TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Gestin e Implementacin del Formato Matriz Legal y Actualizacin

Evaluacin del Grado de Desarrollo del Subsistema de Seguridad y

Grupo SST - Gestor de la ARL p E
Salud en el Trabajo 2017
PLANEAR

Diseo y definicin del plan de capacitacin anual para la prevencin e

Grupo SST p E
intervencin de los Riesgos

Revisin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo SST P E

Actualizacin y Elaboracin del Plan de Trabajo Profesionales de la ARL. Grupo SST - Gestor Positiva ARL p E

Revisin estado de Actividades por parte de la ARL Grupo SST - Gestor Positiva ARL P E P P P

Asesora en la documentacin del SG- SST. (Revision matriz,

Grupo SST - Gestor Positiva ARL P E P P P
documentos que soporte el SG
HACER

Divulgar la poltica del Sistema de Gestin del Seguridad y Salud en el

Grupo SST - Asesores Positiva ARL P E
Trabajo.
Reporte trimestral para los indicadores de gestin del Subsistema y lo
Grupo SST - Gestor Positiva ARL P E P P P
realizado con los diferentes Subprogramas

Reporte de informacin para soportar consolidacin de los Informes de

Grupo SST P P
Gestin para la Subdireccin de Talento Humano (a solicitud)

Gestin e Implementacin del Formato Matriz Legal y Actualizacin Grupo SST - Gestor Positiva ARL P E P

Aprobacin del Plan de Trabajo de SST por parte del Subdirector del Grupo SST- Subdirector del Talento
P E
VERIFICAR

Talento Humano Humano

Presentacin de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ao
Grupo SST - Gestor Positiva ARL P P
2017 al COPASST y a la Entidad.

Cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal Grupo SST P E P E P E P E P P P

Divulgacin por la intranet de las actividades de Seguridad y Salud en el

Grupo SST P
Trabajo.

Rendicin de cuentas al interior de la entidad Grupo SST P P

ACTUAR
 ACTUAR Revisin de la Alta Direccin Alta Direccin P P

Auditora Interna del proceso de SST (Acompaamiento del COPASST) Auditores Internos P

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Actualizacin Matrices de Riesgos: identificacin, valoracin, establecer

Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P P
Controles; Gestin de Control de Riesgos.

Matriz de jerarquizacin sobre medidas de prevencin y control frente a

un peligro/riesgo. Gestin Seguimiento sobre Medidas de Grupo SST - Asesor Positiva ARL P P P P P P P
Recomendacin

Implementacin y seguimiento de medidas de proteccin individual y

colectiva, de estndares de seguridad y de procedimientos de trabajo Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P P
seguro

Continuar con la implementacin del programa de inspecciones

planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo
Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P P
en las diferentes sedes de la Secretara Distrital de Hacienda. Generar e
implementar reporte de Condiciones Inseguras

Documentar el Programa de Investigacin de Accidentes de Trabajo;

gestionar anlisis estadstico y tcnico de incidentes y accidentes de Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P E P E P P P P P P P
trabajo
HACER

Investigacin de Incidentes y Accidentes de Trabajo Grupo SST - Asesor Positiva ARL P P P P P P P P P P

Actualizacin de los Planes de Emergencia para cada una de las Sedes

Grupo SST - Grupo Brigadistas P
de la Secretara y Supercades

Reuniones Peridicas con Brigadas de Emergencias. Apoyar actividades

relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una Grupo SST - Grupo Brigadistas P E P E P P P P P P P P
de las Sedes de la Secretaria
Documentar el proceso de seleccin de elementos, equipos y dotacin a
Grupo SST - Grupo Brigadistas P
la Brigada de emergencia
Inspeccin y dotacin de Botiquines de acuerdo con la normatividad
Grupo SST - Grupo Brigadistas P P
vigente
 Documentar el inventario fsico de extintores y gabinetes Grupo SST - Grupo Brigadistas P

Mantenimiento y recarga de extintores Grupo SST P

Generacin y evaluacin de indicadores para el SG-SST Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P P P

Inclusin de Novedades y Reportes de ATEL en el sistema de la ARL

para funcionarios Planta y contratistas Grupo SST P E P E P E P E P P P P P P P
VERIFICACIN

Acompaamiento a Reuniones del GAED, PIGA, COPASST, (de

Grupo SST- Acompaamiento ARL P E P E P P P P P P P P
acuerdo a pertinencia tcnica).

Asesorar la Implementacin de medidas de intervencin sugeridas en la

matriz de riesgos para las diferentes sedes de la Secretaria Distrital de Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P P P
Hacienda

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Documentar programa y planeacin de la Programacin y seguimiento

de Evaluaciones de Aptitud para prctica Deportiva y brigadistas Grupo SST - Asesores Positiva ARL P E P E P E

Documentar y realizar Programacin y seguimiento de Evaluaciones

Mdica para Conductores Grupo SST - Asesores Positiva ARL P

Realizar actualizacin del profesiograma (priorizar lo cargos a los que se

le debe realizar) e inclusin de un nuevo cargo (segn requerimiento) Grupo SST - Asesores Positiva ARL P E

Documentar procedimiento perfiles de clasificacin epidemiolgicos por

reas, que permitan realizar Grupos de Exposicin Similar y realizar
actividades preventivas enfocadas a los riesgos. Grupo SST - Asesores Positiva ARL P

Documentar el procedimiento de valoraciones medicas a los funcionarios

HACER

de los diferentes reas de la Secretaria Distrital de Hacienda, de Grupo SST- Asesora Mdico ARL P P
acuerdo al riesgo identificado.
Documentar procedimiento de valoraciones y seguimiento a conductores,
call center y funcionarios que laboran fuera de las sedes de trabajo Grupo SST- Asesora Mdico ARL P P
 HA Desarrollar un instrumento que permita la medicin de indicadores de
Grupo interdisciplinario de la entidad P P
morbilidad sentida y ausentismo
Anlisis del informe epidemiolgico elaborado por la entidad responsable
y concepto medico ocupacional como insumo de los PVE desarrollados Grupo SST - Asesora Mdica ARL P
en SST.
Documentar proceso de seguimiento y evaluaciones Post-Incapacidad.
Grupo SST - Asesora Mdica ARL P P P

Acompaamiento en las Actividades de Intervencin a los PVEs de

acuerdo con los casos encontrados Grupo SST - Asesora Mdica ARL P E P E P E P E P P P P P P P P

Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de funcionarios,

Entidades externas (EPS. Juzgados, etc.) Grupo SST P E P E P E P E P P P P P P P P

Seguimiento a Evaluaciones Mdicas Ocupacionales realizadas por los

Proveedores (Anlisis a exmenes peridicos realizados por la Entidad y
VERIFICACION

post incapacidad, emisin de recomendaciones medicas a los Grupo SST - Asesora Mdica ARL P E P E P E P E P P P P P P P P
funcionarios que lo requieran)
Seguimiento y anlisis a las Estadsticas de ausentismo e incapacidades,
incidentes y accidentes laborales
Grupo SST - Asesora Mdica ARL P P

GESTIN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Desarrollo del programa de riesgo cardiovascular (diagnstico,

seguimiento, control de los asistentes del PVE) Grupo SST - Asesora Mdica ARL P E P E P P P P P P P P
HACER

Ejecucin de actividades de acuerdo al anlisis del informe Grupo SST -Asesor y Asesora
epidemiolgico de acuerdo con los PVE implementados en SGSST P P P P P P P P
Mdica ARL

GESTIN DEL RIESGO BIOMECNICO

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
 PLANEACIN

Identificar las reas crticas en donde se implementar el protocolo de

intervencin de los DME (Desordenes Musculo Esqueleticos). Grupo SST - Asesora Mdica ARL P P P
(Herramienta KAPRA)

Aplicar encuesta de DME para deteccin de sintomatologa de lesiones

Grupo SST - Asesor Positiva ARL P P P P P P P
osteomusculares (escuelas teraputicas,Herramienta SIN - DME).

Acompaamiento y seguimiento a las evaluaciones ergonmicas de

puesto de trabajo, realizadas por la Fisioterapeuta de la ARL. (Si Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P E P E P E P P P P P P P P
requieren valoracin y/o concepto mdico)
Promover las Pausas Activas en los funcionarios de la Secretara Distrital
de Hacienda (segn Requerimiento) Grupo SST - Asesor Positiva ARL P P P P P P P

Realizar Valoracion medica biomecanica tamizaje osteomuscular. Grupo SST - Asesor Positiva ARL P P
HACER

Documentar Programa de prevencin de lesiones deportivas Grupo SST - Asesor Positiva ARL P

Documentar procedimiento de inspecciones a Puestos de Trabajo e

implementacin de recomendaciones medicas de las EPS y ARL. (segn Grupo SST - Asesor Positiva ARL P
Requerimiento)

Desarrollar actividades de formacin en higiene postural y uso de

Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P E P E P E P P P P P P P P
elementos ergonmicos en las diferentes reas de la SDH.

Visitas de anlisis de los puestos de trabajo para prueba piloto de

Grupo SST - Asesor Positiva ARL P
teletrabajo
Acompaamiento y concepto tcnico en el diseo de puestos de trabajo
en sedes, oficinas (teniendo en cuenta aspectos arquitectnicos, Higiene Grupo SST - Asesor Positiva ARL P E P P P P P P P P
y Ergonoma), (segn Requerimiento)

GESTIN DEL RIESGO PSICOSOCIAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Establecer, revisar y actualizar el Programa de Vigilancia Epidemiolgica

en Riesgo psicosocial para el ao 2017 (Documento Gua y documento Psicologos ocupacionales SHD P E P E
del Programa de Gestin).
PLANEAR
 Elaboracin del Plan de Trabajo y el Programa Anual de Capacitacion
PLANEAR

del ao 2017 para la intervencin al Riesgo psicosocial en la SDH. Grupo SST - equipo psicologos
P E P E
(cronograma de reuniones y actividades de planeacin, ejecucin y ocupacionales
verificacin).

Revisin y anlisis de las estadsticas de ausentismo, morbilidad,

diagnsticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin
Grupo SST P E P E P
de establecer actividades de preencion e intervencin del Riesgo
Psicosocial
Revisin y actualizacion de la ficha socio demogrfica psicosocial de
Grupo SST P E
los servidores pblicos y contratistas de la SDH.
Realizacin de entrevistas de confirmacion para la deteccion e
intervencion del Riesgo Psicosocial, de acuerdo a los resultados de la Grupo SST P E P P
Bateria de Riesgo Psicosocial.

Estructuracion y participacion en el las jornadas de Induccion

Institucional dela SDH, centrada en el Programa de Vigilancia
Grupo SST P E P
Epidemiolgica en Riesgo Psicosocial en marcado detro del SG - SST de
la SDH.

Realizacin de consejeras psicolgicas individuales en el marco de las

actividades de prevencin del Riesgo Psicosocial Individual y Extra
Grupo SST P E P E P E P P P P P P P P
laboral de acuerdo a la demanda y solicitud de los servidores y
contratistas
HACER

Realizacin de actividades colectivas o grupos focales que permitan

ejecutar el plan de intervencin del Riesgo Psicosocial planeado a
Grupo SST P E P P P P P P P
travs de los resultados del diagnstico de factores de riesgo psicosocial
realizado en las sedes y dependencias de la SDH

Elaboracin del documento del programa para la prevencion del

P E P E
consumo de alcohol, tabajo y spa.
Realizacin de actividades de sensibilizacin y prevencin del consumo
de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la poltica de Grupo SST P P P P P
prevencin de la SDH
Acompaamiento tcnico para la formacion, funcionamiento y
fortalecimiento de habilidades y competencias a los miembros del Comit Grupo SST P P P
de Convivencia Laboral de la SDH.
Acompaamiento tcnico psicosocial para el fortalecimiento del
Grupo SST P P
Teletrabajo en la SDH.
VERIFICAR

Realizar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el rea Grupo SST P E P P P
 VERIFICAR Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el
Grupo SST P E P P P
programa a travs del anlisis de indicadores.
ACTUAR

Ajustes al Programa de Gestin de Prevencin e Intervencin del

Grupo SST P P
Riesgo Psicosocial

PROGRAMA DE CAPACITACIN GENERAL EN SST

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
PLANEAR

Realizacion del plan de capacitacin en Seguridad y salud en el trabajo

Grupo SST- Positiva ARL P E
para los servidores y contatista de la Entidad para el 2017

Desarrollar capacitacin en temas de SST Grupo SST- Positiva ARL P E P E P P P P P P P P

Desarrollar la Induccin y reinduccin a nuevos funcionarios sobre

HACER

Grupo SST- Positiva ARL P E P P P P P P

Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitacin COPASST: Investigacin de Accidentes de Trabajo,

Grupo SST- Positiva ARL P E P P
Inspecciones Planeadas
ACTUAR VERIFICAR

Revisar el cumplimiento de las actividades programadas en el SG-SST Grupo SST- Positiva ARL P E P P P

Revisar el cumplimiento de los indicadores de gestin del sistema Grupo SST- Positiva ARL P E P P P

Replantear si es necesario las actividades referentes al sistema de

Grupo SST P P
gestin: indicadores, actividades, planes.

IMPLEMENTACIN DE TELETRABAJO EN LA ENTIDAD

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
PLANEAR

Documentar la organizacin laboral de teletrabajo en la Entidad Grupo SST - Asesor DGC P E P E P E P

HACER

Responsables de las Direcciones de

Identificar los procesos suceptibles de treletrabajo Gestin Corportaiva, Jurdica, P P P P
Sistemas, Presupuesto.
ACTUAR

Responsables de las Direcciones de

Desarrollar el plan piloto del teletrabajo Gestin Corportaiva, Jurdica, P P P
Sistemas, Presupuesto.
VERIFICAR

Responsables de las Direcciones de

Realizar seguimiento a los teletrabajadores en el lugar de trabajo, con el
Gestin Corportaiva, Jurdica, P P P
fin de verificar condiciones de SST
Sistemas, Presupuesto.
 CONSOLIDADO
EVIDENCIAS METODOLOGIA N Horas OBSERVACIONES Fechas
%
P E
CUMPLIMIENTO

Formato de evaluacin 1 1 100%

Acta de Reunin y documento del Plan

1 1 100%
de capacitacin para el SG SST

Documento del sistema de gestin 1 1 100%

Plan de trabajo final 1 1 100%

Informe Trimestral Gestin Actividades 4 1 25%

Actas de reunin, informes 4 1 25%

Listados de asistentes y actas de

1 1 100%
reunin

Indicadores de gestin 4 1 25%

Informe de gestin 2 0 0%

Informe de gestin 2 1 50%

Documento firmado 1 1 100%

Acta de reunin del COPASST 2 0 0%

Listados de asistencia e informes 7 4 57%

Publicacin en INTRANET 1 0 0%

Soporte medio escrito o magntico 2 0 0%

Acta de revisin 2 0 0%

Documento 1 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO

Informe de condiciones de seguridad en

3 1 33%
el trabajo.

Informe de Seguimiento a las

recomendaciones e la Investigacin de 7 0 0%
Accidentes

Procedimientos, instructivos o listados 3 1 33%

Procedimiento e Informes de
3 1 33%
Inspeccin - formato de inspecciones

Procedimiento e Informe de Anlisis de

10 3 30%
Accidentalidad

Formato de Investigacin de AT 10 0 0%

Documento del Plan de emergencia,

con Anlisis de Vulnerabilidad.; Planes 1 0 0%
de Contingencia

Listados de asistencia 10 2 20%

Contrato 1 0 0%

Formato de Inspeccin 2 0 0%
Formatos 1 0 0%

Contrato, Formatos de certificacin 1 0 0%

Hoja de Vida Indicadores, Resultado de

4 1 25%
Indicadores

Reporte 11 4 36%

Copia de acta y Listados de asistencia 10 2 20%

Formato de seguimiento de medidas 4 1 25%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO

Concepto de valoraciones. Cuadro

3 3 100%
Consolidado de valoraciones

Concepto de valoraciones. Cuadro

1 0 0%
Consolidado de valoraciones

Avances del documento 1 1 0%

Documento Proyectado. Formato de

Investigacin de Enfermedades 1 0 0%
Laborales

Informe 2 0 0%
Informe 2 0 0%

Informe 1 0 0%

Informe 3 0 0%

Informe 12 4 33%

Respuesta a requerimientos 12 4 33%

Concepto y Recomendaciones mdicas 12 4 33%

Informe 2 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO

Control de asistencia 10 2 20%

Control de asistencia 8 0 0%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO
informe 3 0 0%

Informe de intervencin y listados de

7 0 0%
asistencia

Concepto de la evaluacin del puesto

12 4 33%
de trabajo, listado de asistencia

Listados de asistencia 7 0 0%

Listados de Asistencia e Informe 2 0 0%

Documento, formatos de evaluacion,
1 0 0%
listado de asistencia

Informe, listado de asistencia 1 0 0%

Listados de Asistencia e Informe 9 1 11%

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO
Documento del programa de vigilancia
epidemiolgica del Riesgo Psicosocial 2 2 100%
ao 2016
Acta de Reunin, documento de
Gestin del Riesgo Psicosocial y
cronograma de trabajo para la 2 2 100%
prevencin del Riesgo Psicosocial ao
2016

Acta de reunin, listado de Asistentes y

presentacin grafica de los resultados
3 2 67%
obtenidos por el Diagnostico de Riesgo
Psicosocial.
Formato o modelo de ficha
1 1 100%
sociodemogrfica

Listado de asistentes y encuesta de

3 1 33%
satisfaccin

Listado de asistentes y encuesta de

2 1 50%
satisfaccin

Listado de asistentes, consentimiento

informado, informe de ejecucin y
11 3 27%
supervisin mensual e informe de
gestin semestral

Listado de asistentes, encuesta de

satisfaccin, informe de ejecucin y
8 1 13%
supervisin mensual e informe de
gestin semestral

Listado de asistentes y encuesta de

5 0 0%
satisfaccin

Acta de reunin y documento del plan

de intervencin de acuerdo a los 3 0 0%
resultados encontrados

Acta de reunin, documento del informe

de gestin mensual y anual y 4 1 25%
Presentacin de resultados
Acta de reunin y Presentacin de
4 1 25%
resultados

Acta de reunin y Documento del

2 0 0%
Programa de Gestin

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO

Definifr los indicadores del COPASST 1 1 100%

Listado de asistentes 10 2 20%

Listado de asistentes 7 1 14%

Listado de asistentes 3 1 33%

indicadores de gestin 4 1 25%

indicadores de gestin 4 1 25%

Informe de cumplimiento de
2 0 0%
indicadores

CONSOLIDADO
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
%
P E
CUMPLIMIENTO
3 0 0%

3 0 0%

3 0 0%

3 0 0%