1. Condiespara clculo imposto S.U.S.S. Construo
Pagamento Via Caixa ou Cheque.

No processo de pagamento Via caixa ou Cheque (APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque), programa
APB711AA - Manuteno Lote de Pago, no momento que se confirma a incluso do Item Lote Pagamento para
pagamento so calculados os impostos.
Programa: APB711ZD - Inclui Item Lote Pago so calculados os impostos.
Ver tpico 4.1 Condies para clculo imposto S.U.S.S.
Calculo Titulo (Ordem de Pago) Estornado
No caso de que um titulo seja estornado, ser validado e retirado os correspondentes valores dos campos
acumulativos no programa"Manuteno de Impostos de Reteno Acumulados" (LAR107AA)
Vl. Reteno:Valor acumulado das retenes realizadas ao fornecedor desde o inicio do ano
calendrio atual.
Vl. Acumulado:Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de
retenes realizadas desde o inicio do ano calendrio atual.
Sempre validando que o ttulo corresponda ao ano calendrio atual.
Exemplos de Funcionamento do clculo de Imposto de Reteno SUSS Construo:
EXEMPLO 1:
Fatura B ou Comprovante Equivalente
Pagamento$ 400.000
Data de Pagamento..15/11/10
Alquota IVA . 21%
Alquota SUSS. 2,50%
Importe neto: $ 400.000 / 1.21 = $ 330.578,51
Reteno SUSS : $ 330.578,51 * 2,50% =$ 8.264,46
EXEMPLO 2:
Ser feita uma obra na Escola XX e o custo ser pago mediante 3 etapas durante o ano 2010, cada um dos
pagamentos ser feito com um importe de $ 150.000; $ 220.000 e $ 90.000, respetivamente.
Faturas B o Comprovantes Equivalentes
Pagamento 1 $ 150.000 Data de Pagamento 10/09/10



Suma dos Pagamentos Parciais ..............$ 460.000
Alquota Iva21%
Alquota SUSS... 2,50%
Importe neto: $ 460.000 / 1.21 = $ 380.165,28
Reteno SUSS: $380.165,28 * 2,50% =$ 9.504,13
Data da Reteno SUSS:15/11/10
Concluso:A Reteno SUSS corresponde ser aplicada no momento de realizar o terceiro pagamento, por causa de
que a suma dos trs pagamentos de $ 460.000

EXEMPLO 3:
Ser feita uma obra na Escola YY que ser finalizada em 3 etapas (a primeira no ano 2009 e as restantes no ano
2010), cada uma das etapas pelo importe de $ 150.000.
Pagamento1 ..$ 150.000 Data de Pagamento 10/12/09
Pagamento 2 ..$ 150.000 Data de Pagamento 14/10/10
Pagamento3 ..$ 150.000 Data de Pagamento 15/11/10
Suma de Pagamentos Parciais $ 450.000
Alquota IVA ..21%
Concluso:A reteno de SUSSnocorresponde seja feita por causa de que no ano calendrio 2009 ou 2010 no foi
alcanado o montante sujeito a reteno de $ 400.000.

EXEMPLO 4:
Ser realizada uma obra na Escola ZZ que ser feita durante o ano 2010 em 3 etapas de $ 220.000 cada uma
respectivamente.
Pagamento1 ..... $ 220.000 Data de Pagamento 10/09/10
Pagamento2 ..... $ 220.000 Data de Pagamento 14/10/10
Suma dos PagamentosParciais ................$ 440.000
Alquota IVA ..21%
Alquota SUSS...2,50%
Importe neto = $ 440.000 / 1.21 = $ 363.636,36
Reteno SUSS = $ 363.636,36 * 2.50% =$ 9.090,91
Data da Reteno 14/10/10
Pagamento3 ................ $ 220.000 Data de Pagamento18/11/10
Suma dos Pagamentos Parciais.$ 660.000 (Pagamento1+Pagamento2+Pagamento3)

Alquota IVA ...............21%

Alquota SUSS...............2,50%
Importe neto = $ 660.000 / 1.21 = $ 545.454,54
Reteno SUSS = $ 545.454,54 * 2.50% =$ 13.636,36
Data da Reteno 18/11/10
Reteno que corresponderia praticar at o dia 18/11/10..$ 13.636,36
Retenes praticadas ao fornecedor at o dia 18/11/10...$9.090,91
RETENO A PRATICAR ATE O DIA 18/11/10.$4.546,26
Concluso: Neste caso o importe de cada pagamento adicionado aos importes dos pagamentos anteriormente
efetuados, mesmo que nos ltimos j tinha sido praticada a reteno e ao importe que surge da suma indicada
(sempre que seja igual ou superior a $ 400.000,00) ser aplicada a alquota de reteno de 2,50% e ao importe
resultante se eliminar todas as retenes j praticadas ao mesmo fornecedor com anterioridade, para lograr
assim determinar o monto que corresponder reter nesta oportunidade.
3.4.2 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislao - 12.1.18
Faturamento (Internacional) - Legislao - 12.1.18
870863 DMANMI02-362 DT Inconsistncias de Cdigos Postais MEX
FT4060 - Inconsistncias de Cdigos Postais
Funo: FT4060 - Notas Manuais
Situao/ Ao realizar o envio de uma fatura eletrnica de comercio exterior (timbrar), ocorre
Requisito: inconsistncia referente ao cdigo postal do domiclio fiscal e para o cdigo postal do
receptor:
Erro 1 - El domicilio de [cfdi]:[Comprobante]:[Emisor]:[DomicilioFiscal] no es
valido (atributo codigoPostal);
Erro 2 - El domicilio de [cfdi]:[Comprobante]:[Emisor]:[Receptor] no es
valido (atributo codigoPostal).

Soluo/ O programa foi alterado para que permita a autorizao da fatura eletrnica de
Implementao: comrcio exterior.
Tickets 870863
relacionados:
3.5 Recursos Humanos - Legislao - 12.1.18
3.5.1 Administrao de Pessoal - Legislao - 12.1.18
Folha de Pagamento - Legislao - 12.1.18
317626 MRH-4040 DT DIRF 2017 Informe de Rendimentos
Ajuste do Informe de Rendimentos conforme IN 1.682 de 28 de Dezembro 2016

EPE - Portal HCM
Funo: FP4510 - Informe de Rendimentos - Fsica

FP3675 - Informe Rendimentos Pensionista
Portal HCM - Informe de Rendimentos
Situao/Requisito: 1. Aprovada a IN RFB n 1.682, de 28 de dezembro de 2016 com alteraes

no layout do informe de rendimentos.
2. Ao emitir o informe de rendimento, o sistema no demonstra no detalhe
a Penso de RRA no quadro 7.
3. Ao emitir o informe de rendimentos para autnomos, o sistema no
demonstra o valor de penso detalhada no quadro 7.

Soluo/ 1. Foram realizados os ajustes necessrios nos programas para atender as

Implementao: alteraes conforme nova IN.
2. Foi alterado o programa para demonstrar o valor de penso de RRA
detalhado por pensionista no quadro 7 do informe de rendimentos.
3. Foi alterado o programa para demonstrar o valor de penso do
autnomo detalhado por pensionista no quadro 7 do informe de
rendimentos.
468896 MRH-6548 DT RAIS
RAIS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RAIS
Situao/ 1. O trmino do aviso prvio ocorre no ano base, sendo que o desligamento foi
Requisito: no ano anterior assim, o funcionrio no estava classificado como desligado.
2. A RAIS gera dois registros para o funcionrio, um com a data de admisso e o
outro com a data da alterao de tomador anterior ao ano base.
3. Quando a classificao de "Tomador Zero" substituda para "Tomador do
Estabelecimento", a RAIS gera indevidamente outro registro referente a troca
de tomador.
4. Se o funcionrio tiver mais de um complemento de resciso e for marcada a
opo de considerar a data final do aviso prvio, os valores de aviso prvio e
multa FGTS so duplicados ou at triplicados.

Soluo/ 1. Foi alterado o programa para que, quando o parmetro "Considera Data Final
Implementao: Aviso" estiver marcado, caso o funcionrio for desligado no ano anterior ao
ano base, no ano atual ele ir como desligado considerando sua data fim de
aviso prvio.
2. Foram efetuadas alteraes no programa de gerao da RAIS para que as
informaes destes funcionrios sejam geradas em apenas um registro,
considerando apenas a data de admisso.
3. Foi alterado o programa para que as informaes destes funcionrios sejam
geradas em apenas um registro, considerando apenas a data de admisso.
4. Foi alterado o programa para que os valores da resciso no sejam
duplicados ou triplicados, somando somente o valor devido.
3.6 Sade - Legislao - 12.1.18
3.6.1 Foundation - Legislao - 12.1.18
210378 MSAU-3905 DT Flexibilizao SIB - Movimento de Incluso
Flexibilizao SIB - Movimento de Incluso
Segmento: Sade
Funo: HTZ - Gerao e Importao SIB
Situao: Na gerao do SIB, durante o envio da incluso, a regra da flexibilizao dos dados
referentes ao endereo do beneficirio no era obedecida.
Soluo: Foram realizados ajustes para que caso no exista nenhum endereo informado no
cadastro do beneficirio, no seja exportado as tags e nem ocorra inconsistncia
durante a gerao.

MSAU-9115 DT Gerar Demonstrativos no Programa Pesquisa Lotes
Gerar Demonstrativos no Programa Pesquisa Lotes

Segmento: Sade
Funo: HTZ - Pesquisa Lotes
Situao: Com a implementao da TISS 3.03.02, ocorria uma inconsistncia ao gerar os

demonstrativos de anlise no programa Pesquisa Lotes do Foundation Sade.
Soluo: Realizado ajuste no programa para gerar corretamente os demonstrativos na nova

verso da TISS.
MSAU-9897 DT Alterao no Schema do Gesto de Protocolos Unimed (GPU)
Alterao no Schema do Gesto de Protocolos Unimed (GPU)
Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manter Chamados de Atendimento hmr.CallView
Pas(es): Brasil

Banco(s) de Dados: Oracle / Progress / SQL Server
Descrio
Conforme alterao do schema do Gesto de Protocolos Unimed (GPU), a tag
numeroTransacaoOrigemBeneficiariona resposta do servio de consulta do status do protocolo, foi alterada e
passa a ser opcional. O Foundation Sade foi adaptado para tratar essa alterao e passa a funcionar
automaticamente com esse Schema a partir dessa verso, no sendo necessrio nenhuma configurao.

Nenhuma funo foi afetada quando a utilizao.
3.6.2 Oficial GPS - Legislao - 12.1.18
HAF - Emisso de Arquivos Fiscais - Legislao - 12.1.18
638764 MSAU-6710 DT Registro de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados
Registro de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado AF0510X
Pas(es): Brasil
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas no layout do relatrio de
eventos conhecidos ou avisados.



No TOTVS12, acesse o programa Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado -
AF0510X e informe os parmetros e a seleo desejada para impresso do registro de eventos/
sinistros conhecidos ou avisados.
No arquivo gerado ser apresentada a movimentao dos eventos, segmentada por forma de
pagamento, tipo de contratao e tipo de despesa.
Ao final do arquivo tambm ser apresentada a totalizao segmentada por forma de pagamento,
tipo de contratao, tipo de despesa e conta contbil e outra por conta contbil.
No arquivo ".CSV" a movimentao ser apresentada juntamente com as contas contbeis em

que ocorreram os lanamentos de proviso, custo, glosa e recuperao.

835579 MSAU-8787 DT TISS 3.03.02 - Envio de dados ANS
TISS 3.03.02 - Envio de dados ANS

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Gerao XML Envio de Dados ANS AF0410A
Importao XML Retorno Envio de Dados ANS AF0410C
Pas(es): Brasil
Sistema(s) Operacional(is): 12.1.18
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas nas rotinas responsveis
pelo Envio de dados ANS no Gesto de Planos para atender aos Padres TISS 3.03.02.

GERAO XML ENVIO DE DADOS ANS
1. No TOTVS12, acesse o programa Gerao XML Envio de Dados ANS - AF0410A.

2. Ao realizar o processo com a nova verso as seguintes regras foram implementadas:

a. Quando a guia for do tipo Honorriosou SP-SADTreferente a um paciente internado, o
valor da tag ans:valorTotalCoParticipacaoe das tags valorCoParticipacao, para cada
movimento da guia,sero exportados com valor 0.00(ZERO) .
b. Quando a guia for do tipo Internao, o valor da tag ans:valorTotalCoParticipacaoser
preenchido com a soma dos valores referentes a coparticipao dos movimentos, porm as
tags valorCoParticipacaode cada movimento da guia,sero exportados com valor
0.00(ZERO).
IMPORTAO RETORNO\QUALIDADE ENVIO DE DADOS ANS

1. No TOTVS12, acesse o programa Importao XML Retorno Envio de dados ANS - AF0410C.
2. Ao selecionar a opo Permitir Reimportao do Retorno, ser possvel reimportar o retorno de um lote.
OBS: Caso j tenha sido criado uma retificao para qualquer guia dos lotes que so reimportados, no
ser criado uma nova retificao.
MSAU-2374 DT Contrato Contraprestao Recebida Emitida Cancelada RN390
Contratos e Contraprestaes Recebidas Emitidas Canceladas

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestao Emitida AF0510Y

Recebida e Cancelada
Chamados MSAU-2374
Relacionados
Pas(es): Brasil
Descrio

Conforme a RN390/15, sero alterados as formas de apresentao dos controles gerenciais pelas operadoras.
Devero existir apenas dois livros auxiliares para comprovao dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem
como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestaes Emitidas, Recebidas e
Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gesto de Planos de Sade e ao mdulo financeiro
(Contas a Receber).
Importante:
Antes de executar a atualizao recomendvel realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do
Sistema (executveis, .dlls e arquivos de configurao).
Realizar a atualizao antes no ambiente de homologao e posterior a devida validao, no ambiente de
produo.

Procedimento para Configurao
Parametrizar os Grupos de Contas
1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas
desejado.
2. Acesse o programa Contas Contbeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao
grupo criado.
CONFIGURAO DE MENUS
Deve ser alterado o menu conforme abaixo:
Descrio: Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestao Emitida Recebida e Cancelada
Localizao: Relatrios
Eventos: Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestao Emitida Recebida e Cancelada
Programa Fonte: AF0510Y.P
Funo: Todos

Conforme a RN390/15, as operadoras de planos de assistncia a sade, devem manter disposio da ANS,
registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovao da fidedignidade dos dados registrados em
sua escriturao contbil.
Os registros auxiliares devem apresentar os Registros de Contratos e Contraprestaes/Prmios Emitidos,
Recebidos e Cancelados segregados por tipo de contratao (Individual/Familiar, Coletivo por Adeso, Coletivo

Empresarial). Essas informaes devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador
da operadora e pelo profissional responsvel pela contabilidade.

Incluir um novo menu no sistema, chamado Livro Aux. ANS/RN390-Contratos e Contraprestaes Emitidas
Recebidas e Canceladas, que apresente todos os contratos com faturas emitidas para o perodo informado.A tela
desse relatrio possui duas abas: aba de Parmetrose aba de Seleo.
A aba de Parmetrospossui os campos:
Perodo Contbil: Campo obrigatrio, onde o usurio informa o perodo pelo qual sero
buscados os registros, como o livro emitido mensalmente, por padro esse campo vir
preenchido com o ms/ano atual. Esse campo buscar as faturas pela Data de Liquidao, pela
Data de Cancelamento ou pela Data de Emisso, conforme o caso. Incluindo as faturas estornadas
(que so verificadas por meio da Data de Emisso e da Data de Vencimento).
Responsvel Informaes:Nesse campo o usurio define o nome do responsvel pelas
informaes, que emitido no final do livro.
Formato do Relatrio:O usurio pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou
".TXT".
Impresso:Nesse campo o usurio escolhe se deseja emitir o livro On-Line ou em Batch. Caso
o usurio selecionar a opo On-line, deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione
Batch, deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padro dos "RPW".
Diretrio dos Relatrios:Esse campo ser visvel apenas na opo "On-line". Campo obrigatrio,
onde o usurio deve informar o diretrio onde sero salvos os arquivos.
Nome do Relatrio:Campo obrigatrio e editvel, onde o usurio define o nome dos arquivos
".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padro: CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-
PERIODO.Importante: Esse nome utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e
".CSV" (caso o usurio tenha selecionado emitir ".CSV").
Emitir Dados em Arquivo CSV:O usurio define nesse campo, se deseja ou no, emitir o relatrio
em ".CSV".
Verso do Excel 2007 ou Superior:O usurio deve selecionar a verso do Excel que utiliza, para a
abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel no abre
corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de verses inferiores a
2007, o nmero mximo de linhas do arquivo de "65000", no caso de verses superiores o
nmero mximo de "1.000.000" de linhas.
A aba de Seleopossui os campos:
Filtrar por Grupo de Contas:Nesse campo o usurio informa se deseja realizar o filtro por grupo
de contas. Caso o campo estejaselecionado, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas,
para o usurio marcar os grupos desejados. Caso o campono esteja selecionado, deve ocultar a
tabela do grupo de contas. Porpadrodeve trazer esse camposelecionado.
Tabela do Grupo de Contas:Tabela onde o usurio seleciona os grupos de contas pelos quais o
relatrio ser filtrado. Apresenta todos osgrupos de contas selecionados como padro, e obriga
a seleo de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleo, Grupo, Descrio,
Incio e Fim.
Filtrar por Contas:Nesse campo o usurio deve marcar se deseja selecionar por conta ou no,
por padro esse campo vemdesmarcado. Caso o usurioselecioneesse campo, deve habilitar o
campoConta, para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuriono
selecioneessa opo, deve desabilitar o campo Conta.
Conta Inicial e Final:Esse campo deve vir por padro somente para visualizao com as contas:
Inicial, que possui valor em branco, e Final, que possui o valor ZZZ. Ser habilitado somente

quando o usurio selecionar o campo Filtro por Contas.Observao:Caso o usurio marque os

campos Filtrar por Grupo de Contase Filtrar por Conta, as contas que so informadas devem
pertencer ao grupos selecionados.
Subconta Inicial e Final:Campo somente para visualizao com as subcontas Iniciale Final, de
acordo com as contas informadas pelo usurio no campo Conta.
O relatrio em LST uma verso resumida do relatrio em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura
principal:
Id.Beneficiario: Identificao do benefiricrio. A identificao pode conter as informaes da
Unidade, Carteira e Nome do Beneficirio ou Cdigo do Contratante e Nome do Contratante
quando no conter beneficirio.
Contrato: Contm a Modalidade e o Contrato.
Registro do Produto
Dt. Emissao: Data de emisso.
Dt.Cancel.: Data de cancelamento.
Periodo Vigencia Contrat.: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
partir da data fim do contrato subtradoa vignciado contrato.
Vl.Contrato:Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
multiplicado pelo nmero de meses que faltam at o fim da vigncia do contrato.
Vl. Contraprestacao:Valor contraprestao. Valor do beneficirio no evento de uma determinada
Fatura.
Dt. Venc.:Data de vencimento.
Dt.Receb.: Data de recebimento.
O relatrio em CSV possui os seguintes campos:

Forma Pagto: Forma de pagamento.
Modalidade
Plano
Tp.Plano: Tipo de plano.
Contrato
U.Benef.: Unidade do Beneficirio.
Carteira
Benef: Nome do Beneficirio.
Reg.Produto: Registro do produto.
Dt.Emissao: Data de Emisso da Fatura.
Dt.Cancelamento: Data de cancelamento. Esta informao s ser exibida quando for uma
Fatura estornada.
Per.Vigencia Cobertura: Perodo da Vigncia de Cobertura do ms de execuo.
Per.Vigencia Contratual: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
Contratante: Cdigo do contratante.
Nome Contratante
Fatura: Nmero da fatura.
Especie
Titulo
Parcela
Evento

Conta:Conta de receita.
Ct.Custo: Centro de custo.

Vl.Contrato: Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
Vl.Contraprestacao Deb: Valor contraprestao dbito. Valor do beneficirio no evento de uma
determinada Fatura debitado na conta de receita.
Vl.Contraprestacao Cred: Valor contraprestao crdito. Valor do beneficirio no evento de uma
determinada Fatura creditado na conta de receita.
Dt.Vencimento: Data de vencimento.
Dt.Recebimento: Data de recebimento.
EXEMPLO DO PROCESSO:
1. Acessar o menu Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestaes Emitidas Recebidas e
Canceladas (af0510y).
2. Selecione a aba de Parmetros, e informe os campos pelos quais os registros sero buscados.
Nesse caso, informamos o perodo contbil de 03/2017. Sendo assim, sero buscados os registros
que esto dentro desse perodo. Alm disso, foi selecionada a opo para emisso desse livro em
".TXT", e tambm para emitir o relatrio em ".CSV".
3. Selecione a aba de Seleo, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que sero
verificadas. Essa informao pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas
sero selecionados os registros.
4. Clique em Executar.Ser apresentado uma mensagem ao usurio.
RESULTADO:
No arquivo gerado ser apresentada a movimentao dos contratos, segmentada por forma de
pagamento e tipo de contratao.
Ao final do arquivo tambm ser apresentada a totalizao segmentada por forma de pagamento
e tipo de contratao e outra por conta contbil.
No arquivo ".CSV" sero apresentados os lanamentos contbeisda receita, abertos a nvel de

beneficirio.
Contratos e Contraprestaes Recebidas Emitidas Canceladas


Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestao Emitida AF0510Y

Recebida e Cancelada
Chamados MSAU-2374
Relacionados
Pas(es): Brasil
Descrio
Conforme a RN390/15, sero alterados as formas de apresentao dos controles gerenciais pelas operadoras.
Devero existir apenas dois livros auxiliares para comprovao dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem
como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestaes Emitidas, Recebidas e
Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gesto de Planos de Sade e ao mdulo financeiro
(Contas a Receber).
Importante:
produo.

Parametrizar os Grupos de Contas
1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas
desejado.
2. Acesse o programa Contas Contbeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao
grupo criado.

CONFIGURAO DE MENUS
Deve ser alterado o menu conforme abaixo:
Descrio: Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestao Emitida Recebida e Cancelada
Localizao: Relatrios
Eventos: Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestao Emitida Recebida e Cancelada
Programa Fonte: AF0510Y.P
Funo: Todos

Conforme a RN390/15, as operadoras de planos de assistncia a sade, devem manter disposio da ANS,
registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovao da fidedignidade dos dados registrados em
sua escriturao contbil.
Os registros auxiliares devem apresentar os Registros de Contratos e Contraprestaes/Prmios Emitidos,
Recebidos e Cancelados segregados por tipo de contratao (Individual/Familiar, Coletivo por Adeso, Coletivo
Empresarial). Essas informaes devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador
da operadora e pelo profissional responsvel pela contabilidade.
Incluir um novo menu no sistema, chamado Livro Aux. ANS/RN390-Contratos e Contraprestaes Emitidas
Recebidas e Canceladas, que apresente todos os contratos com faturas emitidas para o perodo informado.A tela
desse relatrio possui duas abas: aba de Parmetrose aba de Seleo.
A aba de Parmetrospossui os campos:
Perodo Contbil: Campo obrigatrio, onde o usurio informa o perodo pelo qual sero
buscados os registros, como o livro emitido mensalmente, por padro esse campo vir
preenchido com o ms/ano atual. Esse campo buscar as faturas pela Data de Liquidao, pela
Data de Cancelamento ou pela Data de Emisso, conforme o caso. Incluindo as faturas estornadas
(que so verificadas por meio da Data de Emisso e da Data de Vencimento).
Responsvel Informaes:Nesse campo o usurio define o nome do responsvel pelas
informaes, que emitido no final do livro.
Formato do Relatrio:O usurio pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou
".TXT".
Impresso:Nesse campo o usurio escolhe se deseja emitir o livro On-Line ou em Batch. Caso
o usurio selecionar a opo On-line, deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione
Batch, deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padro dos "RPW".
Diretrio dos Relatrios:Esse campo ser visvel apenas na opo "On-line". Campo obrigatrio,
onde o usurio deve informar o diretrio onde sero salvos os arquivos.
Nome do Relatrio:Campo obrigatrio e editvel, onde o usurio define o nome dos arquivos
".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padro: CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-
PERIODO.Importante: Esse nome utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e
".CSV" (caso o usurio tenha selecionado emitir ".CSV").

Emitir Dados em Arquivo CSV:O usurio define nesse campo, se deseja ou no, emitir o relatrio
em ".CSV".
Verso do Excel 2007 ou Superior:O usurio deve selecionar a verso do Excel que utiliza, para a
abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel no abre
corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de verses inferiores a
2007, o nmero mximo de linhas do arquivo de "65000", no caso de verses superiores o
nmero mximo de "1.000.000" de linhas.
A aba de Seleopossui os campos:
Filtrar por Grupo de Contas:Nesse campo o usurio informa se deseja realizar o filtro por grupo
de contas. Caso o campo estejaselecionado, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas,
para o usurio marcar os grupos desejados. Caso o campono esteja selecionado, deve ocultar a
tabela do grupo de contas. Porpadrodeve trazer esse camposelecionado.
Tabela do Grupo de Contas:Tabela onde o usurio seleciona os grupos de contas pelos quais o
relatrio ser filtrado. Apresenta todos osgrupos de contas selecionados como padro, e obriga
a seleo de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleo, Grupo, Descrio,
Incio e Fim.
Filtrar por Contas:Nesse campo o usurio deve marcar se deseja selecionar por conta ou no,
por padro esse campo vemdesmarcado. Caso o usurioselecioneesse campo, deve habilitar o
campoConta, para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuriono
selecioneessa opo, deve desabilitar o campo Conta.
Conta Inicial e Final:Esse campo deve vir por padro somente para visualizao com as contas:
Inicial, que possui valor em branco, e Final, que possui o valor ZZZ. Ser habilitado somente
quando o usurio selecionar o campo Filtro por Contas.Observao:Caso o usurio marque os
campos Filtrar por Grupo de Contase Filtrar por Conta, as contas que so informadas devem
pertencer ao grupos selecionados.
Subconta Inicial e Final:Campo somente para visualizao com as subcontas Iniciale Final, de
acordo com as contas informadas pelo usurio no campo Conta.
O relatrio em LST uma verso resumida do relatrio em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura
principal:
Id.Beneficiario: Identificao do benefiricrio. A identificao pode conter as informaes da
Unidade, Carteira e Nome do Beneficirio ou Cdigo do Contratante e Nome do Contratante
quando no conter beneficirio.
Contrato: Contm a Modalidade e o Contrato.
Registro do Produto
Dt. Emissao: Data de emisso.
Dt.Cancel.: Data de cancelamento.
Periodo Vigencia Contrat.: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
Vl.Contrato:Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
Vl. Contraprestacao:Valor contraprestao. Valor do beneficirio no evento de uma determinada
Fatura.
Dt. Venc.:Data de vencimento.
Dt.Receb.: Data de recebimento.
O relatrio em CSV possui os seguintes campos:

Forma Pagto: Forma de pagamento.

Modalidade
Plano
Tp.Plano: Tipo de plano.
Contrato
U.Benef.: Unidade do Beneficirio.
Carteira
Benef: Nome do Beneficirio.
Reg.Produto: Registro do produto.
Dt.Emissao: Data de Emisso da Fatura.
Dt.Cancelamento: Data de cancelamento. Esta informao s ser exibida quando for uma
Fatura estornada.
Per.Vigencia Cobertura: Perodo da Vigncia de Cobertura do ms de execuo.
Per.Vigencia Contratual: Perodo da Vigncia Contratual. Perodo calculado recursivamente a
Contratante: Cdigo do contratante.
Nome Contratante
Fatura: Nmero da fatura.
Especie
Titulo
Parcela
Evento
Conta:Conta de receita.
Ct.Custo: Centro de custo.
Vl.Contrato: Valor do contrato. Este valor referente ao clculo do valor do beneficirio
Vl.Contraprestacao Deb: Valor contraprestao dbito. Valor do beneficirio no evento de uma
determinada Fatura debitado na conta de receita.
Vl.Contraprestacao Cred: Valor contraprestao crdito. Valor do beneficirio no evento de uma
determinada Fatura creditado na conta de receita.
Dt.Vencimento: Data de vencimento.
Dt.Recebimento: Data de recebimento.
EXEMPLO DO PROCESSO:
1. Acessar o menu Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestaes Emitidas Recebidas e
Canceladas (af0510y).
2. Selecione a aba de Parmetros, e informe os campos pelos quais os registros sero buscados.
Nesse caso, informamos o perodo contbil de 03/2017. Sendo assim, sero buscados os registros
que esto dentro desse perodo. Alm disso, foi selecionada a opo para emisso desse livro em
".TXT", e tambm para emitir o relatrio em ".CSV".
3.Selecione a aba de Seleo, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que sero verificadas. Essa
informao pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas sero selecionados os
registros.



4. Clique em Executar.Ser apresentado uma mensagem para o usurio.

RESULTADO:
No arquivo gerado ser apresentada a movimentao dos contratos, segmentada por forma de
pagamento e tipo de contratao.
Ao final do arquivo tambm ser apresentada a totalizao segmentada por forma de pagamento
e tipo de contratao e outra por conta contbil.
No arquivo ".CSV" sero apresentados os lanamentos contbeisda receita, abertos a nvel de

beneficirio.
MSAU-9099 DT Ajuste nos Processos Referentes ao Envio de dados ANS
Ajuste nos Processos Referentes ao Envio de dados ANS
Linha de Datasul
Produto:
Segmento: Sade
Funo: HAF - Gerao XML Envio de Dados ANS - AF0410A

HAF - Importao XML Retorno Envio de dados ANS - AF0410C
HAF - Criao registros Envio de dados ANS - AF0410F

Situao: 1. Ao realizar a exportao dos dados referentes as guias, os dados referentes aos
pagamentos dos movimentos no eram exportados corretamente.
2. A exportao no seguia a ordem correta dos envios (1 as excluses, 2 as
modificaes e 3 as incluses).
3. O sistema enviava as alteraes de registros ainda no aceitos pela a ANS.
4. Durante a importao, no era gravado corretamente os erros apresentados
para cada guia/movimento.
5. Em algumas situaes, durante a importao, era criado mais de uma
retificao para cada guia.
6. Na importao de arquivos referente a Qualidade do Envio de Dados ANS, caso
o sistema no encontrassee o erro parametrizado, no era criada nenhuma
retificao.
7. Ao realizar a criao de registros para posteriormente envi-los, o sistema
copiava informaes incorretamente.
Soluo: 1. O programa de exportao foi ajustado para realizar a busca das informaes
referentes ao pagamentos da guia/movimentos corretamente, ajustando as
informaes entre dataPagamento e valoresPagos.
2. No momento da leitura dos registros serem exportados, foi realizado a
ordenao conforme necessrio (TipoRegistro e DataProcessamento).
3. Ao realizar a leitura de uma alterao, o sistema ir verificar se o registro de
incluso que modificado, foi previamente aceito pela ANS.
4. Realizado ajuste no programa de importao para que seja realizada a
importao dos erros corretamente.
5. Foi includa validaes durante a importao do retorno, para que no exista
mais a possibilidade de duplicar os registros.
6. No processo de importao dos arquivos referentes a mensagem de qualidade
ans (XTQ), o sistema ir validar se todas as mensagens de erro possuem
parametrizao realizada (Manuteno Ao/Erro Qualidade Dados ANS -
AF0410F), caso um dos erros no seja encontrado, nenhuma das guias ser
importada at a soluo da parametrizao ou erros apresentados.
7. Efetuada a alterao nas rotinas de carga para realizar a cpia das informaes
necessrias corretamente, evitando assim que novos erros sejam apresentados
durante a gerao dos arquivos XTE.
HCG - Cadastros Gerais - Legislao - 12.1.18
MSAU-8373 DT PTU Batch 8.1 - A400
PTU BATCH 8.1 - A400


Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manuteno de Prestadores CG0210Y
Exportao Prestadores CG0310A
Importao de Prestadores CG0110L
Cadastros Iniciais: Manuteno Layout (TE0110Q)

Manuteno Layout Exportao/Importao Reviso Contas (RC0510J)
Manuteno Parmetros Exportao Contratante (RC0510K)
Manuteno Parmetros Importao Prestador (RC0510L)
Tickets relacionados 373152, 309164
Pas(es): Brasil
Verso/Release: 12.1.18
Descrio
As implementaes descritas neste documento correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender a verso 8.1 do PTU Batch e o envio do Reg.406 - Excluso/Substituiopara Prestadores Suspensos.
Dever ser realizada a atualizao do banco de dados, utilizando o Console de Atualizao.
No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO,e execute o programa de
carga SPP/SPCG035.P.
Com a execuo desse programa de carga, o cadastro Prestador x Instituicao Acreditadora do F6-
Tabelas Associadasda Manuteno de Prestadores - CG0210Y, ser adequado as novas definies
da Tabela U do PTU.



Com a execuo desse programa de carga, o campo Registro da Manuteno de Prestadores -
CG0210Y ter seu valor transferido para um novo campo no banco de dados, uma vez que o
campo atual no comporta o novo tamanho estabelecido.


No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Layout TE0110Q e por meio da opo F6

Exportao / Importao,realize a importao do arquivo database\dados\tablas.dpara
efetuar a incluso dos novos layouts de Exportao e Importao.

a) Como que apenas o A400 sofreu alterao no PTU Batch 8.1, somente foram criados os layouts
referentes a esse protocolo:
LACG046 -Exportao de Prestadores (A400) - PTU 8.1;
LACG045 - Importao dePrestadores (A400) - PTU 8.1.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Layout Exportao/Importao Reviso Contas -

RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportao e Importao.

No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Parmetros Exportao Contratante - RC0510K e

cadastreo novo layout de Exportao.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Parmetros Importao Prestador- RC0510L e

cadastreo novo layout de Importao.


No TOTVS12, acesse o programa Manuteno de Prestadores - CG0210Y, e efetue a manuteno
de um prestador.
a) Informe o campo ISO 9001na aba Informaes Complementares[3/3], a fim de indicar se o

prestador possui certificao ISO 9001.

b) Informe o campo Mestradona aba Dados Graduao, a fim de indicar se o prestador possui
Mestrado em Sade com reconhecimento pelo MEC.

c)Alterado o tamanho do campo Registrona tela inicial, de 8 para 15 numricos.Importante: a

informao do "Registro" do prestador anteriormente gravada no campo preserv.nr-registro,
passou a ser armazenada no campo preserv.cod-registro. Desta forma, aqueles clientes que fazem
uso de tal informao em especficos, devero promover a alterao do campo em seus
programas.
d) Alterado o tamanho do campo Diretor Tecnico na aba Informacoes do Diretor Tecnico, de 40

para 70 caracteres.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno de Prestadores - CG0210Y / F6-Tabelas

Associadas / 04 Suspenso Prestador, e efetue a suspenso de um prestador.


Associadas / 09 Prestador Excludo/Suspenso x Substituto, e cadastre um ou mais substitutos
para o prestador suspenso.

No TOTVS12, acesse o programa Exportao Prestadores - CG0310A, marque a opo Exportar

Prestadores Suspensos na tela de Parmetros, e realize a exportao do prestador suspenso.



Alm da regra possibilitar a gerao do R406 com os substitutos dos Prestadores Suspensos, a
Exportao de Prestadores foi alterada de modo a atender s novas definies do Manual PTU 8.1.
Campos novos:
ID_ISO9001 (R402);
INDIC_MESTRADO (R402).
Campos alterados:
NR_VER_TRA (R401) - atribudo com o valor fixo 26;
NR_CONSELHO (R402) - alterado tamanho de 8 para 15 numricos;
NM_DIRETOR_TECNICO (R402) - alterado tamanho de 40 para 70 caracteres;
NM_FANTASIA (R402) - alterada regra de preenchimento;
INST_ACRED (R408) - alterado tipo de dado de alfa-numrico para numrico, reduzido o tamanho

de 5 para 3 numricos, e ajustados domnios conforme tabela U;

* DEMAIS CAMPOS - sem necessidade de alterao no sistema.

No TOTVS12, acesse o programa Importao de Prestadores - CG0110L, preencha o campo
Mot.Susp. c/ Substituto, a fim de informar qual ser o motivo de suspenso utilizado pelo
sistema para suspender os prestadores na existncia de registro R406, e efetue a importao de
um arquivo A400 na verso 8.1.

Os prestadores importados sero armazenados junto Manuteno de Prestadores - CG0210Y,

bem como as tabelas associativas existentes, com base nas informaes trafegadas no arquivo.
Uma vez importado um prestador suspenso, o registro da suspenso ser criado junto tabela
associativa 04 Suspensao Prestador, bem como na existncia de um substituto, este ser criado
junto tabela associativa 09 Prestador Excluido/Suspenso x Substituto. Caso o prestador
suspenso esteja reativado, ou seja, no possua o registro R406, a suspenso existente ter sua
data fim de suspenso atribuda para o dia corrente -1.
MSAU-10154 DT PTU BATCH 8.1 - A400 (retrofit)
PTU BATCH 8.1 - A400 (retrofit)


Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manuteno de Prestadores CG0210Y
Exportao Prestadores CG0310A
Importao de Prestadores CG0110L

Tickets relacionados 373152,309164
Pas(es): Brasil
Verso/Release: 12.1.17, 12.1.16 e 12.1.15
Descrio
atender a verso 8.1 do PTU Batch e o envio do Reg.406 - Excluso/Substituio para Prestadores Suspensos.
Com a execuo desse programa de carga, o cadastro Prestador x Instituicao Acreditadora do F6-
Tabelas Associadasda Manuteno de Prestadores - CG0210Y, ser adequado as novas definies
da Tabela U do PTU.


efetuar a incluso dos novos layouts de Exportao e Importao.
a) Como que apenas o A400 sofreu alterao no PTU Batch 8.1, somente foram criados os layouts
referentes a esse protocolo:
LACG046 -Exportao de Prestadores (A400) - PTU 8.1;
LACG045 - Importao dePrestadores (A400) - PTU 8.1.

RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportao e Importao.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Parmetros Exportao Contratante - RC0510K e

cadastreo novo layout de Exportao.

cadastreo novo layout de Importao.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno de Prestadores - CG0210Y, e efetue a manuteno

de um prestador.
a) Informe o campo ISO 9001na aba Informaes Complementares[3/3], a fim de indicar se o

prestador possui certificao ISO 9001.
b) Informe o campo Mestradona aba Dados Graduao, a fim de indicar se o prestador possui

Mestrado em Sade com reconhecimento pelo MEC.

c) Alterado o tamanho do campo Diretor Tecnicona aba Informacoes do Diretor Tecnico, de 40

para 70 caracteres.

Associadas / 04 Suspenso Prestador, e efetue a suspenso de um prestador.

Associadas / 09 Prestador Excludo/Suspenso x Substituto, e cadastre um ou mais substitutos
para o prestador suspenso.

No TOTVS12, acesse o programa Exportao Prestadores - CG0310A, marque a opo Exportar
Prestadores Suspensosna tela de Parmetros, e realize a exportao do prestador suspenso.
Alm da regra possibilitar a gerao do R406 com os substitutos dos Prestadores Suspensos, a
Exportao de Prestadores foi alterada de modo a atender s novas definies do Manual PTU 8.1.
Campos novos:
ID_ISO9001 (R402);
INDIC_MESTRADO (R402).

Campos alterados:
NR_VER_TRA (R401) - atribudo com o valor fixo "26";

NR_CONSELHO (R402) - alterado tamanho de 8 para 15 numricos (Obs.: devido a impossibilidade
de se fazer retrofit de uma alterao de dicionrio de dados na tabela de prestadores, a alterao
do formato do campo Registrona Manuteno de Prestadores - CG0210Y somente estar
disponvel junto a release 12.1.18);
NM_DIRETOR_TECNICO (R402) - alterado tamanho de 40 para 70 caracteres;
NM_FANTASIA (R402) - alterada regra de preenchimento;
INST_ACRED (R408) - alterado tipo de dado de alfa-numrico para numrico, reduzido o tamanho
de 5 para 3 numricos, e ajustados domnios conforme tabela U;
* DEMAIS CAMPOS - sem necessidade de alterao no sistema.
No TOTVS12, acesse o programa Importao de Prestadores - CG0110L, preencha o campo
Mot.Susp. c/ Substituto, a fim de informar qual ser o motivo de suspenso utilizado pelo
sistema para suspender os prestadores na existncia de registro R406, e efetue a importao de
um arquivo A400 na verso 8.1.
Os prestadores importados sero armazenados junto Manuteno de Prestadores - CG0210Y,

bem como as tabelas associativas existentes, com base nas informaes trafegadas no arquivo.
Uma vez importado um prestador suspenso, o registro da suspenso ser criado junto tabela
associativa 04 Suspensao Prestador, bem como na existncia de um substituto, este ser criado
junto tabela associativa 09 Prestador Excluido/Suspenso x Substituto. Caso o prestador
suspenso seja reativado, ou seja, no possua o registro R406, a suspenso existente ter sua data
fim de suspenso atribuda para o dia corrente -1.
MSAU-11765 DT Cadastros e Importao de Dados para o ESocial
ESocial - Cadastros e Importao de Dados para os Prestadores

Segmento: Sade

Rotina:
Manuteno Grupo de Prestadores ExercicioFinal.CG0110G
Manuteno de Prestadores HCG0210Y
Manuteno das Tabelas de Domnios do eSocial HCG.eSocialDomainType
Atualiza Dados do Prestador para o eSocial HCG.eSocialImportaCSV
Tickets relacionados MSAU-11765
Pas(es): Brasil
Descrio
O eSocial refere-se a uma parte da implantao do SPED, que envolve a receita federal, ministrio do trabalho,
INSS e caixa econmica federal e tem o objetivo de consolidar toda a comunicao das obrigaes trabalhistas.
Nesta primeira entrega o foco do GPS adaptar as manutenes do sistema para receber e compreender as novas
informaes que so obrigatrias para contemplar a integrao com o governo.
O sistema receber estas informaes de duas formas: cadastro manual no sistema GPS ou por meio de
importao de arquivo CSV.
Importante:
produo.

CONFIGURAO DE MENUS
Deve ser importado o menu men_hcg.d, alterao conforme abaixo:
Menu men_hcg.d
Nome das Rotinas Manuteno das Tabelas de Domnios do eSocial

Atualiza Dados do Prestador para o eSocial

Programas HCG.eSocialDomainType
HCG.eSocialImportaCSV
Mdulo HCG
Tipo Cadastros
Devem ser executados os seguintes spp:

spp/carga-dominios-esocial.p
Ir carregar os valores padres referentes aos domnios do eSocial;
spp/sp-atua-pfis-esocial.p
Ir ajustar a nova tabela de pessoa-esocial com dados referentes pessoa fsica;
spp/spatua-pais-esocial.p
Ajustar o cdigo do pas eSocial no cadastro de estados;
spp/sp-atua-gr-inst-prestador.p
Ajustar o grau de instruo dos prestadores para o campo do eSocial, conforme a
informao que j existe no cadastro de prestadores;
Verses de retrofit 12.1.16 e 12.1.17
A instalao do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Copiar por cima do EAR atual, instalado no diretrio <instalao_do_JBoss>/server/<instancia>/
deploy, o EAR correspondente versodatasul-byyou-12.1.16-SNAPSHOT.earoudatasul-
byyou-12.1.17-SNAPSHOT.ear;
2. Copiar por cima da pasta datasul-rest, contida no diretrio<instalao_do_JBoss>/server/
<instancia>;
3. Acessar o endereo:http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true
a. Deve abrir uma pgina com o seguinte contedo:
4. Instalar dois componentes para duas novas telas HTML:

a. No boto Escolher arquivo, acessar o diretrio de instalao do datasul-rest, no Passo 2,
<instalao_do_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest/fch/fchsau/hcg;
b. Selecionar o arquivo <PROPATH_APPSERVER>/fch/fchsau/hcg/fchsauesocialdomain.r;
c. Em File PATH, informar o seguinte contedo fixo: "fch/fchsau/hcg" (sem as aspas);
d. Clicar em Upload and Decode;
e. No boto Escolher arquivo, acessar o diretrio de instalao do datasul-rest, no Passo 2,
<instalao_do_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest/fch/fchsau/hcg;
f. Selecionar o arquivo <PROPATH_APPSERVER>/fch/fchsau/hcg/fchsauimportacsvesocial.r:
g. Em File PATH, informar o seguinte contedo fixo: "fch/fchsau/hcg" (sem as aspas);
h. Clicar em Upload and Decode;


Indicao de envio ao eSocial
Foram includos os campos Envia eSocialno programa Manuteno Grupo de Prestadores e Indica envio do
prestador ao eSocialno Cadastro de Prestadores.
O parmetro no Grupo de Prestadores indica se os prestadores sero exportados na gerao do eSocial, servindo
como um facilitador. O parmetro no cadastro do prestador onde se define se este ser exportado. Possui as
opes "0 - Grupo Prestador", "1 - Sim" ou "2 - No", descritas a seguir:
0 - Grupo de Prestador: o prestador ser exportado conforme a indicao no seu grupo, esse o
valor padro;
1 - Sim: o prestador ser exportado, independente do que o seu grupo indicar;
2 - No: o prestador no ser exportado, independente do que o seu grupo indicar;
Manuteno Grupo de Prestadores.
Detalhes do Grupo de Prestador.
Ateno:
A alterao do programaManuteno Grupo de Prestadores ser disponibilizada apenas na 12.1.19. Nas verses
12.1.16, 12.1.17 e 12.1.18 foi desenvolvido o programa Progress spp/spatua-envia-esocial.p, que permite ao
usurio configurar o indicador de envio ao eSocial nos grupos de prestadores.
Manuteno de Prestadores
Foram includos os novos campos para o eSocial na Manuteno de Prestadores, conforme tabelas a seguir.
Campos do Prestador
Indica envio do prestador ao eSocial
Cdigo da categoria do trabalhador no eSocial
Natureza da atividade
CdigoeSocialdo cargo
CdigoeSocialda funo
Dados pessoais do prestador para o eSocial
Nome social
Nmero do NIT

Raa
Grau de Instruo
Pas de nascimento
Nacionalidade
Nmero da Carteira de Trabalho
Srieda Carteira de Trabalho
UF da expedio da Carteira de Trabalho
Nmero do Registro de Informao Civil
rgo emissor do Registro de Informao Civil
Expedio do Registro de Informao Civil
Nmero doRegistro Nacional de Estrangeiros
rgo emissor doRegistro Nacional de Estrangeiros
Expedio doRegistro Nacional de Estrangeiros
Nmero da Carteira Nacional de Habilitao
Expedioda Carteira Nacional de Habilitao
UF de expedio da Carteira Nacional de Habilitao
Validade daCarteira Nacional de Habilitao
Data da primeira habilitao
Categoria daCarteira Nacional de Habilitao
Data da chegada ao Brasil
Cdigo eSocial da classificao de ingresso no Brasil
Casado com brasileira(o)?
Possui filho(a) brasileiro(a)?
Deficiente fsico?
Deficiente visual?
Deficiente auditivo?
Deficiente mental?

Deficiente intelectual?
Reabilitado/readaptado?
Novas telas na Manuteno de Prestadores.
Dependentes do Prestador
Esse novo cadastro permite cadastrar os dependentes do prestador. Os dependentes so pessoas fsicas
associadas pessoa fsica do prestador, de modo que um dependente criado pode ser consultado e alterado no
programa Manuteno Pessoa Fsica.
Para incluir os dependentes dos prestadores deve acessar a funo F6 - Tabelas Associadasno programa de menu
Manuteno de Prestadores, conforme segue ilustrado.
Na Funo 10 Dependentes dos Prestadores, possvel realizar as operaes de Adicionar, Alterar e Remover
dependentes para o prestador, conforme imagem abaixo.
Ao Adicionar ou Alterar um dependente o sistema solicita algumas informaes, conforme segue:
Importante:O cadastro de dependente no possui campos para endereo, desta forma os dependentes so
cadastrados com o endereo do prestador.
Manuteno das Tabelas de Domnios do eSocial

Foi desenvolvido o novo programa Manuteno das Tabelas de Domnios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), que
manter os domnios do layout eSocial utilizados pelo GPS.
Alguns domnios so fixos, isto , o usurio no pode alterar pois pode afetar regras do sistema associadas ao
valor. Outros domnios do usurio so livres para alterao, permitindo ao usurio atualizar o domnio, conforme
as novas verses do layout eSocial.
Foi liberado o programa spp/carga-dominios-esocial.pque ir carregar todos os domnios referentes ao layout 2.3
do eSocial utilizados pelo GPS.

Exemplo de domnio que no pode ser alterado:

Exemplo de domnio que pode ser alterado, possui funes de Incluso, Remoo e Edio:
Atualiza Dados do Prestador para o eSocial:

Foi desenvolvido o programa Atualizao de Dados dos Prestadores para o eSocial (hcg.eSocialImportaCSV), para
realizar a importao do arquivo CSV que ir atualizar os dados dos prestadores com as informaes necessrias
para o eSocial.
O programa exibe o layout do CSV e permite a seleo de um arquivo para atualizao dos registros na base.
O processo importa parcialmente. Isso significa que todos os registros que no apresentarem erros, ou possurem
apenas avisos, so atualizados, enquanto os registros que possuem ao menos um erro no sero atualizados.
Como resultado, so gerados 3 arquivos na Central de Documentos:
relErrosAtualizacao.csv - relatrio de erros e avisos do processo. Registros com erros no so
atualizados. Registros apenas com avisos so atualizados;
relRegistrosAtualizados.csv - relatrio com os registros atualizados com sucesso. Registros sem
erros e com avisos ou registros sem erros nem avisos;
relRegistrosNaoAtualizados.csv - arquivo contendo todos os registros no importados. Permitindo
ao usurio ajustar o arquivo e importa-lo novamente;
Tipo de Registro 1 - Dados do Prestador

Esse tipo de registro exige que seja informado um cdigo da unidade e prestador vlidos, e o prestador deve ser
uma pessoa fsica,pois no so criados novos prestadores, apenas atualizados as informaes referentes ao
eSocial.
Os campos a seguir no so atualizados. Se informados no arquivo de atualizao, apenas consistem com o que
est cadastrado no sistema, gerando um aviso para o usurio de divergncia caso ocorra.
Nome do Prestador;
CPF;
Data de nascimento.
Exemplo: Se no arquivo foi informado a data de nascimento "01/02/1970" e o prestador em questo est
cadastrado como "05/05/1970", ento ser gerado o aviso "Pessoa fisica com Data de nascimento diferente.
Data atual '05/05/1970'." no arquivo de erros. Entretanto o restante dos dados do prestador sero atualizados.
Os campos a seguir, se informados em branco no arquivo, sero mantidos a informao cadastral existente, ou
seja, no so zerados nesse processo de atualizao.

Nmero do PIS/PASEP;
Estado Civil;
Nome da me;
Nome do pai;
Raa;
Municpio de Nascimento.
Tipo de registro 2 - Dependentes

Os registros de dependentes so associados aos prestadores por meio dos campos de unidade e prestador, porm
um registro de dependente no vinculado a um registro de prestador. Isto , o arquivo no precisa conter um
registro do tipo 1 de um determinado prestador para que se possa criar seus dependentes.
Um registro do tipo 2 sempre ir criar um novo registro de dependente associado ao prestador, desde que no
ocorra nenhum erro durante o processamento do arquivo. Caso ocorra, o dependente no ser cadastrado, no
relatrio relErrosAtualizacao.csv sero gerados os erros correspondentes e o registro ser exportado no
arquivorelRegistrosNaoAtualizados.csv.
A criao dos dependentes gera uma nova pessoa fsica na base, com endereo igual ao de prestador.
SP para Atualizar Dados do Prestador para o eSocial:

Para os usurios que no possuam o arquivo CSV, foi disponibilizado este SP (sp-atua-prestador-esocial) que visa
facilitar a entrada de dados do eSocial de prestadores j cadastrados na base de dados.
HMC - Manuteno de Cadastro - Legislao - 12.1.18
122500 MSAU-1886 DT Ajuste Formato Nome Contratante Carto Magntico
Ajuste na Quantidade de Caracteres do Campo Nome do Contratante no Carto Magntico
Segmento: Sade
Funo: HMC - Manuteno Emisso Documento Beneficirio - MC0510K
Situao: O campo Nome do Contratante no carto magntico, exibia 18 caracteres, sendo que
deveria exibir 25 caracteres.

Soluo: Realizado ajuste no tamanho do campo Nome do Contratante, de 18 para 25

caracteres.
MSAU-8900 DT Ajuste Mensagem Reativa Excluso
Ajuste da Mensagem ao Reativar uma Excluso
Segmento: Sade
Funo: HMC - Manuteno Reativa Excluso - HVP.ViewReactiveExclusion
Situao: Ao reativar uma excluso selecionando a opo Reativa Atravs de Importao de

Arquivo, a descrio da mensagem apresentada era incoerente.
Soluo: Realizado ajuste na mensagem para exibir "Reativacao concluida. Verifique central de
documentos." em caso de sucesso, e "Ocorreram erros durante o processo. Verifique
o relatorio de erros na central de documentos." em caso de divergncia.
MSAU-10515 DT PTU Batch 9.0 - A100, A200, A300 e A1300
PTU BATCH 9.0 - A100, A200, A300 e A1300

Segmento: Sade

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manuteno Beneficirio hvp.BeneficiaryView
Gerao Carta Intercmbio RB0810B
Exportacao de Repasse (GPS Client) WPR0027
Importacao Retorno Repasse (GPS Client) WSET0006
Carga Arquivo Repasse (GPS Client) WPR0023
Importacao Arquivo Repasse (GPS Client) WSET0015
Exportacao de Produto (GPS Client) WPR0025
Importacao Retorno de Produto (GPS Client) WSET0007
Carga Arquivo Produto (GPS Client) WPR0024
Importacao Arquivo Produto (GPS Client) WSET0001
Importao Produto e Repasse E-SET MC0510V
Exportao Beneficirios VP0110H
Importao Retorno PTU A1300 VP0410E

Pas(es): Brasil
Descrio
atender os protocolos A100, A200, A300 e A1300 do Manual PTU Batch 9.0.



efetuar a incluso dos novos layouts.
Programas de layout que sero criados :

A100 Movimentao Cadastral de Beneficirio Repasse
LASET078 Exportao de Beneficirios Repasse.
LASET079 Importao de Beneficirios Repasse.
A200 Retorno de Movimentao Cadastral de Beneficirio

LASET082R Exportao Retorno do A100.
LASET083RImportao Retorno do A100.
LASET082P Exportao Retorno do A300.
LASET083P Importao Retorno do A300.
LARETBENEF04 Importao Retorno do A1300.
A300 Movimentao Cadastral de Beneficirio Produto

LASET080 Exportao de Beneficirios Produto.
LASET081 Importao de Beneficirios Produto.
LAEB006N Exportao de Beneficirios Produto (PEA).
A1300 Cadastro Nacional de Usurios

LABENEF08 Exportao de Beneficirios.
No Gesto de Planos Client, acesse o programa de Layout (SET-01-A) e cadastre os novos layouts
de Exportao e de Importao do A100, A200 e A300. Este mesmo cadastro poder ser realizado
tambm por meio do programa de Manuteno Layout Exportao/Importao Reviso
Contas - RC0510J do TOTVS12.

Parametrizao dos Layouts:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Parmetros Exportao Unidade (SET-04-
A) e parametrize os novos layouts de Envio (exportao)e de importao do Retorno.

No Gesto de Planos Client, acesse o programa Parmetros Import. Contrat. (SET-06-A) e

parametrize os novos layouts de Recepo (importao)e de exportao do Retorno.

No Gesto de Planos Client, acesse o programa Parmetros Exportao Administradora
(SET-03-A) e parametrize os novos layouts deEnvio(exportao)e de importao
doRetorno.
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Parmetros Import. Unidade. (SET-06-A)

e parametrize os novos layouts deRecepo(importao)e de exportao doRetorno.
No TOTVS12, acesse o programa de Manuteno dos Parmetros do Reviso Contas -

RC0210J e parametrize o novo Layout de Exportao do A1300.
No TOTVS12, acesse o programa de Manuteno Parmetros Venda de Planos/

Manuteno de Cadastros - VP0210O e parametrize o novo o Layout de Importao do
Retorno(A200) do A1300.

A100 Movimentao Cadastral do Beneficirio - Repasse
Exportao:
No Gesto de Planos Client, acesse oprograma Exportao de Repasse (SET-03-B) eefetue a
exportao de beneficirios repassados/carta de intercmbio.
O arquivo A100 ser gerado seguindo as definies do Manual PTU 9.0, com alterao nos campos:
NR_VER_TRA (R101) - alterao da verso fixa do layout para "16";
CAMPOS RESERVADOS (R102)- campos NM_EMPR_ABRE, DS_CIDADE e CD_UF
passaram para a condio de reservadoem suas posies originais;
NM_EMPR_ABRE (R102)- realocao dentro do registro e alterao do formato
de 30 para 60 caracteres;
CARTAO_NAC_SAUDE (R104)- alterao da regra de preenchimento.


Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Carga Arquivo Repasse (SET-06-B) e efetue a
carga de um arquivo A100 recebido.

No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Arquivo Repasse (SET-06-C)para
realizar a importao do arquivo para qual foi realizada a carga.

No TOTVS12, acesse o programa Importao Produto e Repasse E-SET - MC0510V e execute ele
para concluir o processo de importao e efetivar os dados na base.
A200 Retorno de Movimentao Cadastral de Beneficirio (Retorno de Repasse)

Exportao:
A exportao do arquivo de retorno A200 realizada de forma automtica pelo sistema aps a
importao de um arquivo A100.
Uma vez parametrizado o programa de layout correspondente, o arquivo A200 ser gerado em
conformidade com as definies do Manual PTU 9.0, com alterao nos campos:
NR_VER_TRA (R201)- alterao da verso fixa do layout para 07;
VIA_CARTAOeDT_VAL_CARTEIRA (R202)-campos novos. Sero exportados a
partir das informaes existentes no registro da carteira do beneficirio (car-ide).
Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Retorno Repasse (SET-04-D) e efetue
a importao do arquivoA200 recebido com o retorno dos beneficirios de repasse.

Os novos campos VIA_CARTAO e DT_VAL_CARTEIRA, caso retornados, sero armazenados junto
ao cadastro do beneficirio ("Manuteno Beneficirio" aba "Repasse") e tambm ao registro de
repasse para a unidade destino.

A300 Movimentao Cadastral do Beneficirio - Produto
Exportao:
No Gesto de Planos Client, acesse oprograma Exportao de Produto (SET-03-B) eefetue a
exportao de beneficirios de produto.

O arquivo A300 ser gerado seguindo as definies do Manual PTU 9.0, com alterao nos campos:

NM_EMPR_ABRE (R302)- realocao dentro do registro e alterao do formato
RENDA_MENSAL(R304)- campo novo de cunho opcional e sem regra de
preenchimento, informao no ser tratada pelo sistema.
Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Carga Arquivo Produto (SET-05-B) e efetue a
carga de um arquivo A300 recebido.

No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Arquivo Produto (SET-05-C ) para
realizar a importao do arquivo para qual foi realizada a carga.

No TOTVS12, acesse o programa Importao Produto e Repasse E-SET - MC0510V e execute para
concluir o processo de importao e efetivar os dados na base.
A200 Retorno de Movimentao Cadastral de Beneficirio (Retorno de Produto)

Exportao:
A exportao do arquivo de retorno A200 realizada de forma automtica pelo sistema aps a
importao de um arquivo A300.
Uma vez parametrizado o programa de layout correspondente, o arquivo A200 ser gerado em
conformidade com as definies do Manual PTU 9.0, com alterao nos campos:
NR_VER_TRA( R201)- alterao da verso fixa do layout para 07;
partir das informaes existentes no registro da carteira do beneficirio (car-ide).
Importao:
No Gesto de Planos Client, acesse o programa Importao Retorno de Produto (SET-03-D) e
efetue a importao do arquivoA200 recebido com o retorno da exportao dos beneficirios de
produto.


Exportao:
No TOTVS12, acesse o programa Exportao Beneficirios - VP0110H e efetue a exportao de

um arquivo A1300.
O arquivo A1300 ser gerado seguindo as definies do Manual PTU 9.0, no qual foram alterados os
campos:
NM_EMPR_ABRE- realocao dentro do registro e alterao do formato de 30
para 60 caracteres;
CD_MUNIC (R303)- campo novo. Cdigo do municpio de residncia da pessoa;
CAMPO RESERVADO (R305)-campo DS_CIDADE passou para a condio de
reservadoem sua posio original;
CD_MUNIC (R305)- campo novo. Cdigo do municpio do beneficirio;
CAMPOS RESERVADOS (R305)- campos CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL,
END_EMAIL e NR_FONE passaram para a condio de reservadoem suas
posies originais;
ID_BENEF_COOP (R306) - campo novo. Indicador se beneficirio um cooperado
da operadora;
partir das informaes existentes no registro de repasse do beneficirio
(usurepas);
TIPO_REDE_MIN (R308) - campo novo. Sero exportado a partir da informao
do campo Tp Prestadorda Manuteno Associativa Abrangncia x Layout -
PR0310B.
CD_CPF, DT_INCL e DT_EXCL (R317) -campos novos. Sero exportados a partir
das informaes existentes no registro do beneficirio;
R311 - COMPLEMENTO CADASTRAL DO BENEFICIRIO - BLOCO DE CONTATOS-
novo registro, destinado aos mltiplos contatos do beneficirio. As informaes
sero exportadas a partir dos registros dos contatos da pessoa fsica;
QT_TOT_R311 (R319) - campo novo. Quantidade total de registros R311 no
arquivo.

A200 Retorno de Movimentao Cadastral de Beneficirio (Retorno do A1300)
Importao:
No TOTVS12, acesse o programa Importao Retorno PTU A1300 - VP0410E e efetue a
importao do arquivo A200 de retorno da movimentao do A1300.
Este processo somente resulta na gerao de um relatrio com o status sobre os beneficirios
exportados, aceitos e rejeitados.

HRC - Reviso de Contas Mdicas - Legislao - 12.1.18
98108 MSAU-505 DT Tipo de Prestador no Extrato de Utilizao do Beneficirio
Tipo de Prestador no Extrato de Utilizao do Beneficirio

Segmento: Sade
Mdulo: Gesto de Planos
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Extrato Utilizao Beneficirios HRC810W
Importao Movimentos HRC0510N
Importao Movimentos - RPW DTVW40AA
Manuteno de Prestadores de Intercambio HRC0810I
Pas(es): Brasil
Descrio
O programa Extrato Utilizao Beneficirios (hrc810w) passou a segregar os movimentos realizados em
intercmbio pelos prestadores executantes informados na importao do PTU A500 e A700. At ento, os
prestadores exportados em tais movimentos eram as Unimeds de origem dos arquivos PTU.Assim, as informaes
referentes ao prestador executante passam a ser mantidas pelo programa Manuteno de Prestadores de
Intercambio (hrc0810l).
Os layouts de importao de movimentos A500 e A700, larc049 e larcn39 respectivamente, foram alterados para ler
as seguintes informaes referentes ao prestador executante:
A500

Seq: 026; Elemento: TP_PREST_EXEC;

Seq: 037; Elemento:SG_CONS_PROF_PREST;

Seq: 038; Elemento:NR_CONS_PROF_PREST;
Seq: 039; Elemento:SG_UF_CONS_PREST;
A700
Seq: 024;Elemento: TP_PREST_EXEC;
Seq: 035; Elemento:SG_CONS_PROF_PREST;
Seq: 036; Elemento:NR_CONS_PROF_PREST;
Seq: 037; Elemento:SG_UF_CONS_PREST;
Observao: Essa atualizao incrementou a verso do layout serious para 0032em ambos os layouts.
Os programas de Importao de Movimentos (hrc0510n) e Importao Movimentos - RPW (dtvw40aa), foram
alterados para gravar as novas informaes referentes aos prestadores de intercmbio na tabela prestdor-
intercam. Essas novas informaes podem ser consultadas e ajustadas pelo programa Manuteno de Prestadores
de Intercambio (hrc0810l), onde foi desenvolvida a possibilidade de alterao do registro.
O programaExtrato Utilizao Beneficirios (hrc810w), no foi alterado quanto ao processo de utilizao. O

programa foi adaptado para gerar no extrato, conforme os prestadores executantes de intercmbio.
MSAU-10516 DT PTU Batch 9.0 - A500, A550 e A700
PTU BATCH 9.0 - A500, A550 e A700

Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Exportao Movimentos para Cobrana RC0510M
Importao Movimentos RC0510N
Exportao Questionamentos Contestacao RC0710S
Importao Questionamentos Contestacao RC0712S


Pas(es): Brasil
Descrio
As implementaes descritas neste documento, correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender os protocolos A500, A550 e A700 do Manual PTU Batch 9.0.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Layout TE0110Q e por meio da opoF6
Exportao / Importao,realize a importao do arquivodatabase\dados\tablas.dpara

A500 Notas de Fatura em Intercmbio
LARC050 Exportao de Movimentos - Custo Operacional.
LARC051 Importao de Movimentos - Custo Operacional.
A550 Questionamentos da Cmara de Contestao

LARCC22 Exportao de Questionamentos da Cmara de Contestao.
LARCC23 Importaode Questionamentos da Cmara de Contestao.
A700 Servios Prestados em Pr-Pagamento

LARCN40 Exportao Movimentos - Pr-Pagamento.
LARCN41 ImportaoMovimentos - Pr-Pagamento.

RC0510Je cadastre os novos layouts de Exportao e Importao.

No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Parmetros Exportao Contratante - RC0510Ke

cadastreo novos layouts de Exportao.

cadastreos novos layouts de Importao.

A500 Notas de Fatura em Intercmbio
No TOTVS12, acesse o programa de Exportao Movimentos para Cobrana -
RC0510Mpara efetuar a exportao de movimentos de outras unidades faturados em
Custo Operacional.
No TOTVS12, acesse o programa de Importao Movimentos - RC0510Nou Importao

Movimentos - RPW - DTVW40AApara efetuar a importao de movimentos de Custo
Operacional recebidos de outras unidades.
Alteraes do PTU 9.0 para o A500:

NR_GUIA_TISS_PRINCIPAL (R502) - alterao da regra. Obrigatrio preencher
com o Nmero da Guia de Solicitao de Internao quando documento se referir
a uma Internao (TP_NOTA = 3), Honorrio Individual (TP_NOTA = 4) ou SADT
Internado (TP_NOTA = 2 com TP_ATENDIMENTO = 07). Para compor o campo na
exportao, o GPS utilizar da guia de autorizao vinculada ao documento, que
obrigatoriamente dever existir. Caso tal guia no seja uma Guia Principal, isto ,
seja uma guia associada/complemento, ento ser buscada pela Guia Principal
correspondente. importante ressaltar que a Guia Principal dever
obrigatoriamente ser uma GUIA DE SOLICITAO DE INTERNAO. Para os
demais casos a informao ser gerada em branco.
CAMPO RESERVADO (R502) - campo NR_PREST_REQ passou para a condio de
reservado em sua posio original;

NM_PREST_REQ (R502) - realocao dentro do registro e alterao do formato

TIPO_REDE_MIN (R502) - anteriormente exportado a nvel de servio R504,
passou a ser gerado a nvel de documento R502;
CAMPO RESERVADO (R503) - campo NM_HOSP passou para a condio de
NM_HOSP (R503) - realocao dentro do registro e alterao do formato de 25
para 70 caracteres;
CAMPOS RESERVADOS (R504)- campos NM_PREST, NM_PROF_PREST,
NM_FORNECEDOR e TIPO_REDE_MIN passaram para a condio de reservado em
suas posies originais;
NM_PREST, NM_PROF_PREST e NM_FORNECEDOR (R504)- realocao dentro
do registro e alterao do formato de 40 para 70 caracteres;
CAMPO RESERVADO (R507) - campo NM_PRESTADOR passou para a condio de
NM_PRESTADOR (R507) - realocao dentro do registro e alterao do formato
CAMPOS_RESERVADOS (R508) - campos NM_PROFISSIONAL e CD_SERVIO
passaram para a condio de reservado em suas posies originais;
NM_PROFISSIONAL (R508) - realocao dentro do registro e alterao do
formato de 40 para 70 caracteres;
CD_SERVIO (R508)- realocao dentro do registro e alterao do formato de 8
para 10 numricos.

A550 Questionamentos da Cmara de Compensao

NoTOTVS12, acesse o programaExportao Questionamentos Contestao -
RC0710Spara efetuar a exportao dos questionamentos de contestao.
No TOTVS12, acesse o programaImportao Questionamentos Contestao -

RC0712Spara efetuar a importao dos questionamentos de contestao.

NM_PRESTADOR (R557) - alterao do formato de 40 para 70 caracteres;
CAMPO RESERVADO (R558)- campo NM_PROFISSIONAL passou para a condio
de reservado em sua posio original;
NM_PROFISSIONAL (R558) - realocao dentro do registro e alterao do
formato de 40 para 70 caracteres;
A700 Servios Prestados em Pr-Pagamento

No TOTVS12, acesse o programa deExportao Movimentos para Cobrana -

RC0510Mpara efetuar a exportao de movimentos de outras unidades em Pr-Pagamento

(no faturados em Custo Operacional).
No TOTVS12, acesse o programa deImportao Movimentos - RC0510NouImportao

Movimentos - RPW - DTVW40AA,para efetuar a importao de movimentos de Pr-
Pagamento recebidos de outras unidades.

NR_GUIA_TISS_PRINCIPAL (R702)-alterao da regra.Obrigatrio preencher
com o Nmero da Guia de Solicitao de Internao quando o documento se
referir a uma Internao (TP_NOTA = 3), Honorrio Individual (TP_NOTA = 4) ou
SADT Internado (TP_NOTA = 2 com TP_ATENDIMENTO = 07). Para compor o
campo, o GPS utilizar da guia de autorizao vinculada ao documento, que
obrigatoriamente dever existir. Caso tal guia no seja uma Guia Principal, isto ,
seja uma guia associada/complemento, ento ser buscada pela Guia Principal
correspondente. importante ressaltar que a Guia Principal dever
obrigatoriamente ser uma GUIA DE SOLICITAO DE INTERNAO. Para os
demais casos a informao ser gerada em branco.
CAMPO RESERVADO (R702)- campo NR_PREST_REQ passou para a condio de
NM_PREST_REQ (R702)- realocao dentro do registro e alterao do formato
CAMPO RESERVADO (R703)- campo NM_HOSP passou para a condio de
NM_HOSP (R703)- realocao dentro do registro e alterao do formato de 25
para 70 caracteres;
CAMPOS RESERVADOS (R704)- campos NM_PREST, NM_PROF_PREST e
DT_PGTO_PRESTADOR passaram para a condio de reservado em suas posies
originais;
NM_PREST e NM_PROF_PREST (R704)- realocao dentro do registro e
alterao do formato de 40 para 70 caracteres;
MSAU-10517 DT PTU Batch 9.0 - A900, A950 e A1200
PTU BATCH 9.0 - A900, A950 e A1200


Segmento: Sade
Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Importao/Atualizao Insumos RC0310R
Manuteno Insumos RC0110R
Importao/Atualizao Rol de Procedimentos RC0950B
Manuteno Pacotes Procedimento e Insumos RC0110H
Exportao de Pacote - PTU A1200 RC0710W
Importao - PTU A1200 RC0710Z

Manuteno Parmetros Globais do Sistema (PR1410J)
Manuteno dos Parmetros do Reviso de Contas (RC0210J)
Pas(es): Brasil
Descrio
As implementaes descritas neste documento, correspondem as adequaes efetuadas no Gesto de Planos para
atender os protocolos A900, A950 e A1200 do Manual PTU Batch 9.0.
Dever ser realizada a atualizao do banco de dados, utilizando o Console de Atualizao.
No TOTVS12, acesse o programaManuteno Layout TE0110Qe por meio da opoF6
Exportao / Importao,realize a importao do arquivodatabase\dados\tablas.dpara


A900 Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
LAINSUMO900D -Importao da Tabela de Materiais e Medicamentos Unimed.
A950 Tabela Rol de Procedimentos Unimed

LAPROCEDIMENTO950B - Importao do Rol de Procedimentos Unimed.
A1200 Pacotes e Tabelas Contratualizadas

LARCP07 - Exportao de Pacotes e Tabelas Contratualizadas.
LARCP08 - Importaode Pacotes e Tabelas Contratualizadas.
No TOTVS12, acesse o programaManuteno Layout Exportao/Importao Reviso Contas -

RC0510Je cadastre os novos layouts de Importao do A900 e A950.
No TOTVS12, acesse o programa Manuteno Parmetros Globais do Sistema - PR1410Pe

parametrize os novos layouts de Importao do A900 e A950.
No TOTVS12, acesse o programaManuteno dos Parmetros do Reviso de Contas -

RC0210Je parametrize os novos layouts de Exportao e Importao do A1200.
HVP - Venda de Planos - Legislao - 12.1.18
MSAU-9654 DT Regras de Excluso de Beneficirios
stes nas Regras de Excluso de Beneficirios

Segmento: Sade

Rotina:
Rotina Nome Tcnico
Manuteno das Regras de Incluso e Excluso de hvp.paramIncExc

Beneficirios
Manuteno Beneficirio hvp.BeneficiaryView
Pas(es): Brasil
Descrio
O programa Manuteno das Regras de Incluso e Excluso, foi convertido para HTML 5. Nesse novo programa,
foram includos novos campos no cadastro de regras de excluso para flexibilizar sua aplicao.
CONFIGURAO DE PARMETROS
Para regras do tipo deExcluso foram includos os campos:
Motivo de cancelamento:
possvel especificar um motivo ou todos. Funciona para seleo da regra a ser aplicada
durante a excluso, sendo o parmetro mais especfico.
Qtd. Meses Antes Faturamento
Somente habilitado quando o campoParmetro Data for porData da Solicitao e
permitirExcluso mesmo se houver Faturamento/Repasse. Define a quantidade de
meses anteriores ao ltimo faturamento/repasse que o sistema permitir a excluso, caso a
regra seja aplicada.
Importante:Todas as regras cadastradas atualmente valem para todos os Motivos de Cancelamento e permitem a
excluso para zero meses anteriores.

CONFIGURAO DE MENUS
Importar o men_hvp.d disponvel nesse pacote.
O novo programa possui o mesmo nome,Manuteno das Regras de Incluso e Excluso de Beneficirios, e o nome
tcnico hvp.paramIncExc.
Durante a excluso de beneficirios, ou cancelamentos de contratos, o sistema passa a considerar o motivo de
cancelamento escolhido para determinar a regra que ser aplicada.
O sistema identificar a regra de acordo com a especificidade da regra, segundo a ordem abaixo, do mais
especfico para o mais genrico:
1. Motivo de cancelamento;
2. Contratante;
3. Tipo de Plano;

4. Plano;
5. Modalidade;
Exemplos:
Supondo que existam as seguintes regras cadastradas:
Regr Modalida Plan Tipo de Contrata Motivo de Contrato Contrato

a de o Plano nte Cancelamento Inicial Final
1 10 Tod Todos Todos Todos 0 999999

os
2 10 1 2 Todos 10 - Demitido 0 999999
3 10 1 2 Todos 10 - Demitido 900 1000
4 Todos Tod Todos Todos 5 - bito 0 999999

os
5 Todos Tod Todos 10 - Totvs 5 - bito 0 999999

os S/A
Situaes de aplicaes das regras:
Ben Mo Pl Tip Con Co Motivo Regr Observaes

efici dali a o de trat ntr de a
rio dad n Pla ante at Cancel apli
e o no o ament cad
o a
Jo 1 1 1 Jo 10 5- 4 Identificada pelo Motivo de Cancelamento,

o o bito e todos os outros campos so
independentes.
Joa 20 2 2 10 - 32 5- 5 Identificada pelo Motivo de Cancelamento

quin Totv 1 bito e pelo Contratante, mais especfica que a
a s S/ regra 4.
A
Jos 20 2 2 10 - 32 10 - - Nenhuma regra pode ser aplicada. As

Totv 1 Demitid regras que definem o motivo de
s S/ o cancelamento 10 - Demitido, tambm
A definem outro produto (Modalidade, Plano
e Tipo de Plano). Assim como as regras que
se aplicam ao contratante 10 - Totvs S/A,
definem outro Motivo de cancelamento.
Just 10 1 2 Joa 98 11 - 1 A mais abrangente possvel pela

ina qui 76 Desist Modalidade.
m 5 ncia

Joa 10 1 2 Emp 98 10 - 3 Identificada pelo Motivo de Cancelamento,

qui resa 7 Demitid Modalidade, Plano, Tipo de Plano. A regra
m ABC o 2 tambm possui essa mesma
parametrizao, porm o intervalo de
contrato maior, portanto mais genrico.
Assim o sistema escolhe a regra 3 por ser
mais especfica pelo contrato.
Acesso empresarial
A data de excluso nas telas de excluso do beneficirio calculada aps a informao do motivo de
cancelamento, pois passa a ser considerado nas regras. Quando o motivo alterado, a data recalculada.
Na excluso pela Manuteno de beneficirios, possvel informar a data manualmente ou deixar que o sistema
calcule.
Caso o usurio informe a data, o sistema ir apenas validar a data conforme as regras durante a excluso, de modo
que o sistema no ir alterar conforme a escolha do motivo de cancelamento.
Caso a data de excluso seja calculada pelo sistema, a mesma ser calculada quando o usurio configurar ou
alterar o motivo de cancelamento selecionado.
3.7 Vendas - Legislao - 12.1.18
3.7.1 Vendas e Faturamento - Legislao - 12.1.18
Faturamento - Legislao - 12.1.18
275053 DMANFAT1-448 DT Clculo de Notas Fiscais
FT4003 - Clculo de Notas Fiscais
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Funo: FT4003 - Clculo de Notas Fiscais

Situao/ No DANFE, existem campos para informar data e a hora de sada que no so obrigatrios.
Requisito: Atualmente, j possvel informar esses campos durante a digitao da NF-e no programa Inf
Adicionais Nota Fiscal (CD4035), na opo NF-e - Informaes Adicionais. No entanto, surgiu
uma demanda em que o cliente necessita que todas as notas saiam com essa informao, e
informar manualmente se torna muito trabalhoso.
Soluo/ Para atender esta situao, foi criado um parmetro no programa Manuteno
Implemen Estabelecimentos - CD0403, no folder NF-e, chamado Atualiza Data/Hora de Sada
tao: Automaticamente. Ao marcar este parmetro, o sistema passa a preencher automaticamente a
informao de data e hora de sada com a data de emisso da nota.
Tickets 275053, 1009703, 833931, 528923,490776,442681,425795

relaciona
dos:
Requisito DMANFAT1-448, DMANFAT1-681, DMANFAT1-453, DMANFAT1-452, DMANFAT1-451,

s DMANFAT1-450, DMANFAT1-449
relaciona
dos:
869586 DMANFAT1-49 DT Clculo de DIFAL para Vendas com Destino para Alagoas
FT4003 - Clculo de Notas Fiscais
Funo: FT4003 - Clculo de Notas Fiscais
Situao/Requisito: O sistema no atende o clculo de ICMS ST para sadas interestaduais com destino ao
estado de Alagoas, para consumidores finais contribuintes de ICMS em atendimento
ao Comunicado SRE N 20 DE 30/12/2015.
Soluo/ Foi implementada nova configurao de tributo no configurador de tributos,

Implementao: chamada ICMS ST 013l - Base Dupla para atender o clculo de ICMS ST para sadas
interestaduais com destino ao estado de Alagoas.

DMANFAT1-1422 DT MDF-e 3.0 (Ato COTEPE/ICMS n 29, de 23.11.2016 - DOU de 01.12.2016)
MDF-e 3.0 (Ato COTEPE/ICMS n 29, de 23.11.2016 - DOU de 01.12.2016)
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FT4704 - Manuteno MDF-e

FT0921 - Monitor MDF-e
Situao/ Realizar as implementaes a serem inseridas no ERP Datasul de modo a permitir a emisso
Requisito: do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e) na verso 3.00, conforme Manual de
Orientaes do Contribuinte publicado no Portal MDF-e.

Soluo/ Para permitir a emisso do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e) na verso
Implementa 3.00, algumas alteraes foram implementadas no ERP Datasul. So elas:
o:
1. O programa FT4704 (Manuteno MDF-e) foi alterado para permitir ao usurio
informar os dados referentes ao seguro da carga. Estas alteraes foram
realizadas no folder Rodovirio, no qual foram includos os seguintes campos:
Responsvel: podendo ser 1- Emitente do MDF-e ou 2 - Responsvel pela
contratao do servio de transporte (contratante). Dados obrigatrios
apenas no modal Rodovirio, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais,
esta informao opcional.
CPF/CNPJ: Nmero do CPF ou CNPJ do responsvel pelo seguro.
Nome: Nome da seguradora.
CNPJ: Nmero do CNPJ da seguradora.
Aplice: Nmero da aplice do seguro.
Nmero Averbao: Nmero de averbao do seguro. Aqui podem ser
informados quantas averbaes forem necessrias.
2. Ainda no programa FT4704 (Manuteno MDF-e), foi adicionado o campo Valor
Vale Pedgio nas informaes de pedgio, pois esta informao passou a ser
obrigatria na gerao do XML.
3. As mesmas informaes foram adicionadas ao programa FT4705 (Relatrio MDF-
e) para consulta.
4. O programa FT4706 (Consulta MDF-e) tambm foi alterado com as novas
informaes para consulta.
Para iniciar o uso da verso 3.00, necessrio alterar o campo Verso MDF-e no programa
CD0151 (Parmetros MDF-e).
Pr-requisito para utilizao: para clientes que utilizam o TSS como forma de integrao,
necessrio estar com a ltima verso disponvel no portal de clientes.
Tickets 223148
relacionados 407044
: 580036
716259
778084
847912
899456
912587
1118907
Requisitos DMANFAT1-250
relacionados DMANFAT1-251
: DMANFAT1-252
DMANFAT1-253
DMANFAT1-254
DMANFAT1-255
DMANFAT1-256
DMANFAT1-257
DMANFAT1-1144


4 Manuteno 12.1.18
4.1 Agroindstria - Manuteno - 12.1.18
4.1.1 Originao de Gros - Manuteno - 12.1.18
Venda, Compra e Armazenagem de Gros - Manuteno - 12.1.18
880006 DAGROOGD-398 DT Inconsistncia ao efetuar Rolagem
Inconsistncia ao efetuar Rolagem
Funo: GG0104 - Monitor Hedge
Situao/Requisito: Ao efetuar rolagem, o sistema apresenta inconsistncia de estouro de campo de

gravao do histrico.
Soluo/Implementao: Alterada a gravao do histrico para manter sempre as ltimas alteraes.
888197 DAGROOGD-400 DT Chave Eletrnica do Documento referenciado de um complemento de valor incorreta
Chave Eletrnica do Documento referenciado de um complemento de valor incorreta
Manuteno 12.1.18 418

Situao/Requisito: Ao gerar um complemento de valor, a chave eletrnica dos documentos

referenciados est incorreta
Soluo/Implementao: O programa foi ajustado para buscar a chave eletrnica no documento que est
sendo referenciado.
899939 DAGROOGD-419 DT Dados Incorretos Fornecedor e Beneficirio
Dados Incorretos Fornecedor e Beneficirio
Funo: GG1095 - Centro de Aprovaes Contrato Compra
Situao/Requisito: A rotina est exibindo incorretamente os dados do Fornecedor/Beneficirio.
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes na rotina para que, quando informados Fornecedor e
Beneficirios diferentes, os mesmos sejam gravados e exibidos corretamente.
909487 DAGROOGD-434 DT Resumo Contratos Originao com Volume a Fixar divergente na data de corte
Resumo Contratos Originao com Volume a Fixar divergente na data de corte
Funo: GG4164- Resumo Contratos de Compras Originao

Situao/ Ao extrair o relatrio com data de corte, no estava respeitando para as colunas de
Requisito: quantidades referente as fixaes de preo, a data dos cancelamentos e estornos
realizados nas fixaes com origem na rotina de novos negcios (GG0103).
Romaneios com situao 2a pesagem estavam sendo considerados no resumo.
Soluo/ Efetuado ajuste para considerar os Trade Slips de Cancelamento e estorno na

Implementao: composio das quantidades fixadas at a data de corte informada nos parmetros.
Incluso parmetro para indicar se os Romaneios, com a situao de 2a pesagem devem
ser ou no considerados no resumo.
Incluso parmetro para indicar se deseja listar o valor total de saldo de adiantamentos
em valor e produto dos contratos de compras.
924760 DAGROOGD-448 DT Erro zoom GG1075
Erro zoom GG1075
Funo: GG1075
Situao/Requisito: No possvel navegar na opo de pesquisa do Relacionamento Grupo de

Impostos.
Soluo/Implementao: O programa foi ajustado para permitir a navegao na tela de pesquisa.
950373 DAGROOGD-499 DT Rotina apresenta inconsistncia ao calcular juros sobre adiantamento
Rotina apresenta inconsistncia ao calcular juros sobre adiantamento

Funo: GG2007 - Clculo Juros
Situao/Requisito: Rotina apresenta inconsistncia ao calcular juros sobre adiantamento na opo

"Atualizar".
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes na rotina, para que ao selecionar a opo "Atualizar",
apresente corretamente as informaes.
968914 DAGROOGD-524 DT Sugesto local de entrega incorreto
NOME DO REQUISITO
Situao/Requisito: Em um Trade Slip de vendas, apesar de o estabelecimento e o Cliente serem da

mesma cidade, no momento da confirmao, est sendo sugerida uma cidade
incorreta.
Soluo/ Foi realizado ajuste para que seja sugerido o local de entrega de acordo com o
Implementao: Cliente.
969142 DAGROOGD-525 DT Apropriao Incorreta de Romaneio gerado a partir do Monitor NF-e
Apropriao Incorreta de Romaneio gerado a partir doMonitor NF-e

Situao/Requisito: Ao apropriar um romaneio gerado a partir do RE0708 - Monitor NF-e em 2

contratos, ambos movimentos esto sendo criados com o valor total do
documento.
Soluo/ Ao apropriar um romaneio gerado a partir do RE0708 - Monitor NF-e em 2

Implementao: contratos, os movimentos so criados com valor proporcional sua quantidade.
983385 DAGROOGD-553 DT Problema na emisso de devoluo utilizando srie com tipo de emisso manual.
Problema na emisso de devoluo utilizando srie com tipo de emisso manual
Situao/Requisito: Ao emitir uma nota de devoluo de quantidade, via Pendncias Fiscais

Originao, retornada a validao de Item com quantidade zero.
Soluo/ Foi ajustada rotina de criao do item da nota fiscal de devoluo.

Implementao:
1052750 DAGROOGD-667 DT Sefaz Rejeitando a Contra Nota
Sefaz Rejeitando a Contra Nota
Situao/Requisito: O Sefaz est rejeitando a contra nota do produtor rural (nota de entrada que gera
nota no faturamento) motivo da rejeio "Justificativa no informada"

Soluo/ Foi alterado a rotina para gerar tambm a informao do motivo do

Implementao: cancelamento.
1078818 DAGROOGD-700 DT Inconsistncia na Alterao Fixao
Inconsistncia na Alterao Fixao
Funo: GG1001BC
Situao/Requisito: Ao modificar uma fixao de preo, o sistema est retornando valor invlido
para uma cotao, impossibilitando alterar o registro.
Soluo/Implementao: Foi alterada a rotina de busca da cotao para que seja retornado o valor
correto.
1090925 DAGROOGD-730 DT Fechamento financeiro x titulo agrupador
Fechamento financeiro x titulo agrupador
Funo: GG8000 - Fechamento Financeiro Compra.
Situao/Requisito: Ao confirmar o fechamento, o ttulo de previso criado no estava sendo

vinculado ao fechamento.
Soluo/Implementao: Foi adequada a criao do vnculo do ttulo de previso com o fechamento,

respeitando a matriz de traduo de estabelecimento.

1105030 DAGROOGD-782 DT Trade Slip ficando com status incorreto.
Trade Slip ficando com status incorreto
Funo: GG0103 - Registro Novos Negcios
Situao/Requisito: O Trade Slip est ficando em B - Aprovao Banking, sendo que deveria ir
diretamente de P - Pendente para M - Aprovao de margem, mesmo no tendo
componentes com Hedge.
Soluo/ Caso o trade slip no tenha componentes com Hedge, deve ir diretamente de P -
Implementao: Pendente para M - Aprovao de margem.
1130329 DAGROOGD-791 DT No possvel confirmar alterao de fixao de componente
No possvel confirmar alterao de fixao de componente
Funo: GG1001BN - Alterao de fixao de componente
Situao/ Ao alterar uma fixao de componente, via GG1001BN, o sistema est carregando o
Requisito: Ms Bolsa incorreto. Por consequncia, ocorre uma validao, 35275 - Data da Bolsa
Invlida, que impossibilita confirmar a alterao.
Soluo/ Revisada a rotina para que a informao de Ms Bolsa carregado, seja o

Implementao: correspondente aos relacionamentos do componente, caso o mesmo siga Calendrio
Bolsa.

1171885 DAGROOGD-870 DT Alterao Local de Embarque no status T - Completar
Alterao Local de Embarque no status T - Completar
Situao/Requisito: Ao criar um novo Trade Slip pela rotina Registrar Novos Negcios, ao completar
o TS no estava salvando todos os campos habilitados.
Soluo/Implementao: Foi revisado o programa para que salve todos os campos habilitados ao
completar o Trade Slip.
1176169 DAGROOGD-888 DT NF possui saldo no gros porm no possui saldo no financeiro
NF possui saldo no gros porm no possui saldo no financeiro
Segmento: Agroindustria
Situao/Requisito: Ao realizar encontro de contas atravs da rotina Fechamento Financeiro Compra a

rotina apresenta mensagem de bloqueio informando que o ttulo no possui saldo.
Soluo/ Foi alterado o clculo do saldo proporcional de cada entrega a ser alocado no
Implementao: encontro de contas.

1197195 DAGROOGD-900 DT Romaneio no aparece para pagar no Fechamento Financeiro do Gros (GG8000)
Romaneio no aparece para pagar no Fechamento Financeiro do Gros (GG8000)
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Venda, Compra e Armazenagem de Gros.
Situao/ Temos um contrato com duas entregas. Ao realizar o fechamento financeiro do gros
Requisito: (GG8000), a segunda entrega no aparece. Um ponto a considerar que esta segunda
entrega foi inicialmente estornada, e seu ttulo estornado posteriormente no contas pagar
(parcela 10). Depois esta entrega foi implantada novamente, gerando um segundo ttulo, de
parcela 20.
Soluo/ Revisada a gerao de duplicata pela rotina de Manuteno de documentos(RE1001),

Implementa relacionando a duplicata ao item quando documento estiver vinculado ao contrato. Assim,
o: quando for implantada novamente a duplicata para a gerao do segundo ttulo, o sistema
ir refazer o relacionamento e a entrega ir aparecer no fechamento financeiro(GG8000).
1210083 DAGROOGD-908 DT Atualizao da chave eletrnica
Atualizao da chave eletrnica
Situao/Requisito: Ao gerar romaneios de Devoluo ou Retorno Remessa Terceiros, a Chave

Eletrnica do documento no estava sendo salva nos dados da nota.
Soluo/ Programas ajustados para que que em todos os movimentos gerados a partir do
Implementao: Totvs Colaborao, a chave eletrnica seja gravada com base no XML importado.

1215983 DAGROOGD-912 DT Inconsistncias na Execuo GG0103
Inconsistncias na Execuo GG0103
Situao/Requisito: Ao executar a rotina Registrar Novos Negcios, caso as parametrizaes de

Finalidades no estivessem cadastradas, apareciam em tela diversas mensagens de
inconsistncia.
Soluo/ As mensagens foram tratas para indicar ao usurio a tratativa adequada,

Implementao: impedindo-o de continuar com a execuo do programa sem antes cadastrar os
itens necessrios.
1239469 DAGROOGD-943 DT Estorno de adiantamento de valor portador caixa no retorna para aprovao
Estorno de adiantamento de valor portador caixa no retorna para aprovao
Funo: GG1095 - Centro Aprovaes Contrato Compra
Situao/Requisito: Aps estornar o ttulo gerado por um adiantamento de valor, utilizando portador
do tipo "Carteira", o mesmo no retorna ao GG1095 para ser Aprovado\Reprovado.
Soluo/ A rotina foi adequada para que o adiantamento retorne para aprovao aps o
Implementao: estorno, independente do Portador utilizado.

1245380 DAGROOGD-958 DT No executa Encontro de contas Gros em ambiente com Estabelecimentos Industrial
e Financeiro Diferentes
No executa Encontro de contas Gros em ambiente com Estabelecimentos Industrial e Financeiro Diferentes
Situao/ Ao executar o encontro de contas de um fechamento financeiro com pagamento, em

Requisito: um ambiente com traduo de estabelecimento Industrial x Financeiro, os ttulos a
serem abatidos no so encontrados.
Soluo/ Foram corrigidas as rotinas de criao do fechamento financeiro, bem como da

Implementao: execuo do encontro de contas, para que, em caso de estabelecimento Industrial e
Financeiro diferentes, seja utilizada a matriz de traduo.
1330933 DAGROOGD-1094 DT Diferena no clculo do valor liquido no fechamento financeiro
Diferena no clculo do valor liquido no fechamento financeiro com item que considera preo de entrada
Funo: GG8000
Situao/Requisito: O sistema apresenta um valor liquido maior que o devido no fechamento

financeiro com item que considera preo de entrada e possui devoluo parcial.
Soluo/ Foi corrigido o clculo do valor lquido no fechamento financeiro.

Implementao:

DAGROOGD-674 DT Est permitindo incluir volume no item do contrato de vendas maior que o Pedido comporta
Est permitindo incluir volume no item do contrato de vendas maior que o Pedido comporta
Funo: GG1091 - Item Contrato Venda
Situao/Requisito: Permitindo incluir volume no item do contrato de vendas, onde o resultado est
ficando maior que a quantidade de dgitos que a quantidade do item do pedido
comporta.
Soluo/ Ao realizar uma nova incluso de volume, realizada uma verificao para garantir
Implementao: que sua soma com o volume j existente no exceder o valor limite parametrizado.
4.2 BA - Manuteno 12.1.18
4.2.1 616083 DMANBABI1-70 DT Plano Contas HLA
HLA Mais de um Plano de Contas
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: BA - Business Analytics
Funo: Parmetros HLA
Situao/ O assunto Indicadores Gerenciais permite a extrao de um nico plano de contas por
Requisito: execuo do processo de Extrao.

Soluo/ Foi construda uma nova interface para entrada dos parmetros do assunto Indicadores
Implementao: Gerenciais, onde ser possvel a seleo de mais de um plano de Contas, desde que a
vigncia destes esteja dentro do perodo de extrao selecionado.
Tickets 616083
relacionados:
Requisito: DMANBABI1-70
4.2.2 786476 DMANCON1-86 DT Extrator HLA
Extrator HLA - ems5_bi_hla
Mdulo: BA - Business Analytics
Funo: ems5_bi_hla - Extrator Gerencial
Situao/Requisito: Ao realizar a extrao do BA (mba/ems5_bi_hla.r), fato HLA, os valores do

IPASSIVOC no esto batendo com o Fato HL9.
Soluo/ Foi alterada a extrao do BA (mba/ems5_bi_hla.r), fato HLA, para buscar os

Implementao: parmetros corretamente e os valores ficarem corretos.
Requisito: DMANCON1-86

4.3 Comrcio Exterior - Manuteno - 12.1.18
4.3.1 Drawback - Manuteno - 12.1.18
456455 DMANSUPCEX-2247 DT Vincular quantidades parciais de um item num Ato C. Iseno
DK2000 - Erro de Registro j existe
Linha Datasul
de
Produto
:
Segmen Manufatura
to:
Mdulo: MDK - Drawback
Funo: DK2000 - Ato Concessrio
Situa Ao lanar notas de importao no Drawback de modalidade "Iseno" (programa DK2000) e

o/ utilizar duas sequncias do mesmo item (sejam sequncias da mesma nota ou de notas
Requisit diferentes), na qual a segunda sequncia deve utilizar apenas parte da quantidade, apresentada
o: a inconsistncia "132 - ** Item Pedido Drawback already exists with Estabelecimento, Nr Drawback
e Item (132)." e no permite o fracionamento/vinculao da segunda sequncia. Se for utilizada
toda a quantidade da segunda sequncia, o erro no ocorre e o item vinculado corretamente.
Soluo Foram realizadas alteraes no programa para que o erro (132) no ocorra ao vincular a segunda
/ sequncia do item, e altere a quantidade a vincular.
Implem
entao
:
Tickets 456455
relacion
ados:
Requisit MMAN-6654/ DMANSUPCEX-2247

os
relacion
ados:

4.3.2 Exportao - Manuteno - 12.1.18
337127 DMANSUPCEX-2604 DT EX0165 Correes do relatrio gerencial de exportao
EX0165 - Gerencial de Exportao
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Exportao
Funo: EX0165 - Gerencial de Exportao
Situao/ O programa apresentava as seguintes situaes:

Requisito:
1. Quando era cadastrado no processo de exportao mais de um documento do
tipo "Outros", apenas o ltimo era apresentado na planilha;
2. As notas do tipo "Diferena de Preo" eram impressas na planilha, porm no
era possvel identificar o tipo da nota, quais eram as notas de sistema (Venda) e
quais as notas de diferena de preo;
3. As notas de devoluo no eram impressas na planilha.
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que:

Implementa
o:
1. A presente os documentos do tipo "Outros" em linhas diferentes. Para cada
documento desse tipo ser gerada uma nova linha na planilha.
2. Os demais tipos de documentos padres continuem sendo impressos em suas
variveis prprias, sempre apresentando o ltimo documento emitido de
acordo com seu tipo. Foi criada uma nova varivel que indica o tipo da nota.
3. Considere as notas de devoluo vinculadas s notas faturadas e apresente-as
na planilha.
Tickets 337127
relacionados:
Requisito: DMANSUPCEX-2604, INOVBANCO-7309, DMANSUPCEX-2951

392996 DMANSUPCEX-120 DT Consulta processo de exportao via ACR
Consulta do Processo de Exportao via ACR
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Mdulo: Exportao
Funo: Consulta do Processo de Exportao
Situao/ Ao utilizar o boto "Informaes do Processo Exportao", na Consulta do Ttulo do Contas a

Requisito: Receber para abrir a funcionalidade Consulta do Processo de Exportao - EX1185,
apresentada incorretamente a mensagem "12291 - No encontrado o processo de exportao
para o ttulo". Essa situaoocorre quando o faturamentofoi realizado em estabelecimento
diferente do estabelecimento do processo de exportao.
Soluo/ Na consulta deTtulos do Contas a Receber, por meio do boto "Informaes do Processo
Implemen Exportao", pode-se visualizar o processo de exportao relacionado ao ttulo. A
tao: funcionalidade foi ajustada para mostrar o processo de exportao correspondente ao ttulo,
mesmo nos casos em que a nota fiscal tenha sido emitida em estabelecimento diferente do
estabelecimento do processo de exportao.
A funcionalidade EX1185 encontra-se desativada, foi substituda pela funcionalidade "Consulta
Processo Exportao" - EX3101.
Tickets 392996
relaciona
dos:
571916 DMANSUPCEX-123 DT Nota de devoluo no integra ACR
Nota de devoluo no integra ACR

Mdulo: Exportao
Funo: EX0200 - Acompanhamento Processo
Situao/Requisito: Ao gerar notas de devoluo (exportao), o saldo em estoque fica correto,

porm os ttulos no aparecem no Contas a Receber.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que os ttulos apaream no contas a receber
581479 DMANSUPCEX-211 DT Demonstrativo Contbil
FT0708 - Demonstrativo Contbil
Mdulo: Exportao
Funo: FT0708 - Demonstrativo Contbil
Situao/Requisito: O programa no contabiliza a receita na nota fiscal de exportao (FT0708 - Origem

EX) quando h devoluo dessa nota fiscal no mesmo perodo.
Soluo/ Foi alterado o programa para contabilizar a receita na nota fiscal de exportao,
Implementao: mesmo quando houver devoluo da nota fiscal.
Ticket: 581479
594660 DMANSUPCEX-346 DT Atualizao de Documentos do OF para Exportao
Divergncia naAtualizao de Documentos do OF para Exportao
Linha de Datasul
Produto
:

Segmen Manufatura
to:
Mdulo: Exportao
Funo: EX5000- Registro de Exportao
Situa O programa no estava preparado para atualizar o registro quando havia atualizao parcial em
o/ OF, ou seja, era criado na tabela da pasta COMEX (docto-fisc-export). Os documentos avaliados
Requisit possuam a informao parcial dos dados, e por isso no realizava a atualizao. Quando havia
o: dados na pasta Comex (Registro de exportao gravado), mesmo que preenchidos de forma
parcial, o campo no era habilitado. Por este motivo, ao eliminar a informao que estava na
pasta COMEX o campo ficava habilitado no EX5000.
Essa situao ocorreu pois o registro foi criado parcialmente no EX5000 antes de atualizar a nota
em OF, informando o NR do RE e a data, assim quando a nota foi atualizada pelo FT0604, as
informaes foram criadas na pasta COMEX. Depois foi informada a data de averbao e demais
dados e o campo no foi mais habilitado, pois o registro j estava criado.
Soluo No EX5000 foi inserida a mensagem 55404 - Deseja atualizar somente os dados do Registro de
/ Exportao faltantes em OF?. Se o usurio optar por "No", sero sobrepostas todas as
Implem informaes de Exportao j existentes no documento em OF, de acordo com o inserido no
entao EX5000, para que assim os dados do Registro de Exportao possam ser atualizados mesmo que
: tenham sido preenchidos parcialmente. Se selecionado Sim, o sistema ir apenas atualizar as
informaes de Exportao que ainda no esto preenchidas no documento em Obrigaes
Fiscais.
Tickets 594660
relacion
ados:
o:
608267 DMANSUPCEX-597 DT Rejeio do NovoEx para Registro de Exportao (RE) - Fabricante
Rejeio do NovoEx para Registro de Exportao (RE) - Fabricante
Mdulo: Exportao

Funo: EX5100 - Manuteno Fabricante do Anexo do RE
Situao/Requisito: Ao alterar o fabricante no programa EX5100F, o sistema no considera a UF

conforme fabricante informado.
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes no programa para que considere a UF conforme

fabricante informado.
673489 DMANSUPCEX-2649 DT EX0190 - Alocao de quantidade Pedido
EX0190 - Alocao de quantidade Pedido
Mdulo: Exportao
Funo: EX0190 - Relacionamentos Processo Exportao
Situao/Requisito: O programa de Relacionamento de Processo Exportao (EX0190) no estava

mostrando os itens do pedido que j tiveram nota fiscal cancelada.
Soluo/ Foi realizada a correo para mostrar todos os itens do pedido com saldo disponvel
Implementao: para relacionamento ao processo.
699804 DMANSUPCEX-629 DT EX0403 Formato do campo de estabelecimento incorreto
EX0403 -Atualizao Contbil

Mdulo: Exportao
Funo: Atualizao Contbil - EX0403
Situao/ Ao criar um novo estabelecimento, por exemplo "1101", o programa EX0403 no

Requisito: suporta 4 dgitos, permite colocar apenas 3. Isso bloqueia a sequncia do processo de
exportao.
Soluo/ Foi corrigido o programa EX0403 para permitir informar um estabelecimento com at 5
Implementao: dgitos.
Tickets 699804
relacionados:
722260 DMANSUPCEX-752 DT Rejeio NovoEX
Rejeio NovoEX
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Exportao
Funo: Atualizao das Despesas de Exportao - EX3100
Situao/ Ao realizar o cadastro do Registro de exportao, notou-se que o valor do campo Local
Requisito: Embarque superior ao valor da Condio de Venda. O sistema permite e gera o valor
superior.
Porm, quando integrado o RE com o NovoEx retornado o seguinte erro: "Preo Total na
Condio de Venda deve ser maior que o Preo Total no Local de Embarque".
Soluo/ Foi inserida uma mensagem de validao para verificar se o campo Valor Local do embarque
Implementa maior que o campo de Valor na Condio de Venda no momento da gerao de anexos do
o: RE. A mensagem orientar o usurio para que verifique se existem despesas no processo de
exportao que deveriam estar marcadas como "inclusas" no preo de venda.
Tickets 722260
relacionado
s:

771453 DMANSUPCEX-1266 DT No gera despesas de exportao do pedido de venda
Despesas de Exportao
Mdulo: Exportao
Funo: EX0202 - Despesas de Exportao
Situao/Requisito: No so geradas as despesas de exportao do pedido de venda, quando este

no h um processo de exportao relacionado.
Soluo/ O programa foi alterado para possibilitar que, mesmo sem possuir um processo
Implementao: de exportao relacionado ao pedido de venda, ao faturar as despesas sejam
geradas e/ou cadastradas de forma manual.
824988 DMANSUPCEX-1316 DT Rejeio do NovoEx para Registro de Exportao
Rejeio do NovoEx para Registro de Exportao
Mdulo: Exportao
Funo: Consulta do Anexo do RE - EX5202
Situao/Requisito: Era atribudo o valor no campo "Valor com Cobertura"; e ao integrar os dados com o
siscomex era apresentada a rejeio: "O Valor Com Cobertura no deve ser
informado".

Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que a tela no habilite o campo "Valor
Implementao: s/ cobertura cmbio", e na opo "Valores pagto" fique marcada como "Calculados".
Tickets 824988
relacionados:
898780 DMANSUPCEX-1920 DT EX0105 Ordenao dos itens incorreta para pedidos extensos
EX0105 - Proforma Invoice Grfico
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Exportao
Funo: EX0105 - Proforma Invoice Grfico
Situao/ Ao executar o programa para um pedido com um nmero grande de itens, o sistema no
Requisito: ordena por sequncia, apenas por item. Sendo assim, os itens no ficavam ordenados
conforme o pedido de venda, o que dificultava a comparao.
Soluo/ O programa foi alterado para que a ordenao seja feita por pedido/item/sequncia.
Implementao
:
Tickets 898780
relacionados:

905913 DMANSUPCEX-1751 DT EX0190 Apresenta Mensagem 17226 Incompleta
EX0190 Apresenta Mensagem 17226 incompleta
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Exportao
Funo: EX0190 - Relacionamentos Processo Exportao
Situao/ Ao tentar associar um embarque ao processo de exportaoe este embarquepossuir

Requisito: pedidos com espcies diferentes, o sistema ir apresentar a mensagem de erro 17226
com o texto incompleto.
Otexto correto desta mensagem "Espcie de pedido deve ser igual a dos Pedidos do
Processo de Exportao".
Soluo/ Foi realizada a correo na apresentao do contedo da mensagem de erro 17226.

Implementao:
Tickets 905913
relacionados:
910116 DMANSUPCEX-1686 DT EX0330 Impresso Memorando Exportao
EX0330 - Relatrios Memorando Exportao
Mdulo: Exportao
Funo: EX0330 - Relatrios Memorando Exportao

Situao/Requisito: Ao emitir o memorando de exportao est imprimindo no quadro Remetente Com

Fim Especfico de Exportao o endereo e inscrio estadual do cadastro do
emitente, ao invs do endereo escolhido na nota fiscal.
Soluo/ O programa foi ajustado para mostrar no quadro Remetente Com Fim Especfico de
Implementao: Exportao o endereo e a inscrio estadual registrado na nota fiscal.
941829 DMANSUPCEX-1827 DT EX3001 Alterao da Situao do Processo de Exportao
EX3001 Alterao da Situao do Processo de Exportao
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Mdulo: Exportao
Funo: EX3001 Manuteno Processo Exportao
Situao/ Quando efetivado o ponto de Embarque para o ponto de controle do Processo de Exportao
Requisito via EX0200, a situao do processo alterada para "Embarcado". Caso o usurio esteja com a
: rotina EX3001 - Manuteno do Processo aberta neste momento, casoseja realizada uma
alterao no processo na Manuteno Processo Exportao logo aps esta efetivao, a situao
do processo indevidamente modificada para "Faturado".
Soluo/ Ajustada a funcionalidade EX3001 Manuteno Processo Exportao para que a situao do
Implemen processo de exportao no seja alterada de forma indevida.
tao:
Tickets 941729
relaciona
dos:
Requisito DMANSUPCEX-1827
:

942632 DMANSUPCEX-1998 DT Valor Liquido RE difere Processo Exportacao
Valor lquido Registro de Exportao
Mdulo: Exportao
Funo: EX5100B - Altera Quantidade do Item do RE
Situao/Requisito: Valor lquido do Registro de exportao est diferente do processo de

exportao.
Soluo/Implementao: Mesmo que seja alterado o peso lquido do item no processo de exportao, ao
gerar os Registros de Exportao a informao ser buscada do Processo.
944070 DMANSUPCEX-1921 DT EX0120 Linhas em branco entre cada layout do arquivo
Linhas em branco entre cada layout do arquivo
Mdulo: Exportao
Funo: EX0120 - Commercial Invoice Grfico
Situao/ A funcionalidade inseria linhas em branco entre cada layout (.arquivo com
Requisito: extenso .rtf) impresso no arquivo, inclusive quando o layout estava em branco.
Soluo/ Foram adequadas a funcionalidade para no imprimir uma linha em branco entre
Implementao: cada layout. Os layouts em branco sero desconsiderados e no sero adicionados ao
documento.
Tickets 944070
relacionados:

987430 DMANSUPCEX-1995 DT Repetio do nmero do RE no memorando de exportao
EX0330 - Relatrios Memorando Exportao
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Exportao
Funo: EX0330 - Relatrios Memorando Exportao
Situao/ Ao imprimir o Memorando de Exportao (EX0330) para nota fiscal vinculada a um registro
Requisito: de exportao que possua vrios anexos (EX5100), o nmero do registro de exportao era
repetido no documento conforme a quantidade de anexos.
Soluo/ Foi alterada a gerao do documento na impresso do memorando para que seja
Implementa apresentada apenas um vez a informao do registro de exportao.
o:
Tickets 987430
relacionados:
1005368 DMANSUPCEX-2039 DT Erro de passagem de parmetro para o programa bocx195
Erro de passagem de parmetro para o programa bocx195
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Exportao

Funo: Certificado de Origem Mercosul II - EX0155
Situao/ Ao relacionar os itens de um pedido de venda no processo de exportao, apresentada a

Requisito: mensagem de inconsistncia "Mismatched parameter types passed to procedure
converteQtUnMedidaCleinteFamilia cxbo/bocx195.p (3230)."
Soluo/ Foi realizada a implementao da correo do erro Progress apresentado.

Implementao
:
Tickets 1005368
relacionados:
1034418 DMANSUPCEX-2198 DT EX0202A Considera Despesa no AP
NOME DO REQUISITO
Mdulo: Exportao
Funo: EX0200 - Acompanhamento Processo
Situao/Requisito: Quando a despesa de exportao lanada na emisso da nota, a informao

"Considera Despesa no AP" est ficando marcada, consequentemente ocorre erro
na contabilizao.
Soluo/ Alterado o label do campo "Integra AP" no EX0202A, pois este campo refere-se ao
Implementao: parmetro "Considera despesa no Ap"

1159132 DMANSUPCEX-2634 DT Abertura tela de Mensagem em branco
Abertura indevida da tela de apresentao de mensagens
Mdulo: Exportao
Funo: EX0202 - Despesas de Exportao
Situao/Requisito: Abertura da janela de mensagens quando geradas as despesas de exportao
Soluo/Implementao: A janela de mensagens deve ser aberta apenas quando existirem erros a serem
exibidos
4.3.3 Importao - Manuteno - 12.1.18
772380 DMANSUPCEX-1858 DT Item com reduo na base de clculo de PIS e COFINS
Item com reduo na base de clculo PIS e COFINS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: IM0100 - Nacionalizao/Gerao Documento de Entrada
Situao/ Atualmente para realizar o clculo de reduo de PIS e COFINS, o sistema realiza a
Requisito: reduo da alquota para o clculo do Imposto e no a reduo da Base, como deveria
ocorrer.

Soluo/ Foram includos dois parmetros novos no folder "PIS/COFINS", dos Parmetros de
Implementao: Importao: Calcula Base PIS Reduzida e Calcula Base COFINS Reduzida para que o
usurio possa configurar a forma de clculo a ser realizada quando estes impostos
possurem reduo.
Caso no sejam selecionados, o sistema continuar realizando os clculos conforme regra
anterior, realizar a reduo da alquota;
Se selecionados, o sistema manter a alquota informada para o item, porm ir reduzir a
base de clculo destes impostos de acordo com o percentual de reduo informado.
Tickets 772380
relacionados:
780788 DMANSUPCEX-2229 DT Nota complementar de importao
Nota complementar de importao - Gerada no IM0101
Mdulo: Importao
Funo: IM0101 - Gerao NF Complementar
Situao/ Ao gerar uma nota fiscal complementar que tenha a mesma numerao do cdigo do
Requisito: embarque, o peso da nota fiscal que gerada no Recebimento apresenta o valor na
coluna de "diferena" indevidamente, e ocorre erro na atualizao da nota fiscal.
Soluo/ Foi alterado o programa para que nunca seja considerado o peso na nota fiscal
Implementao: complementar.
845509 DMANSUPCEX-1451 DT Gerar NF Complementar com Ordem de Investimento
IM0101 - Gerao NF Complementar
Linha de Datasul
Produto:

Mdulo: Importao
Funo: IM0101 - Gerao NF Complementar
Situao/ Na gerao da nota complementar pelo mdulo de Importao, de uma nota filha, quando
Requisito: existe Ordem de Investimentos relacionada no processo e no IN0101 est marcado o
parmetro "Valida Conta dos Movimentos", ao atualizar a complementar no RE1001, est
ocorrendo erro: 28723 Conta Contbil 9999999999999 de Investimentos.
Soluo/ Foram efetuados ajustes para que na gerao da nota fiscal complementar seja assumido o
Implementa nmero da ordem de investimento da nota fiscal que originou a nota complementar.
o:
918336 DMANSUPCEX-2178 DT Diferena Base de Clculo entre Viso DI e NF no Recebimento
Diferena Base de Clculo entre Viso DI e NF no Recebimento
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: IM0400 - Manuteno Declarao de Importao
Situao/ Ao gerar um processo de importao pela Viso DI e nacionalizar o embarque, os valores

Requisito: dos impostos/base de clculo so exibidos corretamente na Viso DI, porm ao Nacionalizar
a DI pelo IM0100 e confirmar os valores no Recebimento Fiscal, os valores ficam diferentes
do calculado na Viso DI. Esta divergncia impacta na gerao da NF no Recebimento.
Soluo/ Foi corrigido o problema de arredondamento no clculo das despesas dos itens, para que,
Implementa aps realizado o clculo dos valores na DI, eles no sejam mais alterados na nacionalizao.
o:

956397 DMANSUPCEX-1908 DT Inconsistncia ao vincular ordens ao embarque
Inconsistncia ao vincular ordens ao embarque
Mdulo: Importao
Funo: Embarques - IM0045
Situao/Requisito: Ao vincular as ordens ao embarque, apresentada a inconsistncia Progress:

"Campo cod-idioma do emitente-cex registro (recid 1423490) estava ausente na frase
FIELDS. (8826)".
Soluo/ O programa foi ajustado para que o campo seja includo na leitura corretamente e
Implementao: no apresente mais inconsistncias.
Tickets 956397
relacionados:
982098 DMANSUPCEX-2200 DT IM0545G - No apresenta notas fiscais antigas
IM0545G - No apresenta notas fiscais antigas
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: IM0545G - Notas Fiscais do Embarque

Situao/ Na release 12.1.9 foi liberada uma melhoria na qual ao criar uma nota de importao no
Requisito: recebimento passou a ser gerado registro em uma tabela de relacionamento das notas fiscais
com o embarque "Embarque Importao Documento". Essa alterao foi realizada para
melhorar a performance na consulta desse relacionamento.
A rotina de consulta das notas fiscais do embarque (IM0545G), assim como outros pontos do
sistema, foram alterados para consultar a nova tabela, sendo assim as notas geradas antes da
release 12.1.9 no eram apresentadas nesse programa por no conterem esses registros. Para
notas novas o registro criado corretamente.
Soluo/ Foi criado o programa de acerto spp/imp/spim039.r para gerar registros nessa nova tabela,
Implement fazendo com que seja possvel consultar as notas do embarque no IM0545G. Tambm foi
ao: alterada a Consulta das Notas Fiscais do Embarque para que quando no for encontrado o
relacionamento, mas o embarque possuir ordens recebidas, o usurio seja direcionado para a
execuo do programa de acerto.
Tickets 982098, 1134423

relacionad
os:
Requisito: DMANSUPCEX-2200, DMANSUPCEX-2452
994130 DMANSUPCEX-2103 DT Desatualizao de Documento Complementar de Importao via

RE0402
Desatualizao de Documento de Importao via RE0402
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: RE0402 - Desatualizao de Documentos
Situao/ Ao desatualizar um documento de importao atravs da funcionalidade RE0402 -

Requisito: Desatualizao de Documentos, apresentada a mensagem de erro 3220 - "Ttulo No
Cadastrado no Contas a Pagar!", impedindo a desatualizao dos ttulos no APB;
Soluo/ Alterada a rotina de incluso de Duplicata de Despesas de Importao (IM1001) quando

Implementa acessado via RE1001 - Manuteno de Documento, para que os dados do nmero da
o: duplicata sejam geradas corretamente e consequentemente os ttulos possam ser
desatualizados.

Tickets 994130
relacionados:
1016543 DMANSUPCEX-2067 DT IM0545A Campo Descrio
Campo descrio do item no apresentado por completo no IM0545A
Mdulo: Importao
Funo: Consulta Ordens do Embarque (IM0545A)
Situao/Requisito: No programa de Consulta Ordens do Embarqu a descrio do item aparece

cortada.
Soluo/Implementao: O programa foi ajustado para que a descrio do item seja apresentada por
completo.
1016664 DMANSUPCEX-2066 DT IPI no considera o frete para o clculo
IPI no considera o frete para o clculo
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: Acompanhamento de Embarques - IM0055

Situao/ Ao parametrizar as despesas e impostos para realizar a cotao automtica, o IPI valida que
Requisito: algumas despesas devem fazer parte do seu clculo (cd2565), mas mesmo que esteja
marcado no CD0606 para o frete fazer parte do clculo do IPI, esse valor no considerado.
Soluo/ O programa foi alterado para que valide o parmetro da natureza para o frete fazer parte do
Implementa clculo do IPI.
o:
Tickets 1016664
relacionados:
1036468 DMANSUPCEX-2123 DT Campo "Nr Dias" no atualizado na Gerao da DI
Campo "Nr Dias" no atualizado na Gerao da DI
Mdulo: Importao
Funo: IM0420 - Gerao Declarao de Importao
Situao/Requisito: Ao gerar um processo via viso DI (IM0420) criado o itinerrio, mas no

considera o nmero de dias informado no CD2567.
Soluo/Implementao: Foi corrigido o programa para que siga a mesma regra da gerao por embarque.
1116539 DMANSUPCEX-2418 DT Acompanhamento de Embarques
Cotao no criada quando est parametrizado Prazo Entrega no IM0000
Linha de Datasul
Produto:

Mdulo: Importao
Funo: Acompanhamento de Embarques - IM0055
Situao/ Ao incluir uma cotao no OC0201 para um estabelecimento que esteja parametrizado o campo
Requisito: "Informa = Prazo Entrega" no programa IM0000, ao abrir o IM0060 o campo Itinerrio
apresentado zerado (o que prope o programa), entretanto, se prosseguir com o processo
ocorre o erro 2 - "Itinerrio deve ser informado", e no abre o IM0010 para criar a cotao de
despesas e impostos.
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que seja possivel concluir a cotao no IM0060 e
Implement IM0010 quando utilizada a opo "Prazo Entrega".
ao:
Tickets 1116539
relacionad
os:
1138332 DMANSUPCEX-2703 DT Descrio Incorreta Ponto de Controle
Descrio incorreta do ponto de controle
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: IM0055 - Acompanhamento de Embarques
Situao/ Ao eliminar um ponto de controle no IM0055 (Acompanhamento de embarques) e incluir

Requisito: novamente outro ponto de controle, ao confirmar com o acionamento do Enter,
mantida a descrio do ponto de controle 0.
Soluo/ Ajustado para que mesmo quando seja confirmado pelo acionamento do boto "Enter"
Implementao: para confirmar a incluso de um ponto de controle, a descrio seja apresentada
corretamente.
Tickets 1138332
relacionados:

1150044 DMANSUPCEX-2506 DT Gerao automtica pedidos de importao
Gerao automtica de pedidos de compras Telas FLEX e Progress
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Importao
Funo: Gerao Automtica de Pedidos de Compra
Situao/ Quando o fornecedor no tem informaes cadastradas na manuteno de

Requisito: fornecedores (CD0401), aba de Importao, ao gerar um pedido de compra com
fornecedor estrangeiro, apresentada a inconsistncia 7965 - Cdigo do itinerrio deve
ser diferente de 0.
Soluo/ O programa foi alterado para permitir gerar o pedido de compra para fornecedores
Implementao: estrangeiros, com a informao de itinerrio e incoterm da cotao informada no
programa im0060 (Cotao Item - Importao).
1225018 DMANSUPCEX-2815 DT IM0045 - Erro Progress Relacionamento Ordem Compra ao

Embarque
Erro Progress Relacionamento Ordem Compra ao Embarque
Segmento: Manufaura
Mdulo: Importao
Funo: IM0045A - Relacionamento Ordem de Compra ao Embarque

Situao/Requisito: Ao vincular uma ordem de compra ao Embarque, ocorre mensagem de

inconsistncia Progress 8826.
Soluo/ Alterada a rotina de vinculao da ordem de compra ao Embarque para que a ordem
Implementao: seja relacionada corretamente, sem apresentar mensagem de inconsistncia.
DMANSUPCEX-1989 984493 DT No gera o cdigo CEST
Nacionalizao/ Gerao de Documentos de Entrada
Mdulo: Importao
Funo: Nacionalizao/ Gerao de Documentos de Entrada - IM0100
Situao/Requisito: Ao gerar uma nota de importao, que teve origem no mdulo de importao, o
sistema no gera o cdigo CEST. Os itens possuem o cadastro no programa CD0354.
Soluo/ Foram realizadas alteraes para que o sistema faa a gerao de forma automtica
Implementao: do cdigo CEST.
Tickets 984493
relacionados:

4.4 Controladoria e Finanas - Manuteno - 12.1.18
4.4.1 Aplicaes e Emprstimos - Manuteno - 12.1.18
780041 DMANFIN1-421 DT Movimentao Diria de Emprstimos
APL708 -Movimentao Diria de Emprstimos
Mdulo: Aplicaes e Emprstimos
Funo: APL708 - Movimentao Diria de Emprstimos
Situao/ Ao efetuar o pagamento de um emprstimo o sistema est validando: Erro: 9017 - Data
Requisito: do Prximo Aniversrio menor ou igual a Data de Pagto !.
Soluo/ Foi alterado o programa para que no apresente o erro erro 9017 nos casos em que a
Implementao: operao de emprstimo teve vencimento no final de semana e a correo foi realizada
at a data do pagamento.
Tickets 780041
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793663 DMANFIN1-411 DT Movimentao Diria Emprstimo
APL708 -Movimentao Diria Emprstimo
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: APL - Aplicaes e Emprstimos

Funo: APL708 - Movimentao Diria de Emprstimos
Situao/ Ao sobrar um saldo menor que 0,01 na moeda financeira da operao, o usurio ficava
Requisito: impossibilitado de encerrar, pois no era possvel ratear/apropriar esse valor.
Soluo/ Foi alterada a rotina para quando sobrar um saldo inferior a 0,01 na moeda da operao, seja
Implementa exibida uma mensagem ao usurio permitindo incluir o saldo remanescente
o: automaticamente ou com a opo de ajustar o saldo manualmente. Dessa maneira no
ocorrero mais inconsistncias de base causadas por movimentos dessa natureza.
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924281 DMANFIN1-792 DT Correo por Competncia
APL717 -Correo por Competncia
Mdulo: Aplicaes e Emprstimos
Funo: APL717 - Correo por Competncia
Situao/Requisito: A rotina de correo por competncia do APL no registra o movimento de

transferncia de saldo.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja gerado o movimento de transferncia de saldo
Implementao: quando a operao em questo tiver data de implantao igual data da correo
por competncia.
Tickets 924281
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4.4.2 Aprovao Financeira de Documentos - Manuteno - 12.1.18
683881 DMANFIN1-195 DT Pedido de Aprovao de Pagamento
APF750AA - Pedido de Aprovao de Pagamento
Mdulo: APF - Aprovao de Processos Financeiros
Funo: APF750AA - Pedido de Aprovao de Pagamento
Situao/Requisito: Ao abrir o programa Pedido de Aprovao de Pagamento ocorre o travamento da tela

e a demora demasiada para processar o carregamento dos dados.
Soluo/ Foi alterado o programa para que o carregamento das informaes em tela ocorra de
Implementao: maneira mais performtica.
Tickets 793663
relacionados:
1075925 DMANFIN1-1155 DT Inicializao APF
APF300 -Inicializao APF
Mdulo: Aprovao Financeira de Documentos
Funo: APF300 - Inicializao APF

Situao/Requisito: possvel executar o programa APF300za - Inicializao APF para criar processo
de pagamento dos ttulos uma s vez
Soluo/ Foi alterado o programa para que possa ser executado para mais de uma
Implementao: empresa.
4.4.3 Ativo Fixo - Manuteno - 12.1.18
95474 MMAN-483 DT Clculo Ativo Fixo
FAS704aa -Calcular Depreciao do Bem Patrimonial
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: FAS704aa - Calcular Bem Patrimonial
Situao/Requisito: O bem no possui valor residual e mesmo estando com 100% de depreciao
ainda apresenta valor lquido.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa de clculo do Ativo Fixo para gerar a depreciao
corretamente.
Ticket: 95474
Requisito: MMAN-483

97041 DMANCON1-109 Custo Atribudo
Custo Atribudo - fas774pa
Mdulo: FAS - Ativo Fixo
Funo: Custo Atribudo - fas774pa
Situao/Requisito: Ocorreu a necessidade de alterar a forma de contabilizao do Custo atribudo para

atender a lei 12973 para controlar os valores do Custo em subcontas.
Soluo/ Alterada a forma de contabilizao para os bens que tem Custo atribudo. O
Implementao: detalhamento das regras est disponvel em:
DFAS0036 - Gerao do Custo Atribudo71
Conversores e Informe os conversores/parmetros.

Parmetros:
Tickets Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

relacionados:
Requisito: Informe orequisito relacionado.
97372 DMANCON1-136 DT Reverso da Depreciao
FAS918AA - Reverso da Depreciao
Mdulo: Ativo Fixo - FAS

Funo: FAS918AA - Reverso da Depreciao
Situao/Requisito: Solicitao das seguintes melhorias no programa Reverso da Depreciao -

FAS918aa:
Incluir dois parmetros no relatrio, resumido ou detalhado, se
resumido mostrar como est,
se detalhado abrir as informaes por bem e incluir a coluna de BEM e
SEQUNCIA;
Incluir o parmetro No Gera Complemento Depreciao, se marcado
no criar o complemento
da depreciao, criando apenas um lanamento.

Soluo/ Foram includos os seguintes parmetros no relatrio FAS918AA:

Implementao:
Resumido ou detalhado: a opo detalhado abrir as informaes por
bem e listar, tambm,
a coluna do bem e sequncia, se a opo for resumido manter as
informaes como est atualmente;
No Gera Complemento Depreciao: se marcado no criar o
complemento da depreciao.
168461 DMANCON1-60 DT Relatrio Clculos Perodo
FAS341AA - Relatrio Clculos Perodo
Funo: FAS341AA - Relatrio Clculos Perodo
Situao/Requisito: H necessidade de implementar a opo de sada em Excel para o relatrio de

clculos perodo.

Soluo/ Foi implementada a opo de sada em Excel no Relatrio Clculos Perodo para
Implementao: que os dados sejam apresentados tambm em planilha.
214453 DMANCON1-285 DT Ajuste Clculo de Bens com valor residual
FAS701aa -Ajuste Clculo de Bens com valor residual
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS701aa - Ajuste Clculo de Bens com valor residual
Situao/ Ao calcular um bem que teve seu valor residual alterado aps estar 100% depreciado, o bem
Requisito: no estava ajustando o percentual de depreciao/amortizao, fazendo com que o bem no
depreciasse o saldo restante at o final.
Soluo/ Foi corrigida a rotina de alterao de bens (prgfin\fas\fas701aa.r) e de incorporaes

Implementa (prgfin\fas\fas715aa.r) para quando o bem conter valor residual e estiver 100% depreciado/
o: amortizado, ao ser alterado o residual considere o percentual correto de depreciao/
amortizao e continue a calcular corretamente.
Tickets 214453
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300568 DMANCON1-135 DT Desmembramento de Bens
FAS703ZA - Desmembramento de Bens
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS703ZA -Desmembramento de Bens
Situao/ Ao desmembrar um bem que tenha dados em dois cenrios, para uma conta destino que
Requisito: tenha parmetros apenas para um cenrio, est gerando inconsistncia na base e, com
isso, ocorre a mensagem 15800 de bloqueio do ativo fixo.
Soluo/ Foram alterados os programas de desmembramento fas703za e fas903zb para que os bens
Implementao origem com caractersticas diferentes, por exemplo: o cenrio ou finalidade, sejam
: distribudos corretamente para o bem destino.
Tickets 300568
relacionados:
608244 DMANCON1-93 DT Crdito Parcelado de PIS/COFINS
FAS009aa -Crdito Parcelado de PIS/COFINS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS009aa - Parcelas de PIS/COFINS

Situao/ Atualmente, o sistema permite informar o nmero de parcelas de crdito PIS/COFINS at 99,
Requisito: ou seja, o campo aceita apenas 2 posies. Conforme a legislao em vigor, o nmero de
parcelas pode ser superior a 99. Com isso, surgiu a necessidade que os programas envolvidos
sejam tratados para assumirem 3 casas.
Soluo/ Foram alterados todos os programas que utilizam os campos de PIS/COFINS para que a partir
Implementa da release 12.1.18 aceitem 3 casas decimais.
o:
Tickets 608244
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s:
682321 DMANCON1-97 DT Logs de integrao em diretrio incorreto
FAS720za - Integrao Lanamento Contbil
Funo: FAS720za - Integrao Lanamento Contbil
Situao/ Ao fazer a contabilizao do estoque via integrao com EMS2 executando via Batch
Requisito: (RPW), os log de erros so gerados em diretrio diferente do configurado no servidor.
Soluo/ Foi alterado o programa (prgfin\fgl\fgl720za.r) para nas execues rpw gerenciar
Implementao: corretamente a criao dos arquivos de log.
Tickets 682321
relacionados:

699023 DMANCON1-106 DT Baixa Bem Patrimonial
FAS702pa - Baixa Bem Patrimonial
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS702pa - Baixa Bem Patrimonial
Situao/ Situao DMANCON1-106: Na baixa (prgfin\fas\fas702aa.r) parcial de um bem o

Requisito: programa gera registro de valor original com valor inconsistente.
Situao DMANCON1-104: Ao realizar a baixa(prgfin\fas\fas702aa.r) de centavos para
alguns bens todos os registros referentes baixa so gerados com valores zerados e, com
isso, no reduz o saldo do bem.
Soluo/ Soluo DMANCON1-106: Foi alterado o programa de baixa de

Implementao: bens(prgfin\fas\fas702aa.r) para que os registros de valor original sejam gerados
corretamente.
Soluo DMANCON1-104: Foi alterado o programa de baixa de bens
(prgfin\fas\fas702aa.r) para gerar a baixa de acordo com o valor informado.
Tickets 699023 e 704276

relacionados:
738275 MMAN-11342 DT Melhoria no Programa Consistncia Bem
FAS368AA - Consistncia Bem
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Ativos Fixo - FAS

Funo: FAS368AA - Consistncia Bem
Situao/ Atualmente, o programa de relatrio de inconsistncia de bens (prgfin/fas/fas368aa.r)

Requisito: possui faixa de seleo apenas por conta patrimonial. No trabalho realizado junto ao
cliente cooperativa integrada os usurios solicitaram algumas melhorias:
- Disponibilizar opo de seleo por conta, bem e sequncia;
- Ter opo de carregar as regras de um arquivo com a lista de bens que sofreram correo;
- Acrescentar opo de sada em arquivo CSV.
Soluo/ Alterar o template do programa de relatrio para o tipo "Executa Lista", incluindo como
Implementa opo "Individual" selecionar por conta, bem e sequncia;
o:
Acrescentar importao de dados de arquivo externo;
Acrescentar exportao para arquivo csv.
Ticket: 788275
Requisito: MMAN-11342 / DMANCON1-683
744363 DMANCON1-154 Relatrio de Perdas/Ganhos Desmobilizaes
FAS304AA -Relatrio de Perdas/Ganhos Desmobilizaes
Funo: FAS304aa - Relatrio de Perdas/Ganhos Desmobilizaes
Situao/Requisito: O relatrio de ganho/perda desmobilizaes(prgfin\fas\fas304aa.r) considera na

coluna "Valor Ganho/Perda" o valor total do bem, e no o valor baixado.
Soluo/ Foi corrigido o relatrio de ganho/perda desmobilizaes(prgfin\fas\fas304aa.r) para

Implementao: que apresente o valor de perdas/ganhos conforme valor baixado.
Ticket: 744363

794872 MMAN-12477 DT Desmembramento de Bens
FAS703ZA -Desmembramento de Bens
Funo: FAS703ZA - Desmembramento de Bens
Situao/ Situao 1) Ao desmembrar o bem origem (prgfin\fas\fas703za.r) em novos bens, os

Requisito: valores de PIS/COFINS so distribudos incorretamente nos bens destinos.
Situao 2) Ao apresentar a mensagem "782" no desmembramento de bens
(prgfin\fas\fas703za.r), os parmetros da mensagem no so apresentados.
Situao 3) Ao efetuar o desmembramento de bens (prgfin\fas\fas703za.r), ao acionar o
boto "INCLUIR" e ESC neste momento, gerado um registro em branco
indevidamente.
Soluo/ Soluo 1) Foi alterado o programa de desmembramento (prgfin\fas\fas703za.r) para

Implementao: que osvalores PIS/COFINS sejam divididos, conforme o percentual do
desmembramento do bem origem.
Soluo 2) Foi alterada a apresentao da mensagem "782" para apresentar
corretamente os parmetros ao efetuar o desmembramento de bens
(prgfin\fas\fas703za.r).
Soluo 3) Foi alterada a rotina de desmembramento (prgfin\fas\fas703za.r) para no
gerar registro em branco.
Tickets 794872
relacionados:
825146 DMANCON1-78 DT Imprime narrativa planilha FAS342
FAS342aa - Situao Geral do Patrimnio

Funo: FAS342aa - Situao Geral do Patrimnio
Situao/ Ao gerar o relatrio Situao Geral do Patrimonio (prgfin\fas\fas342aa.r) por planilha

Requisito: gerada a coluna com narrativa, mesmo quando no assinalada para trazer esta
informao.
Soluo/ Foi alterado o programa FAS342 para que imprima a coluna "Narrativa" somente
Implementao: quando a opo "Imprime Narrativa" for selecionada.
Tickets 825146
relacionados:
861101 DMANCON1-279 DT Incluir Campo Residual Min e % Reduo
FAS730AA - Reclassificao
Funo: FAS730AA - Reclassificao
Situao/Requisito: Na tela de parmetro da rotina de reclassificao de bens (prgfin\fas\fas730aa.r) no

so apresentados os campos de residual mnimo e % reduo de saldo.
Soluo/ Foi alterada a tela de parmetros da rotina de reclassificao de bens para

Implementao: apresentar e permitir alterar os campos de residual mnimo e % reduo de saldo.
Tickets 861101
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903807 DMANCON1-499 DT Mensagem Incorreta na Reclassificao
FAS730aa - Reclassificao
Funo: FAS730aa - Reclassificao
Situao/ Ocorre a inconsistncia "Parmetro Contabilizao da Conta Patrimonial no

Requisito: cadastrado !" (1111) apresentando indevidamente no programa de Reclassificao
(prgfin\fas\fas730aa.r).
Soluo/ Foi alterado o programa para que apresente a mensagem correta ao imprimir o log em
Implementao: arquivo.
Era apresentado "Desvalorizao Custo Atribudo" quando impresso o log em arquivo.
Se mostrado em tela mostra a mensagem correta "Saldo Imobilizado Custo Atrib".
Tickets 903807
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929040 DMANCON1-469 DT Manuteno de Bens est alterando valores
FAS0701aa - Aquisio de Bem
Funo: FAS701aa - Aquisio de Bem

Situao/Requisito: Ao fazer a manuteno de um bem o programa Aquisio de Bem

(prgfin\fas\fas701aa.r) altera os valores nos registros de clculo.
Soluo/ Foi alterado o programa de aquisio de bem para no alterar valores de clculo
Implementao: do bem.
931596 DMANCON1-1230 DT Aquisio de Bens
FAS701AA -Aquisio de Bens
Funo: FAS701aa - Aquisio de Bens
Situao/ Ao efetuar a integrao do MRI com FAS no est integrando a conta contbil e o centro
Requisito: de custo do Ativo Fixo.
Soluo/ Foi ajustada a busca da conta contbil dos programas de aquisio de bem (prgfin/fas/
Implementao: fas701aa.r), o sistema no considera a mudana de parametrizao, considera
somente o primeiro registro encontrado.
Tickets 931596
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932955 DMANCON1-497 DT Transferncia diferente de valor original
FAS368aa - Consistncia Bem

Funo: FAS368aa - Consistncia Bem
Situao/Requisito: O bloqueio do Ativo Fixo no est validando valor inconsistente no movimento

de transferncia.
Soluo/ Foi acrescentada validao no bloqueio do Ativo Fixo e no relatrio de

Implementao: consistncia para validar o valor do clculo de transferncia.
943672 DMANCON1-544 DT Baixa de Bens
FAS702aa -Baixa de Bens
Funo: FAS702aa - Baixa de Bens
Situao/Requisito: Ao efetuar a baixa de um bem (prgfin\fas\fas702aa.r) est gerando registro de

valor original com valor inconsistente.
Soluo/Implementao: Foi alterada a rotina de ajuste da baixa (prgfin\fas\fas758za.r) para ajustar

corretamente os bens que forem baixados.

944055 DMANCON1-663 DT Api Baixa de Bens
FAS737zb -API Baixa de Bens
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS737zb - API Baixa de Bens
Situao/ Ao efetuar a baixa do bem por meio da api de baixa (prgfin\fas\fas737zb), a rotina apresenta
Requisito: a inconsistnciaBem j possui movimentos com data posterior a informada. Existe um
movimento na mesma data ao qual est se tentando realizar a baixa, porm este movimento
est estornado.
Soluo/ Foi alterada a rotina para que valide corretamente os movimentos e no apresente a
Implementa mensagem erroneamente.
o:
Tickets 944055
relacionados:
944606 DMANCON1-579 DT Alterar Bem Patrimonial
prgfin\fas\fas701aa.r - Alterar Bem Patrimonial
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: prgfin\fas\fas701aa.r - Aquisio Bem Patrimonial
Situao/Requisito: Ocorre bloqueio 15800 - Erro 22.311 ao efetuar alterao no Bem Patrimonial.

Soluo/ Foi alterada a validao do erro 22.311 nos programas FAS368 e FAS912 para que
Implementao: no considere o acumulado de depreciao anterior ao movimento de custo
atribudo.
953962 DMANCON1-660 DT Cpia de cenrio (fas375aa) no cria vinculo origem
FAS375aa - Cenrio IFRS
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: FAS375aa - Cenrio IFRS
Situao/Requisito: A rotina de cpia de Cenrio IFRS (prgfin\fas\fas375aa.r) no gera o link entre as

incorporaes de origem e destino de um bem reclassificado.
Soluo/ O programa foi alterado para que copie os cenrios e crie os vnculos de origem
Implementao: corretamente.
985770 DMANCON1-886 DT Apurao Reverso
FAS918aa -Apurao Reverso

Funo: FAS918aa - Apurao Reverso
Situao/ Ao executar a Apurao da Reverso (prgfin\fas\fas918aa.r) ao assinalar a opo Gerar

Requisito: Excel e no informar o arquivo ocorre a inconsistncia Progress ao executar a
impresso.
Soluo/ Foi corrigida a Apurao da Reverso (prgfin\fas\fas918aa.r) para no apresentar a

Implementao: inconsistncia Progress ao assinalar a opo Excel
Tickets 985770
relacionados:
986549 DMANCON1-808 DT Importao de Bens
DCF727za - Importao de Bens
Funo: DCF727za - Importao de Bens
Situao/Requisito: Ocorre o erro 15800 na importao de bens pelo prgint\dcf\dcf727za.r.
Soluo/ Foi alterado o programa de importao de bens (prgint\dcf\dcf727za.r) para fazer a

Implementao: validao correta dos valores para que no ocorra o bloqueio do Ativo Fixo (15.800).

1003566 DMANCON1-804 DT Bloqueio do Ativo Fixo
FAS912za -Bloqueio do Ativo Fixo
Funo: FAS912ZA - Bloqueio do Ativo Fixo
Situao/Requisito: Na execuo de uma transferncia externa (prgfin\fas\fas716aa.r) ocorre o

bloqueio 15800.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa de bloqueio (prgfin\fas\fas912za) para efetuar o

bloqueio corretamente
1048362 DMANCON1-905 DT Baixa Bem Patrimonial
FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
Funo: FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
Situao/ Na execuo de uma baixa parcial (prgfin\fas\fas702aa.r) para um bem o programa

Requisito: gera um valor inconsistente e apresenta a mensagem "15800".

Soluo/ Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas758za.r) para quando for efetuar a baixa de bens
Implementao: (prgfin\fas\fas702aa.r), gere os valores corretamente entre as tabelas de clculo, saldo
e valor original.
Tickets 1048362
relacionados:
1060566 DMANCON1-1001 DT Importar Bem Patrimonial
DCF727za -Importar Bem Patrimonial
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: prgint/dcf/dcf727za.r - Importar Bem Patrimonial
Situao/ Ao realizar a importao de bem por meio do programa dcf727za ocorre a mensagem
Requisito: de inconsistncia: Existem linhas em branco no arquivo de importao de
Incorporao !
Entretanto, a mensagem de inconsistncia incoerente com o erro que consta no
arquivo de importao.
Soluo/ Foi alterada a mensagem de inconsistncia apresentada no relatrio de

Implementao: acompanhamento para ficar coerente com o erro que existe no arquivo.
Tickets 1060566
relacionados:

1074501 DMANCON1-1246 DT Relatrio de Movimentos do Bem
FAS344aa -Relatrio de Movimentos do Bem
Funo: FAS344aa - Relatrio de Movimentos do Bem
Situao/Requisito: O Relatrio de Movimentos do Bem (prgfin\fas\fas344aa.r) est gerando valores

negativos, mesmo quando o bem est com valores positivos.
Soluo/ Foi corrigido o Relatrio de Movimentos do Bem (prgfin\fas\fas344aa.r) para tratar

Implementao: corretamente os valores dos bens.
1078786 DMANCON1-1070 DT Planilha gerada em diretrio incorreto FAS342
FAS342aa - Situao Geral do Patrimnio
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: FAS342aa - Situao Geral do Patrimnio
Situao/Requisito: O Relatrio Situao Geral do Patrimnio (prgfin\fas\fas342aa.r) gera planilha no

diretrio errado quando gerado em RPW.
Soluo/ O programa foi alterado para que considere o subdiretrio do servidor RPW
Implementao: cadastrado para o usurio.

1080501 DMANCON1-1086 DT Unio de Bens
FAS714aa -Unio de Bens
Funo: FAS714aa - Unio de Bens
Situao/Requisito: A unio de bens (prgfin\fas\fas714aa.r) no bloqueia o movimento quando existe

erro no bem origem, com isso o bem gerado com erros.
Soluo/ Foi corrigida a unio de bens (prgfin\fas\fas714aa.r) para chamar o bloqueio e

Implementao: validar se o bem estiver consistente antes de moviment-lo.
1112594 DMANCON1-1158 DT Pacote Correes Bloqueio
FAS912za -Correes Bloqueio Ativo Fixo
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS912za - FAS - Bloqueio Ativo Fixo

Situao/ Aps as ltimas alteraes no relatrio de consistncia (prgfin\fas\fas368aa.r), os

Requisito: programas estavam em correes separadas no portal. Sero disponibilizadas as correes
efetuadas em um nico pacote para facilitar a aplicao nos ambientes dos clientes.
Soluo/ Foram agrupados todos os programas referentes ao bloqueio em um nico pacote para
Implementa facilitar a aplicao no ambiente.
o:
Tickets 1112594
relacionados:
1141359 DMANCON1-1244 DT Layout Importao de Bens
DCF727zb -Layout Importao de Bens
Funo: DCF727zb - Layout Importao de Bens
Situao/Requisito: Ao executar o programa Layout Importao de Bens (prgint\dcf\dcf727zb.r) em

uma base espanhol, as descries no so traduzidas.
Soluo/ Foi aplicada a tcnica de traduo no programa de Layout Importao de Bens

Implementao: (prgint\dcf\dcf727zb.r).

1142456 DMANCON1-1309 DT Ajuste Vida til
FAS729aa Ajuste Vida til
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FAS729AA - Ajuste Vida til
Situao/ O programa de ajuste de vida til (prgfin\fas\fas729aa.r) acusa o erro 22134,mesmo

Requisito: quando a funo "PARAM_CALC_INCORP" est ativa.
Soluo/ Foi corrigido o programa de ajuste de vida til (prgfin\fas\fas729aa.r) para no

Implementao: apresentar a mensagem 22134, indevidamente, quando a funo
"PARAM_CALC_INCORP" estiver ativa e alterar os parmetros da incorporao
corretamente.
Tickets 1142456
relacionados:
1174089 DMANCON1-1295 DT Erro 15800 na Transferncia de Bens com Imparidade
FAS716aa - Transferncia Externa
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: FAS716aa - Transferncia Externa
Situao/Requisito: Na transferncia de um bem (prgfin\fas\fas716aa.r) que possui clculo de

imparidade ocorre a inconsistncia "22.311".

Soluo/ O programa foi alterado para que o movimento de transferncia seja gerado com
Implementao: os valores corretos quando o bem possui clculo de imparidade.
1191399 DMANCON1-1338 DT Desmembramento Bem
FAS703ZA - Desmembramento Bem
Funo: FAS703za - Desmembramento Bem
Situao/ Quando uma mensagem de inconsistncia apresentada em tela o programa no

Requisito: interrompe o processo, dessa forma o desmembramento gerado com registros
inconsistentes.
Soluo/ O programa Desmembramento Bem foi alterado para interromper o processo quando
Implementao: uma mensagem de inconsistncia for apresentada.
Tickets 1191399
relacionados:
1193068 DMANCON1-1325 DT Relatrio FAS368aa apresenta quebra de linha na planilha
FAS368aa - Consistncia Bem

Mdulo: Ativo Fixo
Funo: FAS368aa - Consistncia Bem
Situao/Requisito: O Relatrio Consistncia Bem (prgfin\fas\fas368aa.r) apresenta quebra de linha no

texto da mensagem quando gerado em planilha.
Soluo/ Foi alterado o programa para no gerar quebra de linha no texto das mensagens
Implementao: quando gerado em planilha.
TUNDHH DMANCON1-19 DT Alterao diretrio FAS723aa Lista Inventrio
FAS723aa - Gerao Lista Inventrio
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Ativo Fixo
Funo: FAS723aa - Gerao Lista Inventrio
Situao/ Ao executar a gerao da lista inventrio (prgfin\fas\fas723aa.r), para itens com data de
Requisito: inventrio maior que a data informada, gerado um outro relatrio no diretrio temporrio
da sesso. Porm pode ocorrer de o usurio no ter acesso a esse diretrio.
Soluo/ Foi alterado o programa para que gere o relatrio no diretrio de spool do usurio.
Implementa
o:
Tickets TUNDHH
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4.4.4 Caixa e Bancos - Manuteno - 12.1.18
917218 DMANFIN1-619 DT API Movimento Conta Corrente Transferncia Mtuo
CMG742zb - API Movimento Conta Corrente Transferncia Mtuo
Mdulo: Caixa e Bancos
Funo: CMG742zb - API movimento conta corrente transferncia mtuo
Situao/Requisito: Ao efetuar a transferncia de mtuo via api CMG742ZB apresentada a mensagem

20295 - Conta Corrente de Mtuo no encontrada!.
Soluo/ Foi evoluda a api CMG742ZB para permitir o usurio informar a conta corrente de
Implementao: mtuo da mesma forma como ocorre na rotina on-line.
4.4.5 Cmbio - Manuteno - 12.1.18
676266 DMANFIN1-408 DT Liquidao Cmbio Importao
EC0002 -Liquidao Cmbio Importao
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Cmbio
Funo: EC0002 - Liquidao Cmbio Importao

Situao/ Na liquidao de contrato de cmbio importao (EC0002) o programa apresenta a

Requisito: mensagem "O valor liberado para pagamento na sequncia &1 de &2. O valor de
pagamento no pode exceder esse valor.".
Soluo/ Tratar a rotina de liquidao de cmbio importao para que utilize corretamente os
Implementao: processos de pagamento liberados para o ttulo vinculado ao contrato de cmbio a
liquidar.
Tickets: 676266
Issues: DMANFIN1-408
4.4.6 Contabilidade Fiscal - Manuteno - 12.1.18
97181 DMANCON1-107 DT Demonstrativo Contbil
MGL204aa - Demonstrativo Contbil
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Funo: MGL204aa - Demonstrativo Contbil
Situao/ A consulta do demonstrativo contbil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) est travando quando

Requisito: selecionada a opo de expanso por centro de custo.
Soluo/ Foram feitas alteraes no programa Demonstrativo Contbil (prgfin\mgl\mgl204aa.r)

Implementao: para que na consultaquando a opo selecionada for por centro de custo no trave,
melhorando a performance da execuo.
Tickets 97181
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120013 DMANCON1-63 DT Incluir pesquisa de lanamentos por data
FGL205aa - Consulta Lanamento Contbil
Mdulo: Contabilidade Fiscal
Funo: FGL205aa - Consulta Lanamento Contbil
Situao/Requisito: O boto de pesquisa do programa Consulta Lanamento Contbil

(prgfin\fgl\fgl205aa.r) no tem a opo de seleo por data lanamento.
Soluo/ O programa foi alterado para incluir a opo de seleo por data de lanamento no
Implementao: boto de pesquisa.
164315 DMANCON1-284 DT Contabilizao
Contabilizao
Funo: Contabilizao
Situao/Requisito: Ocorre lentido no processo de integrao entre o mdulo de Faturamento e

Contabilidade.
Soluo/Implementao: Foram ajustadas as validaes do programa que controla a integrao da conta

contbil para melhorar a performance.

168878 DMANCON1-65 DT Dirio Contbil no mostra Mdulo Origem
FGL305ab - Dirio Contbil
Funo: FGL305ab - Dirio Contbil
Situao/ O relatrio Dirio Contabil (prgfin\fgl\fgl305ab.r) no imprime o mdulo origem do

Requisito: lanamento.
Soluo/ O programa Dirio Contbil (prgfin\fgl\fgl305ab.r) foi alterado para imprimir o mdulo
Implementao: origem do lanamento. Para isso, foi includa uma opo nos parmetros para que o
usurio selecione se deseja imprimir essa informao.
Tickets 168878
relacionados:
179980 DMANCON1-101 DT Balancete x Segurana Unidade Organizacional
FGL307AB - Balancete
Linha de Datasul
Produto:

Funo: FGL307ab - Balancete
Situao/ O usurio no est habilitado na segurana da unidade organizacional (utb010) para

Requisito: determinada empresa e estabelecimentos dessa empresa, e mesmo assim consegue
gerar balancete e outros relatrios.
Soluo/ O programa foi alterado para que o usurio que no possui permisses na unidade
Implementao: organizacional no consiga visualizar os valores ao emitir relatrio, por exemplo: o
balancete.
Tickets 179980
relacionados:
255099 DMANCON1-175 DT Extrao/Gerao ECD
LF0302 - LF0200 Extrao/Gerao ECD
Funo: LF0302/UTB733ZA - Extrao de Dados da ECD e LF0200/LF0201 - Gerao da

ECD.
Situao/Requisito: Novas alteraes na ECD a partir do Leiaute 5 no Ano Calendrio 2016, entrega
Exerccio de 2017.
Soluo/Implementao: Foram alterados os programas de extrao e gerao para atender s novas

exigncias da RFB.

255773 DMANCON1-466 DT Gerao ECF
LF0226 -Gerao Escriturao Contbil Fiscal
Funo: LF0226 - Gerao da ECF
Situao/Requisito: Novas alteraes na ECF a partir do Leiaute 0003 no Ano Calendrio 2016,
entrega Exerccio de 2017.
Soluo/Implementao: Foram alterados os programas de gerao para atender s novas exigncias da

RFB.
Tickets relacionados : 255773

635199 DMANCON1-103 DT Contabilizao
Contabilizao
Funo: Contabilizao
Situao/Requisito: O sistema apresenta lentido na rotina de Contabilizao do Contas a Pagar.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa de contabilizao para melhorar a performance.

Ticket: 635199
672468 MMAN-10582 DT Recomposio Saldo Consolidado
FGL723aa - Recomposio Saldo Consolidado
Funo: FGL723aa - Recomposio Saldo Consolidado
Situao/Requisito: Ocorre erro no saldo da consolidao de balano. A conta 5130132 recebe valor de
uma nica empresa (IHP), o saldo est diferente do balancete consolidado.
Soluo/ Foi alterado o programa para consolidar corretamente os saldos contbeis.

Implementao:
Tickets 672468
relacionados:
738961 DMANCON1-80 Importao de Lanamentos Contbeis ASCII
DCF716aa -Importao de Lanamentos Contbeis ASCII
Linha de Datasul
Produto:

Funo: DCF716aa - Importao de Lanamentos Contbeis ASCII
Situao/ O programa de importao de lanamentos contbeis (prgint\dcf\dcf716aa.r), quando

Requisito: executado online devido transao do programa e da mensagem "2042" est causando
lock table para os demais usurios.
Soluo/ Foi alterado o programa para no gerar lock table ao apresentar a mensagem "2042".
Implementao:
Tickets 738961
relacionados:
752094 DMANCON1-94 DT Lentido na importao de lotes quando marcado para empenhar e

bloquear
DCF716aa - Importar Lanamentos Externos
Funo: DCF716aa - Importar Lanamentos Externos
Situao/Requisito: O programa Importao Lanamentos Externos (prgint\dcf\dcf716aa.r) apresenta

lentido quando o mdulo FGL est habilitado para empenhar e bloquear.
Soluo/ O programa foi corrigido para que melhore a performance no processo de

Implementao: importao de lotes quando a base possuir diversas unidades oramentrias.
Dessa forma foi includa a opo "Gerar Log BGC" na tela do programa, devendo ser
desmarcada para no gerar o histrico e melhorar a performance.
Tickets 752094
relacionados:

753640 DMANCON1-95 DT Lentido no programa FGL210ze
FGL210ze - API Saldo Conta Contbil
Funo: FGL210ze - API Saldo Conta Contbil
Situao/Requisito: Ao executar o programa Atualizao Integrao CustosXContabilidade (CS0111),

ocorre o ponto de lentido no programa prgfin\fgl\fgl210ze.
Soluo/ O programa foi alterado para minimizar o problema de performance.

Implementao:
796007 DMANCON1-77 DT Mensagem de inconsistncia 358 incorreta
FGL900zo - API Implantao Lote Contbil
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FGL900zo - API Implantao Lote Contbil
Situao/ Ao fazer a contabilizao do mdulo APB (prgfin\apb\apb728aa.r), apresentada a

Requisito: mensagem de inconsistncia: Erro: 358 Cotao entre Indicadores Econmicos
noencontrada! No entanto, o sistema no informa qual indicador est faltando cotao,
pois os parmetros da mensagem esto incorretos.

Soluo/ O programa foi alterado para informar a mensagem corretamente.

Implementa
o:
Tickets 796007
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:
817815 DMANCON1-69 DT Adicionar coluna Estab no FGL208
FGL208aa - Razo Conta Contbil
Funo: FGL208aa - Razo Conta Contbil
Situao/Requisito: O programa Razo Conta Contbil (prgfin\fgl\fgl208aa.r) no apresenta a coluna

estabelecimento.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa para que apresente, tambm, a coluna estabelecimento
no browse.
830719 DMANCON1-364 DT Relatrio Verificao Saldos
FGL323aa.r -Relatrio de Verificao de Saldos

Funo: FGL323aa.r - Relatrio de Verificao de Saldos
Situao/ Ocorre lentido ao executar o relatrio de verificao de saldos FGL323. Para apenas
Requisito: uma conta contbil e apenas o perodo de um ms est levando cerca de 1 hora ou um
pouco mais.
Soluo/ O programa foi alterado para melhorar a performance.

Implementao:
Tickets 830719
relacionados:
833367 DMANCON1-1130 DT Recomposio de Saldos
FGL730aa -Recomposio de Saldos
Linha de Datasul
Produto:
Funo: FGL730aa - Recomposio de Saldos
Situao/ Ao executar a recomposio de saldos primrios (prgfin\fgl\fgl730aa.r) o programa

Requisito: apresenta uma mensagem de inicializao, porm no finaliza e no apresenta mensagens.
No entanto, ao tentar executar novamente o programa informa que j existe uma execuo
em andamento.
Soluo/ Foi alterada a rotina de recomposio de saldos primrios (prgfin\fgl\fgl730aa.r) para que
Implementa finalize corretamente o processo.
o:
Tickets 833367
relacionados:

836603 DMANCON1-281 DT Descontabilizao de Lotes
FGL702aa -Descontabilizao de Lotes
Funo: FGL702aa - Descontabilizao de Lotes
Situao/Requisito: Aps integrar o lote do mdulo FPP, o sistema permite descontabiliz-lo via
mdulo da contabilidade.
Soluo/Implementao: Foi corrigida a rotina de descontabilizao para que permita apenas eliminar os
lotes de origem FPP.
839780 DMANCON1-102 DT Cenrio Contbil do Lanamento Padro
FGL019AA - Lanamento Padro
Funo: FGL019AA - Lanamento Padro
Situao/Requisito: Ao alterar o cenrio no lanamento padro (prgfin\fgl\fgl019aa.r), o cenrio no

alterado na manuteno de lanamentos (prgfin\fgl\fgl702aa.r).

Soluo/ O programa foi alterado para levar o cenrio conforme definido no lanamento
Implementao: padro (FGL019), para a manuteno de lanamentos (FGL702).
Ticket: 839780
845952 DMANCON1-99 DT Ajuste Situao Perodos Contbeis
UTB075AA - Exerccio Contbil
Funo: UTB075aa - Exerccio Contbil
Situao/ Ao entrar na tela de Ajuste Situao Perodos Contbeis no programa de Exerccio

Requisito: Contbil (prgint\utb\utb075aa.r) apresentada uma empresa diferente da selecionada
para o usurio.
Soluo/ O programa foi alterado para que apresente a empresa correta ao abrir a tela de Ajuste
Implementao: Situao Perodos Contbeis (utb075oa).
Ticket: 842952
849118 DMANCON1-319 DT Extrator ECD
LF0302 - Extrator ECD
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:

Funo: LF0302 - Extrator do ECD
Situao/ Ao gerar a ECD Contbil do perodo de 2016, carrega a tabela DWF conta contbil referencial
Requisito: para data incio e fim do ano 2016, pela matriz traduo. Nesse mesmo intervalo de tempo, se
faz necessria a validao do SPED Contribuio do perodo de 2017, porm, uma gerao
sobrepe a outra, ou seja, a gerao do SPED 2017 carrega a tabela DWF conta contbil
referencial para 2017, impossibilitando a validao da ECD.
Soluo/ Foi criada uma nova tabela de conta contbil e, tambm, de conta referencial, que sero
Implemen utilizadas exclusivamente pelas rotinas da ECD e da ECF, ficando as tabelas antigas para
tao: utilizao pelo Sped Fiscal e Sped Contribuies.
Tickets 849118
relaciona
dos:
849770 DMANCON1-489 DT Razo
Razo - FGL304ad
Funo: FGL304ad - Razo
Situao: Ao gerar o relatrio Razo (prgfin\fgl\fgl304ad.r) em PDF, este no apresenta o valor

de um ttulo que foi importado do Unicoo para o Totvs12.
O valor somente apresentado ao gerar o relatrio em texto.
Soluo: Foi alterado o programa para correo da emisso do relatrio razo

(prgfin\fgl\fgl304ad.r) em formato PDF.
Tickets 849770
relacionados:

854023 DMANCON1-363 DT API Extrator ECD
UTB733ZA - API extrao dados para o SPED Contbil
Funo: UTB733ZA - API Extrao Dados para o SPED Contbil
Situao/Requisito: Na extrao do livro dirio geral do SPED Contbil o programa no extrai

corretamente o saldo inicial das contas para o balano patrimonial.
Soluo/ O programa de extrao por demonstrativo foi ajustado para no extrair contas sem
Implementao: saldo no balano patrimonial.
888643 DMANCON1-385 DT Recomposio de Saldos Secundrios
FAS722za -Recomposio de Saldos Secundrios
Funo: FGL722za - Recomposio de Saldos Secundrios
Situao/Requisito: Ao rodar o programa Recomposio de Saldos Secundrios (prgfin\fgl\fgl722aa.r) no

so gerados os registros de saldos secundrios.

Soluo/ Foi alterado o programa Recomposio de Saldos Secundrios (prgfin\fgl\fgl722aa.r)

Implementao: para gerar corretamente os saldos, conforme definido na parametrizao.
Tickets 888643
relacionados:
901237 DMANCON1-803 DT Replicao de Lotes
FGL706 - Replicao de Lotes
Funo: FGL706 - Replicao de Lotes
Situao/Requisito: Ao utilizar a rotina de replicao de lotes FGL706 o lote no replicado e

nenhuma inconsistncia apresentada.
Soluo/Implementao: Foi alterada a rotina de replicao de lotes para criar corretamente o lote na
planta destino.
LF0302/UTB733ZA - Extrator Sped Contabil

Funo: LF0302/UTB733ZA - Extrator ECD
Situao/Requisito: Centros de custos fora da validade esto sendo extrados pelo LF0302 e gerados
no arquivo do SPED Contbil.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para considerar a data de validade do centro de custo
cadastrado no programa UTB066AA.
916248 DMANCON1-398 DT Gerador ECF
LF0226 - Gerador Escriturao Contbil Fiscal
Funo: LF0226 - ECF
Situao/Requisito: O campo "Tipo de Escriturao" aparece habilitado ao acessar o programa LF0226.
Soluo/ O programa LF0226 foi ajustado para que o campo "Tipo de Escriturao" aparea
Implementao: desabilitado quando a opo "1 - Lucro Real" estiver selecionada no campo "Forma
de Tributao do Lucro".
Ticket: 916248

929928 DMANCON1-475 DT Importador Layout MLF
LF0301 - Importador de Layout MLF
Funo: LF0301 - Importador layout MLF
Situao/Requisito: A Flag Sped Fiscal/Sped Contribuies no desabilita quando na importao de

layout for igual a 40 (ECF).
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa para desabilitar a flag Sped Fiscal/Sped Contribuies
quando o layout for igual a 40 (ECF).
Ticket: 929928
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0226 - ECF
Situao/ Ao importar o arquivo gerado pelo programa LF0226 ocorre a inconsistncia "Cdigo
Requisito: no encontrado na tabela de qualificao do assinante associada ao campo
IDENT_QUALIF (001)" no registro 0930.

Soluo/ Foi alterado o programa para no enviar signatrio com qualificao 001 na ECF.
Implementao:
Tickets 936460
relacionados:
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0302 - Extrator da ECD
Situao/ As contas referenciais sem saldo e movimento esto sendo extradas e geradas na ecf (LF0226).
Requisito:
Soluo/ O programa de extrao foi alterado e, via de regra, contas sem saldo/movimento no so
Implement extradas. Agora, se no cadastro de matriz de contas do SPED, as contas sem saldo/movimento
ao: no exerccio tiverem a conta referencial informada, elas sero extradas. Neste caso, como a
conta analtica foi extrada, por ter a referencial informada, mesmo sem saldo/movimento, as
contas sintticas (contas pai) tambm sero extradas.
Tickets 960223
relacionado
s:

LF0226 - Escriturao Contbil Fiscal
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0226 - Gerador da ECF
Situao/ Na tela de gerao da ECF, quando o incio das atividades da empresa for por exemplo:
Requisito: 01/04/2016 e a forma de tributao do perodo for "0" para o primeiro trimestre e "R" para
os demais trimestres, o sistema no deixa cadastrar a forma de estimativas mensais.
Soluo/ O gerador da ECF foi corrigido para permitir cadastrar a forma de estimativas mensais
Implementa quando a forma de tributao do perodo for "0" para o primeiro trimestre e "R" para os
o: demais trimestres e perodo de apurao Anual.
Tickets 966921
relacionados:
LF0226 - Gerador ECF
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0226 - Gerador ECF

Situao/ No Gerador ECF (LF0226), aba parmetros, registro 0020, aps definir como No o campo: A
Requisito: PJ entidade integrante de grupo multinacional, nos termos da Instruo Normativa N
1.681/2016RFB. Ao sair da tela, antes mesmo de executar a gerao da ECF, ao retornar na
tela o sistema muda a informao para "SIM".
Soluo/ O programa de gerao foi alterado para respeitar a parametrizao feita pelo usurio na tela
Implementa do registro 0200, campo 32 - A PJ entidade integrante de grupo multinacional.
o:
Tickets 972086
relacionado
s:
979163 DMANCON1-698 DT Gerador de Arquivo ECF
LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
Funo: LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
Situao/Requisito: O gerador de arquivo ECF (lfp\lf0226.r) est gerando signatrios com data
vencida no 0930.
Soluo/Implementao: O programa foi corrigido para no gerar signatrios com data vencida no 0930.
Tickets relacionados: 979163 / 1018908

996439 DMANCON1-758 DT Habilitao por faixa no validou a segurana por cenrio
UTB075aa - Exerccio Contbil
Funo: UTB075aa - Exerccio Contbil
Situao/Requisito: Ajuste na situao perodo contbil por faixa no programa Exerccio Contbil
(prgint\utb\utb075aa.r), no validda a segurana do usurio.
Soluo/ O programa foi alterado para que valide se usurio possui permisso para alterar a
Implementao: situao do perodo, quando utilizada a seleo por faixa.
Funo: LF0226 - ECF
Situao/Requisito: As contas de natureza 5 e 9 geram o erro 17006 no log LF0226.tmp exigindo a

conta referencial.
Soluo/ O programa de gerao da ECF foi alterado para no apresentar a mensagem

Implementao: 17006 quando as contas tiverem natureza igual a 5 ou 9.

1017148 DMANCON1-876 DT Extrao ECD
lfp/lf0302.r - Extrao SPED Contbil
Funo: lfp/lf0302.r - Extrao SPED Contbil
Situao/Requisito: Na extrao do SPED Contbil est duplicando registro de estabelecimento na

tabela dwf-estab-ctbl.
Soluo/ Foi alterada a rotina de extrao do SPED Contbil para atualizar o registro de
Implementao: estabelecimento j existente e no gerar duplicidade.

Situao/ Na extrao do livro dirio geral do SPED Contbil o programa no extrai corretamente
Requisito: o saldo inicial das contas para o balano patrimonial.
Soluo/ O programa de extrao foi alterado para quando estiver com a flag "Gera J100 sem
Implementao: apurao" marcada, buscar o saldo inicial sem apurao e quando a flag no estiver
marcada, buscar o saldo inicial com apurao.
Tickets 1034176
relacionados:
1037440 DMANCON1-884 DT Gerador de Arquivo ECF
LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
Funo: LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
Situao/Requisito: No programa Gerador de Arquivo ECF, aba Parmetros, o campo Indicador de

Reconhecimento de Receitas no tem opo em branco, para no inserir valor.
Conforme PVA, este campo no deve ser preenchido se a forma de tributao for
igual a 1, 2, 6, 8 ou 9.
Soluo/ Foi alterado o programa para no inserir valor no campo sempre que a forma de
Implementao: tributao for igual a 1, 2, 6, 8 ou 9.
Tickets 1037440
relacionados:

LF0226 -Gerao Escriturao Contbil Fiscal
Funo: LF0226 - Gerao da ECF
Situao/Requisito: As informaes de CNPJ no registro 0000, campos 4 e 15, no so geradas

corretamente para empresas de SCP.
Soluo/ O gerador da ECF foi ajustado para que envie as informaes dos campos 4 e 15
Implementao: corretamente para o arquivo, respeitando a parametrizao de empresas SCP.

1039342
1069188 DMANCON1-1068 DT Interpretador de Layout
LF0200 - Interpretador de Layout
Funo: LF0200 - Intepretador de Layout
Situao/Requisito: O programa interpretador de layout faz chamada do programa ECF de forma

divergente a execuo do programa da ECF, executado diretamente no menu.

Soluo/ Foi retirada a chamada do programa da ECF por meio do programa LF0200.
Implementao:
Tickets 1069188
relacionados:
1099327 DMANCON1-1144 DT Gerador ECD
LF9999 - Gerador ECD
Funo: LF9999 - Gerador da ECD
Situao/Requisito: No arquivo ECD os registros J100 e J150 no esto respeitando a estrutura do

plano de contas.
Soluo/ O programa de gerao foi ajustado para que ordene as contas dos registros J100
Implementao: e J150 de acordo com a estrutura do Plano de Contas (utb080aa.r).
1117428 DMANCON1-1154 DT Importao de Lotes Contbeis
DCF704za -Importao de Lotes Contbeis

Funo: DCF704za - Importao de Lotes Contbeis
Situao/Requisito: Ao efetuar a importao de lotes contbeis (prgint\dcf\dcf704za,r) ocorre a

inconsistncia Progress.
Soluo/ Foi alterada a rotina de importao de lotes contbeis (prgint\dcf\dcf704za,r) para

Implementao: quando efetuada a importao no ocorra mais a inconsistncia Progress na tabela
de apropriaes.
Tickets 1117428
relacionados:
1131169 DMANCON1-1177 DT Gerao ECD
LF9999 -Gerao Sped Contbil
Funo: LF9999 - Gerao Sped Contbil
Situao/Requisito: A descrio da conta contbil listada sem acentuao no registro I050.
Soluo/ O programa foi alterado para apresentar a descrio das contas contbeis com
Implementao: acento, conforme cadastrado no programa UTB080AA.


1131222 DMANCON1-1204 DT Gerador ECD
Funo: LF9999 - Gerador da ECD
Situao/Requisito: A data das contas diferente entre os registros I050 e J050 da ECD e ECF.
Soluo/Implementao: O programa de gerao da ECD foi ajustado para considerar a data inicial do
cadastro da conta, e no a data inicial da tela de gerao.
Ticket: 1131222
Situao/Requisito: Na gerao da ECF pela opo de Lucro Real o campo "Tipo de Escriturao"
assume a opo "Livro Caixa ou sem Escriturao".
Soluo/ A rotina de gerao da ECF foi alterada para apresentar em tela a opo assumida
Implementao: pelo campo.

1174207 DMANCON1-1315 DT API Validaes Contbeis
FGL731za -API Validaes Contbeis
Funo: FGL731za - API Validaes Contbeis
Situao/ Ao executar a integrao do EMS2 e EMS5, quando retornada a mensagem 4619 no

Requisito: possvel identificar qual a Unidade de Negcio e Conta Contbil esto sendo validadas.
Soluo/ Foi corrigida a mensagem 4619 para apresentar os parmetros corretamente.

Implementao:
Tickets 1174207
relacionados:
DMANCON1-3 DT Mensagem 51867 indica programa incorreto
LF0302 - Extrator SPED Contbil
Funo: LF0302 - Extrator SPED Contbil

Situao/Requisito: A mensagem "51867" indica a execuo do programa prgfin/utb/utb119aa.r e

este no encontrado.
Soluo/Implementao: Foi corrigida a mensagem para informar corretamente o cdigo do programa

prgint/utb/utb119aa.r.
DMANCON1-4 DT Extrator Sped Contbil
lfp/lf0302 -Extrator Sped Contbil
Funo: lfp/lf0302 - Extrator Sped Contbil
Situao/Requisito: Ocorrncia da mensagem de inconsistncia: Msg 52349: Diferena entre soma de

saldo DB e CR!
Os valores considerados para a ocorrncia no so visualizados para
conferncia.
Soluo/ Foi efetuada alterao no programa para detalhar os valores considerados para
Implementao: gerar a inconsistncia52349: Diferena entre soma de saldo DB e CR!
DMANCON1-11DT DCf716aa a msg 617 no mostra estabelecimento
DCF716aa - Importar Lanamentos Externos

Funo: DCF716aa - Importar Lanamentos Externos
Situao/ A mensagem "617" apresentada no programa de Importao Lanamentos Externos

Requisito: (prgint\dcf\dcf716aa.r) no mostra em qual estabelecimento a unidade de negcio est
vinculada.
Soluo/ O programa foi alterado para que mostre a mensagem 19862 ao invs da mensagem
Implementao: 617, pois esta mostra o estabelecimento na qual a unidade de negcio est vinculada.
Tickets TVDTPC
relacionados:
DMANCON1-634 DT Gerador ECD
Funo: LF9999 - Gerador ECD
Situao/ O Registro I015 no est sendo gerado corretamente. Em determinados ambientes gera
Requisito: duplicado e outros no gera a conta.
Soluo/ Foi alterado o programa de geracao da ECD e inserida mensagem que verifica se o
Implementao: periodo dos livros auxiliar e resumido coincidem. O registro I012 e I015 ser gerado
apenas se o cadastro dos livros estiverem corretos, atendendo assim as exigencias do
manual da RFB.

DMANCON1-668 DT Erro com ciso parcial e que utiliza moeda funcional
UTB733za - API Extrator SPED Contabil
Funo: UTB733za - API Extrator SPED Contbil
Situao/Requisito: Na gerao da ECD de uma empresa que teve ciso parcial e utiliza moeda funcional
est ocorrendo erro ao validar o arquivo no PVA.
O problema est ocorrendo, pois na extrao dos registros para a ECD (utb733za) no
esto sendo tratados corretamente os registros de saldo para os valores da moeda
funcional.
Alm disto, o programa de apurao de resultados (fgl741pb) utilizado nos casos de
situao especial (ciso), tambm est com um problema que afeta o resultado da
extrao.
Soluo/ Os programas foram corrigidos para que no ocorra erro.

Implementao:
DMANCON1-910 DT Extrator ECD
Funo: LF0302 - Extrator ECD

Situao/Requisito: Aumentar a quantidade de caracteres para o campo nome do estabelecimento

na tabela dwf-estab-ctbl.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa de extrao da ECD para que considere at 100
caracteres no campo nome do estabelecimento.
DMANCON1-911 DT Gerador ECF
LF0226 - Gerador ECF
Situao/Requisito: Unificar as tabelas dwf-ident-signatario e dwf-ident-signatario-extens.
Soluo/Implementao: As tabelas dwf-ident-signatario e dwf-ident-signatario-extens foram unificadas

para que o cadastro seja efetuado apenas na tabela dwf-ident-signatario.

Situao/Requisito: Melhorias na ECD:

Os campos cdigo municpio IBGE e NIRE no estavam sendo preenchidos
automaticamente.
Soluo/ O programa de extrao da ECD foi alterado para respeitar os cadastros de NIRE e
Implementao: Municipio IBGE, cadastrados nos programas CD0403 e CD0330, respectivamente.
Situao/Requisito: Melhorias na ECD/ECF em relao s contas sem Saldo.
Soluo/Implementao: Foi criado um ndice na tabela dwf-sdo-ctbl para melhorar a performance da

extrao e gerao do plano de contas e conta referencial (por empresa, conta e
exerccio).
O extrator passar a extrair todas as contas que tiverem referencial informada.
Se no tiver referencial informada, a conta no extrada.
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Ajuste das contas sem saldo para movimentos do estoque.

Requisito:
Soluo/ Na extrao do dirio auxiliar do estoque, para os movimentos que no foram enviados
Implementa para a contabilidade (dbito e crdito zeram no fim do ms), os registros que vieram da API
o: de extrao do estoque sero eliminados e no sero efetivados na criao das tabelas de
item-lancto e saldo. Haver uma verificao se para este movimento existe registro de saldo
na contabilidade no perodo do movimento.
Situao/ Melhorias na ECD:

Requisito:
No LF0302 (extrator), gerar no relatrio da extrao os campos relativos ltima DRE
do registro J150;
Apresentar parmetro da moeda funcional;
Desabilitar campo finalidade funcional se a moeda funcional no estiver marcada.
Soluo/ O programa de extrao da ECD foi alterado para gerar no relatrio as informaes da
Implementao: ltima DRE (Registro J150) e parmetros da moeda funcional. A tela de extrao foi
alterada para que o campo Finalidade fique desativado quando a flag Moeda Funcional
estiver desmarcada.

Situao/Requisito: Alterar ponto de criao do dump de estoque gerado durante a execuo do

extrato de verses na extrao.
Soluo/Implementao: Foi alterado o ponto de criao do dump das movimentaes de estoque gerado
durante a execuo do extrato de verso na extrao.
TVYTNS DMANCON1-1 Gerador SPED Contbil
LF0200 -Gerador SPED Contbil
Funo: LF0200 - Gerador SPED Contbil
Situao/Requisito: Na gerao do SPED Contbil (lfp/lf0200.r) ao entrar no boto Registros os itens I150
e I155 so apresentados gerando divergncias na gerao do programa.
Soluo/ Foi corrigida a rotina para no apresentar o flag dos registros I150 e I155.
Implementao:

4.4.7 Contabilidade Gerencial - Manuteno - 12.1.18
99063 DMANCON1-458 DT Relatrio Razo Gerencial
FGL312aa -Relatrio Razo Gerencial
Mdulo: MGL - Contabilidade Gerencial
Funo: FGL312aa - Razo Gerencial
Situao/Requisito: A exportao para Excel no relatrio razo gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) fica

disponvel mesmo quando no informado nenhum valor no campo grade contbil.
Soluo/ Foi alterada a rotina do relatrio razo gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) para

Implementao: desabilitar a exportao para Excel quando o campo grade contbil estiver vazio.
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886748 DMANCON1-320 DT Balancete Gerencial
MGL303AA -Balancete Gerencial
Funo: MGL303aa - Balancete Gerencial

Situao/Requisito: O balancete gerencial (PRGFIN/MGL/MGL303AA.R) no apresenta os valores

corretamente quando desmarcada a opo sumaria ccusto (boto mais).
Soluo/ Foi corrigido o balancete gerencial (PRGFIN/MGL/MGL303AA.R) para apresentar os

Implementao: valores corretamente, conforme o balancete fiscal (prgfin\fgl\fgl307ab.r).
Tickets 886748
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999022 DMANCON1-799 DT Expanso do Demonstrativo para Planos Secundrios
MGL003AA -Expanso do Demonstrativo para Planos Secundrios
Linha de Datasul
Produto:
Funo: MGL003AA - Manuteno do Demonstrativo
Situao/ Quando existe frmula na composio do Demonstrativo (prgfin\mgl\mgl204aa.r), ao

Requisito: expandir por conta contbil utilizando um plano de contas secundrio, este no habilita
para expanso dos subnveis das contas.
Soluo/ Foi alterada a rotina de manuteno do demonstrativo (prgfin/mgl/mgl003aa.r), para

Implementao: gerar corretamente a expanso de contas.
Tickets 999022
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1114261 DMANCON1-1174 DT Demonstrativo Contbil
MGL204AA -Demonstrativo Contbil
Linha de Datasul
Produto:
Funo: MGL204AA - Demonstrativo Contbil
Situao/ Ao consultar o Demonstrativo Contbil (prgfin\mgl\mgl204aa.r), quando parametrizado

Requisito: para mostrar as unidades de negcio abertas so listadas as unidades de negcio
indevidas para os estabelecimentos parametrizados.
Soluo/ Foi corrigido o Demonstrativo Contbil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que sejam listadas as
Implementao unidades de negcio corretas.
:
Tickets 1114261
relacionados:
4.4.8 Contas a Pagar - Manuteno - 12.1.18
558262 DMANFIN1-198 DT Implantao e Pagamento de Ttulos via API
APB900ZG - Implantao e Pagamento de Ttulos via API
Funo: APB900ZG - Implantao de Ttulos via API

Situao/ Na execuo das apis de implantao de ttulos (APB900zg) e de pagamento de ttulos

Requisito: (APB902ze) no aparecem no client-log os dados das temp-tables de envio e retorno.
Soluo/ Foram alterados os programas para que sejam geradas as informaes das temp-
Implementao: tables de implantao de ttulos (APB900zg) e pagamento de ttulos (APB902ze) no
client-log.
Tickets 558262
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634796 DMANFIN1-193 DT Pagamento Antecipao
APB710 -Pagamento Antecipao
Linha de Datasul
Produto:
Funo: APB710 - Pagar via Border
Situao/ Ao efetuar o pagamento de uma antecipao com imposto e quando o ttulo que ser
Requisito: gerado para imposto j possui uma ocorrncia com parcela diferente, apresentada uma
mensagem de inconsistncia Progress e os documentos ficam inconsistentes.
Soluo/ Foi alterada a rotina para gerar o imposto corretamente.

Implementa
o:
Tickets 634796
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663171 MMAN-10450 DT Inclui Antecipao Pendente
APB701 -Inclui Antecipao Pendente
Funo: APB701 - Inclui Antecipao Pendente
Situao/Requisito: Quando no informado o portador na AN apresentada a inconsistncia "Registro

Antecipao e PEF Pendente no est disponvel. (91)".
Soluo/ O programa foi alterado para que no seja apresentada a inconsistncia quando
Implementao: no for informado o portador.
678717 DMANFIN1-380 DT Pagamento Encontro de Contas
APB735AA - Pagamento Encontro de Contas
Funo: APB735AA - Pagamento Encontro de Contas
Situao/Requisito: Ao efetuar o encontro de contas validada, desnecessariamente, a falta do cadastro

de portador finalidade econmica (prgint/ufn/ufn103aa.r).
Este processo no gera entrada ou sada de dinheiro, dessa forma no necessrio
este cadastro para encontrar a conta corrente.

Soluo/ O programa foi alterado para quando o lote for de encontro de contas no seja
Implementao: validado o cadastro de portador finalidade econmica.
743422 MMAN-12186 DT Colunas do Relatrio de Ttulos em Aberto
APB322aa Colunas do Relatrio de Ttulos em Aberto
Funo: APB322aa Relatrio Ttulo em Aberto do Contas a Pagar
Situao/ Ocorre quebra de colunas na impresso do relatrio, gerando vrias linhas a mais na
Requisito: impresso.
Soluo/ Foi alterada a rotina para quando a integrao Originao de Gros estiver
Implementao: desabilitada, imprimir no tamanho de colunas padro, e quando estiver habilitada,
imprimir com tamanho de colunas maior.
Tickets 503643 / 743422

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Requisito: DMANFIN1-382 / MMAN-12186 / MMAN-10160
760152 DMANFIN1-199 DT Incluso de Antecipao
APB701 -Incluso de Antecipao
Linha de Datasul
Produto:

Funo: APB701 - Manuteno Antecipao
Situao/ Na incluso da antecipao no validado se a unidade de negcio utilizada est

Requisito: vinculada ao centro de custo, permitindo a implantao caso no esteja. Porm no
momento da contabilizao ocorre essa validao.
Soluo/ Foi alterado o programa para que ocorra a validao se a unidade de negcio utilizada
Implementao: est vinculada ao centro de custo corretamente, conforme j ocorre na implantao de
um ttulo normal.
Tickets 760152
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763990 DMANFIN1-410 DT Validao de Ttulos APB
Validao de Ttulos APB
Funo: APB923ZA - Validao de Ttulos APB
Situao/Requisito: Ao realizar um fechamento financeiro no gros, a rotina de validao de ttulos no

APB est tendo baixa performance quando h vrios ttulos no lote.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja melhorada a performance da rotina de validao
Implementao: de ttulos no APB.

785867 DMANFIN1-910 DT Estorno de Ttulos Movimentos
APB721 - Estorno de Ttulos/Movimentos
Linha de Datasul
Produto:
Funo: APB721 - Estorno de Ttulos/Movimentos
Situao/ Ao estornar um movimento de baixa de um plano antigo na data do plano novo ocorre a
Requisito: inconsistncia 18689.
Soluo/ Mesmo estornando um movimento em um perodo j fechado o sistema ir gerar uma

Implementao: apropriao inconsistente. Essa apropriao dever ser corrigida antes da
contabilizao no programa Alterao Apropriaes Inconsistentes.
Tickets 785867
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791349 DMANFIN1-176 DT Estorno de Ttulo e Movimentos
APB721 Estorno de Ttulo e Movimentos
Funo: APB721 Estorno de Ttulo e Movimentos
Situao/Requisito: Ao efetuar o estorno de um movimento do ttulo no apresentado o valor

correto do movimento que est sendo estornado.

Soluo/ Foi alterado o programa para apresentar o valor do movimento que est sendo
Implementao: estornado
797114 DMANFIN1-178 DT Razo Movimentos APB
APB321aa - Razo Movimentos APB
Funo: APB321aa - Razo Movimentos APB
Situao: Ao gerar os dados do atraso mdio de pagamento no calculado corretamente o

valor mdio.
Soluo: Foicorrigido o programa para que gere corretamente o atraso mdio de pagamento
conforme os ttulos apresentados no relatrio gerado.
797401 DMANFIN1-211 DT Confirmao de Border
APB795za - Confirmao de Border

Funo: APB795za - Confirmao de Border
Situao/ Ao implantar determinada antecipao em dlar e pagar em um border em reais, o

Requisito: sistema gera diferena de R$ 0,01 entre o valor no Caixa e Bancos e o valor em reais no
Contas a Pagar.
Soluo/ Foi alterada a rotina para enviar o valor ao Caixa e Bancos (complemento de
Implementao: movimento), igual ao valor do ttulo no Contas a Pagar.
Tickets 797401
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855879 DMANFIN1-173 DT Lotes de Pagamento
APB711 - Manuteno Lotes de Pagamento
Funo: APB711 - Manuteno Lotes de Pagamento
Situao/Requisito: Ocorre lentido na tela de abatimento de antecipaes do lote de pagamento.
Soluo/Implementao: Foi corrigido o programa para que no apresente problema de performance.

978591 DMANFIN1-745 DT API Integracao Faturamento
APB773 -API Integrao Faturamento
Linha de Datasul
Produto:
Funo: APB773 - API Integrao Faturamento
Situao/ Quando integrada uma devoluo com Contas a Pagar e, posteriormente, a nota de
Requisito: crdito gerada cancelada pelo programa (prgfin\apb\apb721aa.r), ao tentar integrar
novamente a devoluo, ocorre inconsistncia Progress (Relacto Notas de Devoluo j
existe).
Soluo/ Foi alterada a rotina parano apresentar erro na integrao de devoluo com APB.
Implementa
o:
Tickets 978591
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991499 DMANFIN1-767 DT Consulta Ttulo do Contas a Pagar
APB222AA -Consulta Ttulo do Contas a Pagar
Funo: APB222AA - Consulta Ttulo do Contas a Pagar

Situao/Requisito: Quando da execuo de devoluo executado o programa de consulta de ttulos

(APB222), ocorre travamento da tabela nota_devol_tit_ap.
Soluo/ Foi alterada a rotina para que no corra travamento na tabela nota_devol_tit_ap
Implementao: quando acessado o programa de consulta de ttulos
1046436 DMANFIN1-1144 DT Vinculao de Antecipao
Vinculao de Antecipao
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Vinculao de Antecipao
Situao/ Situao 1: Ocorre travamento ao integrar notas do Recebimento com o Contas a Pagar
Requisito: (RE1001), caso seja executada a rotina de Vinculao de Antecipaes por outro usurio
no mesmo momento.
Situao 2: Baixa Performance da rotina de Vinculao de Antecipao.
Soluo/ 1. Corrigida a rotina de atualizao de ttulos no Contas a Pagar para no gerar

Implementao: travamentos.
2. Alterada a rotina de Vinculao de Antecipao para melhorar a
performance.
Tickets 1046436
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1177508 DMANFIN1-1463 DT Importao de Ttulos ASCII
APB754AA -Importao de Ttulos a Pagar ASCII
Funo: APB754AA - Importao de Ttulos a Pagar ASCII
Situao/Requisito: Ocorre a inconsistncia Progress quando a integrao com o mdulo de Gros est
habilitada e no arquivo de importao informado mais de um lote.
Soluo/ O programa foi alterado para permitir a importao de vrios lotes num nico
Implementao: arquivo, mesmo com a integrao de Gros habilitada.
Tickets 1177508
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DMANFIN1-1594 DT Pagar via Border
APB710 -Pagar via Border
Funo: APB710 - Pagar via Border
Situao/Requisito: Na confirmao de border com 0,01 de juro informado ocorre o erro interno
6140 no permitindo a concluso do pagamento.

Soluo/ Foi alterado o programa para que no ocorra o erro e assim seja feito a baixa do
Implementao: documento.
4.4.9 Contas a Receber - Manuteno - 12.1.18
447246 DMANFIN1-196 DT Cancelamento de Ttulo
ACR715 -Cancelamento de Ttulo
Funo: ACR715 - Cancelamento de Ttulo
Situao/Requisito: O valor de vendas registrado nas estatsticas do cliente fica negativo aps
cancelamento de ttulo.
Soluo/Implementao: Foi corrigido o programa para que atualize as estatsticas corretamente ao

cancelar ttulos de clientes.
697325 DMANFIN1-190 DT Liquidaes do Perodo
ACR304aa - Liquidaes do Perodo

Funo: ACR304aa - Liquidaes do Perodo
Situao/ Ao imprimir o relatrio ACR304 com a classificao "Por Cliente Matriz" selecionada, o
Requisito: relatrio no agrupado, mostrando o mesmo cliente matriz diversas vezes no
relatrio.
Soluo/ Foi corrigido o relatrio para que o relatrio agrupe e ordene os ttulos do mesmo
Implementao: cliente matriz, quando selecionada a opo de classificao "Por Cliente Matriz" .
Tickets 697325
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702786 DMANFIN1-192 DT Gerar Apropriao Contbil ACR
ACR702ZV - Gerar Apropriao Contbil ACR
Funo: ACR702ZV - Gerar Apropriao Contbil ACR
Situao/ Ao recuperar perda dedutvel utilizando um documento DNI, o sistema no est

Requisito: gerando corretamente a apropriao contbil, referente conta redutora de perda
dedutvel.
Soluo/ Foi ajustada a rotina para que ao recuperar perda dedutvel utilizando DNI, a grade
Implementao: contbil seja gerada corretamente.
Tickets 702786
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729003 DMANFIN1-183 DT Integrao RM com EMS
Integrao RM com EMS
Linha de Datasul
Produto:
Funo: AXRFI010 - Integrao RM com EMS
Situao/ 1- Durante a integrao de processo com o caixa operacional ocorre erro, porm o sistema
Requisito: no informa o EAI que trata-se de um erro, indicando que a mensagem foi processada com
sucesso e no apresentando erro ao usurio;
2- Cdigo invlido de mensagem na validao do cadastro de cliente.
Soluo/ 1- Corrigido o programa para retornar erro corretamente, para que o EAI indique esse erro
Implementao e detalhes para o sistema externo;
:
2- Corrigido o programa com a mensagem correta para a falta de cadastro de cliente.
Tickets 729003
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733769 MMAN-11327 DT Liquidaes do Perodo
ACR304AA - Liquidaes do Perodo
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR304AA - Liquidaes do Perodo

Situao/ 1. Quando selecionada a moeda de apresentao diferente da moeda base, o

Requisito: sistema divide o valor original do ttulo j na moeda apresentao pela
cotao do dia indicado;
2. Ao executar o relatrio de ttulos liquidados no perodo para um grande faixa
de representantes o relatrio apreenta uma demora acima do normal na
execuo.
Soluo/ 1. Foi alterado o programa para que verifique o valor do ttulo na finalidade
Implementao: indicada como base e divida ento pela cotao do dia indicado;
2. Foi alterado o programa para que ao selecionar um faixa de ttulos e datas
maior, a performance seja aceitvel.
Tickets: 733769 / 671674
Requisito: MMAN-11327 / MMAN-10878
737577 MMAN-11805 DT Alterao de Ttulos
APB711aa - Alterao de Ttulos
Linha de Datasul
Produto:
Funo: APB711aa - Alterao de Ttulos
Situao/ Ao ajustar o valor de um ttulo sem informar rateio, o sistema utiliza o rateio da implantao.
Requisito: Caso haja alguma inconsistncia no rateio da implantao, como conta fora de validade,
no apresentada a mensagem de inconsistncia. Com isso, a apropriao fica
inconsistente.
Soluo/ Foi alterada a rotina para validar o rateio nessa situao.

Implementa
o:
Tickets 737577
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738135 DMANFIN1-187 DT Devoluo de Notas
Devoluo de Notas
Funo: Devoluo de Notas
Situao/Requisito: Ao realizar a devoluo do valor de saldo de uma nota, em uma unidade de negcio
diferente apresentado o erro 12800 com erro interno 6140.
Soluo/ Foi alterada a rotina para ajustar corretamente o valor de transferncia de unidade
Implementao: de negcio e, consequentemente, no apresentar mensagem de bloqueio.
Tickets 738135
relacionados:
753026 DMANFIN1-1128 DT Atualiza Lote de Implantao ACR
ACR702zd -Atualiza Lote de Implantao ACR
Funo: ACR702zd - Atualiza Lote de Implantao ACR
Situao/Requisito: Ao fazer integrao com EMS5 pelo programa FT4020 a nota de dbito gerada
com data de vencimento incorreta.

Soluo/ Foi corrigido o programa para que a data de vencimento da nota de dbito seja
Implementao: gerada corretamente.
784828 DMANFIN1-184 DT Perdas Dedutveis
ACR356aa - Perdas Dedutveis
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR356aa - Perdas Dedutveis
Situao/ Ao realizar a indicao por perda dedutvel no programa Perdas Dedutveis (ACR356aa) no
Requisito: seleciona os ttulos, onde a data de vencimento do ttulo maior que a data de transao da
indicao por perda.
Soluo/ Foi alterado o programa para que permita realizar a indicao para perda dedutvel quando
Implement selecionado na opo "acesso aos ttulos" o parmetro "Cliente", pois com essa opo no
ao: deve considerar as regras por perdas e, consequentemente, deve permitir selecionar todos os
ttulos do cliente, quando este estiver parametrizado com situao "Falido", "Concordatrio" e
"Insolvncia declarada".
Tickets 784828
relacionad
os:

925345 DMANFIN1-876 DT Batch de Comisses
ACR762 -Batch de Comisses
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR762 - Batch de Comisses
Situao/ Ao executar o batch de comisses para corrigir as comisses que no foram geradas na
Requisito: devoluo com o parmetro "estorna comisso" assinalado, o dbito de comisso no
gerado na antecipao.
Soluo/ Foi alterado o programa batch de comisses para que crie o dbito de comisses
Implementao: normalmente para as comisses que ainda no foram integradas.
Tickets 925345
relacionados:
1082244 DMANFIN1-1184 DT Conciliao DNI's/Antecipaes ACR
ACR521za - Conciliao DNI's / Antecipaes ACR
Funo: ACR521za - Conciliao DNI's/Antecipaes ACR
Situao/ Ao informar indicadores econmicos diferentes para Dbito e Crdito na conciliao o

Requisito: sistema no aplica a cotao dos ttulos de dbito nos crditos (Antecipaes /DNI).

Soluo/ O clculo de conciliao foi alterado para que seja aplicada a cotao correspondente
Implementao: ao indicador econmico, informado para os ttulos Dbitos/Crdito da conciliao.
Tickets 1082244
relacionados:
DMANFIN1-646 DT Relatrio de Movimentos de Comisses
ACR367AB -Relatrio de Movimentos de Comisses
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR367AB - Relatrio de Movimentos de Comisses
Situao/ Devido ao desenvolvimento do novo extrato de comisses "Viso por processo" faz-se
Requisito: necessria a adequao do antigo extrato para um relatrio de movimentao de
comisses (Espelho da manuteno de comisses - acr740aa).
Soluo/ Foi alterada a rotina para que se adeque a funo de relatrio de movimentao de
Implementao comisses.
:
Tickets 738135
relacionados:
Requisito: DMANFIN1-735 / DMANFIN1-646

DMANFIN1-650 DT Demonstrativo Movimento Comisso
ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comisso
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comisso
Situao/ Visando padronizao dos componentes, dever ser alterada a faixa de

Requisito: estabelecimentos solicitada em tela para o componente de seleo. Tambm dever ser
alterada a pgina de parmetros para que compreenda todos os parmetros da tela.
Soluo/ Foi corrigido o programa para que utilize o novo componente e para que a pgina de
Implementao parmetros seja impressa com todas as informaes fornecidas em tela.
:
DMANFIN1-821 DT Extrato de Comisses
ACR367AC - Extrato de Comisses
Linha de Datasul
Produto:
Segmento Manufatura
:
Funo: ACR367AC - Extrato de Comisses
Situao/ Aps os constantes desenvolvimentos da rotina de comisses no TOTVS 11, se fez necessria a
Requisito: criao de um novo extrato de comisses, possibilitando dessa maneira a viso por processo de
integrao e tambm a simulao de possveis integraes. Este novo extrato deve demonstrar
toda a movimentao de comisses e seus relacionamentos com o mdulo Contas a Pagar.

Soluo/ Foi desenvolvido um novo extrato de comisses (prgfin\acr\acr367ac.r) em substituio ao

Implemen antigo extrato da release 5.06 (prgfin\acr\acr367ab.r), que possibilita ao cliente visualizar a
tao: movimentao de comisses e seus respectivos vnculos com o mdulo Contas a Pagar. O
relatrio possui a viso por "Processo" de integraes j efetuadas e "Simulao", onde
possvel prever o status da movimentao aps ser integrada.
Nota:
A opo de simulao ser liberada oficialmente somente a partir do release 12.1.19.
DMANFIN1-824 DT Relatrio Movimentos Comisses
ACR367AB - Relatrio de Movimentos de Comisses
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR367AB - Relatrio de Movimentos de Comisses
Situao/ H a necessidade de criao de um novo extrato de comisses devido s mudanas na rotina no

Requisito: TOTVS 11. Para atender a essa necessidade dever ser adequado o antigo extrato
(prgfin\acr\acr367ab.r) para ser um relatrio de movimentos, atuando como espelho da
manuteno de comisses (prgfin\acr\acr740aa.r). A viso da movimentao de comisses e
seus relacionamentos com o Contas a Pagar dever ficar a cargo do novo extrato.
Soluo/ Foi adequado o programa ACR367ab para que este atue a partir da release 12.1.18 como um
Implemen relatrio de movimentao de comisses. Para demonstrar o relacionamento destas
tao: movimentaes com o mdulo de Contas a Pagar foi desenvolvido o novo Extrato de Comisses
(prgfin\acr\acr367ac.r).

DMANFIN1-1493 DT Demonstrativo Movimento Comissoes
ACR763AB -Demonstrativo Movimento Comisses
Linha de Datasul
Produto:
Funo: ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comisses
Situao/ Com o desenvolvimento do novo extrato e a viso por processo de comisso integrado, no
Requisito: se faz mais necessria a opo de "Lista Movtos J Integrados APB" no demonstrativo de
comisses, uma vez que, integrados os movimentos, estaro relacionados ao devido
processo para emisso via extrato de comisses (prgfin\acr\acr367ac.r).
Soluo/ Foi alterado o programa e retirada a opo "Lista Movtos J Integrados APB", uma vez que
Implementa essa funcionalidade ser tratada de maneira melhorada no novo extrato de comisses.
o:
4.4.10 Controle de Inadimplncia - Manuteno - 12.1.18
696555 DMANFIN1-189 DT Abertura do Dia
IVC517ab - Abertura do Dia
Mdulo: IVC - Controle de Inadimplncia
Funo: IVC517ab - Abertura do Dia

Situao/ O sistema fica lento ao gerar a Abertura do Dia devido aos dados necessrios para gerar
Requisito: eficincia.
Soluo/ 1. Foi inserido um novo campo no relatrio permitindo que no sejam gerados os dados
Implementao: de eficincia dos ttulos, apenas a abertura do dia.
2. Tambm foi alterada a lgica que eliminava os itens da agenda, caso o ttulo j tenha
sido cancelado no Contas a Receber.
Observao: Atualmente, o sistema j retira os itens da agenda no cancelamento dos
ttulos, porm caso haja ttulos antigos com essa situao ser necessrio rodar o
programa de acerto prgfin\spp\spp947aa.r.
Tickets 696555
relacionados:
974080 DMANFIN1-687 DT Agenda Usurio
IVC516za - Agenda Usurio
Mdulo: IVC - Controle de Inadimplncia
Funo: IVC517za - Agenda Usurio
Situao/Requisito: Ao abrir a tela de agenda do usurio no controle de inadimplncia e restaurar o

tamanho da tela, os botes da tela no so ajustados.
Soluo/ Foi alterado o programa para que ajuste corretamente a tela quando for realizada
Implementao: a sua restaurao.

4.4.11 EDI (Electronic Data Interchange) - 12.1.18
DMANFIN1-695 DT Frmula 39 EDI
Frmula 39 - EDI
Mdulo: EDI (Electronic Data Interchange)
Funo: EDF701ZI - Fmula 39 - EDI
Situao/ A partir de 10/07/2017, o registro detalhe J-52 passar a ser obrigatrio para
Requisito: pagamentos de boletos emitidos pelo Ita e por outros bancos (formas 30 Boletos
Ita e 31 Boletos outros Bancos).
Soluo/ Foi alterada a rotina para que o registro detalhe J-52 seja emitido corretamente nos
Implementao: boletos.
Observao: Para mais informaes acesse: DAPB0115 - Pagamento escritural banco
Ita - obrigatoriedade registro J-5272
4.4.12 Execuo Oramentria - Manuteno - 12.1.18
97386 DMANCON1-76 DT Contedo da Mensagem de Bloqueio de Execuo
BGC700zg - API Execuo Oramentria
Linha de Datasul
Produto:

Mdulo: Execuo Oramentria
Funo: BGC700zg - API Execuo Oramentria
Situao/ O usurio tem acesso restrito ao diretrio de log do bloqueio da execuo oramentria.
Requisito: Ao gerar um ttulo que tenha bloqueio oramentrio, algumas informaes so difceis
de identificar.
Soluo/ O programa foi alterado para que o arquivo de log seja anexado ao e-mail enviado no
Implementao: bloqueio oramentrio. Tambm foram includas as informaes de perodo e valor
disponvel no corpo do e-mail.
Tickets 97386
relacionados:
905802 DMANCON1-805 DT Consulta Saldos Empenhados
BGC200aa -Consulta Saldos Empenhados
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: BGC - Execuo Oramentria
Funo: BGC200AA - Consulta Saldos Empenhados
Situao/ Ao acessar o programa de consulta de saldos empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa.r) para

Requisito: consulta de empenhos, ao finalizar a consulta, saindo totalmente da tela e na sequncia
acessar o programa requisio/solicitao de compras (cdp/cd1406.r), apresenta o erro '56 -
Usurios Materiais Inexistente'.
Soluo/ Foi alterado o programa de consulta de saldos empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa.r) para no

Implementa gerar erro ao acessar o programa de solicitao de compras.
o:
Tickets 905802
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:

1035769 DMANCON1-885 DT Email de comprometimento de verba enviado em duplicidade
BCG700zg - API Execuo Oramentria
Mdulo: Execuo Oramentria
Funo: BCG700zg - API Execuo Oramentria
Situao/Requisito: E-mail de comprometimento de verba enviado em duplicidade.
Soluo/Implementao: Foi alterado o programa para que seja enviado um nico e-mail para o
responsvel.
1213944 DMANCON1-1422 DT Conciliao de Movimentos Empenhados
BGC300aa - Conciliao de Movimentos Empenhados
Funo: BGC300aa - Conciliao de Movimentos Empenhados
Situao/Requisito: Ao executar a conciliao, quando o contedo do contrato contm mais que 7 casas
ocorre um erro onde apresentado ?? ao invs do valor.

Soluo/ Foi alterada a rotina para que apresente os valores corretos quando o contrato tiver
Implementao: 8 posies.
TWAXY6 DMANCON1-146 Dt Relatrio Conciliao BGC
BGC300AA - Relatrio Conciliao BGC
Funo: BGC300AA - Relatrio Conciliao BGC
Situao/ 1. Quando a origem dos movimentos FGL est listando movimentos

Requisito: contabilizados;
2. Na opo Corrigir Divergncias Empenho dever corrigir a situao quando
o empenho no estiver com status de realizado para o lote contabilizado.
Soluo/ 1. O relatrio de conciliao foi alterado para no listar movimentos

Implementao: contabilizados como j ocorre para outras origens;
2. Os empenhos que so destacados como Lote/Lancto no encontrado, ao
executar a opo de Corrigir Divergncias Empenho sero excludos.
Os empenhos destacados como Lote contabilizado sofrero ajuste do
status para empenho realizado.
Tickets TWAXY6 / 434278

relacionados:

4.4.13 Oramentos - Manuteno - 12.1.18
877045 DMANCON1-278 DT Estabelecimento com apenas 3 dgitos no BDG006
BDG006AA - Unidade Oramentria
Mdulo: BDG - Oramentos
Funo: BDG006aa - Unidade Oramentria
Situao/Requisito: O programa de manuteno de unidade oramentria (prgfin\bdg\bdg006aa) no

aceita o cdigo de estabelecimento com 5 posies.
Soluo/ Foi alterado o programa de manuteno de unidade oramentria para aceitar o

Implementao: cdigo de estabelecimento com 5 posies.
1152994 DMANCON1-1274 DT Ocorre validao indevida de segurana BDG703
BDG703aa - Oramentos
Mdulo: Oramentos
Funo: BDG703aa - Oramentos
Situao/Requisito: Ocorre validao indevida de segurana no programa Oramentos

(prgfin\bdg\BDG703aa.r), gerando o erro "10175" em tela.

Soluo/ O programa foi alterado para que as validaes de segurana ocorram somente
Implementao: quando estiverem de acordo com os cadastros de segurana.
TUVGNJ DMANCON1-15 DT Incluir zoom para pesquisa faixa conta contbil BDG704
BDG704za - Movimentao Oramentria
Mdulo: Oramentos
Funo: BDG704za - Movimentao Oramentria
Situao/ No programa Movimentao Oramentria (prgfin\bdg\bdg704za.r) necessrio

Requisito: adicionar o boto de pesquisa para seleo de faixa, campo conta contbil e centro de
custo.
Soluo/ O programa foi alterado para conter o boto de pesquisa para o campo conta contbil
Implementao: e campo centro de custo, na tela de faixa de seleo.
Tickets TUVGNJ
relacionados:

4.4.14 Universal Financeiro - Manuteno - 12.1.18
518872 DMANFIN1-180 DT Manutenco de Clientes
CD0704 - Manuteno de Clientes
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Universal Financeiro
Funo: CD0704 - Manuteno de Clientes
Situao/ O sistema elimina zeros a mais (da agncia e da conta corrente do cliente), do que se
Requisito: deve quando feita a integrao do EMS 5 para o EMS 2, ao fazer qualquer alterao na
pessoa jurdica ou fsica do cliente.
Soluo/ O sistema foi alterado para quando for feita alguma alterao na pessoa jurdica ou
Implementao: fsica, o sistema envie o valor correto para conta corrente e agncia.
Tickets 518872
relacionados:
4.5 CRM - Manuteno - 12.1.18
4.5.1 Administrao do CRM - Manuteno - 12.1.18
1167644 DMANCRM1-2063 DT Importao de Leads com Natureza PF
FFImportador - Importao de Leads com Natureza PF
Linha de Datasul
Produto:

Funo: FFImportador - Importao de Lead
Situao/ Todos os leads so importados com natureza 'Pessoa Fsica', apesar de haver informao no
Requisito: campo 'CNPJ'. Essa situao ocorre somente quando no layout so informados os campos
'CPF' e 'CNPJ'. Mesmo que o 'CPF' no esteja preenchido, o lead importado como pessoa
fsica.
Soluo/ O programa foi alterado para validar se h informao no campo 'CPF'. Caso tenha, o lead
Implementa importado como pessoa fsica, caso contrrio o lead importado como pessoa jurdica.
o:
Tickets 1167644
relacionados:
1193419 DMANCRM1-2095 DT Execuo de Relatrios em Telas HTML
report -Execuo de Relatrios em Telas HTML
Funo: report - Manuteno de Relatrios
Situao/Requisito: Os relatrios no so executados em telas HTML quando no h parmetros.
Soluo/Implementao: Foi adicionado uma validao para quando o relatrio no contm parmetros.

4.5.2 Gesto de Contas - Manuteno - 12.1.18
842171 DMANCRM1-1034 DT Funo de Contato Focal Inexistente
account -Funo de Contato Focal Inexistente
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ 1. O texto da mensagem no progress (CD0704B) no informa o real motivo do

Requisito: porque um contato no pode ser excludo. O processo, que a mensagem indica,
pode ser de qualquer mdulo. Desta forma no possvel saber o que est
ocorrendo, o que est bloqueando o registro.
2. No possvel alterar o registro para retirar o contato focal do cadastro do
cliente. Tambm no possvel trocar o contato focal.
Soluo/ 1. A mensagem foi alterada para que especifique o problema e o que deve ser feito
Implementa para resolv-lo.
o: 2. O programa foi alterado para que possa ser definido e alterado o contato focal,
por meio de um cone em forma de estrela localizado na lista de contatos da
conta (tela 'Detalhamento' > pasta 'Outros' > opo 'Contatos').
Tickets 842171
relacionado
s:
863206 DMANCRM1-1069 DT Canal de Vendas sem Descrio
account - Canal de Vendas sem Descrio no Detalhamento de Conta

Situao/Requisito: Na tela 'Detalhamento', pasta 'Complemento', no apresenta a descrio do canal

de vendas, ocasionando problemas na identificao da conta.
Soluo/ O programa foi alterado para apresentar a informao do canal de vendas no

Implementao: formato 'cdigo - descrio'.
987630 DMANCRM1-1593 DT Seleo do Ramo de Atividade no Cadastro de Contas
account - Seleo do Ramo de Atividade no Cadastro de Contas
Situao/Requisito: Na seleo de um ramo de atividade, no cadastro de contas, h a possibilidade de

haver muitos registros a serem carregados, podendo prejudicar a performance da tela.
Soluo/ O programa foi alterado para que os dados de ramos de atividade sejam carregados
Implementao: somente quando for digitada uma palavra no campo.
Tickets 987630
relacionados:

1025778 DMANCRM1-1755 DT Atualizao do Status do Cliente
account - Atualizao do Status do Cliente
Situao/Requisito: Ao integrar com o ERP um novo cliente por meio do cadastro de contas do CRM, o
status desse cliente no apresentado corretamente.
Soluo/ O programa foi alterado para que, quando efetuada a integrao da conta no CRM
Implementao: para o ERP, ao final desse processo seja disparada a atualizao do status desse
cliente no CRM.
Tickets 1025778
relacionados:
4.5.3 Oportunidades - Manuteno - 12.1.18
968171 DMANCRM1-1450 DT Campo Valor da Oportunidade no Navegador IE
opportunity - Campo Valor da Oportunidade no Navegador IE
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: CRO - Oportunidades
Funo: opportunity - Manuteno Oportunidades de Venda

Situao/ Ao cadastrar uma nova oportunidade no Portal, utilizando o navegador Internet

Requisito: Explorer,e informar um valor no campo 'Valor da Oportunidade', o cursor posicionado
na ltima posio do campo.
Soluo/ Oprograma foi ajustadopara funcionar adequadamente no navegador Internet Explorer.

Implementao:
Tickets 968171
relacionados:
968370 DMANCRM1-1420 DT Excluso de Anexos do Cadastro de Oportunidades
opportunity -Excluso de Anexos do Cadastro de Oportunidades
Mdulo: CRO - Oportunidades
Funo: opportunity - Manuteno Oportunidades de Venda
Situao/Requisito: O boto 'Excluir' encontra-se habilitado para excluso de anexos, entretanto

nada acontece quando o boto acionado.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja possvel a excluso de anexos.
Implementao:

4.5.4 Produtos - Manuteno - 12.1.18
915456 DMANCRM1-1205 DT Alterao de Produto com Tipo em Branco
Integrao Produto CRM X Item ERP -Alterao de Produto com Tipo em Branco
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: CGP - Produtos
Funo: Integrao Produto CRM x Item ERP
Situao/ Em clientes que possuem integrao com o CRM, ao alterar o produto no programa
Requisito: 'Manuteno Cadastros Gerais Item (CD0204)' apresentada a mensagem: '275 **
num_id_tip_produt mandatrio, mas tem o valor?'.
Soluo/ O sistema foi alterado para que a mensagem no seja apresentada.

Implementao:
Tickets 915456
relacionados:
4.5.5 Relacionamento - Manuteno - 12.1.18
861403 DMANCRM1-1057 DT Registro de Ao para Conta Errada
FFRegistroAcao -Registro de Ao para Conta Errada

Funo: FFRegistroAcao- Registro de Ao
Situao/ No registro de ao no exibida a conta selecionada no resumo de contas compacto,

Requisito: caso anteriormente tenha sido executada uma tarefa de uma outra conta qualquer.
Soluo/ O sistema foi ajustado para que no registro de ao seja apresentada a conta correta,
Implementao: ou seja, a conta selecionada no resumo de contas compacto.
Tickets 861403
relacionados:
4.5.6 Suporte - Manuteno - 12.1.18
868001 DMANCRM1-1083 DT Impossibilidade de Busca de Itens pelo Cdigo
ticket - Impossibilidade de Busca de Itens pelo Cdigo
Situao/Requisito: No registro da ocorrncia no possvel efetuar a busca dos itens pelo cdigo
ERP.
Soluo/Implementao: Foi efetuada a implementao do autocompletar para que seja possvel buscar
os itens pelo cdigo ERP no campo de produto.

1118785 DMANCRM1-1918 DT Cdigo ERP no Produto da Ocorrncia
ticket - Cdigo ERP no Produto da Ocorrncia
Situao/Requisito: Ao selecionar um produto e gravar a ocorrncia, apenas a descrio fica registrada

no produto, o cdigo deste no ERP no apresentado.
Soluo/ O programa foi alterado para exibir o cdigo logo aps a descrio do produto.
Implementao:
4.6 Fiscal - Manuteno - 12.1.18
4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manuteno - 12.1.18
114123 DMANFISDTS-2074 DT Registro M210/M610 campo 13
LF0215 - Gerador de arquivos SPED Contribuies
Funo: LF0215 - Gerador.de Arquivos SPED PIS/COFINS

Situao/Requisito: Nos registros M210/M610, ovalor demonstrado no campo 10 (VL_AJUS_REDUC) no

est sendo subtrado do valor do campo 13 (VL_CONT_PER).
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo para queo valor do ajuste gerado no campo 10 do
Implementao: registro M210/M610, sejadeduzido do valor da contribuio, gerado no campo 13.
Tickets 114123
relacionados:
772298 DMANFISDTS-1333 DT Nmero do Lanamento Contbil incorreto
LF0302 - Extrator SPED Contbil
Linha de Datasul.
Produto:
Mdulo: MLF - Mdulo Layout Fiscal.
Funo: LF0302 - Extrator SPED Contbil.
Situao/ Quando realizado a extrao do SPED Contbil criado o nmero do lanamento contbil,
Requisito: este por sua vez est se repetindo para movimentaes de dias diferentes, fazendo com
que a gerao do registro I200 do SPED Contbil fique incorreta.
Soluo/ Foi alterada a criao do nmero do lanamento contbil para que todos os lanamentos
Implementa do dia possuam o mesmo nmero, desta forma o registro I200 do SPED Contbil gerado
o: corretamente.
Tickets 772298.
relacionados:
Requisito: DMANFISDTS-1333.

772450 DMANFISDTS-1634 DT Extrator Gerao Frete Reduo BC ICMS
LF0202 - Extrator das Informaes EMS
Mdulo: MLF - Configurador do layout fiscal
Funo: LF0202 - Extrator das Informaes EMS
Situao/Requisito: Ao realizar a extrao, os documentos que possuem mais de 2 itens e reduo de BC

de ICMS no esto gravando o valor do frete correto na tabela Documento Item.
Soluo/ O programa foi alterado para gravar os valores de frete corretamente.

Implementao:
Tickets 772450
relacionados:
822310 DMANFISDTS-1389 DT Devolues SPED Contribuies
LF0215 -SPED Contribuies
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0215 -SPED Contribuies
Situao/ Ao gerar o arquivo do SPED Contribuies para um perodo que existam devolues, os
Requisito: valores de PIS e COFINS esto sendo gerados negativos. Isto ocorre pois a sequncia dos
itens da nota de devoluo so diferentes da sequncia dos itens da nota de sada..

Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo, para gerar os valores de PIS e COFINS corretamente
Implementa quando se tratar de devolues geradas no mesmo perodo da sada da mercadoria.
o:
Tickets 822310
relacionados:
825134 DMANFISDTS-1536 DT Execuo em RPW no cria os arquivos do SEF II no diretrio

spool
LF0220 - SEF II
Funo: LF0220 - SEF II
Situao/Requisito: Ao executar o programa LF0220 em modo batch, os arquivos SEF_LA e SEF_GI no

so gravados no diretrio spool do servidor RPW.
Soluo/ Programa LF0220 alterado para criar corretamente os arquivos no diretrio spool
Implementao: do servidor RPW.
847898 DMANFISDTS-1510 DT Sequencia dos itens incorretas no registro C170
LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

Mdulo: MLF - Mdulo Layout Fiscal
Funo: LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS.
Situao/Requisito: Est sendo gerado fora de ordem a sequncia dos itens no registro C170 do SPED
Contribuies.
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo para que os itens no registros C170 sejam
Implementao: gerados em sequncia, incrementando de um em um.
849457 DMANFISDTS-1338 DT Ajustes Tempo de Extrao
Funo: LF0202 - Extrator das informaes EMS
Situao/Requisito: Problema de desempenho no programa LF0202
Soluo/Implementao: Foram realizados ajustes na rotina do programa de extrao para o MLF,

reduzindo o tempo de processamento.

872197 DMANFISDTS-1403 DT 0210 - eDoc
LF0221 - eDoc
Funo: LF0221 - eDoc
Situao/Requisito: 1- Est gerando o registro de item componente (0210) do eDOC sem considerar a data
de incio e trmino da estrutura.
2- No gera o registro 0210 quando a vigncia se inicia no mesmo perodo de
execuo e com data diferente do dia 01.
Soluo/ 1- O programa foi alterado para no gerar o registro 0210 quando a vigncia do
Implementao: componente (conforme EN0105) no estiver contida no perodo de gerao do
arquivo.
2- O programa foi alterado para gerar o registro 0210 em qualquer data onde o
componente tenha vigncia inicial ou final no mesmo perodo da gerao do arquivo.
Tickets 872197
relacionados:
876427 DMANFISDTS-1410 DT Bloco C400 - SPED Fiscal
LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout /LF0203 - Manuteno/Consulta das informaes de Todas as Tabelas
Linha de Datasul
Produto:

Funo: LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

LF0203 - Manuteno/Consulta das informaes de Todas as Tabelas
Situao 1: So informados os dados de equipamento na tabela "Equipto Emissor de cupom Fisca - (dwf-
eqpto-ecf)" do LF0203 para gerao do registro C400 do SPED Fiscal, mas na gerao do
arquivo independente da data informada no registro, o C400 gerado.
Soluo 1: Alterada a gerao do SPED Fiscal para considerar apenas registros C400 que possuem
registros filhos.
Situao 2: Ao tentar alterar a tabela "Equipto Emissor de cupom Fisca - (dwf-eqpto-ecf)" do LF0203
apresentado um erro em tela e no permite alterao.
Soluo 2: Corrigida a rotina de alterao da tabela dwf-eqpto-ecf.
Tickets 876427
relacionad
os:
885829 DMANFISDTS-1424 DT Bloco P SPED Contribuies
LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS
Mdulo: MLF - Configurador do layout fiscal.
Funo: LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS
Situao/Requisito: No registro P200 do SPED Contribuies no est sendo considerado o valor do

ajuste de reduo no clculo do valor a recolher.
Soluo/ Foi alterada a gerao do arquivo para que no clculo do valor a recolher do registro
Implementao: P200 seja subtrado o valor gerado no campo 4 (VL_TOT_AJ_REDUC).
Tickets 885829
relacionados:

904940 DMANFISDTS-1559 DT Ato Cotepe - Servio sem Reteno ISS
LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situao: Ao gerar o Ato Cotepe, os documentos de servio sem reteno do ISS no esto
sendo considerados para o bloco B.
Soluo: Gerao do Ato Cotepe alterada para considerar os documentos de servio no

registro B020, mesmo que no tenham reteno de ISS.
915965 DMANFISDTS-1478 DT Cod Suframa Extrator das Informaes EMS
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Quando realizado a extrao dos documentos pelo programa LF0202, o campo Cod. Suframa
Requisito: da tabela "Pessoa" no preenchido, mesmo havendo informao cadastrada no CD1510.
Essa situao resulta em divergncias quando selecionado a opo "SIM" no campo "Cons.
Apenas Clientes com Suframa" no programa LF0201, para a gerao do PIN.
Soluo/ O programa foi alterado para que o campo Cod. Suframa da tabela "Pessoa" seja preenchido
Implement de acordo com o cadastro aps a extrao.
ao:
Tickets 915965
relacionad
os:
916970 DMANFISDTS-1632 DT No extrai notas modelo 03 com quantidade zerada
Situao/Requisito: Notas modelo 03. cujo o item no possui quantidade. no so extradas para o
MLF tabela "Documento Item".
Soluo/Implementao: Foi alterada a extrao dos dados para gerar os registros de itens, mesmo que a
quantidade esteja zerada.

944712 DMANFISDTS-1545 DT Registro 0200 Referente a Registro Bloco K no Selecionado
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0201 - Gerador de Arquivos do layout
Situao/ Esto sendo gerados os registros 0200 referente aos registros do Bloco K desmarcados no
Requisito: programa LF0201. Como so gerados apenas os registros 0200 sem que seja utilizado o
item em nenhum outro registro, o validador apresenta erro.
Soluo/ O programa foi ajustado para que, ao ser desmarcado o registro do Bloco K, o registro 0200
Implementa respectivo no seja gerado no arquivo magntico, caso no tenha ocorrncia em outro
o: registro do SPED Fiscal.
Tickets 944712
relacionados:
946573 DMANFISDTS-1783 DT SEF II E025 Documento com cliente no EX gera valor ICMS
LF0220 - SEF II
Funo: LF0220 - SEF II
Situao/ LF0220 - SEF II Registro E025: Para as sadas onde o cliente reside no exterior, gerado
Requisito: valor nos campos 05-VL_BC_ICMS_P e 07-VL_ICMS_P, acusando erro de validao.

Soluo/ Programa LF0220 alterado para desconsiderar os valores dos campos VL_BC_ICMS_P e
Implementao: VL_ICMS_P quando o cliente residir no exterior.
Tickets 946573
relacionados:
958608 DMANFISDTS-1546 DT Erro Importao Inf Fiscais - Digita K280
LF0303 - Importao Inf Fiscais
Funo: LF0303 - Importao Inf Fiscais
Situao/ Ao importar dados na tabela "DWF Digita K280 CorrecAp Estoq" (dwf-digita-correc-
Requisito: estoq), mesmo sem informaes na tabela, apresenta mensagem que j existe registro
com a mesma chave.
Soluo/ Efetuado ajuste na importao da tabela "DWF Digita K280 CorrecAp Estoq" (dwf-digita-
Implementao: correc-estoq) no programa LF0303.
Tickets 958608
relacionados:
960016 DMANFISDTS-1717 DT Sequencia do item no registro G140

Situao: A sequncia do item gerado no registro G140 do SPED Fiscal est diferente da
sequncia do respectivo item gerado no registro C170.
Soluo: Alterada a gerao do SPED Fiscal, para considerar no registro G140 o mesmo
nmero de sequncia que o item referido no registro C170.
Tickets 960016
relacionados:
975172 DMANFISDTS-1581 DT Registro de alterao do emitente
LF0203 - Manuteno/Consulta das informaes de todas as tabelas
CD0402 - Transportadores
Linha de Datasul
Produto:
Funo: LF0203 - Manuteno/Consulta das informaes de todas as tabelas

CD0402 - Transportadores
Situao/ Quando h na base de dados um cliente e um transportador com o mesmo cdigo, e

Requisito: realizada uma alterao nos cadastros, onde o nome dos mesmos so alterados, ao gerar o
registros de "alterao do emitente" no MLF os dados acabam sendo gerados para o mesmo
cdigo, gerando assim uma duplicidade no registro 0175 do SPED Fiscal.
Soluo/ Foi alterado o programa CD0402, para que no momento de criar o registro na tabela "alterao
Implement do emitente", ao cdigo do transportador seja encorporado a letra "T", distinguindo assim o
ao: transportador do cliente.

Tickets 975172
relacionad
os:
980893 DMANFISDTS-1610 DT Inconsistncia Progress no Filtro da tabela "Movimento Produo

Usina"
LF0203 - Manuteno/Consulta das Informaes de Todas as Tabelas
Funo: LF0203 - Manuteno/Consulta das Informaes de Todas as Tabelas
Situao/Requisito: Ao acessar o Filtro da tabela "Movimento Produo Usina", ocorre a

inconsistncia progress nmero 630.
Soluo/ O programa foi alterado para no ocorrer mais a inconsistncia progress.

Implementao:
1019092 DMANFISDTS-1707 DT Notas de Servios indevidamente no registro C550
LF0201 - Gerador de arquivos do Layout
Linha de Datasul
Produto:

Mdulo: MLF - Configurado Layout Fiscal
Funo: LF0201 - Gerador de arquivos do Layout
Situao/ Esto sendo consideradas no registro C550 do Ato Cotepe DF, notas referentes a operaes
Requisito: de servios, causando conflito com a informao no registro E050, pois para operaes de
servios os valores so totalizados no registro A300.
Soluo/ Foi alterado o programa para considerar no registro C550 as operaes de mercadorias.
Implementa
o:
Tickets 1019092
relacionados:
1047331 DMANFISDTS-1845 DT Gera o CSOSN no lugar do CST no registro C170 do SPED Fiscal.
Linha de Datasul.
Produto:
Mdulo: MLF - Configurador layout fiscal.
Funo: LF0202 - Extrator das informaes EMS.
Situao/ Ao integrar para o mdulo de obrigaes uma nota fiscal de entrada atualizado o campo CST
Requisito: e CSOSN quando o fornecedor optante do simples nacional, mesmo que o estabelecimento
no seja optante do regime, desta forma ao gerar o arquivo do SPED Fiscal registro C170
demonstrado o CSOSN ao invs do CST causando inconsistncias na validao do arquivo.
Soluo/ Foi alterado o extrator do MLF para que quando se tratar de uma nota fiscal de entrada seja
Implement gerado o CST correspondente a operao e no o CSOSN.
ao:
Tickets 1047331.
relacionad
os:

1055283 DMANFISDTS-1772 DT Descrio do registro 0200
LF0221 - Gerao eDoc
Funo: LF0221 - Gerao eDoc
Situao/Requisito: Ao gerar arquivo do eDoc via LF0221, a descrio do item no registo 0200
gerada com o caracter especial "|" Pipe.
Soluo/Implementao: Foi alterada a gerao do eDoc para que gere a descrio do item sem o caracter
especial "|" Pipe.
1081570 DMANFISDTS-1818 DT Erro CST Extrado
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Ao extrair documentos pelo programa LF0202, no est sendo respeitado a sequncia
Requisito: dos itens entre Recebimento x Obrigaes fiscais, ocasionando erro de CST do ICMS no
Sped, no registro C190.
Soluo/ Alterada a busca pelo registro correto em documentos onde a sequncia do item no MOF
Implementao: est diferente da sequncia do item no MRE.
Tickets 1081570
relacionados:
1082289 DMANFISDTS-1844 DT Ato Cotepe - Registro E360 campo 18 Valor Difal
Situao: Situao 1: Registro E360 do Ato Cotepe DF est considerando, no campo 18, o valor dos
registros E350 com cdigo de obrigao "003", causando erro de no validador.
Situao 2: Registro E360 no est totalizando corretamente no campo 21, o valor do
campo 18.
Soluo: Soluo 1: Registro E360 alterado para considerar apenas o valor dos registros E350 com
cdigo de obrigao "003".
Soluo 2: Registro E360 alterado para considerar corretamente o campo 18 no clculo
do campo 21.
Tickets 1082289
relacionados:

1147385 DMANFISDTS-1950 DT Registro 0175 SPED Fiscal
LF0201 - Gerador de arquivos do layout
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MLF - Layout Fiscal
Funo: LF0201 - Gerador de arquivos do layout
Situao/ No registro 0175 "Alterao da tabela de cadastro de participante" do SPED Fiscal,

Requisito: quando alterado o pas do emitente, est sendo gerado no campo "04 - Contedo
Anterior" a descrio do pas ao invs do cdigo do pas.
Soluo/ Foi alterado o programa para que, no momento da alterao do pas (efetuada pelos
Implementao: programas CD0401 ou CD0704), seja criado o registro 0175 informando o campo 04 com o
contedo: cdigo do pas.
Tickets 1147385
relacionados:
1193568 DMANFISDTS-2002 DT Extrator Valor Frete Reduo BC ICMS
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Ao realizar a extrao, os documentos fiscais de entrada que possuem mais vrios itens
Requisito: com reduo de BC de ICMS no est gravando corretamente o valor do frete na tabela
Documento Item.
Soluo/ O programa foi alterado para gravar os valores de frete corretamente nos casos em que
Implementao: a NF possui vrios itens com reduo de BC de ICMS.
Tickets 1193568
relacionados:
1197328 DMANFISDTS-2065 DT Contribuies - No apresenta Notas de Devolues
LF0218 - Relatrio Auxiliar - Contribuio Previd
Linha de Datasul
Produto:

LF0218 - Relatrio Auxiliar - Contribuio Previd
Situao/ Notas de devoluo, cujo a sada da mercadoria aconteceu em perodo anterior

Requisito: devoluo, no esto sendo apresentadas no LF0218 e nem geradas no bloco P do SPED
Contribuies.
Soluo/ Foram alterados os programas para que notas de devoluo de exportao, cujo a sada da
Implementa mercadoria tenha ocorrido em um perodo anterior devoluo, no sejam consideradas
o: no bloco P. As demais devolues sero apresentadas normalmente.
Tickets 1197328
relacionados:

1232709 DMANFISDTS-2071 DT Registro 0400 gerado indevidamente
LF0215 - Gerador de arquivos SPED Contribuies
Linha de Datasul.
Produto:
Mdulo: MLF - Configurador de layout.
Funo: LF0215 - Gerador de arquivos SPED Contribuies.
Situao/ Na validao do arquivo SPED Contribuies pelo auditor fiscal apresentada a

Requisito: divergncia:
O campo COD_NAT (cdigo da natureza de operao), declarado no registro 0400, no
foi referenciado nos registros C170. Obs
Verificado que est sendo gerado o registro 0400 (Tabela de natureza de operao/
prestao) para registros que no possuem o campo de natureza de operao, ou seja
para naturezas que no foram demonstradas no arquivo..
Soluo/ Foi alterada a gerao do registro 0400 para gerar apenas as naturezas de operaes
Implementao demonstradas no arquivo..
:
Tickets 1232709.
relacionados:
4.6.2 Obrigaes Fiscais - Manuteno - 12.1.18
737800 DMANFISDTS-1440 DT Listagem Oper Interestaduais - Relatrio Travado
OF0701 - Listagem Operaes Interestaduais

Funo: OF0701 - Listagem Operaes Interestaduais
Situao/Requisito: Ao executar o OF0701 para todo o ms, o programa trava e no finaliza a

execuo.
Soluo/Implementao: Efetuada reestruturao no programa, de modo que a busca das informaes foi
melhorada com a otimizao dos ndices.
823746 DMANFISDTS-1433 DT Estorno de ICMS calculado incorretamente
OF0607 - Estorno Crdito ICMS Sadas Isentas
Mdulo: MOF - Mdulo Obrigaes Fiscal
Funo: OF0607 - Estorno Crdito ICMS Sadas Isentas
Situao/Requisito: No est sendo realizado o clculo correto do estorno do ICMS quando a nota fiscal
de sada possui reduo de base de clculo de ICMS.
Soluo/ Foi alterado o programa para realizar o clculo corretamente do estorno do ICMS
Implementao: quando a nota possuir reduo de Base de clculo na sada.

888027 DMANFISDTS-1456 DT Boto "RI" no cria o "Bem"
OF0305 - Manuteno Documentos Fiscais
Funo: OF0305 - Manuteno Documentos Fiscais
Situao/Requisito: Natureza de Operao de CIAP - Ao realizar o lanamento do documento e clicar

no boto "RI" no criado o bem no RI0202.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja criado o Bem corretamente atravs do
Implementao: boto RI no programa OF0305.
898190 DMANFISDTS-1931 DT Alterao do Item com espaos criando registro no SPED
CD0204 - Implantao Item
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ Ao excluir ou incluir espaos no inicio ou final da descrio, gravada a informao na

Requisito: tabela dwf-alter-dados e, no arquivo do SPED, gera os registros 0200 e 0205 com a mesma
descrio, no ambiente ORACLE.

Soluo/ O programa foi alterado para no criar um registro na tabela dwf-alter-dados quando
Implementa adicionado ou removido espao no incio ou final da descrio do item do CD0204. O
o: registro 0205 ser gerado somente na alterao da descrio com letras diferentes.
Tickets 898190
relacionados:
916957 DMANFISDTS-1470 DT SEFAZ AM - No salva alterao Cd Trib ICMS
OF0331 -Gerao Declarao Mensal - SEFAZ-AM
Funo: OF0331 - Gerao Declarao Mensal - SEFAZ-AM
Situao/Requisito: O programa OF0331J no grava a informao inserida aps importao do XML,

mesmo tendo cadastrado o cdigo de tributao de ICMS.
Soluo/ O programa foi corrigido para que grave informao corretamente.

Implementao:
917232 DMANFISDTS-1468 DT SEFAZ AM - No carrega Cd Trib ICMS
OF0329 - Atualizao Cdigo Tributao ICMS SEFAZ
Linha de Datasul
Produto:

Funo: OF0329 - Atualizao Cdigo Tributao ICMS SEFAZ
Situao/ Ao executar o programa OF0329 para dar manuteno no cdigo de tributao do ICMS, a
Requisito: informao indicada no alterada no programa RE0106 (para gerao do arquivo DIA
AM), permanecendo o cdigo anterior.
Soluo/ Programa corrigido para efetuar a alterao do cdigo de tributao conforme cdigo
Implementao: definido.
Tickets 917232
relacionados:
935643 DMANFISDTS-1601 DT Registro T013AP Mltiplas Naturezas
OF1001 - Extrator das Informaes do TAF
Funo: OF1001 - Extrator das Informaes do TAF
Situao/Requisito: Quando a nota fiscal possui mais de um CFOP/Natureza de operao, o valor da

operao fica incorreto no registro T013AP campo "15".
Soluo/ O programa foi alterado para gerar o valor correto no registro T013AP, campo 15
Implementao: (valor da operao), quando a nota for de mltiplas naturezas.

938559 DMANFISDTS-1680 DT Inovar Auto - Gerao pela Movimentao da Ordem de Produo
OF0963 - Inovar Auto - Fornecedores
Linha de Datasul
Produto:
Funo: OF0963 - Inovar Auto - Fornecedores
Situao/ Quando executado a opo "Calcular Fator Parc Dedut" para gerar a estrutura pela
Requisito: movimentao da "Ordem de Produo", o item no listado. Se executado pelo cadastro
da "Engenharia do Produto", o item listado corretamente.
Soluo/ Foi alterado o programa para que quando utilizado a opo pela "movimentao da
Implementao ordem" os itens e insumos sejam listados corretamente.
:
Tickets 938559
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948603 DMANFISDTS-1685 DT Manuteno Documentos Fiscais - Permisso ao Estabelecimento
OF0305 - Manuteno Documentos Fiscais
Linha de Datasul
Produto:
Funo: OF0305 - Manuteno Documentos Fiscais

Situao: Quando o usurio acessa o OF0305 e o no possui permisso a um determinado

estabelecimento, ocorre o erro "RECTANGLE rt-key does not fit in parent FRAME f-main.
(6491)".
Soluo: Programa OF0305 alterado para suportar o tamanho dos componentes de forma correta.
Tickets 948603
relacionados:
965364 DMANFISDTS-1683 DT Indicador Especial substituindo caractere campo Ajuste Sada
OF0147 - Manuteno Itens x Estab Obrigaes Fisc
Funo: OF0147 - Manuteno Itens x Estab Obrigaes Fisc
Situao/Requisito: Ao salvar, o campo Indicador Especial est substituindo o ltimo caractere do

campo Cdigo do Ajuste Sada.
Soluo/ O programa foi alterado para gravar o campo 'Indicador Especial' na posio
Implementao: correta, no apresentando mais a divergncia.

1011705 DMANFISDTS-1698 DT Atualizao de Itens / Manuteno de Itens x Estab Botes

desconfigurados
OF0903 - Atualizao de Itens Obrigaes Fiscais / OF0147 - Manuteno Itens x Estab Obrigaes Fisc
Linha Datasul
de
Produt
o:
Segme Manufatura
nto:
Mdulo MOF - Obrigaes Fiscais

:
Funo OF0903 - Atualizao de Itens Obrigaes Fiscais

: OF0147 - Manuteno Itens x Estab Obrigaes Fisc
Situa OF0903 - Na tela do programa a opo "Alterar Ocorrncia Corrente" aparece o cone de 'Incluir'.
o/ Ao cancelar ou salvar o registro, os cones de Confirmar Ocorrncia e Desfazer so alterados e
Requisi ficam com os cones de Cpia para a opo Desfazer e Eliminar Ocorrncia para a opo de
to: Confirma Ocorrncia., porm, com as funes de 'Confirmar Ocorrncia' e 'Desfazer Ocorrncia.'
OF0147 Ao clicar no boto modificar, o cone alterado para o cone de 'Incluir', porm, com a
funo de alterar.
Ao cancelar ou salvar o registro, os cones de Confirmar Ocorrncia e Desfazer so alterados e
ficam com os cones de Cpia para a opo Desfazer e Eliminar Ocorrncia para a opo de
Confirma Ocorrncia', porm, com as funes de 'Confirmar Ocorrncia' e 'Desfazer Ocorrncia.'
Solu Os programas foram alterados apresentar os cones corretamente.

o/
Implem
enta
o:
Tickets 1011705
relacio
nados:
Requisit DMANFISDTS-1698
o:

1052885 DMANFISDTS-1773 DT Verso DIA-AM MATRINAC
OF0330 -Gerao Arquivo Matriz Nacional - MATRINAC
Funo: OF0330 - Gerao Arquivo Matriz Nacional - MATRINAC
Situao: O campo "Verso Arquivo" est sendo apresentado com a mscara no formato "9.99"
incorretamente, causando inconsistncias na validao do arquivo XML Matrinac.
Soluo: Foi alterado o programa para possibilitar a digitao de at 4 caracteres no campo

"Verso Arquivo", possibilitando que o usurio informe a verso atual "01".
Tickets 1052885
relacionados:
1094996 DMANFISDTS-1860 DT Manut Dados Apur ICMS/IPI - Ocorrncias - Inscr Estadual Subst
OF0313 - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI
Funo: OF0313 - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI
Situao/ Ao inserir um registro com mesma "Inscrio Estadual Substitudos" no programa

Requisito: OF0313, aba Ocorrncias, para o mesmo Cdigo de Subitem, ocorre a inconsistncia
progress nmero (91).

Soluo/ O programa foi alterado parar apresentar mensagem de alerta ao usurio, informando a
Implementao: existncia de mesma informao j cadastrada.
Tickets 1094996
relacionados:
1159328 DMANFISDTS-1945 DT DIME SC Quadro 14 - Itens 040 e 199
OF0321 - Gerao Arq Magntico DIME SC
Funo: OF0321 - Gerao Arq Magntico DIME SC
Situao/ Ao gerar a DIME SC, os itens 040 e 199 do Quadro 14 no so gerados, caso o resultado
Requisito: seja igual a 0,00.
Soluo/ Programa alterado para demonstrar no relatrio de acompanhamento e arquivo

Implementao: magntico DIME SC, a gerao dos itens 040 e 199 no Quadro 14 tambm quando o
resultado for 0,00 (zero).
O calculo para o item 040 ocorre partir dos valores dos itens de dbito e crdito
presumido em substituio aos crditos das entradas (itens 20 e 30 do Quadro 14) para
o item 040.
O calculo para o item 199 ocorre partir do valor da diferena entre o somatrio dos
itens 040 e 050 e o item 130, se o somatrio dos itens 040 e 050 for maior que o Total
das Antecipaes ou igual a 0,00 (zero).
Tickets 1159328
relacionados:

1176160 DMANFISDTS-1975 DT SEFAZ AM erro Progress
OF0331 - Gerao Declarao Mensal - SEFAZ-AM
Funo: OF0331 - Gerao Declarao Mensal - SEFAZ-AM
Situao/Requisito: Ao gerar a declarao mensal do SEFAZ AM demonstrado o erro Progress "Value

100 cannot be displayed using 99. (74)".
Soluo/ Foi alterada a tela do OF0331 para que o campo "verso Arquivo" aceite apenas
Implementao: duas posies conforme definido no layout, sendo o default "01".
4.6.3 Recuperao de Impostos - Manuteno - 12.1.18
858604 DMANFISDTS-1303 DT F130: Despesas acessrias no somandas na base do PIS/COFINS
LF0906 -Extrao SPED PIS/COFINS
Mdulo: MRI Recuperao de Impostos.
Funo: LF0906 - Extrao SPED PIS/COFINS.
Situao/ Ao gerar o F130 pelo LF0906, os valores de despesas acessrias no esto sendo
Requisito: somados a base de clculo do PIS/COFINS imobilizado.

Soluo/ Programa LF0906 alterado para considerar as despesas acessrias do documento no

Implementao: RE1001, efetuando rateio com base na proporo de Valor total das mercadorias do
documento x Valor do item.
Tickets 858604
relacionados:
910607 DMANFISDTS-1550 DT Demonstrao Unidade de Negcio - Contabilizao Impostos
RI0412 - Contabilizao Impostos
Mdulo: MRI Recuperao de Impostos
Funo: RI0412 - Contabilizao Impostos
Situao/Requisito: No momento da contabilizao do RI0412, a unidade de negcios no

apresentada para todos os bens listados nas contas contbeis.
Soluo/ Programa RI0412 alterado para demonstrar corretamente o cdigo da unidade de

Implementao: negcio para todos os bens apresentados.
922655 DMANFISDTS-1475 DT Valor Total Aprop Cred PIS e COFINS no aparece quando o bem
transferido sem iniciar crdito
RI0408 - Demonst Aprop Cred PIS e COFINS
Linha de Datasul
Produto:

Funo: RI0408 - Demonst Aprop Cred PIS e COFINS
Situao/ Quando o bem transferido entre estabelecimentos sem iniciar o crdito de PIS/COFINS,
Requisito: ao iniciar o crdito os valores de PIS/COFINS total a apropriar no so demonstrados no
programa RI0408.
Soluo/ Programa RI0408 alterado para considerar os valores a apropriar para bens com data de
Implementao: incio de crdito posterior data de transferncia.
Tickets 922655
relacionados:
938976 DMANFISDTS-1541 DT Valor Total Aprop Cred ICMS
RI0401 -Demonst Aprop Credito CIAP 102
Linha de Datasul
Produto:
Funo: RI0401 - Demonst Aprop Credito CIAP 102
Situao/ Quando realizada a transferncia de um bem de um estabelecimento para o outro, sem

Requisito: que esteja informando a data de incio de crdito, o bem no considerado nos clculos do
RI0401, mesmo aps a incluso da data de incio de crdito.
Soluo/ Programa RI0401 alterado para considerar valores de ICMS de bens que tiveram o incio de
Implementa crdito em perodo posterior ao perodo da transferncia entre estabelecimentos.
o:
Tickets 938976
relacionados:

997046 DMANFISDTS-1733 DT Duplicidade na contabilizao quando realizada duas baixas no

mesmo ms
Mdulo: MRI - Recuperador de Impostos
Funo: RI0412 - Contabilizao Impostos
Situao/ Quando o bem tem mais de uma baixa no mesmo perodo, ao contabilizar os impostos
Requisito: os valores das baixas ficam incorretos, duplicando o mesmo valor para as duas baixas
realizadas.
Soluo/ Foi alterada a contabilizao para que, quando existir mais de uma baixa no mesmo
Implementao: perodo, sejam gerados os dois movimentos com os valores proporcionais
movimentao realizada.
Tickets 997046
relacionados:
1179908 DMANFISDTS-2021 DT Lanamento indevido na Conta Contbil de Estoque
Linha de Datasul.
Produto:
Mdulo: MRI - Recuperador de Impostos.

Funo: RI0412 - Contabilizao Impostos.
Situao/ Ao contabilizar os impostos de notas fiscais integradas no Recebimento, esta sendo

Requisito: realizado indevidamente o lanamento na conta contbil de Estoque, esta conta somente
deve ser utilizada quando o bem tem ordem de produo..
Soluo/ Foi alterada a contabilizao para no realizar indevidamente o lanamento da conta

Implementao contbil de Estoque, apenas realizar o lanamento quando se tratar de ordem de
: produo.
Tickets 1179908.
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4.7 Logstica - Manuteno - 12.1.18
4.7.1 Automao e Coleta de Dados - Manuteno - 12.1.18
876765 DLOGWMSDTS-341 DT Divergncia no Picking/Packing de Item Com Quantidade

Fracionada BRA
BC9033 - DIVERGNCIA NO PICKING/PACKING DE ITEM COM QUANTIDADE FRACIONADA
Mdulo: MBC
Funo: BC9033 - Picking/Packing WMS
Situao/Requisito: O programa no est permitindo concluir o movimento com quantidade

fracionada.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que seja possvel efetuar a movimentao com
quantidade fracionada.

Requisito: DLOGWMSDTS-341
877411 DLOGWMSDTS-367 DT Problema no Login BRA
BC9048 - PROBLEMA NO LOGIN DO MENU TRANSAO
Mdulo: MBC
Funo: BC9048 - Menu Transao
Situao/Requisito: Na verso 12.1.13 foi implementada a funo de login por domnio, causando
problema na autentificaro no coletor.
Soluo/ O programa foi alterado para contemplar a implementao realizada no login.

Implementao:
952244 DLOGWMSDTS-514 DT Ocorrncia da Mensagem "201- Etiqueta No Reportada" no

Armazenamento BRA
BC9027 - OCORRNCIA DA MENSAGEM "201 - ETIQUETA NO REPORTADA" AO REALIZAR O ARMAZENAMENTO
Mdulo: MBC
Funo: BC9027 - Montagem Pallet WMS

Situao/Requisito: Ao realizar o armazenamento de uma etiqueta agrupadora apresentada a

inconsistncia 201 - Etiqueta no reportada.
Soluo/ A rotina foi alterada para que no ocorra mais esse tipo de inconsistncia.
Implementao:
970455 DLOGWMSDTS-493 DT Picking WMS BRA
BC9018 - PICKING WMS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MBC
Funo: BC9018 - Picking WMS
Situao/ O WM0390 permite realizar sadas com valores de quantidade at 4 (quatro) casas depois da
Requisito: vrgula, porm, ao tentar confirmar esta sada no coletor no so apresentadas todas as
casas decimais, apresentado inconsistncia e no permitindo finalizar a operao.
Soluo/ O nmero de casas decimais no BC9018 foi ajustado, para que seja possvel ler a quantidade
Implementa total do item, quando forem utilizadas mais de duas casas decimais.
o:
Tickets 877411
relacionados:

973876 DLOGWMSDTS-520 DT Travamento da Tabela no Proceso do Coletor BRA
BOSC096 - TRAVAMENTO DA TABELA NO PROCESSO DO COLETOR
Mdulo: MBC
Funo: BOSC096 - BO Equipamento
Situao/Requisito: A tabela wm-equipamento est travando durante a execuo do processo do

coletor .
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que no ocorra mais esse travamento.
1018175 DLOGWMSDTS-518 DT Despaletizao WMS BRA
BC9037 - DESPALETIZAO WMS
Mdulo: MBC
Funo: BC9037 - Picking WMS
Situao/Requisito: Est ocorrendo erro Progress na execuo do programa.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que no ocorra mais o erro Progress.

1140598 DLOGWMSDTS-627 DT Sugesto De Armazenamento No Gerada BRA
BC9029 - INCONSISTNCIA 26549 - SUGESTO DE ARMAZENAMENTO NO GERADA
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: BC9029 - Armazenamento Serial WMS
Situao/ Aps realizar a conferncia do recebimento fsico, mesmo com a sugesto de

Requisito: armazenamento gerada, ao tentar armazenar o item via BC9029 apresentada uma
inconsistncia de sugesto de armazenamento no gerada.
Soluo/ O programa foi alterado para que essa inconsistncia no ocorra novamente.
Implementao
:
Tickets 1140598
relacionados:

4.7.2 Frete Embarcador - Manuteno - 12.1.18
Controle de Fretes - Manuteno - 12.1.18
577897 DLOGGFE-787 DT Correo Erro Progress Alter CD0089 Amb Oracle BRA
CD0089 - CORREO DE ERRO PROGRESS NA ALTERAO DE QUALQUER PARMETRO NO CD0089 EM AMBIENTE

ORACLE
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CD0089 - Parmetros de Integrao SIGAGFE X Datasul
Situao/ Ocorre inconsistncia progress ao alterar as informaes no programa CD0089

Requisito: (Parmetros de Integrao SIGAGFE X Datasul). Esta inconsistncia ocorre somente
em ambientes oracle.
Soluo/ O programa foi alterado para no ocorrer inconsistncia, ao efetuar alteraes no

Implementao: programa CD0089 em ambientes oracle.
Tickets 577897
relacionados:
727402 DLOGGFE-498 DT Integ Eliminao Cid Datasul Consider Nome UF BRA
CD0330 -CORREO NA ELIMINAO DE CIDADE COM MESMO CDIGO DE IBGE
Linha de Datasul
Produto:

Mdulo: SIGAGFE
Funo: CD0330 - Manuteno Cidades

CDAPI602 - Integrao de Cidades (Eliminao)
Situao/ Quando h mais de uma cidade cadastrada com o mesmo cdigo IBGE no Datasul (CD0330),
Requisito: o GFE mantm dois cadastros distintos, mas gera uma identificao prpria para uma delas.
Ao eliminar uma das duas cidades no Datasul, a cidade com o cdigo IBGE na identificao
sempre desativada no GFE.
Soluo/ Foi alterado o programa CDAPI602 para enviar o nome e o cdigo UF da cidade ao GFE.
Implementa Ajustado no GFE para eliminar a cidade corretamente de acordo com o cdigo de IBGE
o: correspondente.
Tickets 727402
relacionado
s:
Requisito: DLOGGFE-498, DLOGGFE-1304
743652 DLOGGFE-418 DT Integrao de Contas Contbeis BRA
PRGINT/UTB/UTB033AA.R- INTEGRAO DE CONTAS CONTBEIS COM O GFE
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Funo: prgint/utb/utb033aa.r - Manuteno Contas Contbeis de Integrao
Situao/ Ao integrar contas contbeis do Datasul para o GFE, pelo programa CD9125, validado se a
Requisito: conta movimento est cadastrada para o mdulo GFE ou APB. Porm, na integrao, por
meio do cadastro da conta movimentoprgint/utb/utb033aa.r, o sistema integra qualquer
cadastro independente do mdulo.
Soluo/ O programa foi alterado para considerar o mdulo GFE ou APB em todos os pontos de
Implementa integrao.
o:

Tickets 743652
relacionados:
Requisito DLOGGFE-418
(informe o
requisito
relacionado):
836722 DLOGGFE-1286 DT Correo Integr Nota Fisc Transportador Cliente BRA
BOAD268 -CORREO INTEGRAO NOTA FISCAL TRANSPORTADOR APENAS COMO CLIENTE
Mdulo: SIGAGFE
Funo: BOAD268 - BO Tabela Transporte
Situao/Requisito: As notas fiscais que possuem transportador cadastrado apenas como cliente e no
fornecedor, no so integradas com o GFE.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja enviada a nota, quando o transportador
Implementao: estiver apenas como cliente e no como fornecedor.
851975 DLOGGFE-1012 DT Correo Lista Filiais Execuo CD0433 em RPW BRA
CD0433 - CORREO DO ENVIO DA LISTA DE FILIAIS NA EXECUO DO CD0433 EM RPW
Mdulo: SIGAGFE

Situao/Requisito: A lista de filiais no enviada corretamente, na requisio de documentos ao GFE,

processando registros de filiais no configuradas para execuo.
Soluo/ O programa foi alterado para realizar o correto envio das filiais e realizar somente o
Implementao: processamento dos documentos das filiais configuradas.
Tickets 851975
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945360 DLOGGFE2-204 DT Integrao Documentos de Frete (Fiscal) com Pedgio BRA
CDP/CD0433.R- INTEGRAO COM FISCAL VIA RECEBIMENTO COM PEDGIO
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CD0433 - Integrao de Documento de Frete (Fiscal)
Situao/ O sistema est gerando algumas inconsistncias de valores na integrao com o fiscal (via
Requisito: recebimento no regime de competncia) quando o documento possui valor de pedgio que
deve ser destacado por ele no fazer parte da base dos impostos. Ex: valor total da nota
consultada no RE0701, base e valores de Pis e Cofins no OF0305.
Soluo/ Ajustado o programa para que, quando o parmetro Pedgio na base do ICMS estiver
Implementa marcado como no, o valor do pedgio seja descontado do valor total da nota e tambm do
o: valor unitrio e total do item.
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Requisito DLOGGFE2-204
(informe o
requisito
relacionado)
:

1043611 DLOGGFE-2092 DT Correo na Exibio de Dados da BODI582 BRA
CORREO EXIBIO DE DADOS BODI582 / NO ELIMINAR DEMAIS NEGOCIAES NA ATUALIZAO DE UMA

NEGOCIAO
Mdulo: SIGAGFE
Funo: BODI582 - BO tab-generica

CD0433 - Monitor de Integrao GFE X Datasul
Situao/ Os dados retornados na BODI582 referentes a negociao, so exibidos de forma

Requisito: incorreta.
Ao realizar a atualizao de somente uma negociao de uma tabela de frete que
possua mais negociaes, os dados das demais negociaes so eliminados do ERP
Datasul.
Soluo/ Alterado o programa para que sejam exibidos corretamente os dados referente a
Implementao: negociao.
O programa foi corrigido para que realize apenas a nova atualizao da negociao
enviada e no realize a eliminao das demais negociaes da mesma tabela de frete.
Tickets 1043611
relacionados:
1049212 DLOGGFE2-442 DT Retirar do Menu Rotinas Mdulo TMS Legado BRA
RETIRAR DE MENU ROTINAS INEXISTENTES DO MDULO TMS LEGADO BRA
Segmento: Logstica
Mdulo: TMS Embarcador 4.01b - Legado

Funo: DC0103
DC0107
DC0108
DC0102
DC0113
DC0100
Situao/Requisito: Est sendo apresentado no menu do Totvs 12 os programas acima que pertencem
ao TMS Embarcador, legado do EMS Datasul 2.06b.
Soluo/ No Totvs 11/12 o TMS Embarcador 4.01b foi descontinuado, portanto no devem
Implementao: aparecer os programas referentes a este mdulo no menu.
Requisito: DLOGGFE2-442
1068621 DLOGGFE2-541 DT Situao de Atualizao do Fiscal BRA
GFEA065 / CD0433 - SITUAO DE ATUALIZAO DO FISCAL
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Funo: GFEA065 - Digitao de Documento de Frete

CD0433 - Monitor de integrao SIGAGFE
Situao/ Ao efetuar uma desatualizao no fiscal do ERP Datasul e o perodo fiscal estiver fechado, o
Requisito: ERP impede esta desatualizao, porm, a situao do documento no SIGAGFE fica como 3-
Rejeitado. O correto que o sistema continue com a situao anterior, que 4-Atualizado.
Soluo/ Foi alterado o programa CD0433 na opo de integrao de documentos de frete com o
Implementa fiscal, para que a situao do documento de frete retorne para 4-Atualizado, quando
o: solicitada sua desatualizao no fiscal ERP e no for possvel elimin-lo.

Conversores MV_DSCTB = 2-Fatura de frete (Financeiro)

e
Parmetros:
Tickets 1068621
relacionados
:
Requisito: DLOGGFE2-541
1089186 DLOGGFE-2178 DT Correo Peso Negativo Itens Nota BRA
CORREO DO PESO NEGATIVO DOS ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA BRA
Segmento: Logstica
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Com a configurao de informar os totais das notas ativada, ao informar um valor para o
Requisito: peso, dependendo o critrio de rateio e as informaes da nota, o valor do ltimo item
fica negativo no GFE.
Soluo/ Alterado o programa para que realize o procedimento de ajuste de valor no item de
Implementao: maior valor do critrio de rateio e no no ltimo item.
Tickets 1089186
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1106965 DLOGGFE-2211 DT Falhas Boto Dados GFE do Programa CC0300A BRA
CC0300A - VALIDAO DO BOTO DADOS GFE INCORRETAS
Linha de Datasul
Produto:

Segmento: Supply Chain -Logstica.
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CC0300A - Manuteno Pedido de Compra
Situao/ Ao clicar nos Dados GFE do CC0300, alterar a coluna para Pago = SIM e clicar em OK, ao abrir
Requisito: novamente a tela dos Dados GFE ,o campo volta para NO. Ocorre apenas quando tem um
transportador, ao informar um Redespachante a informao gravada corretamente.
Alm disso, mesmo com a situao de mltiplos redespachantes marcado, a tela CD0434
no permite informar mais de um itinerrio.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para gravar corretamente o campo Pago = SIM no CD0434.
Implementa
A regra utilizada para o preenchimento da coluna "Pago" ser a seguinte:
o:
1- Pedido de compra com frete pago (CIF): Todos os trechos de itinerrio do pedido devem
estar com a coluna "Pago = NO".
2- Pedido de compra com frete a pagar (FOB): Ao menos um trecho de itinerrio deve estar
com a coluna "Pago = SIM".
Foram efetuadas alteraes para permitir informar mais de um itinerrio, caso o parmetro
esteja marcado.
Tickets 1106965
relacionados:
1106965 DLOGGFE-2215 DT Boto Redespachantes Apresentado CC0300B BRA
CC0300B - APRESENTAO DO BOTO REDESPACHANTES DE FORMA INDEVIDA NA ORDEM DE COMPRA
Mdulo: SIGAGFE
Funo: CC0300B - Manuteno Ordem de Compra do Pedido
Situao/Requisito: O boto Redespachantes deve ser retirado, pois j existe a tela CD0434.

Soluo/ Aps a execuo do programa CC0300B pela segunda vez, desabilitar

Implementao: automaticamente a APPC que utilizada para habilitar o boto Redespachantes.
DLOGGFE2-44 DT Integrao de Faturas com Proviso Estornadas BRA
CD0433 - INTEGRAO DE FATURAS COM PROVISO ESTORNADAS COM O DATASUL
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Ao realizar o cancelamento do ttulo, o sistema realiza a desatualizao da fatura no GFE,

Requisito: quando o sistema est parametrizado no programa CD0089 com a opo Integrar no
parmetro Ao Eliminao da aba Financeiro, porm, esse processo no realiza o reenvio do
ttulo de proviso (pr-fatura), ocasionando uma inconsistncia quando a fatura de frete
atualizada novamente.
Soluo/ Foi realizada uma melhoria no programa para que no envio da fatura novamente para
Implementa atualizao, desconsidere a mensagem de erro de que a proviso j est estornada.
o:
Requisito DLOGGFE2-44
(informe o
requisito
relacionado)
:
DLOGGFE-2294 DT Realizar Receb de Novas Informaes Dados de Frete BRA
CD0433 -REALIZAR O RECEBIMENTO DE NOVAS INFORMAES DA INTEGRAO DOS DADOS DE FRETE

Mdulo: SIGAGFE
Funo: CD0433 - Monitor de Integrao GFE X Datasul
Situao/Requisito: necessrio realizar o recebimento das novas informaes enviadas na integrao

dos dados de frete.
Soluo/ O programa foi alterado para receber o cdigo do tipo da ocorrncia e o cdigo do
Implementao: motivo da ocorrncia no registro de ocorrncia de frete, e o novo registro referente as
entregas dos trechos da nota fiscal.
DLOGGFE-2374 DT Receb Cdigo Remetente Integrao Rota Tabela Frete BRA
CD0433 - RECEBIMENTO DO CDIGO DO REMETENTE NA INTEGRAO DA ROTA DA TABELA DE FRETE
Mdulo: SIGAGFE
Situao/Requisito: necessrio adaptar o programa para realizar o recebimento da informao de

cdigo do remetente na rota, pela integrao de tabela de frete.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no programa para que seja realizado o recebimento da
Implementao: informao e disponibilizada, por meio da BODI582, pela consulta da rota.
Requisito: DLOGGFE-2374 (Complemento DLOGGFE-2316)

DLOGGFE-2394 DT Vincular Pedido RE1001 no Atribui Redesp do Pedido BRA
RE1001 - VINCULAR PEDIDO NO RE1001 NO ATRIBUI OS REDESPACHANTES DO PEDIDO
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: SIGAGFE
Situao/ Ao digitar um pedido de compra no programa CC0300 e informar os itinerrios na opo

Requisito: Dados GFE, quando o parmetro Admitir Mltiplos Redespachantes estiver marcado no
programa CD0089, o sistema no est atribuindo os trechos dos itinerrios na nota fiscal de
entrada (RE1001), quando o pedido vinculado.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes no programa para que os trechos do itinerrio sejam
Implementa preenchidos na digitao da nota fiscal de entrada, no programa RE1001, quando o pedido
o: de compra for vinculado.
4.7.3 WMS - Manuteno - 12.1.18
524701 DLOGWMSDTS-644 DT Divergncia na Apresentao do Cdigo do Item BRA
WM0553 - DIVERGNCIA NA APRESENTAO DO CDIGO DO ITEM
Mdulo: WMS
Funo: WM0553 - Atualizao Produo

Situao/ Ao reportar uma Ordem de Produo para o WMS, na qual o item apresente um cdigo
Requisito: com mais de 8 dgitos, o restante da informao do item no apresentada no
WM0553.
Soluo/ A rotina foi ajustada para que as informaes do cdigo do item sejam apresentadas
Tickets 524701
relacionados:
1173044 DLOGWMSDTS-621 DT WM0542 no apresentado no menu padro
WM0542 - Movimentos do Documento WMS
Segmento: Logistica - Suply Chain
Mdulo: WMS.
Situao/Requisito: O programa WM0542 no apresentado no menu padro, obrigando o usurio a

executar o mesmo via Executar programas e informando o wmp/wm0542.r.
Soluo/ Incluir o programa WM0542 no menu padro do mdulo de WMS

Implementao:
Tickets 1173044
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577978 DLOGWMSDTS-67 DT Divergencia no Processo de Transferncias Entre Endereos BRA
WM0380 - DIVERGNCIA NO PROCESSO DE TRANSFERNCIAS ENTRE ENDEREOS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: WM0380 - Transferncia Entre Endereos
Situao/ Ao informar o mesmo endereo para entrada e sada do item no processo de transferncia
Requisito: entre endereos, o sistema permite e completa a transferncia via WM0380, porm, ao realizar
os movimentos via coletor de dados ocorrem vrias inconsistncias referentes ao saldo e a
etiqueta.
Soluo/ O programa WM0380 foi alterado para validar:

Implementa
o:
ID do Box Destino deve ser diferente do ID Box Origem, pois no ser permitido
informar o mesmo box na transferncia.
O sistema retornar uma mensagem na tela do WM0380, impossibilitando o
avano na transferncia.
Coletor de Dados: BC9025 | opo 0:
ID do Box Destino deve ser diferente do ID Box Origem, pois no ser possvel
Ateno:
Nesta opo o processo deve ser iniciado e finalizado via coletor de dados, pois quando
for confirmada a sada do Box Origem, o WMS gera o movimento de entrada no Box
Destino, porm, como no iniciado. Desta forma, quando for confirmado o Destino, este
dever ser diferente do Box Origem.
Para esta opo o WMS no permite que seja iniciado o processo via coletor e finalizado
via WM0380.
Coletor de dados: BC9025 | opo 1:
ID do Box Destino deve ser diferente do ID Box Origem, pois no ser permitido
O sistema retornar uma mensagem na tela do WM0380, impossibilitando o
avano na transferncia.
Tickets 577978
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1258212
s:

DLOGWMSDTS-727
699689 DLOGWMSDTS-136 DT Status do Lote do Item No Alterado Para "Em Anlise" BRA
WM0390 - O STATUS DO LOTE DO ITEM ALTERADO PARA "EM ANLISE"
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Na tentativa de realizar uma sada para o saldo de item onde o lote est em perodo de
Requisito: reanlise, a rotina no permite realizar a movimentao, porm, no aloca o item
automaticamente no status Em anlise.
Soluo/ A rotina foi ajustada para que o status do lote do item seja alterado paraEm anlise,
Implementao: sendo que essa alterao no contempla a sugesto manual.
Tickets 699689
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712031 DLOGWMSDTS-247 DT Saldo Insuficiente em Estoque BRA
WM0390 - SALDO INSUFICIENTE EM ESTOQUE
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS

Funo: WM0390 - Documento de Sada
Situao/ Ao tentar confirmar uma sada de Requisio Material Produo, o sistema retorna
Requisito: indevidamente a mensagem de erro "4030 - Saldo insuficiente em estoque", apenas porque
as reservas da Ordem de Produo (CP0301) esto distribudas em operaes distintas.
Soluo/ O programa wmprx281.p foi alterado para que a quantidade por operao seja repassada
Implementa corretamente, desta forma, a validao do saldo ocorre de acordo com as quantidade de
o: cada operao definida na implantao da Ordem de Produo.
Tickets 712031
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744902 DLOGWMSDTS-187 DT Divergncia no Filtro de Gesto de Tarefas BRA
WM0311 / WM1010 - DIVERGNCIA NO FILTRO DE GESTO DE TAREFAS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: WM0311 Gesto de Tarefas

WM1010 - Monitor
Situao/ 1. O filtro do programa WM0311 no est respeitando os parmetros assinalados

Requisito: para a seleo de tarefas. Existem as opes No iniciada, Em processo e
Concluda, porm, se por exemplo for selecionado para no mostrar as tarefas
Concludas, o filtro no aplicado.
2. O filtro do programa WM1010 no est respeitando os parmetros assinalados
para a seleo de Embarques/Resumo.
Soluo/ 1. Ajustado o retorno da seleo do filtro do programa WM0311, para que sejam
Implementa apresentadas corretamente as informaes, de acordo com o que foi
o: selecionado.
2. Ajustado o retorno da seleo do filtro do programa WM1010, para que sejam
apresentadas corretamente as informaes, de acordo com o que foi
selecionado.

Tickets 744902
relacionado
s:
794096 DLOGWMSDTS-233 DT Mensagem de Erro Progress 560 BRA
WM0240 - MENSAGEM DE ERRO PROGRESS 560
Mdulo: WMS
Funo: WM0240 Cadastro Local
Situao/Requisito: Ao acionar ou navegar neste programa est ocorrendo o erro Progress "560 - Entry 0
is outside the range of the list Por Endereo, Por Item".
Soluo/ O programa foi alterado para que no seja mais apresentada esta mensagem de
Implementao: erro Progress.
797146 DLOGWMSDTS-237 DT Divergncia na Pesquisa de Lotes BRA
WM0300 - DIVERGNCIA NA PESQUISA DE LOTES
Mdulo: WMS
Funo: WM0300 - Anlise de Lotes

Situao/Requisito: Mesmo com o parmetro Data Validade Lote definido, o programa est retornando a
pesquisa incorretamente, apresentando os lotes com data superior ao informado.
Soluo/ O programa foi alterado para que os lotes sejam retornados de acordo com o
Implementao: parmetro definido.
Tickets 797146
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804740 DLOGWMSDTS-248 DT Divergncia na Impresso Rel. Conferncia WMS X Estoque BRA
WM2022 - DIVERGNCIA NA IMPRESSO DO RELATRIO CONFERNCIA WMS X ESTOQUE
Segmento: Logistica - Suply Chain
Mdulo: WMS
Funo: WM2022 - Conferncia WMS x Estoque
Situao/ Ao imprimir as informaes da Conferncia WMS x Estoque em Planilha, o resultado

Requisito: apresentado diferente de quando est configurado para imprimir em arquivo TXT.
Na impresso da Planilha apresentada a coluna Qtd Tot ERP e no TXT no. No
entanto, no TXT apresentada a coluna Qtd Saldo Ini, que no h na Planilha.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja apresentada a coluna Qtd Tot ERP na opo de
Implementao: Arquivo ou Terminal.
Tickets 804740
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815375 DLOGWMSDTS-246 DT Incluso de Etiqueta de OP BRA
BC9026 - INCLUSO DE ETIQUETA DE ORDEM DE PRODUO
Mdulo: WMS
Funo: BC9026 - Impresso de Etiqueta
Situao/Requisito: Necessidade de incluir a etiqueta de Ordem de Produo (OP) neste programa.
Soluo/ Alterada a tabela temporria para que seja considerado o nmero da Ordem de
Implementao: Produo, quando for includa uma nova etiqueta pela tela deste programa.
834696 DLOGWMSDTS-258 DT Opes de Origem BRA
WM0330 - OPES DE ORIGEM
Mdulo: WMS
Funo: WM0330 - Gerao Consolidao Documentos
Situao/Requisito: O programa no est apresentando como opo a origem Requisio Material

Produo, para que os documentos desta origem sejam consolidados.
Soluo/ O programa foi alterado para que seja apresentada como opo a origem Requisio
Implementao: Material Produo.

Tickets 834696
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839557 DLOGWMSDTS-260 DT Alocao de Produto Composto no WMS BRA
WM0390 - ALOCAO DE PRODUTO COMPOSTO NO WMS
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Ao alocar a quantidade restante de um Pedido, os valores permanecem

incorretos no WMS.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para que a quantidade seja apresentada corretamente no
WMS.
DLOGWMSDTS-418
845521 DLOGWMSDTS-326 DT Cadastro de Famlia WMS BRA
WM0108 - CADASTRO DE FAMLIA WMS
Mdulo: WMS

Funo: WM0108 - Item WMS
Situao/ Ao integrar com o WMS um item que utilize uma famlia que possui informaes
Requisito: diferentes da padro, algumas destas informaes no so atualizadas no WM0108.
Soluo/ Ajustada a integrao do item com o WMS, para que sejam carregadas corretamente as
Implementao: informaes de famlia, cadastradas no WM0170:
Nmero dias validade.
Realiza inventrio cclico.
Ciclo inventrio.
Tipo controle estoque.
Tickets 845521
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889969 DLOGWMSDTS-334 DT Acerto Inventrio WMS BRA
WM2010 - ACERTO INVENTRIO WMS
Mdulo: WMS
Funo: WM2010 - Acerto Inventrio WMS
Situao/Requisito: A atualizao de Inventrio no WMS, quando realizada sem etiqueta, no est

considerando o cadastro de embalagem para criar a entrada nos endereos.
Soluo/ O programa foi alterado para que os movimentos sejam gerados corretamente.
Implementao:
Tickets 883374
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926227 DLOGWMSDTS-445 DT Divergncia na Confirmao de Retirada Por Etiqueta BRA
WM0390 - DIVERGNCIA NA CONFIRMAO DE RETIRADA POR ETIQUETA
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Situao/ Ao realizar a confirmao de retirada por etiqueta de um movimento e de um endereo

Requisito: que contenham mais de uma embalagem, o sistema confirma a retirada de apenas uma
embalagem, causando assim a inconsistncia de saldo.
Soluo/ A confirmao de retirada foi ajustada para que seja realizada corretamente a retirada, em
Implementao movimentos que baixam mais de uma embalagem em uma nica vez.
:
Tickets 926227
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962437 DLOGWMSDTS-567 DT Roteiros CQ No Esto Gerando os Documentos no WMS BRA
WM0370 / CQ0210 - ROTEIROS CQ NO ESTO GERANDO OS DOCUMENTOS NO WMS
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: WM0370
CQ0210

Situao/ O documento de entrada no WMS no est sendo gerado quando realizada a aprovao
Requisito: de roteiros no CQ0210, onde este roteiro foi gerado por uma transferncia entre depsitos
e o item est parametrizado para Armazenar em Estado CQ.
Soluo/ A rotina foi alterada para que o documento de entrada no WMS seja gerado corretamente
Implementa na aprovao de roteiros.
o:
Tickets 962437
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DLOGWMSDTS-603
964917 DLOGWMSDTS-409 DT Simulao Atendimento Shelf Life BRA
WM0550 - SIMULAO ATENDIMENTO SHELF LIFE
Mdulo: WMS
Funo: WM0427 - Simulao Atendimento Shelf Life
Situao/Requisito: Ao acessar este programa est ocorrendo um erro Progress.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que este erro Progress no ocorra mais.

1017647 DLOGWMSDTS-516 DT Divergncia na Eliminao do Inventrio BRA
WM0550 - DIVERGNCIA NA ELIMINAO DO INVENTRIO
Mdulo: WMS
Funo: WM2004 - Eliminao Inventrio
Situao/ A eliminao est sendo realizada corretamente nesse programa, contudo, o

Requisito: desbloqueio do endereo no est acompanhando a mesma regra da gerao do
Inventrio
Soluo/ O programa foi alterado para que o desbloqueio seja realizado corretamente.
Implementao:
Tickets 1017647
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1063078 DLOGWMSDTS-526 DT Divergncia na Liberao da Requisio BRA
WM0554 - DIVERGNCIA NA LIBERAO DA REQUISIO
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: WM0554 - Liberao da Requisio
Situao/ Quando apresentada a mensagem 9235 na liberao da requisio exibido apenas o

Requisito: seu cdigo, sem o respectivo descritivo, impossibilitando assim que sejam tomadas aes
sobre a inconsistncia ocorrida.

Soluo/ Alterado o retorno da API do estoque no programa WM9044, para que seja apresentado
Implementao: corretamente o descritivo da mensagem na liberao do WM0554.
Tickets 1063078
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1063148 DLOGWMSDTS-630 DT Divergncia na Sugesto de Armazenamento BRA
WMS0370 - DIVERGNCIA NA SUGESTO DE ARMAZENAMENTO
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: WMS
Funo: WM0370 - Documento de Entrada
Situao/ Mesmo possuindo capacidade disponvel em rea de picking e saldo armazenado somente na
Requisito: rea de picking, a rotina est apresentando falta de espao para armazenar e tenta
direcionar para um endereo normal.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja validado se o item possui Saldo em Endereos do tipo
Implementa Normal, para que considere a referncia do item, pois quando se est trabalhando com
o: mltiplas referncias pode ocorrer de existir saldo para referncia "Amarela" em endereos
normais e no existir saldo para referncia "Vermelha".
No exemplo citado, o WMS considerar nas sugestes para o item/referncia "Amarela" o
endereo do tipo Normal e, para o item/referncia "Vermelha", endereos do tipo Picking.
Tickets 1063148
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1098907 DLOGWMSDTS-577 DT Divergncia na Incluso de Etiquetas BRA
BC0103 - DIVERGNCIA NA INCLUSO DE IMPRESSO DE ETIQUETAS
Segmento: Supply Chain
Mdulo: WMS
Funo: BC0103 - Criao e Impresso de Etiquetas
Situao/Requisito: Est ocorrendo uma divergncia na impresso de etiquetas via BC0103, em funo
dos valores tratados (formato Integral - 9999999999).
Soluo/ O campo foi convertido para Decimal, que o formato correto para utilizao pelo
Implementao: BC0103.
1119089 DLOGWMSDTS-560 DT Inconsistncia Nos Registros de Saldo BRA
WM9021 - INCONSISTNCIA NOS REGISTROS DE SALDO
Mdulo: WMS
Funo: WM9021 - Confirmao de Retirada
Situao/Requisito: Est ocorrendo uma inconsistncia na relao entre o registro do saldo com o
registro da etiqueta.
Soluo/Implementao: Foi desenvolvida uma nova mensagem que ser apresentada quando a
inconsistncia ocorrer.

1135365 DLOGWMSDTS-599 DT Divergncia na Impresso de Etiqueta BRA
BC0103 / BC9026 - DIVERGNCIA NA IMPRESSO DE ETIQUETA
Segmento: Supply Chain
Mdulo: WMS
Funo: BC0103 / BC9026 - Impresso de Etiqueta
Situao/Requisito: Foi includa uma validao na impresso para validar se a impressora configurada
existe, porm, essa validao nem sempre consegue retornar corretamente.
Soluo/ Os programas foram alterados para prever o valor e imprimir as etiquetas

Tickets 1135365
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1146910 DLOGWMSDTS-591 DT Divergncia ao Informar Etiqueta no Processo de Picking/

Packing BRA
BC9033 - DIVERGNCIA AO INFORMAR ETIQUETA NO PROCESSO DE PICKING/PACKING
Mdulo: WMS

Funo: BC9033 - Picking/Packing WMS
Situao/ Ao realizar o processo de picking/packing simultneos ocorre um erro Progress,

Requisito: quando a quantidade da etiqueta de packing superior a 1.000.000.
Soluo/ O programa foi ajustado para permitir um valor superior a 1.000.000 da etiqueta de
Implementao: packing, pois todos os programas envolvidos na rotina de pr-faturamento permitem
esse valor.
Tickets 1146910
relacionados:
1173044 DLOGWMSDTS-621 DT Programa No Consta no Menu Padro BRA
WM0542 - PROGRAMA NO CONSTA NO MENU PADRO
Mdulo: WMS
Situao/Requisito: Este programa no est sendo apresentado no menu padro, sendo necessrio
execut-lo via Executar Programas e informando o wmp/wm0542.r.
Soluo/ O programa WM0542 foi includo no menu padro do mdulo WMS.

Implementao:
Tickets 1173044
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DLOGWMSDTS-132 DT Divergncia na Sada Manual BRA
WM0390 DIVERGNCIA NA SADA MANUAL
Mdulo: WMS
Funo: WM0390 Sada Manual
Situao/Requisito: Ao gerar um documento sem itens, clicar em Modificar, alterar o campo Nr.
Documento e confirmar esta operao, ocorre um erro Progress no programa.
Soluo/ O programa foi alterado para que o campo Nr. Documento no seja habilitado para
Implementao: alterao, uma vez que este faz parte da chave primria da tabela.
DLOGWMSDTS-342 DT Transferncia Entre Endereos BRA
WM0380 - TRANSFERNCIA ENTRE ENDEREOS
Mdulo: WMS
Funo: WM0380 - Transferncia Entre Endereos
Situao/Requisito: Quando selecionada a opo Desfazer Transferncia todos apresentada em tela

a seguinte mensagem: ** No wm-box-movto record is available. (91).
Soluo/ O programa foi alterado para que no ocorra mais a inconsistncia acima citada.
Implementao:

DLOGWMSDTS-604 DT Apresentao de Campos Sem Traduo BRA
WM0330 / WMS0335 / WM0490 / WM0542 - APRESENTAO DE CAMPOS SEM TRADUO
Mdulo: WMS
Funo: WM0330 - Documento Consolidado

WM0330rp
WM0335 - Eliminao de Documentos
WM0335rp
WM0490
WM0542
WM0542rp
Situao/Requisito: Alguns campos das rotinas WM0330, WM0330rp, WM0335, WM0335rp, WM0490,
WM0542 e WM0542rp no foram traduzidos.
Soluo/ As rotinas foram alterados para que sejam listados corretamente os nomes dos
Implementao: campos em ambiente nacional e internacional.
DLOGWMSDTS-605
DLOGWMSDTS-606
DLOGWMSDTS-607
DLOGWMSDTS-660 DT Divergncia no Teste de Impresso de Etiqueta BRA
BC0103 - DIVERGNCIA NO TESTE DE IMPRESSO DE ETIQUETA

Mdulo: WMS
Funo: BC0103 - Incluso Etiquetas
Situao/Requisito: O arquivo TEST.ETQ no est sendo gerado quando utilizado o boto de Teste
de Impresso de Etiqueta.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para que o arquivo seja gerado no diretrio parametrizado.
Tickets relacionados: Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
4.8 Manufatura - Manuteno - 12.1.18
4.8.1 APS - Planejamento Avanado de Produo - Manuteno - 12.1.18
746953 DMANCAPS01-56 DT Sequenciamento de Operaes
DBAPI104 - Sequenciamento de Operaes
Mdulo: APS - Planejamento Avanado
Funo: DBAPI104 - Sequenciamento de Operaes
Situao/ No conclui o Sequenciamento de Operaes (DBAPI104) quando h operaes sem

Requisito: tempo de fabricao e a posterior possui tempo de fabricao maior que o tamanho do
agrupamento.
Soluo/ A rotina foi alterada para sequenciar a operao normalmente, possibilitando o trmino
Implementao: da execuo.

Tickets 746953
relacionados:
805792 DMANCAPS01-30 DT Consulta Estrutura
DB0417 - Consulta Estrutura
Funo: DB0417 - Consulta Estrutura
Situao/Requisito: Ao importar a estrutura de um item que controlado por referncia para o APS, esta
no apresentada corretamente no Consulta Estrutura (DB0417).
Soluo/ A rotina foi alterada para apresentar corretamente a estrutura de itens controlados
Implementao: por referncia.
980485 DMANCAPS01-215 DT Planejamento de Demandas
DBAPI001 - Planejamento de Demandas
Linha de Datasul
Produto:

Funo: DBAPI001 - Planejamento de Demandas
Situao/ Quando o item poltica diferente de Ordem ou Nvel Superior, ao incluir uma demanda
Requisito: para o item no cenrio e alterar a prioridade, ao calcular a fase de planejamento est
sendo alterada indevidamente a prioridade para 99.
Soluo/ A rotina foi alterada para que a demanda seja atualizada apenas quando o campo estiver
Implementao em branco. Caso esteja preenchido, ser mantida a informao anterior.
:
Tickets 980485
relacionados:
1011124 DMANCAPS01-248 DT Performance na Atualizao de Dados - APS com Logix
dbapi200x - Melhora na performance da atualizao de dados APS com Logix
Funo: dbapi200x - Atualizao de Dados APS com Logix
Situao/Requisito: Ocorre baixa performance na atualizao de dados quando APS est integrado
com Logix.
Soluo/Implementao: Foi criado ndice de leitura das temp-tables que estavam impactando na
performance.

1027503 DMANCAPS01-316 DT Reprogramao da Operao
DB0402 - Reprogramao da Operao
Funo: DB0402 - Reprogramao da Operao
Situao/Requisito: Apresenta intervalos no sequenciamento para grupos de mquinas

parametrizados com reduo de Setup por Matriz.
Soluo/ A rotina foi alterada para otimizar a alocao de operaes, visando diminuir os
Implementao: intervalos na programao das mquinas.
1061815 DMANCAPS01-361 DT Planejamento da Demanda Replanejamento OP
DBAPI001 - Planejamento de Demandas
Linha de Datasul
Produto:
Situao/ No clculo do planejamento, o APS replaneja as ordens de produo de itens com politica
Requisito: "Lote econmico" ou "Perodo Fixo" que no esto reservadas para atender um pedido ou
previso de venda. Esse comportamento ocasiona a antecipao de ordens no prioritrias, e
consequentemente, no otimiza a capacidade do centro de trabalho.

Soluo/ O Planejamento de Demandas foi alterado para replanejar somente as ordens de produo
Implement que atendem a um pedido ou previso de venda.
ao:
Importante observar que esse comportamento ocorre somente em itens com poltica "Lote
econmico" e "Perodo Fixo".
Tickets 1061815
relacionado
s:
1076792 DMANCAPS01-358 DT Eliminao de Dados
DB0206 - Eliminao de Dados
Funo: DB0206 - Eliminao de Dados
Situao/Requisito: Apresenta uma mensagem progress ao executar o relatrio DB0206 como

Simulao.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para validar se o usurio est selecionando uma opo de
eliminao para permitir sua execuo.
1081714 DMANCAPS01-362 DT Consulta Ponto de Monitoramento
DB0418 - Consulta Ponto de Monitoramento

Funo: DB0418 - Consulta Ponto de Monitoramento
Situao/Requisito: No menu, na consulta, consta duas vezes o programa "Ponto de

Monitoramento".
Soluo/Implementao: Foi retirada a chamada excedente do menu.
1116197 DMANCAPS01-422 DT Gantt de Operaes
DB0414 - Gantt de Operaes
Funo: DB0414 - Gantt de Operaes
Situao/Requisito: Apresenta inconsistncia nas operaes com reduo de setup, esta situao ocorre
para grupos de mquinas parametrizados com tipo valor de reduo em horas.
Soluo/ A rotina foi alterada para respeitar a reduo de setup, conforme parametrizao da
Implementao: Matriz Reduo Setup (DB0410).
Tickets 1116197
relacionados:

1142343 DMANCAPS01-435 DT Centros Trabalho Vlidos
DB0116 - Centros Trabalho Vlidos
Funo: DB0116 - Centros Trabalho Vlidos
Situao/Requisito: O label do Menu -> Arquivo est escrito incorretamente.
Soluo/Implementao: Foi alterada o label no Menu -> Arquivo -> ltimo.
1149065 DMANCAPS01-519 DT Atualizao de Dados
DB0200 - Atualizao de Dados
Mdulo: APS - Planejamento Avanado de Produo
Funo: DB0200 - Atualizao de Dados
Situao/Requisito: Ao executar a Atualizao de Dados (DB0200) para integrao APS x Logix o valor da
ltima entrada fica inconsistente para itens comprados.
Soluo/ A rotina foi alterada para apresentar corretamente o valor da ltima entrada para
Implementao: itens comprados.

1150009 DMANCAPS01-440 DT DB0414o Consulta Disponibilidade Mquina
DB0414o - Consulta Disponibilidade Mquina
Funo: DB0414o - Consulta Disponibilidade Mquina
Situao/Requisito: O label da disponibilidade no est intuitivo e a documentao com a explicao

no est detalhada.
Soluo/ Foi alterado o label "Data Disponibilidade" para "Incio Disponibilidade entre" e foi
Implementao: ajustada a documentao de referncia da rotina.
1158389 DMANCAPS01-533 DT Atualizao de Dados (Logix)
DB0200 - Atualizao de Dados
Funo: DB0200 - Atualizao de Dados
Situao/Requisito: Importa solicitaes de compras cujos saldos j foram atendidos.

Soluo/Implementao: A Query de ordens foi alterada para no importar solicitaes de compras que
no possuem saldo a ser atendido.
1205602 DMANCAPS01-580 DT Ajuste Fino do Planejamento
DB0414M - Ajuste Fino do Planejamento
Funo: DB0414M - Ajuste Fino do Planejamento
Situao/Requisito: A sesso interrompida ao abrir o ajuste fino e informar um centro de trabalho.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para evitar o travamento da sesso.
DMANCAPS01-67 DT Ponto lgico no Planejamento de Demandas
DBAPI001 - Incluso de ponto lgico no Planejamento de Demandas
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Necessidade de incluso de ponto lgico na API do planejamento APS.

Requisito:
Soluo/ Includo ponto lgico (PrioridadeCosum) na API do Planejamento APS, que possibilita a
Implementao: utilizao de regra customizada, na qual ser definida a sequncia/prioridade do
consumo de saldo das Ordens de Produo Firmes dos item nvel zero (Acabado).
Tickets N/A
relacionados:
DMANCAPS01-140 DT Lista de Previses/Simulaes de Pedidos
DB0101A -Lista de Previses/Simulaes de Pedidos
Funo: DB0101A - Lista de Previses/Simulaes de Pedidos
Situao/Requisito: Ao realizar o filtro por tipo de Previso, Pedido do Cenrio ou Ambos, a escolha
do usurio no respeitada.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para filtrar pelo tipo selecionado.

DMANCAPS01-243 DT Exploso de Demandas
DBAPI002 - Exploso de Demandas
Linha de Datasul
Produto:
Funo: DBAPI002 - Exploso de Demandas
Situao/ Para atender a utilizao de especfico e permitir a diviso de ordem para itens semi
Requisito: acabados, necessrio enviar ao ponto upc a informao se a relao entre o item pai e
filho considerada fantasma na estrutura.
Soluo/ O ponto UPC "div-semi-exp-rede" teve o incremento da informao do relacionamento

Implementao: fantasma ("YES ou NO").
DMANCAPS01-536 DT Inconsistncia Progress na Agenda Clculos
DB1003 - Agenda Clculos
Funo: DB1003 - Agenda Clculos
Situao/Requisito: Ao executar o relatrio de agenda de clculo, ocorre a inconsistncia Progress: "Field

dat-refer-calc from cenar-dbr record (recid 357113) was missing from FIELDS phrase.
(8826)".
Soluo/ O programa foi alterado para alterar as mensagens de inconsistncia Progress na

Implementao: gerao do relatrio de Agenda de Clculo.

4.8.2 Cho de Fbrica - Manuteno 12.1.18
760999 DMANFACTORY01-45 DT Reporte Refugo com CQ erro 2.741
Reporte Refugo com "CQ" / erro 2.741 - Somatrio das causas difere da quantidade de refugo
Mdulo: SFC - Cho de Fbrica
Funo: SF0308 - Apontamento do Cho de Fbrica
Situao/ Mesmo informado motivos de refugo com a quantidade de acordo com o

Requisito: apontamento, era apresentado o erro "2741 - Somatrio das causas difere da
quantidade de refugo".
Soluo/ Foi efetuada alterao para que no seja permitido informar motivo de refugo com
Implementao: rejeio do tipo Aprovao Condicional, pois este tipo no considerado um refugo.
Tickets 760999
relacionados:
842199 DMANFACTORY01-48 DT Relatrio Paradas Centro de Trabalho
SF0401 - Relatrio Paradas Centro de Trabalho
Linha de Datasul
Produto:

Funo: SF0401 - Relatrio Paradas Centro de Trabalho
Situao/ Quando h um apontamento de parada que inicia em um turno e termina no prximo, o

Requisito: relatrio SF0401 exibe o total de todos os turnos corretamente, porm o tempo por turno
apresentado incorretamente.
Soluo/ O programa foi alterado para apresentar o tempo por turno corretamente.
Implementao:
Tickets 842199
relacionados:
882218 DMANFACTORY01-82 DT Saldo Item reserva x CE0830
SF0309 - Saldo Item reserva x CE0830
Linha de Datasul
Produto:
Segment Manufatura
o:
Funo: SF0309 - Reporte Unitrio
Situao/ Quando um item possui uma movimentao no estoque com referncias diferentes, porm que
Requisito utilizaram o mesmo lote e o lote da referncia que encontrado por primeiro na tabela est
: zerado, mesmo informando a referncia que deve ser considerada no SF0309, o sistema
considera a primeira referncia encontrada, mesmo no tendo saldo e ento apresenta a
mensagem 32133 "No h saldo suficiente para atender algumas requisies".
Soluo/ O programa foi alterado para que seja considerado o saldo da referncia informado no reporte.
Impleme
ntao:
Tickets 882218
relaciona
dos:

Requisito DMANFACTORY01-82
:
893786 DMANFACTORY01-186 DT Relatrio de apontamento
SF0629 - Relatrio de apontamento
Linha de Datasul
Produto:
Funo: SF0629 - Gerencial Cho de Fbrica
Situao/ Ao reportar GGF, mesmo sem reportar MOB, os tempos de mo de obra do split so
Requisito: atualizados indevidamente. O impacto desta situao est nos relatrios gerenciais do
Cho de Fbrica que apresentam um tempo que no existe mo de obra.
Soluo/ O relatrio foi alterado para que o tempo de mo de obra seja atualizado apenas quando
Implementa houver reporte de mo de obra no apontamento da operao.
o:
Tickets 893786
relacionados:
895284 DMANFACTORY01-146 DT SF0308 Apontamento do Cho de Fbrica
SF0308 - Apontamento do Cho de Fbrica
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Ao reportar uma operao pela segunda vez (quando no h mais reporte de
Requisito: preparao), se a preparao desta operao ocorreu em um perodo que j est
fechado, a mensagem 2793 emitida indevidamente.
Soluo/ O programa foi alterado para que sejam efetuadas validaes somente das datas
Implementao: referentes ao reporte que est sendo efetuado, a preparao j considerada em reporte
anterior no validar as datas j efetivadas.
Tickets 895284
relacionados:
932611 DMANFACTORY01-162 DT Transao para perodo com mdio calculado
SF0301 - Transao para perodo com mdio calculado
Funo: SF0301 - Parada Centro de Trabalho
Situao/ Ao efetuar o apontamento de parada, apresentada a mensagem "2598" de que

Requisito: adatasuperioraomdiocalculado, porm est sendo utilizado o fechamento por
estabelecimento.
Soluo/ A rotina SF0301 foi alterada para que seja considerada a data de fechamento do
Implementao: CD0611 ao invs do CE0101, quando o fechamento for por Estabelecimento.
Tickets 932611
relacionados:

935614 DMANFACTORY01-176 DT SF0629 Totalizao inconsistente
SF0629 - Totalizao inconsistente
Funo: SF0629 - Gerenciamento de Atividades Gerencial Cho de Fbrica
Situao/Requisito: Ocorrncia de inconsistncia nos indicadores de capacidade quando visualizado

mais de 1 centro de trabalho por consulta.
Soluo/ Foi efetuada alterao na integridade da montagem dos browsers de indicadores

Implementao: para manter os valores totais corretos.
939243 DMANFACTORY01-335 DT SF0309 No habilita data de incio para processador manual
SF0309 - No habilita data de incio para processador manual
Linha de Datasul
Produto:
Funo: SF0309 - Reporte Unitrio
Situao/ Ao parametrizar o Grupo de Mquina no SF0103 com o tipo de processador Manual e efetuar
Requisito: um reporte no SF0309 com quantidade 0, informando data de incio e de fim e fechar a rotina
SF0308, ao abrir novamente a rotina SF0308 e efetuar o apontamento na mesma operao, o
campo "data incio" no permite ser editado.

Soluo/ Foram efetuadas alteraes para que seja validada corretamente a data incio e fim no
Implementa SF0309.
o:
Tickets 939243
relacionado
s:
1008469 DMANFACTORY01-338 DT Impossibilidade de Apontamento
SF0308 - Impossibilidade de Apontamento
Situao/Requisito: Ao fazer dois apontamentos de produo em que o primeiro tem preparao, aps
estornar apenas o primeiro registro, no possvel realizar novos apontamentos.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para que os valores de preparao somente sejam
Implementao: zerados quando o ltimo apontamento do Split for estornado.
Tickets 1008469
relacionados:
1176172 DMANFACTORY01-737 DT TOTVS MES Programao de Fbrica
SF0314 - TOTVS MES - Programao de Fbrica
Linha de Datasul
Produto:

Funo: SF0314 - Alocao de Atividades
Situao/ Ao efetuar a alocao de operaes no Cho de Fbrica, no so integradas as alteraes

Requisito: nos tempos de incio e trmino dos splits para o TOTVS MES.
Soluo/ Implementada a integrao de atualizao dos dados das ordens de produo por meio
Implementao: de qualquer alterao proveniente da confirmao da programao de fbrica pela
rotina de Alocao do Cho de Fbrica (SF0314).
Tickets 1176172
relacionados:
4.8.3 Configurador Produto - Manuteno - 12.1.18
124850 DMANFACTORY01-76 DT CF0101 Manuteno Modelos CF
CF0101 - Manuteno Modelos CF
Mdulo: MCF - Configurador de Produto
Funo: CF0101 - Manuteno Modelos CF
Situao/Requisito: Ao selecionar a varivel pela descrio por meio do zoom, no apresenta

automaticamente o cdigo da varivel no campo varivel do CF0101B.
Soluo/ O programa foi alterado para apresentar corretamente o cdigo da varivel.

Implementao:

DMANFACTORY01-589 DT CF0201 Arredondamento do valor da varivel
CF0201 - Arredondamento do valor da varivel
Mdulo: MCF - Configurador Produto
Funo: CF0201 - Configurao Produtos
Situao/Requisito: O CF0201 no arredonda o valor de uma varivel do tipo Frmula Arredondada.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para corrigir a regra de negcio da Frmula Arredondada,
para apresentar o valor da varivel corretamente.
4.8.4 Controle da Produo - Manuteno - 12.1.18
817305 MMAN-12759 DT EN0103 Alternativos na ordem de produo (CP0301)
EN0103 - Alternativos na ordem de produo (CP0301,CP0311)
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CP0301 Manuteno Ordem de Produo

CP0311 Manuteno Reporte Produo Ordem

Situao/ Ao incluir itens alternativos para um dos componentes de determinada lista e gerar uma
Requisito: ordem de produo para o item que se utiliza desta, no possvel realizar a alterao do
componente alternativo.
Soluo/ Desenvolvida tratativa para que seja possvel manutenir o componente alternativo da
Implementao: lista em uso em ordens de produo.
Includa opo tambm no momento de reporte da ordem de produo.
Tickets 817305
relacionados:
819978 DMANFACTORY01-689 DT CD0205 Alterar Cdigos/Unidades Itens
CD0205 - Alterar Cdigos/Unidades Itens
Funo: CD0205 - Alterar Cdigos/Unidades Itens
Situao/Requisito: Apresenta inconsistncia progress "cdp\cd0205 Variavel shared v_log_eai_habilit

ainda no foi criada. (392)" ao executar o programa diretamente por um atalho.
Soluo/ O programa foi alterado para que a execuo ocorra normalmente sem apresentar
Implementao: inconsistncia progress.
Tickets 819978
relacionados:

844780 DMANFACTORY01-64 DT WebServices TOTVS MES
WebServices TOTVS MES
Mdulo: MCP - Produo
Funo: WebServices TOTVS MES
Situao/Requisito: Apresenta travamento agente APPServer e inconsistncia progress 3230 durante

o login.
Soluo/Implementao: Foi corrigida a inconsistncia progress 3230 e por consequncia, o travamento

dos agentes.
864912 DMANFACTORY01-47 DT Reporte de Produo
CP0311 - Reporte de Produo
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CP0311 - Reporte produo ordem

Situao/ Quando o parmetro "Informar localizao para todos os componentes" no CP0311 est
Requisito: selecionado, no considera o que foi informado na pasta "Reporte", campo "Localiz. Sada",
para os campos da pasta "Reservas".
Isto faz com que o boto "Verificar Saldo" no encontre corretamente o saldo, porm ao
reportar assim, utiliza para todos os componentes a informao da pasta Reporte.
Soluo/ A rotina foi alterada para levar a informao do campo da pasta Reporte para a pasta
Implementa Reservas. No entanto, ao confirmar a requisio, a localizao que est sendo utilizada a
o: localizao de sada informada para todos os componentes, ou seja, a localizao da pasta
Reservas no utilizada.
Tickets 864912
relacionados:
868951 DMANFACTORY01-75 DT CP0311 Abertura do programa
CP0311 - Abertura do programa
Mdulo: MCP - Controle de Produo
Funo: CP0311 - Manuteno Reporte Produo Ordem
Situao/Requisito: Apresenta inconsistncia progress quando no se utiliza banco de dados MGCLD,

pois ocorre tentativa de validar uma tabela existente neste.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para validar se a base de dados est conectada para
Implementao: validar a tabela.

883627 DMANFACTORY01-368 DT Reporte por Item - Estorno Incorreto
CP0326 - Reporte por Item - Estorno Incorreto
Funo: CP0326 - Estorno Reporte Item
Situao/Requisito: Ao estornar um apontamento de produo por item, que foi consumido por duas
ordens de produo, so estornadas as causas de rejeio apenas da primeira ordem.
Soluo/ A rotina foi alterada para efetuar a busca de todas as causas de rejeio geradas pelo
Implementao: nmero de reporte.
Tickets 883627
relacionados:
1007100 DMANFACTORY01-333 DT Integrao Totvs MES lock de registro param-cp CD7002
CD7002 -Integrao Totvs MES lock de registro param-cp
Mdulo: Controle de Produo
Funo: CD7002 - Carga Inicial Integrao TOTVS MES
Situao/Requisito: Ao executar o CD7002 em uma mquina, acessar o CP0106 em outra mquina o

sistema trava no permitindo a execuo de ambos os programas.

Soluo/ Foi efetuada alterao para que bloqueie a tabela no momento da execuo (no-
Implementao: lock).
1011346 DMANFACTORY01-475 DT CP0311 Divergncia no saldo para requisio
CP0311 - Divergncia no saldo para requisio
Funo: CP0311 - Reporte Produo Ordem
Situao/ Apresenta divergncia no saldo disponvel para requisio de itens configurados na

Requisito: tela de ajuste de reservas do CP0311.
Soluo/ A rotina foi alterada para que seja realizada a atualizao correta das quantidades
Implementao: consumidas dos itens configurados, dessa maneira, o saldo disponvel ser
apresentado corretamente.
Tickets 1011346
relacionados:
1028292 DMANFACTORY01-389 DT CP0301 Manuteno Ordem Produo
CP0301 - Manuteno Ordem Produo

Mdulo: MCP - Produo
Funo: CP0301 - Manuteno Ordem Produo
Situao/ Possibilitar que o retorno do ponto UPC "Before-16415" altere o contedo do campo
Requisito: "tt-ord-prod.gera-relacionamentos", quando for para inibir a apresentao da
mensagem.
Soluo/ O programa foi alterado para disponibilizar o ponto UPC solicitado.

Implementao:
Tickets 1028292
relacionados:
1053125 DMANFACTORY01-470 DT Reporte de produo Mensagem 26153
CP0311 - Reporte de produo Mensagem 26153
Funo: CP0311 - Manuteno Reporte Produo Ordem
Situao/Requisito: apresentada a mensagem de erro 26153 incorretamente ao reportar ordem

informando diretrio de sada WMS.
Soluo/ A rotina foi alterada para apresentar a mensagem de erro correta (27607).
Implementao:

1062821 DMANFACTORY01-461 DT CD0204 Performance
CD0204 - Performance
Mdulo: MCP - Produo
Funo: CD0204 - Cadastro de Item
Situao/Requisito: Apresenta problema de performance quando utilizado UPC padro do produto

no programa CD0204.
Soluo/Implementao: Foi inserido nos objetos do programa CD0204 o contedo da UPC padro
cd0204-upc, para melhorar a performance.
1085018 DMANFACTORY01-697 DT CP0301 Mensagens de alerta ao modificar OP
CP0301 - Mensagens de alerta ao modificar OP
Funo: CP0301 - Ordem de Produo
Situao/Requisito: Ao tentar alterar uma ordem de produo que apresente mensagens de alerta,
ocorre a inconsistncia progress (142), que para a aplicao.
Soluo/ A rotina foi alterada para no causar problemas de travamento ao exibir alertas na
Implementao: tela durante a modificao de uma ordem de produo.

1150445 DMANFACTORY01-695 DT BC0804 Etiqueta Avulsa RFID
BC0804 - Etiqueta Avulsa RFID
Mdulo: MCP - Produo
Funo: BC0804 - Etiqueta Avulsa RFID
Situao/Requisito: Apresenta a inconsistncia 4570 na impresso de etiqueta avulsa RFID.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para que a gerao de impresso de etiqueta avulsa
RFID ocorra corretamente.
1163389 DMANFACTORY01-691 DT CP0309 Requisio de Materiais
CP0309 - Requisio de Materiais
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MCP - Produo
Funo: CP0309 - Requisio de Materiais

Situao/ Aps colocar saldo para um item reserva via CE0220 (Transaes Diversas Estoque),
Requisito: informando o nmero da OP, o programa emite mensagem de inconsistncia progress ao
realizar a devoluo automtica via CP0309. Tambm no apresenta o saldo zerado quando
selecionado nos parmetros do programa.
Soluo/ A rotina foi alterada para no apresentar inconsistncia na devoluo automtica e

Implementa apresentar corretamente o saldo de estoque.
o:
Tickets 1163389
relacionados
:
1178991 DMANFACTORY01-827 DT Extratores Produo BA
Extratores Produo BA
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MBA - Business Analytics
Funo: Extratores Produo BA
Situao/ Ao informar o cdigo de uma determinada empresa no programa BA0101 para que esta
Requisito: seja desconsiderada (parmetro "FILTROEMPR"), os extratores no esto respeitando
essa exceo e continuam processando a empresa.
Soluo/ O programa foi alterado para considerar a exceo de empresa corretamente nos
Implementao extratores.
:
Tickets 1178991
relacionados:

1179866 DMANFACTORY01-726 DT EN0606 Formato da coluna sequncia da ferramenta
EN0606 - Formato da coluna sequncia da ferramenta
Funo: EN0606 - Listagem Processo Fabricao
Situao/Requisito: Ao exportar ferramentas por meio do formato planilha no EN0606, no exibe

corretamente a informao de sequncia indicada no cadastro da Engenharia.
Soluo/ Efetuada alterao na rotina para apresentar os valores corretos de sequncia das
Implementao: ferramentas cadastradas para o item consultado na planilha.
Tickets 1179866
relacionados:
1249164 DMANFACTORY01-922 DT CD0204 Mensagem no cadastro de item
CD0204 - Mensagem no cadastro de item
Funo: CD0204 - Cadastro Item
Situao/Requisito: Ocorre inconsistncia progress 91 ao cadastrar um item para uma famlia que no
possui relacionamento com o estabelecimento.

Soluo/ O CD0204 foi alterado para no apresentar a inconsistncia 91 ao efetuar o

Implementao: cadastro de item.
DMANFACTORY01-43 DT Seleo de Alternativo em Lista de Componente - Utilizao nova tela

CP0302alt
SF0308 / CP0309 / SFAPI009 - Seleo de Alternativo em Lista de Componente - Utilizao nova tela CP0302alt

CP0309 - Manuteno Requisio Materiais
SFAPI009 - Api de apontamento de produo Cho de Fbrica
Situao/Requisito: Quando utilizado alternativos de lista de componentes no possvel realizar a

troca durante a requisio ou apontamento de produo.
Soluo/ Alterados os programas para utilizarem a nova tela CP0302ALT, que faz a leitura da
Implementao: tabela de alternativos da lista de componentes.
DMANFACTORY01-339 DT Consulta Operao da Ordem Controla CQ
CP0510 / CP0414 - Operao da Ordem - Controla CQ

Funo: CP0510 - Consulta Operao Ordem de Produo

CP0414 - Listagem Acompanhamento Operaes
Situao/Requisito: Necessidade que algum relatrio/consulta de produo imprima se a operao

controla qualidade.
Soluo/Implementao: A rotina CP0510 foi alterada com a incluso do parmetro "Controle Qualidade",
que indica que a operao sofre CQ.
O relatrio CP0414 foi alterado para imprimir a coluna "CQ", que indica que a
operao sofre ou no Controle de Qualidade.
644535 MMAN-9841 DT Z20IN172 Pesquisa Item
Z20IN172 - Pesquisa Item
Mdulo: MCP - Produo
Funo: Z20IN172 - Pesquisa Item
Situao/Requisito: Apresenta erro progress 132 quando paginado no folder "Descrio".
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para no apresentar a inconsistncia ao selecionar o

folder "Descrio".

4.8.5 Custos - Manuteno - 12.1.18
842995 DMANCAPS01-38 DT Seleo de perodo
CE0416 - Seleo de perodo
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MCS - Custos
Funo: CE0416 - Horas Apropriadas por Centro de Custos
Situao/ Ao executar o relatrio CE0416, os valores digitados para os centros de custos no so

Requisito: corretamente apresentados caso o cadastro de ano fiscal (CD0120) no siga o padro
brasileiro, que Janeiro - Perodo 1, Fevereiro - Perodo 2, sucessivamente.
Soluo/ O programa foi alterado para se basear no campo "ltimo perodo fechado" do CE0101/
Implementa CD0611, e considerar os valores de GGF do ms subsequente a esse campo. Essa a lgica
o: aplicada pelo CS0101, que efetua o procedimento correto.
Tickets 842995
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1194035 DMANCAPS01-537 DT Custos Performance CS0530
CS0530 - Relatrio de verificao de ordens crticas - Performance
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MCS - Custos

Funo: CS0530 - Relatrio de verificao de ordens crticas
Situao/ Ao executar o relatrio CS0530 com um filtro abrangente, dependendo do volume de

Requisito: ordens de produo existentes na base de dados, o processamento interrompido
devido sobrecarga do servidor.
Soluo/ O programa foi alterado para que a execuo finalize com sucesso, mesmo com grande
Implementao: volume de dados.
Tickets 1194035
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DMANCAPS01-124 DT Relatrio Auxiliar EFD ICMS/IPI
LF0227 - Relatrio Auxiliar EFD ICMS/IPI
Funo: LF0227 - Relatrio Auxiliar EFD ICMS/IPI
Situao/Requisito: Apresenta inconsistncia Progress ao executar o relatrio com estabelecimento

no cadastrado em Obrigaes Fiscais.
Soluo/ A rotina foi alterada para que, ao executar o relatrio, seja validado se o
Implementao: estabelecimento est cadastrado no mdulo Obrigaes Fiscais (OF0301).

4.8.6 Engenharia - Manuteno - 12.1.18
872773 DMANFACTORY01-193 DT Atualizao da estrutura ao alterar proporo na lista de

componente
EN0103 - Atualizao da estrutura ao alterar proporo na lista de componente
Funo: EN0103
Situao/Requisito: No atualiza a estrutura ao alterar a proporo na lista de componente.
Soluo/ Foi aplicada uma regra para que, ao alterar quantidade de referncia dos
Implementao: componentes da lista, essa seja exportada automaticamente para todos os itens de
engenharia que utilizem a lista ajustada.
Tickets 872773
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889178 DMANFACTORY01-50 DT EN0812 Consulta Estrutura Grfica
EN0812 - Consulta Estrutura Grfica
Funo: EN0812 - Consulta Estrutura Grfica

Situao/Requisito: Os dados apresentados em tela esto desconfigurados/desalinhados.
Soluo/ O programa foi alterado para retornar a formatao e, por consequncia, aumentar o
Implementao: tamanho da tela para que seja possvel a visualizao completa, visto que existe uma
limitao do componente OCX.
Tickets 889178
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900637 DMANSUPCEX-1794 DT Erro ao salvar item - Cadastro de Item 2.0
Erro ao salvar item - Cadastro de Item 2.0
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Engenharia
Funo: Workflow de implantao de item.
Situao/ No papel de analista de importao, ao informar os dados em tela e salvar, aparece a

Requisito: mensagem "Salvo com sucesso" porm no log aparece o erro tcnico, e no final do
processo ao dados do item no esto cadastrados corretamente.
Soluo/ Ajustado para no ocorrer o erro tcnico ao salvar os dados do item, e com isso o mesmo
Implementao: seja cadastrado corretamente no ERP.
Tickets 900637
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903943 DMANFACTORY01-136 DT CD0218 Boto OK do exportar inf. no funciona
CD0218 - Boto OK do exportar inf. no funciona
Funo: CD0218 - Manuteno Famlia Manufatura
Situao/Requisito: Na exportao quando no informado nenhum mdulo, no gera nenhuma

ao.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para que, quando nenhum mdulo estiver selecionado, seja
apresentada mensagem de erro.
905780 DMANFACTORY-252 DT Erro Workflow Itens
Erro Workflow Itens
Mdulo: Engenharia
Funo: Workflow de Itens
Situao/Requisito: apresentado o erro 18507 ao salvar as informaes de analista de

armazenagem.
Soluo/Implementao: Foi corrigido o mtodo para salvar as informaes de WMS, sem apresentar o
erro 18507.

Requisito: DMANFACTORY-252
920388 DMANFACTORY01-152 DT EN0109 Eliminao de componente
EN0109 - Eliminao de componente
Funo: EN0109 - Manuteno Componentes Onde se Usa
Situao/Requisito: Apresenta inconsistncia ao tentar Eliminar/Desativar componente em todas as

estruturas.
Soluo/Implementao: A rotina foi alterada para efetuar o processo de eliminao corretamente.
993629 DMANFACTORY01-681 DT Travamento EN0507
EN0507 - Travamento
Mdulo: ENG - Engenharia
Funo: EN0507 - Manuteno Processo Fabricao Item
Situao/Requisito: Quando aberta mais alguma tela aps abrir o EN0507, ao manutenir a operao e
eliminar uma rede-pert, a tela do EN0507 trava.

Soluo/ Foi aplicada tcnica para a tela no perder a referncia ao abrir tela de
Implementao: modificao de Rede-pert.
1071999 DMANFACTORY01-559 DT EN0507 Renumerar operao
EN0507 - Renumerar operao
Situao/Requisito: Ao renumerar as operaes informando uma nova sequncia, os itens da estrutura

que utilizam a operao no so atualizados.
Soluo/ A rotina foi alterada para que, durante a atualizao, tambm seja atualizada a
Implementao: estrutura.
1077040 DMANFACTORY01-587 DT Gravao de horas de mo de obra direta
SF0308 - Gravao de horas de mo de obra direta
Linha de Datasul
Produto:

Situao/ Ao utilizar o parmetro Reporta MOB Automtico, realizar um apontamento de uma

Requisito: operao (no final) com apontamento por Ordem e Mo de Obra pelo Real e informar
um operador, gera mo de obra sem horas.
Soluo/ Foram efetuadas alteraes para que a informao gerada seja com base no tempo de
Implementao: operao do apontamento, atualizando o tempo real reportado para a operao.
Tickets 1077040
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DMANFACTORY01-664 DT Ajuste de tela de Consultas
EN0801 / EN0802 / EN0805 - Ajuste de tela
Funo: EN0801 - Consulta Estrutura

EN0802 - Consulta Estrutura Sumarizada
EN0805 - Consulta Estrutura Nvel a Nvel
Situao/Requisito: Os programas apresentam cabealho (viewer) maior que as telas.
Soluo/Implementao: Programas alterados para redimensionar as telas, para comportar o cabealho

(viwer) e tambm o detalhamento (browser).

DMANFACTORY01-736 DT Aba Lista Comp e Processos
EN0507 - Aba Lista Comp e Processos
Mdulo: ENG - Engenharia
Situao/Requisito: Aps abrir o EN0507 com a incluso ou no de Operaes, apresenta inconsistncia

ao dar duplo clique na rea da planilha nas abas Lista Comp e Processos.
A situao apenas ocorre quando o item no possui cadastrada nenhuma Lista de
Componentes.
Soluo/ A rotina foi alterada para no apresentar inconsistncia nas abas Lista Comp e
Implementao: Processos.
4.8.7 Planejamento - Manuteno - 12.1.18
727413 DMANCAPS01-32 DT Reprogramao Ordens
PL0501 - Reprogramao de Ordens Planejamento
Mdulo: MPL - Planejamento de Materiais
Funo: PL0501 - Clculo do Planejamento
Situao/Requisito: O clculo do planejamento reprograma desnecessariamente ordens de produo e

compras para perodos em que existe disponibilidade de saldo para o item.

Soluo/ O programa de clculo do planejamento foi alterado para que as necessidades sejam
Implementao: corretamente atendidas conforme as datas da necessidade.
Tickets 727413 / 984837

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Requisito: DMANCAPS01-32 / DMANCAPS01-223
744169 DMANCAPS01-40 DT MPL.DefineProductionPlanItemView Flex
MPL.DefineProductionPlanItemView
Mdulo: MPL - Planejamento Produo
Funo: MPL.DefineProductionPlanItemView
Situao/Requisito: Ao realizar a importao dos itens do plano em que o arquivo de importao

supere 250KB ocorre erro.
Soluo/Implementao: Foram efetuadas alteraes para que seja permitida a importao de arquivos
com tamanho superior a 250KB.
825917 DMANCAPS01-176 DT Melhoria Performance Planejamento
PL0501 - Melhoria Performance Planejamento

Funo: PL0501 - Clculo do planejamento
Situao/Requisito: Apresenta problema de performance na execuo da rotina de Clculo do

Planejamento.
Soluo/Implementao: O programa foi alterado para melhorar o tempo de execuo do Clculo do

Planejamento.
966610 DMANCAPS01-206 DT Clculo Datas PL0901
PL0901 - Clculo das Datas de trmino e fsica no detalhe da confirmao
Funo: PL0901 - Confirmao do Planejamento
Situao/Requisito: O programa de detalhe dos itens confirmados no exibe corretamente os campos

de data trmino e data fsica das ordens a serem geradas.
Soluo/ O programa foi alterado para que o campo data fsica da ordem seja exibido

1074609 DMANCAPS01-432 DT Simulao de estoque
CD0284 - Simulao de estoque
Funo: CD0284 - Simulao de Estoque
Situao/Requisito: O programa de simulao de estoque no considera corretamente a quantidade

alocada nos pedidos de venda, apresentando saldo positivo da quantidade alocada.
Soluo/ O programa foi alterado para que o saldo alocado no embarque do pedido seja
Implementao: desconsiderado na simulao de estoque.
Tickets 1074609
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1145255 DMANCAPS01-636 DT PL0704 Disponvel negativo
PL0704 - Clculo do Planejamento com disponvel negativo
Funo: PL0501 - Clculo do Planejamento
Situao/ Quando o item possui fator de refugo, o clculo do planejamento no desconsidera

Requisito: corretamente este fator para clculo do saldo disponvel, o que deixa o valor negativo.

Soluo/ O programa foi alterado para que o clculo do fator refugo seja corretamente aplicado
Implementao: para reprogramar ordens.
Tickets 1145255
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4.8.8 Totvs e-Kanban - Manuteno - 12.1.18
1216911 DMANKBN1-1122 DT Incluso de Fluxo
Mapeamentos - Incluso de Fluxo
Mdulo: e-Kanban
Funo: Mapeamentos / Incluso de Fluxo
Situao/Requisito: A incluso de fluxo apresenta informao de tempo de ciclo incorretamente.
Soluo/Implementao: Foi efetuada a converso do campo cod-unid-capac da tabela operao para

exibir corretamente o tempo de ciclo.

4.8.9 TOTVS RFID - Manuteno - 12.1.18
DMANFACTORY01-382 DT Estouro de varivel CHARACTER integrao dep/local RFID
CD0601 - Estouro de varivel CHARACTER integrao dep/local RFID
Mdulo: Data Collection/RFID
Funo: CD0601 - Gerais Depsito
Situao/Requisito: Ao enviar uma grande quantidade de depsitos e localizaes para o TOTVS RFID por
meio da rotina CD0601, ocorre inconsistncias devido a grande quantidade de
dados.
Soluo/ Foram aplicadas melhorias nas rotinas de integrao com TOTVS RFID para permitir
Implementao: o envio de uma quantidade maior de dados entre os sistemas.
4.9 Manuteno de Ativos - Manuteno - 12.1.18
4.9.1 Frotas - Manuteno - 12.1.18
781008 DMANMNT1-382 DT Ordem Manuteno Mecnica
MV0301 -Ordem Manuteno Mecnica
Mdulo: MAB - Abastecimento Lubrificao

Funo: MV0301 - Ordem Manuteno Mecnica
Situao/ No programa MV0301 (Ordem de Manuteno Mecnica) ao abrir a consulta do tipo de

Requisito: manuteno pela aba Descrio, navegar at o ltimo registro, ocorre um erro
Progress.
Soluo/ Foi alterado o programa MV0301 (Ordem de Manuteno Mecnica) para que realize a
Implementao: ordenao correta por descrio sem apresentar erros.
Tickets 781008
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Requisito: DMANMNT1-382
921797 DMANMNT1-898 DT Importao Abastecimento e Lubrificao
AB0705 - Importao Abastecimento e Lubrificao
Mdulo: MAB - Abastecimento Lubrificao
Funo: AB0705 - Importao Abastecimento e Lubrificao
Situao/ Ao importar pelo layout CTF quando utilizado segurana por estabelecimento e o
Requisito: equipamento no encontrado ocorre uma mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que no apresente mensagem de inconsistncia Progress.
Implementao:
Tickets 921797
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967867 DMANMNT1-781 DT Horas Trabalhadas/Parada
MV0604 -Horas Trabalhadas/Parada
Mdulo: MMV - Manuteno Mecnica
Funo: MV0604 - Horas Trabalhadas/Paradas
Situao/Requisito: No programa MV0604 ao exportar para o excel, listar toda a grade superior e
inferior, atualmente gera somente a lista selecionada.
Soluo/ Foi efetuada alterao no programa MV0604 para que ao exportar para o excel seja
Implementao: listada toda a grade superior e inferior.
4.9.2 Manuteno Industrial - Manuteno - 12.1.18
782593 DMANMNT1-704 DT Apontamento de Ordens de Lubrificao
MI1024 -Apontamento de Ordens de Lubrificao
Mdulo: MMI - Manuteno Industrial
Funo: MI1024 - Apontamento de Ordens de Lubrificao

Situao/ Ao apontar 10 (dez) minutos em uma nica ordem pelo programa MI1024, era
Requisito: apresentada uma mensagem informando que as horas totais deveriam ser maiores que
0 (zero).
Soluo/ Foi alterado o rateio das ordens para consistncia das horas totais apontadas.
Implementao:
Tickets 782593
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800652 DMANMNT1-567 DT Divergncia de valor total nos tipos de classificao
Divergncia de valor total nos tipos de classificao
Mdulo: MCS - Custos
Funo: CS0508 - Despesas Ordem
Situao/ Ao gerar o relatrio CS0508 para os 3 (trs) tipos de classificaes disponveis, os

Requisito: valores totais so apresentados diferentes. Porm, at a verso 12.1.10 os valores
batiam corretamente.
Soluo/ Foi corrigido o programa para que seja apresentado o mesmo total para cada tipo de
Implementao: classificao escolhida.
Tickets 800652
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800652 DMANMNT1-784 DT Divergncia de valor total nos tipos de classificao
Divergncia de valor total nos tipos de classificao
Mdulo: MCS - Custos
Funo: CS0508 - Despesas Ordem
Situao/ Ao gerar o relatrio CS0508 para os 3 (trs) tipos de classificaes disponveis, os

Requisito: valores totais so apresentados diferentes. Porm, at a verso 12.1.10 os valores
batiam corretamente.
Soluo/ Foi corrigido o programa para que seja apresentado o mesmo total para cada tipo de
Implementao: classificao escolhida.
Tickets 800652
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803424 DMANMNT1-468 DT Alocao de Ordens de Manuteno
MI0316 - Alocao de Ordens de Manuteno
Funo: MI0316 - Alocao de Ordens de Manuteno
Situao/Requisito: Ao executar o programa MI0316 ocorre lentido de performance.

Soluo/Implementao: Foram efetuadas tratativas para melhorar a performance do programa,

reduzindo assim sua lentido.
862818 DMANMNT1-528 DT Suspende/Reativa Ordem Manuteno por Faixa
MI0322B -Suspende/Reativa Ordem Manuteno por Faixa
Funo: MI0322B - Suspende/Reativa Ordem Manuteno por Faixa
Situao/Requisito: O programa MI0322 permite suspender ordens sem tarefas e o MI0322C (por
faixa) no permite.
Soluo/ Foi alterado o programa para que permita realizar a suspenso de Ordem de
Implementao: Manuteno sem tarefas cadastradas.
863497 DMANMNT1-527 DT Apontamento de Mo de Obra Tcnico
MI0312 - Apontamento Mo de Obra Tcnico

Funo: MI0312 - Apontamento Mo de Obra Tcnico
Situao/Requisito: Ao acessar o boto de lupa no MI0312c apresentada a mensagem de inconsistncia

Progress "The callerss temp-table does not match.... ".
Soluo/ O programa foi corrigido para que no apresente mensagem de inconsistncia

Implementao: Progress.
894948 DMANMNT1-602 DT Gera ordem de manuteno para equipamento inativo
MV0301 - Gera ordem de manuteno para equipamento inativo
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MMV - Manuteno Mecnica
Funo: MV0301 - Ordem Manuteno Mecnica
Situao/ O programa MV0301 permite gerar ordem de manuteno para um equipamento com a
Requisito: situao inativa no AB0138, quando o Segurana por Estabelecimento est habilitado no
programa CD0101.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que no seja permitido gerar ordem de manuteno para
Implementao: um equipamento inativo.
Tickets 894948
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925080 DMANMNT1-776 DT No limpa o campo Observao
MI0308 - No limpa o campo Observao
Linha de Datasul
Produto:
Funo: MI0308 - Apontamento Mo de Obra
Situao/ Ao realizar um apontamento no MI0308 utilizando o boto "Salvar", o programa no

Requisito: limpa o campo "Observao" do apontamento anterior.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que ao realizar um apontamento utilizando o botao
Implementao: "Salvar" seja apagado o boto "Observao", no induzindo ao usurio realizar a
mesma observao para o prximo apontamento.
Tickets 925080
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957739 DMANMNT1-736 DT Manuteno Solicitao Servio
MI1001 - Manuteno Solicitao Servio
Mdulo: Manuteno Industrial
Funo: MI1001 - Manuteno Solicitao Servio
Situao/Requisito: O MI1001 no apresenta o valor do campo "Prioridade" gravado em tela

conforme gravado na tabela.

Soluo/Implementao: Foram efetuadas tratativas para que seja gravado ou apresentado o campo
"Prioridade" gravado em tela.
959703 DMANMNT1-754 DT Projeo de hormetro incorreta
MI0315 - Projeo de hormetro incorreta
Funo: MI0315 - Simulao da Gerao de Ord Manut
Situao/Requisito: A projeo de hormetro est incorreta para a utilizao calculada.
Soluo/Implementao: Foi corrigida a forma de clculo da Simulao da Gerao de Ord Manut

(MI0315).
966376 DMANMNT1-758 DT Gerao Ordens Manuteno Industrial
PI0507 -Gerao Ordens Manuteno Industrial
Mdulo: Programao de Mo de Obra

Funo: PI0507 - Gerao Ordens Manuteno Industrial
Situao/Requisito: No PI0507 ao gerar uma ordem preditiva a tarefa da ordem no carrega a

tcnica.
Soluo/Implementao: Foi efetuada alterao para que a ordem preditiva gere a tcnica na tarefa,
conforme informado no plano equipamento.
1009275 DMANMNT1-821 DT Gerenciamento da Manuteno
MI0340 - Gerenciamento da Manuteno
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: MMI - Cadastros Gerais Manuteno Industrial
Funo: MI0340 - Gerenciamento da Manuteno
Situao/ Ao acionar o programa MI0307, por meio do boto "Cadastro da OM" no MI0340, quando o
Requisito: usurio no possui permisso para a execuo do MI0307 apresentada a mensagem "2858 -
Usurio sem acesso ou programa invlido para empresa", logo aps so apresentadas
mensagens de erro Progress.
Soluo/ Foi corrigido o programa para que aps informar a mensagem "2858 - Usurio sem acesso ou
Implementa programa invlido para empresa" no sejam apresentadas mensagens de erro Progress.
o:
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1009580 DMANMNT1-823 DT Importao Equipamentos
MI9010 - Importao Equipamentos
Funo: MI9010 - Importao Equipamentos
Situao/Requisito: Ao importar equipamentos sem informar a unidade de negcio o programa importa

sem apresentar erro.
Soluo/ O programa MI9010 foi alterado para validar se a unidade de negcio foi informada
Implementao: quando estiver ativa no produto, caso no esteja informada dever apresentar uma
mensagem de erro.
Tickets 1009580
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1020744 DMANMNT1-889 DT Gerencial da Manuteno
MI0629 -Gerencial da Manuteno
Linha de Datasul
Produto:
Funo: MI0629 - Gerencial da Manuteno
Situao/ Ao gerar, por meio do programa MI0629, um cumprimento do plano com previsto x
Requisito: programado x realizado para o equipamento, o sistema no apresentou as ordens
previstas dos planos subsequentes.

Soluo/ Foi efetuada correo para apresentar corretamente as ordens previstas para os demais
Implementao: planos do equipamento.
Tickets 1020744
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1020810 DMANMNT1-888 DT Mapa da Manuteno
MI0415 - Mapa da Manuteno
Funo: MI0415 - Mapa da Manuteno
Situao/ Ao gerar o Mapa da Manuteno por Semana para o equipamento, o sistema apresenta
Requisito: as informaes deslocadas (nmeros desalinhados nas linhas de previsto, programado
e realizado).
Soluo/ Foi corrigido o alinhamento das informaes para que ao utilizar a viso semanal
Implementao: apresente as informaes corretamente.
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1038966 DMANMNT1-970 DT Executa zoom de turno por especialidade incorretamente
MI0308 - Executa zoom de turno por especialidade incorretamente

Funo: MI0308 - Apontamento Mo de Obra
Situao/ No reporte de mo de obra, quando realizada a abertura do zoom de turno, executado

Requisito: o zoom de turno por especialidade mesmo quando no h relacionamento entre turnos
x especialidade.
Soluo/ Foi corrigido o programa para verificar se h relacionamento de turno por especialidade,
Implementao: e quando no houver relacionamento o zoom padro ser o zoom de turno.
Tickets 1038966
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1059019 DMANMNT1-921 DT Ordem de Manuteno
MI0307 -Ordem de Manuteno
Funo: MI0307 - Ordem de Manuteno
Situao/Requisito: Quando informado erroneamente uma manuteno sem gravar a ordem as datas
da manuteno so alteradas para datas muito distantes.
Soluo/ Foi efetuada alterao para que quando no houver manuteno informada a data
Implementao: de manuteno sugerida seja a data do dia.

1061736 DMANMNT1-1011 DT Solicitao Material Compra por Ordem
CD0738 - Solicitao Material/Compra por Ordem
Linha de Datasul
Produto:
Funo: CD0738 - Solicitao Material/Compra por Ordem
Situao/ Ao abrir o programa o CD0738, caso o banco de Frotas (MOVFRO) no esteja conectado
Requisito: apresentada a mensagem de inconsistncia Progress: "cdp/cd0738.w Banco de Dados
movfro nao esta' conectado. (1006)".
Soluo/ Foi includa uma validao no programa para que no seja necessrio ter o banco
Implementao: MOVFRO conectado caso no seja utilizado o mdulo Frotas.
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1102329 DMANMNT1-1060 DT Ocorre lentido no Zoom MI0104
MI0104 - Ocorre lentido no Zoom
Funo: MI0104 - Manuteno Tcnicos
Situao/Requisito: Ocorre lentido no zoom do programa Manuteno Tcnicos (MI0104), pois est
realizando a pesquisa a cada dgito/tecla.

Soluo/ Foi efetuada alterao no zoom do Manuteno Tcnicos (MI0104) para realizar a
Implementao: pesquisa somente aps informar e selecionar em confirmar.
1191788 DMANMNT1-1238 DT Apresenta mensagem de inconsistncia ao alterar equipamento

no MI0307
MI0307 - Apresenta mensagem de inconsistncia ao alterar equipamento no MI0307
Linha de Datasul
Produto:
Funo: MI0307 - Ordem de Manuteno
Situao/ No programa MI0307, ao alterar o equipamento de uma ordem terminada para outro
Requisito: equipamento da mesma conta e centro de custo o sistema no valida corretamente a conta
de despesa. Com isto, apresentada uma mensagem de inconsistncia.
Soluo/ Foi efetuada alterao para no validar a conta e centro de custo do novo equipamento
Implementa com a conta e centro de custo existente na Ordem de Manuteno.
o:
Tickets 1191788
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1194756 DMANMNT1-1166 DT Ocorre inconsistncia ao selecionar a pgina Matriz
CS0609 - Ocorre inconsistncia ao selecionar a pgina Matriz

Funo: CS0609 - Custo/Movimentos Ordem Manuteno
Situao/Requisito: Na funcionalidade Custo/Movimentos Ordem Manuteno (CS0609) ocorre uma

inconsistncia ao selecionar a aba "Matriz".
Soluo/ Foi corrigido o programa CS0609 para que ao selecionar a aba "Matriz" no ocorra
Implementao: inconsistncia.
4.10 Materiais - Manuteno - 12.1.18
4.10.1 Aquisio de Produtos Rurais - Manuteno - 12.1.18
DMANRECEB-97 DT Seleo por Ponto de Coleta e Nova Coluna
Seleo por Ponto de Coleta e Nova Coluna "Ponto de Coleta"
Mdulo: Aquisio de Produtos Rurais.
Funo: AQ0511 Mapa de Entrada de Produtos Rurais
Situao/Requisito: Incluir nova coluna para a demonstrao do cdigo do Ponto de Coleta, bem como
fazer o filtro na guia seleo, tambm pelo ponto de coleta.
Soluo/ Foi adicionada a coluna cdigo de Ponto de Coleta bem como incluiu-se na tela a
Implementao: opo de se filtrar o relatrio por ponto de coleta.

DMANRECEB-98 DT Novas colunas Cdigo Correntista e Nota Fiscal
Novas colunas "Cdigo Correntista" e "Nota Fiscal"
Mdulo: Aquisio de Produtos Rurais.
Funo: AQ0512 Simulao Preo Final.
Situao/ Incluir novas colunas para a demonstrao do cdigo do correntista, do nmero e srie
Requisito: da nota.
Soluo/ Foram adicionadas as colunas de Cod Correntista, Nota e Srie. No caso de haver
Implementao: mais uma nota por perodo, ser apresentado o nmero de todas as notas geradas para
o produtor/ propriedade/ item. O mesmo acontecer para a srie da nota.
DMANRECEB-418 DT Erro na criao dos resultados de qualidade
Erro na criao dos resultados de qualidade
Funo: AQ0501 Apurao de Valores Perodo
Situao/Requisito: O sistema no elimina os registros que no so mais vlidos na tabela fechto-qualid

caso em uma segunda execuo no exista uma regra de preo para ela.

Soluo/ Foram realizadas alteraes para que, mesmo que o sistema no encontre a regra,
Implementao: mas j houver um registro na fechto-qualid, seja eliminado esse registro.
DMANRECEB-432 DT Atualizao de estoque duplica movimentos
Atualizao de estoque duplica movimentos
Linha de Datasul
Produto:
Funo: Atualiz/Desat Estoque Rural - aq0306rp
Situao/ A atualizao de cargas rurais, em algumas situaes, duplica os movimentos de estoque.

Requisito:
Soluo/ Foi includo no programa aq0306rp, imediatamente antes da chamada da ceapi001k, um

Implementao: teste para verificar se o registro que est para ser criado j existe. Se existir, ser emitida
uma mensagem de erro, ir desfazer a transao e gerar um dump da movto-estoq e da
tt-movto no diretrio temp da sesso.
DMANRECEB-786 DT Conta de Aquisio Rural em Branco
No gerar nota sem conta no item
Linha de Datasul
Produto:

Funo: AQ0311 - Gerao Notas Produtor
Situao/ As notas de produtores eram geradas sem a conta de aquisio rural, mesmo que essas
Requisito: contas j estivessem cadastradas no programa AQ0101 (Parmetros Aquisio Rural).
Soluo/ Foi inserida uma validao no programa para que, no momento da gerao da nota,
Implementao: garanta que a nota seja criada com a conta de aquisio correta. Caso no haja a conta,
ser apresentado um erro e imprimir no arquivo de sada na concluso do processo.
DMANRECEB-799 DT Divergncia na Importao de Carga - Coletas
Divergncia na Importao de Carga - Coletas
Funo: Produtores de Carga - AQ0302
Situao/Requisito: Ocorre duplicao de valores quando numa mesma carga um produtor tem
entregas em um ponto de coletas individual e em outro que coletivo.
Soluo/ O programa foi alterado para permitir importar a carga mesmo que o produtor
Implementao: responsvel pelo ponto de coletas coletivo no entregue nenhuma quantidade.
DMANRECEB-908 DT Status incorreto da Importao de Carga
Status incorreto da Importao de Carga
Linha de Produto: datasul

Funo: Importao de Carga Rural - AQ0310
Situao/ Ao importar uma carga rural o programa AQ0310 acusa que o relacionamento
Requisito: Produtor x Propriedade x Ponto de Coleta (produt-pto-coleta) est inativo.
Soluo/ Foram realizadas alteraes na lgica da verificao do programa AQ0310, para que o
Implementao: status do relacionamento Produtor x Propriedade x Ponto de Coleta (produt-pto-
coleta) seja apresentado corretamente.
DMANRECEB-1057 DT AQ0311 Rateio Despesa
Rateio Despesa
Linha de Datasul.
Produto:
Mdulo: MAQ - Aquisio de Produtos Rurais.
Funo: AQ0311 - Gerao Notas Produtor.
Situao/ Quando o produto atinge o limite do incentivo, o sistema gera a nota com dois itens, sendo
Requisito: que o correto seria gerar o primeiro item isento de ICMS e o segundo item tributado de ICMS
e contendo despesa. Mas o sistema estava colocando sempre a despesa para o primeiro
item.
Soluo/ Alterado o rateio das despesas, para que sejam lanadas no item tributado.
Implementa
o:

MMAN-13624 DT Atualizao/Desatualizao Estoque Rural
Correo de chamadas da ceapi001 no AQR
Funo: Atualiz/Desat Estoque Rural - AQ0306
Situao/Requisito: Foram identificados pontos a corrigir nos programa aq0306 e boin01009
Soluo/ Nas situaes em que ocorrer algum problema na atualizao do estoque, mas no
Implementao: for criado um registro na tt-erro, o programa interpretar que no ocorreu
divergncias e seguir com a execuo.
4.10.2 Compras e Suprimentos - Manuteno 12.1.18
Aprovao de Processos Logsticos (MLA) - Manuteno - 12.1.18
378510 DMANSUPCEX-388 DT Aps trocar a empresa no Portal do MLA as pendncias no so mostradas
Aps trocar a empresa no Portal do MLA as pendncias no so mostradas
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Aprovao de Processo Logstico
Funo: Troca de empresa - Portal MLA

Situao/ Para uma determinada empresa as pendncias no so listadas no portal, e para que
Requisito: sejam listadas necessrio sempre reiniciar o servio do appserver. Essa situao
espordica, nem sempre ocorre.
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que as pendncias sejam apresentadas
Implementao: aps efetuar a troca da empresa pelo menu do portal.
Tickets 378510
relacionados:
554587 DMANSUPCEX-267 DT Estado Solicitao de Compras
Aprovao Eletrnica de Solicitao de Compras
Mdulo: Aprovao de processos logsticos (MLA)
Funo: Aprovao via portal
Situao/ Ao realizar aprovao da Solicitao de Compra pelo Portal do MLA, se o DI ou a tela do

Requisito: CD1406 esto abertos, a situao do item e da solicitao no so atualizados para
Aprovado.
Soluo/ Alterar os programas envolvidos no processo para que se o programa CD1406 estiver
Implementao: aberto no momento em que estiver sendo aprovada a pendncia no portal do MLA
mesmo assim atualizar a situao da solicitao e do item da solicitao para
Aprovada.
591295 DMANSUPCEX-384 DT MLA0301 Aprovao de Pendncia de Eventos
Erro progress no momento da aprovao de eventos

Mdulo: Contratos
Funo: CD0115 - Cadastro de Eventos
Situao/Requisito: Na aprovao do documento 16 pelo MLA0301 est ocorrendo erro progress

"Campo nr-contrato do evento-ped registro (recid 22418661) estava ausente na
frase FIELDS. (8826)".
Soluo/ Foram feitos ajustes nos programas para que no ocorra erro progress de Clusula
Implementao: FIELDS.
695039 DMANSUPCEX-1024 DT Portal MLA
Baixa performance ao acessar o Histrico do documento 8.
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticos (MLA)
Funo: Portal MLA
Situao/Requisito: No Portal do MLA, ao acessar ao acessar o Histrico do documento 8 ocorre uma

demora de 5 minutos para abrir.
Soluo/Implementao: Foram realizadas implementaes do programa para otimizar a performance.
697656 DMANSUPCEX-640 DT Datas aprovador alternativo - MLA - html
Datas aprovador alternativo - MLA - html
Mdulo: Aprovao de Proceso Logstico

Funo: Portal MLA
Situao/Requisito: No Portal do MLA, ao alterar a data do aprovador alternativo, colocando a data

inicial posterior data final, o campo fica em branco.
Soluo/ Foi alterado o programa para que no deixe o campo em branco e acate a data
Implementao: informada pelo usurio.
841983 DMANSUPCEX-1362 DT Erro de integrao com o Fluig - Monitor de integrao
Erro de integrao com o Fluig - Monitor de integrao
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticos - ML
Funo: Monitorar pendncias de integrao MLA x Fluig (html.mla0172)
Situao/ Ao utilizar o monitor de integrao do MLA com o Fluig, e reprocessar as pendncias,

Requisito: apresentada a inconsistncia: "Erro de negcio: Mensagem de negcio vazia."
Soluo/ Internamente estava ocorrendo erro de passagem de parmetros entre a parte html e
Implementao: progress (Mismatched parameter types passed to procedure
REST_POST_executeFluigIntegration lap/mlaapi016.r.), a situao foi ajustada e com isso
o erro no ocorre mais.
Tickets 841983
relacionados:

867609 DMANSUPCEX-1513 DT Processo de Integrao com o Fluig - mlaapi014
Processo de Integrao com o Fluig - mlaapi014
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticos
Funo: Portal MLA
Situao/ Durante o processo de integrao das solicitaes de compras, aparece a mensagem

Requisito: "Integrao com o Fluig" e as integraes ficam lentas.
Soluo/ Foi feita a correo para que execute os mtodos de integrao com o Fluig apenas
Implementao: quando o documento estiver parametrizado para isso, e, consequentemente, no
ocasionar lentido.
Tickets 867609
relacionados:
884666 DMANSUPCEX-2489 DT Envio de e-mail alternativos
Envio de e-mail alternativos
Funo: E-mails Alternativos - MLA0130
Situao/Requisito: Quando ocorre aprovao da pendncia, no enviado e-mail para os E-mails

alternativos cadastrados no MLA0130.

Soluo/ Foram realizadas alteraes nos programas para que os e-mails sejam
Implementao: disparados corretamente.
887169 DMANSUPCEX-1653 DT MLA - Arredondamento casas decimais
Arredondamento de casas decimais no HTML enviado por e-mail para o contrato
Mdulo: MLA
Funo: Aprovao de Pendncias
Situao/Requisito: No e-mail HTML gerado, com a pendncia de aprovao para o documento de

contrato (13), o valor do preo do item do contrato arredondado para 4 casas
decimais.
Soluo/ O programa foi ajustado para que o HTML enviado por e-mail, referente ao contrato,
Implementao: apresente 5 casas decimais para o preo do item do contrato.
913662 DMANSUPCEX-1792 DT Ordenao do Portal MLA em branco
Ordenao do Portal MLA em branco
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticoa

Funo: Aprovao de Pendncias
Situao/ A opo "Ordenao", na Aprovao de Pendncias do portal do MLA, apresentada

Requisito: em branco. Somente aps ir no cadastro de usurio (MLA0103) e confirmar que a
opo apresentada.
Soluo/ Foi ajustado o portal do MLA para que caso o usurio no tenha entrado no cadastro,
Implementao: seja apresentada a ordenao padro, ou seja, "Mais recentes".
Tickets 913662
relacionados:
931304 DMANSUPCEX-1873 DT Erro na aprovao MLA - E-mail
Erro na aprovao MLA - E-mail
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticos (MLA)
Funo: Aprovao de documentos via e-mail
Situao/ Na aprovao do documento 7 pelo HTML, quando a narrativa do contrato muito

Requisito: grande, apresentado o erro"Request-URI too Large"..
Soluo/ Foram corrigidos os documentos de pedido de compra para que no considere as

Implementao: narrativas da ordem e cotao como parmetros na URL de aprovao. Dessa forma no
ocorrer o erro "Request-URI too Large".
Tickets 931304
relacionados:

943921 DMANSUPCEX-1855 DT Tipos de aprovao do documento
Tipos de aprovao do documento
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticos - MLA
Funo: MLA0110 - Manuteno Tipos de aprovao do documento
Situao/ Ao realizar a troca de empresa no programa MLA0110 e incluir o tipo de aprovao para o
Requisito: documento, apresentada a mensagem de inconsistncia "J existe ocorrncia em Tipos
aprovao do documento com a chave informada", mesmo que no esteja cadastrado para a
empresa.
Soluo/ Foram corrigidos os programas para que aps trocar a empresa os documentos sejam
Implementa mostrados corretamente conforme a empresa conectada.
o:
Tickets 943921
relacionados
:
1009837 DMANSUPCEX-2239 DT Pendncia de Aprovao para o Pedido de Compra
Pendncia de Aprovao para o Pedido de Compra
Linha de Compras
Produto:
Segmento Manufatura
:
Mdulo: Aprovao de Processos Logsticos - MLA
Funo: Tipos de Documentos - MLA0101

Situao/ O sistema gera pendncia de aprovao para o pedido de compra indevidamente quando se
Requisito: realiza a alterao de um pedido no qual foi recebido parcialmente, sendo que o sistema est
parametrizado no programa MLA0000 para apenas gerar pendncia de aprovao quando for
realizada alterao de valor e condio de pagamento do pedido. Nesse caso, ao alterar a data
de entrega do pedido a pendncia gerada.
Soluo/ Foram realizados ajustes para que, quando a parcela tiver uma quantidade recebida maior que a
Implemen quantidade original da parcela, seja considerado como valor recebido apenas o valor original,
tao: para que no haja gerao de pendncia neste caso.
Tambm foi contemplada nesta alterao, para que caso no haja diferena de valor, mas a
condio de pagamento seja alterada, a pendncia seja gerada corretamente com o valor do
saldo.
Tickets 1009837
relaciona
dos:
1068512 DMANSUPCEX-2538 DT Inconsistncia durante aprovao MLA
Inconsistncia durante aprovao MLA
Mdulo: Aprovao de Processo Logstico
Funo: Aprovao de Pendncias - MLA0301
Situao/Requisito: No MLA0301, na gerao da pendncia para o prximo aprovador da hierarquia,

apresentada a inconsistncia Progress:
** Nao foi possivel abrir: c:\temp\/13_4169043431/07/17__3_57001.htm Erro=2. (98)
Soluo/ Foram realizadas alteraes nos programas para que no seja apresentada a
Implementao: inconsistncia Progress e envie o e-mail com o html para o prximo aprovador
corretamente.
Tickets 1068512
relacionados:

1087313 DMANSUPCEX-2322 DT MLA - Dashboard do aprovador - Experincia de uso Fluig
Dashboard do aprovador - Experincia de uso Fluig
Mdulo: MLA
Funo: Dashboard do Aprovador (Fluig)
Situao/Requisito: Ao criar uma pendncia de aprovao no MLA e integr-la com o Fluig, o nome do
usurio aprovador apresentado como "Solicitante".
Soluo/ O programa foi ajustado para que ao enviar a pendncia para o Fluig o usurio
Implementao: "Solicitante" fique com o usurio da transao, em vez do aprovador da pendncia.
Tickets 1087313
relacionados:
1185549 DMANSUPCEX-2665 DT Gerao de Pendncia (exceo de aprovao)
Gerao de Pendncia (exceo de aprovao)
Funo: Gerao de Pendncia
Situao/Requisito: Quando parametrizado exceo de aprovao, ao alterar condio de pagamento

para pedido rejeitado no gera a pendncia, o documento continua rejeitado.

Soluo/ Alterada a rotina de gerao de pendncia para que a pendncia de aprovao seja
Implementao: gerada corretamente.
Tickets 1185549
relacionados:
Avaliao de Fornecedores - Manuteno - 12.1.18
927387 DMANSUPCEX-1843 DT Gerao de Relacionamentos Indevido
Gerao de Relacionamentos Indevido
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Avaliao de Fornecedores - MAF
Funo: Gerao Item X Ponto Controle X Estab - AF0001
Situao/ Ao executar o programa AF0001 para pontos de controles especficos, gerado um

Requisito: relacionamento para o item informado com todos os fornecedores da base, sem o item possuir
relacionamento cadastrado com o fornecedor no programa CC0105 ou cotao realizada,
mesmo que os parmetros do programa AF0001 estejam marcados.
Soluo/ Foram realizadas alteraes no programa para que seja respeitada as parametrizaes
Implement informadas no AF0001 e os relacionamentos sejam gerados corretamente.
ao:
Tickets 927387
relacionado
s:

1043548 DMANSUPCEX-2161 DT Clculo Nota do Fornecedor
Clculo da nota final do fornecedor
Mdulo: Avaliao Fornecedores
Funo: Consulta Desempenho Fornecedores - AF0601
Situao/Requisito: O resultado do clculo da nota final do fornecedor fica 100,01%, ultrapassa os

100% no programa AF0601a (Detalhamento da nota).
Soluo/ O programa foi alterado para que a nota mxima seja 100%.
Implementao:
DMANSUPCEX-1733 877708 DT Performance AF0001
Performance AF0001
Linha de Datasul
Produto:
Mdulo: Avaliao de Fornecedores
Funo: Manuteno Avaliao Gera relacionamento - AF0001
Situao/ Ao executar o programa AF0001 pelo RPW apresentada baixa performance.

Requisito:

Soluo/ Foram realizadas as seguintes implementaes para otimizar a performance do programa:

Implement
ao:
Incluso de faixas para considerar datas de implantao de item e fornecedor na
seleo (neste caso, quando o usurio desejar apenas criar relacionamentos para
item e/ou fornecedores criados recentemente, poder utilizar essas faixas);
Parmetros para considerar somente item e fornecedor ativos na aba
"Parmetros" (neste caso, no sero gerados relacionamentos para
fornecedores / itens que no estejam ativos);
Alteraes na leitura dos dados para que quando for um perodo pequeno, de at
90 dias, o sistema comece lendo somente as cotaes existentes neste perodo, e
no precise ler todos os itens e fornecedores da base de dados como fazia antes.
Essa alterao referente ao parmetro "Existe ao menos uma cotao para o
item e forneced

Datasul - 12.1.18

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2 Inovao 12.1.18 ............................................................................................30

2.2 Comrcio Exterior - Inovao - 12.1.18 ..............................................................................49

2.3 CRM - Inovao - 12.1.18.....................................................................................................60

2.4 Financeiro - Inovao - 12.1.18...........................................................................................69

2.4.1.3 DMANFIN1-1604 DT Impostos Vinculados Pessoa Fsica ............................................................................... 70

2.5 Fiscal - Inovao - 12.1.18...................................................................................................95

2.5.9.6 DT Extrator Datasul TAF Web Service ........................................................................................................... 109

2.6 Logstica - Inovao - 12.1.18 ...........................................................................................122

2.7 Manufatura - Inovao - 12.1.18.......................................................................................125

2.8 Materiais - Inovao - 12.1.18 ...........................................................................................137

2.9 Mercado Internacional - Inovao - 12.1.18 ....................................................................179

2.10 Recursos Humanos - Inovao - 12.1.18 ..........................................................................201

2.10.1 Administrao de Pessoal - Inovao - 12.1.18 ............................................................................................ 201

2.11 Sade - Inovao - 12.1.18................................................................................................267

2.12 Tecnologia - Inovao - 12.1.18........................................................................................311

2.13 Vendas - Inovao - 12.1.18 ..............................................................................................312

3 Legislao 12.1.18 ........................................................................................316

3.2 Manufatura - Legislao - 12.1.18 ....................................................................................322

3.2.1.1 740816 DMANCAPS01-197 DT Bloco K Parmetro Estado da Ordem LF0227............................................. 322

3.3 Materiais - Legislao - 12.1.18.........................................................................................326

3.4 Mercado Internacional - Legislao - 12.1.18 ..................................................................340

3.5 Recursos Humanos - Legislao - 12.1.18........................................................................350

3.6 Sade - Legislao - 12.1.18 .............................................................................................352

3.7 Vendas - Legislao - 12.1.18............................................................................................413

4.2 BA - Manuteno 12.1.18 ..................................................................................................429

4.3 Comrcio Exterior - Manuteno - 12.1.18.......................................................................431

4.3.2.21 1159132 DMANSUPCEX-2634 DT Abertura tela de Mensagem em branco.................................................. 445

4.4 Controladoria e Finanas - Manuteno - 12.1.18...........................................................455

4.4.3.11 744363 DMANCON1-154 Relatrio de Perdas/Ganhos Desmobilizaes.................................................... 465

4.4.6.7 255773 DMANCON1-466 DT Gerao ECF ..................................................................................................... 487

4.4.6.44 1132712 DMANCON1-1180 DT Gerador ECF.................................................................................................. 509

4.4.8.17 DMANFIN1-1594 DT Pagar via Border ......................................................................................................... 530

4.5 CRM - Manuteno - 12.1.18 .............................................................................................549

4.5.1.1 1167644 DMANCRM1-2063 DT Importao de Leads com Natureza PF...................................................... 549

4.6 Fiscal - Manuteno - 12.1.18 ...........................................................................................557

4.7 Logstica - Manuteno - 12.1.18......................................................................................589

4.7.1 Automao e Coleta de Dados - Manuteno - 12.1.18 ............................................................................... 589

4.7.3.25 DLOGWMSDTS-132 DT Divergncia na Sada Manual BRA .......................................................................... 621

4.8 Manufatura - Manuteno - 12.1.18 .................................................................................623

4.8.3.2 DMANFACTORY01-589 DT CF0201 Arredondamento do valor da varivel.................................................. 641

4.8.6.10 DMANFACTORY01-664 DT Ajuste de tela de Consultas ................................................................................ 661

4.9 Manuteno de Ativos - Manuteno - 12.1.18................................................................667

4.9.2.19 1102329 DMANMNT1-1060 DT Ocorre lentido no Zoom MI0104 ............................................................... 680

4.10 Materiais - Manuteno - 12.1.18 .....................................................................................682

4.10.6.2 709908 MMAN-12511 DT Download XML Manifestao Destinatrio.......................................................... 744

4.11 Mercado Internacional - Manuteno - 12.1.18...............................................................780

4.12 Recursos Humanos - Manuteno - 12.1.18 ....................................................................817

4.13 Sade - Manuteno - 12.1.18 ..........................................................................................904

4.14 Tecnologia - Manuteno - 12.1.18 ................................................................................1099

4.14.23 874181 MFRWJOI-1035 DT Exportacao incorreta dados GoToExcel ......................................................... 1111

4.14.41.1 1074043MFRWJOI-1128 -Inconsistncia na Utilizao de Biblioteca de Logs Progress......................... 1122

4.14.60.1 MFRWJOI-1020 - Inconsistncia na gerao das triggers .......................................................................... 1132

4.15 Vendas - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................1140

4.15.1.7 Faturamento - Manuteno - 12.1.18.......................................................................................................... 1152

5 Alteraes Tcnicas 12.1.18 ......................................................................1221

5.2 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.18 .............................................1250

2.1 Agroindstria - Inovao - 12.1.18

2.1.1 Originao de Gros - Inovao - 12.1.18

Venda, Compra e Armazenagem de Gros - Inovao - 12.1.18

739678 DAGROOGD-79 DT Contrato Balco Matricula

Contrato Balco Matricula

Linha de Produto: Datasul

Mdulo: Venda, Compra e Armazenagem de Gros