BASE DE DAT

Número Fecha emisión Emisor Área Criterio Punto normativo

Gabriela
1 10/5/2015 Benavides Sala envasado IFS 4.9.4.1

Gabriela
2 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.3.2
Benavides

Gabriela
3 10/5/2015 Benavides Sala envasado, ice bin IFS 4.9.1

Gabriela
4 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.3.3
Benavides

Gabriela
5 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.2.2
Benavides

Gabriela
6 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.4.1
Benavides

Gabriela
7 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.4.2
Benavides
 Gabriela
8 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.3.1
Benavides

Gabriela
9 10/5/2015 Sala envasado IFS 4.9.6.1
Benavides

Gabriela
10 10/5/2015 Sala envasado IFS
Benavides

Gabriela
11 10/5/2015 Pasillo cámaras D.S 594
Benavides
Gabriela
12 10/13/2015 Pasillo cámaras D.S 594
Benavides
Gabriela
13 10/5/2015 Pasillo cámaras IFS 4.9.3.1
Benavides
Gabriela
14 10/5/2015 Cámara 6 D.S 594
Benavides

Gabriela
15 10/5/2015 Cámara 6 IFS 4.9.1
Benavides

Gabriela
16 10/5/2015 Cámara 5 IFS 4.5.6
Benavides

Gabriela
17 10/5/2015 Baño varones IFS
Benavides
Gabriela
18 10/5/2015 Pasillo principal IFS
Benavides

Gabriela
19 10/5/2015 Pasillo principal IFS
Benavides

Gabriela
20 10/5/2015 Pasillo principal IFS
Benavides

Gabriela
21 10/5/2015 Bodega químicos IFS
Benavides
Gabriela
22 10/5/2015 Bodega químicos IFS
Benavides
Gabriela
23 10/5/2015 Bodega químicos IFS
Benavides
Gabriela
24 10/5/2015 Ice bins IFS
Benavides
 Gabriela
25 10/5/2015 Ice bins IFS
Benavides
Gabriela
26 10/5/2015 Ice bins IFS
Benavides

Gabriela
27 10/5/2015 Ice bins IFS
Benavides

Gabriela
28 10/5/2015 Ice bins IFS
Benavides
Gabriela
29 10/5/2015 Ice bins IFS
Benavides

30 10/5/2015 Gabriela Casino IFS

Benavides
Gabriela Bodega de
32 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela Bodega de
33 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela Bodega de
34 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela Bodega de
35 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela Bodega de
36 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela Bodega de
37 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela Bodega de
38 10/5/2015 IFS
Benavides insumos

Gabriela
39 10/5/2015 Sector mantención IFS
Benavides

Gabriela
40 10/5/2015 Sector mantención IFS
Benavides

Gabriela
41 10/5/2015 Sala máquinas IFS
Benavides

Gabriela
42 10/5/2015 Sala máquinas IFS
Benavides

Gabriela
43 10/5/2015 Sala máquinas IFS
Benavides
 Gabriela
44 10/5/2015 Sala máquinas IFS
Benavides

Gabriela
45 10/5/2015 Sala máquinas IFS
Benavides

Gabriela
46 10/5/2015 Sala osmosis IFS
Benavides

47 11/9/2015 Gabriela Patio de carga IFS

Benavides

Gabriela
48 11/10/2015 Pasillo principal IFS
Benavides

Gabriela
49 11/10/2015 Benavides Pasillo principal IFS

Gabriela
50 12/12/2015 Sala envasado IFS 3.4.6
Benavides

Gabriela
51 12/12/2015 Sala envasado IFS 3.4.9
Benavides

Gabriela
52 12/12/2015 Sala lavado IFS 3.4.11
Benavides
 Gabriela
53 12/12/2015 Patio de carga IFS 4.7.1
Benavides

54 1/16/2016 Manuel González

55
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145
 BASE DE DATOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Descripción del hallazgo General Clasificación AC Tipo acción

Goteras producto de filtración de agua en techo. Filtración Techo Crítica Correctiva

Se evidencia desagüe tapado, generándose

acumulación de agua y hielo en piso sala de
producción. Se requiere instalación de tapa que Desagüe piso Mayor Correctiva
impida el ingreso de plagas, que sea removible
para realizar limpieza frecuente.

Se evidencian lamas de máquina envasadora con

suciedad, favoreciendo la contaminación cruzada
sala de producción. En ice bin se ingresa por filtro
el cual contiene un pediluvio, disposición de cofias Lamas envasadora y filtro Crítica Correctiva
y mascarillas, además de alcohol gel, sin embargo sanitario en ice bin
no se evidencia una estación para el lavado de
manos, lo cual no garantiza la inocuidad del hielo
para envasado (producto abierto).

Se debe realizar reparación de sifón de lavamanos

ya que está filtrando agua constantemente sala de Sifón lavamanos Menor Correctiva
producción.

Se debe reparar paredes rotas en área de acopio

de pallet sala de producción. Se deben instalar
zócalos en todas las zonas consideradas áreas Paredes Crítica Correctiva
limpias, ya que se evidencia acumulación de tierra,
astillas de madera y plástico entre el piso y la
pared.

Se evidencia gran cantidad de cables y enchufes de

focos expuestos, generando riesgo de
contaminación y accidentes eléctricos en sala de Sistema eléctrico Mayor Correctiva
producción. Canaletas blancas que esconden
cables se encuentran rotas y despegadas.

Se debe realizar limpIeza de techo y paredes de

sala de producción. En sector acopio de pallet se Techos Menor Correctiva
debe contar con acceso para acceder a entretecho
para limpieza e inspección de plagas.
Se debe mejorar estado de piso, ya que bordes de
desagúe se encuentran dañados, se evidencian Pisos Mayor Correctiva
cerámicas rotas. Uniones de bordes entre techos,
pisos y paredes no facilitan la limpieza.

Puerta emergencias sala de producción no cierra,

facilitando el ingreso de plagas y aire contaminado Puerta emergencia Mayor Correctiva
desde el exterior. Se solicita brazo mecánico para
cierre automático.

Trampa UV de ingreso a sala producción se Trampa UV Menor Correctiva

encuentra colgando e inoperativa.

Tubería de evaporador de cámara 2 se encuentra Tuberías sueltas Menor Correctiva

suelto.
Se deben instalar topes para proteger tuberías de Topes tuberías Mayor Correctiva
PVC de agua y eléctricos
Mejorar estado de unión de paredes con piso, Uniones piso y paredes Mayor Correctiva
facilitan la acumulación de suciedad
Cámara 6 posee un foco apagado, se debe además Lux Menor Correctiva
aumentar la cantidad de luz

Cámara 6 posee condensador con gotera que está

ensuciando con óxido el producto terminado. Evaporador con gotera Crítica Correctiva
Verificar todos los evaporadores de las cámaras

Cámara 5 no se encuentra con el frío necesario Frío Crítica Correctiva

para mantener producto terminado.

Falta acrílico en foco de baño varones Protección ropa trabajo Correctiva

Se evidencia perfil con óxido por filtración en Infraestructura Menor Correctiva

pasillo ingreso a baños
Se evidencian filtraciones de agua en pasillo
principal de ingreso, provenientes de filtración Infraestructura Menor Correctiva
existente en comedor.

Pared se encuentra rota (bajo pilar), se solicita

sellar el entretecho ya que facilita ingreso de Infraestructura Mayor Correctiva
plagas

Conectar lavaojos a la red de agua Infraestructura Menor Correctiva

Instalar pretil en piso para evitar corrosión y Infraestructura Menor Correctiva

derrames de productos químicos
Estante se encuentra corroído y con óxido, siendo Infraestructura Menor Correctiva
un riesgo de caída y derrame

Ajustar canaletas que se encuentran sueltas. Infraestructura Menor Correctiva

 Se requiere pendiente en el piso para evitar Infraestructura Mayor Correctiva
aposamientos.
Se debe programar limpieza de paredes, piso y Aseo Mayor Correctiva
canaletas.
Existen cables que favorecen la acumulación de
suciedad, se deben cubrir mediante canaleta o Infraestructura Menor Correctiva
quitar.
Se debe sacar restos de dispensador de jabón y Infraestructura Menor Correctiva
dejar únicamente el de alcohol gel.

Se deben limpiar lamas. Aseo Menor Correctiva

Se debe mejorar la pared de ingreso a casino ya Infraestructura Menor Correctiva

que se encuentra rota.

Se debe realizar cambio de lamas Infraestructura Menor Correctiva

Se debe retirar malla instalada sobre racks (en

perfil) ya que posee gran cantidad de polvo, Infraestructura Menor Correctiva
existiendo riesgo de contaminación de los
insumos.

Se debe realizar limpieza profunda de pisos,

elevando pallets con insumos, además de realizar Aseo Mayor Correctiva
orden del sector.
Se debe reparar piso ya que se evidencian Infraestructura Menor Correctiva
cerámicas rotas.
Canaleta se encuentra suelta, dificultando el paso
de traspaletas y grúa horquilla, pudiendo causar un Infraestructura Menor Correctiva
accidente.

Existen topes traseros de racks sueltos y dispuestos Infraestructura Menor Correctiva

en el piso, dificultando la limpieza.

Se debe respetar la barrera sanitaria de 50 cm.

Entre pared y racks, para evitar la anidación de BPM Menor Correctiva
plagas. Se evidencia la no existencia de esta
práctica.

Se debe reparar pared de elevador. Infraestructura Menor Correctiva

Se debe realizar limpieza a piso de elevador, ya que Aseo Menor Correctiva

se evidencia acumulación de suciedad.

Se debe programar limpieza de paredes, piso y Aseo Menor Correctiva

tuberías

Existe desnivel en piso, facilitando la acumulación Infraestructura Menor Correctiva

de agua y desprendiendo el cemento.

Se debe realizar eliminación de utensilios en

desuso tales como bombonas de refrigerante y Aseo Mayor Correctiva
utensilios varios en sector de acopio de agua
tratada.
 Se evidencian focos quemados en sala de
máquinas, dificultando las inspecciones de aseo, Infraestructura Mayor Correctiva
plagas y otros.

Se debe mejorar infraestructura de doble pared

existente entre sala de máquinas y sala de Infraestructura Crítica Correctiva
envasado, ya que zona intermedia favorece la
anidación de roedores.

Se debe realizar limpieza profunda de piso y

equipos los cuales contienen gran cantidad de Aseo Menor Correctiva
polvo en superficie.

Se evidencia acumulación de basura bajo piscina

de desechos, se requiere mover piscina para Aseo Menor Correctiva
realizar limpieza profunda, ya que facilita la
anidación de plagas.

Se debe cambiar vidrio quebrado en área ventas ya

que se encuentra expuesto y puede causar daños a Infraestructura Menor Correctiva
quien transita por el lugar
Se deben limpiar pilares horizontales ya que
poseen acumulación de polvo. Aseo Menor Correctiva

Lavamanos de filtro sanitario ingreso a sala

envasado es de acción manual, no siendo Lavamanos Menor Correctiva
adecuado al existir riesgo de contaminación
cruzada.

Se evidencia el ingreso de personal de mantención

al área de envasado sin realizar lavado de manos, Filtro sanitario Mayor Correctiva
esto ya que ingresa por salida de emergencia.

No se evidencia la realización de un análisis de

peligros y evaluación de riesgos para el lavado de
botas o zapatos. Tampoco se evidencia un sistema
que asegure el higiene de los zapatos del personal, Lavado de botas y zapatos Mayor Correctiva
solo se utiliza un pediluvio con sanitizante. No se
ha verificado el sistema de lavado de zapatos y
botas (pediluvio).
Se evidencia gran cantidad de escombros y pallets
en desuso en área no establecida en layout en Pallets y escombros Menor Correctiva
ingreso a patio (zona de estacionamiento), lo cual
favorece la anidación de plagas.
 Fecha propuesta
Análisis de causas Acción correctiva/preventiva de cierre Responsable
Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

ó y se encontraba filtrando agua debido

Se cambia
a que sufrió
sifón ygolpe
se verifica
con pallet.
que no filtre agua.
12/24/2015 Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva
 Cristian Silva

Cristian Silva

Se ajusta apriete de sujeciones

TUV se soltó debido a mal ajustede la TUV y se solicita a Calidad 10/30/2015 Cristian Silva
monitorear estado del equipo.

Tubo se rompió debido a golpe Se cambia y repara tubo 12/24/2015 Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva
 Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

l filtro se retiró el lavamanos, dejándose

Se retiran
el tornillos
jabón, elycual
partes
posteriormente
restantes delfue
dispensador
retirado,
12/24/2015
sin retirarse Cristian
los tornillos
Silvay partes fijas

Cristian Silva

trabajó y no se finalizó el proyecto,Se

quedando
retira pared,
la pared
dejándose
del pasillo
únicamente
de ingreso
lossin
pilares.
12/24/2015
finalizar su retiro Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Héctor Villarreal

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva
 Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Cristian Silva

Personal de mantención
ingresa por puerta de Se realiza charla al personal de
emergencias ya que debe mantención
revisar la caída del hielo para mecanismo para establecer un
conveniente para
evaluar la condición de salida ellos, asimismo asegurar la
éste (tamaño, molido, etc.) por inocuidad del producto. Se
lo que debe revisarlo lo antes Gabriela
posible. No puede dar la vuelta realizará análisis de peligros y 1/30/2016 Benavides
evaluación de riesgos para
por el ingreso oficial y hacer establecer si es necesario
uso del lavamanos porque de instalar un filtro sanitario en la
lo contrario demoraría en entrada por la puerta de
mejorar la calidad del hielo, emergencia.
pese a que esto podría afectar
la inocuidad.

Gabriela Benavides
Cristian Silva
Status ITEM
Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Cerrada 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1
Abierta 1

Abierta 1

Cerrada 1

Cerrada 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1
Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Cerrada 1

Abierta 1

Cerrada 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1
Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Abierta 1

Tratada 1

Abierta
Abierta
Área - all -

Responsable Count - Responsabl%no cerradas

Cristian Silva 49 88%
Gabriela Benavides 2 10%
Héctor Villarreal 1 2%
(empty) 90%
Total Result 52

Total
60

50

40
Count - Responsabl
30
Responsable %Cumplimiento
Gabriela Benavides 20
33%
Héctor Villarreal 0%
10
Cristian Silva 10%
0 %no cerradas
Cristian Silva 100%
Gabriela Benavides Héctor Villarreal (empty)
90%
80%
70%
Status %no cerradas 60%
No cerradas 90% 50%
Cerrada 10% 40%
Tratada 2% 30%
Total general 92% 20%
10%
0%
No cerradas Cerrada
 Count - Responsable

erradas

%no cerradas

Cerrada