V.

EVALUACIN
V. EVALUACIN

5.1. EVALUACIN ECONMICA

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la

evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado y a precios sociales.

Aplicando el enfoque de evaluacin social del PIP, para la eleccin de la mejor alternativa, se
efectuaron los ajustes correspondientes.

a) Beneficios Y Costos Con Precios Sociales

En la inversin, se utiliz el factor de conversin a precios sociales de 0.79 y para la operacin y

mantenimiento, se utiliz el factor de conversin de 0.75, los que han sido publicados por la
CDI, en la Directiva correspondiente y que han permitido los resultados que se muestra en los
formatos respectivos que se adjuntan en la parte de evaluacin econmica.

b) Actualizacin De Los Flujos Utilizando Una Tasa De Descuento Social

En los formatos se muestra la presentacin de flujos atribuibles slo al proyecto, es decir,

deducidos los costos y beneficios incrementales y para ello se ha utilizado la tasa social de
descuento del 11%, indicada por la CDI.

c) Anlisis De La Rentabilidad Econmica A Precios Privados Y Sociales

En base al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales para
ambas alternativas, se determino el VAN para el caso de precios sociales as mismo el
beneficio.

5.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los beneficios de la situacin sin proyecto se muestran en los formatos correspondientes.

5.3. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios consistirn en la facilidad de transportar a los mercados locales y regionales, los
productos agropecuarios que se producen en el mbito de influencia adems del desarrollo
socioeconmico que difcilmente pueden ser expresados en trminos monetarios.

Los beneficios del proyecto se expresan en los formatos respectivos, stos resultan de la fase
productiva, donde la inversin har posible la construccin de una infraestructura vial,
induciendo al incremento progresivo de la frontera agropecuaria y al aprovechamiento de las
capacidades de generar produccin del beneficiario, dicho incremento se producir en forma
progresiva, en todo el horizonte del proyecto.

5.4. BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales del proyecto vienen dados por la diferencia entre los beneficios
CON PROYECTO y SIN PROYECTO esto como una consecuencia del dinamismo de la
actividad pecuaria, como se puede apreciar en los cuadros que se adjuntan.
Los beneficios incrementales a Precios Privados y a Precios Sociales, para cada alternativa de
solucin, se presentan en el formato siguiente.
5.5. EVALUACIN ECONMICA

5.5.1. METODOLOGA COSTO - BENEFICIO

El proyecto ha sido evaluado por el enfoque del excedente de la produccin en razn que ha
sido posible cuantificar los beneficios como los costos de produccin para el presente proyecto,
con la finalidad de determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores
bsicos como: el Valor Actual Neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR 11%), para cada
alternativa a Precios Privados como a Precios Sociales, por lo que se ha tenido en cuenta los
siguientes criterios:

Horizonte del Proyecto : 10 aos

Tasa de descuento social : 11%
Beneficios considerados : El excedente producido

Finalmente, despus de haber realizado el clculo, para ambas alternativas, a precios privados
y sociales, el resultado es el siguiente.

CUADRO N 42
EVALUACION ECONOMICA
RESUMEN - EN MILES DE SOLES
A PRECIOS PRIVADOS
INDICADOR ALTERN 1 ALTERN 2
VAN 258.77 190.49
TIR 16.65 14.94

A PRECIOS SOCIALES
VAN 682.85 629.08
TIR 28.24 26.02
ALTERNATIVA SELECCIONADA : ALTERN N 1
5.6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

5.6.1. DETERMINACIN DE VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIN

Para el anlisis de sensibilidad, a precios privados y a precios sociales, se han considerado los
siguientes cuadros:

Para el anlisis de sensibilidad se han considerado los siguientes supuestos.

Costo aumenta en un 10% y el beneficio constante.
Costo constante y el beneficio disminuye en -10%.
Inversin aumenta en un 5% y el beneficio disminuye en -5%.

En el cuadro siguiente se detalla los resultados.

CUADRO N 45
RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS PRIVADOS
CASO 1 CASO 2 CASO 3
INVERSION BENEFICIOS INVERSION (+5%)
ALTERNATIVA 1
(+10%) (-10%) BENEFICIOS (-5%)

VAN (MILES S/.) S/. 162.87 S/. 136.99 S/. 53.60

TIR (%) 14.30% 14.06% 12.17%

CUADRO N 46
RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES
CASO 1 CASO 2 CASO 3
INVERSION BENEFICIOS INVERSION (+5%)
ALTERNATIVA 1
(+10%) (-10%) BENEFICIOS (-5%)

VAN (MILES S/.) S/. 607.44 S/. 539.15 S/. 455.93

TIR (%) 25.22% 24.92% 22.43%
5.7. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.7.1. Principales Fuentes De Ingreso

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se tiene los siguientes puntos a favor.

La viabilidad de las instituciones, lo constituye el Gobierno Regional, debido a su poltica de

atender a las poblaciones olvidadas, hace que este PIP est considerado dentro de los
prioritarios

El Gobierno Regional de Huancavelica y Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna cuenta con la

capacidad tcnica, logstica y experiencia, que permite ejecutar, el PIP indicado, sin mayores
problemas.

Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega al Gobierno local, representado por la
Municipalidad Distrital de Ticrapo, quien ser la entidad responsable de las gestiones para la
operacin y mantenimiento, para lo cual se ha planteado organizar a la poblacin beneficiaria
en un Comit de Operacin y Mantenimiento, los que sern capacitados en aspectos tcnicos y
organizaciones, respecto al uso adecuado y conservacin de la infraestructura.

Los centros poblados beneficiarios participarn mediante faenas comunales trimestrales y por
turnos, en coordinacin con el Gobierno Local del Distrito de Ticrapo respectivamente.

5.8. IMPACTO AMBIENTAL

Para la obtencin de los costos de impacto ambiental se han considerado las actividades que
generar la deforestacin de reas de cultivo y de pastizales, durante la ejecucin del proyecto
debido a los movimientos de tierras, voladura de rocas y cortes de taludes, dentro de la
ejecucin del proyecto; de la misma forma se prev la mitigacin de la contaminacin del
medio ambiente por el uso de combustibles y lubricantes debido a los derrames de dichos
elementos dainos. Estos daos que constituyen los efectos negativos del proyecto, sern
mitigados con trabajos de implementacin de las acciones de reforestacin y re vegetacin de
las reas contiguas y zona de influencia del proyecto.

En el estudio definitivo debe de evaluar las alternativas de mitigacin para el control de la

calidad el aire (vertimientos, variacin de flujos de los cursos de agua, de la contaminacin, de
la erosin), proteccin de la vegetacin, de la fauna y proteccin de la seguridad personal.

Durante la ejecucin de las medidas de mitigacin en cuanto se refiere a la identificacin de

campamentos y patio de maquinarias, esta tiene como finalidad el de racionalizar el uso de
espacios destinados a las construcciones provisionales de tal manera se tenga menos reas a
ser tratadas; en el manejo de residuos slidos esta se tendr que disponer adecuadamente de
los residuos provenientes de campamentos a fin de evitar el deterioro del paisaje, la
contaminacin del aire, las corrientes de agua y la disminucin del riesgo de enfermedades.
 CUADRO N 47
PRESUPUESTO DE MITIGACIN AMBIENTAL ALTERNATIVA I
UNIDAD METRADO PRECIO PRECIO SUB
DESCRIPCIN
MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL
Acondicionamiento de botaderos M3 132.00 5.75 759.00
Acondicionamiento de rea ocupada por
campamento M2 160.00 35.00 5600.00
Reacondicionamiento ocupado por maquinaria M2 150.00 40.00 6000.00
Re vegetacin de taludes Ha 3.00 3500.00 10500.00
Costos Directos Incluye IGV 22859.00
Gastos Generales 10% 2285.90
PRESUPUESTO TOTAL 25144.90
ELABORADO: Equipo Tcnico.

CUADRO N 48
PRESUPUESTO DE MITIGACIN AMBIENTAL ALTERNATIVA II
UNIDAD METRADO PRECIO PRECIO SUB
DESCRIPCIN
MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL
Acondicionamiento de botaderos M3 132.00 5.75 759.00
Acondicionamiento de rea ocupada por
campamento M2 160.00 35.00 5600.00
Reacondicionamiento ocupado por maquinaria M2 150.00 40.00 6000.00
Re vegetacin de taludes Ha 4.50 3500.00 15750.00
Costos Directos Incluye IGV 28109.00
Gastos Generales 10% 2810.90
PRESUPUESTO TOTAL 30919.90
ELABORADO: Equipo Tcnico.

Componentes y Variables Que Sern Afectados

Tal como se ha determinado los impactos potenciales del proyecto, se planifica en:

Trabajos Preliminares:

Las obras preliminares tales como: construccin de campamento y almacenes, se deben ubicar
en lugares adecuados, para evitar la fuga y/o derramamiento de los hidrocarburos.

Movimiento De Tierras:

Los ruidos, producto de la perforacin de las rocas y voladuras, tendrn una influencia
significativa en la poblacin toda vez que se encuentran cercanos de los centros poblados. La
explotacin de las canteras de material, debes ser explotada de una manera racional y tcnica,
sin llegar a depredarlo, ni mucho menos ponerlas en condiciones de presentar peligro.

Obras De Arte:

Para el impacto potencial de esta partida se tiene que controlar el normal desempeo de las
maquinarias, evitando fugas de lubricante.

La construccin de la va generar impactos negativos en componentes Flora, Fauna y Suelos; e

impactos positivos en el aspecto socio econmico
Las actividades que generarn impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento de tierra,
uso de explosivos y explotacin de canteras.

La prevencin, mitigacin y control de las medidas, sern de accin inmediata.

Como medidas de mitigacin se considerar: reforestacin, estabilidad de taludes, obras de

proteccin, educacin ambiental, manejo de canteras, etc.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GENERALIDADES

Se entiende como el conjunto de medidas tcnicas, para evitar o mitigar los impactos
ambientales negativos que se originaran durante la construccin operacin y cierre de los
proyectos, as como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados.

En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el
ambiente y la salud, por las actividades propias del proyecto en estudio, se aplicarn medidas
que estn orientadas a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se
originen y pongan en riesgo la estabilidad de los ecosistemas, teniendo al hombre como
elemento destructor ms importante.

PLAN DE CONTROLES

a) Control De Afectacin De Propiedades Privada

La carretera, es planteada en las tierras de las comunidades beneficiarias, los cuales fueron
donados para la ejecucin del proyecto.

b) Control De Accidentes

Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehculos, mquinas, trabajadores y

transentes, podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de
las personas. Para ello todas las vas de acceso, los ingresos a campamentos, patio de
mquinas, canteras, etc. Debern estar sealizados en forma adecuada. Igualmente deber
existir un control del ingreso a las obras, que impida el acceso de personas ajenas a la misma.

c) Control de Emisin De Gases

Control de equipo. Se debe tener un control tcnico peridico de todo el equipo puesto en
obra, el cual adems de cumplir con las exigencias contractuales, deber cumplir con los
controles de lmites permisibles de emisin de gases para vehculos de encendido por chispa y
que usen gas licuado, petrleo, gasolina. Para el control se deber solicitar el certificado de
emisin de gases de cada vehculo emitido por un taller autorizado.

d) Control De Eliminacin De Residuos a los Ros

No se puede eliminar por ningn concepto residuos como cemento, gasolina, petrleo,
pinturas, solventes a los ros de la zona de influencia. Ello deber realizarse exclusivamente en
el patio de maquinarias, debiendo contar estos con sistemas adecuados de evacuacin de
residuos, aceites, grasas o combustibles.

e) Control De Niveles Sonoros

Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra,
especialmente los martillos hidrulicos, retroexcavadoras, etc.

Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, pero los contratistas no cumplen en darle
el mantenimiento adecuado, as mismo el contratista debe proporcionar, a los operadores de
este equipo pesados, sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos.

f) Control De Material Excedente:

Durante la ejecucin de la obra, los materiales excedentes de excavaciones, deben ubicarse en

los terraplenes diseados y que se encuentran definidos en los planos. Por ningn motivo se
arrojaran materiales excedentes a los ros de la zona de influencia, al lado de la va, sobre
terrenos de cultivo o propiedades privadas.

g) Campamento De Obra:

Colocacin de SS.HH. porttiles para el uso del personal de obra y tcnicos, si el sistema es fijo
deber contar con un sistema de tratamiento de desage.

En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites, grasas, hidrolina y
petrleo con el suelo, para lo cual debern contar con un sistema adecuado de manejo de
aceite y grasa en cada taller.

El supervisor deber verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o emitan fluidos
que contaminen el medio ambiente y sobrepasen los lmites permisibles de emisin de fluidos
lquidos.

Se debe evitar, salvo los casos de vigilancia y seguridad, el uso de armas de fuego.

Se debe evitar el consumo de bebidas alcohlicas al interior del campamento.

El campamento y el patio de mquinas, deben encontrarse debidamente sealizados.

h) Control De Eliminacin De Residuos Slidos

Se debe verificar que el contratista cumpla con la eliminacin de material residual, el cual debe
ser apropiadamente reciclado, es decir, todo el material residual debe ser colocado en bolsas
de polietileno y ser eliminado en los botaderos municipales ya determinados.
 PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES

Este programa contiene los lineamientos principales de capacitacin y educacin ambiental,

para educar al personal que tendr su cargo la ejecucin de la obra; tanto ingenieros y
tcnicos.

OBJETIVOS:

Sensibilizar y concienciar al personal de obra y poblacin en general, acerca de la

importancia en la conservacin y proteccin del medio ambiente.
Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del
medio ambiente, como manejo adecuado de desechos slidos y desechos livianos.
Desarrollar la capacidad institucional para el cumplimiento de este programa.

ACTIVIDADES

Al Personal De La Obra

Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos.

Al Personal Profesional

Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollo sostenible o sostenibilidad

del proyecto.

A La Poblacin

Educar a las diferentes organizaciones sociales, que debern contribuir en la formacin de los
valores y hbitos de las personas, en proteger la naturaleza.
5.9. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Analizando las alternativas, se concluye que la mejor alternativa para el servicio vial de las
localidades de la zona de influencia, es la ALTERNATIVA 1, mediante CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA Y PUENTE LLACTAS HUAYRANCA - CASTROVIRREYNA de 5.950 Km, con ancho de
plataforma de 4.50m, ms obras de arte (alcantarillas y cunetas), y un puente tipo Viga Losa de
concreto armado de 13.80 m de luz.

5.10. PLAN DE IMPLEMENTACIN

En este acpite se detallara la programacin de las actividades para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia, duracin.

CUADRO N 49
ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVAS I Y II
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCIN
DURACIN DURACIN
I. PRE INVERSIN
Expediente Tcnico 2 Meses 2 Meses
II. INVERSIN
Construccin de la carretera 6 Meses 6 Meses
Obras Preliminares
Obras de Explanacin 2 Meses 2 Meses
Movimientos de tierra 3 Meses 3 Meses
Perfilado y Compactado 3 Meses 3 Meses
Obras de arte 3 Meses 3 Meses
III. FASE POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento rutinario 2 a 10 aos 2 a 10 aos
Operacin y mantenimiento Peridico Cada 3 aos Cada 3 aos
ELABORADO: Equipo Tcnico.

CUADRO N 50
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
DESCRIPCIN UNIDAD MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8
Expediente Tcnico GLB

Obras Preliminares GLB

Movimiento de tierras M3

Perfilado y Compactado M3

Alcantarillas y Badenes UND

Puente L = 13.80 m. UND

ELABORADO: Equipo Tcnico.

El Tamao y la Localizacin de la Inversin y los Momentos ptimos de Inicio y Finalizacin
del Proyecto.

El proyecto consistir en la Construccin de la Carretera y Puente Llactas Huayranca -

Castrovirreyna, ubicados en los anexos de Llactas y Huayranca de la Municipalidad Distrital de
Ticrapo, de la Provincia de Castrovirreyna, del Departamento de Huancavelica.

Para la ejecucin del proyecto se tiene pensado que sea realizado por el Gobierno Regional de
Huancavelica, a travs de la Sub Gerencia de Castrovirreyna, teniendo previsto que su
ejecucin empiece desde el mes de Abril poca que recomendable para las labores de
construccin.

Anlisis de Riego Para Las Decisiones de Localizacin y Diseo.

En el presente proyecto se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de las

vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad y Resiliencia.

Donde se entiende por Exposicin a las decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura
en las zonas de influencia de un peligro, ya sea este natural o atpico.

Fragilidad: Se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro

amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de la infraestructura, debido a formas
constructivas inadecuadas.

La Resiliencia: Esta asociada al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda

tener la unidad social (persona, familia, comunidad), frente al impacto de un peligro
amenaza.
 CUADRO N 51
Anlisis de Riesgo
Preguntas SI NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
X
peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,
Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no X
Expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) Si No
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
Acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las Caractersticas
X
Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
X
zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en
Cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la X
Zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por
Ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la X
ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos
(Por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados X
por la ocurrencia de peligros naturales?

5.11. ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los gestores para que el
PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a travs de
diversas solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una infraestructura
vial. Sabiendo que el departamento de Huancavelica, es uno de los departamentos ms pobres
de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitira en gran parte allanar este trecho y aliviar
la carencia de este servicio.

Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP, la administracin para el uso de la va de

transportes ser a travs del Gobierno Local de Ticrapo, a quien se le har entrega del PIP; de
igual manera los beneficiarios directos tendrn en las entidad mencionada, el financiamiento
del mantenimiento rutinario de la misma va, de tal forma que asegure la vida econmica
proyectada del PIP.

5.12. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de marco tipo lgico para la alternativa elegida.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as

como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el
PIP CONSTRUCCION DE LA CARRETERA Y PUENTE LLACTAS HUAYRANCA - CASTROVIRREYNA,
de un tramo total de 05+950 Km. Es VIABLE.

Gobierno Regional de Huancavelica, como institucin del estado con presencia en los lugares
ms alejados del mbito, est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en
la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las
ciudades y se quede produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar
actividades como obras de infraestructura riego, viales, elctricas y obras de infraestructura
social y econmica. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de
inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la poblacin y sin riesgos para su
ejecucin.

Se mejorar la produccin del cultivo y pecuario al construir el proyecto de la carretera.

Desde el punto de vista privado y social, el proyecto se justifica debido a que est localizado en
zonas con poblaciones rurales en situaciones de pobreza.

De acuerdo a la evaluacin econmica, la Alternativa 1 es el que brinda los mejores indicadores

de rentabilidad que la Alternativa 2, como se puede observar en los cuadros de evaluacin del
proyecto a Precios Privados y Sociales.

La poblacin beneficiaria se encuentra en un retraso socio econmico, cultural, etc. Por falta
de esta va, por lo que actualmente se encuentran sumamente preocupados esperando a que
se realice la ejecucin del proyecto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la OPI del Gobierno Regional de Huancavelica aprobar el presente estudio de

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica inmediatamente por que es sostenible en el tiempo,
adems es rentable (VAN = 258.77), (TIR = 16.65%)