Matriz de Identificación de Riesgos MMA

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen
ACTIVIDADES TIPO DE PELIGRO

1
DESMONTAJE DE LOS INTERCOOLER EN EL MOTOR
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Desmontar tuberia de agua HT y LT
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
Retirar tornillos de anclaje y fijacin ACELERACION

FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Izaje de intercooler PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
Drenaje del cooler PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
AMBIENTALES
2 ACTIVIDADES TIPO DE PELIGRO
CAMBIO DE EMPAQUE DE TRANSICION MOTOR A Y B

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
Retirar tornilleria de brida QUIMICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
Izaje de la transicin QUIMICOS
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
Limpieza y preparacin del rea
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
Instalacin del empaque QUIMICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
Instalacin de la transicin QUIMICOS
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
Torqueo tornilleria de brida

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
Torqueo tornilleria de brida QUIMICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
DESMONTAJE DE BOMBA P031

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
Desconexion del Motor electrico
ERGONOMICOS
PELIGROS
ELECTRICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Desmonataje de Motor Electrico
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
Desacople de tornilleria de la bomba
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
Desmontaje de la Bomba P031
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
AMBIENTALES
CAMBIO DE PERNOS DE CULATA QUEBRADOS.

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de Balancin PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
Destorqueo de culata y Extraer Perno ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Limpieza , preparacion y montaje de
perno nuevo.
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Torque de pernos de Culata.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Torque de pernos de Culata. PELIGROS

PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Montaje de balancin torque PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Calibracion de valvulas de admision y
escape PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE TRABA
RIESGO DURACION FRECUENCIA DOTACION
N EL MOTOR
Ruido
Caida de un nivel a otro
Material pesado
120 Semanal 1a2
Posiciones incmodas,
Manejo manual de cargas
Daos al equipo
Ruido
Caida de un nivel a otro 30 Semanal 1a2
Posiciones incomodas
Ruido
Unidades de transporte,
puntos de pellizco- 20 Semanal 1a2
atrapamiento, material
pesado.
Daos al equipo
Ruido
Unidades de transporte,
puntos de pellizco-
atrapamiento, material 15 Semanal 1a2
pesado.
Derrame
N MOTOR A Y B
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ruido y radiacin
Humos
120 Trimestral 1a2
Temperaturas extremas
Humos
30 Trimestral 1a2
Unidades de transporte.
Daos al equipo
Radiacin
Polvos y humos
60 Trimestral 1a2
Herramientas, puntos de
pellizcos-atrapamientos.
Humos
15 Trimestral 1a2
Puntos de pellizo-
atrapamientos
Humos
30 Trimestral 1a2
Unidades de transporte.
Daos al equipo
Ruido y radiacin
120 Trimestral 1a2

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Humos
120 Trimestral 1a2
Ruido
Caida desde mismo nivel
Partes giratorias
Posiciones incmodas,
20 Anual 1a2
Electrocucion
Daos al equipo
Ruido
Partes giratorias
20 Anual 1a2
caida desde mismo nivel
Ruido
Caidas desde mismo
nivel.
Herramientas
inadecuadas, y
posiciones inadecuadas
20 Anual 1a2
Materiales pesado,
fluidos a presion y
temperatura, puntos de
aplastamiento.
Daos al equipo
Ruido
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Caidas desde mismo

nivel.
Herramientas
inadecuadas, y
posiciones inadecuadas,
levantamiento 30 Anual 1a2
Materiales pesado,
fluidos a presion y
aplastamiento.
Derrame
RADOS.
Ruido,radiacion
Punto cero ,zona cero 30 Semanal 1a2
Falta de orden y limpieza

Ruido, temperatura
extrema,iluminacion,
Trabajo bajo presion,
desconocimiento ,falta de
destreza. 120 Semanal 1a2
Puntos de atrapamiento
Ruido,Temperatura
extrema,
Falta de orden y limpieza.
Resbalones 120 Semanal 1a2

tropiezos(Caidas de un
mismo nivel)
Puntos de pellizco-
atrapamiento,
Ruido, presiones
extremas
Fluidos a presion y
temperatura
60 Semanal 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Turnos y sobretiempo, 60 Semanal 1a2

Desconocimiento
Levantamiento
inapropiado posiciones
incomodas
Ruido,radiacion.
Caida de otro nivel
Punto cero ,zona cero, 30 Semanal 1a2
Caida de otro nivel
Punto cero , atrapamiento

30 Semanal 1a2
falta de destreza
EM-HSEQ-R-002
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CTIVIDADES DE TRABAJO
INSTALACIONES
PERSONAL CAPACITADO PROCESO DOCUMENTADO ENERGIA
MAQUINARIA
Si, IT - EN/P-M/6000H-
Capacitado y Actualizado Pistola neumtica Neumatica
MOD001/V2
Capacitado y Actualizado Pistola neumtica Neumatica
MOD001/V2
Electrica
Capacitado y Actualizado Grua
MOD001/V2
Residual o Potencial
Electrica
Si, IT - EN/P-M/6000H- Residual o Potencial

Capacitado y Actualizado Grua, llave mixta
MOD001/V2
Manual
INSTALACIONES
MAQUINARIA
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de
Capacitado y Actualizado Llave mixta y cubos
mantenimiento MAN
Manual
Manual de Grua, eslinga y

Capacitado y Actualizado Residual o Potencial
mantenimiento MAN grilletes
Electrica
Neumatica
Pulidora,
Manual de
Capacitado y Actualizado escareadora y
mantenimiento MAN
martillo
Manual
Manual de
Capacitado y Actualizado Martillo Manual
mantenimiento MAN
Manual de Grua, eslinga y

mantenimiento MAN grilletes
Manual de Llave mixta, cubos

Capacitado y Actualizado Manual
mantenimiento MAN y torque
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de Llave mixta, cubos

mantenimiento MAN y torque
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Si, IT-IT-EN/P- Destornilladores,

M/12000H-P031/V2 tenazas
Si, IT-IT-EN/P- Llaves Mixtas y

M/12000H-P031/V2 llave allen
Si, IT-IT-EN/P-
Capacitado y Actualizado Llave mixta Manual
M/12000H-P031/V2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Si, IT-IT-EN/P-
M/12000H-P031/V2
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Grua, llaves mixtas

Si, IT - EN/P-M/PCP-
Capacitado y Actualizado dispositivo de Electrica
M30
elevacion , eslinga
Dispositivos
Capacitado y Actualizado hidraulicos llaves Hidraulica
M30
mixtas
Grua, llaves mixtas Manual

Capacitado y Actualizado herramientas
M30
especiales
Hidraulica
Dispositivos
Capacitado y Actualizado hidraulicos llaves
M30
mixtas
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Dispositivos
M30 Manual
mixtas
Manual
Electrica
Manual
Capacitado y Actualizado Grua, llave mixta Residual o Potencial
M30
Manual
Si, IT - EN/P-M/PCP- Herramientas

M30 especiales
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Ropa y zapatos de trabajo,

guantes de cuero, faja lumbar,
casco y arnes.

guantes de cuero, gafas, faja
lumbar, casco y arnes.

guantes de cuero, casco y arnes.

guantes de cuero, gafas y casco.
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

guantes de cuero, gafas, casco,
faja lumbar, arnes y mascarilla.
Ropa y zapatos de trabajo, casco

y mascarilla.

arnes y mascarilla.

arnes y mascarilla.
Ropa y zapatos de trabajo, casco

y mascarilla.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco, Gafas, proteccion
auditiva(doble).

lumbar, casco, proteccion
auditiva(doble).

guantes de cuero, casco,
prteccion auditiva(doble) y gafas
de seguridad.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

guantes de cuero, gafas y casco y
proteccion Auditiva (doble).
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.

lumbar, casco.


EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016



EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
USO DEL TALADRO PARA INSTALACION DE INSERTOS EN CULATA
Retirar Taladro de Bodega PELIGROS MECANICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
ELECTRICOS
Instalacion del Equipo
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
ACELERACION
PELIGROS FISICOS
Broqueo de orificio para instalacion de
insertos
PELIGROS MECANICOS
CAMBIO DE ELEMENTOS DEL VULKAN

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de cobertor
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
Destorqueo de elementos elasticos ERROR HUMANO
Vulkan.
PELIGROS MECANICOS
Destorqueo de elementos elasticos
Vulkan. EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Desmontaje de elementos ACELERACION
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
Preparacion de area limpieza de tornillos QUIMICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Montaje de elementos elasticos Vulkan
ACELERACION
nuevos.
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
Torque de elementos elasticos Vulkan PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
Montaje de cobertor del acoplamiento PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
USO DEL MOTOR TOOL PARA SUAVISAR DAOS EN CULATA

Retirar Motor Tool de Bodega PELIGROS MECANICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
ELECTRICOS
Instalacion del Equipo
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
ACELERACION
PELIGROS FISICOS
Comenzar trabajo rectificado

PELIGROS MECANICOS
DESMONTAJE DE VALVULA CHECK DE BOMBA P003

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Drenaje de combustible de bomba P003 FACTORES

ERGONOMICOS
PELIGROS DE
INCENDIO
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Desacople de tornilleria de valvula

Check.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS DE
INCENDIO
Check. ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
Desmontaje de valvula y limpieza de
superficie
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
Evaluacion de valvula check
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
AMBIENTALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
N DE INSERTOS EN CULATA
Daos al equipo 5 Semanal 1a2
Puntos de pellizco-
atrapamiento, bordos
corto punzantes
Instalacion de en mal
estado
20 Semanal 1a2
Daos al equipo
Resbalones
mismo nivel)
Ruido
25 Semanal 1a2
Material/Partes
Proyectadas,Partes
giratorias
Ruido

Punto cero ,zona 30 Semanal 1a2
cero,Herramientas.
Ruido,iluminacion,
Puntos de atrapamiento,
virador
120 Semanal 3a5 EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Posiciones incomodas,
esfuerzos inapropiados
,posturas incomodas
Ruido,Temperatura
extrema,
Resbalones
tropiezos(Caidas de un 120 Semanal 3a5
mismo nivel)
Desconocimiento,falta de
destreza,
Puntos de pellizco-
atrapamiento,
Ruido,
Gases y
vapores,irritantes
60 Semanal 3a5
Caida de otro nivel,
Resbalones y tropiezos
Ruido,Temperatura
extrema,
Resbalones
tropiezos(Caidas de un 30 Semanal 3a5
mismo nivel)
Punto de pellizco
atrapamiento punto cero
zona cero.
Desconocimiento,falta de
destreza,
Ruido,iluminacion,
virador
esfuerzos inapropiados
,posturas incomodas
Ruido

Punto cero ,zona 30 Semanal 3a5
cero,Herramientas.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
R DAOS EN CULATA
Daos al equipo 5 Semanal 1a2
Puntos de pellizco-
atrapamiento, bordos
corto punzantes
Instalacion de en mal
estado
10 Semanal 1a2
Daos al equipo
Resbalones
mismo nivel)
Ruido
Material/Partes 30 Semanal 1a2

Proyectadas,Puntos de
pellizco-
atrapamiento,Partes
Giratorias
BOMBA P003
Ruido, iluminacion

Fluidos a presion y
temperatura,
Posiciones incmodas 20 Semanal 1a2
Liquido inflamable
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura,
30 Semanal 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Liquido inflamable
30 Semanal 1a2
Herramientas
inadecuadas, y
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.
Posiciones inadecuadas
Materiales pesado, 20 Semanal 1a2

fluidos a presion y
aplastamiento.
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y 20 Semanal 1a2
temperatura.
Derrame
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Capacitado y Actualizado n/a Residual o Potencial
broca,herramienta
especial
taladro Electrica
Capacitado y Actualizado
taladro Electrica
broca,herramienta
especial
Taladro Otras
broca,taladro Residual o Potencial
INSTALACIONES
MAQUINARIA
DOKU1G582Y0026S. Grua, llaves mixtas

Capacitado no Actualizado Acoplamiento elastico dispositivo de Electrica
VULKAN RATO-S elevacion , eslinga
DOKU1G582Y0026S.
Capacitado y Actualizado Acoplamiento elastico Llaves mixtas, Manual
VULKAN RATO-S
DOKU1G582Y0026S.
Capacitado y Actualizado Acoplamiento elastico Llaves mixtas, Manual EM-HSEQ-R-002
VULKAN RATO-S Revsion: 001, 26/01/2016
Manual
DOKU1G582Y0026S.
Grua, llaves mixtas
Capacitado y Actualizado Acoplamiento elastico
Eslinga.
VULKAN RATO-S
Electrica
Manual
DOKU1G582Y0026S. Solventes y Manual

No Capacitado Acoplamiento elastico utensilios de
VULKAN RATO-S limpieza Manual
Manual
Electrica
Manual
DOKU1G582Y0026S.
Grua, llaves mixtas
Capacitado y Actualizado Acoplamiento elastico Residual o Potencial
Eslinga.
VULKAN RATO-S
Manual
Herramientas
Manual
especiales
DOKU1G582Y0026S.
Capacitado y Actualizado Acoplamiento elastico
VULKAN RATO-S
Torcometro Manual
Manual
DOKU1G582Y0026S.
Capacitado no Actualizado Acoplamiento elastico Grua , eslinga
VULKAN RATO-S Electrica
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Capacitado y Actualizado n/a Residual o Potencial
Llave Especial
Extencion electrica

Motor Tool
Motor Tool
Motor Tool Otras
n/a Residual o Potencial
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Si, IT-EN/P-M/6000H-
Capacitado y Actualizado N/A Manual
P003/V2
Capacitado y Actualizado Llaves Mixtas Manual
P003/V2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
P003/V2
P003/V2
P003/V2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES



REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.

guantes de cuero, Arnes, gafas,
faja lumbar, casco.
guantes de cuero, Arnes, gafas, EM-HSEQ-R-002
faja lumbar, casco. Revsion: 001, 26/01/2016

guantes de cuero,Arnes, casco


guantes de cuero, arnes gafas y
casco.

guantes de cuero,arnes, gafas y
casco.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES



REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

auditiva(doble).

auditiva(doble).
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

auditiva(doble).

de seguridad.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
DESMONTAJE Y MONTAJE DE BRIDA DE ESCAPE EN CULATAS TIPO
PELIGROS MECANICOS
Montaje de culata en banco de trabajo
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES
ERGONOMICOS
extraccion de tornilleria de la brida
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
Desmontaje y Montaje de la brida de

escape
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
ACELERACION
DESMONATAJE DE VALVULA CHECK DE BOMBA P002

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Bloqueo y Drenaje de agua en bomba
P002
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Bloqueo y Drenaje de agua en bomba

PELIGROS MECANICOS
P002
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Check.
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de valvula y limpieza de FACTORES
superficie ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
FACTORES
Evaluacion de valvula check ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
DESMONTAJE DE LA SECCION DE ESCAPE MOTOR B

PELIGROS FISICOS
Desmontaje de protectores metlicos PELIGROS

RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
ACELERACION
PELIGROS
Retirar asilamiento termico RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
PELIGROS FISICOS
Desmontar los compensadores metalicos
y abrazaderas de culatas
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Desmontar los compensadores metalicos PELIGROS

y abrazaderas de culatas RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
ACELERACION
Destorque de pernos que sujetan a la
PELIGROS MECANICOS
seccin de escape
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
Desmontaje de la seccion de escape
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
MEDICION Y AJUSTE DEL TIEMPO DE INYECCION .

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de tapadera de eje de levas PELIGROS MECANICOS

y acoplamiento de virador
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
Colocar dispositivo de medicion en el ERROR HUMANO
seguidor, rotar y medir el tiempo
conforme al volante. PELIGROS MECANICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
Tapar eje de levas y arranque FACTORES DE

,Verificacion de los grados del tiempo de INSEGURIDAD
inyeccion en la escala
EM-HSEQ-R-002
Tapar eje de levas y arranque Revsion: 001, 26/01/2016
,Verificacion de los grados del tiempo de
inyeccion en la escala
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Cerrar las valvulas de freno hidraulico de

eje Helicoidal PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Ajustar los grados requeridos del tiempo
de inyeccion con manivela de motor PELIGROS MECANICOS
electrico y ver los grados en la escala.
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
Paro de unidad y comprobacion y
medicion final del tiempo de inyeccion en
seguidores. PELIGROS MECANICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Colocar tapaderas del carter de levas ,

arranque de unidad y medicion de PELIGROS
compresiones PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
Colocar tapaderas del carter de levas ,
arranque de unidad y medicion de
compresiones EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
E ESCAPE EN CULATAS TIPO A

Puntos de pellizcos-
atrapamiento,material
pesado,equipos 15 Diaria 1a2
Daos al equipo
Posiciones
incomodas,Herramientas
inadecuadas,esfuerzo
fisico
intenso,movimientos 30 Mensual 1a2
repetitivos inadecuados
resbalones y
tropiezos(caida de un
mismo nivel)
Posiciones
incomodas,Herramientas
inadecuadas,esfuerzo
fisico
intenso,movimientos
repetitivos
inadecuados.Levantamie
nto Inapropiado
30 Mensual 3a5
pesado,equipos
Daos al equipo
resbalones y
tropiezos(caida de un
mismo nivel)
BOMBA P002
Ruido, iluminacion
30 Semanal 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Fluidos a presion y
30 Semanal 1a2
temperatura,
Posiciones incmodas
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura,
40 Semanal 1a2
Herramientas
inadecuadas, y
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.
Posiciones inadecuadas 20 Semanal 1a2
Materiales pesado,
fluidos a presion y
aplastamiento.
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
posiciones inadecuadas 20 Semanal 1a2

Fluidos a presion y
temperatura.
PE MOTOR B
40 min Mensual 3a5

Polvos
Polvos 20 min Mensual 1a2
30 min Mensual 3a5

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
30 min Mensual 3a5

Polvos
Resbalones y trapezones
Herramientas 30 min Mensual 3a5
Esfuerzo fisico intenso
atrapamiento, unidades
de transporte, material
pesado. 30 min Mensual 3a5
Daos al equipo
NYECCION .
Ruido,radiacion
Caida un mismo nivel,
resbalones tropiezos
Punto cero ,zona cero,
temperatura, 30 Semanal 1a2
Falta de orden y
limpieza,derrame de
aceite al retirar tapaderas
Ruido, temperatura
,Radiacion,iluminacion,
destreza.
Puntos de atrapamiento 120 Semanal 1a2
el Volante,maquina,
equipo.
Ruido,Temperatura,
radiacion
60 Semanal 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
60 Semanal 1a2
Puntos de pellizco-
atrapamiento en volante.
Ruido, presiones,
Fluidos a presion y
temperatura,puntos de
pellizcos, atrapamiento
en el volante.
Desconocimiento, falta 60 Semanal 1a2
destreza,borde corto
punzantes.
Levantamiento
inapropiado posiciones
incomodas
Ruido,radiacion.
Caida de otro nivel
Punto cero ,zona cero,
virado atrapamiento con 30 Semanal 1a2
el volante.
Falta de orden y
limpieza.areas sin
despejar.
Ruido, temperatura
,Radiacion,iluminacion,
destreza.
el Volante,maquina, 120 Semanal 1a2
equipo.
Caida un mismo nivel,
resbalones tropiezos
Caida de otro nivel y
mismo nivel, resbalones
Alta temperatura, fluidos
a presion quemaduras,
superficies calientes
radiacion
60 Semanal 1a2
Falta de destreza,
desconocimimiento.
60 Semanal 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

Temperaturas extremas ,
ruido.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Capacitado y Actualizado no Hyster Hidraulica
Llaves M16
Capacitado y Actualizado no mixtas,Cubo,maner Residual o Potencial
al
Martillo
Bola,desarmadores,
Capacitado y Actualizado no Residual o Potencial
Barra de Ua
Mediana
INSTALACIONES
MAQUINARIA
P002/V2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
P002/V2
P002/V2
P002/V2
P002/V2
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual de
mantenimiento MAN
Manual de
mantenimiento MAN
Llave mixta Manual
Manual de
mantenimiento MAN
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de
mantenimiento MAN
Cubos Manual
Llave mixta Manual
Manual de
mantenimiento MAN
Cubos Manual
Manual de
Capacitado y Actualizado Grua Residual o Potencial
mantenimiento MAN
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Instruccin de trabajo
Capacitado y Actualizado Llaves mixtas Manual
,B2 18V48/60B,WC202.
Dispositivos de
Instruccin de trabajo precision , reloj
,B2 18V48/60B,WC202. comparador , llaves
mixtas.
Manual
Capacitado y Actualizado Llaves mixtas.
,B2 18V48/60B,WC202.
EM-HSEQ-R-002
Instruccin de trabajo Revsion: 001, 26/01/2016
,B2 18V48/60B,WC202.
Hidraulica
Dispositivos
,B2 18V48/60B,WC202.
mixtas
Manual
Manual
Instruccin de trabajo Residual o Potencial

Capacitado y Actualizado Llaves mixtas
,B2 18V48/60B,WC202.
Manual
Dispositivos de
Instruccin de trabajo precision , reloj
Manual
Capacitado y Actualizado ,B2 18V48/60B,WC202. comparador , llaves
mixtas.
Herramientas
Instruccin de trabajo especiales ,
Capacitado y Actualizado ,B2 dispositivo de Manual
18V48/60B,WC.00025. medidor de
compresiones
Instruccin de trabajo especiales ,
Capacitado y Actualizado ,B2 dispositivo de Manual
18V48/60B,WC.00025. medidor de EM-HSEQ-R-002
compresiones Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas

casco ,gafas

casco ,gafas
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

auditiva(doble).
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
auditiva(doble).

auditiva(doble).

de seguridad.

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

faja lumbar y mascarilla.


EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

guantes de cuero, gafas, casco y
faja lumbar.

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.

lumbar, casco.

EM-HSEQ-R-002
Ropa y zapatos de trabajo, Revsion: 001, 26/01/2016




guantes de cuero, gafas y casco. EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
DESMONTAJE DE VALVULA CHECK DE BOMBA P025
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Bloqueo y Drenaje de agua en bomba PELIGROS MECANICOS

P025
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Desacople de tornilleria de valvula ACELERACION

Check.
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
superficie
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
FACTORES
PELIGROS MECANICOS

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MEDICION DE DEFLEXIONES DEL CIGEAL

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de tapaderas del carter

PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
Colocar dispositivo de medicion de PSICOSOCIALES Y DE
deflexiones, defleximetro entre los ERROR HUMANO
contrapesos. PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Virar en sentido horario y hacer la
medicion con respecto a los puntos de ACELERACION
medicion. PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Montaje de tapaderas del carter y
apretarlas.
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
Desmontaje y montaje en brida de escape en culata tipo A

PELIGROS MECANICOS
Traslado de camisas al banco de trabajo

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES
ERGONOMICOS
Traslado de camisas al banco de trabajo FACTORES DE
INSEGURIDAD
FACTORES DE
PERDIDAS DE
MATERIALES
FACTORES DE
PERDIDAS DE
MATERIALES
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
Instalacion de maquina Honeadora ERROR HUMANO
ACELERACION
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
Honear Camisas FACTORES

ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS DE
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
DESMONTAJE DE CARCASA DE ENTRADA DE GASES TIPO A Y B

PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
Retirar las protecciones metalicas ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Retirar las protecciones metalicas
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Retirar tuberia de HT sobre carcasa

PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
Retirar carcasa de entrada de gases PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
BOMBA P025
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura, 30 Semanal 1a2
Posiciones incmodas
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura,
caida desde mismo nivel 40 Semanal 1a2
Herramientas
inadecuadas, y
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.
Materiales pesado, 20 Semanal 1a2
fluidos a presion y
aplastamiento.
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
posiciones inadecuadas 20 Semanal 1a2

Fluidos a presion y
temperatura.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ruido, temperaturas,
humos de aceite
Caida de un nivel a otro,

resbalamiento de las
tapaderas, tapaderas sin
soporte y mal colocadas.
Punto cero ,zona 30 Semestral 3a5
cero,material pesado
para ser manejado
Levantamiento
manual,
inapropiado, posiciones
incomodas, movimiento
repetitivo inadecuado.
Ruido,iluminacion,
destreza.falta de
120 Semanal 1a2
concentracion.
virador, dao a equipo.
esfuerzos, posturas
incomodas.
Ruido,Temperatura

120 Semanal 1a2
Desconocimiento,falta
soporte y mal colocadas. de
destreza,Falta de
concentracion.
Puntos de pellizco-
atrapamiento, dao de
dispositivo.
Caidahumos
de unde aceite
nivel a otro,
Punto cero ,zona
cero,material pesado sin
tapaderas, tapaderas
para ser manejado
soporte y mal colocadas. 30 Semanal 3a5
manual, dao a cables
electricos prensados con
la tapaderas.
ape en culata
Puntos detipo A y
Pellizcos
atraoamiento,Material
pesado,unidad de
transporte
30 Mensual 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Herramientas
Inadecuadas,Manejo
manual de cargas
30 Mensual 1a2
Estructuras deterioradas
Daos al equipo
Daos al
equipo,interrupcion de la
operacion
Bordes
cotopunzantes,Material
pesado 20 Mensual 1a2
Caida de un mismo nivel
a otro,Resbalones y
tropiezos
Equipos a Presion,Partes
giratorias
moviles,Material de
partes proyectadas
Movimiento repetitivos
inadecuado,Posiciones 30 Mensual 1a2
incomodas,Manejo
manual de cargas
Daos al equipo
Ruido,Iluminacion
DA DE GASES TIPO A Y B
Temperaturas extemas
Polvos
Resbalones tropiezos 30 min Mensual 1a2

(caida a un mismo nivel)
Bordes corto punzantes

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Radiacin
Resbalones tropiezos
(caida a un mismo nivel)
20min Mensual 1a2
Unidades de transporte
Daos al equipo
Temperaturas extemas,
iluminacin.
Polvos
Herramientas, Unidad de
transporte, Puntos de 40 min Mensual 3a5
pellizcos-atrapamiento.
Esfuerzo fisico intenso,
condiciones visuales
deficientes (poca o nula
iluminacion)
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
P025/V2
P025/V2
P025/V2
P025/V2
INSTALACIONES
MAQUINARIA
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado no Actualizado instruccin de trabajo B2 Llaves mixtas. Manual
Medicion de la flexion de
la gualdera 000.10
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado y Actualizado instruccin de trabajo B2 Defleximetro. Manual
la gualdera 000.10
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado y Actualizado instruccin de trabajo B2 Defleximetro. Manual
la gualdera 000.10
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado no Actualizado instruccin de trabajo B2 Llave Mixtas. Manual
la gualdera 000.10
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Si,Manual
Capacitado y Actualizado Hyster,Tecle Residual o Potencial
Mantenimiento MAN
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Si,Manual
Capacitado y Actualizado Hyster,Tecle Residual o Potencial
Mantenimiento MAN
Si,Manual
Capacitado y Actualizado Tecle Residual o Potencial
Mantenimiento MAN
Si,Manual Herramienta de
Mantenimiento MAN Honeo
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual de
Capacitado y Actualizado Cubos Manual
mantenimiento MAN
mantenimiento MAN
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Llaves mixtas Manual
Manual de
mantenimiento MAN
pistola neumatica Neumatica
grua Residual o Potencial
Pistola neumatica Neumatica
Cubos Manual
Manual de
mantenimiento MAN
grua Residual o Potencial

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

auditiva(doble).

auditiva(doble).

de seguridad.

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

casco ,gafas.

lumbar, casco.

guantes de cuero, casco

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Casco,Guantes,Gafas,Faja
Lumbar,Zapatos de
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Lumbar,Zapatos de
seguridad,Overol
Lumbar,Zapatos de
seguridad,Overol
Lumbar,Zapatos de
seguridad,Overol
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Casco, guantes, gafas, faja

lumbar, mascarillas, ropa y
zapatos de trabajo.
lumbar, mascarillas, ropa y
zapatos de trabajo.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

lumbar, ropa y zapatos de
trabajo.

lumbar, mascarilla, ropa y zapatos
de trabajo.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
LIMPIEZA INTERNA DEL BLOCK. (CARTER)
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Desmontaje de tapaderas del carter del ACELERACION

cigeal.
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Evaluacion de area para permiso de ACELERACION

espacio confinado.
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
espacio confinado.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Limpieza de carter interno
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
Verificacion de carter , condiciones
despues de limpieza , inspeccion final. PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
Montaje de tapaderas del carter.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Montaje de tapaderas del carter.

FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
Cambio de valvula de combustible MOV005

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Bloqueo y Drenaje de combustible.
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Marcar entradas de bunker y diesel y ACELERACION

salida de la valvula, Desacople de
tornilleria de valvula.
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
superficie de contacto
PELIGROS MECANICOS
superficie de contacto
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
Evaluacion de valvula y desmontaje de MATERIALES
sellos y cambio de juntas FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
Montaje de valvula segn marcaje inicial.
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
Colocar la leva de la valvula segn
posicion de combustible diesel o bunker
junto personal electrico. PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
cambio valvula termostatica

FACTORES
ERGONOMICOS
bloqueo y drenaje de aceite en bidon no ACELERACION

al carter marcacion de area de trabajo
PELIGROS FISICOS
bloqueo y drenaje de aceite en bidon no EM-HSEQ-R-002
al carter marcacion de area de trabajo Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS
AMBIENTALES
PELIGROS MECANICOS
retirar tornilleria de bridas ACELERACION
PELIGROS FISICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de valvula tuberias y
limpieza de superficie de contacto PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Montaje de valvula y tuberia asociada
con empaques nuevos PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
instalr tornilleria de bridas y realizar FACTORES DE
aprete PERDIDAS
MATERIALES
ACELERACION
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
desbloquear equipo y entregar a
operaciones
Destorqueo de una culata

PELIGROS FISICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS MECANICOS
Instalacion de Herramientas a utilizar

FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
Proceso de destorqueo de culata PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ruido,
temperaturas,humos del
carter, ventilacion
Falta de orden y
limpieza,Estructuras
detrioradas, no colocar
los soportes de tapaderas
, resbalamiento de
tapaderas.
Caida de un miso nivel.
Resbalones y tropiezos 2 horas Mensual 3a5
Puntos de pelliscos ,
puntos ceros, bordes con
filo.
movimiento repetitivos,
Falta de destreza
movimiento repetitivo,
levantamiento
inapropiado de la
tapaderas del carter.
Ruido,iluminacion,humos
en el carter.ventilacion
adecuada.
Falta de orden y
limpieza.tapaderas
fijadas con soporte en los
barandales.
Caida en el mismo nivel

1 hora Mensual 1a2
Desconocimiento, Falta
de destreza
1 hora Mensual 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Levantamiento
inapropiado de la tapa,
manejo manual de
carga,posiciones
incomodas.
Dao a equipo
deslizamientos
Gases y vapores ,
humos , irritantes.
temperatura ,Iluminacion
ruido,
Resbalones
mismo nivel)
Posiciones 7 horas Mensual 3a5
incomodas,que pueden
provocar golpes en la
cabeza,
del personal en limpieza
se espera vigilancia
continua y control de
virador.
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,
Atrapamiento, Punto
cero, zona cero, partes
giratorias moviles.
3 horas Mensual 1a2
de destreza
Manejo manual de
carga , posiciones
incomodas,
Ruido,
iluminacion,Vibracion
Falta de orden y
limpieza ,
Atrapamiento, Punto
cero, zona cero, dao a
equipo si amordaza el
cable de termocupla en el
montaje.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

, posiciones
incomodas.tapaderas
2 Mensual 1a2
pesadas dependiendo de
la contestura fisica del
mecanico
falta de
destreza.movimiento
repetitivo levantamiento
inapropiado de las
tapaderas
Ruido, iluminacion

Fluidos a presion y
temperatura, 30 Anual 1a2
Posiciones incmodas
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura,
60 Anual 1a2
Herramientas
inadecuadas, y
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.
Materiales pesado, 30 Anual 1a2

fluidos a presion y
aplastamiento.
30 Anual 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Daos al equipo, derrame

combustible
iluminacion
Daos al equipo.
30 Anual 1a2
puntos cero
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.

fluidos a presion y
aplastamiento.

combustible
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.

fluidos a presion y
aplastamiento.

combustible
posiciones incomodas

1 Anual 1a2
Ruido, iluminacion
1 Anual 1a2 EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
derrames
puntos de pellizcos
fluidos
caidas desde mismo
nivel. 1 Anual 1a2
ruido,
ruidos
Caidas desde mismo
nivel.
puntos de pellizcos 2 Anual 1a2
fluidos
daos al equipo
ruidos
Caidas desde mismo
nivel.
puntos de pellizcos 2 Anual 1a2
fluidos
daos al equipo
ruidos
puntos de pellizcos
fluidos
1 Anual 1a2
daos al equipo
Caidas desde mismo

nivel.
daos al equipo
1 Anual 1a2
Ruido,Temperatura,ilumin
acion
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Herramientas,Puntos de
pellizcos-
atrapamiento,Bordes
cortopunzantes,material
pesado
15 minutos Mensual 3a5
movimiento repetitivo
inadecuado,esfuerzo
fisico,posicion incomoda
daos al equipo
Ruido,Temperatura,ilumin
acion
caida de un mismo nivel
a otro
Fluidos apresion y alta
temperatura,equipos
daos al equipo

Monotonia y rutina,falta
destreza
Levantamiento
inapropiado,posicion
incomoda,movimiento
repetitivos
inadecuados,esfuerso
fisico intenso
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual de
mantenimiento ,
Capacitado no Actualizado Llaves mixtas. Manual
instruccin de trabajo
012 Carter del cigeal
Manual de
mantenimiento
Capacitado y Actualizado Equipos especiales. Manual
Capacitado y Actualizado Equipos especiales. Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual
Manual de
mantenimiento
No Capacitado Luminarias
Manual de
mantenimiento
instruccin de
trabajo012 Carter del
Capacitado y Actualizado cigeal Luminarias Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de
mantenimiento
Capacitado no Actualizado Llaves Mixtas Manual
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Capacitado y Actualizado Si, IT-EN/P-M/MOV-005 N/A Manual
Llaves Mixtas,
Capacitado y Actualizado Si, IT-EN/P-M/MOV-005 cubos 19mm y Manual
maneral
Capacitado y Actualizado Si, IT-EN/P-M/MOV-005 Llave mixta Manual

Capacitado y Actualizado Si, IT-EN/P-M/MOV-005 Llave mixta Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Llave mixta,
Capacitado y Actualizado Si, IT-EN/P-M/MOV-005 Manual
destornilladores
Llave mixta y cubo

19mm y rach.
Llave mixt, y
destornilladores
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Llave mixt
destornilladores
Neumatica
Llave mixt EM-HSEQ-R-002
destornilladores Revsion: 001, 26/01/2016
Neumatica
pistola neumatica
Capacitado y Actualizado Neumatica
cubos llaves mixtas
tecles seorita
eslingas de ceda
Manual
tecles seorita
eslingas de ceda
pistola neumatica
Capacitado y Actualizado Neumatica
cubos llaves mixtas
Capacitado y Actualizado maquinistas Electrica
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Bomba
Hidraulica,Jack
Hidraulicos,mangue
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Bomba
Hidraulica,Jack
Hidraulicos,mangue
ras
Residual o
Capacitado y Actualizado Manual Man hidraulicas,Manguer
Potencial
a para
aire,Herramienta
espaciadora,volved
ores
Bomba
Hidraulica,Jack
Hidraulicos,mangue
ras
Capacitado y Actualizado Manual Man hidraulicas,Manguer Hidraulica
a para
aire,Herramienta
espaciadora,volved
ores
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.

guantes de cuero, , gafas, faja
lumbar, casco.
guantes de cuero, , gafas, faja
lumbar, casco.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

guantes de cuero,, casco lentes
de seguridad , faja lumbar .
Ropa y zapatos de trabajo ,

guantes de cuero , ,Casco ,lentes
de seguridad , faja lumbar.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ropa y Zapatos de trabajo ,

guantes de cuero , Arnes ,
Casco , lentes de seguridad , faja
lumbar.
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

auditiva(doble).

auditiva(doble).

de seguridad.
de seguridad. EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016


de seguridad.

de seguridad.
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
ropa y zapatos de trabajo,guantes

de cuero,casco,proteccion
auditiva doble y gafas de
seguridad
de cuero,casco,proteccion EM-HSEQ-R-002
auditiva doble y gafas de Revsion: 001, 26/01/2016
seguridad

seguridad

seguridad

seguridad

seguridad

seguridad
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ropa y zapatos de trabajo, casco,

gafas, guantes cuero
,tapones,Orejeras

,tapones,Orejeras
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Depto. Servicios Generales
N.
1
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
visita mecanica de grua
programar vista para no afectar FACTORES DE
manttosy realizar detalladamente PERDIDAS
las siguientes inspecciones MATERIALES
La botonera de la grua activa cada FACTORES DE

posicion en la direccion indicada; PERDIDAS
adelante, atras, arriba, abajo. MATERIALES
El cable de la grua se encuentra sin FACTORES DE

PERDIDAS
rupturas en toda su longitud MATERIALES
FACTORES DE
La grua se mueve sin ningun
PERDIDAS
entrabamiento en los monorieles MATERIALES
FACTORES DE
La grua enrolla cable en polipasto
PERDIDAS
sin ningun entrabamiento MATERIALES
La grua en su carrera longitudinal FACTORES DE

se detiene cuando acciona switch PERDIDAS
de final de carrera MATERIALES
Rectificados de vlvulas para culatas con la maquina rectificadora
FACTORES DE
Ordenar Area de Trabajo
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
Instalacion de valvula en la Rectificadora
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Instalacion de valvula en la Rectificadora FACTORES DE

PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES DE
PERDIDAS
Medicion de defleccion MATERIALES
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
Conexion electrica rectificadora
ELECTRICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
proceso rectificado de valvula PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
Desmontajes de guias de las culatas con bomba hidrulica
FACTORES DE
Ordenar Area de Trabajo
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
Instalacion y preparacion de ERGONOMICOS
herramientas
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
Desmontajes de guias de las culatas con

bomba hidrulica
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Desmontajes de guias de las culatas con PELIGROS MECANICOS

bomba hidrulica
FACTORES
ERGONOMICOS
DESMONTAJE DE TAPADERAS DEL CARTER DE LEVAS

PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Desmontaje de balancines
correspondiente lado de desmontaje de
tapas
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
Quitar tapaderas de revision de levas ERROR HUMANO
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Quitar tapaderas de revision de levas
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de tuberias de goteos y

lubricacion de camisas FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Destorqueo tapaderas y montar PELIGROS MECANICOS

herramienta de Izaje
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
Izar la tapadera con la grua para

desmontar tapaderas
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
ACELERACION
Izar la tapadera con la grua para
desmontar tapaderas
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
atrasos en los manttos 1 Anual 1a2
daos al equipo 10 minutos Semestral 1a2
daos al equipo daos

10 minutos Semestral 1a2
personales
daos al equipo daos

10 minutos Semestral 1a2
personales
on la maquina rectificadora especial .
Falta de Orden y
limpieza,Almacenamiento 15 minutos Semanal 3a5
inadecuado
Material pesado,
5 minutos Semanal 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

daos al equipo
daos al equipo
Partes Giratorias Moviles
Instalacion en mal estado 5 minutos Semanal 1a2
Ruido
daos al equipo
Equipos,puntos de
pellizco-
atrapamiento,bordes 60 minutos Semanal 1a2
cortepunzante,partes
giratorias moviles
posicion incomoda
Falta drestreza
n bomba hidrulica
Falta de Orden y
limpieza,Almacenamiento 15 minutos Semanal 3a5
inadecuado
Herramientas,Puntos de
Pellizcos
Posicion
incomoda,Movimiento
Repetitivo inadecuado
daos al equipo
Ruido

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Fluidos apresion y
Temperatura,puntos de
pellizcos -atrapamiento
Posicion
incomoda,Movimiento
Repetitivo inadecuado
RTER DE LEVAS
Ruido,
temperaturas,humos ,
falta ventilacion
Falta de orden y
limpieza,Estructuras
detrioradas, esligas con
dao.
Caida de un miso nivel y
de un nivel a otro .
manejo inadecuado de la
grua.
4 horas Mensual 1a2
Puntos de pelliscos ,
puntos ceros, bordes con
filo. Area cero y punto
cero. Trabamientos.
Energia a presion
acumulada de resortes.
movimiento
repetitivos,utilizar palanca
adecuada para
destorqueo
Falta de destreza,
desconocimiento.
Ruido,iluminacion,humos
en el carter.ventilacion
adecuada.
Falta de orden y
limpieza.tapaderas
fijadas con soporte en los
barandales.
Falta de destreza
1 hora Mensual 1a2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
1 hora Mensual 1a2
Levantamiento
inapropiado de la
tapaderas, manejo
manual de
carga,posiciones
incomodas.apilamientos
incorrecto de tapaderas
bordes corto punzantes

punto cero , pellizcos
temperatura Iluminacion
ruido,
Resbalones
mismo nivel)
Posiciones 2 horas Mensual 1a2
incomodas,que pueden
provocar golpes en la
cabeza,
punto cero , pellizcos ,
fluidos a pesion,
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,tropiezos
caidas del mismo nivel y
caidas de otro nivel
Atrapamiento, Punto
cero, zona cero, partes
material pesado.
4 horas Mensual 3a5
de destreza
Manejo de carga ,
posiciones incomodas,
Ruido,
iluminacion,Vibracion
Falta de orden y
limpieza ,
Atrapamiento, Punto
cero, zona cero, dao a
equipo.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
tropiezos , resbalones
caida del mismo nivel y
de otro
, posiciones
incomodas.tapaderas
2 horas Mensual 3a5
pesadas , material
pesado.Uso inadecuado
de la grua.
de destreza.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Capacitado y Actualizado Electrica
Electrica
INSTALACIONES
MAQUINARIA
conos,cinta de
marcaje de
area,recipientes
Capacitado y Actualizado No hay Manual
para
almacenamiento de
nitrogeno
Rectificadora,llave Residual o
Capacitado y Actualizado Manual Man
especial Potencial
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Rectificadora,llave Residual o
Capacitado y Actualizado Manual Man
especial Potencial
Reloj
Capacitado y Actualizado Manual Man comparador ,Base Manual
Magnetica
Capacitado y Actualizado n/a n/a Neumatica
Capacitado y Actualizado Manual Man Rectificadora Electrica
INSTALACIONES
MAQUINARIA
conos,cinta de
marcaje de
area,recipientes
Capacitado y Actualizado No hay Manual
para
almacenamiento de
nitrogeno
Perno
M24,Espaciador,Jac
k Residual o
Capacitado y Actualizado Manual MAN
Hidraulico,Manguer Potencial
a Hidraulica,Bomba
Hidraulica
Perno
M24,Espaciador,Jac
k
Capacitado y Actualizado Manual MAN Hidraulica
Hidraulico,Manguer
a Hidraulica,Bomba
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Perno
M24,Espaciador,Jac
k
Capacitado y Actualizado Manual MAN Hidraulica
Hidraulico,Manguer
a Hidraulica,Bomba
Hidraulica,Llave 36
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Electrica
Manual de
mantenimiento ,
Llaves mixtas. Grua
Capacitado no Actualizado instruccin de trabajo
071 Revestimiento tapa
del carter
Potencial residual
Manual
Manual de
mantenimiento Llaves
No Capacitado instruccin de trabajo mixtas.pistola
071 Revestimiento tapa neumatica
del carter
Manual de
mantenimiento Llaves EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
No Capacitado instruccin de trabajo mixtas.pistola
071 Revestimiento tapa neumatica
del carter
Neumatica
Manual de
mantenimiento
No Capacitado instruccin de trabajo llaves mixtas
071 revestimiento del manual
carter
Manual
Manual de
mantenimiento
instruccin de Residual o Potencial
trabajo071 revestimiento
tapa del carter
Grua , llaves
diversa
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de
mantenimiento
Grua y Llaves
Capacitado y Actualizado instruccin de trabajo Electrica
Mixtas
071 revestimiento tapa
del Carter.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

No Requiere
seguridad

No Requiere
seguridad

No Requiere
seguridad
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES


EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016



REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

gafas, guantes cuero de mangas


EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.

lumbar, casco.
Ropa y zapatos de trabajo, EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
lumbar, casco.

lumbar, casco.
o Potencial

o Potencial
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

guantes de cuero , Casco , lentes
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Depto. Servicios Generales
N.
2
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
Desmontaje de una culata
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
Traslado de la herramienta con la grua FACTORES DE

sala maquinas PERDIDAS
MATERIALES
ACELERACION
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
Instalacion de Herramienta Especial ERGONOMICOS
desmontaje de la culata
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
Proceso de izado de la culata

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES
ERGONOMICOS
Proceso de izado de la culata PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
ACELERACION
Limpieza de culatas
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
Montaje Culata Con el Hyster al banco de
trabajo ACELERACION
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
Proceso de Desarme total de Culata PELIGROS

PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
Proceso de limpieza
ACELERACION
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
ELECTRICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
DESMONTAJE DE GOBERNADOR TIPO A.

PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Drenaje de aceite del Gobernador PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
PELIGROS
Desconectar brazo con la barra de
PSICOSOCIALES Y DE
cremalleras
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desconectar conexiones electricas PELIGROS

ELECTRICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Destorqueo de tornillos de la base de PELIGROS MECANICOS

turbo.
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
Izar y desmontar gobernador de Grua.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
ACELERACION
Izar y desmontar gobernador de Grua.
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO

Mantenimiento a rociadores de sala de mquina del sistema contra
FACTORES DE
comunicar a operaciones y depto de
PERDIDAS
seguridad industrial sobre la actividad
MATERIALES
FACTORES DE
marcacion de area de trabajo y permiso
PERDIDAS
de trabajo
MATERIALES
FACTORES DE
la clasificacion de riesgos y contenido a
PERDIDAS
cambiado desde ultima inspeccion
MATERIALES
FACTORES DE
sistema no a sido modificado desde la
PERDIDAS
ultima inspeccion
MATERIALES
FACTORES DE
valvulas y conjunto de accionamiento
PERDIDAS
libres libres de daos fugas y corrocion
MATERIALES
FACTORES DE
valvulas de alimentacion aseguradas PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES DE
valvulas de conjunto de accionamiento
PERDIDAS
en pocciciones correctas
MATERIALES
FACTORES DE
presostatos habilitados y libres de daos PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES DE
presion de agua PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES DE
presion de aire PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES DE
hay existencia de rosiadores de repuesto
PERDIDAS
para este sistema
MATERIALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
rociadores alineados y libres de daos
PERDIDAS
obstruccion capas sucio o corrocion
MATERIALES
FACTORES DE
tuberias libres de daos fugas
PERDIDAS
desformacion o corrocion
MATERIALES
FACTORES DE
soportes de tuberias libres de daos
PERDIDAS
deformaciones o corrocion
MATERIALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
pesado,unidades de
transporte
levantamiento
inapropiado,Herramientas
inadecuadas,manejo
manual cargas

Daos al equipo
Caida de un nivel a
otro,Resbalones y
tropiezos
Almacenamiento
inadecuado
Ruido,temperatura
extrema,iluminacion
pesado,Bordes
cortopunzantes
Posiciones
incomodas,Movimiento
repetitivo,Herramientas 10 minutos Semanal 1a2
inadecuadas
Ruido,temperatura
extrema,iluminacion
Caida de un nivel a
otro,Resbalones y
tropiezos
Mateial/partes
proyectadas,material
pesado,Equipos con
tension,
Daos al equipo

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Levantamiento
inapropiado,condiciones
visuales deficientes
Ruido,temperatura 15 minutos Semanal 1a2
extrema,iluminacion
Falta Destreza
Polvos
Caida de un nivel a
otro,Resbalones y
tropiezos
Puntos de Pellizcos-
atrapamiento,Unidad
transporte,Bordes
cortopuzantes,Material/P
artes Proyectadas
Daos al equipo
Caida de un nivel a 5 minutos Diaria 3a5

otro,Resbalones y
tropiezos
Falta Destreza
Equipos A Presion,Puntos
de pellizcos-
atrapamiento,Bordes
cortopunzantes,Herramie
nta,Partes
Proyectadas,Material
pesado
Falta 20 minutos Diaria 1a2
Destreza,Desconocimient
o
Daos al equipo
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ruido
Polvo,solidos,Irritacion,Int
oxicacion
Falta destreza,Monotomia
y rutina
Herramientas,Partes
giratorias,Puntos
Pellizcos-atrapamiento
Caida de un nivel a 60 minutos Diaria 1a2
otro,Resbalones y
tropiezos
Ruido
Instalacion de mal
estado,Arco electrico
Daos al equipo
Ruido, Iluminacion.
Falta de orden y limpieza,

de un nivel a otro .
Resbalones y tropiezos .
Fluidos a presion ,
45 minutos Trimestral 1a2
derrames.
deficientes ( poca o nula
iluminacion)
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Falta de destreza,
desconocimiento.
Ruido,iluminacion,
Falta de destreza 30minutos Trimestral 1a2
Posiciones incomodas.
punto cero , Pellizcos
Iluminacion,ruido,
Resbalones
mismo nivel)
instalaciones en mal 30 minutos Trimestral 1a2
estado
Desconocimiento.
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,tropiezos
Atrapamiento, Punto
cero, zona cero,pellizcos ,
bordes corto punzantes.
de destreza
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,
Uso adecuado de la
grua , aseguramiento de
la carga.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
de otro
, posiciones
incomodas.,levantamient
o inapropiado
de destreza.

mquina del sistema contra incendio.
daos al equipo 3 hrs trimestral 1a2
daos al equipo 1 hra trimestral 1a2
daos al equipo 10 mints trimestral 1a2
riesgo de incendio daos

10 mints trimestral 1a2
al equipo

al equipo

al equipo

al equipo

al equipo

al equipo
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

al equipo

al equipo

al equipo
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual Man Carta

Capacitado y Actualizado Grua Residual o Potencial
Trabajo
Manual Man Carta Llave 24,Llave allen

Trabajo 22,ajustable
Manual Man Carta Grua,Eslinga,Grillet

Trabajo e 3/4
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual Man Carta Grua,Eslinga,Grillet

Trabajo e 3/4
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Hyster,Banco de
Capacitado y Actualizado no Manual
trabajo
Herramienta
Especial para
Manual Man Carta
Capacitado y Actualizado comprimir Residual o Potencial
Trabajo
resortes,desarmado
r plano
Trabajo
resortes,desarmado
r plano
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Pulidora
Electrica,Cepillos
Capacitado y Actualizado no hay de Residual o Potencial
alambre,Extensione
s electricas
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual
Accionador Integral EG
para reguladores PG.
Capacitado no Actualizado Llaves mixtas. Potencial residual
Manual 36637D.
Seccion 2 instalacion
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual
Manual 36637D.
Neumatica
Manual 36637D. manual
Manual
para reguladores PG. Residual o Potencial
Manual 36637D.
Capacitado y Actualizado , llaves diversa Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
para reguladores PG. Grua y Llaves
Manual 36637D. Mixtas
INSTALACIONES
MAQUINARIA

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Casco,Gafas,Guantes
Cuero,Orejeras,Overol,Zapatos de
seguridad,faja lumbal
Casco,Gafas,Guantes
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Casco,Gafas,Guantes
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Casco,Gafas,Guantes
Casco,Gafas,Guantes
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Casco,Gafas,Guantes
seguridad,faja lumbal,Mascarilla
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

lumbar, casco.

lumbar, casco.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
ropa de trabajo guantes de cuero

proteccion auditiva doble y gafas
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad

de seguridad

de seguridad
de seguridad
de seguridad
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

de seguridad
de seguridad
de seguridad
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
Desmontaje de balancin
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES DE
Preparar herramienta especial de PERDIDAS
desmontaje de balancin MATERIALES
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES DE
INSEGURIDAD
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES
ERGONOMICOS
Desmontaje de balancin ACELERACION
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
Limpieza y preparacin de intercooler en talleres

PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
Preparar herramientas y quimicos

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS
ELECTRICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
Preparar herramientas y quimicos MATERIALES
FACTORES DE
INSEGURIDAD
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
traslado de intecooler para limpieza con PELIGROS MECANICOS

quimico en las pilas
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
FACTORES DE
sumergir el intercooler en la pila de INSEGURIDAD
quimicos para su limpieza FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
ACELERACION
PELIGROS
AMBIENTALES
DESMONTAJE DE GOBERNADOR TIPO

FACTORES DE A.
elaborar permiso de fura de servicio del
PERDIDAS
sici
MATERIALES
FACTORES DE
bloqueo y targeteo del equipo a intervenir PERDIDAS
MATERIALES
marcacion area de trabajo PELIGROS MECANICOS

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
solicitar a maquinista bloqueo en contra
PERDIDAS
de arranque cierre de valvulas
MATERIALES
FACTORES DE
retirar tornilleria del motor elctrico y
PERDIDAS
desacoplar
MATERIALES
FACTORES DE
retirar tornilleria de la bomba y
PERDIDAS
desmontar
desarme de bomba cambio de MATERIALES
FACTORES DE
rodamientos sellos retenedores sello
PERDIDAS
mecanico control de carcasa aros
armado MATERIALES
rosantesde bombaeje
acople montaje aprete de
e impulsor FACTORES DE
tornilleria en sitio control de alineamiento PERDIDAS
aprete tornilleria de motor MATERIALES
FACTORES DE
agregar aceite reagal 68 PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES DE
desbloquear equipo con maquinista
PERDIDAS
habilitar electricamente y realizar pruebas
MATERIALES
DESMONTAJE DE VALVULA PILOTO

PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Desmontaje de conexiones de aire de la ACELERACION

valvula entrada y salida
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Destorquear valvula piloto y desmontaje ACELERACION

PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Mantenimiento a valvula piloto.

PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Montaje de valvula piloto y Torque. PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS MECANICOS
ACELERACION
FACTORES
Destorquear valvula piloto y desmontaje ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Mantenimiento a valvula piloto.
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Montaje de valvula piloto y Torque. PELIGROS MECANICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
ACELERACION
Montaje de tuberias de aire y conexiones
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Puntos de pellizocos-
atrapamiento,equipo
pesado
Falta Destreza
Daos al equipo
Ruido,iluminacion
a otro,resbalones y
tropiezos
Falta de orden y
limpieza,estructura
deteriorada
Daos al
equipo,interrupcion de la
operacion
Levantamiento
inapropiado,Herramientas
inadecuadas,Manejo
manual de cargas
Caida de un nivel a
otro,resbalones y 60 minutos Semanal 3a5
tropiezos
pesado
Ruido,iluminacion
en talleres
Gases y
vapores,intoxicacion,irrita
ntes
120 minutos Diaria 1a2

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
instalaciones en mal
estado
Daos al equipo
Almacenamiento
inadecuado,Falta de
orden y
limpieza,estructuras
deterioradas
Dao al equipo
Maquinas,Herramientas,
atrapamiento,Borde 30 minutos Diaria 1a2
cortopunzates
Falta
o,Monotonia y rutina
pesado
Gases y
vapores,intoxicacion,irrita
ntes,Reacciones
quimicos peligrosas
daos al equipo
Falta
o,Monotonia y rutina
resbalones y tropiezos
Derrame
daos al equipo 1 hra annual 1a2
daos al equipo daos

30 mints annual 1a2
personales
daos al personales 30 mints annual 1a2

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
daos al equipo y daos

30 mints annual 1a2
personales derame
daos al equipo, daos

30 mints annual 1a2
personales
daos al equipo daos

30 mints annual 1a2
personales
daos al equipo daos
1.30 hrs annual 1a2
personales
daos al equipo daos
2 hrs annual 1a2
personales
daos al equipo 30 mints annual 1a2
daos al equipo 30 mints anuya 1a2
Ruido, Iluminacion.

y de un nivel a otro .
Resbalones y tropiezos . 30 minutos Mensual 1a2
Fluidos a presion, puntos

de pellizcos.
iluminacion)herramientas
inadecuadas.
Falta de destreza,
desconocimiento.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Ruido,iluminacion,
Caida en el mismo
nivel,caida a otro nivel. 30minutos Mensual 1a2
Falta de destreza,
desconocimiento.
Resbalones
mismo nivel)
Desconocimiento.falta de
deztreza
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,tropiezos
Atrapamiento, Punto
de destreza
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Punto cero, pellizcos
de otro
herramientas
inadecuadas posiciones
incomodas, iluminacion 30minutos Mensual 1a2
deficiente.
de destreza.
Resbalones
mismo nivel)
Desconocimiento.falta de
deztreza
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,tropiezos
Atrapamiento, Punto
de destreza
Ruido, iluminacion,
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Falta de orden y
limpieza ,
Punto cero, pellizcos
de otro
herramientas
inadecuadas posiciones
incomodas, iluminacion
deficiente.
de destreza.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Grua,llave
Capacitado y Actualizado manual man 24,eslinga Residual o Potencial
acero,grillete 3/4
Grua,llave
Capacitado y Actualizado manual man 24,eslinga Residual o Potencial
acero,grillete 3/4
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Pulidora,extendione
s
Capacitado y Actualizado Instruccion de trabajo Electrica
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Pulidora,extendione
s
Capacitado y Actualizado Instruccion de trabajo Electrica
electricas,compreso
r
Capacitado no Actualizado no hay Hysters Residual o Potencial
Hysters,eslinga,grillt
Capacitado y Actualizado Instruccion de trabajo Residual o Potencial
e 1/4
INSTALACIONES
MAQUINARIA

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual
Manual de mantto
distribuidor de arranque
desarme 160.02 y
ensamble.
Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de mantto
distribuidor de arranque Manual
desarme 160.02 y
ensamble
Manual
Manual de mantto
desarme 160.02 y manual
ensamble
Manual
Manual de mantto
distribuidor de arranque Residual o Potencial
desarme 160.02 y
ensamble
Llaves mixtas y
torque
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de mantto
distribuidor de arranque Manual
desarme 160.02 y
ensamble
Manual
Manual de mantto
desarme 160.02 y
ensamble manual
Manual
Manual de mantto
distribuidor de arranque Residual o Potencial
desarme 160.02 y
ensamble
Llaves mixtas y
torque
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual de mantto
desarme 160.02 y
ensamble
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Casco,Guantes,Zapatos,Faja
Lumbar,Gafas,Overol,Orejeras(do
ble proteccion)
Lumbar,Gafas,Overol,Orejeras(do
ble proteccion)
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Lumbar,Gafas,Overol,tapones
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

de seguridad
de seguridad
ropa de trabajo guates de cuero
de seguridad
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
de seguridad
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

lumbar, casco.

lumbar, casco.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

lumbar, casco.

lumbar, casco.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS Semanal 3a5
FACTORES DE INSEGURIDAD Mensual 5 a 10
ACELERACION Trimestral mas de 10
FACTORES BIOLOGICOS Semestral

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Capacitado no Actualizado Neumatica Requiere y Cumple
No Capacitado Hidraulica
Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
Desmontaje de asientos de escape y admisin con calentamiento a
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS MECANICOS
Preparar el area de trabajo , Montaje

culata en el banco y calentamiento
asientos FACTORES
ERGONOMICOS
ACELERACION
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
Desmontaje de asientos de escape y
ACELERACION
admisin con calentamiento asitileno
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
FACTORES
ERGONOMICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
Desmontaje de bomba P025

PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
Desmontaje de motor electrico ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
PELIGROS FISICOS
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
PELIGROS
Desmontaje de base de motor PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
Desmontaje de acoples
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS MECANICOS
ACELERACION
Desmontaje de bomba P025 con

herramienta de Izaje.
FACTORES
ERGONOMICOS
herramienta de Izaje.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
dmisin con calentamiento asitileno

Daos al equipo
Unidades
transporte,puntos de
pellizco-
atrapamiento,bordes
cortopunzantes,herramie
ntas
Posiciones 30 minutos Mensual 1a2

incomodas.levantamiento
inapropiado,condiciones
visuales
caida de un mismo nivel

Gases y
vapores,polvos,humos,qu
emaduras
quimicas,explosivos,ince
ndio,irritantes
Equipos a presion,Fluido
a presion y
temperatura,material/part
es
proyectadas,herramienta
s
Ruido,Temperatura
extrema,Radiacion
caida de un mismo nivel 40 minutos Mensual 3a5
Daos al equipo
Posiciones
incomodas,herramientas
inadecuadas
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Desconocimiento,falta
destreza
Ruido, Iluminacion.

Resbalones y tropiezos . 30 minutos Mensual 1a2
Punto cero y zona cero
iluminacion)
Falta de destreza,
desconocimiento.
Ruido,iluminacion,
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Falta de destreza 20 minutos Mensual 1a2
Posiciones
incomodas.manejo de
cargas.

punto cero , Pellizcos ,
Uso adecuado del tecle.
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,tropiezos
Caidas del mismo nivel
Punto cero,pellizcos ,
de destreza
Ruido, iluminacion,
Falta de orden y
limpieza ,
Uso adecuado de tecle,
aseguramiento de la
carga.
caida del mismo nivel.
, posiciones
incomodas.,levantamient
o inapropiado
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
de destreza.

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Hyster,Banco de
trabajo,cillindros de
Capacitado y Actualizado Manual man Residual o Potencial
acetileno,manguera
s,antorcha,chispero,
Herramienta
especial Man,Jack
hidraulico,Manguer
Capacitado y Actualizado Manual man a alta Hidraulica
presion,bomba
hidraulica,manguer
a de aire
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
Manual
LT-cooling water module

manual de instrucciones Tecle Llaves mixtas.
Capacitado no Actualizado
document ID IMM 5866-
5870SPA
Potencial residual
Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manual
manual de instrucciones
Capacitado no Actualizado Tecle,Llaves mixtas.
5870SPA
Neumatica
Manual

manual de instrucciones Manual
5870SPA
Capacitado no Actualizado , llaves diversa Manual

manual de instrucciones Tecle y Llaves
Capacitado no Actualizado Manual
document ID IMM 5866- Mixtas
5870SPA
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
INSTALACIONES
MAQUINARIA
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
Overol,zapatos,guantes,casco,gaf
as,mascarilla,faja lumbar,tapones
auditivos
Overol,zapatos,guantes,casco,gaf
as,mascarilla,faja lumbar,tapones
auditivos,caratula
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

casco ,gafas.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

lumbar, casco.


EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
PELIGROS RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS Semanal 3a5
FACTORES DE INSEGURIDAD Mensual 5 a 10
ACELERACION Trimestral mas de 10
FACTORES BIOLOGICOS Semestral

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Capacitado no Actualizado Neumatica Requiere y Cumple
No Capacitado Hidraulica
Manual
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
MATRIZ DE IDENT
Resumen

1
P072 DESMONTAJE VALVULA CHECK DE BOMBA P072
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Bloqueo y Drenaje de lodos de tanque PELIGROS MECANICOS

T072
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
PELIGROS MECANICOS
Desacople de tornilleria de valvula ACELERACION

Check.
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
FACTORES
ERGONOMICOS
superficie
PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
PERDIDAS
MATERIALES
PELIGROS FISICOS
FACTORES
PELIGROS MECANICOS

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
TORQUE DE TORNILLOS DE FUNDAMENTO EXTERNOS E INTERIOR

PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Desmontaje de tapaderas del carter

PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
Torque de tornillos interiores con ERROR HUMANO
torcometro
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
ACELERACION
Torque de tornillos exteriores con
dispositivos hidraulicos PELIGROS
PSICOSOCIALES Y DE
ERROR HUMANO
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS MECANICOS
PELIGROS FISICOS
ACELERACION
Montaje de tapaderas del carter

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Montaje de tapaderas del carter PELIGROS MECANICOS
FACTORES DE
INSEGURIDAD
FACTORES
ERGONOMICOS
LIMPIEZA DEL CODO DE TUBERIA DE GASES DEL TURBO

PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
Izaje de canasta para limpieza ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS
PELIGROS FISICOS
PELIGROS
RESPIRATORIOS Y
QUIMICOS
Limpieza del codo ACELERACION
PELIGROS MECANICOS
FACTORES
ERGONOMICOS

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
E BOMBA P072
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura, 120 Trimestral 1a2
Posiciones incmodas
Daos al equipo
Ruido, iluminacion
Fluidos a presion y
temperatura,
caida desde mismo nivel 40 Trimestral 1a2
Herramientas
inadecuadas, y
Ruido, iluminacion
Caidas desde mismo
nivel.
Materiales pesado, 30 Trimestral 1a2
fluidos a presion y
aplastamiento.
combustible
Ruido, iluminacion
posiciones inadecuadas 20 Trimestral 1a2

Fluidos a presion y
temperatura.
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
NTO EXTERNOS E INTERIORES.

humos de aceite

Punto cero ,zona 60 Semestral 3a5
para ser manejado
Levantamiento
manual,
Ruido,iluminacion,
destreza.falta de
Puntos de atrapamiento, 120 Semanal 3a5
concentracion.
virador, dao a
equipo.Equipos dao a
Posiciones
torcometro. incomodas,
esfuerzos, posturas
incomodas.
Ruido,Temperatura

Resbalones
mismo nivel)
Desconocimiento,falta de 120 Semanal 3a5
destreza,Falta de
concentracion.
Levantamiento
inapropiado,posiciones
incomodas, manejo
Puntos
manual de
de pellizco-
cargas.
atrapamiento, Fluidos a
presion.equipos a presion
Caidahumos
de unde aceite
nivel a otro,
60 Semanal 3a5
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Punto cero ,zona
para ser manejado
manual, en apriete de
60 Semanal 3a5
tapaderas riesgo de
prensar cables de
termocuplas.

Levantamiento
GASES DEL TURBO

Ruido, iluminacion
Polvos
Caidas de un nivel a otro 10 Mensual 3a5
Ruido, iluminacion
Polvos
Caidas de un nivel a otro 40 Mensual 3a5

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
INSTALACIONES
MAQUINARIA
P072/V2
P072/V2
P072/V2
P072/V2
INSTALACIONES
MAQUINARIA
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado no Actualizado instruccin de trabajo B2 Llaves mixtas. Manual
Tornillos de fundamento
012.01
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado y Actualizado instruccin de trabajo B2 Llaves mixtas, Manual
012.01
Hidraulica
Manueal de
mantenimiento ,
Capacitado y Actualizado instruccin de trabajo B2 Equipos hidraulico
012.01
Manual
Manueal de
mantenimiento ,
No Capacitado instruccin de trabajo B2 Llaves mixtas. Manual
012.01
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
Manueal de
mantenimiento ,
No Capacitado instruccin de trabajo B2 Llaves mixtas. Manual
012.01
INSTALACIONES
MAQUINARIA
No Capacitado No hay grua Residual o Potencial
No Capacitado No hay Grua Residual o Potencial
INSTALACIONES
MAQUINARIA
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

auditiva(doble).

auditiva(doble).

de seguridad.

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

casco ,gafas.

guantes de cuero, Arnes, gafas,
faja lumbar, casco.

guantes de cuero,Arnes, casco

EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES

gafas, guantes de latex y arnes.

gafas, guantes de latex y arnes.
REQUISITOS
DETALLE EPP
LEGALES
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016
EM-HSEQ-R-002
Revsion: 001, 26/01/2016

Matriz de Identificación de Riesgos MMA

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Revsion: 001, 26/01/2016

ACTIVIDADES TIPO DE PELIGRO

Retirar tornillos de anclaje y fijacin ACELERACION

Izaje de intercooler PELIGROS MECANICOS

Drenaje del cooler PELIGROS MECANICOS

2 ACTIVIDADES TIPO DE PELIGRO

CAMBIO DE EMPAQUE DE TRANSICION MOTOR A Y B

Torqueo tornilleria de brida

3 ACTIVIDADES TIPO DE PELIGRO

DESMONTAJE DE BOMBA P031

4 ACTIVIDADES TIPO DE PELIGRO

CAMBIO DE PERNOS DE CULATA QUEBRADOS.

Torque de pernos de Culata.

Torque de pernos de Culata. PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE TRABA

RIESGO DURACION FRECUENCIA DOTACION

Caida de un nivel a otro

Caida de un nivel a otro 30 Semanal 1a2

Caida de un nivel a otro

RIESGO DURACION FRECUENCIA DOTACION

Caida de un nivel a otro

120 Trimestral 1a2

RIESGO DURACION FRECUENCIA DOTACION

Caidas desde mismo

RIESGO DURACION FRECUENCIA DOTACION

Punto cero ,zona cero 30 Semanal 1a2

Falta de orden y limpieza

Resbalones 120 Semanal 1a2

Turnos y sobretiempo, 60 Semanal 1a2

Punto cero ,zona cero, 30 Semanal 1a2

Falta de orden y limpieza.

Caida de otro nivel

Punto cero , atrapamiento

Si, IT - EN/P-M/6000H- Residual o Potencial

Manual de Grua, eslinga y

Manual de Grua, eslinga y

Manual de Llave mixta, cubos

Manual de Llave mixta, cubos

Si, IT-IT-EN/P- Destornilladores,

Si, IT-IT-EN/P- Llaves Mixtas y

Grua, llaves mixtas

Grua, llaves mixtas Manual

Si, IT - EN/P-M/PCP- Herramientas

Ropa y zapatos de trabajo,

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Ropa y zapatos de trabajo, casco

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