CUADRO-E

COSTOS AGUA ALCANTARILLADO

Oper. y mant. sin proyecto 60,256.00 4,700.00
Oper. y mant. Con proyecto 211,274.28 9,950.00
Peridicos
Costos de inversin 975,903.58 1,895,577.64
UADRO-E
LAGUNAS FACULTATIVAS TANQUE IMHOFF PARAMETRO AGUA
C/B
12,853.00 20,533.00 VAN 224,831.00
35305.00 20349.25 TIR 18%
1,020,652.49 1,053,864.79
ALCANTARILLADO LAGUNAS FACULT. TANQUE IMHOFF
252.00 147.00 151.00
Mejoramiento del sistema de Agua Potable
975,903.58
Ampliacin y Mejoramiento del Alcantarillado ###
Construccin de Lagunas Facultativas 1020652.49
Capacitacin 84,000.00
S/.
84,000.00
 USUARIOS CONEXIONES TOTAL
ACTIVOS
INACTIVOS
TOTAL

ACTIVOS INACTIVOS
83% 17%
USUARIOS 236
1156 Cortados Cierre temporal
45 191
Fuente:SEMSA LIRCAY-2005
 CUADRO TARIFARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SEMSA LIRCAY
COSTO POR CONSUMO COSTO COSTO MANT. IGV PENSION DE
TARIFA
M S/.
3
M 3
AGUA ALCANT. 19% 19% AGUA
DOMESTICO
D=A 011-1 0.28 20 5.60 1.06 1.27 7.93
D=A 011-1 0.28 30 8.40 1.60 1.90 11.90
D=B 011-2 0.28 20 5.60 0.00 1.06 6.66
D=B 011-2 0.28 30 8.40 0.00 1.60 10.00
COMERCIAL
C=A 021-1 0.37 30 11.10 2.11 13.21
C=A 021-1 0.37 40 14.80 2.81 3.35 20.96
C=A 021-1 0.37 50 18.50 3.57 4.19 26.26
C=B 021-2 0.37 30 11.10 0.00 2.11 13.21
C=B 021-2 0.37 40 14.80 0.00 2.81 17.61
C=B 021-2 0.37 50 18.50 0.00 3.52 22.02
INDUSTRIAL
I=A 091-1 0.44 40 17.60 3.34 3.98 24.92
I=A 091-1 0.44 50 22.00 4.18 4.97 31.15
I=A 091-1 0.44 80 35.20 6.69 7.96 49.85
I=B 091-2 0.44 40 17.60 0.00 3.34 20.94
I=B 091-2 0.44 50 22.00 0.00 4.18 26.18
I=B 091-2 0.44 80 35.20 0.00 6.69 41.89
LEYENDA:
D=A 011-1 Domstico con Agua y Desage C=B 021-2 Comercial solo con Agua
D=B 011-2 Domstico solo con Agua. I=A 091-1 Industrial con Agua y Desage
C=A 021-1 Comercial con Agua y Desage I=B 091-2 Industrial solo con Agua.
 CUADRO N 02
NUMERO DE CENTROS POBLADOS MENORES POR DISTRITOS

CENTRO POBLADO
DISTRITO BASE LEGAL
MENOR
SAN JUAN DE DIOS R.N. 078 MDA DEL 17- 08 92
BUENAVISTA PICHOY R.N. 046 SPA DEL 18- 02 91
LIRCAY
CARHUAPATA R.N. 042 MPAL DEL 26- 04 87
CHAHUARMA R.N. 067 MPAL DE 1975
FUENTE : Elaborado en base a los datos obtenidos del Directorio de Comunidades Campesinas
y Nativas del Departamento de Huancavelica. DRA - Huancavelica.
 CUADRO N 03
NUMERO DE COMUNIDADES CAMPESINAS

DISTRITOS COMUNIDAD CAMPESINA BASE LEGAL Y FECHA

ALLATO RS. 103 DEL 14 04- 64

BUENA VISTA PICHOY R.D. 026- 82- DR-XVII- Hcva. 02 09- 82
CARHUAPATA R.S. 34 DEL 30- 06- 54
CONSTANCIA R.D. 006- 82- DR-XVII- Hcva.24- 06- 82
CHAHUARMA R.D. 025- 89- DD-XVII- Hcva. 24 06- 89
HUAYLLAY CHICO R.S. S/N DEL 07- 07- 43
JATUN PATA R.G. 080- 91- DD-XVII- Hcva. 27 03- 91
PALCAS CASCABAMBA R.D. 012- 82- DR-XVII- Hcva. 26 06- 82
LIRCAY PALISTINO R.D. 049- 95- DSRA- Hcva. 24 06- 96
SAN JOSE DE LLUNCHI PATAPATA R.E 108 DEL 10- 06- 91
SAN JUAN BAUTISTA DE LIRCAY R.E. 008 DEL 03- 02- 92
SAN JUAN DE AHUAY R.G. 115 DEL 18- 04 91
SAN JUAN DDE DIOS DE LIRCAY R.S. S/N . DEL 09 05- 39
UCHCUPAMPA R.D. 034- 93- DSRA- Hcva. 08- 06- 93
UNION PROGRESO PATAHUASI R.D. 017- 98- DSRA- Hvca. 02- 06-98
VIRGEN DEL CARMEN DE OCOPA R.D. 041- 84-DRA- XVII-Hvca. 22- 06-84
YANAUTUTO BAJO R.D. 025- 82-DR- XVII-Hvca. 02- 09-82
FUENTE : Elaborado en base a los datos obtenidos del Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas del
Departamento de Huancavelica. DRA - Huancavelica.
 CUADRO N 04
EVOLUCION DE LA POBLACION AFECTADA EN LA
LOCALIDAD DE LIRCAY

AOS TOTAL
1981 2875
1993 4654
2004 6106
Fuente: INEI - Censo Poblacional 1981-1993-Estimaciones y Proyecciones de Poblacin segn
Departamentos, Provincias y Distritos 1990-2005
*Proyeccin de la Poblacion Afectada con tasa 1.25%-INEI
 CUADRO N 05
COSTOS DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

RUBRO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO/HA RENDIMIENTO

-Preparacin terreno - Asistencia tcnica 5%
-Siembra - Gastos administrativos 5%
-Labores culturales
-Cosecha
-Insumos
-Pesticidas
Papa mejorada 5,445.00 544.50 5,989.50 15,000.00
Papa nativa 1,953.00 195.30 2,143.30 3,000.00
Maz 1,801.00 130.10 1,981.10 2,500.00
Cebada 1,342.00 134.20 1,476.20 2,500.00
Trigo 1,394.00 139.40 1,533.40 2,600.00
Habas 1,638.00 153.20 1,691.30 2,200.00
Arvejas 1,472.00 147.20 1,619.20 2,300.00
Quinua 923.00 92.30 1,015.30 750.00
Alfalfa 1,668.00 166.80 1,834.80 1,500.00
Pastos Asociados 1,471.00 147.10 1,618.10 3,000.00
Fuente: Direccin Regional del Ministerio de Agricultura-2004
 COSTOS DE PRODUCCION DEL GANADO

GANADO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL ANIMAL

-Alimentacin - Asistencia tcnica 5%
-Tratamiento Sanitario - Imprevistos 5%
-Mano de obra
ALPACUNO 74.90 7.48 82.38
-Raza:Huacaya
-Superficie: 1 Ha.
-Tecnologa:Media
BOVINO 829.50 82.9 912.40
-Raza:Brown Swiss
-Superficie: 1 Ha.
-Tecnologa:Media
OVINO 52.45 5.24 57.69
-Raza:Criollo
-Superficie: 1 Ha.
-Tecnologa:Media
Fuente: Direccin Regional del Ministerio de Agricultura-2004
 CUADRO N 07
INGRESO PROMEDIO EN EL REA DEL PROYECTO

INGRESO PROMEDIO
GRUPO MENSUAL
Indust.Y Adm. Pblica 1,650.00
Enseanza Eventual 600.00
Agricultores y otros 380.00
FUENTE: Elaboracin propia(encuestas)
 CENTRO
N NOMBRE O NUMERO DE CENTRO EDUCATIVO CDIGO MODULAR N ALUMNOS
POBLADO
EDUCACION INICIAL
1 37 Pueblo Viejo 1403419 20
2 35 Pueblo Nuevo 428151 136
3 128 Bellavista 428169 169
4 148 Pueblo Viejo 571497 48
Sub Total 373
PRIMARIA
1 36214 Bellavista 429423 790
2 36230 Ahuay 429498 62
3 36487 Pueblo Viejo 687475 88
4 37002 "Ricardo Fernandez Pueblo Nuevo 429779 621
Sub Total 1561
PRIMARIA MENORES PARTICULAR
1 Corazn de Jess Pueblo Nuevo 1403534 21
2 Las Amricas Pueblo Nuevo 1403542 32
Sub Total 53
PRIMARIA ADULTOS
1 37002 Adultos Pueblo Nuevo 421230 96
Sub Total 96
ESPECIAL
1 02 PRITE Bellavista 1403427 19
2 35005 Especial Lircay 697615 17
Sub Total 36
SEGUNDARIA MENORES
1 Jos Mara Arguedas Pueblo Nuevo 421297 711
2 Nuestra Seora del Carmen Lircay 600783 598
Sub Total 1309
SEDUNDARIA PARTICULAR
1 Federico Villareal Pueblo Nuevo 1403377 81
Sub Total 81
SEGUNDARIA DE ADULTOS
1 Jos Mara Arguedas Pueblo Nuevo 641985 240
Sub Total 240
OCUPACIONAL
1 34010 Pueblo Nuevo 421495 95
Sub Total 95
EDUCACION SUPERIOR
1 ISPPB Virgen del Carmen Pueblo Nuevo 1245380 66
Sub Total 66
N PROF. N AULAS

1 1
6 7
6 3
2 2
15 13

29 26
2 4
2 4
27 25
60 59

6 6
4 6
10 12

4 4
4 4

1 1
1 1
2 2

34 24
26 20
60 44

12 5
12 5

7 6
7 6

4 3
4 3

7 3
7 3
 CUADRO No 09
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD < 5 AOS 2004
C.S.LIRCAY
DESCRIPCION F M T Tasa x 1000 Poblacin
N 96
TOTAL 1232 1333 2565 Hab 2575

1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS RESPIRATORIAS 433 496 929 36.22 360.78

2 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTTESTINALES 234 294 528 20.58 205.05

3 DESNUTRICION 228 210 438 17.08 170.10

4 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS RESPIRATORIAS 56 68 124 4.83 48.16

5 DERMATITIS Y ECZEMA (L20-L30) 53 46 99 3.86 38.45

6 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VAS RESPIRATORIAS 45 26 71 2.77 27.57

7 HELMINTIASES (B68-B83) 30 30 60 2.34 23.30

8 TRANSTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10-H13) 24 28 52 2.03 20.19

9 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 29 20 49 1.91 19.03

10 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (J10-J18 16 26 42 1.64 16.31

11 LAS OTRAS DEMS CAUSAS 84 89 173 6.74 67.18

 CUADRO No 10

MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO ETAREO-MICRO RED LIRCAY

Grupos de Edad

N MORBILIDAD Periodo Adulto

Infancia Preescolar 5-9 aos Adolescente Adultos
Neonatal Mayor

1 Enfermedades de las vas respiratorios superiores 101 1410 1722 659 961 1331 89

2 Afecciones dentales y periodontales 2 160 446 636 715 31

3 Enfermedades del aparato respiratorio 1 629 863 59 35 88 20

4 Otras enfermedades del aparato respiratorio 27 461 559 153 136 278 75

5 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de 2 54 306 168 130 99 9

6 Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo 59 145 130 65 59 58 7

7 Infecciones de transmisin sexual 1 1 2 2 45 437 2

8 Enfermedades de otras partes del apto. Digestivo 5 26 24 5 49 280 34

9 Transtornos del ojo y sus anexos 5 54 103 57 54 87 11

10 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjunti 2 7 13 209 85

11 Signos, sntomas y afecciones mal definidas 10 233 312 146 289 714 73

12 Todas las dems causas 71 118 351 253 447 1224 131

TOTAL GENERAL 282 3135 4532 2020 2854 5520 567

FUENTE: Elaboracin propia

Total

6273

1990

1695

1689

768

523

490

423

371

316

1777

2595

18910
 CUADRO No 11
PORCENTAJE DE LAS ENFERMEDADES MICRO RED LIRCAY

PORCENTAJE
DESCRIPCION
%
Enfermedades de las vas respiratorias superiores 33.17
Afecciones dentales y periodontales 10.52
Enferemdades infecciosas intestinales 8.96
Otras enfermedades del aparato respiratorio 8.93
otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de 4.06
Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo 2.77
Infeccion de transmision sexual 2.59
Enfermedades de otras partes del apto. Digestivo 223
Trastornos del ojo y sus anexos 1.96
Enferdades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 9.33
Signos, sntomas y afecciones mal definidas 13.7
FUENTE: MINSA-HVCA-2003
 CUADRO No 12
FUENTE AHUAY

NOMBRE AFORO
N DE ORDEN CAPTACION (Agua que ingresa al Sistema en lt./seg.)
CRECIDA ESTIAJE
1 Manantial Ahuay 3 1
2 Manantial Anchacclla 2 0.5
3 Manantial Santa 1 0.5
4 Riachuelo Soccos 10 6
FUENTE: SEMSA-Lircay-2004

 CUADRO No 13
FUENTE ATTO
AFORO
NOMBRE (Agua que ingresa al
N DE ORDEN
CAPTACION sistema en lt/seg.)
CRECIDA ESTIAJE
Manantial
1 Kichkihuaycco 10 8
Manantial
2 Balcon 2 0.5
Manatial
3 Challhuapuquio 4 0
Manantial
4 Potacca 4 2
5 Riachuelo Atto 20 2
Fuente: SEMSA-LIRCAY
 CUADRO N 14
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

N de conexiones a N de conexiones a N de viviendas con Continuidad del servicio

la red de Agua la red Alcantarillado micromedicin de Agua (horas)
instalada
1392 1022 0 16
DISTRITO LUGARES TURISTICOS UBICACION
El Cerro de Tambrayco Lircay
Aguas Termales de Ninabamba Lircay
Restos de Ahuay Lircay
LIRCAY
Ruinas de Pucara Punta Lircay
Piscigranja SUMAQ CHALLHUA S.A. Lircay
Aguas Termales de Huapa Lircay
Fuente: INEI-Huancavelica
DISTRITOS PRINCIPALES FESTIVIDADES FECHA LUGAR

Virgen Del Carmen Julio Lircay

Virgen del Rosario Octubre Lircay
LIRCAY Carnaval Febrero Lircay
Chuo Saruy Julio Lircay
Domingo de Ramo Abril Lircay
Fuente: INEI-Huancavelica
 CUADRO N 17
PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA
EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

N AOS POBLACION N DE VIVIENDAS

0 2,004 6,106 1,590 6106
1 2,005 6,182 1,610 6182
2 2,006 6,259 1,630 6259
3 2,007 6,337 1,650 6337
4 2,008 6,416 1,671 6416
5 2,009 6,496 1,692 6496
6 2,010 6,577 1,713 6577
7 2,011 6,659 1,734 6659
8 2,012 6,742 1,756 6742
9 2,013 6,826 1,778 6826
10 2,014 6,911 1,800 6911
11 2,015 6,997 1,822 6997
12 2,016 7,084 1,845 7084
13 2,017 7,173 1,868 7173
14 2,018 7,263 1,891 7263
15 2,019 7,354 1,915 7354
16 2,020 7,446 1,939 7446
17 2,021 7,539 1,963 7539
18 2,022 7,633 1,988 7633
19 2,023 7,728 2,013 7728
20 2,034 7,825 2,038 7825
 CUADRO No 18
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO
LITOS/DIA
DESCRIPCION X HABIT %
Preparacin de alimentos 2 4
Lavado de menajes de cocina 5 10
Bebidas 1 2
Higiene Personal 7 14
Lavado de ropa 10 20
Servicios Higinicos 15 30
Otros usos 10 20
TOTAL 50 100
Fuente: Encuesta de Campo-2004
 CUADRO No 19
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO

LITOS/DIA
DESCRIPCION X HABIT %
Preparacin de alimentos 7 5.83
Lavado de menajes de cocina 14 11.67
Bebidas 2 1.67
Higiene Personal 40 33.33
Lavado de ropa 20 16.67
Servicios Higinicos 28 23.33
Otros usos 9 7.5
TOTAL 120 100
Fuente: Encuesta de Campo-2004
 CUADRO N 20
DEMANDA DE AGUA

CONSUMO PRODUCCION
AOS
lt/seg. lt/seg.
0 3.09 7.73 267250 668125
1 7.73 11.04 667680 953829
2 7.82 11.18 675960 965657
3 7.92 11.32 684360 977657
4 8.02 11.46 692880 989829
5 8.12 11.60 701520 1002171
6 8.22 11.74 710280 1014686
7 8.32 11.89 719160 1027371
8 8.43 12.04 728160 1040229
9 8.53 12.19 737160 1053086
10 8.64 12.34 746400 1066286
11 9.23 13.19 797640 1139486
12 9.35 13.35 807600 1153714
13 9.46 13.52 817680 1168114
14 9.58 13.69 828000 1182857
15 9.70 13.86 838320 1197600
16 9.83 14.04 848880 1212686
17 9.95 14.21 859440 1227771
18 10.07 14.39 870120 1243029
19 10.20 14.57 881040 1258629
20 10.33 14.75 892080 1274400
Fuente: Elaboracin propia
 CUADRO No. 21
OFERTA DE AGUA LIRCAY (AFORADO EN ESTIAJE)

CAUDAL ESTIAJE
DENOMINACION DE FUENTE (Lt/seg)
A.- FUENTE AHUAY:
Manantial Ahuay 1
Manantial Anchacclla 0.5
Manantial Santa Elena 0.5
Riachuelo Soccos 6
B.- FUENTE ATTO:
Manantial kichkihuaycco 8
Manantial Balcn 0.5
Manantial Potacca 2
Riachuelo Atto 2
TOTAL OFERTA DE AGUA 20.5
CUADRO CUADRO No. 22
OFERTA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN VIVIENDAS

PUEBLO VIEJO SECTOR

BELLA VISTA -P.NUEVO Virgen del Carmen Av. Centernario
Sist. Desague-SEMSA SILOS * SILOS *
VIVIENDAS 1022 0 0
POBLADORES 3,924 0 0
* Los silos instalados por Caritas se hallan fuera de servicio, por razones ya explicados
VIVIENDAS

SIN
TOTAL
SERVICIO
USUARIOS USUARIOS
568 1,590
2,181 6,106
 CUADRO N 23 CUADRO N 24
BALANCE OFERTA-DEMANDA INSTANTANEA BALANCE OFERTA-DEMANDA(PRODUCCION)

OFERTA DE OFERTA DE
FUENTE DEMANDA(1) SUPERAVIT FUENTE DEMANDA(1) SUPERAVIT
AO AO
(Lt/seg.) (Lt/seg.) (Lt/seg.) (Lt/seg.) (Lt/seg.) (Lt/seg.)
0 20.5 3.09 17.41 267250 0 20.5 7.73 12.77
1 20.5 7.73 12.77 667680 1 20.5 11.04 9.46
2 20.5 7.82 12.68 675960 2 20.5 11.18 9.32
3 20.5 7.92 12.58 684360 3 20.5 11.32 9.18
4 20.5 8.02 12.48 692880 4 20.5 11.46 9.04
5 20.5 8.12 12.38 701520 5 20.5 11.60 8.90
6 20.5 8.22 12.28 710280 6 20.5 11.74 8.76
7 20.5 8.32 12.18 719160 7 20.5 11.89 8.61
8 20.5 8.43 12.07 728160 8 20.5 12.04 8.46
9 20.5 8.53 11.97 737160 9 20.5 12.19 8.31
10 20.5 8.64 11.86 746400 10 20.5 12.34 8.16
11 20.5 9.23 11.27 797640 11 20.5 13.19 7.31
12 20.5 9.35 11.15 807600 12 20.5 13.35 7.15
13 20.5 9.46 11.04 817680 13 20.5 13.52 6.98
14 20.5 9.58 10.92 828000 14 20.5 13.69 6.81
15 20.5 9.70 10.80 838320 15 20.5 13.86 6.64
16 20.5 9.83 10.68 848880 16 20.5 14.04 6.46
17 20.5 9.95 10.55 859440 17 20.5 14.21 6.29
18 20.5 10.07 10.43 870120 18 20.5 14.39 6.11
19 20.5 10.20 10.30 881040 19 20.5 14.57 5.93
20 20.5 10.33 10.18 892080 20 20.5 14.75 5.75
(1)Demanda Instantanea, sin prdidas (1)Demanda Instantanea, sin prdidas
FUENTE: Elaboracin propia FUENTE: Elaboracin propia
 668125
953829
965657
977657
989829
1002171
1014686
1027371
1040229
1053086
1066286
1,139,486
1,153,714
1,168,114
1,182,857
1,197,600
1,212,686
1,227,771
1,243,029
1,258,629
1,274,400
 CUADRO No. 25
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA
(PRODUCCION)

(A) (B)

SIN PROYECTO CON PROYECTO DEFICIT SIN PROYECTO CON PROYECTO DEFICIT
AOS AOS
lt/seg. lt/seg. lt/seg. lt/seg. lt/seg. lt/seg.
1 668,125 953,829 -285,704 1 7.73 11.04 -3.31
2 668,125 965,657 -297,532 2 7.73 11.18 -3.44
3 668,125 977,657 -309,532 3 7.73 11.32 -3.58
4 668,125 989,829 -321,704 4 7.73 11.46 -3.72
5 668,125 1,002,171 -334,046 5 7.73 11.60 -3.87
6 668,125 1,014,686 -346,561 6 7.73 11.74 -4.01
7 668,125 1,027,371 -359,246 7 7.73 11.89 -4.16
8 668,125 1,040,229 -372,104 8 7.73 12.04 -4.31
9 668,125 1,053,086 -384,961 9 7.73 12.19 -4.46
10 668,125 1,066,286 -398,161 10 7.73 12.34 -4.61
11 668,125 1,139,486 -471,361 11 7.73 13.19 -5.46
12 668,125 1,153,714 -485,589 12 7.73 13.35 -5.62
13 668,125 1,168,114 -499,989 13 7.73 13.52 -5.79
14 668,125 1,182,857 -514,732 14 7.73 13.69 -5.96
15 668,125 1,197,600 -529,475 15 7.73 13.86 -6.13
16 668,125 1,212,686 -544,561 16 7.73 14.04 -6.30
17 668,125 1,227,771 -559,646 17 7.73 14.21 -6.48
18 668,125 1,243,029 -574,904 18 7.73 14.39 -6.65
19 668,125 1,258,629 -590,504 19 7.73 14.57 -6.83
20 668,125 1,274,400 -606,275 20 7.73 14.75 -7.02
Fuente: Elaboracin propia Fuente: Elaboracin propia
 CUADRO N 26
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(C) (D)
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
AOS AOS
lt/da lt/da M3/ao M3/ao
1 156,960 415,392 1 57,290 151,618
2 156,960 420,576 2 57,290 153,510
3 156,960 425,856 3 57,290 155,437
4 156,960 431,136 4 57,290 157,365
5 156,960 436,512 5 57,290 159,327
6 156,960 441,984 6 57,290 161,324
7 156,960 447,456 7 57,290 163,321
8 156,960 453,024 8 57,290 165,354
9 156,960 458,688 9 57,290 167,421
10 156,960 464,448 10 57,290 169,524
11 156,960 570,912 11 57,290 208,383
12 156,960 578,016 12 57,290 210,976
13 156,960 585,312 13 57,290 213,639
14 156,960 592,704 14 57,290 216,337
15 156,960 600,096 15 57,290 219,035
16 156,960 607,584 16 57,290 221,768
17 156,960 615,168 17 57,290 224,536
18 156,960 622,848 18 57,290 227,340
19 156,960 630,624 19 57,290 230,178
20 156,960 638,496 20 57,290 233,051
 CUADRO 27
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LIRCAY
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
UNIDAD CANTI. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCION
MEDIDA SIN IMP. CON IMP. SIN IMP.
1.-PERSONAL(Remuneraciones)
* Administrador (1) MES 12 1200.00 1200.00 14400.00
* Personal tcnico(2) MES 12 1300.00 1300.00 15600.00
* Contador Externo (Eventual) MES 12 223.21 250.00 2678.57
* Cajera MES 12 450.00 450.00 5400.00
2.-HERRAMIENTAS GL 1 1932.77 2300.00 1932.77
3.-INSUMOS
*Hipoclorito GL 1 3831.93 4560.00 3831.93
*Cloro Gas GL 1 7895.80 9396.00 7895.80
4.-SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONO GL 1 3025.21 3600.00 3025.21
5.-GASTOS DE COMERCIALIZACION GL 1 1694.92 2000.00 1694.92
TOTAL S/. 56459.20

COSTO OPTIMIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION SIN PROYECTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTI. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
MEDIDA SIN IMP. CON IMP. SIN IMP.
* Reparacion de puntos de Fuga de la
Red de Distribucion. GL 1 7203.39 8500.00 7203.39
* Instalcion de valvulas de control en la
Red de Distribucion (1) UN. 50 110.17 130 5508.47
TOTAL S/. 12711.86
(1) Instalacion de Micromedicion en hospedales, restaurants y comercio.

CUADRO N 28
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LIRCAY
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
UNIDAD CANTI. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCION
MEDIDA SIN IMP. CON IMP. SIN IMP.
*Limpieza y mantenimiento de Buzones
02 veces por ao (03 operariosx5 das/vez) UN 30 25.42 30.00 762.71
* Reposicion de tapas de buzn (a) UN 12 127.12 150.00 1525.42
* Limpieza del Alcantarillado, 02 veces al
ao (04 operarios x 5 dias) ML 40 25.42 30.00 1016.95
*Otros GL 1 677.97 800.00 677.97
TOTAL S/. 3983.05
(a): Cambio promedio anual registrado por SEMSA LIRCAY
OTABLE DE LIRCAY

COSTOS PARCIALES
CON IMP.

14400.00
15600.00
3000.00
5400.00
2300.00

4560.00
9396.00
3600.00
2000.00
60256.00

SIN PROYECTO
COSTOS PARCIALES
CON IMP.

8500.00

6500.00
15000.00

ARILLADO LIRCAY

COSTOS PARCIALES
CON IMP.

900.00
1800.00

1200.00
800.00
4700.00
 CUADRO N 29
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LIRCAY
EN LA SITUACION CON PROYECTO
UNIDAD CANTI. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCION
MEDIDA SIN IMP. CON IMP. SIN IMP.
1.-PERSONAL 91920.00
*DIRECTOR UN. 1 18000.00 18000.00 18000.00
* ADMINISTRADOR UN. 1 14400.00 14400.00 14400.00
* CONTADOR UN 1 6000.00 6000.00 6000.00
* PERSONAL TECNICO UN. 4 10080.00 10080.00 40320.00
* VIGILANTE UN. 2 6600.00 6600.00 13200.00
2.- INSUMOS 54897.71
* CLORO GASEOSO Kg 5587 8.77 10.44 49015.36
CUADRON20 * SUM. Y REPOSIC, TUBOS Y ACCES. GL 1 5882.35 7000.00 5882.35
COSTDEPRAINYML 3.-HERRAMIENTAS 3400.00
ENLASITUCOPRY
*JUEGO DE TARRAJAS UN 1 2100.84 2500.00 2100.84
COSTUNIARD.DESCRIPONPLE
MEDIASNP.CO
*JUEGO DE LLAVES UN 1 210.08 250.00 210.08
*LimpezayMnt.DBuos02vcr *CARRETILLAS UN. 10 67.23 80.00 672.27
Oper.30251769
(03operaisx5d/vz) * LAMPAS UN. 12 15.13 18.00 181.51
*Reposicndtabuz()U126.058 * PICOS UN. 14 16.81 20.00 235.29
*LimpezadAlcntro02vs 4.-EQUIPOS DE PROTECCION 1243.70
Oper.4025138
(04operaisx5d)
* CASCO UN 14 12.61 15.00 176.47
*OtrosGL1672.80
TOALS/.3945870
* BOTAS DE GOMA PAR 20 21.01 25.00 420.17
(a):CmbiopredgstSEMA * PONCHO PARA LLUVIA UN 6 25.21 30.00 151.26
* LINTERNA UN 6 12.61 15.00 75.63
* BOTIQUIN UN 1 420.17 500.00 420.17
5.-SERVICIOS 7142.86
* SERV. DE BOMBA DE SUCCION (3) GL 1 5042.02 6000.00 5042.02
* SERVICIOS PUBLICOS GL 1 2100.84 2500.00 2100.84
6.-OTROS (Gastos de Comercializacion) GL 1 33613.45 40000.00 33613.45
TOTAL S/. 192217.71

Cuadro N 30
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA SITUACION CON PROYECTO
UNIDAD CANTI. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCION
MEDIDA SIN IMP. CON IMP. SIN IMP.
*Limpieza y Mant. De Buzones 02 veces/ao Oper. 60 25.21 30.00 1512.61
(06 operariosx 5 das/vez)
*Limpieza de Alcantarillado 02 veces/ao Oper. 80 25.21 30.00 2016.81
(08 operariosx5 das/vez)
*Reposicion de tapas de buzn(a) UN. 5 126.05 150.00 630.25
*Otros GL 1 4201.68 5000.00 4201.68
TOTAL S/. 8361.34
(a)Cambio promedio anual registrado por SEMSA-LIRCAY
OTABLE LIRCAY

COSTOS PARCIALES
CON IMP.
91920.00
18000.00
14400.00
6000.00
40320.00
13200.00
65328.28
58328.28
7000.00
4046.00
2500.00
250.00
800.00
216.00
280.00
1480.00
210.00
500.00
180.00
90.00
500.00
8500.00
6000.00
2500.00
40000.00
211274.28

ANTARILLADO

COSTOS PARCIALES
CON IMP.
1800.00

2400.00

750.00
5000.00
9950.00
 CUADRO N 31
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
LAGUNAS FACULTATIVAS DE LIRCAY
ALTERNATIVA I
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
PART. DESCRIPCION U.M. CANT.
SIN IMPUESTO CON IMPUESTO SIN IMPUESTO
1.00 INSUMOS 5042.02
Cal Kg. 500.00 10.08 12.00 5042.02
2.00 HERRAMIENTAS 4126.89
Carretilla UN 5.00 67.23 80.00 336.13
Lampa UN 8.00 15.13 18.00 121.01
Pico UN 8.00 16.81 20.00 134.45
Rastrillo UN 6.00 12.61 15.00 75.63
Juego de Tyarrajes 1"-4" UN 1.00 2100.84 2500.00 2100.84
Juego de Laves UN 1.00 294.12 350.00 294.12
Escoba UN 24.00 6.72 8.00 161.34
Cuchara Metalica o de Nylon UN 4.00 21.01 25.00 84.03
Escalera UN 3.00 21.01 25.00 63.03
Varilla de Desatoro UN 300.00 2.52 3.00 756.30
3.00 EQUIPO DE PROTECCION 1631.93
Casco UN 10.00 10.08 12.00 100.84
Guarda Polvo UN 9.00 21.01 25.00 189.08
Botas de Goma PAR 18.00 16.81 20.00 302.52
Guantes de Goma PAR 12.00 10.08 12.00 121.01
Mascarilla UN 24.00 2.52 3.00 60.50
Guantes de Cuero PAR 12.00 15.13 18.00 181.51
Poncho para lluvia UN 9.00 25.21 30.00 226.89
Linterna UN 7.00 4.20 5.00 29.41
Botiquin UN 1.00 420.17 500.00 420.17
Costo Total de Oper. y Mante. Alternativa I S/, 10800.84

CUADRO N 33
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
TANQUE IMHOFF DE LIRCAY
ALTERNATIVA II
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
PART. DESCRIPCION U.M. CANT.
SIN IMPUESTO CON IMPUESTO SIN IMPUESTO
1.00 HERRAMIENTAS 4126.89
Carretilla UN 5.00 67.23 80.00 336.13
Lampa UN 8.00 15.13 18.00 121.01
Pico UN 8.00 16.81 20.00 134.45
Rastrillo UN 6.00 12.61 15.00 75.63
Juego de Tarrajas 1"-4" UN 1.00 2100.84 2500.00 2100.84
Juego de Llaves Un 1.00 294.12 350.00 294.12
Escoba UN 24.00 6.72 8.00 161.34
Cuchara Metalica o de Nylon UN 4.00 21.01 25.00 84.03
Escalera UN 3.00 21.01 25.00 63.03
Varilla de Desatoro UN 300.00 2.52 3.00 756.30
2.00 INSUMOS 11495.80
 Cloro Gaseoso Lb 800.00 10.08 12.00 8067.23
Cal KG 1200.00 0.76 0.90 907.56
Sumi. Reposic. Tubos y Acces- GL 1.00 2521.01 3000.00 2521.01
3.00 EQUIPO DE PROTECCION 1631.93
Casco UN 10.00 10.08 12.00 100.84
Guarda Polvo UN 9.00 21.01 25.00 189.08
Botas de Goma PAR 18.00 16.81 20.00 302.52
Guantes de Goma PAR 12.00 10.08 12.00 121.01
Mascarilla UN 24.00 2.52 3.00 60.50
Guantes de Cuero PAR 12.00 15.13 18.00 181.51
Poncho para lluvia UN 9.00 25.21 30.00 226.89
Linterna UN 7.00 4.20 5.00 29.41
Botiquin UN 1.00 420.17 500.00 420.17
Costo Total de Oper. y Mante.Alternativa II S/, 17254.62
CON PROYECTO

COSTOS PARCIALES
CON IMPUESTO
6000.00
6000.00
4911.00
400.00
144.00
160.00
90.00
2500.00
350.00
192.00
100.00
75.00
900.00
1942.00
120.00
225.00
360.00
144.00
72.00
216.00
270.00
35.00
500.00
12853.00

CON PROYECTO

COSTOS PARCIALES
CON IMPUESTO
4911.00
400.00
144.00
160.00
90.00
2500.00
350.00
192.00
100.00
75.00
900.00
13680.00
 9600.00
1080.00
3000.00
1942.00
120.00
225.00
360.00
144.00
72.00
216.00
270.00
35.00
500.00
20533.00
 CUADRO N 32
COSTOS PERIODICOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1: LAGUNAS FACULTATIVAS
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCIN U.MED. CANT.
SIN IMP. CON IMP. SIN IMP
* Personal( 10 PERSONASX20DIAS) GL 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
*Retiro. De Mat. Org. De Laguna M3 394 42.02 50.00 16,554.62
*Limp. Y Mante. Lagunas UN 1 5,042.02 6,000.00 5,042.02
TOTAL COSTOS DIRECTOS 26,596.64
GASTOS GENERALES 10% 2,659.66
IMPREVISTOS 5% 1329.83
TOTAL COSTOS C/4AOS* 30,586.13
* Con el retiro de Material Orgnico, se proceder cada tres aos. ( a partir del cuarto ao ).

CUADRO N 34
COSTOS PERIODICOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 2: TANQUE IMHOFF
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
DESCRIPCIN U.MED. CANT.
SIN IMP. CON IMP. SIN IMP
* Personal( 5PERSONASX15 DIAS) GL 1 1,875.00 1,875.00 1,875.00
*Retiro. de Mat. Org. de Lecho Sec. M3 394 25.00 30.00 9,933.00
*Limp. y Mante. De Lecho de Sacado UN 1 3,361.00 4,000.00 3,361.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 15,169.00
GASTOS GENERALES 10% 1,516.90
IMPREVISTOS 5% 758.45
TOTAL COSTOS C/3AOS* 17,444.35
* Con el retiro de Material Organico, se procedera cada dos aos. ( a partir del tercer ao ).
TO

COSTOS PARCIALES
CON IMP.
5,000.00
19,700.00
6,000.00
30,700.00
3,070.00
1535.00
35,305.00

TO

COSTOS PARCIALES
CON IMP.
1,875.00
11,820.00
4,000.00
17,695.00
1,769.50
884.75
20,349.25
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LIRCAY

COSTO
DESCRIPCION U.M CANT. PARCIAL
UNITARIO
ESTUDIOS 20,000.00 214.39
Elaboracin de Expediente tcnico ET 1 20,000.00 20,000.00 5305.28
A.- AGUAS DE QUEBRADA ATTO 230,497.38 901.7
*Construccion de un Sedimentador UN 1 32,757.78 32,757.78 129753.49
*Construccion de camara de filtro lento UN 1 32,808.11 32,808.11 11663.46
*Cerco Perimtrico ML 94 21.43 2,014.42 4846.14
*Construccion de Reservorio de 120m3 UN 1 157,179.88 157,179.88 4495.42
*Cerco Perimetrico-reservorio ML 34.4 21.43 737.19 157179.88
*Flete GBL 1 5,000.00 5,000.00
B.- AGUAS DE AHUAY 18,534.19 901.7
*Rehabilitacin de un Sedimentador UN 1 3,756.03 3,756.03 129753.49
*Rehabilitacion de la Camara de filtro lento UN 1 12,763.74 12,763.74 11663.46
*Cerco Perimtrico ML 94 21.43 2,014.42 308840.09
C.- LNEA DE CONDUCC. Y DE DISTRIBUCION 431,714.46
*Trabajos preliminares GBL 1 11,997.60 11,997.60 3120.23
*Movimiento de tierra GBL 1 53,051.52 53,051.52 365.9
*Concreto simple GBL 1 16,415.92 16,415.92 269.9
*Instalacin de tuberias GBL 1 125,881.01 125,881.01 3756.03
*Instalacin de vlvulas y accesorios GBL 1 213,275.52 213,275.52
*Prueba hidralica GBL 1 6,092.89 6,092.89
*Flete GBL 1 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 680,746.03
GASTOS GENERALES 10% 68,074.60
IMPREVISTOS 8% 54,459.68
SUB TOTAL(A) 803,280.32
IGV 19% 152,623.26
SUB TOTAL(B) 955,903.58
EXPEDIENTE TCNICO 20,000.00
TOTAL 975,903.58
 98.54
2674.32
98.54 88.75 25234.53
4154.49
2674.32 2467.84 365.9
25234.53 16517.51 230
4154.49 13138.11 32757.78
32161.88 365.9
230
3087.18 32808.11
365.9
9310.66
12763.74

3,892,133.71
 CUADRO N 36

COSTOS EN LA SITUACIN "CON PROYECTO"ALTERNATIVA I

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LIRCAY

PART DESCRIPCIN Unid Metrado

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
Expediente Tcnico Doc 1
a.- COLECTORES
b.- LINEAS INTERCEPTORAS
c.-EMISOR
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
IMPREVISTOS 8%
SUB TOTAL(A)
IGV 19%
SUB TOTAL(B)
EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
 2747.7 6463.7 3086.37
TIVA I 88948.54 426467.48 176539.06
CAY 56343.95 205078.27 91868
57907.44 170468.1 37881.8
1651.2 1942.14 1176
PARCIAL
810419.69 310551.23
207598.83
30,000.00
207,598.83
810,419.69 6463.7
310,551.23
1,328,569.75
132,856.98
106,285.58
1,567,712.31
297,865.34
1,865,577.64
30,000.00
1,895,577.64
 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA I
LAGUNAS FACULTATIVAS
PRECIO
PART DESCRIPCION UM METRADO PARCIAL
UNITARIO
LAGUNAS FACULTATIVAS 608,438.00
Camara de Rejas UN 1.00 5,604.12 5,604.12
Camara de Distribucion UN 1.00 1,809.04 1,809.04
Loza de ingreso a la laguna GL 1.00 3,999.56 3,999.56
Lagunas Facultativas: GBL 1.00 464069.63 464,069.63
Cerco perimtrico c/alambre de puas GBL 1.00 132,955.65 132,955.65
TANQUE SEPTICO UN 2.00 5,152.19 10,304.38
POZO DE PERCOLACION GBL 4.00 2,019.09 8,076.35
RED COLECTORA GBL 9,479.67
CAJA DE REGISTRO UN 2.00 248.40 496.80
CRUCE AEREO GBL 90,061.72
COSTO DIRECTO: S/. 726,856.92
GASTOS GENERALES 10% 72,685.69
IMPREVISTOS 8% 58,148.55
SUB TOTAL 857,691.17
IGV 19% 162961.321464
TOTAL 1,020,652.49
 CUADRO N 39

COSTO
DESCRIPCIN Unid Metrado PARCIAL
UNITARIO
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
Expediente Tcnico Doc 1 30,000.00 30,000.00
a.- COLECTORES 0.00
b.- LINEAS INTERCEPTORAS 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 1,690.00
Trazo, nivelacin y replanteo ML. 1,300.00 1.30 1,690.00
MOVIMIENTO DE TIERRA 61,242.00
Excavacin manual en tierra conglomerado M3 910.00 12.00 10,920.00
Excavacin manual en roca. M3 390.00 80.00 31,200.00
Excavacion para Buzones, altura promedio 2m. M3 61.00 12.00 732.00
Refine y Nivelacion de Zaanja ML 1,300.00 0.70 910.00
Preparacin y colocacin de cama de apoyo ML 1,300.00 4.00 5,200.00
Relleno compactado con material propio M3 1,000.00 11.28 11,280.00
Eliminacion de Material Exedente M3 100.00 10.00 1,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 52,000.00
Tubo PVC -UF 10" Ml 1,300.00 40.00 52,000.00
CONSTRUCCION DE BUZONES 32,400.00
Buzones altura promedio 2.0, con tapa FF Un 27.00 1,200.00 32,400.00
PRUEBA HIDRAULICA 4,550.00
Linea Interceptora ML 1,500.00 3.50 5,250.00
ACCESORIOS 30,000.00
Accasorios Varios GL 1.00 30,000.00 30,000.00
c.-EMISOR 0.00
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 10% 0.00
IMPREVISTOS 8% 0.00
SUB TOTAL(A) 0.00
IGV 19% 0.00
SUB TOTAL(B) 0.00
EXPEDIENTE TCNICO 30,000.00
TOTAL 30,000.00
 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO: ALTERNATIVA II
TANQUE IMOHOFF

PART DESCRIPCION UM METRADO

CON IMP
18.00.00 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TRANQUE IMHOFF
Camara de Rejas UN 1.00
###
Camara de Distribucion UN 1.00
###
TANQUE IMHOFF UN 1.00
###
Camara de Reunion UN 1.00
###
Lecho de Secado de Lodos ML 1.00
###
Suministro de Accesorios UN 1.00
###
Cerco Perimetrico C/alambre de puas ML 1,300.00
###
FLETE GL 1.00
###
COSTO DIRECTO: S/.
GASTOS GENERALES 10%
IMPREVISTOS 8%
SUB TOTAL
IGV 19%
TOTAL
ATIVA II

PARCIAL

750,509.04
15,000.00
1,809.04
650,000.00
2,000.00
50,000.00
10,000.00
11,700.00
10,000.00
750,509.04
75,050.90
60,040.72
885,600.67
168,264.13
1,053,864.79
 CUADRO N 40
COSTOS DE CAPACITACIN
COSTO PARCIAL
ACCIONES U.M. CANTIDAD UNITARIO SIN CON
IMPUESTOS IMPUESTOS
Uso del agua y SS.HH. Difusin 3 3,000 7,563.03 9,000.00
Eventos de
sensibilizacin a la Curso Taller 6 2,500 13,392.86 15,000.00
poblacin
Capacitacin del personal Curso Taller 2 2,000
de SEMSA 3,571.43 4,000.00
TOTAL 24,527.31 28,000.00
MPUESTOS
 CUADRO N 41
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
ESTUDIOS 20,000.00
Expediente Tcnico 20,000.00
INVERSION: 955,903.58
Mej. Sist. Fuente Atto 230,497.38
Mej. Sist Fuente Ahuay 18,534.19
Red de Distribucion 431,714.46
Gastos generales 68,074.60
Imprevistos 54,459.68
Impuestos 152,623.26
Operac. Y Mant. Con Py. 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
Sistema de Agua Potable 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
SUB TOTAL 975,903.58 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
Operac. Y Mant. Sin Py. 60,256.00 60,256.00 60,256.00 60,256.00 60,256.00
COSTOS INCREMENTALES 975,903.58 151,018.28 151,018.28 151,018.28 151,018.28 151,018.28

CUADRO N 42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS S
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
ESTUDIOS 17,857.14
Expediente Tcnico 17,857.14
INVERSION: 803,280.32
Mej. Sist. Fuente Atto 230,497.38
Mej. Sist Fuente Ahuay 18,534.19
Mej. Res de Distribucion 431,714.46
Gastos generales 68,074.60
Imprevistos 54,459.68
Operac. Y Mant. Con Py. 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71
Sistema de Agua Potable 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71
SUB TOTAL 821,137.46 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
Operac. Y Mant. Sin Py. 56,459.20 56,459.20 56,459.20 56,459.20 56,459.20
COSTOS INCREMENTALES 821,137.46 135,758.51 135,758.51 135,758.51 135,758.51 135,758.51
GUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
AOS
6 7 8 9 10 ............... 20

211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28

211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
60,256.00 60,256.00 60,256.00 60,256.00 60,256.00 60,256.00 60,256.00
151,018.28 151,018.28 151,018.28 151,018.28 151,018.28 151,018.28 151,018.28

AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

AOS
6 7 8 9 10 ............. 20

192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71

192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71 192,217.71
211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28 211,274.28
56,459.20 56,459.20 56,459.20 56,459.20 56,459.20 56,459.20 56,459.20
135,758.51 135,758.51 135,758.51 135,758.51 135,758.51 135,758.51 135,758.51
 CUADRO N 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
ESTUDIOS 30,000.00
Expediente Tcnico 30,000.00
INVERSION: 1,865,577.64
Colectores 207,598.83
Lineas Interceptoras 810,419.69
Emisor 310,551.23
Gastos Generales 132,856.98
Imprevistos 106,285.58
Impuestos 297,865.34
Operac. Y Mant. Con Py. 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00
Sistema de Alcantarillado 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00
SUB TOTAL 1,895,577.64 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00
Operac. Y Mant. Sin Py. 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
COSTOS INCREMENTALES 1,895,577.64 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00

CUADRO N 44
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
ESTUDIOS 26,785.71
Expediente Tcnico 26,785.71
INVERSION: 1,584,519.03
Colectores 207,598.83
Lieneas Interceptoras 810,419.69
Emisor 310,551.23
Trasporte de Materiales 16,806.72
Gastos Generales 132,856.98
Imprevistos 106,285.58
Operac. Y Mant. Con Py. 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34
Sistema de Alcantarillado 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34
SUB TOTAL 1,611,304.74 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34
Operac. Y Mant. Sin Py. 3,983.05 3,983.05 3,983.05 3,983.05 3,983.05
COSTOS INCREMENTALES 1,611,304.74 4,378.29 4,378.29 4,378.29 4,378.29 4,378.29
CUADRO N 43
ISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO

AOS
6 7 8 9 10 ................ 20

9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 6,950.00 6,950.00 9,950.00

9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00
9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 6,950.00 6,950.00 9,950.00
4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 2,250.00 2,250.00 5,250.00

CUADRO N 44
SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES

AOS
6 7 8 9 10 ................. 20

8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 5,840.34 5,840.34 8,361.34

8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34
8,361.34 8,361.34 8,361.34 8,361.34 5,840.34 5,840.34 8,361.34
3,983.05 3,983.05 3,983.05 3,983.05 3,983.05 3,983.05 3,983.05
4,378.29 4,378.29 4,378.29 4,378.29 1,857.29 1,857.29 4,378.29
 CUADRO N 45
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNAS FA
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
INVERSION: 1,020,652.49
Const. Lagunas Facultativas 608,438.00
TANQUE SEPTICO 10,304.38
POZO DE PERCOLACION 8,076.35
RED COLECTORA 9,479.67
CAJA DE REGISTRO 496.80
CRUCE AEREO 90,061.72
Gastos generales 72,685.69
Imprevistos 58,148.55
Impuestos 162,961.32
Operac. Y Mant. Con Py. 12,853.00 12,853.00 12,853.00 48,158.00 12,853.00
Lagunas Facultativas-Permanent 12,853.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00
Peridicos 35,305.00
SUB TOTAL 1,020,652.49 12,853.00 12,853.00 12,853.00 48,158.00 12,853.00
Operac. Y Mant. Sin Py. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,020,652.49 12,853.00 12,853.00 12,853.00 48,158.00 12,853.00
CUADRO N 46
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
INVERSION: 844,180.06
Const. Lagunas Facultativas 608,438.00
TANQUE SEPTICO 10,304.38
POZO DE PERCOLACION 8,076.35
RED COLECTORA 9,479.67
CAJA DE REGISTRO 496.80
CRUCE AEREO 90,061.72
Gastos generales 65,179.52
Imprevistos 52,143.62
Operac. Y Mant. Con Py. 10,800.84 10,800.84 10,800.84 41,379.34 10,800.84
Lagunas Facultativas-Permanent. 10,800.84 10,800.84 10,800.84 10,800.84 10,800.84
Periodicas 30,578.50
SUB TOTAL 844,180.06 10,800.84 10,800.84 10,800.84 41,379.34 10,800.84
Operac. Y Mant. Sin Py. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 844,180.06 10,800.84 10,800.84 10,800.84 41,379.34 10,800.84
DRO N 45
ANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNAS FACULTATIVAS
S DE MERCADO
RNATIVA I
AOS
6 7 8 9 10 ............... 20

12,853.00 12,853.00 48,158.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00

12,853.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00
35,305.00
12,853.00 12,853.00 48,158.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,853.00 12,853.00 48,158.00 12,853.00 12,853.00 12,853.00
DRO N 46
OS SOCIALES
RNATIVA I
AOS
6 7 8 9 10 ............... 20

10,800.84 10,800.84 41,379.34 10,800.84 10,800.84 10,800.84

10,800.84 10,800.84 10,800.84 10,800.84 10,800.84 10,800.84
30,578.50
10,800.84 10,800.84 41,379.34 10,800.84 10,800.84 10,800.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,800.84 10,800.84 41,379.34 10,800.84 10,800.84 10,800.84
 CUADRO N 47
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIE
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I I

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
INVERSION: 1,053,864.79
Const.Tanque Imhoff 750,509.04
Gastos Generales 75,050.90
Imprevistos 60,040.72
Impuestos 168,264.13
Operac. Y Mant. Con Py. 20,533.00 20,533.00 40,882.25 20,533.00 20,533.00
TANQUE IMHOFF-Permanent. 20,533.00 20,533.00 20,533.00 20,533.00 20,533.00
Periodicos 20,349.25
SUB TOTAL 1,053,864.79 20,533.00 20,533.00 40,882.25 20,533.00 20,533.00
Operac. Y Mant. Sin Py. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,053,864.79 20,533.00 20,533.00 40,882.25 20,533.00 20,533.00

CUADRO N 48
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIE
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I I

AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
INVERSION: 885,600.67
Const. Tanque Imhoff 750,509.04
Gastos Generales 75,050.90
Imprevistos 60,040.72
Operac. Y Mant. Con Py. 17,254.62 17,254.62 34,698.97 17,254.62 17,254.62
TANQUE IMHOFF-Permanent. 17,254.62 17,254.62 17,254.62 17,254.62 17,254.62
Periodicos 17,444.35
SUB TOTAL 885,600.67 17,254.62 17,254.62 34,698.97 17,254.62 17,254.62
Operac. Y Mant. Sin Py. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 885,600.67 17,254.62 17,254.62 34,698.97 17,254.62 17,254.62
CUADRO N 47
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - TANQUE IMHOFF
ECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I I

AOS
6 7 8 9 10 ............... 20

40,882.25 20,533.00 20,533.00 40,882.25 31,282.25 20,533.00

20,533.00 20,533.00 20,533.00 20,533.00 20,533.00 20,533.00 20,533.00
20,349.25 20,349.25
40,882.25 20,533.00 20,533.00 40,882.25 31,282.25 20,533.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,882.25 20,533.00 20,533.00 40,882.25 31,282.25 20,533.00

CUADRO N 48
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - TANQUE IMHOFF
RECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I I

AOS
6 7 8 9 10 ................ 20

34,698.97 17,254.62 17,254.62 34,698.97 26,631.74 17,254.62

17,254.62 17,254.62 17,254.62 17,254.62 17,254.62 17,254.62 17,254.62
17,444.35 17,444.35 17,444.35
34,698.97 17,254.62 17,254.62 34,698.97 26,631.74 17,254.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,698.97 17,254.62 17,254.62 34,698.97 26,631.74 17,254.62
 CUADRO N 49
FAMILIAS Y/O VIVIENDAS BENEFICIADAS
COBERTURA VIVIENDAS BENEFICIADAS
N AO POBLACION SIN CON
% PROYECTO PROYECTO
0 2004 6106 87.50 1392 -
1 2005 6182 90.00 1392 1406
2 2006 6259 90.00 1392 1407
3 2007 6337 90.00 1392 1407
4 2008 6416 90.00 1392 1407
5 2009 6496 90.00 1392 1407
6 2010 6577 90.00 1392 1407
7 2011 6659 90.00 1392 1408
8 2012 6742 90.00 1392 1408
9 2013 6826 90.00 1392 1408
10 2014 6911 90.00 1392 1408
11 2015 6997 95.00 1392 1409
12 2016 7084 95.00 1392 1410
13 2017 7173 95.00 1392 1410
14 2018 7263 95.00 1392 1410
15 2019 7354 95.00 1392 1410
16 2020 7446 95.00 1392 1410
17 2021 7539 95.00 1392 1411
18 2022 7633 95.00 1392 1411
19 2023 7728 95.00 1392 1411
20 2024 7825 95.00 1392 1411
Fuente: Elaboracion propia
 CUADRO No 50
VALOR DEL ACARREO/DA

PERSONA QUE TIEMPO DE ACARREO TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO

N VIAJES/DA
ACARREA POR VIAJE (Minutos) ACARREO (Horas) POR HORA (Soles)
Madre * 8 3 0.40 1
Hijo ** 4 3 0.20 0.5
TOTAL 12 6
* : 20 litros/viaje
**: 10 litros/viaje
VALOR DEL TIEMPO
DE ACARREO (S/Dia)
0.40
0.10
0.50
 CUADRO N 51
BENEFICIOS BRUTOS TOTALES
SOLES/AO
BENEFICIOS DE LOS
AOS CONECTADOS BENEFICIO BRUTO TOTAL
ANTIGUA NUEVAS
0 1392
1 1392 14 325,357
2 1392 15 325,944
3 1392 15 325,944
4 1392 15 325,944
 5 1392 15 325,944
6 1392 15 325,944
7 1392 16 326,530
8 1392 16 326,530
9 1392 16 326,530
10 1392 16 326,530
11 1392 17 327,117
12 1392 18 327,704
13 1392 18 327,704
14 1392 18 327,704
15 1392 18 327,704
16 1392 18 327,704
17 1392 19 328,291
18 1392 19 328,291
19 1392 19 328,291
20 1392 19 328,291
 CUADRO N 44
EVALUACION ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
AO BENEFICIOS BENEFICIO NETO TDS 14 % V.A
0 0 -975,904 1.00 -975,904 -975,904 -975903.58
1 325,357 162,098 0.88 142,191 142,191 *
2 325,944 162,685 0.77 125,180 125,180 *
3 325,944 162,685 0.67 109,807 109,807 *
4 325,944 190,685 0.59 112,901 112,901
5 325,944 190,685 0.52 99,036 99,036
6 325,944 190,685 0.46 86,873 86,873
7 326,530 191,271 0.40 76,439 76,439
8 326,530 191,271 0.35 67,052 67,052
9 326,530 191,271 0.31 58,817 58,817
10 326,530 191,271 0.27 51,594 51,594
11 327,117 191,858 0.24 45,397 45,397
12 327,704 192,445 0.21 39,944 39,944
13 327,704 192,445 0.18 35,038 35,038
14 327,704 192,445 0.16 30,735 30,735
15 327,704 192,445 0.14 26,961 26,961
16 327,704 192,445 0.12 23,650 23,650
17 328,291 193,032 0.11 20,809 20,809
18 328,291 193,032 0.09 18,253 18,253
19 328,291 193,032 0.08 16,012 16,012
20 328,291 193,032 0.07 14,045 14,045
VAN SOCIAL 224,831 224,831
TIR SOCIAL 18%
 CUADRO N 45
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD: SISTEMA DE ALCANTARILLADO LIRCAY
PRECIOS SOCIALES

COSTO TSD VALOR POBLACION VIVIENDAS NUEVAS

AO
INCREMENTALES 14% ACTUAL CON CONEXIN CON CONEXINCONEXIONES
0 1,611,304.74 1.00 1611304.74 1392
1 4,378.29 0.88 3840.61 5564 1406 14
2 4,378.29 0.77 3368.95 5633 1407 15
3 4,378.29 0.67 2955.22 5703 1407 15
4 4,378.29 0.59 2592.30 5774 1407 15
5 4,378.29 0.52 2273.95 5846 1407 15
6 4,378.29 0.46 1994.69 5919 1407 15
7 4,378.29 0.40 1749.73 5993 1408 16
8 4,378.29 0.35 1534.85 6068 1408 16
9 4,378.29 0.31 1346.36 6143 1408 16 12998
10 4,378.29 0.27 1181.02 6220 1408 16
11 4,378.29 0.24 1035.98 6647 1409 17
12 4,378.29 0.21 908.75 6730 1410 18
13 4,378.29 0.18 797.15 6814 1410 18
14 4,378.29 0.16 699.26 6900 1410 18
15 4,378.29 0.14 613.38 6986 1410 18
16 4,378.29 0.12 538.06 7074 1410 18
17 4,378.29 0.11 471.98 7162 1411 19
18 4,378.29 0.09 414.02 7251 1411 19
19 4,378.29 0.08 363.17 7342 1411 19
20 4,378.29 0.07 318.57 7434 1411 19
VACT 1,640,302.73

Poblacion = 6499
CE = 252
 CUADRO N 54
INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 1 : LAGUNAS FACULTATIVAS
A PRECIOS SOCIALES
AO COSTO TSD VALOR POBLACION TOTAL
INCREMENTALES 14% ACTUAL BEFEFICIARIA
0 844,180.06 1.00 844180.06 844180.056
1 10,800.84 0.88 9504.74 5564 9504.7392
2 10800.84 0.77 8316.65 5633 8316.6468
3 10800.84 0.67 7236.56 5703 7236.5628
4 41379.34 0.59 24413.81 5774 24413.8106
5 10800.84 0.52 5616.44 5846 5616.4368
6 10800.84 0.46 4968.39 5919 4968.3864
7 10800.84 0.40 4320.34 5993 4320.336
8 41379.34 0.35 14482.77 6068 14482.769
9 10800.84 0.31 3348.26 6143 3348.2604
10 10800.84 0.27 2916.23 6220 2916.2268
11 10800.84 0.24 2592.20 6647
12 41379.34 0.21 8689.66 6730
13 10800.84 0.18 1944.15 6814
14 10800.84 0.16 1728.13 6900
15 10800.84 0.14 1512.12 6986
16 41379.84 0.12 4965.58 7074
17 10800.84 0.11 1188.09 7162
18 10800.84 0.09 972.08 7251
19 10800.84 0.08 864.07 7342
20 41379.84 0.07 2896.59 7434
VACT 956656.90
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS = (5564 + 7434)/2 = 6499 HABITANTES
DE DONDE:
ICE = 956656.90/6499 = 147 SOLES/HABITANTE
 63.94

147.200631
 CUADRO N 55
INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2 : TANQUE IMHOFF
A PRECIOS SOCIALES
AO COSTOS TSD VALOR POBLACION TOTAL
INCREMENTALES 14% ACTUAL BEFEFICIARIA
0 885,600.67 1 885600.67
1 9187.39 0.88 8084.90 5564
2 9187.39 0.77 7074.29 5633
3 26631.74 0.67 17843.27 5703
4 9187.39 0.59 5420.56 5774
5 9187.39 0.52 4777.44 5846
6 26631.74 0.46 12250.60 5919
7 9187.39 0.4 3674.96 5993
8 9187.39 0.35 3215.59 6068
9 26631.74 0.31 8255.84 6143
10 9187.39 0.27 2480.60 6220
11 9187.39 0.24 2204.97 6647
12 26631.74 0.21 5592.67 6730
13 9187.39 0.18 1653.73 6814
14 9187.39 0.16 1469.98 6900
15 26631.74 0.14 3728.44 6986
16 9187.39 0.12 1102.49 7074
17 9187.39 0.11 1010.61 7162
18 26631.74 0.09 2396.86 7251
19 9187.39 0.08 734.99 7342
20 9187.39 0.07 643.12 7434
VACT 979216.57

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS = (5564 + 6434)/2 = 6499 HABITANTES

DE DONDE:
ICE = 979216.57/6499 = 151 SOLES / HABITANTE
 74.9

150.671883
 CUADRO N 56
RESUMEN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD

COMPONENTE ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

ALCANTARILLADO 252.00 252.00
PLANTA DE TRATAMIENTO 147.00 151.00
INDICE COSTO-EFECTIVIDAD 399.00 403.00
La Alternativa, que menor ICE muestra , es la Alternativa I, consistente en
la Construccin de Laguna Facultativa y Ampliacin de Alcantarillado
CUADRO 57
ANLISIS DE SENSIBILIDAD

PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS
VAN TIR
Inversin + 10%
(Supuesto A) 127,241.00 16%
Inversin + 20% 29650 14%
(Supuesto B)
Inversin +23%
(Supuesto B) 373.00 14%
Inversin +24%
-9,363.00 14%
(Supuesto C)
 975,904.00

97,590.40
1,073,494.40 10%
878,313.60 -10%
204939.84
1,180,843.84 21%
214698.88
1,190,602.88 22%
224457.92
1,200,361.92 23%
234216.96
1,210,120.96 24%
146385.6
1,122,289.60 15%

165903.68
1,141,807.68 17%

195180.8
1,171,084.80 20%
 ANEXO No. 9
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
DESCRIPCION MONTO
1.-MEJOR. Y REAB. SISTEMA AGUA POTABLE
*GOBIERNO REGIONAL 555,220.00
a.-Estudio de Prefactibilidad 13,000.00
b.-Mejor. De Fuentes de Agua. 394,450.00
c.-Mejor. Red de Distribucion. 45,750.00
d.-Gastos de Transporte 5,000.00
e.-Gastos Generales 97,020.00
*SEMSA LIRCAY 188,600.00
a.-Suministro e Instalacion de Macromedidores y
Micromedidores 188,600.00
2.-MEJOR. Y AMPLIAC. DE ALCANT. Y TRATAMIEN.
DE AGUAS RESIDUALES.
*GOBIERNO REGIONAL 1,224,485.04
a.-Estudio de Prefactibilidad 25,000.00
b.-Instalacion de Colectores 177,183.64
c.-Instal. de linea interceptora 181,882.00
d.-Instalacion del Emisor 351,052.00
e.-Gastos de Transporte 20,000.00
f.-Gastos Generales 141,272.40
g.-Const. Laguna Facultativas 328,095.00
*MUNICIPALIDAD DE ANGARAES-LIRCAY 214,698.40
Participar en el movimiento de tierra
a.-Movimiento de Tierras ( Alcantarillado) 186,698.40 apoyo, eliminacion de material excede
b.-Capacitacin 28,000.00 Difusion, Eventos de Sensibilidad y Ca
TOTAL 2,183,003.44

CUADRO N 58

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO MONTO % DE PARTICIPACION

GOBIERNO REGIONAL 3,180,906.99 80.00
MUNICIPALIDAD DE LIRCAY-EPS(SEMSA - LIRCAY) 795,226.75 20.00
TOTAL S/. 3,976,133.74 100.00

0.8
3976133.74 0.2

1
 EXO No. 9
NTO DE LA INVERSION
OBSERBACION

cipar en el movimiento de tierras (excavaciones), refine y nivel de zanja preparacin y colocado de camas de
o, eliminacion de material excedente.
ion, Eventos de Sensibilidad y Capacitacion del Personal SEMSA.

% DE PARTICIPACION
80.00
20.00
100.00

3180906.992
795226.75

3976133.74
 CUADRO N 60

Ocurre Cdigo de
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL SI/NO Impacto
A Por la ubicacin y diseo
Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100m.
1 de un curso de agua? NO 1,2,4,18,19
El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas
2 proteccin o de riego? NO 4,5,6,7,12,14
El proyecto carece de servicios higinicos para
3 trabajadores? NO 1,2,18
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario
4 o del sistema de tratamiento de desage? NO 1,2,3,18,19
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso
5 o poco permeable? NO 2,3,18
Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zona
en diseo y dimensionamiento de los sistemas de 1,2,14,17,18
6 -
drenaje?
B Por la ejecucin
1 El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo? NO 8,12,13,15
2 Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas? NO 8,17,22
3 Se transitar por zonas propensas a la erosin? NO 9,10,17,20
Se generarn ruidos y vibraciones por periodos
4 prolongados en zonas de permanente trnsito de NO 11,14,17
anmales?
Se carece del agua suficiente para evitar la formacin de
5 polvaredas o material particulado? NO 3,12,14,17
Se carece de sistemas adecuados para la disposicin de
6 residuos txicos o peligrosos? - 1,2,3,18,20
C Por la operacin
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la
1 infraestructura es inadecuado para la mxima carga? NO 1,2,18,23
La instalacin de salud carece de un sistema adecuado e
2 independiente para la disposicin de desechos peligrosos? - 1,2,18,19,22
3 El proyecto carece de personal capacitado para la operacin? NO 21,23
No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicin
4 de jeringas y otros materiales en desuso? - 18
El personal encargado de las operaciones de fumigacin
5 caerce de los medios de proteccin adecuados? - 18,20
Fuente : Equipo formulador
 CUADRO N 60

CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Direccin( D ) Negativo(*) -1
Temporal (*) 1
Temporalidad( T ) Permanente -
Local (*) 1
Extensin( E ) Extensivo -
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
Fuerte Magnitud de Impacto (-4)
Moderado Magnitud de Impacto (-2)
Leve Magnitud de Impacto (-1)
L (*) Leve: Magnitud del impacto de -1
magnitud= Direccin x Temporalidad x Extensin
*: Resultados para el presente proyecto.
 OBJETIVO
Mejora del nivel de vida del poblador
FIN
de Lircay
Disminuir la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales,
drmicas y parasitarias en la localidad
de Lircay
PROPSITOS
Ampliacin de la cobertura del
servicio de Alcantarillado
COMPONENTES Eficiente Infraestructura del sistema Mejoramiento de los
de Agua Potable
Eficiente tratamiento de Agua
Potable
Permanente Capacitacin sanitaria
Ampliacin lneas de redes, lneas
interceptores y de emisin colectoras
Tratamiento de aguas residuales en
Lagunas Facultativas.
Instalacin de vlvulas de control,
cambios de tuberas e instalacin de
ACCIONES sistemas de medicin Construccin de
una planta de tratamiento-fuente Atto
y la rehabilitacin-fuente Ahuay
Capacitacin
INDICADORES
Reduccin en la poblacin
de enfermedades infecciosas
intestinales, drmicas y
parasitarias
En un 20%.
Aumento de la cobertura del
70.5% al 85% en el horizonte
del proyecto. Evacuacin de
54385 m3 /ao - 202391 m3/ao
hacia las lagunas facultativas
componentes del sistema
De Agua Potable.
Disminucin de problemas de
contaminacin por la poblacin
Presupuesto sistema
alcantarillado: S/.
1083,088.45.
Presupuesto tratamiento
lagunas Facultativas S/.
328,095.00.
Presupuesto Agua
Potable: S/. 743,820.00
Presupuesto de
Capacitacin. S/. 28,000.00
MEDIOS DE VERIFICACION
Registro de atencin del
Centro Salud de Lircay
Reporte morbilidad general
DIRESA-MINSA-Huancavelica.
INEI
Registro de usuarios (recibos de
pago)
INEI
Registros de Capacitacin
Direccin medio ambiente
Expediente tcnico
Acta de inicio de obra.
Informe de Avance Fsico-
Financiero de la obra.
Cuaderno de Obras
Elaborar la Resolucin de
Liquidacin.
SEMSA- Lircay
SUPUESTOS
Conexiones domiciliarias
de agua potable al 98% y
Sistema de alcantarillado al
85 %.
Adecuado uso de los
sistemas de saneamiento
Cumplimiento de SEMSA
- Lircay en su mantenimiento
de la obra durante el
Horizonte del proyecto
Suministro oportuno de
los bienes y servicios segn
especificaciones Tcnicas.
Asignacin oportuna del
presupuesto.
 INVERSION ALTERNATIVA ELEGIDA

ALTERNATIVA I
DESCRICION
Sin Impuesto Con Impuesto
1. ETAPA DE INVERSION
A. Agua (Alternativa Unica) 544,212.18 646,800.00
Expediente Tecnico 11,607.14 13,000.00
Mejoramiento de Sist. De Agua, Fuente 262,268.91 312,100.00
Mejoramiento de Sist. De Agua, Fuente 70,378.15 83,750.00
Red de Distribucion 195,756.30 232,950.00
Flete 4,201.68 5,000.00
B. Alcantarillado 792,755.24 941,816.24
Expediente Tecnico 22,321.43 25,000.00
Colectores 305,783.39 363,882.24
Lineas Interceptoras 152,842.02 181,882.00
Emisor 295,001.68 351,052.00
Flete 16,806.72 20,000.00
C. Tratamiento Aguas Residuales 239,747.90 285,300.00
Lagunas Facultativas 239,747.90 285,300.00
SUB TOTAL S/. 1,574,719.53 1,873,916.24
GASTOS GENERALES 10% 157,471.95 187,391.62
IMPREVISTOS 5% 78,735.98 93,695.81
TOTAL GENERAL S/. 1,810,927.46 2,155,003.68

CAPACITACION 28,000
 PROYECCION DE LA DEMANDA AGUAS SERVIDAS
CUADRONo.
AO POBL. COBERT. POBL. SERV. PERDIDAS VIVIEN SERV VOLUMEN TOTAL
% (Habit) AGUA (%) C/CONEX (Un) Lit/Dia M3/ao
0 5280 60 3168 61 825 454892.3 166035.69
1 5347 65 3476 20 905 521337.96 190288.36
2 5415 70 3790 20 987 568571.18 207528.48
3 5484 75 4113 20 1071 616920.04 225175.81
4 5553 80 4443 20 1157 666405.25 243237.92
5 5624 85 4780 20 1245 717047.88 261722.48
6 5695 85 4841 20 1261 726154.39 265046.35
7 5768 85 4903 20 1277 735376.55 268412.44
8 5841 85 4965 20 1293 744715.83 271821.28
9 5915 85 5028 20 1309 754173.72 275273.41
10 5990 85 5092 20 1326 763751.73 278769.38
11 6066 85 5156 20 1343 773451.38 282309.75
12 6143 85 5222 20 1360 783274.21 285895.09
13 6221 85 5288 20 1377 793221.79 289525.95
14 6300 85 5355 20 1395 803295.71 293202.93
15 6380 85 5423 20 1412 813497.56 296926.61
16 6461 85 5492 20 1430 823828.98 300697.58
17 6543 85 5562 20 1448 834291.61 304516.44
18 6627 85 5633 20 1467 844887.12 308383.80
19 6711 85 5704 20 1485 855617.18 312300.27
20 6796 85 5777 20 1504 866483.52 316266.48
FUENTE: SEMSA Lircay, referente a cobertura y poblacion servida actual con conexin.
Dotacion de Agua, en la situacion sin proyecto 70 Litros/Habit.x dia (ao cero), pedida 51%
Dotacion de Agua, en la situacion con proyecto 150 Litros/Habit.x dia.

OFERTA - DEMANDA
GRAFICAR (Miles de M3/ao)
AO S/PROYEC C/PROYEC
1 166.36 190.29
2 166.36 207.53
3 166.36 225.18
4 166.36 243.24
OFERTA - DEMANDA AGUAS RESIDUALES
5 166.36 261.72
Miles de M3/Ao de aguas Residuales

350
6 166.36 265.05
7 166.36 268.41 300
8 166.36 271.82 250
9 166.36 275.27
200
10 166.36 278.77
11 166.36 282.31 150
12 166.36 285.90 100
13 166.36 289.53
50
14 166.36 293.20
15 166.36 296.93 0
16 166.36 300.70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17 166.36 304.52 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
18 166.36 308.38 Column C
Column D AOS
 50

Miles de M3/A
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Column C
19 166.36 312.30 Column D AOS
20 166.36 316.27
AGUAS RESIDUALES

1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 0
 VALOR ACARREO DIA

PERSONA QUE TIEMPO DE ACARREO N VIAJES/DIA TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO VALOR DEL TIEMPO
POR VIAJE (Minutos) ACARREO (HORAS) POR HORA (Soles) DE ACARREO (S/Da)
ACARREA (1) (2) (3) = (1) x (2) / (60) (4) (5) = (3) x (4)
Madre* 8 3 0.40 1 0.40
Hijo** 4 3 0.20 0.5 0.10
TOTAL 12 6 0.50

El valor del tiempo de acarreo por mes es: S 15

La cantidad acarreada Lt/da:(c/viaje 12 Lt) 72
La cantidad acarreada M3/mes 2.16
El valor del tiempo de cada M3 de agua es: 6.94

EN CONSECUENCIA:
El valor del tiempo de acarreo por mes( 17.00); debe ser considerado ahorro al evaluar el Pyto.
El valor de agua acarreada /M3, (9.44) y el volumen de consumo M3/mes (1.80); deben ser utilizado como
un punto de la curva de demanda.