Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 28/12/2017 11:29:06 a.m. - Fecha de viabilidad: 29/12/2017 09:00:25 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Unidad Formuladora GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
Responsable de la Unidad Formuladora CARLOS GERMAN CIFUENTES HUAMAN

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones CARLOS GERMAN CIFUENTES HUAMAN

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301086 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2403836

1.2 Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UBS EN LA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UBS EN LA LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN - DISTRITO DE
1.3 Nombre de la inversión
ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNIN - REGIÓN JUNIN
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
120501 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto DU N° 013-2017?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.96752515455015 / -75.87782621383667 JUNIN JUNIN ULCUMAYO LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL,
Descripción del objetivo central del proyecto
DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN DEL DISTRITO DE ULCUMAYO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COBERTURA DE AGUA POTABLE
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 20.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información INFORMACION PROPIA

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LA LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 330
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,713.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Pág. 1
 Ítem Descripción
COMPONENTE 1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, de la localidad de CHUCUHUAIN, donde se construirá sistema de captación de agua
tipo de ladera (01 unidad), línea de conducción de 147.60 m, mejoramiento de reservorio de 9 m3, línea de distribución de agua en 2,404.12 m, y sus respectivas
conexiones domiciliarias de agua (79 conexiones), Donde se consideró una dotación de 80 lt/hab/día Se realizara plan de participación COMPONENTE 2:
Instalación de Unidades básicas de saneamiento, 77 UBS en la localidad de CHUCUHUAIN, las UBS serán con arrastre hidráulico, con BIODIGESTOR de
capacidad de 600 lt, caja de lodos, caja de registro de 0.30x0.50 m, pozo percolador y lavaderos domiciliarios, Donde considero una dotación de 80 lt/hab/día
Alternativa 1 (Recomendada)
COMPONENTE 3: Se realizara plan de participación ciudadana, programa de prevención, mitigación, remediación y compensación, programa de manejo de
residuos sólidos y líquidos, programa de seguimiento y control, programa de cierre y abandono. Capacitación a la Asociación de Administración de los servicios de
saneamiento. Modulo: desarrollo y planificación, gobernabilidad, participación ciudadana, gestión ambiental, capacitación en administración, operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento. Fortalecimiento del área de operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento Programa de
educación sanitaria para la población, uso adecuado de los sistemas de agua potable y saneamiento rural. Sensibilización a la población en cultura de pago

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Cobertura del servicio de agua potable Viviendas atendidas 79.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 81.00 81.00 81.00 82.00
Cobertura del servicio de saneamiento rural Viviendas atendidas 77.00 78.00 78.00 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 80.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
0
Estructuras
Captacionde agua Infraestructura 1.00 M2 6.00 246,227.91 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/09/2018
fisicas
Estructuras
Linea de conduccion Infraestructura 1.00 M 147.60 149,317.52 01/02/2018 01/03/2018 01/05/2018 01/09/2018
fisicas
Estructuras
Reservorio Infraestructura 1.00 M3 9.00 89,876.98 01/02/2018 01/03/2018 01/05/2018 01/09/2018
fisicas
Estructuras
Red de agua potable Infraestructura 1.00 M 2,404.10 361,130.32 01/02/2018 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 79.00 M 6.00 143,628.70 01/02/2018 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018
fisicas
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Estructuras
Instalacion de ubs - chucuhuain Infraestructura 77.00 M2 4.00 753,751.76 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/09/2018
fisicas
CAPTACION
Número de
Instalacion de ubs - chucuhuain Intangibles 10.00 10.00 140,533.97 01/02/2018 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 610,376.62 610,376.62 523,179.95 1,743,933.19
Intangibles 0.00 49,186.89 49,186.89 42,160.19 140,533.97
Subtotal por periodo 0.00 659,563.51 659,563.51 565,340.14 1,884,467.16
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 75,378.69 0.00 0.00 0.00 75,378.69
Supervisión 0.00 32,978.18 32,978.18 28,267.01 94,223.37
Costo de inversión total 75,378.69 692,541.69 692,541.69 593,607.15 2,054,069.22

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00
Infraestructura M 0.00 950.00 950.00 676.70 2,576.70
Intangibles Informe 2.00 4.00 4.00 0.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2019

Horizonte de evaluación (años) 20

Costos Periodos
(soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

Pág. 2
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8 1,170.8
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 547.42 547.42 547.42 547.42 547.42 547.42 547.42 547.42 547.42 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95 561.95
1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4
Mantenimiento
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 171,367,237.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 854,188.44
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,672.24

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento • La población de la localidad de CHUCUHUAIN
del distrito de ULCUMAYO, cuentan con Actas de Constitución de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, o Unidad de Gestión, las cuales tendrán
contabilidad independiente de la municipalidad. En ella se comprometen en asumir los gastos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y
saneamiento rural, se adjunta en la localidad, Junta Administradora de servicios de saneamiento independientes en la localidad de CHUCUHUAIN del distrito de
ULCUMAYO, dado que el sistema de agua potable, tiene su propio recurso hídrico. Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios • Las tarifas deben
cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento. • Se deberá tener en cuenta que según recomendaciones de organismos internacionales, el pago por
Análisis de sostenibilidad el servicio no debe exceder el 1% del ingreso promedio mensual familiar. La población de la localidad de CHUCUHUAIN del distrito de ULCUMAYO, se
comprometen a aportar el monto de S/. 2.00 soles mensuales por conexiones / familia, para realizar las actividades de operación y mantenimiento de los servicios
de agua y saneamiento rural. Actualmente los pobladores, se organizan para realizar sus faenas comunales para la limpieza y algunas reparaciones de los
componentes existentes. De los cuadros presentados, podemos ver que los beneficiarios no están en la capacidad de pagar una cuota que involucre los costos de
inversión, operación y mantenimiento, por lo que será necesaria la intervención del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar
una tarifa que cubra los costos de operación y mantenimiento de la alternativa (Según diagnostico socioeconómico la población se compromete a pagar S/. 2.00
Soles, monto superior a la tarifa calculada), la cual garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO

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FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA form5_directiva002_2017EF6301.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 1.-RESUMEN-EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

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