PROCEDIMIENTO

MONITOREO, MEDICION Y ANALISIS DE DATOS

Fecha de Creación Número de
Normas aplicadas Código del Documento
Doc. paginas
ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001 P-SGI-07 24-10-2006 1 de 7

Reviso Fecha Aprobó Fecha Firma Aprobó Revisión

Representante de
27-08-2011 Gerente General 28-08-2011 10
Gerencia

1. ALCANCE

Todos los procesos incorporados al Sistema de Gestión Integrado y que son necesarios monitorear
en las diferentes áreas, para verificar el cumplimiento de los Objetivos Integrados declarados en el
sistema.
2. OBJETIVO

Establecer una metodología para efectuar el seguimiento, medición, análisis de datos y mejora para
asegurar la conformidad, mejorar continuamente y medir el nivel de desempeño del sistema de
gestión integrado, reflejados en los índices de gestión asociados a los procesos, con el fin de
alcanzar los resultados planificados, a través de los objetivos integrados declarados en el Sistema
de Gestión Integrado. Y además medir de forma regular las características fundamentales de sus
operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente o que puedan generar
riesgos de incidentes o enfermedades a nuestro personal.

3. REFERENCIAS

• Objetivos Integrados D-SGI-03

• Matriz de Revisión Legal F-SGI-10
• Formulario de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas F-SGI-04
• Plan Anual de Capacitación F-RRHH-04
• Planificación Anual del SGI D-SGI-06
• Formulario de Investigación de Accidentes F-SGI-14
• Acta de Revisión de Gerencia F-GG-01
4. DEFINICIONES

Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a
lesión, enfermedad o fatalidad.
Nota 1: Un Accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.
Nota 2: Un incidente donde no existe, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi perdida:
alerta, evento peligroso.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Incidente con Lesiones Con Tiempo Perdido: Es toda lesión que ocurre a causa o con ocasión
del trabajo que puede producir incapacidad o muerte y que además incluya días de licencia
asociado a dicho incidente. (Concepto de “Accidente de Trabajo” de la Ley 16.744)

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Comité de Comité Comité Representante Gerente

ACTIVIDADES/RECURSOS Gestión Bipartito Paritario de Gerencia General
Efectuar análisis de resultados
de los reportes R R R C A

Proponer cursos de acción para

el mejoramiento continuo del
sistema de gestión integrado R R R I A

Analizar los resultados de las

mediciones de los agentes
higiénicos R C A

Solicitar los reportes

dispuestos en la Matriz de
Control, Monitoreo, Medición
del Desempeño e Índices de
Gestión del SGI R C A

Rol Descripción
R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización.
Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por
A Aprobador él.
C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo.
I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo.
6. DESARROLLO

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Nota:
Cualquier copia impresa es considerada “No Controlada” y solo sirve de consulta a
excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.
6.1 Medición de Desempeño y Monitoreo
Con el fin de monitorear y medir a intervalos regulares el cumplimiento de objetivos y el
desempeño de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, se desarrolla la Matriz de
Control, Monitoreo, Medición del Desempeño e Índices de Gestión del SGI (F-SGI-09) que
contiene los siguientes ítems:

• Política Integrada
• Objetivo Estratégico a Monitorear (Asociado a la Política)
• Indicador de Gestión Asociado
• Meta Propuesta
• Proceso Asociado ( Actividad)
• Registros de Entrada y Salida
• Responsable de recopilar información y generar informe estadístico
• Controlar la recopilación de Información
• Frecuencia de Monitoreo
• Metodología de Análisis de Datos; Valores Medidos (Solo En Aquellos Cuantificables), en
reportes, por ejemplo:
 Histórico ( porcentaje a la fecha de presentación )
 Actual (mes en que se presenta)
 Tendencia (de acuerdo a frecuencia de monitoreo )
 Desarrollo de Oportunidades de Mejora y Acciones Correctivas para lograr
el mejoramiento continúo.
• Responsable de efectuar análisis de resultados y proponer cursos de acción para el
mejoramiento continuo del sistema.
• Responsable de cumplimiento de meta propuesta.

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Nota:
Cualquier copia impresa es considerada “No Controlada” y solo sirve de consulta a
excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.
El seguimiento de la efectividad de los controles para medio ambiente, salud y seguridad
ocupacional se realizará mediante el proceso de auditoria y considerando los resultados de la
estadísticos de incidentes.

6.2 Análisis de Datos del Sistema

La siguiente tabla resume las herramientas de análisis que se deberán utilizar para analizar los
datos del SGI:

Nombre de la Parámetros
Gráficos Aplicables
Herramienta Estadísticos
Porcentaje
 Gráfico de Evolución de Porcentajes en el
Reporte y/o
Tiempo
Promedios
 Gráfico de Barras o de Líneas de los
Gráficos de Objetivos que refleja los Porcentajes
Cumplimiento N/A Obtenidos V/S Porcentajes Esperados para un
de Objetivos Período de Tiempo Especificado
 Gráfico de Torta

6.3 De la actualización

Con el fin de realizar la actualización de la Matriz de Control, Monitoreo, Medición del

Desempeño e Índices de Gestión del SGI (F-SGI-09), se condiciona las actualizaciones previas
de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (F-SGI-05) y Matriz de
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (F-SGI-06) de manera que se
visualice los resultados de las evaluaciones de las matrices anteriormente nombradas y estos
puedan ser comparados con los objetivos dispuestos en dicha Matriz (F-SGI-09). De esta forma se
verificará que los resultados sean consecuentes con los objetivos planteados.

Además, según la frecuencia expuesta en la Matriz de Control, Monitoreo, Medición del

Desempeño e Índices de Gestión del SGI (F-SGI-09), el jefe de seguridad y salud ocupacional,
entregará los datos de entrada para el indicador relacionado con el control de los incidentes, según
las Investigaciones efectivamente realizadas y dispuestas en las Actas de Reunión de CPHS como
en el Formulario de Investigación de Incidentes (F-SGI-14).

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Nota:
Cualquier copia impresa es considerada “No Controlada” y solo sirve de consulta a
excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.
6.4 Monitoreo Operacional

Geodatos, con el fin de medir de forma regular las características fundamentales de sus
operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente o que puedan generar
un riesgos de incidentes o enfermedades, ha determinado la siguiente tabla de monitorio
operacional.

Tabla de Monitoreo Operacional

Agentes Higiénico a Monitorear
Actividad Medición de Medición de Radiaciones Radiaciones Ionizantes
Iluminación Ionizantes a personal involucrado ambientales
Frecuencia Anual Anual Anual
Responsable CPHS Jefe Administrativo y RRHH Jefe Administrativo y RRHH
Evaluación de
Registro Asociado Lectura Dosimétrica Dosimetría Ambiental
Iluminación
% de Cumplimiento 100% 100% 100%

7. REGISTROS

• Matriz de Control, Monitoreo, Medición del Desempeño e Índices de Gestión del SGI
(F-SGI-09)
• Reporte de Monitoreo Medición y Análisis de Datos (F-SGI-26)

8. ANEXOS

8.1 Anexo 1: Ejemplo Gráfico de Torta

Cumplimiento de Meta de Acuerdos con el
cliente

33%

67%

No cumple con acuerdo Cumple con acuerdo

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excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.
8.2 Anexo 2: Ejemplo Gráfico de Pareto

Histograma de Pareto para Causas más Comunes de

No Conformidades

60
52
50
40
Cantidad

30
20 16 16

10
0
Reclamo cliente No conformidades Potencial No
conformidad

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Nota:
Cualquier copia impresa es considerada “No Controlada” y solo sirve de consulta a
excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.
9. MODIFICACIONES

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Fecha de
Motivo del Cambio de Revisión
Nº Modificación
01 04-11-2006  Normalización
 Producto de la Modificación de los “Objetivos Integrados D-SGI-
02” que tienen directa relación con la Meta Propuesta y los
Indicadores de Gestión de la “Matriz de Control, Monitoreo,
02 06-12-2006 Medición del Desempeño e Índices de Gestión F-SGI-09”, se
produce efecto en cadena y se actualiza dicha Matriz, satisfaciendo
también las observaciones realizadas en la Auditoria Inicial del 14
de Noviembre.
 Como observación encontrada dentro del proceso de auditoria de
03 20-12-2006 certificación. Se incluyó el punto 6.3 del Monitoreo Operacional,
que hace referencia a una tabla de monitoreo operacional.
04 18-05-2007  Se reemplaza Geodatos Ltda. por “Geodatos”
05 14-12-2007  Actualización en Revisión por la Gerencia

06 17-11-2008  Actualización Ohsas 18001:2007, Revisión por la Gerencia.

 Inclusión de Responsabilidad y Autoridad de Comité Paritario de
Higiene y Seguridad.
 Inclusión de Punto “De la actualización”
07 20-08-2009  Incorporación de Indicador “Cantidad de incidentes investigado y
con medidas correctivas eficaces” en la Matriz de Control,
Monitoreo, Medición del Desempeño e Índices de Gestión del
SGI (F-SGI-09)
08 30-10-2009  Actualización ISO 9001:2008, Revisión por la Gerencia.
 En monitoreo operacional se establece frecuencia anual de las
inspecciones y se designa al CPHS como responsable la medición
de “Iluminación en puesto de trabajo”.
 En el punto 5 Responsabilidad y Autoridad se establecen las
09 09-07-2010 funciones de los Comités de Gestión, Paritario y Bipartito par el
monitoreo del sistema.
 Actualización de Matriz de Control, Monitoreo, Medición del
Desempeño e Índices de Gestión del SGI (F-SGI-09) nuevos
indicadores mencionados en punto 5.
• Se incorpora la Matriz RACI
10 27-08-2011
• Cambio de Logo

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Cualquier copia impresa es considerada “No Controlada” y solo sirve de consulta a
excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.