TABLERO DE CONTROL DE

PROYECTO: MANTARO MONTALVO A 500 KV.

AÑO: 2016
MES EVALUADO: Agosto

N° Objetivos de Gestión de Calidad Input

1 Cumplimiento del Programa de Control de EquiposEquipos

de Medición
de Medición
y Ensayo
y Ensayo

2 Obtención de un resultado conforme en la auditoría interna

Auditorías
de calidad
Internas
realizada
HSQE por PDI

3 Obtención de un resultado conforme en las inspecciones

Inspecciones
realizadasde
por
Calidad
PDI a la supervisión y/o contratista de ob

4 Cumplimiento con el levantamiento de las acciones correctivas

No Conformidades
programadas

Documentos de diseño (Especificaciones Técnicas, planos,

5 Cumplimiento con la aplicación, aprobación y almacenamiento de protocolos
características técnicas según
garantizadas, etc.) actividades programadas.
Matriz de Puntos de control para la construcción
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE CALIDAD

Meta
Indicador Frecuencia Estado
definida

# Equipos de medición vigentes calibrados

Mensual 100% 100%
# Equipos total de equipos de medición

Puntos obtenidos
Semestral > 80% -
Puntos evaluados

Puntos obtenidos
Trimestral > 90% -
Puntos evaluados

Acciones Correctivas Levantadas

Mensual > 90%
Total de Acciones Correctivas

Protocolos aprobados
Mensual > 90% 53%
Protocolos generados
 Criterio de Seguimiento y
Responsable
Aceptación control

100% es Conforme
Supervisión del
El contratista de obra
Menos de 100% es No proyecto
Conforme
De 80% a 100% es
Conforme Supervisión del
El contratista de obra
Menor de 80% es No proyecto
Conforme
De 90% a 100% es
Conforme La supervisión del
PDI
Menor de 90% es No proyecto
Conforme
De 90% a 100% es
Conforme Supervisión del
El contratista de obra
Menor de 90% es No proyecto
Conforme
De 90% a 100% es
Conforme Supervisión del
El contratista de obra
Menor de 90% es No proyecto
Conforme
1. Cumplimiento del Programa de Control de Equipos de Medición y Ensayo

Equipos Equipos
MES Resultado
programados calibrados
Enero
Febrero 1 1 100%
Marzo 100%
Abril 1 1 100%
80%
Mayo 2 2 100%
Junio 2 2 100% 60%
Julio 3 2 67%
Agosto 3 3 100% 40%
Septiembre
Octubre 20%
Noviembre
0%
Diciembre 0 0 Enero Febrero Marzo Abril May

* Verificar formato de Identificación_Control_Equipos_Medicion

 RESULTADO

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2. Obtención de un resultado conforme en la auditoría interna realizada por PDI

Resultado Resultado
MES Resultado
Máximo Obtenido
Enero 100% 72.58% 72.58%
Febrero 100% -
Marzo 100% - 100.00%
Abril 100% -
80.00%
Mayo 100% 95.70% 95.70%
Junio 100% - 60.00%
Julio 100% -
Agosto 100% - 40.00%
Septiembre 100% -
Octubre 100% - 20.00%
Noviembre 100% -
0.00%
Diciembre 100% - Enero Febrero Marzo Abril

* Verificar informes de auditorías

NO SE REALIZÓ AUDITORIA INTERNA ALGUNA POR PDI. DURANTE EL AÑO 2015

NO SE REALIZÓ AUDITORIA INTERNA DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015
SE REALIZÓ LA PRIMERA AUDITORIA DE PDI, EN ENERO 2016. Actualmente se encuentra en proceso de
Resultado de PDI corregido: 72.58 %
SE REALIZÓ LA SEGUNDA AUDITORIA DE PDI, el 09 y 10 mayo 2016. Puntaje obtenido 95.70 % de aproba
JUNIO: No hay auditoria programada.
 RESULTADO

brero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

uentra en proceso de reclamo.

do 95.70 % de aprobación nivel Bueno.

3. Obtención de un resultado conforme en las inspecciones realizadas por PDI

Resultado Resultado
MES Resultado
Máximo Obtenido
Enero 100% -
Febrero 100% -
Marzo 100% - 100%
Abril 100% -
Mayo 100% - 80%
Junio 100% -
60%
Julio 100% -
Agosto 100% - 40%
Septiembre 100% -
Octubre 100% - 20%
Noviembre 100% -
0%
Diciembre 100% - Enero Febrero Marzo Abril Mayo

* Verificar informes de inspección

 RESULTADO

brero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4. Cumplimiento con el levantamiento de las acciones correctivas programadas

AC/P AC/P
MES Resultado
programadas cerradas
Enero 14 12 86%
Febrero 13 12 92%
Marzo 14 13 93% 100%
Abril 12 12 100%
Mayo 0 0
Junio 10 10 100%
Julio 6 6 100% 80%
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0
60%
Diciembre 0 0 Enero Febrero Marzo Abril

* Verificar formato de Acciones_Correctivas_Preventivas

 RESULTADO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5. Cumplimiento con la aplicación, aprobación y almacenamiento de protocolos según actividades programadas.

Protocolos Protocolos
MES Resultado
generados aprobados
Enero
Febrero 176 249 100%
Marzo 197 166 100%
84%
Abril 245 159 65%
80%
Mayo 272 134 49%
Junio 127 112 88% 60%
Julio 86 61 71%
Agosto 195 103 53% 40%
Septiembre
Octubre 20%
Noviembre
0%
Diciembre 100 90 90% Enero Febrero Marzo Abril Mayo

* Verificar registros
es programadas.

RESULTADO

ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre