Avaliação Ppa 2014 2017 Ano Base 2015

PPA
2014-2017
PLANO PLURIANUAL DO MUNICPIO
Lei n 2.098 de 08 de novembro de 2013
RELATRIO ANUAL DE AVALIAO
ANO BASE 2015

PPA 2014-2017
Prefeito: Jos Firmo Camura Neto
Vice-Prefeito: Carlos Eduardo Bandeira de Melo
SECRETARIA DE GESTO, ORAMENTO E FINANAS
Secretrio: Joo Jos Pinto
Secretrio Executivo: Jos Henrique Pinto Lima

PPA 2014-2017
SUMRIO
Apresentao
Dimenso Estratgica
Avaliao das Variveis Macroeconmicas
Dimenso Ttica: Anexos
I Avaliao da Execuo dos Programas Temticos
II Avaliao da Execuo dos Programas de Gesto, Manuteno e

Servios ao Estado
PPA 2014-2017
APRESENTAO
PREFEITURA DE MARACANA
APRESENTAO
O presente relatrio visa apresentar Cmara Municipal e sociedade de Maracana, a

avaliao anual do Plano Plurianual do Municpio para o perodo 2014 - 2017, ano base de 2015,
atendendo ao disposto no Art. 12, da Lei Municipal n 2.098, de 08 de novembro de 2013, tendo
por objetivo apresentar uma descrio dos principais resultados obtidos no exerccio em questo,
a partir das polticas pblicas decorrentes dos Programas Temticos do Plano Plurianual,
estruturados para a resoluo e o enfrentamento de problemas da sociedade e dos Programas de
Gesto, Manuteno e Servios ao Estado, destinados a gesto e manuteno dos rgos e
entidades da administrao municipal.
Em conformidade com o disposto na Lei do PPA 2014 2017 integram este relatrio,
informaes sobre o comportamento das variveis macroeconmicas que embasaram a
elaborao do plano, explicitando as razes das discrepncias verificadas entre os valores
previstos e realizados, e a situao dos programas temticos envolvendo os objetivos e aes
oramentrias.
Esta avaliao se tornou vivel com a reestruturao do processo de planejamento

municipal com a elaborao do PPA 2014 2017, se constituindo em uma ferramenta
imprescindvel para o aperfeioamento contnuo da programao constante do plano, de forma a
possibilitar maior transparncia e eficcia na alocao dos recursos e a ampliao da quantidade
e qualidade dos bens e servios disponibilizados populao.
O relatrio est organizado em dois tpicos, sendo o primeiro a Avaliao da Dimenso

Estratgica, referente ao comportamento das variveis macroeconmicas que embasaram o
planejamento oramentrio referente ao ano base de 2015 e o segundo a Avaliao da Dimenso
Ttica, composta de dois anexos, sendo o primeiro referente a execuo das aes oramentrias
vinculadas s iniciativas dos Programas Temticos, no total de 23 programas, e o segundo, a
execuo das aes oramentrias dos Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado,
no total de 17, consignados na Lei Oramentria Anual de 2014.
O anexo constante da Avaliao da Dimenso Ttica dos Programas Temticos,

especificam informaes oramentria e financeiras constantes da Lei Oramentria Anual e do
Balano Geral do Municpio, referentes situao dos totais dos crditos oramentrios da LOA,
dos crditos oramentrios da LOA mais crditos adicionais e da execuo total do Programa e,
especificamente, das aes decorrentes das iniciativas dos seus objetivos.
Por fim, pode-se afirmar que a avaliao anual do Plano Plurianual possibilita a
identificao da necessidade de ajustes peridicos na execuo das polticas pblicas, ensejando
a superao dos gargalos que possam existir no decorrer da execuo do PPA, orientando a
administrao a atingir as metas estabelecidas.
Jos Firmo Camura Neto

PREFEITO DE MARACANA
PPA 2014-2017
DIMENSO ESTRATGICA
Avaliao das Variveis Macroeconmicas

PREFEITURA DE MARACANA
AVALIAO DAS VARIVEIS MACROECONMICAS
Para o estabelecimento das projees das fontes de financiamento do Plano Plurianual

2014 2017, ano base de 2015, foram utilizados os seguintes parmetros macroeconmicos,
com os respectivos comparativos de realizaes:
Agregados Econmicos Projeo (%) Realizao (%)

Inflao oficial IPCA 5,8 10,67
Crescimento do BIB Nacional 2,5 -3,8
Crescimento do PIB Estadual 3,5 -3,48
Modernizao dos Procedimentos de Arrecadao 2,0 0
I - taxa de inflao oficial IPCA: previso de 5,8% ao ano para as projees das fontes
de receitas que formam a Receita Corrente Lquida, com realizao de 10,67%;
II - crescimento do PIB Nacional previso de 2,5% no ano para as transferncias

constitucionais e legais oriundas da unio, com realizao de -3,8% no ano, impactando
significativamente no crescimento dessas fontes de recursos, com variao positiva no
ano de 4,27% em relao ao exerccio anterior, que descontada a inflao oficial de
10,67%, apresentou crescimento negativo de 6,4%;
III - crescimento do PIB estadual previso de 3,5% no ano para as projees das
receitas prprias diretamente arrecadadas pelo Municpio, para as transferncias
constitucionais do Estado e para as transferncias intragovernamentais para o FUNDEB,
com efetiva realizao de -3,48%, apresentando crescimento real de 13,03 para as receitas
prprias, de 6,46 para as Transferncias do Estado e de 0,9% para as transferncias do
FUNDEB;
IV modernizao nos procedimentos de arrecadao de 2% no ano, com realizao nas
receitas prprias diretamente arrecadadas pelo Municpio e nas transferncias do Estado,
sem reflexo positivo;
V - A fonte de financiamento transferncias de convnios correntes e de capital

apresentou uma arrecadao abaixo das expectativas, decorrente da crise econmica que
afetou a disponibilidade de caixa de outros entes da federao;
VI A fonte de financiamento operaes de crdito no foi realizada.
A variao mais acentuada nos parmetros utilizados para as projees das receitas
verificou-se na previso de crescimento do PIB nacional, que apresentou um percentual negativo
de 3,8%, influindo significativamente na execuo oramentria da Receita Corrente Lquida
no exerccio, com crescimento nominal de 0,81% em relao ao exerccio de 2014, e 7,5%
inferior estimada na Lei Oramentria Anual.
A crise econmica que se abateu sobre o pas decorrente da desacelerao da economia e

do cenrio de inflao impactou diretamente as finanas dos municpios, reduzindo os repasses
das transferncias constitucionais, legais e voluntrias tanto do governo federal como do governo
do estado, bem como, reduzindo a arrecadao de sua receita tributria, impossibilitando a
realizao de investimentos em parcerias com outros entes da federao.
O demonstrativo a seguir resume a execuo oramentria dos programas constantes do

PPA 2014-2017, ano base de 2015:
R$ 1,00
Programas Autorizado LOA Executado
Programas Temticos 546.212.850 453.612.950
Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado 155.649.600 147.010.782
Total 701.862.450 600.623.732
Os Programas Temticos, que impactam diretamente a populao atravs da oferta de

servios e da disponibilizao de bens, tiveram execuo de 83,1% em relao autorizao da
Lei Oramentria Anual, fortemente prejudicada pela\reduo da arrecadao das fontes de
financiamento oriundas de transferncias da Unio, de transferncias de convnios correntes e de
capital e de operaes de crdito, impossibilitando o desenvolvimento de diversas aes de
programas em parceria com outras esferas de governo.
A execuo dos Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado, financiados

com os recursos prprios do Municpio apresentou uma realizao de 94,5% em relao a
autorizao da LOA.
A execuo total dos programas em relao a autorizao da Lei Oramentria Anual

correspondeu a 85,6%.
PPA 2014-2017
DIMEMNSO TTICA
ANEXO I
Avaliao da Execuo dos Programas Temticos
PROGRAMA: 0201 Aperfeioamento do Sistema nico de Sade do Municpio
Execuo Oramentria do Programa
Dotao (mil R$)

ESFERA Executado (R$ 1,00)
LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 183.801.000 182.540.236 173.175.914
Despesas Correntes 161.119.000 158.594.016 162.832.825
Despesas de Capital 22.682.000 23.946.220 10.343.089
Totais 183.801.000 182.540.236 173.175.914
OBJETIVO: 001 - Garantir o acesso da populao a servios de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de sade.
Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas
. 0001 Ampliao e melhoria da Rede Fsica de Ateno Bsica de Sade

Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
1006 825.000 1.208.000 1.100.730 1.100.730 891.677
1007 979.000 156.300 154.970 99.339 99.339
1008 1.406.000 1.107.000 563.113 563.113 563.113
1159 513.000 40.200 37.455 37.455 37.455
Total 3.723.000 2.511.500 1.856.268 1.800.637 1.591.584
. 0002 Ateno sade nas Unidades Bsicas de Sade do Municpio

Dotao Execuo
Ao
2071 7.765.100 10.465.160 10.255.577 9.971.750 8.879.103
2072 30.949.400 37.738.500 37.635.072 37.608.281 34.314.719
2078 1.358.000 1.682.500 1.681.640 1.556.425 1.556.425
2394 226.000 267.000 249.900 249.900 249.900
Total 40.298.500 50.153.160 49.822.189 49.386.356 45.000.147
. 0003 Ateno sade nos Servios Ambulatoriais e Hospitalares do Municpio

Dotao Execuo
Ao
2063 42.164.000 42.696.970 42.348.859 42.348.859 37.910.265
2064 24.081.000 50.012.980 46.925.672 44.122.847 39.165.903
2377 14.927.000 22.000 0 0 0
2401 631.000 93.000 75.183 75.183 75.183
Total 81.803.000 92.824.950 89.349.714 86.546.889 77.151.351
. 0004 Ateno sade nos Servios de Alta Complexidade em Unidades Conveniadas
Dotao Execuo
Ao
2069 14.409.000 19.275.850 17.958.131 16.352.995 16.265.614
Total 14.409.000 19.275.850 17.958.131 16.352.995 16.265.614
.0005 Ateno Sade nas Unidades de Pronto Atendimento

Dotao Execuo
Ao
2286 3.984.000 1.483.270 9.929 6.884 6.884
2290 7.296.000 47.000 0 0 0
Total 11.280.000 1.530.270 9.929 6.884 6.884
. 0006 Apoio Manuteno do SAMU

Dotao Execuo
Ao
2067 400.000 0 0 0 0
Total 400.000 0 0 0 0
. 0007 Ateno sade nos Servios Ambulatoriais de Mdia Complexidade

Dotao Execuo
Ao
2173 2.527.200 2.673.700 2.588.957 2.586.295 1.954.199
Total 2.527.200 2.673.700 2.588.957 2.586.295 1.954.199
. 0008 Consrcio Pblico de Sade - CEO e POLICLNICA

Dotao Execuo
Ao
2332 429.000 357.000 336.845 336.845 336.846
2378 1.310.000 6.236 0 0 0
Total 1.739.000 363.236 336.845 336.845 336.846
. 0009 Construo e Equipamento de Unidade de Pronto Atendimento UPA Tipo I

Dotao Execuo
Ao
1121 2.100.000 585.000 554.215 554.215 508.165
Total 2.100.000 585.000 554.215 554.215 508.165
. 0010 Ampliao, Reforma e Equipamento de Unidades de Ateno Especializada de Sade
Dotao Execuo
Ao
1158 440.000 0 0 0 0
Total 440.000 0 0 0 0
. 0011 Ampliao e Reforma do Hospital Municipal e Hospital da Mulher - REDE CEGONHA

Dotao Execuo
Ao
1010 8.050.000 1.265.230 617.352 567.746 514.860
1011 2.200.000 1.080.000 1.061.608 1.061.608 728.991
Total 10.250.000 2.345.230 1.678.960 1.629.354 1.243.851
. 0012 Construo e Equipamento do Centro Integrado de Reabilitao

Dotao Execuo
Ao
1160 2.300.000 0 0 0 0
Total 2.300.000 0 0 0 0
OBJETIVO: 002 - Reduzir os riscos e agravos sade da populao por meio das aes de promoo e vigilncia em
sade.
. 0013 Promoo e Vigilncia em Sade

Dotao Execuo
Ao
2082 1.304.000 767.100 685.304 660.186 630.662
2084 5.278.200 5.938.050 5.855.204 5.855.204 5.384.177
Total 6.582.200 6.705.150 6.540.508 6.515.390 6.014.839
. 0014 Reforma do Centro de Controle de Zoonozes

Dotao Execuo
Ao
1062 80.000 0 0 0 0
Total 80.000 0 0 0 0
. 0015 Funcionamento do Centro de Controle de Zoonozes

Dotao Execuo
Ao
2083 325.000 324.000 295.482 279.432 278.439
Total 325.000 324.000 295.482 279.432 278.439
. 0016 Implantao de Academia de Sade

Dotao Execuo
Ao
1156 400.000 0 0 0 0
Total 400.000 0 0 0 0
OBJETIVO: 003 - Garantir assistncia farmacutica no mbito do SUS.
. 0017 Farmcia Viva - Produo e Distribuio de Fitoterpicos e Oficinas

Dotao Execuo
Ao
2079 201.000 41.000 24.939 19.476 18.315
Total 201.000 41.000 24.939 19.476 18.315
. 0018 Farmcia Popular - Distribuio de Medicamentos Essenciais

Dotao Execuo
Ao
2080 186.000 92.200 73.460 64.379 63.874
Total 186.000 92.200 73.460 64.379 63.874
. 0019 Estruturao e mauteno da rede de distribuio de medicamentos padronizados da PPI da Assistncia
Farmacutica Bsica e da Secundria, da assistncia Farmacutica Complementar e da Assistncia Farmacutica
Especializada - Componente Especializado.
Dotao Execuo
Ao
2257 900.100 886.200 816.796 816.796 749.954
2395 600.000 1.145.400 1.124.659 854.961 499.787
Total 1.500.100 1.145.400 1.124.659 854.961 499.787
. 0020 Implantao do Laboratrio Fitoterpico

Dotao Execuo
Ao
1005 835.000 795.000 0 0 0
Total 835.000 795.000 0 0 0
OBJETIVO: 004 - Fortalecer a rede de sade mental, com nfase no enfrentamento da dependncia do Crack e outras
drogas.
. 0022 Ampliao , estruturao e funcionamento da ateno psicossocial, atravs da implementao de polticas para a
reduo da dependncia qumica e de outras drogas
Dotao Execuo
Ao
2076 710.000 637.590 615.417 573.047 551.796
Total 710.000 637.590 615.417 573.047 551.796
. 0023 Implantao e equipamento de 02 casas de acolhimento transitrio para dependncia qumica.

Dotao Execuo
Ao
1161 550.000 0 0 0 0
Total 550.000 0 0 0 0
. 0027 Construo de CAPS geral tipo II, CAPS infantil e CAPS AD III.
Dotao Execuo
Ao
1009 1.070.000 522.000 336.464 316.464 316.464
Total 1.070.000 522.000 336.464 316.464 316.464
OBJETIVO: 005 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento
do Sistema nico de Sade.

. 0028 Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Sade, assegurando recursos oramentrios do oramento do
rgo gestor.
Dotao Execuo
Ao
2344 92.000 15.000 9.777 9.777 9.777
Total 92.000 15.000 9.777 9.777 9.777
*Executado corresponde ao valor empenhado
PROGRAMA: 0202 Cultura: Promoo e Acesso
Dotao (mil R$)

ESFERA Executado (R$ 1,00)*
LOA LOA + Crditos
Despesas de Capital 1.318.000 1.153.200 52.974
Totais 8.279.000 6.168.300 3.566.242
OBJETIVO: 001 - Apoiar projetos culturais de demandas de pessoas fsicas e jurdicas, como incentivo artstico e da
cultura local

. 0001 Ampliao e melhoria da infraestrutura cultural
Dotao Execuo
Ao
1163 525.000 0 0 0 0
1165 650.000 0 0 0 0
1182 525.000 500.000 0 0 0
1183 650.000 600.000 0 0 0
Total 2.350.000 1.100.000 0 0 0
. 0002 Apoio a projetos de demandas espontneas dos diversos segmentos artsticos e culturais, a realizao de
eventos/atividades culturais e manter equipamentos de difuso cultural
Dotao Execuo
Ao
1150 20.000 0 0 0 0
1181 0 0 0 0 0
2050 40.000 16.400 11.176 11.176 11.176
2051 724.500 1.358.100 1.157.150 1.157.150 1.156.900
2345 4.883.500 0 0 0 0
2346 51.000 0 0 0 0
2347 60.000 0 0 0 0
2421 0 3.598.600 2.378.459 2.318.233 2.161.698
2422 0 32.000 31.896 29.185 26.475
2423 0 13.000 12.840 8.404 8.353
Total 5.779.000 5.018.100 3.591.521 3.524.148 3.364.602
. 0003 Revitalizao do Teatro Cultural Dorian Sampaio
Dotao Execuo
Ao
1162 150.000 50.200 50.148 42.094 42.094
Total 150.000 50.200 50.148 42.094 42.094
PROGRAMA: 0203 Defesa Civil
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 134.000 800 0
Despesas Correntes 74.000 800 0
Despesas de Capital 60.000 0 0
Totais 134.000 0 0
OBJETIVO: 001 - Promover aes em resposta a situaes de emergncia que coloquem em risco a populao
. 0001 Estruturao e funcionamento do sistema de defesa civil permanente do Municpio

Dotao Execuo
Ao
1127 23.000 800 0 0 0
2087 111.000 0 0 0 0
Total 134.000 0 0 0 0
PROGRAMA: 0204 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 1.667.000 1.598.000 219.253
Despesas Correntes 1.631.000 1.487.000 131.253
Despesas de Capital 36.000 111.000 88.000
Totais 1.667.000 1.598.000 219.253
OBJETIVO: 001 - Garantir a preservao dos recursos naturais existentes, evitando sua degradao, por meio da
implementao de planos e projetos que promovam polticas pblicas voltadas conservao e ao desenvolvimento
ambiental sustentvel
. 0001 Preservao de Recursos Naturais

Dotao Execuo
Ao
1109 30.000 0 0 0 0
Total 30.000 0 0 0 0
. 0002 Paisagismo de parques e Jardins

Dotao Execuo
Ao
2041 527.000 522.000 125.120 114.720 114.720
Total 527.000 522.000 125.120 114.720 114.720
. 0003 Realizao de Eventos de Meio Ambiente

Dotao Execuo
Ao
2261 28.000 28.000 0 0 0
Total 28.000 28.000 0 0 0
. 0004 Implementao da Agenda 21

Dotao Execuo
Ao
1110 280.000 237.000 0 0 0
Total 280.000 237.000 0 0 0
. 0005 Protocolo de Maracana
Dotao Execuo
Ao
2281 141.000 141.000 0 0 0
Total 141.000 141.000 0 0 0
. 0006 Monitoramento e fiscalizao ambiental

Dotao Execuo
Ao
2295 190.000 220.000 88.000 88.000 0
Total 190.000 220.000 88.000 88.000 0
. 0007 Sistema de Gerenciamento de Informaes Ambientais

Dotao Execuo
Ao
2282 22.000 22.000 0 0 0
Total 22.000 22.000 0 0 0
OBJETIVO: 002 - Promover a educao ambiental integrada s polticas e programas socioambientais

. 0008 Execuo de aes de formao, comunicao e desenvolvimento de capacidades para educadores ambientais,
lideranas comunitrias, jovens e gestores pblicos
Dotao Execuo
Ao
2260 423.000 423.000 6.133 6.133 6.133
Total 423.000 423.000 6.133 6.133 6.133
OBJETIVO: 003 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando o desenvolvimento
scioambiental do Municpio
. 0009 Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Dotao Execuo
Ao
2390 26.000 5.000 0 0 0
Total 26.000 5.000 0 0 0
* Executado corresponde ao valor empenhado
PROGRAMA: 0205 Desenvolvimento Econmico
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 810.500 1.556.500 1.357.632
Despesas Correntes 290.300 176.300 7.632
Despesas de Capital 520.200 1.380.200 1.350.000
Totais 810.500 1.556.500 1.357.632
OBJETIVO: 001 - Promover aes de fortalecimento da poltica de atrao de empreendimentos, de modo a elevar o
nvel de emprego e renda no Municpio
. 0001 Apoio implantao de empresas industriais, comerciais e de prestao de servios no Municpio

Dotao Execuo
Ao
1099 50.000 0 0 0 0
1100 44.000 0 0 0 0
1101 20.000 0 0 0 0
Total 114.000 0 0 0 0
. 0002 Apoio a pequena produo familiar e desenvolvimento da comunidade

Dotao Execuo
Ao
1102 176.300 176.300 7.632 7.632 7.632
Total 176.300 176.300 7.632 7.632 7.632
. 0003 Aquisio de imveis para implantao de empreendimentos econmicos

Dotao Execuo
Ao
1034 520.200 1.380.200 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Total 520.200 1.380.200 1.350.000 1.350.000 1.350.000
PROGRAMA: 0206 Desenvolvimento Urbano
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 50.157.000 51.840.650 38.059.488
OBJETIVO: 001 - Promover a revitalizao e requalificao urbana do Municpio por meio de intervenes
estruturantes no sistema virio, espaos pblicos e reas de lazer
. 0001 Ampliao e melhoria de obras de infraestrutura viria

Dotao Execuo
Ao
1051 16.626.000 21.026.500 12.762.563 10.846.175 8.757.090
Total 16.626.000 21.026.500 12.762.563 10.846.175 8.757.090
. 0002 Ampliao e melhoria de obras de infraestrutura urbana

Dotao Execuo
Ao
1052 2.741.000 4.218.100 2.921.928 2.684.360 2.475.632
Total 2.741.000 4.218.100 2.921.928 2.684.360 2.475.632
. 0003 Operacionalizao da Usina de Asfalto

Dotao Execuo
Ao
2258 7.657.000 7.303.750 7.258.047 7.191.128 5.600.155
Total 7.657.000 7.303.750 7.258.047 7.191.128 5.600.155
. 0004 Urbanizao de lagoas

Dotao Execuo
Ao
1050 3.503.000 3.503.000 77.505 53.216 53.216
Total 3.503.000 3.503.000 77.505 53.216 53.216
. 0005 Urbanizao de reas prioritrias
Dotao Execuo
Ao
1036 650.000 530.000 45.418 45.418 45.418
Total 650.000 530.000 45.418 45.418 45.418
. 0006 Manuteno de vias urbanas

Dotao Execuo
Ao
2061 18.160.000 14.756.300 14.632.642 13.004.118 10.796.715
Total 18.160.000 14.756.300 14.632.642 13.004.118 10.796.715
. 0007 Elaborao de estudos e projetos de desenvolvimento urbano

Dotao Execuo
Ao
2022 165.000 377.500 361.385 361.385 312.934
Total 165.000 377.500 361.385 361.385 312.934
. 0008 Infraestrutura urbana- Programa Turismo no Brasil

Dotao Execuo
Ao
1115 655.000 125.500 0 0 0
Total 655.000 125.500 0 0 0
PROGRAMA: 0207 Educao Bsica
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 203.521.800 209.854.150 180.932.447
OBJETIVO: 001 - Elevar o atendimento escolar por meio da promoo do acesso e da permanncia e a concluso na
educao bsica, nas suas etapas e modalidades de ensino.
. 0001 Construo de Unidade de Educao Bsica do Ensino Fundamental

Dotao Execuo
Ao
1072 9.900.000 7.278.500 0 0 0
Total 9.900.000 7.278.500 0 0 0
. 0002 Reforma e Ampliao de Unidade de Educao Bsica do Ensino Fundamental

Dotao Execuo
Ao
1073 1.217.000 992.500 207.216 106.164 106.164
Total 1.217.000 992.500 207.216 106.164 106.164
. 0003 Equipamento de Unidade de Educao Bsica do Ensino Fundamental

Dotao Execuo
Ao
1074 2.100.000 2.238.800 1.921.466 1.921.466 1.921.466
Total 2.100.000 2.238.800 1.921.466 1.921.466 1.921.466
. 0004 Implantao e Reforma de Infraestrutura Esportiva em Unidade Bsica do Ensino Fundamental

Dotao Execuo
Ao
1075 6.550.000 5.350.300 611.321 486.829 358.850
Total 6.550.000 5.350.300 611.321 486.829 358.850
.0005 Implantar Unidade Bsica da Educao Infantil
Dotao Execuo
Ao
1078 8.400.000 7.835.700 411.856 252.531 252.531
Total 8.400.000 7.835.700 411.856 252.531 252.531
. 0006 Reformar e Ampliar Unidade Bsica de Educao Infantil

Dotao Execuo
Ao
1148 700.000 700.000 0 0 0
Total 700.000 700.000 0 0 0
. 0008 Programa Caminhos da Escola

Dotao Execuo
Ao
1106 840.000 840.000 244.500 244.500 244.500
Total 840.000 840.000 244.500 244.500 244.500
. 0009 Programa Universidade Operria do Nordeste - PROEJA Fundamental

Dotao Execuo
Ao
2343 20.000 20.000 0 0 0
Total 20.000 20.000 0 0 0
. 0010 Programa Universidade Operria do Nordeste - PROEJA Mdio

Dotao Execuo
Ao
2300 2.328.000 2.160.000 2.103.040 1.773.280 1.645.880
Total 2.328.000 2.160.000 2.103.040 1.773.280 1.645.880
. 0012 Programa Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB

Dotao Execuo
Ao
2376 149.000 0 0 0 0
Total 149.000 0 0 0 0
. 0011 Funcionamento e manuteno das unidades escolares da rede municipal, assegurando os insumos indispensveis ao
desenvolvimento da aprendizagem em todas as etapas e modalidades de ensino da educao bsica, includos a alimentao
e o tramnsporte escolar de alunos
Dotao Execuo
Ao
2146 15.704.000 20.338.630 17.941.386 16.951.682 16.315.255
2147 2.357.000 2.651.000 2.245.485 2.245.485 2.245.485
2148 227.100 261.100 190.755 186.255 98.134
2153 5.210.500 4.939.400 4.038.706 3.580.895 3.528.031
2156 512.000 292.000 125.877 115.109 101.372
2158 252.100 254.100 198.184 137.205 130.334
2159 211.000 111.000 79.698 74.236 31.811
2160 4.809.000 4.754.900 4.437.448 4.422.488 3.531.075
2161 989.100 989.200 818.583 818.583 673.781
2162 32.100 32.100 23.360 23.360 17.012
2191 247.000 332.000 199.798 199.798 173.395
2203 5.633.000 2.800 0 0 0
2254 628.100 628.100 484.981 484.981 395.997
2255 4.852.000 53.990 0 0 0
2320 250.000 188.500 186.483 186.483 186.483
2340 706.500 212.500 0 0 0
2370 26.529.000 34.668.900 34.264.614 34.264.614 31.555.052
2371 96.229.000 107.577.010 106.192.241 106.192.241 97.729.249
2396 1.589.300 300 0 0 0
Total 166.967.800 178.287.530 171.427.599 169.883.415 156.712.466
. 0013 Programa de Autonomia Escolar - PAE Fundamental

Dotao Execuo
Ao
2194 3.851.000 4.051.000 3.960.117 3.960.117 3.873.057
Total 3.851.000 4.051.000 3.960.117 3.960.117 3.873.057
. 0014 Programa de Autonomia Escolar - PAE Infantil

Dotao Execuo
Ao
2154 410.000 10.000 0 0 0
Total 410.000 10.000 0 0 0
OBJETIVO: 002 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando o desenvolvimento da
educao bsica.

. 0028 Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Sade, assegurando recursos oramentrios do oramento do
rgo gestor.
Dotao Execuo
Ao
2149 89.000 89.820 45.332 38.171 35.167
Total 89.000 89.820 45.332 38.171 35.167
PROGRAMA: 0208 Esporte e Lazer
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 14.728.000 13.798.100 2.614.661
OBJETIVO: 001 - Assegurar o acesso da populao ao esporte e lazer, de modo a promover a cidadania, a incluso
social e a melhoria da qualidade de vida
. 0001 Melhoria e manuteno de atividades esportivas e de lazer

Dotao Execuo
Ao
2271 53.000 0 0 0 0
2272 1.036.000 5.072 5.072 5.072 5.072
2308 180.000 0 0 0 0
2309 25.000 0 0 0 0
2380 56.000 0 0 0 0
2405 0 56.000 0 0 0
2415 0 51.000 22.776 22.776 22.776
2416 0 1.020.928 996.987 996.987 945.594
2417 0 571.000 566.436 551.364 536.364
2418 0 10.000 0 0 0
Total 1.350.000 1.714.000 1.591.271 1.576.199 1.509.806
. 0002 Construo e recuperao de quadras e campos de esporte

Dotao Execuo
Ao
1118 2.980.000 0 0 0 0
1180 0 2.657.000 181.181 33.160 0
Total 2.980.000 2.657.000 181.181 33.160 0
. 0003 Construo do estdio municipal

Dotao Execuo
Ao
1031 6.803.000 5.784.700 0 0 0
Total 6.803.000 5.784.700 0 0 0
. 0004 Ampliao e melhoria da infraestrutura esportiva
Dotao Execuo
Ao
1131 730.000 800.800 500.692 423.884 423.884
Total 730.000 800.800 500.692 423.884 423.884
. 0005 Implantao de centro de iniciao ao esporte

Dotao Execuo
Ao
1169 2.655.000 2.500.000 0 0 0
Total 2.655.000 2.500.000 0 0 0
. 0007 Instalao de equipamentos esportivos para atividades fsicas de idosos em praas pblicas
Dotao Execuo
Ao
1133 210.000 341.600 341.517 341.517 284.598
Total 210.000 341.600 341.517 341.517 284.598
* Executaodo corresponde ao valor empenhado
PROGRAMA: 0209 Fortalecimento do Sistema nico de Assistncia Social
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 9.311.300 9.174.900 4.914.519
OBJETIVO: 001 - Ampliar o acesso das famlias em sitruao de vulnerabilidader social ao acompanhamento familiar
e ao atendimento pela proteo bsica; assegurar o funcionamento da rede de proteo social bsica
. 0001 Estruturao, qualificao e manuteno dos servios socioassistenciais da Rede de Proteo Social Bsica
Dotao Execuo
Ao
2092 193.300 287.160 158.151 158.151 153.857
2094 720.000 1.603.700 1.207.324 1.203.135 1.161.135
2125 118.000 117.000 53.783 53.783 53.783
2310 50.000 0 0 0 0
2313 30.000 15.000 0 0 0
2328 120.000 241.100 191.531 191.531 191.531
2329 36.000 39.000 22.260 22.260 22.260
2330 744.000 87.000 0 0 0
2382 48.000 48.000 0 0 0
Total 2.059.300 2.437.960 1.633.049 1.628.860 1.582.566
. 0002 Servio de Proteo Integral s Famlias - PAIF

Dotao Execuo
Ao
2101 517.000 758.000 566.401 535.235 525.756
Total 517.000 758.000 566.401 535.235 525.756
. 0003 Reforma e Equipamento de Unidade da Rede de Proteo Social Bsica

Dotao Execuo
Ao
1013 501.000 305.000 0 0 0
Total 501.000 305.000 0 0 0
. 0004 Construo e Equipamento de Centro de Referncia de assistncia Social

Dotao Execuo
Ao
1089 871.000 971.000 168.658 168.658 168.658
Total 871.000 971.000 168.658 168.658 168.658
. 0005 Servio de Convivncia e Fortalecimento de Vnculos

Dotao Execuo
Ao
2312 1.406.000 1.444.900 1.110.966 1.009.600 1.092.773
Total 1.406.000 1.444.900 1.110.966 1.009.600 1.092.773
OBJETIVO: 002 - Ampliar o acesso das famlias e indivduos, em situao de riscos sociais e violao de direitos, aos
servios de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar o funcionamento e expandir a rede de proteo
social especial; qualificar os servios ofertados pela rede de prestao de servios de mdia e alta complexidade

. 0006 Ampliao e manuteno dos servio de Proteo Social Especial para famlias, indivduos ou grupos em situao de
violncia, com enfoque nas proteo e defesa do direito a convivncia familiar e comunitria
Dotao Execuo
Ao
1142 122.000 44.900 44.204 44.204 44.204
2178 744.000 767.300 463.561 441.067 406.876
2262 125.000 80.000 0 0 0
2264 90.000 25.000 0 0 0
2265 165.000 30.000 0 0 0
2283 183.000 163.000 10.731 10.731 10.731
2316 35.000 3.000 0 0 0
2331 156.000 64.500 16.709 16.709 16.709
2398 100.000 100.000 51.660 51.660 41.328
2402 35.000 35.000 0 0 0
Total 1.755.000 1.312.700 586.865 564.371 519.848
. 0007 Servio de Proteo e Atendimento Especializado a Famlias e Indivduos -PAEFI

Dotao Execuo
Ao
2314 226.000 425.700 359.678 350.840 349.968
Total 226.000 425.700 359.678 350.840 349.968
. 0009 Reforma e Equipamento de Unidade da Rede de Proteo Social Especial
Dotao Execuo
Ao
1167 190.000 100.000 0 0 0
Total 190.000 100.000 0 0 0
OBJETIVO: 003 - Conceder benefcios socioassistenciais na condio de benefcios eventuais aos usurios do SUAS,
considerando as normativas legais, especialmente as resolues do CMAS
. 0010 Concesso de Benefcios Scioassistenciais

Dotao Execuo
Ao
2102 40.000 20.000 0 0 0
2129 256.000 366.800 314.997 280.297 182.637
Total 296.000 386.800 314.997 280.297 182.637
OBJETIVO: 004 - Promover aes de Incluso Produtiva, de modo a garantir o acesso a iniciao profissional ao
mundo do trabalho - ACESSUAS TRABALHO

0011 Assegurar a realizao de cursos de qualificao do PRONATEC, Vagas do Primeiro Passo, Programa Minha
Habilitao Minha Profisso e encaminhamento ao Mundo do Trabalho e para usurios que acessaram as aes de
incluso produtiva
Dotao Execuo
Ao
1176 419.000 419.000 0 0 0
2326 120.000 120.000 60.658 60.658 58.109
2341 195.000 98.640 39.960 36.630 36.630
2342 108.000 110.500 73.205 73.205 69.260
2399 111.000 110.000 0 0 0
2400 285.000 58.700 0 0 0
Total 1.238.000 916.840 173.823 170.493 163.999
0012 Iniciao Profissional Cidad

Dotao Execuo
Ao
2104 110.000 31.000 0 0 0
Total 110.000 31.000 0 0 0
do Sistema nico de Assistncia Social
. 0017 Assegurar o funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistncia Social

Dotao Execuo
Ao
2168 38.000 0 0 0
2311 104.000 85.000 82 82 82
Total 142.000 85.000 82 82 82
PROGRAMA: 0210 Habitao Social: Moradia Digna
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 9.032.000 8.618.400 199.750
OBJETIVO: 001 - Melhorar a condio de vida das famlias de baixa renda que vivem em assentamentos precrios,
desenvolvendo iniciativas necessrias regularizao urbanstica e fundiria, promoo da segurana e salubridade e
melhoria das condies de habitabilidade, por intermdio de execuo de aes integradas de habitao, infraestrutura
e incluso socioambiental
. 0001 Programa de urbanizao de assentamentos precrios

Dotao Execuo
Ao
1146 1.541.000 1.516.000 95.100 95.100 95.100
Total 1.541.000 1.516.000 95.100 95.100 95.100
. 0002 Construo de unidades habitacionais de interesse social

Dotao Execuo
Ao
1024 3.010.000 2.860.000 0 0 0
Total 3.010.000 2.860.000 0 0 0
. 0003 Reforma de unidades habitacionais de interesse social

Dotao Execuo
Ao
1023 786.000 756.000 0 0 0
Total 786.000 756.000 0 0 0
. 0004 Melhoria sanitria em unidades habitacionais de interesse social

Dotao Execuo
Ao
1168 600.000 580.000 0 0 0
Total 600.000 580.000 0 0 0
. 0005 Regularizao fundiria e titularizao de imveis
Dotao Execuo
Ao
2237 469.000 409.000 0 0 0
Total 469.000 409.000 0 0 0
. 0006 Programa de Aluguel Social

Dotao Execuo
Ao
2381 180.000 180.000 104.650 104.650 101.850
Total 180.000 180.000 104.650 104.650 101.850
OBJETIVO: 002 - Ampliar o acesso de habitao de forma subsidiada ou facilitada, priorizando a populao de baixa
renda, atravs do Programa Minha Casa Minha Vida
. 0007 Acessibilidade de moradias - Programa Minha Casa Minha Vida

Dotao Execuo
Ao
1147 935.000 850.000 0 0 0
Total 935.000 850.000 0 0 0
. 0004 Melhorias Habitacionais - Programa Minha Casa Minha Vida

Dotao Execuo
Ao
1166 1.495.000 1.455.000 0 0 0
Total 1.495.000 1.455.000 0 0 0
do sistema de habitao social do Municpio
. 0009 Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Habitao Social

Dotao Execuo
Ao
2180 16.000 12.400 0 0 0
Total 16.000 12.400 0 0 0
PROGRAMA: 0211 Inovao e Formao Tecnolgica
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 3.612.000 3.375.100 298.031
OBJETIVO: 001 - Promover o desenvolvimento tecnolgico e inovao de setores estratgicos em apoio s pequenas e
mdias empresas do Municpio e assegurar a formao e a qualificao profissional na rea de informtica de modo a
implementar a incluso produtiva e social da populao
. 0001 Formao e capacitao profissional em tecnologia

Dotao Execuo
Ao
2171 2.185.000 2.004.600 3.600 3.600 3.600
Total 2.185.000 2.004.600 3.600 3.600 3.600
. 0002 Apoio a inovao tecnolgica e sustentabilidade

Dotao Execuo
Ao
2389 1.042.000 950.000 0 0 0
Total 1.042.000 950.000 0 0 0
. 0003 Programa de incluso digital

Dotao Execuo
Ao
2224 385.000 420.500 294.431 280.874 255.244
Total 385.000 420.500 294.431 280.874 255.244
PROGRAMA: 0212 Mobilidade Urbana e Trnsito
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas de Capital 12.354.050 11.457.550 0
Totais 14.504.450 14.703.050 2.614.273
OBJETIVO: 001 - Aprimorar o sistema municipal de trnsito e transporte, estimulando a educao e a preservao do
ordenamento e da segurana do trnsito e melhorar o transporte pblico coletivo

. 0001 Aprimoramento do sistema municipal de transporte e trnsito, estimulando a educao, a fiscalizao e a
preservao do ordenamento e da segurana do trnsito atravs de aes integradas de sinalizao e fiscalizao do
trnsito
Dotao Execuo
Ao
2035 2.558.400 3.353.000 2.614.273 2.382.306 2.367.137
Total 2.558.400 3.353.000 2.614.273 2.382.306 2.367.137
OBJETIVO: 002 - Pavimentar e qualificar vias urbanas do Municpio com adensamento populacional e infraestrutura
deficiente

. 0003 Implantar pavimentao, caladas e sinalizao viria de vias urbans com adensamento polulacional e
infraestrutura deficiente
Dotao Execuo
Ao
1170 4.627.500 4.396.500 0 0 0
1171 3.885.300 3.691.300 0 0 0
1095 3.433.250 3.262.250 0 0 0
Total 11.946.050 11.350.050 0 0 0
PROGRAMA: 0213 Polticas Pblicas de Juventude
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas Correntes 1.208.000 942.000 260.921
Totais 2.338.000 1.962.000 265.701
OBJETIVO: 001 - Oferecer polticas pblicas especficas que garantam melhores condies de incluso social e
produtiva da juventude
. 0001 Estruturao de espaos para fomentar o acesso da juventude s atividades de cultura, de esporte e lazer
Dotao Execuo
Ao
1129 472.500 0 0 0 0
2238 262.000 0 0 0 0
2239 40.000 0 0 0 0
1177 0 450.000 0 0 0
2408 0 180.000 0 0 0
2412 0 0 0 0 0
Total 774.500 630.000 0 0 0
. 0002 Implantao do Centro de Referncia da Juventude

Dotao Execuo
Ao
1128 317.500 0 0 0 0
1179 0 300.000 0 0 0
Total 317.500 300.000 0 0 0
. 0003 Implantao do Observatrio da Juventude

Dotao Execuo
Ao
1097 237.000 0 0 0 0
1178 0 230.000 0 0 0
Total 237.000 230.000 0 0 0
. 0004 Valorizao da diversidade com vida segura e promoo dos direitos humanos
Dotao Execuo
Ao
2236 20.000 0 0 0 0
2410 0 0 0 0 0
Total 20.000 0 0 0 0
OBJETIVO: 002 - Promover a autonomia e emancipao cidad do jovem, associadas as aes de capacitao
profissional e social e o apoio a microprojetos produtivos
. 0005 Qualificao profissional e capacitao de jovens para o trabalho, cidadania e organizao social
Dotao Execuo
Ao
2246 320.000 0 0 0 0
2411 0 300.000 0 0 0
Total 320.000 300.000 0 0 0
. 0006 Apoio a microprojetos de empreendedorismo e fomento a cadeias e arranjos produtivos juvenis

Dotao Execuo
Ao
2241 130.000 0 0 0 0
2406 0 100.000 0 0 0
Total 130.000 100.000 0 0 0
. 0007 Preparao da juventude para o acesso universidade

Dotao Execuo
Ao
2247 260.000 0 0 0 0
2407 0 156.000 149.298 149.298 143.598
Total 260.000 156.000 149.298 149.298 143.598
. 0008 Promover a autonomia, a emancipao e o protagonismo da juventude

Dotao Execuo
Ao
2046 279.000 6.000 0 0 0
2409 0 240.000 116.403 116.403 109.403
Total 279.000 246.000 116.403 116.403 109.403
PROGRAMA: 0214 Previdncia Social
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas de Capital 0 0 0
Totais 5.688.000 6.130.339 4.554.061
OBJETIVO: 001 - Promover o reconhecimento dos direitos do segurado e garantir o pagamento dos benefcios
previdencirios do RPPS
. 0001 Pagamento de benefcios previdencirios do RPPS

Dotao Execuo
Ao
2361 5.488.000 4.566.000 3.176.802 3.176.802 3.065.875
2364 200.000 414.339 301.664 304.664 301.664
2440 0 1.150.000 1.075.595 1.075.595 779.651
Total 5.688.000 6.130.339 4.554.061 4.557.061 4.147.190
PROGRAMA: 0215 Promoo dos Direitos de Crianas e Adolescentes
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 356.000 956.202 334.434
Totais 356.000 956.202 334.434
OBJETIVO: 001 - Promover os direitos da criana e adolescentes garantindo o seu desenvolvimento integral, de forma
no discriminada, assegurando seu direito de opinio e participao
. 0001 Apoio financeiro a projetos de defesa dos direitos da criana e adolescente

Dotao Execuo
Ao
2318 200.000 935.202 329.200 329.200 329.200
Total 200.000 935.202 329.200 329.200 329.200
. 0002Sistema de Informaes e Monitoramento da Poltica da Infncia e do Adolescente

Dotao Execuo
Ao
2121 35.000 7.000 0 0 0
Total 35.000 7.000 0 0 0
. 0003 Manuteno das atividades de ateno dos direitos da criana e do adolescente

Dotao Execuo
Ao
2317 65.000 8.000 5.234 5.234 5.234
Total 65.000 8.000 5.234 5.234 5.234
OBJETIVO: 002 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento do
Sistema nico de Assistncia Social
. 0004 Assegurar o funcionamento do Conselho Tutelar

Dotao Execuo
Ao
2120 56.000 6.000 0 0 0
Total 56.000 6.000 0 0 0
PROGRAMA: 0216 Resduos Slidos
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas de Capital 220.000 220.000 0
Totais 8.259.000 17.641.600 17.389.505
OBJETIVO: 001 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos servios do sistema de coleta domiciliar urbano
. 0001 Melhoria e manuteno da coleta domiciliar de resduos slidos urbano

Dotao Execuo
Ao
2060 8.011.000 17.393.600 17.389.505 16.031.684 16.031.684
Total 8.011.000 17.393.600 17.389.505 16.031.684 16.031.684
OBJETIVO: 001 - Garantir os servios de manejo de resduos slidos urbanos de forma ambientalmente adequada,
induzindo a incluso socioeconmica de catadores de materiais reciclveis
. 0002 Implantao e manuteno de coleta seletiva de resduos slidos

Dotao Execuo
Ao
2391 248.000 248.000 0 0 0
Total 248.000 248.000 0 0 0
PROGRAMA: 0217 Saneamento Bsico
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 5.320.000 5.150.600 5.144.410
OBJETIVO: 001 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos servios de saneamento bsico, por meio da
ampliao e melhoria nos sistemas de esgotamento sanitrio e de destinao final de resduos slidos uabano
. 0001 Manuteno do saneamento bsico

Dotao Execuo
Ao
2229 360.000 294.600 288.608 288.608 144.304
Total 360.000 294.600 288.608 288.608 144.304
. 0002 Operacionalizao do aterro sanitrio

Dotao Execuo
Ao
2392 4.960.000 4.856.000 4.855.802 4.516.486 3.009.308
Total 4.960.000 4.856.000 4.855.802 4.516.486 3.009.308
PROGRAMA: 0218 Segurana Alimentar e Nutricional
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 3.974.500 4.038.300 1.892.582
OBJETIVO: 001 - Promover o acesso alimenmtao adequada por meio da estruturao da rede de equipamentos,
aes e servios pblicos de produo, distribuio, comercializao, alimentao e nutrio
. 0001 Estruturao e manuteno da rede socioassistencial de unidades de segurana alimentar e nutricional

Dotao Execuo
Ao
2113 140.000 241.000 222.865 205.415 166.257
2116 113.000 126.000 123.985 114.043 95.394
2220 1.171.000 1.483.800 1.468.732 1.468.732 747.387
2325 36.000 0 0 0 0
1174 1.207.500 1.150.500 0 0 0
Total 2.667.500 3.001.300 1.815.582 1.788.190 1.009.038
. 0003 Modernizao de unidade de segurana alimentar

Dotao Execuo
Ao
1144 1.075.000 969.000 77.000 77.000 77.000
Total 1.075.000 969.000 77.000 77.000 77.000
. 0004 Manuteno do Programa de Aquisio de Alimentos

Dotao Execuo
Ao
2285 125.000 8.000 0 0 0
Total 125.000 8.000 0 0 0
. 0005 Programa de Feira Popular

Dotao Execuo
Ao
2379 55.000 8.000 0 0 0
Total 55.000 8.000 0 0 0
OBJETIVO: 002 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento do
Sistema Municipal de Segurana Alimentar
. 0006 Assegurar o funcionamento do Conselho Minicipal de Segurana Alimentar

Dotao Execuo
Ao
2397 52.000 52.000 0 0 0
Total 52.000 52.000 0 0 0
PROGRAMA: 0219 Segurana Patrimonial e Pblica
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas Correntes 968.500 1.256.900 925.401
Totais 1.753.600 1.985.900 925.401
OBJETIVO: 001 - Desenvolver aes de segurana dos prprios municipal a participar de aes integradas de
segurana pblica no Municpio, com outras esferas de governo
. 0001 Estruturao, equipamento e manuteno das aes de segurana patrimonial e pblica no Municpio
Dotao Execuo
Ao
1018 213.000 150.000 0 0 0
1019 262.500 250.000 0 0 0
1037 262.500 250.500 0 0 0
1126 262.500 250.000 0 0 0
2135 753.100 1.085.400 925.401 782.871 711.794
Total 1.753.600 1.985.900 925.401 782.871 711.794
PROGRAMA: 0220 Servios Pblicos
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 13.318.000 14.940.000 14.453.169
OBJETIVO: 001 - Melhorar a qualidade dos servios pblicos essenciais prestados, por meio da expanso e melhoria
da iluminao pblica de vias urbanas e espaos pblicos, dos servios funerrios pblicos e do abastecimento na rede
de mercados pblicos
. 0001 Ampliao e mauteno da iluminao pblica

Dotao Execuo
Ao
1004 5.212.000 4.788.600 4.413.132 3.453.099 3.453.099
2058 8.008.000 10.141.400 10.040.037 8.983.929 8.889.887
Total 13.220.000 14.930.000 14.453.169 12.437.028 12.342.986
. 0002 Manuteno de cemitrios pblicos

Dotao Execuo
Ao
2062 50.000 0 0 0 0
Total 50.000 0 0 0 0
. 0003 funcionamento de mercado pblico

Dotao Execuo
Ao
2393 48.000 10.000 0 0 0
Total 48.000 10.000 0 0 0
PROGRAMA: 0221 Servios Pblicos Delegados
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 66.000 66.000 0
Despesas Correntes 61.000 61.000 0
Totais 66.000 66.000 0
OBJETIVO: 001 - Regulamentar e fiscalizar a prestao de servios pblicos delegados, observados os padres de
qualidade e eficincia
. 0001 Regulao e fiscalizao de servios pblicos delegados

Dotao Execuo
Ao
2032 66.000 66.000 0 0 0
Total 66.000 66.000 0 0 0
PROGRAMA: 0222 Trabalho, Emprego e Renda
Dotao (mil R$)

ESFERA Executado (mil R$)
LOA LOA+Crditos
Totais 5.446.200 4.590.493 559.052
OBJETIVO: 001 - Consolidar o sistema pblico de trabalho e emprego no Municpio, de modo a ampliar o
alcance da promoo de polticas pblicas que visem o aumento da insero do tabalhador no mundo do
trabalho
. 0001 Sistema pblico de emprego, trabalho e renda

Dotao Execuo
Ao
2355 315.200 0 0 0 0
2431 0 225.200 0 0 0
Total 315.200 225.200 0 0 0
. 0002 Cadastramento e habilitao seguro desemprego

Dotao Execuo
Ao
2383 64.000 0 0 0 0
2433 0 64.000 0 0 0
Total 64.000 64.000 0 0 0
. 0003 Identificao e registro profissional

Dotao Execuo
Ao
2384 19.000 0 0 0 0
2434 0 11.000 0 0 0
Total 19.000 11.000 0 0 0
. 0004 Funcionamento de Centro de Atendimento ao Trabalhador
Dotao Execuo
Ao
2385 122.000 32.257 32.257 32.257 32.257
2435 0 89.742 25.806 25.806 25.806
Total 122.000 32.257 32.257 32.257 32.257
OBJETIVO: 002 - Assegurar a qualificao social e profissional do trabalhador por meio de cadastro, orientao,
capacitao e certificao
. 0005 Pesquisa e desenvolvimento

Dotao Execuo
Ao
2354 24.000 0 0 0 0
2431 0 24.000 0 0 0
Total 24.000 24.000 0 0 0
. 0006 Qualificao profissional para o trabalho

Dotao Execuo
Ao
2353 2.520.000 107.525 107.525 107.525 107.525
2430 0 2.296.075 87.020 87.020 87.020
Total 2.520.000 2.403.600 194.545 194.545 194.545
. 0007 Funcionamento do Centro de Formao em Confeco e Moda

Dotao Execuo
Ao
2351 154.000 67.113 67.113 67.113 67.113
2429 0 43.687 32.257 32.257 0
Total 154.000 110.800 99.370 99.370 67.113
OBJETIVO: 003 - Estimular, capacitar e organizar empreendedores por meio de cadastramento, parcerias com
instituies de microcrdito e realizao de eventos de comercializao

. 0008 Apoio ao micro e pequeno empreendedor
Dotao Execuo
Ao
1154 110.000 5.440 5.440 5.440 5.440
1186 0 104.560 0 0 0
Total 110.000 5.440 5.440 5.440 5.440
. 0009 Apoio a comercializao de MPE's e arteses

Dotao Execuo
Ao
2349 332.000 43.196 43.196 43.196 43.196
2428 0 277.404 17.204 17.204 4.301
Total 332.000 43.196 43.196 43.196 43.196
. 0010 Acesso ao microcrdito

Dotao Execuo
Ao
1153 63.000 0 0 0 0
1185 0 59.000 0 0 0
Total 63.000 59.000 0 0 0
OBJETIVO: 004 - cadastramento, sensibilizao, levantamento de potencialidades e capacitao para

implantao da Rede de Economia Solidria
. 0011 Rede de economia solidria

Dotao Execuo
Ao
2386 1.682.000 112.359 112.359 112.359 112.359
2436 0 1.499.641 71.885 63.385 43.135
Total 1.682.000 1.612.000 184.244 175.744 155.494
. 0012 Apoio ao funcionamento de banco comunitrio

0 Execuo
Ao
2387 41.000 0 0 0 0
2437 0 11.000 0 0 0
Total 41.000 0 0 0 0
PROGRAMA: 0223 Turismo
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 531.500 524.900 142.425
OBJETIVO: 001 - Fomentar a atividade turstica no Municpio atravs da ampliao e melhoria de equipamentos
tursticosedamanuteno e conservao dosatrativos naturais
. 0001 Ampliao e melhoria da infraestrutura de turismo

Dotao Execuo
Ao
1152 252.000 0 0 0 0
1184 0 231.400 0 0 0
Total 252.000 231.400 0 0 0
. 0002 Apoio realizao de aes e eventos tursticos

Dotao Execuo
Ao
2348 279.500 0 0 0 0
2424 0 293.500 142.425 142.425 142.425
Total 279.500 293.500 142.425 142.425 142.425
PPA 2014-2017
DIMEMNSO TTICA
ANEXO II
Avaliao da Execuo dos Programas
de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado
PROGRAMA: 0101 Atuao Legislativa da Cmara de Vereadores
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 18.840.000 18.840.000 17.872.974
Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas ao Programa

Dotao Execuo
Ao
1001 200.000 1.000 0 0 0
1002 200.000 171.000 135.188 135.188 135.188
2001 4.476.000 3.171.000 2.813.503 2.813.503 2.788.658
2005 13.964.000 15.497.000 14.924.283 14.924.283 14.924.283
Total 18.840.000 18.840.000 17.872.974 17.872.974 17.848.129
PROGRAMA: 0102 Programa de Gesto e Manuteno do Gabinete do Prefeito
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 650.300 567.920 548.829

Dotao Execuo
Ao
2359 436.200 530.100 527.613 527.613 481.051
2360 214.100 37.820 21.216 16.216 16.216
Total 650.300 567.920 548.829 543.829 497.267
PROGRAMA: 0103 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Governo e Vinculadas
Dotao (mil R$)

ESFERA Executado (R$1,00)*
LOA LOA + Crditos
Totais 21.316.900 23.895.350 23.474.424

Dotao Execuo
Ao
2006 1.759.300 2.907.800 2.814.576 1.920.512 1.739.239
2007 5.507.000 5.871.100 5.820.469 5.796.631 5.301.608
2026 3.474.000 3.691.400 3.660.639 3.520.979 2.897.117
2036 3.973.100 4.649.250 4.613.223 4.613.223 4.189.937
2134 5.386.200 5.440.200 5.418.144 5.418.144 4.902.995
1173 450.000 410.000 248.419 248.419 98.545
2276 314.200 342.200 340.242 340.242 309.936
2277 453.100 583.400 558.712 543.975 521.320
Total 21.316.900 23.895.350 23.474.424 22.402.125 19.960.697
PROGRAMA: 0104 Programa de Gesto e Manuteno da Procuradoria Geral do Municpio
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 2.469.200 2.452.300 2.342.854

Dotao Execuo
Ao
2008 333.000 290.600 223.848 205.025 155.410
2009 2.136.200 2.161.700 2.119.006 2.119.006 1.904.504
Total 2.469.200 2.452.300 2.342.854 2.324.031 2.059.914
PROGRAMA: 0105 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Recursos Humanos e
Patrimoniais e Vinculadas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 9.115.600 9.661.300 9.028.735

Dotao Execuo
Ao
2012 1.802.500 1.728.100 1.542.071 1.445.309 1.276.983
2013 3.928.100 4.077.400 3.989.559 3.989.559 3.619.799
2014 130.000 130.000 117.001 117.001 107.444
2190 30.000 12.300 12.260 10.940 10.150
2199 35.000 0 0 0 0
2302 1.219.000 1.719.000 1.583.799 1.583.799 1.500.899
2303 905.000 1.107.000 896.545 840.807 810.215
2322 1.000.000 887.500 887.500 887.500 887.500
2375 66.000 0 0 0 0
Total 9.115.600 9.661.300 9.028.735 8.874.915 8.212.990
PROGRAMA: 0106 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Gesto, Oramento e
Finanas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 26.480.100 24.157.145 18.757.686

Dotao Execuo
Ao
1046 5.500.000 5.000.000 0 0 0
2015 7.523.100 7.516.945 7.391.406 7.387.896 6.740.174
2016 10.577.000 9.140.200 8.958.341 8.054.313 7.653.852
2019 2.880.000 2.500.000 2.407.939 2.407.939 2.407.939
Total 26.480.100 24.157.145 18.757.686 17.850.148 16.801.965
PROGRAMA: 0107 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Meio Ambiente e Controle
Urbano e Vinculadas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 2.385.300 3.993.600 3.810.880

Dotao Execuo
Ao
2030 2.068.100 3.622.900 3.521.360 3.521.360 3.055.052
2031 317.200 370.700 289.520 276.323 222.748
Total 2.385.300 3.993.600 3.810.880 3.797.683 3.277.800
PROGRAMA: 0108 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Educao e Vinculadas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 17.694.000 18.709.750 18.460.720

Dotao Execuo
Ao
1025 205.000 5.000 0 0 0
2138 5.217.000 4.327.200 4.168.059 3.775.288 3.412.679
2139 12.232.000 14.337.550 14.292.661 12.916.820 11.451.588
2141 10.000 10.000 0 0 0
2142 10.000 10.000 0 0 0
2143 20.000 20.000 0 0 0
Total 17.694.000 18.709.750 18.460.720 16.692.108 14.864.267
PROGRAMA: 0109 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Esporte e Lazer
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 1.953.400 110.116 110.115
Totais 1.953.400 110.116 110.115

Dotao Execuo
Ao
2268 1.541.100 99.129 99.129 99.129 99.129
2269 412.300 10.987 10.986 6.743 6.743
Total 1.953.400 110.116 110.115 105.872 105.872
PROGRAMA: 0110 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Infraestrutura e Controle
Urbano e Vinculadas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas de Capital 1.859.000 613.200 572.171
Totais 16.052.800 16.196.500 15.786.515

Dotao Execuo
Ao
1033 2.164.000 1.310.300 1.308.225 1.251.023 1.041.365
2023 127.800 127.800 0 0 0
2073 10.795.000 12.032.800 11.910.663 11.910.663 11.111.010
2074 2.813.000 2.582.500 2.531.011 2.349.288 2.179.895
2335 106.000 96.100 36.616 33.566 30.516
2388 47.000 47.000 0 0 0
Total 16.052.800 16.196.500 15.786.515 15.544.540 14.362.786
PROGRAMA: 0111 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Cincia, Tecnologia,
Inovao e Formao Tecnolgica
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Despesas de Capital 1.431.100 873.000 66.780
Totais 3.914.300 3.568.250 2.339.336

Dotao Execuo
Ao
1043 1.110.000 833.300 27.302 27.302 15.590
2165 1.297.600 1.362.050 1.240.542 1.240.542 1.137.838
2166 684.200 925.200 711.823 658.889 548.329
2223 710.000 372.700 359.669 345.299 268.409
2293 112.500 75.000 0 0 0
Total 3.914.300 3.568.250 2.339.336 2.272.032 1.970.166
PROGRAMA: 0112 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econmico
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 991.300 1.291.116 1.192.138
Despesas Correntes 981.300 1.282.232 1.184.119
Totais 991.300 1.291.116 1.192.138

Dotao Execuo
Ao
2232 756.200 791.459 741.262 741.262 670.552
2234 235.100 499.657 450.876 400.335 346.030
Total 991.300 1.291.116 1.192.138 1.141.597 1.016.582
PROGRAMA: 0113 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Juventude, Cultura e
Turismo
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 2.439.300 137.694 137.694
Totais 2.439.300 137.694 137.694

Dotao Execuo
Ao
2231 1.714.100 113.259 113.259 113.259 113.259
2235 725.200 24.435 24.435 24.435 24.435
Total 2.439.300 137.694 137.694 137.694 137.694
PROGRAMA: 0114 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Sade e Vinculadas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 6.730.100 6.599.100 6.023.706

Dotao Execuo
Ao
1003 60.000 0 0 0 0
1124 80.000 2.000 0 0 0
2065 3.946.100 4.012.100 3.998.507 3.998.507 3.665.609
2066 2.644.000 2.587.000 2.025.199 1.850.316 1.658.226
Total 6.730.100 6.599.100 6.023.706 5.848.823 5.323.835
PROGRAMA: 0115 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Assistncia Social e
Cidadania e Vinculadas
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 14.740.000 16.402.700 16.313.744

Dotao Execuo
Ao
2085 8.880.000 9.866.500 9.842.092 9.842.092 8.745.540
2086 5.830.000 6.536.200 6.471.652 6.005.109 5.053.811
1175 30.000 0 0 0 0
Total 14.740.000 16.402.700 16.313.744 15.847.201 13.799.351
Pgina 1
PROGRAMA: 0116 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria do Trabalho, Emprego e
Empreendedorismo
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 972.300 481.084 481.084

Dotao Execuo
Ao
2357 554.300 287.958 287.958 287.958 287.958
2358 418.000 193.126 193.126 193.126 196.123
Total 972.300 481.084 481.084 481.084 484.081
PROGRAMA: 0117 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Municpio
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Totais 9.354.400 10.279.266 7.977.059

Dotao Execuo
Ao
2305 850.000 735.151 528.181 528.181 528.181
2306 2.800.000 2.487.715 1.848.487 1.848.487 1.848.487
2362 5.704.400 4.313.400 3.304.454 3.304.454 3.304.454
2438 0 2.743.000 2.295.937 2.295.937 1.633.372
Total 9.354.400 10.279.266 7.977.059 7.977.059 7.314.494
PROGRAMA: 0118 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Juventude e Lazer
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 0 622.000 457.173
Despesas Correntes 0 591.000 439.685
Despesas de Capital 0 31.000 17.488
Totais 0 622.000 457.172

Dotao Execuo
Ao
2403 0 388.500 309.992 309.992 281.541
2404 0 233.500 147.180 123.905 97.815
Total 0 622.000 457.172 433.897 379.356
PROGRAMA: 0119 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Esporte
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 0 1.982.077 1.895.227
Despesas Correntes 0 1.961.977 1.887.937
Despesas de Capital 0 20.100 7.290
Totais 0 1.982.077 1.895.227

Dotao Execuo
Ao
2413 0 1.552.120 1.523.191 1.523.191 1.388.012
2414 0 429.957 372.036 339.460 311.467
Total 0 1.982.077 1.895.227 1.862.651 1.699.479
PROGRAMA: 0120 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Cultura e Turismo
Dotao (mil R$)

LOA LOA + Crditos
Oramento Fiscal e da Seguridade Social 0 2.169.857 2.091.530
Despesas Correntes 0 2.169.857 2.091.530
Totais 0 2.169.857 2.091.530

Dotao Execuo
Ao
2419 0 1.563.641 1.517.753 1.517.753 1.375.013
2420 0 606.216 573.777 492.126 410.919
Total 0 2.169.857 2.091.530 2.009.879 1.785.932

Avaliação Ppa 2014 2017 Ano Base 2015

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PPA

Lei n 2.098 de 08 de novembro de 2013

RELATRIO ANUAL DE AVALIAO

ANO BASE 2015

Vice-Prefeito: Carlos Eduardo Bandeira de Melo

SECRETARIA DE GESTO, ORAMENTO E FINANAS

Secretrio: Joo Jos Pinto

Secretrio Executivo: Jos Henrique Pinto Lima

Avaliao das Variveis Macroeconmicas

Dimenso Ttica: Anexos

I Avaliao da Execuo dos Programas Temticos

II Avaliao da Execuo dos Programas de Gesto, Manuteno e

O presente relatrio visa apresentar Cmara Municipal e sociedade de Maracana, a

Esta avaliao se tornou vivel com a reestruturao do processo de planejamento

O relatrio est organizado em dois tpicos, sendo o primeiro a Avaliao da Dimenso

O anexo constante da Avaliao da Dimenso Ttica dos Programas Temticos,

Jos Firmo Camura Neto

Avaliao das Variveis Macroeconmicas

AVALIAO DAS VARIVEIS MACROECONMICAS

Para o estabelecimento das projees das fontes de financiamento do Plano Plurianual

Agregados Econmicos Projeo (%) Realizao (%)

II - crescimento do PIB Nacional previso de 2,5% no ano para as transferncias

V - A fonte de financiamento transferncias de convnios correntes e de capital

VI A fonte de financiamento operaes de crdito no foi realizada.

A crise econmica que se abateu sobre o pas decorrente da desacelerao da economia e

O demonstrativo a seguir resume a execuo oramentria dos programas constantes do

Os Programas Temticos, que impactam diretamente a populao atravs da oferta de

A execuo dos Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado, financiados

A execuo total dos programas em relao a autorizao da Lei Oramentria Anual

Execuo Oramentria do Programa

Dotao (mil R$)

Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas

. 0001 Ampliao e melhoria da Rede Fsica de Ateno Bsica de Sade

. 0002 Ateno sade nas Unidades Bsicas de Sade do Municpio

. 0003 Ateno sade nos Servios Ambulatoriais e Hospitalares do Municpio

.0005 Ateno Sade nas Unidades de Pronto Atendimento

. 0006 Apoio Manuteno do SAMU

. 0007 Ateno sade nos Servios Ambulatoriais de Mdia Complexidade

. 0008 Consrcio Pblico de Sade - CEO e POLICLNICA

. 0009 Construo e Equipamento de Unidade de Pronto Atendimento UPA Tipo I

. 0011 Ampliao e Reforma do Hospital Municipal e Hospital da Mulher - REDE CEGONHA

. 0012 Construo e Equipamento do Centro Integrado de Reabilitao

. 0013 Promoo e Vigilncia em Sade

. 0014 Reforma do Centro de Controle de Zoonozes

. 0015 Funcionamento do Centro de Controle de Zoonozes

. 0016 Implantao de Academia de Sade

OBJETIVO: 003 - Garantir assistncia farmacutica no mbito do SUS.

Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas

. 0017 Farmcia Viva - Produo e Distribuio de Fitoterpicos e Oficinas

. 0018 Farmcia Popular - Distribuio de Medicamentos Essenciais

. 0020 Implantao do Laboratrio Fitoterpico

. 0023 Implantao e equipamento de 02 casas de acolhimento transitrio para dependncia qumica.

Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas

Dotao (mil R$)

Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas

Dotao (mil R$)

Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas

. 0001 Estruturao e funcionamento do sistema de defesa civil permanente do Municpio

Execuo Oramentria do Programa

Dotao (mil R$)

Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas

. 0001 Preservao de Recursos Naturais

. 0002 Paisagismo de parques e Jardins

. 0003 Realizao de Eventos de Meio Ambiente