FORMATO N 06:

MODELO DE FICHA TCNICA GENERAL ESTNDAR

(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

Servicios Educativos de
1.1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: nivel inicial, primaria y
secundaria

% de local educativo con

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: adecuada capacidad
instalada

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

en el Asentamiento Humano Santa
Mejoramiento de la Oferta del servicio educativa de la I.E N 22716 Carlos Noriega Jimenez Cruz, Distrito de Paracas, Pisco,
Ica

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 105 EDUCACION SECUNDARIA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL Y FORMULACION DE PROYECTOS (OCYFOP)

Persona Responsable de la Unidad Formuladora FELIX ORLANDO RENDON SILVA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones FERNANDO RAMOS RAYMONDI

Organo Tcnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO ICA
PROVINCIA PISCO
DISTRITO PARACAS
LOCALIDAD ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ

UBIGEO 110505

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual*

EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, CUENTA CON UNA INSTITCUION EDUCATIVA EMBLEMATICA DE TRES NIVELES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EL CUAL VIENE FUNCIONANDO DESDE LOS AOS 60, DENTRO DE ESTE TIEMPO SE HA
INTERVENIDO DE MANERA PARCIAL SEGN LAS NECESIDADES MAS URGENTES, DE MODO TAL QUE A LA FECHA CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CON CERCO, AULAS DE CLASE, LABORATORIOS, PATIOS SS.HH, ENTRE OTRAS, PERO EN
CONDICIONES INADECUADAS E INSUFICIENTES. EN ESTE ASENTAMIENTO HUMANO CUENTA CON SERVICIOS BASICOS, COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ENERGIA ELECTRICA, ADICIONAL A ESTOS SERVICIOS TAMBIEN CUENTA CON SERVICIOS
DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA, INTERNET, CABLE, TRANSPORTE, PUESTOS DE SALUD Y OTROS.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual
1.- INFRAESTRUCTURA 10%
2.- EQUIPAMIENTO 15%
3.- CAPACITACION 0.00%

* Adjuntar croquis de ubicacin del proyecto donde se seale el rea de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripcin del problema central

INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - ICA

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo. Infraestructura educativa deteriorada.
Plana docente con escasa participacin para el desarrollo de sus competencias. Mobiliario deteriorado al lmite de su vida util.
Inadecuados espacios de recreacin.

Efectos directos Efectos Indirectos

Incremento de los niveles de desercin escolar.
Integridad fsica de alumnos en riesgo.
Descontento de los padres de familia.
Disminucin del logro de aprendizaje.
Deficiente formacin educativa.
Dificultad de acceso a la formacin inmediata superior
DISMINUCION DEL NIVEL EDUCATIVO EN LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. No 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL SENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO
ICA

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Posicin (Cooperante,
Involucrado mbito del participante (Nacional, Regional, Local, Otros) Entidad a la que pertenece Beneficiario, Oponente, Intereses Contribucin
Perjudicado)

Incremento la cobertura
Direccion Regional de educacion de Ica Regional Gobiernpo regional de Ica Cooperante de servicios educativos Cofinanciamiento
en la region

Apoyo en la
asistencia tecnica y
Municipalidad Distrital de Mejorar los servicios
Municipalidad Distrital de Paracas Local Paracas Cooperante educativos en el distrito gestion para el
financiamineto del
proyecto

Acceder a adecuados Compromiso al

Alumnos del Asentamiento Humano Local Poblacion directamente afectado Beneficiarios servicios educativos en cuidado y
su localidad mantenimiento
Apoyar en las
Oferta de adecuados
Poblacion en general del Asentamiento Humano Asentamiento Humano de Santa gestiones y la mano
Local Beneficiarios servicios educativos en
Santa Cruz Cruz su localidad de obra en la
ejecucion

10. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

Poblacin afectada

Tipo de poblacin Alumnos

Cantidad 696
Fuente de informacin IE N 22716

Poblacin objetivo

Tipo de poblacin Alumnos

Cantidad 696
Fuente de informacin IE N 22716

Caractersticas de la poblacin objetivo

Tipo de clasificacin (edad o grupos de edad, Nmero de personas Fuente de informacin

gnero, grupos tnico, poblacin vulnerable)
Nios de 0 a 10 aos 209 Inei
Adolecentes 487 Inei

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo

Descripcin del Objetivo central

ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. N 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - ICA

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (mximo 3) Unidad de medida Meta
verificacin
1. NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS AULAS 27 UGEL-PISCO
2. NUMERO DE EQUIPOS INSTALADOS MODULOS 5 UGEL-PISCO
3. NUMERO DE TALLERES DE CAPACITACION REALIZADAS TALLERES 2.5 UGEL-PISCO

11.2. Medios fundamentales

N Medios fundamentales
1 Implementacion de Infraestructuras
2 Equipamiento de Muebles y equipos de estudios
3 Capacitacion

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Alternativas ms frecuentes Descripcin

Componente 1:
1.1) Ambientes pedaggicos y complementarios adecuados a las normas de diseo de locales escolares y de sismo-resistencia.
Demolicin de aulas existentes y cerco perimtrico
Ambientes pedaggicos y complementarios.- Infraestructura Inicial
M1.- 3 Aulas pedaggicas A= 62.00 m2 + 2 SS.HH. A= 17.60 m2 M2.- 1 Aula de Psicomotriz A= 65.00 m2
Primaria
- M3A.- 07 Aulas A= 57.00 m2 + 1 SS.HH.(V y M) A= 35.00 m2 + Escalera de 02 Tramos + Depsito.
- M3B.- 06 Aulas A= 57.00 m2 + Escalera de 02 Tramos + Depsito.
Secundaria
- M7.- 07 Aulas A= 57.00 m2 + 1 SS.HH. (V y M) A= 35.00 m2 + Escalera de 02 Tramos
- M9.- 03 Aulas A= 57.00 m2
Mdulos de Administracin y Servicio Social
- M2.- Administracin Inicial.- 01 Sub Direccin de Inicial A= 12.25 m2 + 01 Secretaria A= 14.80 + 01 Deposito A= 13.00 m2 + 01 Sala de Profesores A=
12.70 m2 + 01 SS. HH. A= 2.20 m2 + 01 Escalera de 02 tramos + 01 cocina A= 10.30 m2 + 01 Tpico A = 20.00 m2.
- M6.- Administracin Primaria.- 01 Sub Direccin de Primaria A= 12.25 m2 + 01 Tpico A= 14.80 m2 + 01 Secretaria A= 13.00 m2 + 01 Sala de Profesores
A= 28.00 m2 + 01 SS. HH. A= 2.20 m2 + 01 escalera de 02 tramos. + 01 comedor de primaria A= 55.85 m2 + 01 cocina A= 25.50 m2 + 01 Deposito A=
13.00 m2.
- M8.- Administracin Secundaria.- 01 Direccin de secundaria A= 12.25 m2 + 01 Tpico A= 14.80 m2 + 01 Secretaria A= 13.00 m2 + 01 Sala de
Profesores A= 28.00 m2 + 01 SS. HH. A= 2.20 m2 + 01 escalera de 02 tramos + 01 comedor de secundaria A= 55.85 m2 + 01 cocina A=25..50 m2 + 01
Deposito A= 13.00 m2..
Alternativa 1
AMBIENTES ESPECIALES
CONSTRUCCION: NIVE INICIAL
- M5 Biblioteca y Sala de Computo - Primaria.- 01 Sala de lectura biblioteca + 01 Almacn de libros + 01 Sala de Computo
COMPRENDE 03 AULAS PEDAGOGICAS
- M10 Aulas Especiales Secundaria.- 01 Laboratorio de Ciencias + 01 Aula de Biblioteca + 01 Aula de Musica + 01 escalera de 04 tramos.
CON SERVICIOS HIGIENICOS
M9.- TALLERES
INTEGRADOS + 01 AULA DE
- .- 01 Taller de Carpintera A= 85.00 m2 + 01 Taller de Carpintera de Madera A= 85.00 m2 + 01 Taller de Cocina y Repostera A= 85.00 m2 + 01 Taller de
PSICOMOTRIZ,AREA DE JUEGOS, PATIO
Industria de Vestido A= 85.00 m2 + 01 Sala de Computo A= 85.00 m2 y 01 SUM A= 85.00 m2.
DE FORMACION Y RECREACION, 01
OBRAS EXTERIORES
MODULO DE ADMINISTRACION (SUB
- Cerco perimtrico del terreno 01 y 02 + 4 Ingresos Portones.
DIRECCION DE INICIAL, SECRETARIA,
- Area de juegos nivel inicial
SALA DE PROFESORES, DEPOSITO,
- Patio de formacin y recreacin para los niveles de inicial primaria y secundaria
COCINA Y TOPICO). NIVEL PRIMARIA
- Losas deportivas para los niveles primaria y secundaria
COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 13
- Cisterna y Tanque Elevado. Componente 2:
AULAS PEDAGOGICAS,02 SS. HH. PARA
Mobiliario de aulas y ambientes complementarios apropiado. Componente MOBILIARIO:
DAMAS Y VARONES, 01 SALA DE
Se dotar de mobiliario adecuado:
LECTURA Y BIBLIOTECA, 01 AULA DE
Mobiliario escolar para Educacin Inicial: 15 mesas, 75 sillas, 03 escritorios para docente, 03 sillas para docente.
COMPUTO, 01 MODULO DE
Mobiliario escolar para Educacin Primaria: 455 mesas, 455 sillas, 13 escritorios para docente, 13 sillas para docente, 13 pizarras acrlicas.
ADMINISTRACION (SUB DIRECCION DE
Mobiliario Escolar para Educacin Secundaria: 350 mesas, 350 sillas, 10 escritorios para docente, 10 sillas para docente, 10 pizarras acrlicas.
PRIMARIA, SECRETARIA, SALA DE
Mobiliario para Oficinas Administrativas. 03 escritorios para director, 03 silla giratoria para director, 09 estante para archivo, 03 mesa de reunin (sala de
PROFESORES, ARCHIBO, COMEDOR
profesores), 06 estantes para almacn, 03 escritorio de secretaria, 03 sillas para secretarias.
COCINA Y TOPICO), 01 LOSA DEPORTIVA,
Mobiliario para Aula de Musica. 35 mesas, 35 sillas, 1 escritorios para docente, 1 sillas para docente, 1 pizarras acrlicas.
01 PATIO DE FORMACION Y RECREACION
Mobiliario Escolar para Laboratorio. 40 taburetes, 1 escritorios para docente, 1 sillas para docente, 1 pizarra acrlica.
EN EL NIVEL SECUNDARIA COMPRENDE

COSNTRUCCION DE 10 AULAS
Mobiliario Escolar para Biblioteca (primaria y secundaria). 12 mesas grandes, 72 sillas de madera, 2 escritorios para encargado de la biblioteca, 16
PEDAGOGICAS, 02 SS. HH. PARA DAMAS
estantes para libros,
Y VARONES, 01 LABORATORIO, 01 AULA
Mobiliario Escolar Para Talleres. 6 pizarras acrlicas, 35 sillas apilables, 1 televisor de 42, 1 reproductor blu ray.
DE MUSICA,01 BIBLIOTECA, 01 TALLERER
Mobiliario para tpico. 3 camillas, 3 sillas giratorias, 3 escritorios de madera, 6 sillas para espera.
DE CARPINTERIA METALICA, 01 TALLER
Mobiliario para comedor cocina. 12 mesas de madera, 72 sillas de madera, 1 televisor de 42, 1 reproductor blu ray.
DE CARPINTERIA DE MADERA, 01 COCINA
Componente 3:
Y REPOSTERIA, 01 INDUTRIA DEL
Adecuado y suficiente equipamiento de cmputo. Componente EQUIPAMIENTO:
VESTIDO, 01 SALA DE COMPUTO, 01
86 Computadoras de escritorio (Completo) para aulas de cmputo y oficinas (Intel Core I3-2100).
PATIO DE FORMACION Y RECREACION, 02
75 mobiliario para computadoras (incluye sillas).
LOSA DEPORTIVA, 01 MODULO DE
01 Proyector Multimedia.
ADMINISTRACION (DIRECCION DE
01 Televisor Led Tv 42".
SECUNDARIA, TOPICO, SECRETARIA,
01 Reproductor Blu ray.
SALA DE PROFESORES, COMEDOR,
Componente 4:
COCINA, DEPOSITO), MOBILIARIO DE
Adecuado y suficiente equipamiento de laboratorio y talleres. Componente TALLERES:
AULAS Y AREA ADMINISTRATIVAS,
01 Modulo de Equipamiento de Laboratorio Fsica, Qumica y Biologia
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO,
01 Modulo de Equipos de Taller de Carpintera Metlica.
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y
01 Modulo de Equipos de Taller de Carpintera de Madera.
TALLERES, CAPACITACION
01 Modulo de Equipos de Taller de Industria del Vestido.
01 Modulo de Equipos de Taller de Cocina y Repostera.
01 Modulo de Equipamiento de Aula de Psicomotriz Equipamiento de Laboratorio, Talleres y Administracion
18 pares de ventiladores colgantes
10 Impresoras
02 Proyector multimedia.
01 Televisor Led Tv 42".
01 Reproductor Blu ray.
Equipamiento Derportivo
02 Kid deportivos (primaria y secundaria) Equipamiento de primeros auxilios
06 Camillas
03 Set de primeros auxilios
03 Botiqun equipado.
Componente 5:
Adecuada capacitacin a los docentes
Capacitacin TIC( Tecnologa de Informacin y Comunicacin)
Capacitacin en reas curriculares
Interaprendizaje
Materiales producidos por los docentes

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos tcnicos y regulatorios que el proyecto deber cumplir durante su fase de ejecucin y fase de funcionamiento (como el saneamiento tcnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desage y electricidad,
certificado de parmetros urbansticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

SE DEBE REQUERIR ANTES DE CONSTRUIR, QUE EXISTA DISPONIBILIDAD DE AGUA, LUZ, AUTORIZACIONES, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO A NOMBRE DE LA I.E, INFORME DE LA DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION SOBRE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10 AOS

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

POR EL TIPO DE PROYECTO Y LOS ACTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

15.1 Definicin del servcio pblico o de la cartera de servicios

SERVICIO EDUCATIVOS DE CALIDAD

15.2 Anlisis de la demanda

Servicio Descripcin Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao .. Ao 10

Servicio 1 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL ALUMNOS 41 41 42 .. 46

Servicio 2 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIA ALUMNOS 379 384 389 .. 426
Servicio 3
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIA ALUMNOS 236 239 242 .. 265

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

NDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL

Describir y fundamentar las fuentes de informacin empleadas y la metodologa de estimacin de la demanda

LA FUENTE DE INFORMACION CORRESPONDE A FUENTE PRIMARIA, Y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
15.3 Anlisis de la oferta

Servicio Descripcin Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao Ao 5

Servicio 1 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL ALUMNOS 0 0 0 0 0

Servicio 2 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIA ALUMNOS 0 0 0 0 0

Servicio 3 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIA ALUMNOS 0 0 0 0 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

se ha determinado que la brecha existente est fundamentados en el acceso a un adecuado servicio educativo requiere de las condiciones mnimas de acuerdo a los requerimientos estipulados por la normativa del sector.

Describir y fundamentar las fuentes de informacin empleadas y la metodologa de estimacin de la oferta

LA FUENTE DE INFORMACION CORRESPONDE A FUENTE PRIMARIA, Y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

15.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Servicio 1 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL ALUMNOS -41 -41 -42 -46

Servicio 2 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIA ALUMNOS -379 -384 -389 -426

Servicio 3 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIA ALUMNOS -236 -239 -242 -265

16. ANALISIS TECNICO

16.1 Anlisis de tamao

EL TAMAO RESPONDE A LA DEMNADA QUE REQUIERE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA BAJA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESTE TAMAO ES CONSISTENTE CON LA BRECHA EXISTENTE.

16.2 Anlisis de localizacin

SE ENCUENTRA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS, LA I.E. N 22716, QUE ATIENDE EN CONDICIONES DE BAJA CALIDAD Y CANTIDAD LOS SERVICIO EDUCATIVOS EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

16.3 Anlisis de tecnologa

SE HA CONSIDERADO LAS TECNICAS DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, DEBIDO A LA UBICACIN EN UNA ZONA DE ANTECEDNETES SISMICOS, ADEMAS DE MUEBLES CON LAS CARACTERISTICAS
ADAPTADAS A ALUMNOS DE CADA NIVEL, EN CUMPLIMINETO A LAS NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR EL MINEDU.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de inversin*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado especfico y resultado final). Como mnimo la estandarizacin debera abarcar productos y resultados especfico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Subproducto Costo unitario Costo subtotal
(soles) (soles)
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversin total Unidad de medida Magnitud Unidad de Magnitud
medida
SUPERVISION DOC. 1 656,240.50 S/.656,240.50
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO R.1. INFRAESTRUCTURA UNID. GLOBAL 12,121,531.43 S/.12,121,531.43
EDUCATIVO EN LA I.E. N 22716 CARLOS R.2. MOBILIARIO DE AULAS Y
ADMINISTRACION UNID. GLOBAL 346,462.46 S/.346,462.46
NORIEGA JIMENEZ, EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ R.3. EQUIPAMIENTO DE
GLOBAL GLOBAL S/.13,778,933.63 COMPUTO UNID. GLOBAL 154,372.32 S/.154,372.32
DEL DISTRITO DE PARACAS,
PROVINCIA DE PISCO - ICA R.4. EQUIPAMIENTO DE
MODULOS GLOBAL S/.216,846.29 S/.216,846.29
LABORATORIO Y TALLERES
R.5.TALLERES DE TALLERES/PROFESO
CAPACITACION RES GLOBAL 54,280.00 S/.54,280.00

Sub total costo de inversin S/.13,549,733.00

Gestin del proyecto (Contingencias) S/.270,698.00

Inversin total S/.13,820,431.00

Describir y fundamentar el tipo de fuente de informacin empleada y la metodologa de estimacin de costos. En caso se considere costos para la gestin del proyecto, se deber describir las principales actividades y recursos humanos que se
emplearn.

SE HA UTILIZADO LOS COSTOS DE MERCADO, PARA EQUIPAMIENTO

17.2 Cronograma de ejecucin financiera

Cronograma (Meses)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de trmino TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. 5 TRIM. 6

SUPERVISION S/.656,240.50 Aug-17 setiembre 2017 S/.109,373.42 S/.109,373.42 S/.109,373.42 S/.109,373.42 S/.109,373.42 S/.109,373.42

R.1. INFRAESTRUCTURA S/.12,121,531.43 Dec-17 Jan-18 S/.2,020,255.24 S/.2,020,255.24 S/.2,020,255.24 S/.2,020,255.24 S/.2,020,255.24 S/.2,020,255.24

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION
GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS
R.2. MOBILIARIO DE AULAS Y ADMINISTRACION S/.346,462.46 Oct-17 Jan-18 S/.173,231.23 S/.173,231.23
EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO
DE MARCAS
R.3. EQUIPAMIENTO DE COMPUTO S/.154,372.32 Nov-17 Jan-18 S/.154,372.32

R.4. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y TALLERES S/.216,846.29 Jan-18 Jan-18 S/.216,846.29

R.5.TALLERES DE CAPACITACION S/.54,280.00 Dec-17 Jan-18 S/.54,280.00

Gestin del proyecto (Gastos Generales y Supervision) S/.270,698.00 Aug-17 Jan-18 S/.270,698.00

Costo total S/.13,820,431.00 S/.2,400,326.66 S/.2,129,628.66 S/.2,129,628.66 S/.2,129,628.66 S/.2,302,859.89 S/.2,728,358.50

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida Fecha de inicio Fecha de trmino TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5
unidad de subproducto)

SUPERVISION UND 1 Aug-17 setiembre 2017 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

R.1. INFRAESTRUCTURA UND 675 Dec-17 Jan-18 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

R.2. MOBILIARIO DE AULAS Y ADMINISTRACION HAS 23 Oct-17 Jan-18

R.3. EQUIPAMIENTO DE COMPUTO UND 19 Nov-17 Jan-18

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION R.4. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y TALLERES MODULOS 19 Jan-18 Jan-18

GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS
EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO
DE MARCAS
 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION
GANADERA DE OVINOS Y CAPRINOS
EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO
DE MARCAS
R.5.TALLERES DE CAPACITACION TALLER/FAMILIA 588 Dec-17 Jan-18

Gestin del proyecto (Gastos Generales y Supervision) GLOBAL MENSUAL Aug-17 Jan-18 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

17.4 Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AOS (Soles)

1 2 3 4 5 n
OPERACIN 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76
Personal 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76
Bienes 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 13500 13501 13502 13503 13504 13505 13506
Actividades 13500 13501 13502 13503 13504 13505 13506
OPERACIN 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76
Personal 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76 646564.76
Bienes 0 0 0 0 0 0 0
CON PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 34200 34201 34202 34203 34204 34205 34206
Actividades 34200 34201 34202 34203 34204 34205 34206
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20700 20700 20700 20700 20700 20700 20700
S/.0.00 20700 20700 20700 20700 20700

17.5 Costo de inversin por beneficiario directo 1987.12

18. BENEFICIOS

18.1 Descripcin de los beneficios sociales

LOS BENEFICIOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO RESPONDE A LA PRODUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E 22716 CARLOS NORIEGA JIMENZ, SERA DE CALIDAD Y CANTIDAD CUYO BENEFICIO SERA EN EL HORIZONTE DE 10 AOS A LA POBLACION
ESTUDIANTIL DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, LAS CUALES SERAN REFLEJADAS EN EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE, LA INSERCION LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA I.E, MEJORA LOS INGRESOS, SE ENCUENTRA LIBRE DE RIESGO,
MEJORA LA NUTRICION DE LOS ALUMNOS, MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SANTA CRUZ

18.2 Estimacin de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5
STUDIOS FUERA DEL LUGAR EN I.E
ESTATAL S/.18,750.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00
STUDIOS FUERA DEL LUGAR, EN I.E
PARTICULAR S/.42,700.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00
TOTAL BENEFICIOS S/.61,450.00 S/.84,183.00 S/.84,183.00 S/.84,183.00 S/.84,183.00

* Slo si corresponde a la tipologa del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

EL CRITERIO ASUMIDO ES RESPECTO A, SI LA SITUACION ACTUAL SE MANTIENE, LOS ALUMNOS OPTARIAN POR TRASLADARSE A OTRAS I.Es, EN LA CIUDAD DE PISCO, COMO OCURRE CON ALGUNOS CASOS, POR TANTO SE HA ESTIMADO LOS COSTOS EN
EL QUE INCURRIRIA, LO CUAL SIGNIFICARA LOS BENEFICIOS POR COSTOS EVITADOS.

19.CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN

* Adjuntar planilla electrnica del modelo de evaluacin del proyecto que reuna los datos, principales variables y parmetros involucrados en la formulacin y evaluacin del proyecto y en la estimacin de los criterios de decisin establecidos para la tipologa del proyecto.

Tipo Criterio de eleccin** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo / Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 11,565,651.90 S/.12,950,000.00

Costo Anual Equivalente (CAE) S/.1,802,160.92 S/.1,900,000.00
Costo por capacidad de
Costo / Eficiencia*
produccin

Costo por beneficiario directo S/.1,662.93 S/.1,861.97

* A precios sociales
** En funcin a la tipologa del proyecto se definir cual es el criterio de eleccin ms conveniente

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ICA - UGEL PISCO

20.2 Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de Documento Entidad / Organizacin Compromiso
operacin y mantenimiento
DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE EL
ACTA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ICA HORIZONTE DE VIDA

ACTA DE COMPROMISO APAFA APOYO EN LAS GESTIONES Y PARA LA O&M

20.3 Gestin integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto de Probabilidad de ocurrencia* Impacto (bajo, moderado,

cambio climtico, mercado, financiero, legal, Descripcin del riesgo (baja, media, alta) mayor) Medidas de mitigacin
)
TECNICAS SISMO
SISMO SE PRESENTAN EN TEMPORADAS CICLICAS CADA 10 A 15 AOS MEDIA MEDIA RESISTENTES EN LA
CONSTRUCCION

* Dicha probabilidad resultar de un juicio tcnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeo del proyecto.

20.4 Evaluacin privada*

*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (va cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrnica de clculo y anlisis de los flujos de caja por la prestacin del servicio publico.

21. MODALIDAD DE EJECUCIN

N TIPO DE EJECUCIN Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
ACONDICIONAMIENTO DE
BOTADE- ROS, TRASLADO DE
DESPERDICIO DE MATERIAL DE
Impacto 1:DESPERDICIO DE MATERIAL DE CONS-TRUCCIN. S/.10,000.00
CONSTRUCCION, SIEMBRA DE
GRAS

ELIMINACION DE MATERIAL A LU-

Impacto 2: GENERACIN DE MATERIAL EXCEDENTE DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. GARES ADECUADOS. S/.21,500.00
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

Impacto n:
 Componente 01
Ambientes pedaggicos y complementarios.-
Infraestructura
Inicial
23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DELM1.- MARCO 3 Aulas + 2 SS.HH. M2.- 1 aula de Psicomotriz;
LGICO
Primaria
- M3A.- 07 Aulas + 1 SS.HH.(V y M) + Escalera de 02
Tramos + Depsito.
Nivel de objetivo - M3B.- 06 Aulas + 1 SS.HH. (V y M) + Escalera de 02
Indicadores Medios de verificacin Supuestos
Tramos + Depsito. Censo escolar, resultados de la
Secundaria I.E.
Fin: Al 202407
- M3.- seAulas
habr +logrado mejorar
1 SS.HH. (V ylos
M)Indicadores
+ EscaleraEducativos:
de 02 Acta de notas de las diferentes
Mejora los logros en el aprendizaje al 1. Reducir en 20% la tasa de Repitencia en la I.E.
finalizar la educacin Inicial, primaria y
Tramos - M9.- 03 Aulas
2. Disminuir en 20% la matrcula de la poblacin en extra edad.
secciones de la I.E.
Administracin y Servicio Estadsticas bsica, nminas y
secundaria 3. Reducir en 20% la tasa deSocial
desercin escolar.
- M2.- Administracin Inicial.- 01 Sub Direccin de Inicial+ fichas de matrcula del Ministerio
01 Deposito + 01 Secretaria + 01 Sala de Profesores + 01 de Educacin
Escalera de 02 tramos + Baos + 01 cocina + 01 Tpico.
- M6.- Administracin Primaria.- 01 Sub Direccin de
Primaria + 01 Archivo + 01 Secretaria + 01 Sala de Capacitacin
Resultados
Profesores Normas Tcnicas de Diseo para permanentemente de los
Al primer ao+de 01operacin
escalera dedela02I.E.
tramos
con el +Proyecto,
Baos. 01 se atienden
comedor de primaria + 01a cocina + 01 Tpico. centros educativos de niveles docentes de acorde a la
en condiciones adecuadas 479 alumnos: 36 alumnos en el nivel
AMBIENTES ESPECIALES primario y secundario del currcula diversificada.
inicial, 270 en el nivel primaria yPrimaria
173 en el nivel secundaria.
M5.- 01 biblioteca + 01 Ministerio de Educacin Formulacin del plan de
Al finalizar el horizonte desala de Computo
evaluacin se atienden en condiciones
Propsito: Reglamento Nacional de desarrollo educativo
Secundariaa 683 alumnos: 74 en el nivel inicial, 345 en el nivel
adecuadas
Adecuadas condiciones fsicas para Edificaciones del Ministerio de acorde con las
primaria y 264 en el nivel secundaria.
brindar el servicio educativo en la I.E. No 22716 - M10.- 01 Laboratorio de Ciencias + 01 Aula de Biblioteca + Vivienda, Construccin y necesidades locales
Los alumnos reciben las clases prcticas de Qumica, Biologa y
Carlos Noriega Jimnez del AA.HH. Santa Cruz 01 Aula de Musica + 01 escalera de 04 tramos. Saneamiento Los docentes de la
Fsica
TALLERES en un laboratorio adecuado.
del Distrito de Paracas - Pisco - Ica Inventario Patrimonial de Bienes institucin educativa
Las clases de computacin son dictadas en un laboratorio
Secundaria del Ministerio de Educacin cuentan con material,
adecuadamente equipado y con niveles adecuados de confort.
M9.- 01 Taller de Carpintera + 01 Taller de Carpintera de Censo nacional de talla en mobiliario y equipos
Las especialidades tcnicas son desarrolladas en ambientes
Madera
adecuados + 01 Taller deequipos
empleando Cocinapertinentes
y Repostera a los+ objetivos
01 Taller de escolares del Ministerio de necesarios para seguir
Industria Educacin. brindando una adecuada
didcticos.de Vestido + 01 Sala de Computo + 01 SUM.
OBRAS EXTERIORES atencin.
- Cerco perimtrico del terreno 01 y 02 + 4 Ingresos
Portones.
- Area de juegos nivel inicial
- Patio de formacin y recreacin para los niveles de inicial
primaria y secundaria
- Losas deportivas para los niveles primaria y secundaria
- Cisterna y Tanque Elevado
Componente 02 MOBILIARIO DE AULAS Y
ADMINISTRACIN:
Se dotar de mobiliario adecuado:
Mobiliario escolar para Educacin Inicial: 15 mesas, 75
sillas, 03 escritorios para docente, 03 sillas para docente. Se cumple con la
Mobiliario escolar para Educacin Primaria: 455 mesas, 455 programacin de las
Informe situacional de obras
sillas, 13 escritorios para docente, 13 sillas para docente, 13 actividades del Proyecto.
Productos: terminadas y en ejecucin
pizarras acrlicas. Se cumpli con el Plan de
"Actividades: Informes de Seguimiento y
Mobiliario Escolar para Educacin Secundaria: 350 mesas, Implementacin del
1.3) Ambientes pedaggicos y Monitoreo del Proyecto.
350 sillas, 10 escritorios para docente, 10 sillas para Proyecto
complementarios Existencia de registros contables,
docente, 10 pizarras acrlicas. Uso adecuado de los
adecuados a las normas de diseo de locales acta de recepcin, liquidacin y
ambientes de aulas y
escolares y de sismo-resistencia. Mobiliario para Oficinas Administrativas. 03 escritorios entrega de obra
servicios higinicos, as
1.4) Ambientes administrativos para director, 03 silla giratoria para director, 09 estante para Plano de obra y especificaciones
como, el mobiliario escolar
adecuados. archivo, 03 mesa de reunin (sala de profesores), 06 tcnicas de obra
entregado
2.3) Mobiliario de aulas y ambientes estantes para almacn, 03 escritorio de secretaria, 03 sillas Pecosa de entrega de bienes
la Direccin del plantel y la
complementarios apropiado. para secretarias. muebles y equipamiento
APAFA promueven la
2.4) Adecuado y suficiente equipamiento de Informe de Conformidad del
Mobiliario para Aula de Musica. 35 mesas, 35 sillas, 1 participacin de la
cmputo, laboratorio y talleres" Servicio
escritorios para docente, 1 sillas para docente, 1 pizarras poblacin en acciones de
Informe de Evaluacin Expost
acrlicas. conservacin y
Mobiliario Escolar para Laboratorio. 40 taburetes, 1 mantenimiento.
escritorios para docente, 1 sillas para docente, 1 pizarra
acrlica.
Mobiliario Escolar para Biblioteca (primaria y secundaria).
12 mesas grandes, 72 sillas de madera, 2 escritorios para
encargado de la biblioteca, 16 estantes para libros,
Mobiliario Escolar Para Talleres. 6 pizarras acrlicas, 35
sillas apilables, 1 televisor de 42, 1 reproductor blu ray.
Mobiliario para tpico. 3 camillas, 3 sillas giratorias, 3
escritorios de madera, 6 sillas para espera.
Mobiliario para comedor cocina. 12 mesas de madera, 72
sillas de madera, 1 televisor de 42, 1 reproductor blu ray.
Componente 03 EQUIPAMIENTO DE COMPUTO:
86 Computadoras de escritorio (Completo) para aulas de
cmputo y oficinas (Intel Core I3-2100).
75 mobiliario para computadoras (incluye sillas).
01 Proyector Multimedia.
01 Televisor Led Tv 42".
01 Reproductor Blu ray.
04 Reporductor Bluray 3d Lg Bp 325.
Componente 04 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y
Actividades: TALLERES:
Demolicin de los mdulos existente segun 01 Modulo de Equipamiento de Laboratorio Fsica, Interes de Organismos
informe de defensa civil Qumica y Biologia Publicos y Privados en
Construccin de infraestructura nueva para los 01 Modulode Equipos de Taller de Carpintera Metlica. Plan de implementacin del ejecutar el
niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 01 Modulo de Equipos de Taller de Carpintera de Madera. proyecto mejoramiento de la
Construccion de obras Complementarias (cerco 01 Modulo de Equipos de Taller de Industria del Vestido. Presupuesto del Proyecto
perimtrico, losa deportivas, patio de formacin, 01 Modulo de Equipos de Taller de Cocina y Repostera. Informes de Seguimiento y
infraestructura
y otros) Monitoreo. Aprobacin del
01 Modulo de Equipamiento de Aula de Psicomotriz calendario de
Dotacin de equipo de cmputo, equipo de
laboratorio de ciencias y talleres Equipamiento de Laboratorio, Talleres y Administracion compromiso
Capacitacin a docentes. 18 pares de ventiladores colgantes 10 Impresoras
02 Proyector multimedia.
01 Televisor Led Tv 42".
01 Reproductor Blu ray.
Equipamiento Derportivo
02 Kid deportivos (primaria y secundaria)
Equipamiento de primeros auxilios
06 Camillas
03 Set de primeros auxilios 03 Botiqun equipado.
Componente 05 CAPACITACIN :
Adecuada capacitacin a los docentes Capacitacin
TIC( Tecnologa de Informacin y Comunicacin)
Capacitacin en reas curriculares Interaprendizaje
Materiales producidos por los docentes.

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS, INTERVIENE EN LA FORMULACION DEL PRESENTE ESTUDIO DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, EN MATERIA EDUCATIVA, HABIENDO ENCONTRADO PROBLEMAS DE BAJO NIVEL DE CALIDAD I
CANTIDAD DE SERVICOOS EDUCATIVO, VINCULADOS A INFRAESTRCUTURAS, PARA LO QUE SE HA IDENTIFICADO DOS ALTERNATIVAS, LO CUAL EN CONCORDANCIA CON LA METODOLOGIA, SE HA PROCEDIDO A EVALUAR, ENCONTRANDO
QUE LA ALTERNATIVA 1, ES MAS RENTABLE, POR CUANTO ARROJA UN BAJO INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD, ADEMAS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SANEADO EL TERRENO A FAVOR DEL MINSTERIO DE EDUCACION. POR LAS
RAZONES INDICADAS, SE RECOMIENDA LA DECALARACION DE VIABILIDAD Y PROCEDA A LA FASE DE INVERSION Y EJECUCION, DE ACUERDO A LOS COMPONENETES IDENTIFICADOS.

25. FIRMAS

Responsable de la formulacin del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

 Beneficios 1 2
Beneficio 01: VENTA DE FIBRA DE LANA S/.12,096.00 S/.12,096.00
Beneficio 02: VENTA DE LECHE S/.72,087.00 S/.72,087.00
Beneficio 03: SACA DE GANADO S/.256,230.00 S/.256,230.00
Beneficio 04: AHORRO DE GASTOS FAMILIARES S/.810,028.80 S/.810,028.80
TOTAL BENEFICIOS ### ###

COSTO DE O&M -20700 -20700

S/.13,820,431.00 S/.1,129,741.80 S/.1,129,741.80
S/.1,046,057.22 S/.968,571.50

VAN -S/.9,309,699.58
TIR -23.94%
CAE -S/.2,331,674.35

S/.1,157,184.00

% DE FAMILIA QUE SE ENCUENTRAN AFECTADO 70%

TOTAL FAMILIA 588
PERDIDA MONETARIA MENSUAL X FAMILIA 400
VALOR SOCIAL DE LA MONC EN SIERRA RURAL 0.41
MESES ANUALES 12

GASTOS ANUALES X FAMILIA S/.810,028.80

 3 4 5
S/.12,096.00 S/.12,096.00 S/.12,096.00
S/.72,087.00 S/.72,087.00 S/.72,087.00
S/.256,230.00 S/.256,230.00 S/.256,230.00
S/.810,028.80 S/.810,028.80 S/.810,028.80
### ### ###

-20700 -20700 -20700

S/.1,129,741.80 S/.1,129,741.80 S/.1,129,741.80
S/.896,825.46 S/.830,393.95 S/.768,883.29 ### ###