DIAGRAMA DE PROCESOS

Internos

Familiares

Abogados
Necesidades
Inpec

Comando de Guardia

Empresas de mensajeria

Contratistas
DE PROCESOS

Gestión Integral a la población de Internos

 Internos

Familiares

Abogados

Inpec

Comando de Guardia

Empresas de mensajeria

Contratistas
 MACROPROCESO DE (Jurid
PROCESO Obtecion de beneficios adm
Judiciales
Describir y verificar los requisitos a tener encuenta, para acced
OBJETIVO gestionando de manera oportuna y eficiente, en un ambiente lab
Este proceso
solicitudes deaplica a todos los internos del penal, se incluyen la
los internos.
ALCANCE y certificaciones, para acceder a los beneficios a que el interno
direccion regional quien decide el destino final.
RESPONSABLES Direccion del penal, jueces de la republica, gestion financier y o
PROVEEDORES ENTRADAS
Planificacion estrategica,
Politicas institucionales,
ordenamiento juridico
normativa vigente
nacinal
Gestion Finaciera, Direcion del penal,
planeacion estrategica, presupuestos, necesidades
talento humano de personal
Informe de segumientos del
Proceso de seguimiento y sistema de gestion de
control calidad SGC, Informes de
auditorias

Proceso de seguimiento y
Informe de Auditoria
control

Recursos Documentos
Humanos: Empleados del Internos: manuales de
area juridica. Talento procedimiento,
humano, SGC,Auditoria. reglamentacion interna.
Infraestructura: Externos: Normativa Juridica
Computadores, del orden nacional vigente.
impresoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo: Sillas ergonomicas,
escritorios, puestos de
trabajo en general.
 Medición

Indicador Formula
Demanda Internos [(N°Solicitudes)/N° Internos ]x100
MACROPROCESO DE (Juridica)
Obtecion de beneficios administrativos y
Judiciales
los requisitos a tener encuenta, para acceder a beneficios administrativos y judiciales,
era oportuna y eficiente, en un ambiente laboral favorable, para cumplir a cabalidad con las
aernos.
todos los internos del penal, se incluyen las actividades de estudio y verificacion de requisitos
ra acceder a los beneficios a que el interno tiene derecho y posterior envio al area juridica de la
uien decide el destino final.
jueces de la republica, gestion financier y oficina de talento humano
PROCEDIMIENTOS SALIDAS
Planificacion y verificacion de
Plan de vinculacion del
documentacion requerida para
interno al beneficio adquirido
disfrutar de lo beneficio
Ejecutar los planes de accion
Empledos vinculado, internos
necesarios para dar
beneficiados
cumplimiento a las solicitudes
Verificar el cumplimiento de los indicacdores de gestion,
objetivos del proceso, a traves definicion de planes de
de indicadores de gestion del mejoramiento producto del
proceso analisis de datos.
Registo para las
Ejecutar acciones correctivas,
correcciones, acciones
preventiva y de mejoras de
correctivas, preventivas y de
resultados en el estudio de la
mejoras. Planes de
informacion
mejoramiento ejecutados

Registros Requisitos
Requisitos de los internos,
legales y reglamentaros,
Organizacionales y la
Registro del beneficio otorgado. normativa legal vigente ley
65 de 1993
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Semestral 100% de solicitudes
ministrativos y judiciales,
a cumplir a cabalidad con las
studio y verificacion de requisitos
sterior envio al area juridica de la

mano
USUARIOS
Internos del penal,
Direccion regional del
penal, oficina de asuntos
Internos del penal,
penitenciarios.
Direccion regional del
penal, oficina de asuntos
penitenciarios.
Planeacion estrategica,
proceso de gestion de la
calidad

Proceso de seguimiento
y control. Proceso de
gestion de la calidad

Seguimiento

Analisis de la
informacion de los
indicacdores de gestion
y estudio al plan de
mejoras.
 Diagrama de Flujo Area juridica

Entradas Pprocedimientos

1
Inicio

Entrada de registro
politicas de informacion en
Institucionales la Web
vigentes

Planificacion
Direcion, de beneficios
presupuesto,
necesidades
de personal

Solicitud de
Documentacion
Seguimiento
SGC y
Auditorias

verificacion de la
informacion
1

Cumple?

no

Acciones correctivas
Preventivas y de
mejora de resultados
 Acciones correctivas
Preventivas y de
mejora de resultados

Contratacion de personal
necesario

Registro de acciones
correctivas, preventivas y de
mejoras ejecutados y
Personal contratado
ea juridica

dimientos Salidas

de registro
macion en

de
ntacion

cion de la
cion

si Informacion de
Indicadores de
gestion

Informacion de
rrectivas Vinculacion al
beneficio
y de adquirido
esultados
rrectivas
y de
esultados

de personal informe de acciones

correctivas,
preventivas y de
mejoras ejecutados

cciones
preventivas y de
utados y
tratado

Fin

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLES
PROVEEDORES
Planificacion estrategica.
Gestion Finaciera,
planeacion estrategica,
talento humano
Proceso de seguimiento y
control
Proceso de seguimiento y
control
Recursos
Humanos: Empleados del
area Corporativa. Talento
humano, SGC,Auditoria.
Infraestructura:
Computadores,
impresoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo: Sillas ergonomicas,
escritorios, puestos de
trabajo en general.
MACROPROCESO DE (Atencion Integ
Cojam)
PROCESO Gestion Corpora
Establecer los lineamientos para el proceso de consignaciones,
requeridas para dichas consignaciones.
Este proceso aplica a todos los internos del penal, se incluyen la
certificaciones, para poder realizar las consignaciones.
Direccion del penal, gestion financiera
ENTRADAS
Politicas institucionales,
normativa vigente.
Direcion del penal,
presupuestos, necesidades
de personal
Informe de segumientos del
sistema de gestion de
calidad SGC, Informes de
auditorias
Informe de Auditoria
Documentos
Internos: manuales de
procedimiento,
reglamentacion interna.
Externos: Normativa Juridica
del orden nacional
vigente.documento de
Identificacion de autorizados
y certificado de autorizacion
del interno
 Medición

Indicador Formula
Demanda Internos [(N°Solicitudes)/N° Internos ]x100
OCESO DE (Atencion Integral Al Usuario
Cojam)
PROCESO Gestion Corporativa
mientos para el proceso de consignaciones, asi como dictar los lineamientos y autorizaciones
as consignaciones.
a todos los internos del penal, se incluyen las actividad de verificacion de requisitos y
poder realizar las consignaciones.
gestion financiera
PROCEDIMIENTOS SALIDAS
Planificacion y verificacion de
documentacion requerida para Registro como autorizado
consignar
Ejecutar los planes de accion Empledos vinculados,
necesarios para dar internos beneficiados,
cumplimiento a las solicitudes personas autorizadas
Verificar el cumplimiento de los indicacdores de gestion,
objetivos del proceso, a traves definicion de planes de
de indicadores de gestion del mejoramiento producto del
proceso analisis de datos.
Registo para las
Ejecutar acciones correctivas,
correcciones, acciones
preventiva y de mejoras de
correctivas, preventivas y de
resultados en el estudio de la
mejoras. Planes de
informacion
mejoramiento ejecutados

Registros Requisitos
Requisitos de los internos,
legales y reglamentaros,
Organizacionales y la
Registro de personas normativa legal vigente ley
autorizadas 65 de 1993
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Semestral 100% de solicitudes
lineamientos y autorizaciones

ificacion de requisitos y

USUARIOS
Internos del penal,
Direccion regional del
penal,personas
Internos del penal,
autorizadas.
Direccion regional del
penal, personas
autorizadas.
Planeacion estrategica,
proceso de gestion de
lcalidad

Proceso de seguimiento
y control. Proceso de
gestion de la calidad

Seguimiento

Analisis de la
informacion de los
indicadores de gestion y
estudio al plan de
mejoras.
 Flujo grama de gestion
Corporativa

Entradas Procedimientos Salidas

Inicio 1

Politicas
institucionales Registro de
y normativa informacion en
vigente la web

informe de la
Direccion, Solicitud de
Necesidad de Documentacion
personaly requerida
presupuesto

Informe de
Informe de Cumple? registro como
SGC y persona
Auditoria autorizada

Ejecucion de planes de
mejoras, Acciones
1 correctivas y preventivas

Registros de acciones Informe de

correctivas, indicadores de
preventivas y planes de getsion,
mejora ejecutados definiciones de
planes de mejoras.

fin
e de
ores de
,
ones de
de mejoras.
 MACROPROCESO DE (Atencion Integral
PROCESO Atencion y Tratamien
Establecer los requisitos necesario,s para acceder a los programa
OBJETIVO que tiene derecho el interno sies, sindicado o condenado, determin
derecho a redimir penas y quienes no.
ALCANCE Beneficio solo lo recibiran los internos del centro penitenciario y c
RESPONSABLE Consejo de evaluacion y tratamiento (CET), Junta de evaluacion de
PROVEEDORES ENTRADAS
Politicas Institucionales,
normativa
Planeacion estrategica, direccion vigentes,Necesidades de
del penal,gestion financiera personal, presupuesto para
capacitaciones, solicitudes
de capacitacion
Gestion del talento plan de capacitacion, plan
humano de vinculacion de personal

Informes de seguimiento
Proceso de seguimiento y
SGC e Informes de
control.
Auditorias

Sistema de gestion de
Informe de auditoria
calidad SGC

Recursos Documentos
Humanos: Empleados del Internos: manuales de
areaEducacion Y procedimiento,
tratamiento. Talento reglamentacion interna.
humano, SGC,Auditoria. Externos: Normativa Juridica
Infraestructura: del orden nacional vigente.
Computadores,
impresoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo: Sillas
ergonomicas, escritorios,
puestos de trabajo en
general. Medición

Indicador Formula
Capacitaciones planeadas/
Cumplimiento del plan de gestion capacitaciones ejecutadas
CESO DE (Atencion Integral Al Interno)
OCESO Atencion y Tratamiento
sitos necesario,s para acceder a los programas educativos programas educativos a los
interno sies, sindicado o condenado, determinar quienes son los internos que tienen
nas y quienes no.
ibiran los internos del centro penitenciario y carcelario de Jamundi Norte del cauca.
on y tratamiento (CET), Junta de evaluacion de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE)
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Internos del penal,
Planificar las necesidades de Plan de capacitacion
personal del area de
capacitacion y tratamiento del y/o atencion, plan de
atencion y tratamiento,
personal de internos. vinculacion de personal
direccion del penal

Ejecutar los planes de Empleados Proceso de planeacion

capacitacion y vinculacion de capacitados, enpleados estrategica, Gestion de
personal vinculados. la Calidad
Verificar el cumplimiento de Indicadores de gestion,
Junta de Evaluacion de
los objetivos del proceso a definicion de planes de
trabajo, estudio y
traves de los indicadores de mejoramiento del
enseñanza.
gestion del proceso proceso.
Registro para las
Ejecutar las acciones
correciones, acciones
correctivas, preventivas y de Seguimiento y control,
correctivas, preventivas
mejora resultado del analisis gestion de la calidad
y de mejora. Planes de
de informacion.
mejora ejecutados

INCLUIR AQUÍ UN LINK

A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
Registros Requisitos Seguimiento
 Legales y
reglamentarios,
Organizacionales y la
normativa legal vigente Analisis de la
ley 65 de 1993 informacion de los
Registro de capacitacion y
indicacdores de gestion
tratamiento adjudicado.
y estudio al plan de
mejoras.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Cumplimiento del plan
Semestral
de gestion
 Flujograma de Proceso y Tratamiento

Entradas Procedimientos salidas

Inicio 1

Plan de capacitacion
Politicas direccion normativa Planificar y/o atencion, plan de
vigentes,Npresupuesto para necesidades de vinculacion de
capacitaciones, solicitudes de capacitacion y personal
capacitacion tratamiento de
internos.

Empleados
plan de Ejecutar los planes capacitados,
capacitacion, plan de capacitacion y enpleados
de vinculacion de vinculacion de vinculados.
personal personal

Indicadores de
Informes de gestion, definicion
seguimiento SGC de planes de
Informes de Cumple?? mejoramiento del
Auditorias proceso.

Ejecutar las acciones Registro para las

Informe de correctivas, preventivas y correciones, acciones
auditoria de mejora . correctivas, preventivas
y de mejora. Planes de
mejora ejecutados

1
Fin
Tratamiento

salidas

de capacitacion
atencion, plan de
ulacion de
onal

leados
acitados,
eados
ulados.

cadores de
tion, definicion
planes de
oramiento del
ceso.

Registro para las

orreciones, acciones
orrectivas, preventivas
y de mejora. Planes de
mejora ejecutados

Fin
 MACROPROCESO DE (Atencion Integral
PROCESO: Correspondencia y/o Enco
Establecer las politicas y procedimientos de recepcion y envio de
OBJETIVO establecer los dias y horarios de envio y recepcion para cada empr
pabellon del cento penitenciario.
El procedimiento rige para los internos del complejo penitenciario
ALCANCE mensajeria que brindan sus servicioe al centro penitenciario y para
RESPONSABLE Direccion del penal, organismos de prevencion y control.
PROVEEDORES ENTRADAS

Politicas Institucionales,
Planeacion estrategica, direccion normativa
del penal,gestion financiera vigentes,Necesidades de
personal.

Gestion del talento plan de capacitacion, plan

humano de vinculacion de personal

Informes de seguimiento
Proceso de seguimiento y
SGC e Informes de
control.
Auditorias

Sistema de Gestion de
Informe de auditoria
Calidad SGC

Recursos Documentos
Humanos: Empleados del Internos: manuales de
area de encomiendas y procedimiento,
correspondencia. Talento reglamentacion interna.
humano, SGC,Auditoria. Externos: Normativa Juridica
Infraestructura: del orden nacional vigente.
Computadores,
impresoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo: Sillas
ergonomicas, escritorios,
puestos de trabajo en
general. Medición

Indicador Formula
Encomiendas Recibidas/ Encomiendas
Cumplimiento del plan de gestion Entregadas
CESO DE (Atencion Integral Al Interno)
O: Correspondencia y/o Encomiendas
cas y procedimientos de recepcion y envio de encomiendas y abastecimientos , asi como
horarios de envio y recepcion para cada empresa de mensajeria y para internos de cada
enitenciario.
e para los internos del complejo penitenciario de Jamundi, y para las empresas de
dan sus servicioe al centro penitenciario y para internos y familiares y amigos.
organismos de prevencion y control.
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Internos del penal,
empleados del area de
Planificar el envio y recepcion encomiendas y
Plan de capacitacion
de encomiendas y correspondencia,
y/o atencion, plan de
correspondencia y proviciones empresas de
vinculacion de personal
en el cento carcelario. mensajerias, familiares y
Ejecutar los procedimientos de amigos de los internos,
recibo y envio de direccion del penal
Empleados Proceso de planeacion
correspondencia,
capacitados, enpleados estrategica, Gestion de
encomiendas y
vinculados. la Calidad
abastecimientos desde y hacia
Empresas de mensajeria,
el penal.
Verificar el cumplimiento de Indicadores de gestion, Internos, familiares y
los objetivos del proceso a definicion de planes de amigos de los
traves de los indicadores de mejoramiento del internos,empleados area
gestion del proceso proceso. de encomiendas y
correspondencia
Registro para las
Ejecutar las acciones
correciones, acciones
correctivas, preventivas y de Seguimiento y control,
correctivas, preventivas
mejora resultado del analisis gestion de la calidad
y de mejora. Planes de
de informacion.
mejora ejecutados

INCLUIR AQUÍ UN LINK

A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
Registros Requisitos Seguimiento
 Legales y
reglamentarios,
Organizacionales y la
normativa legal vigente. Analisis de la
informacion de los
Registro de encomiendas y
indicacdores de gestion
correspondencia recibidas
y estudio al plan de
mejoras.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Cumplimiento del plan
Semestral
de gestion
 Flujograma de Proceso Correspondencia y/o
encomiendas

Entradas Procedimientos Salidas

Inicio 1

Planificar el envio Plan de capacitacion

Politicas Institucionales, y recepcion de y/o atencion, plan de
normativa encomiendas y vinculacion de
vigentes,Necesidades de correspondencia y personal
personal. proviciones en el
cento carcelario.

plan de Ejecutar los

capacitacion, plan procedimientos de
de vinculacion de recibo y envio de Empleados
personal correspondencia, capacitados,
encomiendas y enpleados
abastecimientos desde vinculados.
y hacia el penal.

Informes de
seguimiento SGC e
Informes de
Auditorias Indicadores de
gestion, definicion
de planes de
Cumple?? mejoramiento del
proceso.

Informe de
auditoria
Registro para las
Ejecutar las acciones correciones, acciones
correctivas, preventivas y correctivas, preventivas
de mejora . y de mejora. Planes de
mejora ejecutados
1

Fin
espondencia y/o
s

Salidas

de capacitacion
atencion, plan de
ulacion de
onal

pleados
acitados,
leados
ulados.

ndicadores de
estion, definicion
e planes de
mejoramiento del
roceso.

egistro para las

orreciones, acciones
orrectivas, preventivas
de mejora. Planes de
mejora ejecutados

Fin
 MACROPROCESO DE (Atencion Integral
PROCESO: Area de Salud
Indicar los beneficios conrespecto al area de salud tienen derecho
OBJETIVO manifestar que pueden estar afiliados al regimen contributivo.

ALCANCE El procedimiento rige para los internos del complejo penitenciario

RESPONSABLE Direccion del penal, organismos de prevencion y control.

PROVEEDORES ENTRADAS

Politicas Institucionales,
Planeacion estrategica, direccion normativa
del penal,gestion financiera vigentes,Necesidades de
personal.

Gestion del talento plan de capacitacion, plan

humano de vinculacion de personal

Informes de seguimiento
Proceso de seguimiento y
SGC e Informes de
control.
Auditorias

Sistema de Gestion de
Informe de auditoria
Calidad SGC
 Recursos
Humanos: Empleados del
area de Salud. Talento
humano, SGC,Auditoria.
Infraestructura: ,
impresoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo:
hospitales,puestos de
salu, Sillas, escritorios,
puestos de trabajo en
general.
Indicador
Cumplimiento del plan de gestion
Documentos
Internos: manuales de
procedimiento,
reglamentacion interna.
Externos: Normativa Juridica
del orden nacional vigente,
ley 100.
Medición
Formula
Internos atendidos/ internos que
solicitaron atencion
CESO DE (Atencion Integral Al Interno)
PROCESO: Area de Salud
s conrespecto al area de salud tienen derecho los internos del complejo Cojam, asi mismo
en estar afiliados al regimen contributivo.
e para los internos del complejo penitenciario de Jamundi.

organismos de prevencion y control.

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Internos del penal,
empleados del area de
Planificar los servicios de Plan de capacitacion encomiendas y
salud que reciben los internos. y/o atencion, plan de correspondencia,
Verificar su filiacion a los vinculacion de empresas de
servicios de Salud personal. mensajerias, familiares y
amigos de los internos,
Ejecutar los procedimientos direccion del penal
requeridos para garantizar la
Empleados Proceso de planeacion
prestacion del servicio de
capacitados, enpleados estrategica, Gestion de
salud a los internos, y realizar
vinculados. la Calidad
las acciones del plan de
mejoras requeridos.
Internos , empleados del
Verificar el cumplimiento de Indicadores de gestion,
area de salud, EPS,
los objetivos del proceso a definicion de planes de
direccion del penal,
traves de los indicadores de mejoramiento del
familiares de los
gestion del proceso proceso.
internos.
Registro para las
Ejecutar las acciones
correciones, acciones
correctivas, preventivas y de Seguimiento y control,
correctivas, preventivas
mejora resultado del analisis gestion de la calidad
y de mejora. Planes de
de informacion.
mejora ejecutados

INCLUIR AQUÍ UN LINK

A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
 Registros
Registro de servicios
prestados y aprestar en
materia de salud, registros de
tratamientos medicos
aplicados
Requisitos Seguimiento
Legales y
reglamentarios,
Organizacionales y la
normativa legal vigente. Analisis de la
informacion de los
indicacdores de gestion
y estudio al plan de
mejoras.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Cumplimiento del plan
Semestral
de gestion
 Flujograma de Proceso Salud

Entradas Procedimientos Salidas

Inicio 1

Planificar los Plan de capacitacion

Politicas Institucionales, servicios de salud y/o atencion, plan de
normativa que reciben los vinculacion de
vigentes,Necesidades de internos. Verificar personal
personal. su filiacion a las
EPS.

plan de Ejecutar los

capacitacion, plan procedimientos
de vinculacion de requeridos para Empleados
personal garantizar la prestacion capacitados,
del servicio de salud a enpleados
los internos, y realizar vinculados.
las acciones del plan
de mejoras requeridos.

Informes de
seguimiento SGC e
Informes de
Auditorias Indicadores de
gestion, definicion
de planes de
Cumple?? mejoramiento del
proceso.

Informe de
auditoria
Registro para las
Ejecutar las acciones correciones, acciones
correctivas, preventivas y correctivas, preventivas
de mejora . y de mejora. Planes de
mejora ejecutados
1

Fin
 so Salud

Salidas

de capacitacion
atencion, plan de
ulacion de
onal

pleados
acitados,
leados
ulados.

ndicadores de
estion, definicion
e planes de
mejoramiento del
roceso.

egistro para las

orreciones, acciones
orrectivas, preventivas
de mejora. Planes de
mejora ejecutados

Fin
 MACROPROCESO DE (Atencion Integral
PROCESO: Visitor y/o ventanilla U
Establecer los dias y horarios de las visitas que reciben los intern
abogados, niños, establecer los horarios de permanencia de visitan
OBJETIVO procedimientos de registro y control de visitantes, indicar ell nume
autorizar para que lo visiten.
El procedimiento rige para los internos del complejo penitenciario
ALCANCE abogados.
RESPONSABLE Direccion del penal, organismos de prevencion y control.
PROVEEDORES ENTRADAS

Politicas Institucionales,
Planeacion estrategica, direccion normativa
del penal,gestion financiera vigentes,Necesidades de
personal.

Gestion del talento plan de capacitacion, plan

humano de vinculacion de personal

Informes de seguimiento
Proceso de seguimiento y
SGC e Informes de
control.
Auditorias

Sistema de Gestion de
Informe de auditoria
Calidad SGC
 Recursos Documentos
Humanos: Empleados del Internos: manuales de
area ventanilla unica. procedimiento,
Talento humano, reglamentacion interna.
SGC,Auditoria. Externos: Normativa Juridica
Infraestructura: , del orden nacional vigente,
Computadoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo: Sillas,
escritorios, puestos de
trabajo en general.

Medición

Indicador Formula
Visitantes atendidos/visitantes que
Cumplimiento del plan de gestion solicitaron ingresar al penal
CESO DE (Atencion Integral Al Interno)
ESO: Visitor y/o ventanilla Unica
horarios de las visitas que reciben los internos, Establecer los horarios de visistas de
ablecer los horarios de permanencia de visitantes dentro del penal, establecer los
egistro y control de visitantes, indicar ell numero de pesonas que el interno puede
visiten.
e para los internos del complejo penitenciario de Jamundi, personal de visita y para los

organismos de prevencion y control.

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Internos del penal,
empleados del area de
Planificar los servicios de
encomiendas y
atension y registro de Plan de capacitacion
correspondencia,
visitantes. Verificar sus y/o atencion, plan de
empresas de
registros, verificar vestuario vinculacion de personal
mensajerias, familiares y
adecuado.
amigos de los internos,
Ejecutar los procedimientos direccion del penal
requeridos para garantizar la
prestacion del servicio de Empleados Proceso de planeacion
registro y control a los capacitados, enpleados estrategica, Gestion de
visitantes, y realizar las vinculados. la Calidad
acciones del plan de mejoras
requeridos.
Verificar el cumplimiento de Indicadores de gestion, Internos , Visitantes y
los objetivos del proceso a definicion de planes de familiares de los interno,
traves de los indicadores de mejoramiento del empleados del arae de
gestion del proceso proceso. ventanilla unica

Registro para las

Ejecutar las acciones
correciones, acciones
correctivas, preventivas y de Seguimiento y control,
correctivas, preventivas
mejora como resultado del gestion de la calidad
y de mejora. Planes de
analisis de informacion.
mejora ejecutados

INCLUIR AQUÍ UN LINK

A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
INCLUIR AQUÍ UN LINK
A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
Registros Requisitos Seguimiento
Legales y
reglamentarios,
Organizacionales y la
normativa legal vigente. Analisis de la
Registro de visitantes y informacion de los
abogados que lleganron al indicacdores de gestion
penal y estudio al plan de
mejoras.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Cumplimiento del plan
Semestral
de gestion
 Flujograma de Proceso Ventanilla Unica

Entradas Procedimientos Salidas

Inicio 1

Planificar los Plan de capacitacion

Politicas Institucionales, servicios de atension y/o atencion, plan de
normativa y registro de vinculacion de
vigentes,Necesidades de visitantes. Verificar personal
personal. sus registros,
verificar vestuario
adecuado.

plan de Ejecutar los

capacitacion, plan procedimientos
de vinculacion de requeridos para Empleados
personal garantizar la prestacion capacitados,
del servicio de registro enpleados
y control a los vinculados.
visitantes, y realizar las
acciones del plan de
mejoras requeridos

Informes de
seguimiento SGC e
Informes de
Auditorias Indicadores de
gestion, definicion
de planes de
Cumple?? mejoramiento del
proceso.

Informe de
auditoria
Registro para las
Ejecutar las acciones correciones, acciones
correctivas, preventivas y correctivas, preventivas
de mejora . y de mejora. Planes de
mejora ejecutados
1

Fin
 ntanilla Unica

Salidas

de capacitacion
atencion, plan de
ulacion de
onal

pleados
acitados,
leados
ulados.

ndicadores de
estion, definicion
e planes de
mejoramiento del
roceso.

egistro para las

orreciones, acciones
orrectivas, preventivas
de mejora. Planes de
mejora ejecutados

Fin
 MACROPROCESO DE (Atencion Integral
PROCESO: Comando de Vigilanc
Establecer el procedimiento a serguir con una persona que recien l
OBJETIVO para solicitar traslados de internos de altos perfiles, indicar los ele
cuales no.
El procedimiento rige para los internos del complejo penitenciario
ALCANCE abogados y personal de guardia de seguridad
RESPONSABLE Direccion del penal, organismos de prevencion y control.
PROVEEDORES ENTRADAS

Politicas Institucionales,
Planeacion estrategica, direccion normativa
del penal,gestion financiera vigentes,Necesidades de
personal.

Gestion del talento plan de capacitacion, plan

humano de vinculacion de personal

Informes de seguimiento
Proceso de seguimiento y
SGC e Informes de
control.
Auditorias

Sistema de Gestion de
Informe de auditoria
Calidad SGC
 Recursos Documentos
Humanos: Empleados del Internos: manuales de
area ventanilla unica. procedimiento,
Talento humano, reglamentacion interna.
SGC,Auditoria. Externos: Normativa Juridica
Infraestructura: , del orden nacional vigente,
Computadoras,oficinas,
videobean. Ambiete de
Trabajo: Sillas,
escritorios, puestos de
trabajo en general.

Medición

Indicador Formula
Visitantes atendidos/visitantes que
Cumplimiento del plan de gestion solicitaron ingresar al penal
CESO DE (Atencion Integral Al Interno)
OCESO: Comando de Vigilancia
imiento a serguir con una persona que recien llega al penal, establer el procedimiento
os de internos de altos perfiles, indicar los elentos que pueden ser ingresados al penal y

e para los internos del complejo penitenciario de Jamundi, personal de visita y para los
de guardia de seguridad
organismos de prevencion y control.
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Internos del penal,
Planificar los servicios de empleados del area de
atension y registro de encomiendas y
Plan de capacitacion
visitantes e internos. Verificar correspondencia,
y/o atencion, plan de
sus perfiles, verificar empresas de
vinculacion de personal
elementos que se ingresan al mensajerias, familiares y
penal. amigos de los internos,
Ejecutar los procedimientos direccion del penal
requeridos para garantizar la
prestacion del servicio de Empleados Proceso de planeacion
registro y control a los capacitados, enpleados estrategica, Gestion de
visitantes, y realizar las vinculados. la Calidad
acciones del plan de mejoras
requeridos
Verificar el cumplimiento de Indicadores de gestion, Internos , Visitantes y
los objetivos del proceso a definicion de planes de familiares de los interno,
traves de los indicadores de mejoramiento del empleados del arae de
gestion del proceso proceso. ventanilla unica

Registro para las

Ejecutar las acciones
correciones, acciones
correctivas, preventivas y de Seguimiento y control,
correctivas, preventivas
mejora como resultado del gestion de la calidad
y de mejora. Planes de
analisis de informacion.
mejora ejecutados

INCLUIR AQUÍ UN LINK

A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
INCLUIR AQUÍ UN LINK
A LA(S) GRÁFICA(S)
QUE MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO
O MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
Registros Requisitos Seguimiento
Legales y
reglamentarios,
Organizacionales y la
normativa legal vigente. Analisis de la
Registro de visitantes y
informacion de los
abogados que lleganron al
indicacdores de gestion
penal, elentos ingresados al
y estudio al plan de
penal
mejoras.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Cumplimiento del plan
Semestral
de gestion
 Flujograma de Proceso Comando de Vigilancia

Entradas Procedimientos Salidas

Inicio 1

Planificar los Plan de capacitacion

Politicas Institucionales, servicios de atension y/o atencion, plan de
normativa y registro de vinculacion de
vigentes,Necesidades de visitantes e internos. personal
personal. Verificar sus perfiles,
verificar elementos
que se ingresan al
penal..

plan de
capacitacion, plan
de vinculacion de Ejecutar los Empleados
personal procedimientos capacitados,
requeridos para enpleados
garantizar la prestacion vinculados.
del servicio de registro y
control a los visitantes, y
realizar las acciones del
plan de mejoras
Informes de requerido
seguimiento SGC e
Informes de
Auditorias

Indicadores de
gestion, definicion
de planes de
Cumple?? mejoramiento del
Informe de proceso.
auditoria

Registro para las

Ejecutar las acciones correciones, acciones
correctivas, preventivas y correctivas, preventivas
1 de mejora . y de mejora. Planes de
mejora ejecutados

Fin
 ndo de Vigilancia

Salidas

de capacitacion
atencion, plan de
ulacion de
onal

pleados
acitados,
leados
ulados.

ndicadores de
estion, definicion
e planes de
mejoramiento del
roceso.

egistro para las

orreciones, acciones
orrectivas, preventivas
de mejora. Planes de
mejora ejecutados

Fin