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de Auditora
Informe General de auditora
Empresa:
Objetivo informe:
Fecha de la auditoria Fecha del informe:
Metodologa:
Ubicacin de la
empresa:
Contacto de la
empresa:
Giro de negocio lo
que realiza:
Proceso(s)
auditados:
Normas auditadas:
Grupo auditor(es): Grupo por la
empresa:
1 Impresin general
Nota: Destaque los puntos positivos del rea auditada, denote los criterios de las normas auditadas y
haga referencia en general de las no conformidades u observaciones.
2
2 Reporte de auditoria
Nota: Describa los pasos que se siguieron desde la planificacin a la ejecucin de la auditoria,
incluyendo el desarrollo de la misma, reunin apertura, charla seguridad, etc.
3 Asistencia a reuniones
Reunin apertura Reunin cierre
4 Lista de chequeo utilizada
Nmero de clausula y nombre Pregunta Hallazgo
9001
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9001
9001
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9001
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3
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5 Listado de documentos utilizados
N Cdigo o referencia Documentos Comentario
6 Plan de auditoria
Objetivo
Alcance
Procesos a ser
auditados
4
Auditores
8 Programa de auditora
Responsable Hora
Actividad,
N Normas y del proceso Unidad, (inicio
proceso o Fecha Auditor
Clausulas o sucursal y
requisito(s)
requisito(s) final)
9 No conformidades u observaciones
Nota: Describa lo sucedido como si redacta el caso visto en el foro
Caso:
5
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
REVISIN N
AUDITORA N: FECHA:
DIA MES AO
AUDITOR LDER: SAC #
AUDITORES: PAGINA: de
V.B. AUDITADO:
6
DATOS ASER LLENADO POR
1. Observaciones Detectadas.
II. OBSERVACIN:
DESCRIPCIN DE OBSERVACIN: