Inf1erTri POI2016

PRESENTACIN
La presente evaluacin correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo

2016, ha sido elaborada con informacin recopilada por la Oficina de Planificacin
de diferentes fuentes como los son:
En el aspecto de egresos, se cuenta con los datos ingresados en el SIAF SP,

el cual registra los egresos presupuestales en sus diferentes fases, a nivel de
Meta SIAF, pudiendo realizarse un anlisis a nivel de partidas presupuestales,
el mismo que ser motivo de un prximo informe.
Los ingresos presupuestales se obtienen del mdulo SIAF, proviniendo de la
informacin que registran los rganos de Ejecucin, motivo por el cual se
consideran extraoficiales, pudiendo presentar diferencias con los datos
obtenidos del SIAF (en donde no se puede identificar la dependencia u oficina
que ha generado los ingresos registrados).
Respecto al avance de metas fsicas, en el caso de las reas de la Sede
Central, la informacin es obtenida de mdulo de Usuarios del SAIS, en el
cual cada oficina registra sus avances en los plazos indicados por la Oficina
de Planificacin y Presupuesto, siendo responsabilidad de cada una de ellas
el mantener actualizada dicha informacin; por otro lado, en el caso de los
rganos de Ejecucin (Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de
Formacin), el avance presentado ha sido obtenido de la Gerencia de
Formacin Profesional, quien es la encargada de evaluar cuantitativa y
cualitativamente el cumplimiento de la meta de capacitacin programada por
la Institucin.
En el presente informe tambin se ha considerado conveniente resaltar el trabajo

del Departamento de Orientacin y Control de Aportes, el cual contribuye
significativamente a la continuidad del servicio que presta la institucin.
Finalmente, se debe indicar que, en el caso de la Sede Central, como se manifest

lneas arriba, el avance de metas presentado es obtenido del mdulo de usuarios,
existiendo vacos de informacin respecto a algunas oficinas.
Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

1
1 AVANCE DE METAS FSICAS
1.1 RGANOS DE EJECUCIN
En el caso de los rganos de Ejecucin la meta representativa considerada en el

Plan Operativo est referida al nmero de personas capacitadas, el cual asciende a
84,993 para el ao y 16,489 para el primer trimestre.
En este punto se debe indicar que, se consideran los cursos cuya fecha de trmino
corresponde al primer trimestre, sin embargo, debido a que ya se cuenta con
alumnos del Programa de Formacin de Tcnicos ingresantes en el primer semestre
acadmico, se ha visto conveniente incluir la meta del primer semestre acadmico
tanto en la programacin como en la ejecucin.
La meta de capacitados se puede desagregar en 3 grandes rubros para un mejor

anlisis, la misma que se presenta en el siguiente cuadro:
PERSONAS CAPACITADAS
AL PRIMER TRIMESTRE 2016
PROGRAMACIN CAPACITADOS % AVANCE % CUMPLIM

ANUAL I TRIMEST AL I TRIM PROG ANUAL PROG TRIMEST
(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
Cursos 63,924 8,815 2,855 4.5% 32.4%
Formativos Carreras 12,475 6,704 4,671 37.4% 69.7%
Sub total 76,399 15,519 7,526 9.9% 48.5%
Actividades 8,594 970 4,111 47.8% 423.8%
No Formativos
Sub Total 8,594 970 4,111 47.8% 423.8%
TOTAL 84,993 16,489 11,637 13.7% 70.6%
Como se puede
apreciar, al primer
trimestre se reporta
una meta de 11,637
personas capacitadas
en las diferentes
modalidades y
programas que brinda
el SENCICO, de las
cuales 4,111 son
asistentes a las

2
Actividades de Extensin (Charlas Tcnicas) representando el 35.3% del total de
capacitados en el primer trimestre. Los restantes 7,526 capacitados, en cursos
formativos que representan el 64.7% de la meta alcanzada se descompone en 4,671
alumnos matriculados en las carreras del Programa de Formacin de Tcnicos
(40.3% del total) y 2,855 capacitados en cursos de los programas de
Perfeccionamiento y Especializacin y de Certificacin Ocupacional.
En el anexo N1 del presente informe se puede observar el detalle de la meta de

capacitacin alcanzada por cada rgano de ejecucin, del cual se desprende el
grfico adjunto, en el
que se aprecia la
participacin de cada
uno de ellos en la meta
alcanzada a nivel
nacional considerando
nicamente los cursos
formativos, destacando
las zonales del nivel 1
(las que cuentan con el
Programa de Formacin
de Tcnicos), que en
conjunto han logrado
capacitar a 6,408
alumnos, el 85% del
total. Tambin se debe indicar que, al cierre del informe de capacitados elaborado
por la Gerencia de Formacin Profesional, la Gerencia Zonal de Trujillo no haba
hecho llegar el nmero de alumnos matriculados en el Programa de Formacin de
Tcnicos, lo que afect a la cifra considerada en el presente informe.
Dada su importancia, se detalla a continuacin los logros alcanzados en el

Programa de Formacin de Tcnicos a nivel nacional en las carreras de
Edificaciones, Geomtica, Topografa, Diseo de Interiores, Dibujo en Construccin
Civil, Diseo de Interiores, Laboratorio de Suelos Concreto y Asfalto y la nueva
carrera lanzada al mercado de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales. La carrera
de Computacin e Informtica viene siendo motivo de revisin, por lo que slo se

3
est continuando con los grupos que estn estudindola hasta que se concluya con
la revisin de la malla curricular.
Alumnos Matriculados - Progr. Formacin de Tcnicos

Al Primer Trimestre 2016
PROGRAMACIN MATRICULAD. % AVANCE % CUMPLIM

ANUAL I TRIMEST AL I TRIM PROG ANUAL PROG TRIMEST
(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)
Lima 4,882 2,379 1,996 40.9% 83.9%
Piura 2,010 1,050 853 42.4% 81.2%
Chiclayo 990 990 756 76.4% 76.4%
Trujillo 2,040 1,020 0 0.0% 0.0%
Arequipa 1,392 694 642 46.1% 92.5%
Cusco 1,161 571 424 36.5% 74.3%
TOTAL 12,475 6,704 4,671 37.4% 69.7%
En el grfico adjunto se aprecia que se ha concentrado en la Gerencia Zonal de Lima

Callao se ha concentrado
casi el 50% de la meta
obtenida en el Programa
de Formacin de Tcnicos
a nivel nacional, seguida
de las zonales de Piura,
Chiclayo, Arequipa y
finalmente la zonal de
Cusco, quedando
pendiente la informacin
de la G.Z de Trujillo

4
1.2 SEDE CENTRAL
Los avances ms significativos en cuanto a las metas programadas por

dependencias de la sede central para el primer trimestre destacan como rganos
de Lnea:
La Gerencia de Investigacin y Normalizacin
Se conform el comit tcnico para la norma E 060 Concreto armado y se viene

elaborando el expediente tcnico. Se est evaluando la cocina HAKU WIAY, cocina
porttil selva GiZ .
Se han elaborado los perfiles y los informes tcnicos sustentatorios de los estudios
que se inician este ao, entre ellos: Seguimiento de sanitarios tipo BASON,
instalados en zona inundable, estado del arte de la normativa nacional e
internacional sobre griferas y accesorios para SSHH; propuesta del sistema
constructivo del sistema de tapial reforzado, estudio del adobe en dos pisos,
definicin de criterios para el diseo de tanques de ferrocemento, diagnstico de
las condiciones de vulnerabilidad en Villa el Salvador, evaluacin de propuestas para
el mejoramiento de las condiciones trmicas al interior de viviendas y construccin
de modelo de bamb en selva alta, asimismo se elev el informe sustentatorio para
la definicin de los criterios tcnicos a tener en cuenta para la caracterizacin de
las estaciones acelerometricas del SENCICO. Desarrollo de sesiones de los comits.
Se han revisado las propuestas correspondientes a los cinco estudios orientados a

la determinacin de parmetros para el diseo en las especies maderables:
Copaiba, Diablo fuerte, estoraque, pumaquiro, chihuahuaco, cachimbo colorado,
capirona, huayruro, macho, naste, y panguana. Habindose emitido la conformidad
de dos de las propuestas, estando pendiente el levantamiento de observaciones
restantes.
Se han realizado las coordinaciones para plantear los siguientes convenios;

SENCICO/UNI-CISMID, para la instalacin de estaciones aceleromtricas,
SENCICO/ACCA-COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE HUACAREA, para construccin de
modelo demostrativo-experimental de bamb, SENCICO-UNI, para ejecucin de
ensayos estructurales de la albailera informal. Se est a la espera de la estructura
de costos y cronograma para elevar el informe sustentatorio del convenio SENCICO-
UNI para ensayos de la albailera informal

5
La Gerencia de Formacin Profesional
Ha continuado con la actualizacin de la malla curricular de la carrera de Redes de

Agua Potable y Agua Residual, culminando con los programas curriculares de
Hidrulica Aplicada y Abastecimiento de Agua, as como la actualizacin de la
carrera de Computacin e Informtica.
Se ha diseado los siguientes cursos: Gestin Ambiental y Desarrollo Sostenible,

Redes y Conexiones de Agua Potable; Seguridad y Salud en el Trabajo I y II;
Andragoga: Educacin para Adultos.
Se culmin el diseo de los siguientes materiales didcticos: Cartilla normativa del

enfoque dual, cuadrptico o catlogo de cursos, Trptico de la carrera profesional
tcnica de Redes de Agua Potable y Agua Residual
Se realiz la induccin de la carrera con enfoque dual a los Gerentes Zonales y se

realiz la capacitacin con enfoque dual al personal de la Gerencia de Formacin
Profesional y la Gerencia Zonal Lima Callao.
Se disearon los siguientes materiales didcticos: Manual de ambiente y ecologa,

Manual de desarrollo sostenible en obras de saneamiento, Manual de instrumentos
de gestin ambiental en obras de Saneamiento; y el Manual de soluciones y buenas
prcticas ambientales en obras de saneamiento.
Se dieron los lineamiento para el examen de admisin del Programa de Formacin

de Tcnicos, llevndose a cabo un monitoreo del mismo a nivel nacional,
realizndose un viaje a la zonal de Cusco. Asimismo se llev a cabo un monitoreo
de las acciones de capacitacin y certificacin a nivel nacional, presentando los
informes correspondientes.
En cuanto a las reas administrativas y de apoyo de la sede central, presentaron

parcialmente sus avances va el Sistema SAIS, pudindose observar en el anexo N
2 el detalle

6
2 EJECUCIN PRESUPUESTAL
La ejecucin presupuestal contenida en el presente informe tiene dos fuentes de

informacin, la primera, en cuanto a los egresos, ha sido obtenida del mdulo SIAF
SP, el cual brinda informacin a nivel de meta SIAF, constituyendo cifras oficiales.
La segunda fuente, referida a los ingresos captados por la institucin, es el mdulo
SAIS, el cual contiene datos ingresados por los rganos de ejecucin, lo mismos
que estn sujetos a variaciones, constituyendo un dato extraoficial que se puede
tomar de manera referencial; utilizamos ste mdulo debido a que el SIAF no
distingue la dependencia que genera los ingresos al ser registrados en la cuenta
nica del SENCICO
2.1 EGRESOS
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SENCICO ascendi a S/

100657,024 Soles, siendo modificado desde el mes de enero con una reduccin
de S/ 20000,000, resultando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por S/.
80657,024 Soles para el total de actividades y proyectos programados para el
presente ao.
Al cierre del primer trimestre, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar

certificaciones
EJECUCIN PRESUPUESTAL
presupuestales por el Al Primer Trimestre
monto de S/53801,928,
lo que representa el
66.7% del PIM, cifra que PIA S/. 100.66 Miillones
comprende bsicamente
presupuesto orientado a PIM S/. 80.66 Millones
gastos fijos como

Ppto CERTIFICACADO
planillas, contratos, S/. 53.80 Millones
tarifas de servicios
Ppto
pblicos, as como de COMPROMET. S/.
28.23 Millones
vigilancia y limpieza.
Tambin se incluyen las
certificaciones de Ppto EJECUTADO
S/. 11.09
presupuesto para Millones
consultoras y ejecucin

7
de obras y para las compras de bienes y contrataciones de servicios puntuales para
las actividades a realizar.
Del presupuesto Certificado se ha llegado a comprometer durante el primer

trimestre S/ 28226,987 Soles lo que representa nicamente el 35% del PIM y el
52.5% del presupuesto certificado, constituyendo el principal problema para elevar
la ejecucin presupuestal debido a que en muchos casos no se realizan
oportunamente las rebajas de los saldos y/o de las certificaciones no ejecutadas,
limitando de esta manera la posibilidad de continuar otorgando certificaciones
presupuestales a nuevos requerimientos.
Finalmente, del presupuesto comprometido, se ha devengado S/ 11089,222 Soles,

esto es, realmente el presupuesto ejecutado, que hasta cierto punto es
comprensible que sea menor que el presupuesto comprometido debido a que en
los casos de los pagos parciales se va devengando segn se avanza con el
cumplimiento de los proveedores.
Lo expresado en las lneas precedentes se puede apreciar en el siguiente cuadro a

manera de resumen:
Presupuesto Presupuesto Saldo: Saldo: % Avance % Avance

Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Institucional Institucional Devengado - Devengado - respecto al respecto al
Certificado Comprometido Devengado
de Apertura Modificado Certificado Comprometido Certificado Comprometido
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4) (8)=(5)/(3) (9)=(5)/(4)
100,657,024 80,657,024 53,801,928 28,226,987 11,089,222 42,712,706 17,137,765 20.6% 39.3%
De aqu se desprende que, en trminos absolutos tenemos S/ 42712,706 soles que

han sido certificados pero no han sido devengados, o tambin, tenemos S/
1713,765 Soles que han sido comprometido pero no han sido devengados, siendo
lo ms preocupante la primera cifra debido a que no se tiene la certeza del monto
a ejecutar y los saldos que puedan generar.
Asimismo, en trminos porcentuales se observa que el presupuesto devengado

representa el 20.6% del presupuesto certificado y el 39.3% del presupuesto
comprometido. El detalle de la ejecucin presupuestal por meta SIAF puede
observarse en el anexo N 3.

8
INGRESOS
En cuanto a los ingresos generados durante el primer trimestre, para el presente

informe estamos considerando los tres conceptos principales, la prestacin de
servicios de capacitacin, la recaudacin del aporte de las empresas constructoras
y la tercera, otros ingresos.
En el caso de los ingresos recaudados por el concepto de prestacin de servicios

de los rganos de Ejecucin, se ha obtenido del mdulo del SAIS el monto de S/.
4724,888. Dicha cifra debe ser considerada como preliminar o extraoficial
debido a que es susceptible de ligeras modificaciones a causa principalmente de
rebajas o notas de crdito, sin embargo es til para medir los avances del
cumplimiento de la programacin, la misma que de acuerdo a la programacin
(Mdulo SAIS)
asciende a S/
27147,650 Soles
para el ao
(incluyendo ingresos
de los Laboratorios
de Ensayos de
Materiales y
convenios), de
donde se deduce que
se ha recaudado por
concepto de
prestacin de
servicios el 17.4% de
lo programado para
el ao. En el anexo N 4 se podr observar el detalle de los ingresos generados por
cada rgano de Ejecucin.
Por otro lado, en cuanto a la recaudacin por concepto de la contribucin de las

empresas constructoras, de acuerdo a lo informado por el Departamento de
Orientacin y Control de Aportes, para el primer trimestre contamos con una
recaudacin de S/ 22032,311 Soles a nivel nacional, los cuales, contrastados con
los S/. 87771,614 programados para el ao por dicho concepto, obtenemos que
se ha logrado captar el 25.1% del monto anual.

9
Finalmente contamos con el rubro Otros Ingresos, el cual contempla
principalmente ingresos por rentas de la propiedad y por multas y sanciones no
tributarias, el cual asciende a S/ 1506,610 para el trimestre.
Como se ha manifestado anteriormente, las cifras de los ingresos recaudados es

referencial, pero se ha optado por considerar stas fuentes debido a la mayor
desagregacin de datos con la que se cuenta, sin embargo, si las contratamos con
las cifras que reporta el mdulo del SIAF a nivel global (cifras oficiales), se observa
una diferencia porcentual de 1.7%, por lo que se consideran aceptables.
3 INDICADORES DE GESTIN
Son los indicadores que revelan el avance de las metas en cuanto a los Objetivos
Estratgicos Generales, constituyendo las metas ms representativas de la
Institucin, las mismas que se presentan a continuacin:
PROGRAMACIN EJECUCI %
OBJETIVO UNIDAD % Avance
OBJETIVO INDICADO 2016 N 2016 Cumplim
ESTRATGICO DE Program
ESPECFICO R Program
GENERAL MEDIDA I TRIM ANUAL I TRIM Anual
Acumul.
OEE 1.1.
Promover la
capacitacin
para la industria Formati- Formati- Formati- Formati- Formati-
de la vos: vos: vos: vos: vos:
Construccin 15,519 76,399 7,526 48.5% 9.8%
Nmero de
1. Fortalecer personas Nmero
las acciones de OEE 1.2. capacitadas
Capacitacin, Promover la
acreditacin y certificacin de
certificacin de Total: Total: Total: Total: Total:
trabajadores de 16,489 84,993 11,637 70.6% 13.7%
los la industria de la
trabajadores construccin.
de la industria
de la
construccin OEE 1.4.
Disear y
actualizar Programas
Programas Curriculares
Curriculares y Nuevos o Nmero 0 22 0 0.0% 0.0%
Material Actualizado
Didctico de s
cursos, segn
requerimientos

10
del sector
construccin,
nuevas
tecnologas y
necesidades de
la poblacin
OBSERVACIONES: Al trmino del primer trimestre, a nivel nacional se ha logrado brindar los servicios de capacitacin a 11,637
personas, lo que representa el 70.6 % de lo programado para el periodo y el 13.7% de avance respecto a la meta anual. Considerando
nicamente los capacitados en cursos formativos, se logr capacitar a 7,526 personas en cursos vinculados a la construccin, lo cual
representa el 48.5% de lo programado para el trimestre y el 9.8% de avance respecto a lo programado para el ao. La principal causa
del desfase fue la demora en la adecuacin a la programacin de las actividades educativas por cada zonal para el ao 2016, de
acuerdo a las normas impartidas por la Gerencia de Formacin Profesional
PROGRAMACIN EJECUCIN %
OBJETIVO 2016 2016 Cumplim
ESTRATGICO INDICADOR DE Program
ESPECFICO Program
Acumul.
2. Desarrollar
la
investigacin y OEE 2.1. Informes de
normalizacin Propiciar Sustento de
Nmero 0 10 0 0.0% 0.0%
para la investigaciones Investigaciones
vivienda y la a nivel nacional (Incluyen TDR)
edificacin
OBSERVACIONES: Si bien es cierto no se observan Informes concluidos al trmino del primer trimestre , se estn registrando avances
en cuanto a los estudios de Seguimiento de Sanitarios Tipo BASON instalados en zonas inundables, Propuesta del Sistema de Tapial
Reforzado, Estudio del Adobe de dos pisos, Definicin de Criterios para el Diseo de tanques de Ferrocemento, Diagnstico de las
condiciones de vulnerabilidad en Villa el Salvador - Lima, y la Construccin en Bamb de un modelo de vivienda en la selva alta.
ESPECFICO Program
Acumul.
OEE 3.3.
Fortalecer la
gestin Implementacin
3. Modernizar administrativa del Proyecto de
la Gestin actual. Renovacin de
Porcentaje 0 100 0 0.0% 0.0%
institucional Infraestructura
del SENCICO OEE 3.4. Tecnolgica II
Mejorar la Etapa
gestin
administrativa

11
OBSERVACIONES: Al mes de marzo, el avance en el Proyecto de Renovacin de Infraestructura Tecnolgica II etapa ha presentado
avances en cuanto a la determinacin de los Trminos de Referencia (Requerimientos Tcnicos Mnimos) de los bienes y servicios
solicitados, los cuales estn siendo evaluados por el Departamento de Abastecimiento para elaborar el Estudio de Mercado y
determinar el valor referencial. De acuerdo a lo programado, se espera presentar avances en cuanto a las contrataciones y
adquisiciones a partir del segundo trimestre del ao
ESPECFICO Program
Acumul.
Nmero de
OEE 4.2. Estudios de
4. Fortalecer el
Ampliar y Pre inversin
posicionamiento
modernizar la de Nmero 3 14 3 100.0% 21.4%
institucional a
infraestructura infraestructura
nivel nacional
institucional. institucional
OBSERVACIONES: Durante el mes de enero se concluyeron los Perfiles de Proyecto de Inversin Pblica -PIP- del Centro de
Formacin en Pisco y del auditorio de la Sede Central. En el mes de Febrero se concluy el Perfil del PIP del Centro de Formacin en
Cusco; todos ellos remitidos a la Oficina de Programacin de Inversiones -OPI- para su evaluacin. Adicional a ello se estn realizando
los trmites para rescindir el contrato del proveedor encargado del Perfil del PIP del Laboratorio de Ensayo de Materiales, por
incumplimiento del consultor
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
41.1. La meta alcanzada de alumnos capacitados al trimestre asciende a 11,637

alumnos (incluyendo los asistentes a las charlas tcnicas), lo cual representa el
70.6% de lo programado para el periodo y el 13.7% de la programacin anual. Sin
embargo, al analizar ms detalladamente, observamos que, del total de personas
capacitadas, 7,526 corresponden a cursos formativos y 4,111 son asistentes a
charlas tcnicas, lo que representa un cumplimiento de la programacin al trimestre
de 48.5 y 423.8% respectivamente, lo que nos revela la alta participacin en la meta
alcanzada, de los alumnos asistentes a charlas tcnicas, muy por encima de lo
previsto en la programacin, representando el 35.3%, y el 65.7% corresponde a
cursos formativos.
Si analizamos la composicin de la meta alcanzada en cursos formativos,

observamos que 4,671 son alumnos matriculados en las carreras del Programa de

12
Formacin de Tcnicos y slo 2,855 son los capacitados en los programas de
Perfeccionamiento y Especializacin y de Certificacin Ocupacional.
Asimismo se observa que la meta alcanzada durante el primer trimestre se ha

logrado en un 85% por las zonales de nivel 1 (que cuentan con el Programa de
Formacin de Tcnicos), y el saldo restante por las zonales de Puno, Huancayo, Ica,
Tacna, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica.
4.1.2 En cuanto a la meta alcanzadas por las dependencias de la Sede Central

destacamos el anlisis de las gerencias de lnea en donde observamos que la
Gerencia de Investigacin y Normalizacin y la Gerencia de Formacin Profesional
vienen desarrollando sus actividades alineadas con lo programado en el Plan
Operativo, sin embargo es necesario fortalecer el rol de orientadores de los rganos
de Ejecucin, emitiendo clara y oportunamente los lineamientos e instructivos,
cumpliendo la funcin de rectores en los mbitos tcnico y administrativo de la
Institucin.
4.1.3 Respecto a la ejecucin presupuestal, se observa el alto porcentaje de

presupuesto certificado, S/ 53.8 millones de soles (que representa el 66.7% del PIM)
que an no pasa a la fase de comprometido, la cual asciende a S/ 28.3 millones de
soles (slo el 35% del PIM) y finalmente el presupuesto ejecutado, en la fase de
devengado, asciende a S/ 11.09 millones de soles (13.7% del PIM).
Sobre los niveles de avance presentados en el prrafo anterior, se destaca la

necesidad de sincerar el presupuesto, reduciendo en la medida de lo posible la
diferencia entre el presupuesto en las fases de certificado y comprometido, debido
a que es en sta ltima en la que se determina la obligacin con un proveedor.
Existen montos significativos de presupuesto que ha sido certificado como respaldo
para realizacin de procesos de seleccin, los cuales se encuentran en ejecucin y
slo podr comprometerse una vez que se haya otorgado el consentimiento a la
buena pro y se realicen las formalidades de cada caso.
En cuanto a los ingresos recaudados al trimestre, alcanzamos los S/ 28263,809

soles considerando los rubros de contribuciones de las empresas constructoras con
S/ 22032,311 (78% del total recaudado), por la prestacin de servicios con un total
de S/ 4724,888 soles (17% del total) y otros ingresos por S/ 1506,610 soles (5%
de los ingresos captados durante el trimestre).

13
Como se puede observar, para el periodo de evaluacin los ingresos recaudados
equivalen aproximadamente a los egresos considerados en la fase de certificado.
4.2 RECOMENDACIONES
4.2.1.
a) Implementar un plan de difusin de la oferta educativa y de servicios que
presta la institucin.
b) En el marco de la modernizacin del estado, en la cual debemos de buscar
la satisfaccin de nuestros clientes, realizar un estudio del mercado de los
servicios que presta la Institucin, a fin de determinar los cursos y servicios
que la sociedad espera del SENCICO.
c) Dotar a los rganos de Ejecucin de cuadros de personal idneo
cuantitativa y cualitativamente, acorde con el volumen de servicios que
presta.
d) Implementar un sistema de informacin nico que se emplee a nivel
nacional en forma obligatoria, en el cual los rganos de Ejecucin informen
sus avances en cuanto a metas de capacitacin en tiempo real.
4.2.2
a) Revisin y optimizacin de la normativa interna vigente as como de los
documentos de gestin.
b) Implementar procedimientos giles que permitan mayor fluidez de
informacin, facilitando de esta manera la gestin, principalmente de los
rganos de Ejecucin.
c) Implementar mecanismos de retroalimentacin que permitan evaluar los
efectos producidos por los cambios en la normatividad interna.
d) Implementar una comit, con representantes de la Gerencia de Formacin
Profesional, Supervisin de Zonales, Oficina de Administracin y Finanzas y
la Oficina de Planificacin y Presupuesto con la finalidad de elaborar
evaluaciones integrales, que comprendan aspectos de capacitacin,
normativos, de gestin y presupuestales.

14
4.2.3
a) Que el Departamento de Abastecimiento coordine con las reas usuarias,
para determinar si persiste o no la necesidad de convocar procesos
declarados desiertos o no convocados aun, a fin de liberar presupuesto
certificado para tal efecto.
5 ANEXOS

15
ANEXO N 1
ALUMNOS CAP ACITAD OS AL P RIMER TRIMESTRE 2016
FORMATIVOS ACTIV. EXTENSIN TOTAL

RGANO DE Prog Prog
Progr. Prog Acum Ca pa ci t I % % Progr. Ca pa ci t Progr. Ca pa ci t I %
Acum I Acum I % cumpl i m
EJECUCIN Anua l I Tri m Tri m Ava nce cumpl i m Anua l I Tri m Anua l Tri m Ava nce
Tri m Tri m
(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13)=(11)/(10)
C.F. Los Olivos 7,986 680 304 3.8% 44.7% 340 0 0 8,326 680 304 3.7% 44.7%
C.F. San Borja 12,570 3,496 1,996 15.9% 57.1% 322 80 0 12,892 3,576 1,996 15.5% 55.8%
C.F. Chorrillos 1,240 60 0.0% 0.0% 0 0 0 1,240 60 0 0.0% 0.0%
G.Z LIMA CALLAO 21,796 4,236 2,300 10.6% 54.3% 662 80 0 22,458 4,316 2,300 10.2% 53.3%
G.Z.AREQUIPA 4,954 1,614 1,059 21.4% 65.6% 340 80 78 5,294 1,694 1,137 21.5% 67.1%
G.Z. CUSCO 4,007 751 484 12.1% 64.4% 0 0 346 4,007 751 830 20.7% 110.5%
G.Z. TRUJILLO 5,518 1,696 486 8.8% 28.7% 320 60 562 5,838 1,756 1,048 18.0% 59.7%
G.Z. PIURA 4,746 1,530 1,182 24.9% 77.3% 340 60 461 5,086 1,590 1,643 32.3% 103.3%
G.Z. CHICLAYO 4,318 1,606 897 20.8% 55.9% 340 40 0 4,658 1,646 897 19.3% 54.5%
G.Z. ICA 2,170 280 263 12.1% 93.9% 850 50 101 3,020 330 364 12.1% 110.3%
G.Z. TACNA 3,008 350 127 4.2% 36.3% 200 100 3,208 450 127 4.0% 28.2%
G.Z. HUANCAYO 3,452 520 209 6.1% 40.2% 260 20 595 3,712 540 804 21.7% 148.9%
G.Z PUNO 3,918 686 324 8.3% 47.2% 322 40 348 4,240 726 672 15.8% 92.6%
G.Z. IQUITOS 2,126 400 0 0.0% 0.0% 1,020 240 525 3,146 640 525 16.7% 82.0%
U.O. CAJAMARCA 7,606 320 96 1.3% 30.0% 340 40 632 7,946 360 728 9.2% 202.2%
U.O. MOYOBAMBA 1,930 360 0 0.0% 0.0% 340 80 0 2,270 440 0 0.0% 0.0%
U.O. AYACUCHO 1,310 390 59 4.5% 15.1% 180 20 0 1,490 410 59 4.0% 14.4%
U. O. PUCALLPA 1,876 240 0 0.0% 0.0% 340 40 0 2,216 280 0 0.0% 0.0%
C.F. HUANCAVELICA 1,262 180 40 3.2% 22.2% 2,490 463 3,752 180 503 13.4% 279.4%
C.F. MOQUEGUA 1,856 160 0.0% 0.0% 200 20 0 2,056 180 0 0.0% 0.0%
C.F. APURMAC 526 180 0.0% 0.0% 50 0 576 180 0 0.0% 0.0%
C.F. MADRE DE DIOS 20 20 0.0% 0.0% 0 0 20 20 0 0.0% 0.0%
TOTAL 76,399 15,519 7,526 9.9% 48.5% 8,594 970 4,111 84,993 16,489 11,637 13.7% 70.6%
F UE N T E : GFP / SA IS
E LA B O R A C IO N : OP P
N O T A : Debido a que se ha incluido en la ejecuci n a lo s alumno s del P ro grama de Fo rmaci n de Tcnico s que estn cursando el primer semestre, tambin se ha co nsiderado en la pro gramaci n dicha meta,
aun cuando la fecha de trmino del semestre acadmico est prevista generalmente para el segundo trimestre

16
ANEXO N 2
(Extrado del mdulo SAIS)

17
DEPENDENCIA: GERENCIA DE INVESTIGACIN Y NORMALIZACIN
Cd. Proy / Cant. Prog I ejec. I
Nomb. Proy / nnro_item_pmp
Activ Meta Un. Med Observaciones % Avanc % Cumpl
Activ Anual Trim Trim
2016-001- Segui mi ento y control de las 0 0 0% 0%
GESTION GIN 01 a ctivi da des de l a GIN PORCENTAJE 100
D038 0 0 0% 0%
Se tiene un a va nce a cumul a do de 15%, s e a va nz 5% en
febrero y 10% en ma rzo
Conforma ci n del comi t tcni co.- Se a va nz un 10% en l a
01 Proyecto de Norma Tcni ca EXPEDIENTE 3 0 25% 8% 0%
conforma ci n del comi t E.060 Concreto a rma do
El a bora ci n de expedi ente tcni co.- s e a va nz un 5% en l a
el a bora ci n de expedi entes
Coordi na ci ones previ a s .- Se tiene un a va nce a cumul a do del
Des a rrol l o de s es i ones de comi ts
02 tcni cos convoca dos
SESION 120 26%, 8.7% en enero, 6.5% en febrero y 10.8% en ma rzo 30 10.80% 0% 0%
Coordi na ci ones previ a s .- s e tiene un a va nce a cumul a do de

03 Di fus i on de norma s tecni ca s EVENTOS 6 0 30.30% 5% 0%
82.30%, 25% en enero, 27% en febrero y 30.30% en ma rzo
2016-001- NORMALIZACIO
Es tudi o de l a probl em tica de l a s Se tiene un a va nce a cumul a do de 63.80%, 20% en enero,
D039 N 04 ESTUDIO 10 6 16.30% 2% 3%
norma s tcni ca s de edi fi ca ci n 27.50% en febrero y 16.30% en ma rzo
Eva l ua ci n de s i s tema s cons tructivos Se tiene un a va nce a cumul a do de 60%, 30% en enero y 30%
05 PORCENTAJE 85 0 0 0% 0%
no convenci ona l es en febrero
Actua l i za ci n de di recti va s GIN DOCUMENT Des a rrol l o de reuni ones .- Se tiene un a va nce a cumul a do de
06 O
2 0 5% 3% 0%
29.60%, 12.30% en enero, 12.30% en febrero y 5% en ma rzo
Se tiene un a va nce a cumul a do de 75% corres pondi ente a l a
eva l ua ci n de l a coci na porttil s el va GIZ(50% eva l ua da en
07 Eva l ua ci on de coci na s mejora da s PORCENTAJE 85 enero) y 25% corres pondi ente a l a eva l ua ci n de l a coci na 0 25% 0% 0%
HAKU WIAY Ti po Al to Andi no
Otra s a ctivi da des .- Eva l ua ci n de 38 coci na s mejora da s
0 0 0% 0%
2016-001- PREVENCION DE DOCUMENT
01 Es tudi os de Ens a yos Es tructura l es
O
6 0 0 0% 0%
D593 DESASTRES
0 0 0% 0%

18
DEPENDENCIA: GERENCIA DE INVESTIGACIN Y NORMALIZACIN
Se ha n e l a bora do l os pe rfi l e s de l os e s tudi os que s e
i ni ci a n e s te a o, e ntre e l l os : Se gui mi e nto de s a ni ta ri os ti po
BASON, i ns ta l a dos e n zona i nunda bl e , e s ta do de l a rte de l a
norma ti va na ci ona l e i nte rna ci ona l s obre gri fe ra s y
a cce s ori os pa ra SSHH; propue s ta de l s i s te ma cons tructi vo
de l s i s te ma de ta pi a l re forza do, e s tudi o de l a dobe e n dos
01 El a bora ci n de pe rfi l e s PERFIL 10 10 55% 6% 6%
pi s os , de fi ni ci n de cri te ri os pa ra e l di s e o de ta nque s de
fe rroce me nto, di a gns ti co de las condi ci one s de
vul ne ra bi l i da d e n Vi l l a e l Sa l va dor, e va l ua ci n de
propue s ta s pa ra e l me jora mi e nto de l a s condi ci one s
t rmi ca s a l i nte ri or de vi vi e nda s y cons trucci n de mode l o
de ba mb e n s e l va a l ta .
Se e l a bora ron l os i nforme s t cni cos s us te nta tori os pa ra l a
contra ta ci n de l os s e rvi ci os ne ce s a ri os pa ra l a e je cuci n
de l os s i gui e nte s e s tudi os : Se gui mi e nto de s a ni ta ri os ti po
BASON, i ns ta l a dos e n zona i nunda bl e , propue s ta de l
s i s te ma cons tructi vo de l s i s te ma cons tructi vo de l s i s te ma
de ta pi a l re forza do, e s tudi o de l a dobe e n dos pi s os ,
El a bora ci n de i nforme s s us te nta ndo
02 l a e je cuci n de l proye cto
INFORME 10 de fi ni ci n de cri te ri os pa ra e l di s e o de ta nque s de 0 10 100% 0%
fe rroce me nto, di a gns ti co de las condi ci one s de
vul ne ra bi l i da d e n Vi l l a e l Sa l va dor, y cons trucci n de
mode l o de ba mb e n s e l va a l ta . As i mi s mo s e e l e v e l
i nforme s us te nta tori o pa ra l a de fi ni ci n de l os cri te ri os
t cni cos a te ne r e n cue nta pa ra l a ca ra cte ri za ci n de l a s
e s ta ci one s a ce l e rom tri ca s de l SENCICO
Se ha n re vi s a do e ntre ga bl e s pa rci a l e s y e mi ti do a cta s de
2016-001- conformi da d de s e rvi ci os corre s pondi e nte s a e s tudi os
INVESTIGACION 03
Re vi s i n de e ntre ga bl e s y DOCUMENT
10
D040 e l a bora ci n de a cta s de confomi da d O
pl a nte a dos e i ni ci a dos e l a o 2015 (e s tudi o de 0 0 0% 0%
vul ne ra bi l i da d, e l a bora ci n de gua de ts una mi ,
proce di mi e ntos de e ncofra do de ma de ra , e tc.)
Se ha n re vi s a do l a s propue s ta s corre s pondi e nte s a l os
ci nco e s tudi os ori e nta dos a la de te rmi na ci n de
pa r me tros pa ra e l di s e o e n l a s e s pe ci e s ma de ra bl e s :
Eje cuci n de proye ctos de l progra ma Copa i ba , Di a bl o fue rte , e s tora que , puma qui ro, chi hua hua co,
04 ci e nci co
PROYECTO 10 0 5 50% 0%
ca chi mbo col ora do, ca pi rona , hua yruro, ma cho, na s te ,
ma chona s te y pa ngua na . ha bi ndos e e mi ti do la
conformi da d de dos de l a s propue s ta s , e s ta ndo pe ndi e nte
e l l e va nta mi e nto de obs e rva ci one s re s ta nte s
Se ha n re a l i za do l a s coordi na ci one s pa ra pl a nte a r l os
s i gui e nte s conve ni os ; SENCICO/UNI-CISMID, pa ra la
i ns ta l a ci n de e s ta ci one s a ce l e rom tri ca s , SENCICO/ACCA-
COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE HUACAREA, pa ra cons trucci n
El a bora ci n de propue s ta s de de mode l o de mos tra ti vo-e xpe ri me nta l de ba mbu, SENCICO-
05 conve ni o
CONVENIO 2 0 40% 20% 0%
UNI, pa ra e je cuci n de e ns a yos e s tructura l e s de l a
a l ba i l e ra i nforma l . Se e s t a l a e s pe ra de l a e s tructura de
cos tos y cronogra ma pa ra e l e va r e l i nforme s us te nta tori o
de l conve ni o SENCICO-UNI pa ra e ns a yos de l a a l ba i l e ra
i nforma l
Se ha tra ns fe ri do e l pre s upue s to corre s pondi e nte a l a s
ge re nci a s zona l e s de : ICA,AYACUCHO, IQUITOS, CUSCO Y
Cons trucci n de ca s e ta s HUANCAYO, e s ta ndo pe ndi e nte e l pre s upue s to ofi ci a l pa ra
06 a ce l e rome tri ca s
ESTACION 6 l a tra ns fe re nci a a l a Ge re nci a Zona l Chi cl a yo. Se e s t
0 22% 4% 0%
a va nza ndo l a cons trucci n de l a s ca s e ta s e n ICA, IQUITOS Y
CUSCO

19
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Supervi s i n a l Ava nce Fi na nci ero Enero 2016 (Ci erre
Fi na nci ero a l 31/12/2015)
Supervi s i n a l Ava nce Fi na nci ero Febrero 2016 (Ci erre
Supervisar, evaluar y controlar las Fi na nci ero a l 31/12/2015)
01 actividades de los departamentos INFORME 24 Supervi s i n y s egui mi ento de l a s Acti vi da des de l os 6 6 25% 100%
de la OAF depa rta mento dependi entes de l a OAF y pres enta ci n de
l os Es ta dos Fi na nci eros .
Impl ementa ci n del Ta bl ero de Ges ti n y medi r l a
ejecuci n de l os depa rta mentos dependi entes de l a OAF.
Supervi s i n a l os Seguros Pa tri moni a l es y Pers ona l es en el
mes de Enero:
Emi s i n de Pl i za s :
ACCIDENTES DE VIAJE 1
SOAT 5
ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1
ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1
SCTR - Pens i n 1
SCTR - Sa l ud 1
VIDA LEY 1
TOTAL 11
Si ni es tro
mes de Febrero:
OFICINA DE Emi s i n de Pl i za s :
2016-001- ACCIDENTES DE VIAJE 1
ADMINISTRACIO
G032 SOAT 4
N Y FINANZAS Optimizar la atencin de ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1
03 EVALUACION 12 3 3 25% 100%
coberturas de seguro ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1
SCTR - Pens i n 1
SCTR - Sa l ud 1
VIDA LEY 1
TOTAL 10
Si ni es tro
mes de Ma rzo:
Emi s i n de Pl i za s :
ACCIDENTES DE VIAJE 1
SOAT 0
ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1
ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1
SCTR - Pens i n 1
SCTR - Sa l ud 1
VIDA LEY 1
TOTAL 6
Si ni es tro
Se el i mi na ron 124 mt. l i nea l es de documentos del a rchi vo
Modernizacin del Archivo DIAGNOST centra l del peri odo1991-2008 con Acta N 001-2015 y
05 12 3 3 25% 100%
Central y Gerencias Zonales ICO Res ol uci n Jefa tura l del Archi vo Genera l de l a Na ci n RJ N
231-2015-AGN/

20
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

HORAS DE ALQUILER DEL AUDITORIO PARA EVENTOS:
ENERO=77
HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: ENERO=0 Es taba
en ma nteni mi ento
SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL
AUDITORIO.
Brindar servicio de uso de los FEBRERO=184
2016-001- AUDITORIO Y HORAS HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: FEBRERO=0 AUN
01 auditorios y losa deportiva al 1300 NO SE HA DADO CONFORMIDAD AL MANTENIMIENTO.
375 369 28% 98%
D050 LOSA DEPORTIVA LECTIVAS
publico interno y externo SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL
AUDITORIO.
MARZO=105
HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: MARZO=0 SE
SUSPENDIO EL ALQUILER A EXTERNOS POR SEGURIDAD.
SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL
AUDITORIO.
VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : ENERO= 324.42
RECICLAJE DE SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.
2016-001- Monto de las ventas efecuadas NUEVOS VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : FEBRERO=340.26
RESIDUOS 01 11000 SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.
2751 1212.3 11% 44%
G060 por ao de los reciduos slidos SOLES
SOLIDOS VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : MARZO=545.65
SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.

21
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Nomb. Proy / Activ
nnro_item_pmp Meta Un. Med Observaciones % Avanc % Cumpl
APROBACION DE LOS
EXPEDIENT No hubi eron Requeri mi entos Tcni cos Mni mos
01 EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS 70 13 7 10% 54%
GESTION DE E Se tuvo 14 expedi ente a proba dos en es te mes
2016-001- DE SELECCION
PROCESOS Se convoca ron 6 proces os y s e encuentra n en Ejecuci n
G033 PROCESOS DE SELECCION
LOGISTICOS 02 PROCESO 70
Contra ctua l
15 14 20% 93%
CONVOCADOS EN EL SEACE Se convoca ron 06 proces os , 01 corres pondi ente a
Inform tica y 05 corres pondi ente a l DMI
Se rea l i zo a denda pa ra a mpl i a r l a vi genci a del s a l do
2016-001- SUPERVISION DE OPTIMIZAR LA ATENCION DE pres upues tal
01 INFORME 12 3 2 17% 67%
G034 SEGUROS COBERTURAS DE SEGURO Se rea l i zo a denda pa ra a mpl i a r l a vi genci a del s a l do
pres upues tal
Ingres os corres pondi entes a Enero del 001 a l 010 y Febrero
del 11 a l 20. Sa l i da s enero del 001 a l 012 y febrero del 013 a l
2016-001- GESTION DE RECEPCION, INTERNAMIENTO, 0028. Por a pertura de ejerci ci o no s e gi ra n l a s ordenes de
01 INFORME 12 3 3 25% 100%
G035 ALMACEN CUSTODIA DE BIENES compra en es tos mes es .
Movi mi ento de a l ma cn, Ingres os del 21 a l 50 y s a l i da s del
29 a l 110
2016-001- GESTION 01 OPTIMIZAR EL PROCESO INFORME 12 3 3 25% 100%
Se l i qui da ron 04 contra tos y s e contina n ha ci endo
EJECUCION s egui mi ento de l a ejecuci n de l os 23 proces os cuyos
2016-001- CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS DEL contra tos ha n s i do fi rma dos en el 2015 - 2016
01 ACCION 120 30 15 13% 50%
G050 SERVICIOS SENCICO Se tiene 55 contra tos s us cri tos corres pondi entes a proces os
GENERALES de l os a os 2015 - 2016, y s e tiene 04 contra tos res uel tos con
Res ol uci n de Pres i denci a Ejecutiva .

22
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Nomb. Proy / Activ
1.Regi s tro SAIS de bi enes : s e ha cul mi na do el regi s tro de

472 bi enes muebl es , s i endo en total 1993 bi enes .
Actua l i za r l a s ubi ca ci ones de a mbi entes por el i nventari o
OPTIMIZAR EL PROCESO de bi enes a Ni vel Na ci ona l a l 31.12.2015.
ADMINISTRATIVO (REGISTRO, 2.El a bora r proyecto de Informe s us tentatori o
01 INFORME 12 3 3 25% 100%
SUPERVISION, DISPOSICION) DE 1) Prepa ra ci n y entrega en dona ci n de Bi enes da dos de
LOS BIENES MUEBLES ba ja a l a Ins tituci n Benfi ca Sa nta Ros a a proba do por
Res ol uci n de Gerenci a Genera l N 24-2016-03.00.
2) Apoyo a l a Comi s i n de Inventari o en l a s a cci ones de
2016-001- GESTION
s upervi s i n del s ervi ci o
G036 PATRIMONIAL Inmuebl es
Revi s i n de l a documentaci n remi tida por l a s Gerenci a s
Zona l es s obre l os i nmuebl es que vi enen a dmi ni s tra ndo, y
EJECUTAR EL SANEAMIENTO el a bora r l os reporte de Inventari o de Inmuebl es ejerci ci o
02 INFORME 4 2015 por cuenta contabl e y a va l ores hi s tri cos y de Auto 1 1 25% 100%
FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES a va l o
Recopi l a r i nforma ci n de l os i nmuebl es propi os , a fectados
en us o y a l qui l a dos por el peri odo 2015, regi s tra rl a y
remi tirl a a l a SBN en el Modul o web SINABIP.

23
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTES
Cd. Proy Cant. Prog I ejec. I %

Nomb. Proy / Activ
nnro_item_pmp Meta Un. Med Observaciones % Avanc
/ Activ Anual Trim Trim Cumpl
A tra v s de l a s me di da s que pe rmi te n promove r e l
cumpl i mi e nto vol unta ri o de l a s obl i ga ci one s tri buta ri a s ,
dura nte e l me s de Ene ro ha n i ngre s a do 240 contri buye nte s
nue vos a ni ve l na ci ona l :
Cha rl a s i nforma ti va s a ni ve l na ci ona l conjunta s
AMPLIACION DE LA BASE
01 CONTRIBUYENTE
10000 dura nte el me s de Fe bre ro ha n i ngre s a do 1091 4400 1542 15% 35%
TRIBUTARIA contri buye nte s nue vos a ni ve l na ci ona l :
dura nte e l me s de Ma rzo ha n i ngre s a do 211 contri buye nte s
nue vos a ni ve l na ci ona l :
Dura nte e l me s de Ene ro s e re ce pci on 423 De cl a ra ci n
Jura da Anua l ya s e a e n fs i co o va we b.
La s a cci one s de i nducci n de s a rrol l a da s a l a fe cha :
SERVICIOS DE ORIENTACIN AL CONTRIBUYENTE
Cha rl a s de ori e nta ci n a ni ve l na ci ona l y e ntre ga
Dura nte e l me s de Ene ro s e re ce pci on 479 De cl a ra ci n
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE Jura da Anua l ya s e a e n fs i co o va we b.
02 LA CONTRIBUCION AL SENCICO - EXPEDIENTE 7500 La s a cci one s de i nducci n de s a rrol l a da s a l a fe cha : 3400 2800 37% 82%
DD.JJ.ANUAL SERVICIOS DE ORIENTACIN AL CONTRIBUYENTE
REQUERIMIENTO Cha rl a s de ori e nta ci n a ni ve l na ci ona l y e ntre ga
DEL DPTO.DE Dura nte e l me s de Ma rzo s e re ce pci on 1898 De cl a ra ci n
2016-001- Jura da Anua l ya s e a e n fs i co o va we b.
ORIENTACION Y La s a cci one s de i nducci n de s a rrol l a da s a l a fe cha :
G031
CONTROL DE SERVICIOS DE ORIENTACIN AL CONTRIBUYENTE
APORTES
Cha rl a s de ori e nta ci n a ni ve l na ci ona l y e ntre ga
En e l me s de Ene ro i ngre s a ron 264 nue vos Aporta nte s a ni ve l
na ci ona l .
AMPLIACION DE LOS En e l me s de Fe bre ro i ngre s a ron 275 nue vos Aporta nte s a
03 CONTRIBUYENTE
2500 750 769 31% 103%
CONTRIBUYENTES APORTANTES ni ve l na ci ona l .
En e l me s de Ma rzo i ngre s a ron 230 nue vos Aporta nte s a
ni ve l na ci ona l .
Informe No.232-2015-07.03 Proye cci n de Re ca uda ci n pa ra e l
a o 2016.
Pa ra e l pre s e nte a o 2016, s e proye ct una va ri a ci n
porce ntua l pos i ti va de 4.40% con re l a ci n a l a re ca uda ci n
proye cta da pa ra e l a o 2015.
De e s tos 4.40% de i ncre me nto a nua l
INCREMEN a o 2016.
CUMPLIMIENTO CON LA TO Pa ra e l pre s e nte a o 2016, s e proye ct una va ri a ci n
04 4.4 porce ntua l pos i ti va de 4.40% con re l a ci n a l a re ca uda ci n
1.07 1.74 40% 163%
RECAUDACION PROYECTADA PORCENT
UAL
a o 2016.
Pa ra e l pre s e nte a o 2016, s e proye ct una va ri a ci n
porce ntua l pos i ti va de 4.40% con re l a ci n a l a re ca uda ci n
24
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2015 EN

PROCESO
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2015 EN PROCESO
BALANCE DE COMPROBACION AL 31-12-2015 EN PROCESO
ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2015- EN PROCESO
INFORME
ELABORAR LOS ESTADOS CONTABLE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2015 EN
01 12 4 4 33% 100%
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES FINANCIER PROCESO
O ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2015 EN PROCESO
BALANCE DE COMPROBACION AL 31-12-2015 EN PROCESO
ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2015- EN PROCESO
Informe N 028 -2016-07.01
Ofi ci o N 032-2016-02.00 PRESENTACION DE ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO 2015
Memora ndo N 010-2016-07.01 (15/01/2016) Remi s i n de
cons tanci a s de pres entaci n pa ra pa go de i mpues tos
Di ci embre 2015
2016-001- DPTO DE
G029 CONTABILIDAD 02 DECLARACION DE IMPUESTOS INFORME 12 Memora ndo N 041-2016-07.01 (17/02/2016) Remi s i n de 7.96 7.96 66% 100%
cons tanci a s de pres entaci n pa ra pa go de i mpues tos Enero
2016
Memora ndo N 76-2016-07.01 Remi s i n de cons tanci a s de
pres entaci n pa ra pa go de i mpues tos febrero 2016
Revi s i n, regi s tro y control de expedi entes de ga s tos en el
Si s tema SIAF del mes de Di ci embre 2015 y Enero 2016.
CONTABILIZAR EXPEDIENTES EN Revi s i n, regi s tro y control de expedi entes de ga s tos en el
03 INFORME 12 3 3 25% 100%
EL SISTEMA (SIAF) Si s tema SIAF del mes de Enero y Febrero 2016.
Revi s i n, regi s tro y control de expedi entes de ga s tos en el
Si s tema SIAF del mes de Febrero y Ma rzo 2016
SE REMITIERON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE
CON MEMORANDO 012-2016-07.01 DE FECHA 19.01.2016
EFECTUAR LAS CONCILIACIONES CON MEMORANDO 048-2016-07.01 DE FECHA 25.02.2016 y
04 INFORME 12 MEMORANDO 58-2016-07.01 FECHA 04.03.2016
3 3 25% 100%
BANCARIAS
CON MEMORANDO 048-2016-07.01 DE FECHA 25.02.2016 y
MEMORANDO 58-2016-07.01 FECHA 04.03.2016

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DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERA
CONSOLIDAR EN MENOR TIEMPO LOS SE CUMPLI DENTRO DE LOS 15 DAS SIGUIENTES DEL MES
PORCENT
01 INGRESOS OBTENIDOS POR CADA 40 INFORMADO, CONSOLIDAR EN MENOS TIEMPO LOS INGRESOS 9.96 9.96 25% 100%
ZONAL AJE OBTENIDOS POR CADA ZONAL.
SE CUMPLI CON 04 COLOCACIONES DEPOSITO A PLAZO POR UN
ADMINSTRACIO 02 FONDOS COLOCADOS EN ENTIDADES PORCENT
FINANCIERAS
40 MONTO TOTAL DE S/. 48'000,000.00 CON TEA PROMEDIO 9.99 9.99 25% 100%
2016-001- N Y BUEN USO DE AJE PONDERADO DE 5.76% , POR UN TOTAL DE 90 DAS.
G030 LOS RECURSOS SOBRE LOS INGRESOS:
LAS SEDES ZONALES ENVAN LA INFORMACIN DOCUMENTADA
PUBLICOS CONTROL DE LOS FONDOS DE LA
PORCENT CON ATRASO, ASIMISMO SE GENERAN IMPORTANTES
03 ENTIDAD A NIVEL NACIONAL (INGRESOS 20 SOLICITUDES POR DEVOLUCIN EN EL RUBRO EDUCATIVO.
6.3 6.3 32% 100%
- GASTOS) AJE
ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UNA DIRECTIVA PARA
ATENDER LAS MENCIONADAS DEVOLUCIONES

26
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nomb. Proy / Activ
En el mes de enero no s e ha n efectua do s el ecci n de
pers ona l , s i n emba rgo en el mes de febrero s e tiene
cons i dera do l a publ i ca ci n de 14 convoca tori a s CAS.
Se tiene cons i dera do en el mes de febrero rea l i za r l a
Efectua r s el ecci n de pers ona l de eva l ua ci n del rendi mi ento de peri odo de prueba
DPTO. DE 01 ma nera efectiva
PORCENTAJE 36 9 0 0% 0%
Se ca ncel a ron l os proces os CAS genera dos en el mes de
2016-001-
RECURSOS enero, s i n emba rgo i ngres a ron 6 pra ctica ntes en el mes
G038 febrero.
HUMANOS
No s e efectua ron proces os CAS en el mes de ma rzo, s i n
emba rgo i ngres a ron 2 pra ctica ntes en el mes ma rzo.
A fi nes de ma rzo s e efectu a ni vel na ci ona l el gra do de
Efectua r l a medi ci n del cl i ma
02 l a bora l
PORCENTAJE 2 s a tis fa cci n con el cuenta el Dpto. de Recurs os Huma nos , 1 0 0% 0%
en s us di ferente rea s .
Se el a boro l a pl a ni l l a de pens i oni s tas .
2016-001-
PENSIONISTAS 01 PLANILLAS PENSIONISTAS PLANILLA 12 Se el a boro l a pl a ni l l a de pens i oni s tas . 3 2 17% 67%
G041
Se el a boro l a pl a ni l l a de pens i oni s tas .
Se efectu una cha rl a con l os pa dres de fa mi l i a del Wa wa

Wa s i , en l os cua l es s e toco l os tema s de l os componentes y
el es tado s i tua ci ona l del mi s mo.
Se des a rrol l o el Ta l l er de Integra ci n del Ncl eo Fa mi l i a r,
Efectua r ca pa ci taci n en pr ctica s el 15, 17 y 19/02/2016, di ri gi do a l os pa dres us ua ri os del
2016-001-
WAWA WASI 01 s a l uda bl es en cri a nza i nfa ntil pa ra CHARLA 18 Wa wa Wa s i 6 3 17% 50%
G051 l a s fa mi l i a s de l os col a bora dores Se des a rrol l tres cha rl a s de nutri ci n con l a s fa mi l i a s
us ua ri a s (Da s : 3, 15 y 17/03/2016)
Se continu el Ta l l er de Integra ci n del Ncl eo Fa mi l i a r l os
da s 7, 9 y 11/03/2016, di ri gi do a l os pa dres us ua ri os del
Wa wa Wa s i .
Se des a rrol l una cha rl a
Se a efectua do a tenci n mdi ca di a ri a l os col a bora dores
Efectua r cha rl a s de s a l ud y s eguri da d del SENCICO de l a Sede Centra l en el mes de ma rzo.
01 a l col a bora dor
CHARLA 6 2 0 0% 0%
Se efecta n una revi s i n perma nente de l os ni os del
SALUD Y Wa wa Wa s i Ins tituci ona l de SENCICO.
2016-001-
SEGURIDAD EN EL Se bri ndo a tenci n en el Tpi co Ins tituci ona l
G062
TRABAJO Se efectua ron a tenci ones mdi ca s a l pers ona l de SENCICO
02 Ca mpa a de va cuna ci n CAMPAA 2 de l a Sede Centra l 1 0 0% 0%
Se efectua ron revi s i n de l os ni os del Wa wa Wa s i de
ma nera di a ri a .

27
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nomb. Proy / Activ
Se des a rrol l el Ta l l er de Des a rrol l o de Ha bi l i da des
Soci a l es , forma ti va , Educa ti va s , Cul tura l es , y Recrea ti va s ,
di ri gi do a l os hi jos de l os tra ba ja dores del SENCICO,
comprendi da s en el ra ngo de eda des de 4 a 12 a os ,
efectu ndos e de l unes a vi ernes (8:30
Conti nu el des a rrol l el Ta l l er de Des a rrol l o de
Ha bi l i da des Soci a l es , forma ti va , Educa ti va s , Cul tura l es , y
DESARROLLO DE EVENTOS PARA
01 MEJORAR EL CLIMA LABORAL
EVENTOS 13 Recrea ti va s , di ri gi do a l os hi jos de l os tra ba ja dores del 3 3 23% 100%
SENCICO, comprendi da s en el ra ngo de eda des de 4 a 12
a os , efectu ndos e de l unes a vi ernes
As i mi s mo, s e conti nu con el des a rrol l o el Ta l l er de
2016-001- BIENESTAR Integra ci n del Ncl eo Fa mi l i a r, el 7, 9 y 11/03/2016, a l os
G058 SOCIAL pa dres no us ua ri os del WWIS.
Se des a rrol l o el Ta l l er "Res pons a bi l i da d en l a Igua l da d de
Gnero", cuyos tema s des a rrol l a dos fueron res a l ta dos
No s e i mpri mi l a edi ci n del mes de enero, en vi s ta que
a un no s e cuenta con proveedor, s i n emba rgo s e envi va
correo a ni vel na ci ona l es ta edi ci n.
No s e i mpri mi l a edi ci n del mes de febrero, en vi s ta que
PUBLICACIO
02 ELABORACION DE BOLETINES
N
12 a un no s e cuenta con proveedor, s i n emba rgo s e envi va 3 3 25% 100%
No s e i mpri mi l a edi ci n del mes de ma rzo, en vi s ta que
a un no s e cuenta con proveedor, s i n emba rgo s e envi va
2016-001- SALUD Y 01 Efectua r cha rl a s de s a l ud y s eguri da d CHARLA 6 2 0 0% 0%
En el mes de enero s e a prob el PDP Anua l del 2016, con
Res ol uci n de Pres i denci a Ejecuti va N 010-2016-02.00 de
fecha 30/01/2016
En el mes de febrero s e a prob el "Progra ma de
Es peci a l i za ci n en Admi ni s tra ci n Fi na nci era del Sector
Pbl i co y el SIAF" a fa vor de l os s i gui entes col a bora dores :
2016-001- Ros s emery Gonza l es Pa rdo, Ana Va nes s a Vi l l a l va Lva no,
CAPACITACION 01 EJECUCION DEL PDP PORCENTAJE 80
Nechi Mery Pa checo Es pi noza y Wi l der Ci pri a no
14.6 12.3 15% 84%
G098
En el mes de ma rzo s e a prob el "Curs o de Es peci a l i za do de
Secreta ri a do Ejecuti vo" a fa vor de l a Sra . Ros a Nery Ja ra
Cordova , que s e des a rrol l a de ma nera vi rtua l a pa rti r del
mes de ma rzo de 2016.
En el mes de ma rzo s e a prob el "Di pl oma do en Communi ty
M
Se ha n pres enta do 4 i nformes :
- 1 Informe de Pre Ca l i fica ci n
- 2 Informes di ri gi dos a l os rga nos Ins tructores
- 1 Informes Fi na l
Revi s i n de Expedi entes
2016-001- SECRETARIA rel a ci ona dos a l os Proces o
01 Admi ns i tra ti vos di s ci pl i na ri os
PORCENTAJE 80 - 6 Informe de Pre Ca l i fica ci n 20.01 17.34 22% 87%
G099 TECNICA - 2 Informes di ri gi dos a l os rga nos Ins tructores
i ns ta ura dos
- 4 Informes di ri gi dos a l os rga nos Ins tructores

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DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE INFORMTICA
Nomb. Proy / Activ
Impl ementa ci n del Pl a n de Se des a rrol l a a cta de conformi da d del s egundo entrega bl e,
01 Conti nui da d de Negoci os del SENCICO
ACTIVIDAD 1 el tercero y cua rto entrega bl e pa s a a a rbi tra je
1 0.3 30% 30%
Di gi ta l i za ci n de l a s a cta s del Se encuentra en Aba s teci mi ento pa ra el es tudi o de merca do
02 Cons ejo Di recti vo Na ci ona l
ACTIVIDAD 1 corres pondi ente
0 0 0% 0%
* (09/03/16) Se entrega conformi da d 033-2016 por 1 pa go de 5
por un monto de S/. 6,864.41
* (18/03/16) Se vi ene coordi na ndo con el Depa rta mento de
03 Al qui l er de l oca l ACTIVIDAD 7 Aba s teci mi ento el pa go res pecti vo. Se entrega
3 3 43% 100%
requeri mi ento de ga s tos S00472 con MEMORANDO N 88-2016-
07.06
04 Servi ci o de a l qui l er de s ervi dores ACTIVIDAD 7 3 2 29% 67%
Renova ci n de l a Infra es tructura Se cons ul ta a Aba s teci mi ento por el es tudi o de merca do e
05 Tecnol gi ca en l a s Gerenci a s ACTIVIDAD 1 i ndi ca n que fa l ta n coti za ci ones , ha s ta l a fecha s ol o ha y uno 0 0 0% 0%
Zona l es - II Eta pa que ha coti za do en S/. 13000,000.00 como va l or referenci a l .
Ma nteni mi ento de y s oporte de

06 s oftwa re COREL DRAW
ACTIVIDAD 1 Es t progra ma do pa ra novi embre. 0 0 0% 0%
* (14/03/16) Se ca mbi a el model o de l a s computa dora s
port ti l es a l s er muy el eva do el monto res ul ta nte del
Adqui s i ci n de computa dora s es tudi o de merca do.
07 port ti l es
ACTIVIDAD 1 * (14/03/16) Se noti fi co a l Depa rta mento de Aba s teci mi ento
0 0 0% 0%
2016-001- DESARROLLO con MEMORANDO N 84-2016-07.06 que rea l ce el es tudi o de
D523 INFORMTICO merca do
* (09/03/16) Se ha pedi do a mpl i a ci n pres upues ta l N 24,

Adqui s i ci n de i mpres ora s * (16/03/16) Se ha s ol i ci ta do otra modi fi ca ci n pres upues ta l
08 mul ti funci ona l es l a s er pa ra ACTIVIDAD 1 N 34, s e entrega a utori za ci n de GG y s e entrega preci o 0 0 0% 0%
gerenci a s zona l es uni ta ri o es ti ma do de l os bi enes , de a cuerdo a l conveni o.
* (30/03/16) Se entreg
Adqui s i ci n de s oftwa re de ges ti n

09 pa ra i mpres ora s mul ti funci ona l es
ACTIVIDAD 1 Se reti ra de l a progra ma ci n 0 0 0% 0%
* (29/03/16) Se a nul a el requeri mi ento (Ma yte Agui l a r)
Adqui s i ci n de s umi ni s tros de
10 ma nteni mi ento pa ra i mpres ora s HP
ACTIVIDAD 1 porque fa l ta a utori za ci n de GG, s e s ol i ci ta a l As es or en 0 0 0% 0%
Si s tema s e Inform ti ca
Adqui s i ci n de s umi ni s tros de
* (16/03/16) Se envi MEMORANDO N86-2016-07.06 con TDR
11 ma nteni mi ento pa ra i mpres ora s ACTIVIDAD 1 pa ra el es tudi o de merca do
0 0 0% 0%
Kyocera
Es ta a dqui s i ci n pa s a a Aba s teci mi ento pa ra que el l os
12 Servi ci o de mens a jera ACTIVIDAD 9 s ea n l os res pons a bl es de es t a dqui s i ci n y ya no el 0 0 0% 0%
Depa rta mento de Inform ti ca .
* (15/03/16) s e ha s ol i ci ta do modi fi ca ci n pres upues ta l
N31,
Adqui s i ci n de c ma ra s de vdeo
* (28/03/16) s e ha s ol i ci ta do a utori za ci n de GG con
13 vi gi l a nci a pa ra a ul a s y l a bora tori os ACTIVIDAD 1 INFORME N 152-2016-07.06
0 0 0% 0%
de l a s ede centra l del SENCICO
* (31/03/16) Se cons ul ta en SITRADOC, OAF deri vo el
documento el 30/03/16 y s e reci be el documento en GG

29
Nomb. Proy / Activ
* (04/03/16) Con Memora ndo N 072-2016.07.06 del s e
i nforma a Aba s teci mi ento que propues ta tcni ca de pos tor
14 ADQUISICIN DE CINTAS DE BACKUP ACTIVIDAD 1 no cumpl e con l o i ndi ca do en TDR. 0.5 0 0% 0%
* (14/03/16) Se envi Modi fica ci n Pres upues ta l N 30,
* (23/03/16) Ya s e rea l i z modi fi ca ci n pres upues ta
* (15/03/2016) OAF el evo a Gerenci a Genera l .
ADQUISICIN DE LICENCIA PARA
15 EQUIPO PERIMETRAL DEL SENCICO
ACTIVIDAD 1 * (22/03/16) Se a prob es ta nda ri za ci n con res ol uci n de 0 0 0% 0%
Gerenci a Genera l N 25-2016-03.00.
ADQUISICIN DE LICENCIAS DE * (08/03/16) Se el a boro el requeri mi ento de ga s to B00063
18 SOFTWARE DE COLABORACIN DESDE ACTIVIDAD 1 * Se envi requeri mi ento a ABASTECIMIENTO. 0 0 0% 0%
ACCESO REMOTO. * Se ha nombra do comi t pa ra el proces o de a dqui s i ci n.
* (04/03/16) Con MEMORANDO N 70-2016-07.06 s e s ol i ci ta
Renova ci n de Ta ri fica dor PCSISTEL
ADQUISICIN DE LICENCIAS PCSISTEL * (21/03/16) Aba s teci mi ento l o s ol i ci ta con MEMORANDO N
20 PARA GERENCIAS ZONALES
ACTIVIDAD 1 239-2016-07.05 requeri mi ento de ga s to .
0 0 0% 0%
* (31/03/16) Sol i ci tud de a utori za ci n de renova ci n de
l i cenci a
ADQUISICIN DE SERVIDORES BLADE,
23 STORAGE Y LICENCIAS DE ACTIVIDAD 1 No ti ene monto progra ma do en el SAIS. 1 0 0% 0%
VIRTUALIZACIN
'* Adjudi ca do con OC 35-2016 (S/. 155,278.91) ,
ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE
* (21/03/16) s e reci ben y veri fica n l os s umi ni s tros .
24 TONNER PARA IMPRESORAS ACTIVIDAD 1 * (30/03/16) Se entrega a cta de conformi da d a
0 0.5 50% 0%
MULTIFUNCIONALES HP
Aba s teci mi ento N 41-2016-07.06
ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE * Se remi ti el Memora ndo N 24-2016-07.06 con l a s
2016-001- DESARROLLO 25 TONNER PARA IMPRESORAS ACTIVIDAD 1 Es peci fi ca ci ones Tcni ca s de Tner pa ra i mpres ora s 0 0 0% 0%
D523 INFORMTICO MULTIFUNCIONALES KYOCERA mul ti funci ona l es Kyocera .
* (09/03/16) Se ha s ol i ci ta do a mpl i a ci n pres upues ta l N 26,

ADQUISICIN DE TELFONOS IP Y * (15/03/16) s e rea l i za n l os requeri mi entos de ga s tos
27 LICENCIAS PARA LA CENTRAL ACTIVIDAD 1 B00070, B00071 y S00466, l os cua l es fueron devuel tos el 0 0 0% 0%
TELEFNICA 16/03/16 por fa l ta de TDR.
* Se hi ci eron va ri os requeri mi entos porque s on 2 model o
* (10/03/16) Se ha n envi a do a l Depa rta mento de

Aba s teci mi ento las es peci fi ca ci ones tcni ca s con
Memora ndo 83-2016-07.06, pa ra el res pecti vo es tudi o de
29 ADQUISICIN DE WORKSTATION ACTIVIDAD 1 merca do. 0 0 0% 0%
* (23/03/16) Se el a bora el documento pa ra rea l i za r l a
modi fica ci n pres upues ta l N 37 .
*
IMPLEMENTACIN DE SISTEMA DE
32 GESTIN DE SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD 1 Es t progra ma do pa ra s eti embre. 0 0 0% 0%
INFORMACIN II ETAPA
IMPLEMENTACIN DE SOLUCIN DE Se vi enen el a bora ndo l a s Es peci fi ca ci ones Tcni ca s pa ra el
33 WORKFLOW
ACTIVIDAD 1 res pecti vo es tudi o de merca do.
0 0 0% 0%
* (08/03/16) Se ha s ol i ci ta do l a modi fi ca ci n pres upues ta l
N 22 pa ra a di ci ona r el monto de S/. 80,000, pa ra rea l i za r el
ADQUISICION DE LICENCIAS DE res pecti vo requeri mi ento de ga s tos .
35 BUSINESS INTELLIGENCE
ACTIVIDAD 1 * (11/03/16) Se rea l i z el requeri mi ento de ga s tos B00064 y
0 0 0% 0%
s e entrego a Aba s teci mi ento.
* (29
30
Nomb. Proy / Activ
* (31/03/16) Se ha deci di do a ni vel del depa rta mento,
SERVICIO DE IMPLEMENTACIN DE UN
es pera r como s e defi ne l a conti nua ci n del proyecto SIRIUS
SISTEMA QUE CUBRA LA GESTIN
38 EDUCATIVA Y LA GESTIN
ACTIVIDAD 1 ( s e debera defi ni r el da de hoy, s egn Ces a r Moreno) y en 0 0 0% 0%
ba s e a el l o, proceder con l a a ctua l i za ci n del TDR pa ra
ADMINISTRATIVA
a bs ol ver l a s cons ul ta s
* (08/03/16) Se remi te TDR a l Depa rta mento de

SERVICIO DE INSTALACIN DE
Aba s teci mi ento, con memora ndo 75-2016-07.06, pa ra el
39 PANTALLAS INTERACTIVAS DE LA SEDE ACTIVIDAD 1 es tudi o de merca do.
0 0 0% 0%
ZONALES DEL SENCICO
* (15/03/16) Se ha s ol i ci ta do a mpl i a ci n pres upues ta l N 32
SERVICIO DE INTERCONEXIN POR

40 FIBRA PTICA ENTRE LOCALES DEL ACTIVIDAD 1 No ti ene monto progra ma do en el SAIS. 0 0 0% 0%
SENCICO
* (09/03/16) Se s ol i ci ta a mpl i a ci n pres upues ta l N 25, pa ra

rea l i za r el res pecti vo requeri mi ento de ga s tos .
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
2016-001- DESARROLLO 42 EQUIPOS DE COMUNICACIN
ACTIVIDAD 1 * (11/03/16) Se s ol i ci ta a proba ci n del requeri mi ento S00460 0 0 0% 0%
* (14/03/16) Se enva MEMORANDO N 085-2016-07.06
D523 INFORMTICO
res pondi endo a MEMORANDO N 192-
* (29/02/16) Se envi el requeri mi ento de ga s tos S00274 con

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y Memora ndo N 034-2016-07.06, ya Aba s teci mi ento es ta en
43 SOPORTE DE SOFTWARE S10
ACTIVIDAD 1 proces o de convoca tori a pero a n no ha y ga na dor.
1 0 0% 0%
* (30/03/16) Se debe da r l a buena PRO hoy
SERVICIO DE SMARTNET PARA
Se vi ene el a bora ndo l a s Es peci fi ca ci ones Tcni ca s pa ra l a
45 EQUIPAMIENTO DE RED DE LA SEDE ACTIVIDAD 1 a dqui s i ci n del s ervi ci o.
0 0 0% 0%
CENTRAL
SITE DE CONTINGENCIA DEL DATA
46 CENTER DEL SENCICO
ACTIVIDAD 1 Se vi ene el a bora ndo l a s Es peci fi ca ci ones Tcni ca s . 0 0 0% 0%
* (14/03/16) Se envi a OAF y ABASTECIMIENTO el i nforme 129-
2016-07.06 s ol i ci ta ndo l a a denda .
47 UPGRADE DE ANCHO DE BANDA WAN ACTIVIDAD 1 * (29/03/16) Se reci be provei do con INFORME N 782-2016- 0 0 0% 0%
07.05 donde s e i ndi ca que s e emi ta res pues ta a l a s
concl us i ones que s e s ea l a n en el documento (moti vo
Se ha rea l i za do l a s a cti vi da des de ges ti n del
01 GESTIN DE INFORMTICA UNIDAD 12 Depa rta mento de Inform ti ca .
3 3 25% 100%
Se ha n rea l i za do l a s a cti vi da des de ma nteni mi ento de l os
02 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACCION 12 s i s tema s SAIS, SIGE, Aportes y otros s i s tema s en producci n 3 3 25% 100%
del SENCICO.
Se ha n rea l i za do l a s a cti vi da des de s oporte tcni co
03 SOPORTE TCNICO. ACCION 12 a tendi endo l os requeri mi entos de l os us ua ri os .
3 3 25% 100%
2016-001- GESTIN DE Se ha n rea l i za do l a s a cti vi da des de ma nteni mi ento del
MANTENIMIENTO DEL PORTAL E
G043 INFORMTICA 04 INTRANET.
ACCION 12 porta l web y de l a i ntra net a tendi endo a l os requeri mi entos 3 3 25% 100%
de l a s rea s us ua ri a s .
No s e ha renova do s oftwa re es te mes , pero s i s e ha
tra mi ta do l o s i gui ente:
RENOVACIN DE LICENCIA DE Pa ra l a renova ci n del forti net s e s ol i ci ta modi fi ca ci n
05 SOFTWARE.
SOFTWARE 10 pres upues ta l N 42 a OPP en ba s e a Res ol uci n de GG N 25-
0 2 20% 0%
2016.
Pa ra el mi cros oft enrol l ment s e entrego el requeri mi ento

31
DEPENDENCIA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Nomb. Proy / Activ
No s e progra ma ron metas . 3 0
- El da 07/01/16 s e fi rmo el Acta de entrega de Recepci n de
Obra del ma nteni mi ento del Ca mpo deportivo de l a s ede
ADECUACIN centra l .
- El 11/01/16 s e fi rmo el Acta de entrega de Recepci n de
Y/O
Obra del Ma nteni mi ento de l os Pa bel l ones B, C, E, y F de l a
2016-001- MANTENIMIENT Mantenimiento de INTERVEN Sede Centr 3 0
01 25 0 0
D376 O DE LA infraestructura a nivel nacional CION
- El da 03/03/16 s e fi rmo el Acta de entrega de Recepci n de
INFRAESTRUCTU Obra de l a Adecua ci n de l a Ca fetera Admi ni s tra tiva
RA EXISTENTE Pa bel l n A qui nto pi s o.
- El 07/03/16 s e fi rmo el Acta de entrega de Recepci n de
Obra del Ma nteni mi ento y remodel a ci n del Depa rtamento
d 3 0
- PIP Pi s co: Se concl uy el perfi l y s e remi ti a OPI Educa ci n
pa ra eva l ua ci n.
- PIP Audi tori o: Se concl uy el perfi l y s e remi ti a OPI
Educa ci n pa ra eva l ua ci n. 3 0
- PIP Cus co: Se concl uy el perfi l y s e remi ti a OPI Educa ci n
Formulacin de Estudios de Pre pa ra eva l ua ci n.
2016-001- ESTUDIOS DE PRE
01 Inversin para Proyectos de ESTUDIO 14 - PIP LEM: Se remi te i nforme a a ba s teci mi ento pa ra ca ncel a r 0 0
D493 INVERSIN el contra to por i ncumpl i mi ento. 3 0
Inversin Pblica
- El es tudi o de mi crol oca l i za ci n ya cuenta con pos tor con
Buena pro s e es pera l a fi rma de contra to pa ra i ni ci a r
cons ul tora . Pa ra concl ui r con el l eva ntami ento de
obs erva ci ones del PIP La bora tori o Na ci ona l de Es tructura s .
- Se encuentra n en el a bora ci n 3 0
Se revi s a ron l os terrenos pa ra l a dona ci n de terreno en
Hua rmey. Se Ins pecci ona ron pos i bl es tra ba jos de
ma nteni mi ento en GZ Iqui tos . 0.26 0
ASESORAMIENTO PORCENTA
01 Apoyo a la gestion 1 Se i ns pecci ona ron pos i bl es tra ba jos de ma nteni mi ento en 0 0
TECNICO DE JE Hua nca yo. Dona ci n de terreno en Hua nca yo. Tra mi te de
2016-001-
PROYECTOS DE l i cenci a de cons trucci n del cerco del terreno de Puca l l pa . 0.26 0
G024
INFRAESTRUCTU 0.26 0
RA 0.26 0
Busqueda de inmuebles para
02 INFORME 1 0.26 0 0 0
ampliar la infraestructura
0.26 0

32
DEPENDENCIA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Nomb. Proy / Activ
OPI Educa ci n remi te l a s Obs erva ci ones pa ra la
cons i s tenci a tcni ca . 1 0
01 Plan de Monitoreo ESTUDIO 1 En a ctua l i za ci n de l os cos tos del Expedi ente Tcni co. 1 0 0 0
ZONAL PUNO 1 0
2016-001- CONSTRUCCIN 0.1 0
S034 DEL CENTRO DE 02 Ejecucion de Obra OBRAS 1 0.1 0 0 0
CAPACITACIN 0.1 0
0.24 0
03 Supervisin ESTUDIO 1 0.24 0 0 0
0.24 0
OPI Educa ci n remi te l a s Obs erva ci ones pa ra l a
cons i s tenci a tcni ca . 0.24 0 0 0
CC NN 01 Gestin del proyecto INFORME 1 Se encuentra en proces o de a ctua l i za ci n de cos tos del
0 0
Expedi ente Tcni co. 0.24 0
MAMAYAQUE Y
0.24 0 0 0
HUAMPAMI -
2016-001- 0.12 0
CONSTRUCCIN
S044 02 Ejecucion de Obra OBRAS 1 0.12 0 0 0
DE
0.12 0
INFRAESTRUCTU
0.11 0
RA EDUCATIVA
03 Supervisin de Obra ESTUDIO 1 0.11 0 0 0
0.11 0
Se tra mi ta l a i ns cri pci n de l a l i cenci a de cons trucci n en l a
ZONAL Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Arequi pa , pa ra da r i ni ci o a l
pl a zo de ejecuci n y s upervi s i n de Obra . 0.1 0
AREQUIPA
LABORATORIO 01 Ejecucin de Obra OBRAS 1 Se l eva ntan l a s obs erva ci ones pa ra l i cenci a de cons trucci n 0 0
en l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Arequi pa , pa ra da r i ni ci o
2016-001- DE COMPUTO -
a l pl a zo de ejecuci n y s upervi s i n de Obra .
S109 MEJORAMIENTO 0.1 0
Y AMPLIACION 0.1 0
DE LOS 0.1 0
SERVICIOS 03 Supervisin de Obra SERVICIO 1 0.1 0 0 0
0.1 0

33
DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORA LEGAL
Cd. Proy / Cant. Prog I ejec. I %
Activ Meta Un. Med Observaciones % Avanc
Activ Anual Trim Trim Cumpl
Me di a nte e l MEMORANDO N 46-2016-03.01, s e de ri va a l a
GIN e l proye cto de Di re cti va de l CIENCO, de a cue rdo a l o
s ol i ci ta do pa ra re a l i za r a jus te s y obs e rva ci one s pl a nte a da s .
Me di a nte e l MEMORANDO N 61-2016-03.01, s e de ri va a l
Dpto. de RR.HH. pa ra s u re vi s i n
Revisin de la Normativa Interna
01 NORMA 8 INFORME N 45-2016-03.01 de fe cha 01.02.16 - s e re mi te a l a 1 0 0% 0%
del SENCICO.
OPP, e l proye cto de Di re cti va de R gi me n de Fe da ta ri os .
INFORME N 60-2016-03.01 de fe cha 09.02.16 - s e re mi te a l a
GG, e l proye cto de Di re cti va de Pra cti ca s Pre Profe s i ona l e s y
Profe s i ona l e s
En e s te me s no s e re vi s o Di re cti va s
Me di a nte e l INFORME N 27-2016-03.01, s e e l e va a l a
Ge re nci a Ge ne ra l e l proye cto de RISC con l a s obs e rva ci one s
y corre cci one s re a l i za da s pa ra que de e ncontra rl o conforme
s e e l e ve a l CDN pa ra s u a proba ci n.
Revisin del Proyecto del INGRESO EN SESION ORDINARIA DEL CDN 1140 DE FECHA
02 Reglamento Interno de NORMA 1 23.02.16 (ACUERDO 1140-01) 1 0 0% 0%
Servidores Civiles (RISC). COM MEMORANDO N 35-2016-06.00 DEL 10.03.16 LA
SECRETARIA GENERAL ENVIA AL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
EL ACUERDO DE LA SESION DE CDN 1140.1 EN LA QUE APRUEBAN
EL REGLAMENTO DE SERVIDORES CIVILES - RISC.
Se ha n re vi s a do:
Conve ni o Es pe cfico e ntre SENCICO - UPC
2016-001- Conve ni o Es pe cfico SENCICO / MICPA
ASESORIA LEGAL
G022
SE REVISO LOS SIGUIENTES CONVENIOS:
MEMORANDO N 68-2016-03.01 - CONVENIO ESPECIFICO
Revisin de Proyectos de SENCICO - UNI - CAPECO, PRECISAR ALGUNOS PUNTOS
CONVENI INDICADOS.
03 Convenios celebrados entre 20 3 0 0% 0%
O MEMORANDO N 112-2016-03.01 - CONVENIO DE COOPERACION
SENCICO y otras Entidades. SENCICO/PNT.
MEMORANDO N 117-2016-03.01 - CONVENIO
En e s te me s s e re vi s l os s i gui e nte s conve ni os :
INFORME N 136-2016-03.01 - CONVENIO MARCO Y ESPECIFICO
ENTRE SENCICIO/ACCA/COMUNIDAD
MEMORANDO N 191-2016-03.01 - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE
SENCICO/UNI-CISMID/CAPECO
Se vi e ne e fe ctua ndo l a re vi s i n e i nforme de l a s Norma s
Le ga l e s que gua rde n re l a ci n con SENCICO di re cta me nte o
s e a n a pl i ca bl e s re a l i za ndo e l Bol e tn de l a s Norma s
Le ga l e s di a ri a me nte y e nvi a da s va corre o e l e ctrni co.
Revisin e Informacin del Le ga l e s que gua rde n re l a ci n con SENCICO di re cta me nte o
DOCUMEN s e a n a pl i ca bl e s re a l i za ndo e l Bol e tn de l a s Norma s
04 Boletin Diario de las Normas 12 3 0 0% 0%
TO Le ga l e s di a ri a me nte y e nvi a da s va corre o e l e ctrni co de l os
Legales. Ge re nte s de l SENCICO.
Le ga l e s que gua rde n re l a ci n con SENCICO di re cta me nte o
s e a n a pl i ca bl e s re a l i za ndo e l Bol e tn de l a s Norma s
Le ga l e s di a ri a me nte y e nvi a da s va corre o e l e ctrni co de l os
Ge re nte s de l SENCICO.

34
DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORA LEGAL
Cd. Proy / Cant. Prog I ejec. I %
Activ Meta Un. Med Observaciones % Avanc
Activ Anual Trim Trim Cumpl
En es te mes s e a poyo con l a revi s i n y en a l gunos ca s os con
l a el a bora ci n de 12 Res ol uci ones de Pres i denci a Ejecutiva ,
8 Res ol uci ones de Gerenci a Genera l , y una de l a Ofi ci na de
Admi ni s tra ci n y Fi na nza s .
2016-001- Emisin y Revisin de RESOLUCI 10 Res ol uci ones de Gerenci a Genera l , 4 Res ol uci ones de l a
ASESORIA LEGAL 05 200 Ofi ci na de Admi ni s tra ci n y Fi na nza s y 4 Res ol uci ones de
50 0 0% 0%
G022 Resoluciones Varias del SENCICO. ON
rea de DMI
8 Res ol uci ones de Gerenci a Genera l , 22 Res ol uci ones de l a
Ofi ci na de Admi ni s tra ci n y Fi na nza s y 3 Res ol uci ones de
rea de DMI
Se ha i nforma do a l a Gerenci a Genera l medi a nte el
INFORME N 33-2016-03.01 s obre el pa go de pretens i n
pri nci pa l s obre el ca s o: Ruben Rodri guez Roja s - Benefi ci os
Soci a l es .
INFORME N 79-2016-03.01 A LA GG PARA AUTORIZACION DE
PAGO DE INTERESES LEGALES CASO: RUBEN RODRIGUEZ ROJAS
MEMORANDO N 89-2016-03.01 A OPP PARA EMITIR EL
2016-001- Pago de Sentencias Judiciales y
ASESORIA LEGAL 01 ACCION 1 CERTIFICADO PRESUPUESTAL PAGO DICTAMINADO POR 0 0 0% 0%
G023 Laudos Arbitrales SENTENCIA JUDICIAL CASO: EWDARD RAMOS ARMAS
INFORME N 131-2016-03.01 A LA GG PARA LA Autori za ci n de
pa go de remunera ci ones di ctami na ndo en s entenci a
judi ci a l s egui do por Jua n Ma nuel Gui l l en Pi nto: Expedi ente
N 2829-2010
MEMORANDO N 165-2016-03.01 A LA OPP PARA EMISION DE
CERTIFICADO PRESUPUESTAL

35
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Nomb. Proy / Activ
EMITIR OPININ TCNICA SOBRE
ASPECTOS RELACIONADOS AL EVALUACI
01 12 3 1 8% 33%
PRESUPUESTO Y GESTIN ON INFORME TCNICO PARA LA CONTRATACIN DE PERSONAL
INSITUCIONAL ALTAMENTE CALIFICADO (LEY 29806)
SUPERVISAR LA
GESTIN DE
2016-001- IMPLEMENTACIN DE LA EVALUACI
PLANIFICACIN Y 02 4 1 1 25% 100%
G025 POLTICA NACIONAL DE ON SUPERVISAR LA ELABORACIN DE LA MATRIZ DEL PROGRAMA DE
PRESUPUESTO POLITICAS NACIONALES 2016
MODERNIZACIN DE LA GESTIN
EMITIR OPININ TCNICA SOBRE
ASPECTOS RELACIONADOS A EVALUACI OPININ TECNICA SOBRE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE E
03 4 1 2 50% 200%
CONVENIOS, DIRECTIVAS Y ON HISTORICA DE SENCICO
OTROS ONION TCNICA SOBRE LOS LINEAMIENTOS TRANSITORIOS
Formulacin y Aprobacin del
01 PLAN 1 1 1 100% 100%
Plan Operativo 2016 Se el a bor el POI 2016
Se el a bor l a Ma tri z Ha ci a una Nueva Di mens i n de l a
Coopera ci n Per Bra s i l en Ma teri a Soci a l - Pri nci pa l es Ejes
Seguimiento y Evaluacin de EVALUACI
2016-001- SISTEMA DE 02 30 De La s Ini ci a ti va s Perua na s (OGPP del MVCS) 0 9 30% 0%
Metas de Unidades Orgnicas ON Se rea l i z l a eva l ua ci n de metas e i ndi ca dores de rea s
G026 PLANIFICACIN
cl a ve de Agos to 2011 a Ma rzo 2016
Reformulacin del Plan
03 Estratgico Institucional bajo las PLAN 1 Se a va nz en un 95% l a Eva l ua ci n PESEM Vi vi enda 2008 0.3 0 0% 0%
normas del CEPLAN 2015 s obre Evol uci n de Meta de Pers ona s Ca pa ci tada s .
Se pres ent l a Res ol uci n de Pres i denci a Ejecutiva , notas y
a nexo que forma l i za n l a s modi fi ca ci ones pres upues tal es
rea l i za da s en el mes de di ci embre, cumpl i endo con el pl a zo
s ea l a do en norma vi gente.
Se pres enta l a Res ol uci n de Pres i denci a Ejecutiva , notas y
a nexo que forma l i za n l a s modi fi ca ci ones efectua da s en el
2016-001- RESOLUCI
PRESUPUESTO 02 Modificaciones Presupuestarias 14 mes de enero, cumpl i endo con l os pl a zos s ea l a dos en 3 3 21% 100%
G027 ON norma vi gente.
Se pres enta l a Res ol uci n de Pres i denci a Ejecutiva , notas y
a nexo que forma l i za n l a s modi fi ca ci ones efectua da s en el
mes de febrero, cumpl i endo con l os pl a zos s ea l a dos en
norma vi gente. Se efecta el a n l i s i s del pres upues to
es tabl eci ndos e el tra tami ento

36
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Nomb. Proy / Activ
Se pres ento l a Res ol uci n de Pres i denci a Ejecutiva , con l a s
notas y a nexo que forma l i za n l a s modi fi ca ci ones efectua da s
en el mes de enero, cumpl i endo con l os pl a zos de l a norma
Evaluacin Presupuestal y su EVALUACI vi gente.
03 14 Se pres ento Informe de s i tua ci n pres upues tal a l mes de
3 1 7% 33%
difusin ON
febrero 2016.SE a tendi certifi ca ci ones y s e vi enen
2016-001- moni torea ndo pa ra i nforma r a l os us ua ri os s obre s u
PRESUPUESTO
G027 proces o a l a s otra s etapa s .
Se remi ti i nforme s obre el i ni ci o de l a s etapa s de
progra ma ci n y formul a ci n 2017 y el a bora ci n del
Formulacin del Presupuesto
04 TALLER 3 pres upues to mul tia nua l 2017-2019, s e el a bora nueve 0 0 0% 0%
2017 Memora ndos a l a s di ferentes dependenci a s i nvol ucra da s
en l a pri mera fa s e de l a etapa de progra ma ci n
- OPININ TCNICA DEL PROCEDIMIENTO "VIATICOS Y PASAJES

PARA COMISIN DE SERVICIOS"
- OPININ TCNICA DE LA DIRECTIVA "RGIMEN DE FEDATARIOS
- OPINION TECNICA DE LA DIRECTIVA "TRAMITE DE LICENCIAS Y
DESCANSOS"
AVANCE EN REDISEO DE PORCENT - OPININ TECNICA DE LA DIRECTIVA "DESARRO
01 20 6 8 40% 133%
PROCEDIMIENTOS AJE OPININ TCINA DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA DE CARGO POR
AUSENCIA FISICA
Propues ta de redi s eo de l os procedi mi entos :
-Regi s tro de l os Bi enes Muebl es
-Al ta de Bi enes Muebl es
2016-001- DESARROLLO
-Inventari o Fs i co de Bi enes Muebl es
G061 INSTITUCIONAL PROCESOS IDENTIFICADOS Y Revi s i n, el a bora ci n y/o a ctua l i za ci n de l a s fi cha s de
02 NUMERO 10 proces o y s ubproces os
2 2 20% 100%
MAPEADOS
Pres entaci n de l os a va nces a l os dueos de proces os pa ra
DIFUSION DE PROCESOS Y
03 EVENTOS 4 l a des i gna ci n del us ua ri o a qui n s e tra ns mi tira l a s 1 1 25% 100%
PROCEDIMIENTOS buena s pr cti ca s de l os procedi mi entos .
ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DOCUMEN PROPUESTA DE MODIFICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION
05 3 0 1 33% 0%
DE GESTION: ROF, CAP Y MOF TO Y FUNCIONES (MOF)
- INFORME SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL
FACILITAR LA IMPLEMENTACION
EVALUACI SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL II SEMESTRES 2015
06 DEL SISTEMA DE CONTROL 2 Propues ta del Inventari o de proces os , s ubproces os y 0 2 100% 0%
ON
INTERNO procedi mi entos

37
DEPENDENCIA: SUPERVISIN DE GERENCIAS ZONALES
-Con Informe No. 033-3016-03SGZ, s e a utori za vi a je de
Supervi s i ones pres enci a l es a l a s
s upervi s i n a l a Gerenci a s zona l es de Arequi pa , Chi cl a yo
Gerenci a s Zona l es , Centros de SUPERVISIO
01 40 el cua l s e rea l i z Arequi pa 10 y 11 febrero, Chi cl a yo-Ba gua 10 3 8% 30%
Forma ci n de Tecni cos , Uni da des N
12, 13 y 14 febrero 2016.
Opera tiva s , y Centros de Forma ci n
- Informe No. 057-2016-03.SGZ, s e a utori za vi a je
- Con i nforme No. 050-2016-03.SGZ, s e i nforma r de l a s
Acci ones de Ges tin Opera tiva del a cci ones de moni toreo y s egui mi ento a l a s Gerenci a s
s ervi ci o educa tivo en l a s Gerenci a s Zona l es , con res pecto a l a s Metas Educa tiva s , Nmero de
02 ACCION 20 2 3 15% 150%
Zona l es , (Admi ni s tra ci n, Forma ci n y a l umnos ca pa ci tados , Ingres os y egres os , a s como
Pres upues to) ejecuci n de conveni os .
- en es te peri odo s e es t ha ci endo l a s coordi na ci ones con

SUPERVISION DE Rea l i za r Eventos de i ntervenci n de el Mi ni s teri o de Vi vi enda y l a s Gerenci a s Zona l es
2016-001- 03
Progra ma s Soci a l es a Ni vel Na ci ona l
EVENTOS 3 1 0 0% 0%
GERENCIAS i nvol ucra da s pa ra i ni ci a r a cci ones de ca pa ci taci n en l a
G065 zona , a pa rtir del 2do. tri mes tre del 2016
ZONALES
Informa r y moni torea r l a ejecuci n y
04 el es tado de l os Conveni os s us cri tos INFORME 6 1 0 0% 0%
y cumpl i mi ento de metas
Orga ni za r Ta l l eres de i nducci n
regi ona l es y na ci ona l es de Ges tin y
05 Ca pa ci taci n pa ra l os Gerentes y TALLER 3 1 0 0% 0%
Jefes de U.Opera tiva s , y Centros de
Forma ci n
Segui mi ento y moni toreo a l os l ogros
06 y objetivos y cumpl i mi ento de metas INFORME 4 1 0 0% 0%
a l Progra ma de Forma ci n de Tecni cos

38
ANEXO N 3
EJECUCIN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE
Presupuesto Presupuesto Saldo: Saldo: % Avance % Avance

Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Meta / Dependencia Institucional de Institucional Devengado - Devengado - respecto al respecto al
Certificado Comprometid Devengado
Apertura Modificado o Certificado Comprometido Certificado Comprometido
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4) (8)=(5)/(3) (9)=(5)/(4)
0001 Tecnolog. Constructivas 3,345,578.00 3,345,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0% 100.0%
0002 Sede Central 43,087,202.00 35,864,421.00 29,075,061.00 17,289,284.81 7,281,232.57 21,793,828.43 10,008,052.24 25.0% 42.1%
0005 LEM 821,779.00 712,293.00 574,768.30 130,701.23 122,261.23 452,507.07 8,440.00 21.3% 93.5%
0016 G.Z. Lima Callao 6,932,463.00 3,289,180.00 1,760,693.82 479,573.94 282,522.73 1,478,171.09 197,051.21 16.0% 58.9%
0027 San Borja PFT 6,352,889.00 3,669,477.00 2,961,385.45 1,761,099.38 183,633.99 2,777,751.46 1,577,465.39 6.2% 10.4%
SUB TOTAL LIMA CALLAO 13,285,352.00 6,958,657.00 4,722,079.27 2,240,673.32 466,156.72 4,255,922.55 1,774,516.60 9.9% 20.8%
0007 Arequipa 1,974,059.00 1,486,247.00 945,663.94 289,027.89 150,452.33 795,211.61 138,575.56 15.9% 52.1%
0023 Arequipa PFT 2,411,596.00 2,113,841.00 1,562,286.57 220,212.04 110,425.34 1,451,861.23 109,786.70 7.1% 50.1%
SUB TOTAL AREQUIPA 4,385,655.00 3,600,088.00 2,507,950.51 509,239.93 260,877.67 2,247,072.84 248,362.26 10.4% 51.2%
0010 Cusco 1,742,313.00 1,277,092.00 620,558.46 207,774.33 84,329.20 536,229.26 123,445.13 13.6% 40.6%
0024 Cusco PFT 1,507,868.00 1,320,267.00 959,359.40 152,087.92 122,615.86 836,743.54 29,472.06 12.8% 80.6%
SUB TOTAL AREQUIPA 3,250,181.00 2,597,359.00 1,579,917.86 359,862.25 206,945.06 1,372,972.80 152,917.19 13.1% 57.5%
0015 Chiclayo 2,047,514.00 1,650,648.00 978,434.52 465,072.59 195,851.01 782,583.51 269,221.58 20.0% 42.1%
0026 Chiclayo PFT 2,222,596.00 1,539,441.00 1,019,944.10 681,110.88 126,660.68 893,283.42 554,450.20 12.4% 18.6%
SUB TOTAL AREQUIPA 4,270,110.00 3,190,089.00 1,998,378.62 1,146,183.47 322,511.69 1,675,866.93 823,671.78 16.1% 28.1%
0019 Piura 1,544,605.00 1,195,377.00 837,632.62 375,340.02 156,558.03 681,074.59 218,781.99 18.7% 41.7%
0028 Piura PFT 1,726,364.00 1,659,971.00 1,011,438.71 736,567.26 101,644.86 909,793.85 634,922.40 10.0% 13.8%
0014 Trujillo 2,090,407.00 1,451,525.00 997,864.03 567,371.41 109,178.04 888,685.99 458,193.37 10.9% 19.2%
0025 Trujillo PFT 2,386,482.00 1,509,492.00 1,065,448.44 577,701.51 130,349.04 935,099.40 447,352.47 12.2% 22.6%
0013 Huancayo 1,308,004.00 1,091,435.00 627,597.80 230,211.36 90,984.90 536,612.90 139,226.46 14.5% 39.5%
0012 Ica 1,394,843.00 1,191,272.00 624,513.94 310,008.25 162,763.80 461,750.14 147,244.45 26.1% 52.5%
0017 Iquitos 1,269,267.00 1,177,632.00 616,100.96 181,377.27 124,415.06 491,685.90 56,962.21 20.2% 68.6%
0020 Puno 1,288,997.00 1,127,387.00 533,258.98 208,878.67 123,954.02 409,304.96 84,924.65 23.2% 59.3%
0021 Tacna 1,876,072.00 1,575,172.00 914,063.38 235,357.53 113,510.05 800,553.33 121,847.48 12.4% 48.2%
0008 Ayacucho 469,745.00 472,666.00 223,031.77 108,340.37 31,974.65 191,057.12 76,365.72 14.3% 29.5%
0006 Apurimac 386,803.00 334,979.00 34,946.87 12,080.40 9,560.00 25,386.87 2,520.40 27.4% 79.1%
0009 Cajamarca 625,897.00 584,574.00 299,155.10 133,220.34 49,755.88 249,399.22 83,464.46 16.6% 37.3%
0011 Huancavelica 406,763.00 394,839.00 153,212.84 91,109.43 8,994.93 144,217.91 82,114.50 5.9% 9.9%
0018 Madre de Dios 396,402.00 402,328.00 107,980.37 80,082.15 10,119.95 97,860.42 69,962.20 9.4% 12.6%
0022 GIN / GFP 7,023,410.00 4,616,230.00 3,908,945.14 1,740,117.48 1,185,636.95 2,723,308.19 554,480.53 30.3% 68.1%
0029 Pensiones 77,866.00 77,866.00 77,866.00 19,836.94 19,836.94 58,029.06 0.00 25.5% 100.0%
0003 PUNO Obra 2,314,508.00 2,314,508.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.0% 0.0%
0004 AMAZONAS Obra 1,624,732.00 1,624,732.00 34,465.61 0.00 0.00 34,465.61 0.00 0.0% 0.0%
0030 OBRA Lab Com Arequipa 0.00 943,443.00 943,441.79 943,441.79 0.00 943,441.79 943,441.79 0.0% 0.0%
0031 OBRA Lab ComTrujillo 0.00 98,722.00 98,721.75 0.00 0.00 98,721.75 0.00 0.0% 100.0%
0032 OBRA Local Pucallpa 0.00 229,086.00 229,086.00 0.00 0.00 229,086.00 0.00 0.0% 100.0%
0033 OBRA Local Chiclayo 0.00 315,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0% 100.0%
TOTAL 100,657,024.00 80,657,024.00 53,801,927.66 28,226,987.19 11,089,222.04 42,712,705.62 17,137,765.15 20.6% 39.3%
Fuente: SIAF Elaboracin: OPP

39
ANEXO N 4
Captaci n de Igresos por zonal es
Al p r imer Tr imes tr e 2016
APURIMAC Activ / Proyec. S/ AREQUIPA Activ / Proyec. S/

E-205 Educ. autofinanc. 742.00 D-19 Prog. Formac. Tcnic. 77,784.27
TOTAL 742.00 SUB TOT 77,784.27
D-20 C.Cmputo 47,119.00
MADRE DE DIOS Activ / Proyec. S/ E-01 Educ. subsidiado 13,747.00
E-300 Educ. subsidiado 2,070.00 E-02 Educ. autofinanc. 13,500.00
TOTAL 2,070.00 SUB TOT 74,366.00
TOTAL 152,150.27
HUANCAYO Activ / Proyec. S/
D-26 C.Cmputo 21,855.00 CHICLAYO Activ / Proyec. S/
D-595 Conv. Borne CG 8,343.00 D-11 Prog. Formac. Tcnic. 556,498.16
E-07 Educ. subsidiado 6,985.00 SUB TOT 556,498.16
E-08 Educ. autofinanc. 17,045.00 E-03 Educ. subsidiado 722.50
TOTAL 54,228.00 E-04 Educ. autofinanc. 39,865.00
SUB TOT 40,587.50
HUANCAVELICA Activ / Proyec. S/ TOTAL 597,085.66
E-40 Educ. autofinanc. 3,300.00
TOTAL 3,300.00 CUSCO Activ / Proyec. S/
D-22 Prog. Formac. Tcnic. 335,667.76
ICA Activ / Proyec. S/ SUB TOT 335,667.76
D-18 C.Cmputo 21,810.00 D-23 C.Cmputo 6,785.00
E-09 Educ. subsidiado 1,710.00 E-05 Educ. subsidiado -323.00
E-10 Educ. autofinanc. 17,315.00 E-06 Educ. autofinanc. 4,310.00
TOTAL 40,835.00 SUB TOT 10,772.00
TOTAL 346,439.76
IQUITOS Activ / Proyec. S/
D-96 C.Cmputo 4,470.00 PIURA Activ / Proyec. S/
E-11 Educ. subsidiado 680.00 D-08 Prog. Formac. Tcnic. 754,888.91
TOTAL 5,150.00 SUB TOT 754,888.91
D-09 C.Cmputo 9,960.00
AYACUCHO Activ / Proyec. S/ D-51 Unid. Productiva 2,822.53
E-28 Educ. autofinanc. 41,590.00 SUB TOT 22,862.53
TOTAL 42,925.00 TOTAL 777,751.44
CAJAMARCA Activ / Proyec. S/ TRUJILLO Activ / Proyec. S/

E-42 Educ. autofinanc. 14,560.00 D-15 Prog. Formac. Tcnic. 365,798.48
TOTAL 14,560.00 SUB TOT 365,798.48
D-16 C.Cmputo 81,774.28
PUNO Activ / Proyec. S/ D-455 Conv. Beca 18 343,160.00
E-21 Educ. subsidiado 15,690.00 SUB TOT 424,934.28
E-22 Educ. autofinanc. 49,940.00 TOTAL 790,732.76
TOTAL 65,630.00
LOS OLIVOS Activ / Proyec. S/
TACNA Activ / Proyec. S/ D-06 C.Cmputo 18,100.00
D-124 C.Cmputo 12,126.00 E-15 Educ. subsidiado -3,080.00
E-24 Educ. autofinanc. 12,219.00 TOTAL 107,380.00
TOTAL 32,886.00
S.BORJA Activ / Proyec. S/
MOYOBAMBA Activ / Proyec. S/ D-01 Prog. Formac. Tcnic. 1,577,015.75
E-210 Educ. subsidiado 13,010.00 SUB TOT 1,577,015.75
TOTAL 13,010.00 D-06 C.Cmputo -450.00
E-13 Educ. subsidiado -240.00
PUCALLPA Activ / Proyec. S/ E-14 Educ. autofinanc. 101,546.00
E-31 Educ. subsidiado 320.00 SUB TOT 100,856.00
E-32 Educ. autofinanc. -180.00 TOTAL 1,677,871.75
TOTAL 140.00 TOTAL LIM/CAL 1,785,251.75
TOTAL S/ 4,724,887.64

40

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PRESENTACIN

La presente evaluacin correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo

En el aspecto de egresos, se cuenta con los datos ingresados en el SIAF SP,

En el presente informe tambin se ha considerado conveniente resaltar el trabajo

Finalmente, se debe indicar que, en el caso de la Sede Central, como se manifest

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

1.1 RGANOS DE EJECUCIN

En el caso de los rganos de Ejecucin la meta representativa considerada en el

La meta de capacitados se puede desagregar en 3 grandes rubros para un mejor

PROGRAMACIN CAPACITADOS % AVANCE % CUMPLIM

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

En el anexo N1 del presente informe se puede observar el detalle de la meta de

Dada su importancia, se detalla a continuacin los logros alcanzados en el

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Alumnos Matriculados - Progr. Formacin de Tcnicos

PROGRAMACIN MATRICULAD. % AVANCE % CUMPLIM

En el grfico adjunto se aprecia que se ha concentrado en la Gerencia Zonal de Lima

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Los avances ms significativos en cuanto a las metas programadas por

La Gerencia de Investigacin y Normalizacin

Se conform el comit tcnico para la norma E 060 Concreto armado y se viene

Se han revisado las propuestas correspondientes a los cinco estudios orientados a

Se han realizado las coordinaciones para plantear los siguientes convenios;

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Ha continuado con la actualizacin de la malla curricular de la carrera de Redes de

Se ha diseado los siguientes cursos: Gestin Ambiental y Desarrollo Sostenible,

Se culmin el diseo de los siguientes materiales didcticos: Cartilla normativa del

Se realiz la induccin de la carrera con enfoque dual a los Gerentes Zonales y se

Se disearon los siguientes materiales didcticos: Manual de ambiente y ecologa,

Se dieron los lineamiento para el examen de admisin del Programa de Formacin

En cuanto a las reas administrativas y de apoyo de la sede central, presentaron

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

La ejecucin presupuestal contenida en el presente informe tiene dos fuentes de

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SENCICO ascendi a S/

Al cierre del primer trimestre, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar

gastos fijos como

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Del presupuesto Certificado se ha llegado a comprometer durante el primer

Finalmente, del presupuesto comprometido, se ha devengado S/ 11089,222 Soles,

Lo expresado en las lneas precedentes se puede apreciar en el siguiente cuadro a

Presupuesto Presupuesto Saldo: Saldo: % Avance % Avance

De aqu se desprende que, en trminos absolutos tenemos S/ 42712,706 soles que

Asimismo, en trminos porcentuales se observa que el presupuesto devengado

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

En cuanto a los ingresos generados durante el primer trimestre, para el presente

En el caso de los ingresos recaudados por el concepto de prestacin de servicios

Por otro lado, en cuanto a la recaudacin por concepto de la contribucin de las

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Como se ha manifestado anteriormente, las cifras de los ingresos recaudados es

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

41.1. La meta alcanzada de alumnos capacitados al trimestre asciende a 11,637

Si analizamos la composicin de la meta alcanzada en cursos formativos,

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Asimismo se observa que la meta alcanzada durante el primer trimestre se ha

4.1.2 En cuanto a la meta alcanzadas por las dependencias de la Sede Central

4.1.3 Respecto a la ejecucin presupuestal, se observa el alto porcentaje de

Sobre los niveles de avance presentados en el prrafo anterior, se destaca la

En cuanto a los ingresos recaudados al trimestre, alcanzamos los S/ 28263,809

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

Evaluacin Plan Operativo 2016 1er Trimestre

FORMATIVOS ACTIV. EXTENSIN TOTAL