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PLAN DE GESTIN DE COSTOS


CDIGO SCI-05
versin 1.0
PROYECTO: OPTIMIZACIN DEL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA DECDATA PER
S.A.C.
GERENTE: JOS RODRIGUEZ GERENTE DE PROYECTOS
PREPARADO POR: JURGUEN ZAMBRANO ANALISTA DE PROYECTOS FECHA 20 02 2017
REVISADO POR: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FECHA 21 02 2017
APROBADO POR: Margarita Crdova Gerente General FECHA 22 02 2017

I.- TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO


TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIN MODO DE FORMULACIN NIVEL DE PRECISIN
(especificar los tipos de estimacin a usar (especificar en detalle el modo de formulacin (especificar el nivel de
en el proyecto, ejm. orden de magnitud, del estimado indicando el porqu, quin, precisin del estimado, ejm. -
presupuesto, definitiva) cmo, y cuando) 15% +25%)
Presupuesto De abajo hacia arriba -10% al 25%
Presupuesto De abajo hacia arriba -5% al 10%

II. UNIDADES DE MEDIDA


TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso personal Costo / hora
Recurso material Costo (soles)

III.- UMBRALES DE CONTROL


ALCANCE:
VARIACIN PERMITIDA ACCIN A TOMAR SI VARIACIN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE EXCEDE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, (ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN
EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % ) VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN)
ENTREGABLE ESPECFICO)

Investigar variacin para tomar accin


Gestin del proyecto + -5% del costo planificado
correctiva
Catalogacin de estudio de Investigar variacin para tomar accin
+ -10% del costo planificado
inventario correctiva
Instalacin y configuracin de Investigar variacin para tomar accin
+ -20% costo planificado
software. correctiva
Investigar variacin para tomar accin
Capacitacin + - % del valor permitido
correctiva
IV.- METODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO
ALCANCE:
MTODO DE MEDICIN MODO DE MEDICIN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE SE USAR (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN, INDICANDO EL
(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA A TODO EL PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN QUIN, CMO, CANDO, DONDE)
ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
ENTREGABLE ESPECFICO)

Reporte de Performance semanal del


Gestin del proyecto Valor acumulado Curva S Proyecto realizado por el jefe del
proyecto.
ndice de desempeo .El mtodo ser
Catalogacin de estudio de
Valor acumulado Curva S aplicado en la empresa semanalmente y
inventario
ser realizada por el Jefe de proyecto.
Instalacin y configuracin de Valor acumulado Curva S Gestin del valor ganado/ndice de

Plan de Gestin de Costos Gestin de Costos Pgina 1


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software desempeo.Los mtodos sern


aplicados semanalmente en la empresa
y ser realizada por el Jefe de proyecto
Reuniones semanales, reportes de
avances. El mtodo ser aplicado en la
Capacitacin Valor acumulado Curva S
empresa y ser realizada por el Jefe de
proyecto
V.- FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO
ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE
SE UTILIZARN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONSTICO FRMULA MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE
Informe de Performance del Proyecto
EAC variaciones Tpicas EAC = AC / CPI
Semanalmente
Informe de desempeo del proyecto,
revisado por el Gerente del proyecto
CV Variacin de Costos CV = EV AC
semanalmente en las reuniones
semanales.
Informe del desempeo del Proyecto,
SV variacin del Cronograma SV = EV PV revisado por el Gerente del proyecto en
las reuniones semanales.
NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL
ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIN NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUAR EL CONTROL
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
PROYECTO, EJM. ORDEN DE ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES,
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) ETC.)

Presupuesto Por actividad Por actividad


Definitiva Por actividad Por entregable
Presupuesto Por actividad Por actividad

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS


DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.
Estimacin de Costos 1. Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin por
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es
responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el gerente general.
Preparacin de Presupuesto 1. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del
proyecto
2. Este documento es elaborado por el Gerente del proyecto, revisado y
aprobado por el Gerente general.
Control de Costes 1. Se evaluara el impacto de cualquier cambio en el coste informando las
consecuencias en el proyecto en especial en los objetivos finales (alcance,
tiempo, costo).

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS


DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.
Formatos de Gestin de Costos Descripcin
Documento que informa la planificacin para la gestin del costo del
1) Plan de Gestin de Costos
proyecto.
Se actualiza previo a cada reunin semanal y reporte de control de
2) Lnea de Base del Costo
seguimiento del proyecto.

Plan de Gestin de Costos Gestin de Costos Pgina 2


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Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable,
3) Costeo del Proyecto
segn el tipo de recurso que participe.
4) Presupuesto por fase y El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del
entregable proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)


Proyecto Fase Entregable Monto (SOLES)
1.1 Acta de constitucin 0.00
1.2 Lista de interesados 1,400.00
1.3 Requisitos 1,400.00
1.4 Matriz de trazabilidad 700.00
1. Gestin del 1.5 Lnea base del alcance 500.00
Proyecto 1.6 EDT 1,000.00
1.7 Plan de direccin 1,000.00
1.8 Plan de ejecucin 600.00
1.9 Solicitudes de cambio 600.00
1.10 Cierre 0.00
Total Fase 7,200.00
2.1 Toma de inventario 6,000.00
2.2 Revisar de rotacin de
1,800.00
inventarios
2.3 Revisar costos de
2. Anlisis 1,800.00
inventarios
2.4Catalogacion de
3,000.00
inventarios.
2.5 Estudio de Inventarios. 1,800.00
Total Fase 14,400.00
OPTIMIZACIN DEL 3.1 Reclasificacin de
CONTROL DE 2,100.00
INVENTARIOS EN LA inventarios
EMPRESA DECDATA
PER S.A.C. 3.2 Estudio de productos
3. Diseo 2,000.00
importados
3.3 Diseo de interfaces 1,500.00
3.4 Modelamiento de datos 1,000.00
Total Fase 6,600.00
3.1 Informe de equipos a
2,700.00
utilizar.
3.2 Modelo de sistema de
5,400.00
almacenamiento.
4. Ejecucin 3.3 Desarrollo de plataforma 5,400.00
3.4 Elaboracin de tabla
3,900.00
maestra
3.5 Elaboracin de saldos
3,900.00
iniciales
Total Fase 21,300.00
5.1 Pruebas de rigor 1,200.00
5.2 Actas de reuniones
5. Verificacin 2,700.00
quincenales
5.3 Acta de aceptacin 2,400.00
Total Fase 6,300.00
6.Capacitacin 6.1 Manual de operaciones 3,300.00

Plan de Gestin de Costos Gestin de Costos Pgina 3


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6.2 Manual Logstico 3,300.00


6.3 Acta de aceptacin del uso
2,700.00
del software.
Total Fase 9,300.00
Reserva de Contingencia 6,000.00
Reserva de Gestin 0.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SOLES) 71,100.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso)


Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto (SOLES)
Personal 4,500.00
1. Gestin del Materiales 1,500.00
Proyecto Maquinaria 0.00
Otros 1,200.00
Total Fase 7,200.00
Personal 6,000.00
2. Anlisis Materiales 1,800.00
Maquinaria 6,000.00
Otros 600.00
Total Fase 14,400.00
Personal 2,600.00
Materiales 400.00
3. Diseo
Maquinaria 3,000.00
OPTIMIZACIN DEL
Otros 600.00
CONTROL DE Total Fase 6,600.00
INVENTARIOS EN LA
EMPRESA DECDATA Personal 6,300.00
PER S.A.C.
Materiales 1,500.00
4. Ejecucin
Maquinaria 10,500.00
Otros 3,000.00
Total Fase 21,300.00
Personal 3,600.00
Materiales 1,200.00
5. verificacin
Maquinaria 600.00
Otros 900.00
Total Fase 6,300.00
Personal 5,400.00
Materiales 1,800.00
6. Capacitacin
Maquinaria 1,500.00
Otros 600.00
Total Fase 9,300.00
Total Fases 65,100.00
Reserva de Contingencia 6,000.00
Reserva de Gestin 0.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SOLES) 71,100.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana)


Proyecto Semana Nro. Costo Soles por Costo acumulado por semana

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semana
Semana 01 3,300 3,300
Semana 02 6,300 9,600
Semana 03 9,300 18,900
Semana 04 12,600 31,500
OPTIMIZACIN DEL Semana 05 7,500 39,000
CONTROL DE
INVENTARIOS EN Semana 06 3,600 42,600
LA EMPRESA
DECDATA PER
Semana 07 6,900 49,500
S.A.C. Semana 08 3,600 53,100
Semana 09 3,450 56,550
Semana 10 3,450 60,000
Semana 11 2,700 62,700
Semana 12 2,400 65,100
Total Fases 65,100.00
Reserva de Contingencia 6,000.00
Reserva de Gestin 0.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SOLES) 71,100.00

COSTEO DEL PROYECTO


Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Personal
Recurso Unid QTY. Costo Costo Recurso Unid QTY. Costo Costo
Unit. Total Unit. Total
Acta de Reunin con Interesados 1 S/. 0.00 S/. 0.00
constitucin interesados
del proyecto Elaboracin del Interesados 1 S/. 0.00 S/. 0.00
acta
Revisin del acta interesados 1 S/. 0.00 S/. 0.00
Plan de Plan de direccin Equipo del 1 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
direccin del del proyecto proyecto
proyecto

Reuniones con el Equipo del 1 S/. 100.00 S/ 100.00


EDT equipo de trabajo proyecto
Descomposicin Equipo del 1 S/. 100.00 S/. 100.00
de componentes proyecto
Elaboracin del Equipo del 1 S/. 100.00 S/. 100.00
documento proyecto
Cronograma Cronograma del Director de 1 S/. 900.00 S/. 900.00
proyecto proyecto
Presupuesto Presupuesto del Director de 1 S/. 900.00 S/. 900.00
proyecto proyecto
Reporte de Equipo del 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
catalogacin de la proyecto
marca WINCO
Reporte de Equipo del 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
catalogacin de la proyecto
marca CRISO
Reporte de Equipo del 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
catalogacin de la proyecto
marca RAFFA
Reporte de Equipo del 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
catalogacin de la proyecto
marca WILTON
Reporte de Equipo del 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Catalogacin catalogacin de la proyecto
y estudio de marca CAMBRO
inventario

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Instalacin y Contrato de Jefe de 1 S/. 5,500.00 S/. 4,500.00


configuraci adquisicin proyecto ,
n de Lder
software funcional
Emisin de Manual de Director del 1 S/. 1,000.00 S/. 400.00
manuales operaciones proyecto
Manual logstico Director del 1 S/. 1,000.00 S/. 400.00
proyecto
Reporte de Reporte de Director del 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
pruebas pruebas proyecto
Acta de Acta de Director del 1 S/. 500,00 S/. 500.00
conformidad conformidad proyecto

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