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AO UNIDADES

2012 16,705
2013 17,034
2014 17,312
18,000
2015 17,500
2016 17,775 17,800
f(x) = 260.6x + 16483.4
2017 17,987 17,600 R = 0.9921530448
2018 18,237 17,400
17,200
17,000
16,800
16,600
16,400
16,200
16,000
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
16483.4
0448

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5


AO UNIDADES
2012 9,300
2013 10,300
2014 10,560
2015 11,520
2016 12,650
2017 13,440
2018 14,453
14,000

12,000 f(x) = 8688.7298974883 exp( 0.072722


R = 0.9744232787
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
) = 8688.7298974883 exp( 0.072722639 x )
= 0.9744232787

Column C
Exponential (Column C)

5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5


AO UNIDADES
2012 6,500
2013 7,045
2014 7,002
2015 8,634
2016 9,941
2017 10,595
2012 11,772
12,000

10,000
f(x) = 5632.7745796533 exp( 0.1053120636 x )
8,000 R = 0.8948282885

6,000 Column
Expone
4,000

2,000

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
96533 exp( 0.1053120636 x )
5

Column C
Exponential (Column C)

3.5 4 4.5 5 5.5


AO UNIDADES
2012 3,750
2013 4,590
2014 4,923
2015 5,200
2016 5,770
2017 5,918
7,000
2012 6,152
6,000
f(x) = 3771.5790727541 x^0.25136
5,000 R = 0.9827760754
4,000

3,000

2,000

1,000

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3
f(x) = 3771.5790727541 x^0.2513666667
R = 0.9827760754

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5


2012 2013 2014 2015 2016
CAMAS 16,705 17,034 17,312 17,500 17,775
MESA OPERAC 9,300 10,300 10,560 11,520 12,650
MESA PARTO 6,500 7,045 7,002 8,634 9,941
CARRITOS 3,750 4,590 4,923 5,200 5,770

PRONOSTICO Factor Critico


VENTAS 2016 % Ventas crecimiento CRECIMIENTO 2017 xito
LINEA DE PRODUCTOS
CAMAS 17,775 38.527 3.00 533 Innovacin
MESA OPERAC 12,650 27.419 3.00 380 Innovacin
MESA PARTO 9,941 21.547 3.50 348 Fidelizac
CARRITOS 5,770 12.507 3.50 202 Mejora
TOTAL 46,136 100.00
PRONOSTICO
2017

18,308
13,030
10,289
5,972
1.BALANCE DE VENTAS POR ZONAS 2010-ALBASA

2016 RESULTADOS
2016
Lnea de productos "AO BASE" CLIENTES ENCUESTADOS (*) "Zona Norte" "Zona Lima y centro" "Zona Sur" "Zona Oriente" (10%)
(25%) (45%) (20%)

CAMAS CLINICAS 17,775 250 4,444 7,999 3,555 1,778


MESA OPERACIONES 12,650 80 3,163 5,693 2,530 1,265
MESA PARTOS 9,941 60 2,485 4,473 1,988 994
CARRITOS 5,770 50 1,443 2,597 1,154 577
TOTAL 46,136 440 11,534 20,761 9,227 4,614
(*) Realizados para la proyeccion 2017

2. PROYECCION DE VENTAS POR ZONAS 2017

2017 RESULTADOS 2017


"PROYECCION
Lnea de productos 2016 CLIENTES ENCUESTADOS TOTAL"
"AO BASE" "Zona Norte" "Zona Lima y centro" "Zona Sur" "Zona Oriente" (10%)
(25%) (45%) (20%)

CAMAS CLINICAS 17,775 250 4,533 8,319 3,733 187 16,771


MESA OPERACIONES 12,650 80 3,226 5,920 2,657 133 11,935
MESA PARTOS 9,941 60 2,535 4,652 2,088 104 9,379
CARRITOS 5,770 50 1,471 2,700 1,212 61 5,444
TOTAL 46,136 440 11,765 21,592 9,689 484 43,529
CRECIMIENTO ESTIMADO 2% 4% 5% 5% -5.65
TECNICA EMPLEADA PONDERACION CAMAS MESAOPER MESAPARTO CARRITO
Analisis de Regresin 30% 17,987 13,440 10,595 5,918
Juicio Ejecutivo 60% 18,308 13,030 10,289 5,770
Encuestas de fuerza de Ventas 10% 16,771 11,935 9,379 5,444

5,396 4,032 3,179 1,775


10,985 7,818 6,173 3,462
1,677 1,194 938 544
18,058 13,043 10,290 5,782

Estacionalidad CAMAS MESAOPER MESAPARTO CARRITOS


20% de la venta del ao ENER 0.07 1,204 870 686 385
FEBR 0.07 1,204 870 686 385 Camas Mesa Op Mesa P Carritos
MAR 0.07 1,204 870 686 385 3,612 2,609 2,058 1,156
25% de la venta del ao ABRIL 0.08 1,505 1,087 857 482
MAYO 0.08 1,505 1,087 857 482
JUNIO 0.08 1,505 1,087 857 482
40% de la venta del ao JULIO 0.13 2,408 1,739 1,372 771
AGOSTO 0.13 2,408 1,739 1,372 771
SEPTIEMBRE 0.13 2,408 1,739 1,372 771
15% de la venta del ao OCT 0.05 903 652 514 289
NOVIEMBRE 0.05 903 652 514 289
DICIEMBRE 0.05 903 652 514 289

1.00 18,058 13,043 10,290 5,782


Producto Cantidad Precio Peso / Unid Valor Total % Valor Peso Total % Peso
Camas 3,612 330 25 1,191,828 36% 90,290 42%
Mesa Op 2,609 500 20 1,304,318 39% 52,173 24%
Mesa P 2,058 350 25 720,291 22% 51,449 24%
Carritos 1,156 75 18 86,727 3% 20,814 10%
3,303,164 214,727
# contenedores 7 214.73

Concepto Costo IGV Gasto Camas Mesa Op Mesa P Carritos


Ex Work 3,303,164 0 3,303,164 1,191,828 1,304,318 720,291 86,727
450 Transporte 3,150 0 3,150 1,325 765 755 305 peso
Seguro 1,500 0 1,500 541 592 327 39 valor
Otros costos 2,500 0 2,500 902 987 545 66 valor
FAS 3,310,314 0 3,310,314 FAS 1,194,596 1,306,663 721,918 87,137
400 Estiba 2,800 0 2,800 1,177 680 671 271 peso
15 Acomodo 3,221 0 3,221 1,354 783 772 312 peso
FOB 3,316,335 0 3,316,335 FOB 1,197,128 1,308,126 723,361 87,721
1450 Flete 10,150 0 10,150 4,268 2,466 2,432 984 peso
CFR 3,326,485 0 3,326,485 CFR 1,201,396 1,310,592 725,793 88,705
CFR 0.50% Seguro 14,095 2,537 16,632 5,086 5,566 3,074 370 valor
CIF 3,340,580 2,537 3,343,117 CIF 1,206,481 1,316,158 728,866 89,075

4% Arancel 133,623 0 133,623 48,259 52,646 29,155 3,563


8% ISC 277,936 0 277,936 100,379 109,504 60,642 7,411
18% IGV 0 675,385 675,385 0 0 0 0
Derechos 411,559 675,385 1,086,945 Derechos 148,638 162,151 89,796 10,974

Carta Crdito 593 107 700 tasa 214 234 129 16 valor
FOB 0.80% Cap Trabajo 162,402 0 162,402 4.90% 58,597 64,128 35,414 4,264 valor
FAS 1.80% Certificacin 50,496 9,089 59,586 18,220 19,939 11,011 1,326 valor
1035 Desestiba 6,140 1,105 7,245 2,582 1,492 1,471 595 peso
506 Traccin 3,002 540 3,542 1,262 729 719 291 peso
300 Aforo 1,780 320 2,100 748 432 426 173 peso
600 Conduccin 3,559 641 4,200 1,497 865 853 345 peso
1% Ag. Aduana 28,310 5,096 33,406 10,215 11,179 6,173 743 valor
1450 Almacenaje 8,602 1,548 10,150 3,617 2,090 2,061 834 peso
Otros gastos 390 70 460 141 154 85 10 valor
Flete interno 763 137 900 321 185 183 74 peso
Gastos 266,036 18,654 284,690 Gastos 97,413 101,428 58,526 8,670
Totales 4,018,176 696,576 4,714,752 Totales 1,452,532 1,579,736 877,188 108,719
Cantidad 3,612 2,609 2,058 1,156
C Unit 402.19 605.58 426.24 94.02
1.22 1.21 1.22 1.25

Costo Actual 530.0 790.0 550.0 100.0


Ahorro Unit 127.81 184.42 123.76 5.98
Ahorro Total 461,616 481,086 254,698 6,917 1,204,316
EEPP Y GG
ACTUAL SCM Ventas
VENTAS 10000000 10000000 20000000
Costo Materia 6000000 4800000 12000000
Costo de Pro 2000000 2000000 4000000
Costos Fijos 800000 800000 1600000
1200000 2400000 2400000 Resp. Duplicar Ventas

EL Costo de Materiales debe de bajar en 1,200,000


20.00%

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