Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 022. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL 047. EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 103. EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 400 - DISTRITO DE SHANAO, LAMAS - SAN MARTIN
2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
ALUMNOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACION
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la OPMI: ROLIN PINEDO GONZALES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora: RIDER ZAMORA IÑAPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la UEI: PAUL LOPEZ SORIA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

Objeto de la intervención: SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL N° 400
Localización:
Departamento SAN MARTIN
Provincia LAMAS
Distrito SHANAO
Localidad SHANAO

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL N° 400, LOCALIDAD DE SHANAO, DISTRITO DE SHANAO, LAMAS - SAN MARTIN

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 274423
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
Ficha Técnica Simplificada X 6/20/2017
Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

220509 SAN MARTIN LAMAS SHANAO SHANAO

COORDENADA GEOGRAFICA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

Adecuadas Condiciones para la Prestación de Servicios Educativos en la IE Nivel Inicial N° 400, distrito de Shanao

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: ALUMNOS ATENDIDOS
Unidad de medida del indicador: ALUMNOS
Línea de base (valor del año base) : AÑO CERO
Meta: 131 ALUMNOS
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 10 AÑOS
Fuente de información: INVIERTE.PE

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: ALUMNOS ATENDIDOS (niño de 3, 4 y 5 años de edad)

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: ALUMNOS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 131

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

“Construccion de la Infraestructura educativa, de material noble y techo liviano con cobertura de calamina galvanizada, de acuerdo a los criterios técnicos y normativos
ALTERNATIVA 1 (Recomendada)
vigentes del RNE y del MINEDU; El proyecto además contempla la implementación con mobiliario y el equipamiento adecuado y suficiente.

“Construccion de la Infraestructura educativa, de material noble y techo íntegramente de losa aligerada, de acuerdo a los criterios técnicos y normativos vigentes del
ALTERNATIVA 2
RNE y del MINEDU; El proyecto además contempla la implementación con mobiliario y el equipamiento adecuado y suficiente.

ALTERNATIVA 3 NO EXISTE

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10
MEDIDA

Servicios educativos Inicial (Aulas

M2 410.25 410.25 410.25 410.25
Pedagogiicas

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5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO

Unidad de Producción Capacidad de Producción EJECUCION FISICA
EQUIVALENTE
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN DE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
LAS ACCIONES

Obras Preliminares, Plan de Seguridad,

Acción 1.1 glb 1.00 Obra 1.00 295,033.50 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
Salud en el Trabajo y Otros
Acción 1.2 Construccion Cerco Perimetrico ml 227.00 Obra 1.00 335,435.10 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
Acción 1.3 Construccion Modulo 01 m2 412.80 alumnos/aula 25.00 865,272.88 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
INFRAESTRUCTURA
Acción 1.4 Construccion Modulo 02 m2 181.90 Servicio 1.00 340,642.10 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
Acción 1.5 Construccion Losa de Uso Multiple m2 720.00 Servicio 1.00 160,339.90 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
Acción 1.6 Construccion de Obras Exteriores glb 1.00 Obra 1.00 464,711.40 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
Acción 1.7 Medidas de Mitigacion Ambiental glb 1.00 Mitigacion 1.00 20,256.55 Jul-18 Aug-18 Mar-18 Sep-18
Adquisicion de Implementos y
Acción 2.1 glb 1.00 Equipamiento 1.00 300,780.66 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
Equipamiento de Aulas Pedagogicas
Adquisicion de Implementos y
Acción 2.2 Equipamiento de Espacios glb 1.00 Equipamiento 1.00 22,124.63 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
Complementarios
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO Adquisicion de Implementos y
Acción 2.3 Equipamiento de Ambientes glb 1.00 Equipamiento 1.00 74,795.43 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
Administrativos
Adquisicion de Implementos y
Acción 2.4 glb 1.00 Equipamiento 1.00 20,858.51 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
Equipamiento de Topico
Acción 2.n Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
Acción 3.1 Charlas de Capacitacion Profesores glb 1.00 Charla 1.00 26,386.77 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
CAPACITACION Acción 3.2 Charlas de Capacitacion Padres glb 1.00 Charla 1.00 19,316.91 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
Acción 3.3 Materiales de Capacitacion glb 1.00 Adquisicion 1.00 16,756.33 Jul-18 Aug-18 Jul-18 Sep-18
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 2,962,710.68

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Mar-18

Periodo MES
Número de periodos 07

PERIODO Costo estimado de

ITEM inversión a precios de
1 2 3 4 5 6 7 mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA* 248,169.14 372,253.72 372,253.72 496,338.29 372,253.72 372,253.72 248,169.14 2,481,691.44
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO* 146,495.73 146,495.73 125,567.77 418,559.22
CAPACITACION* 21,861.01 21,861.01 18,738.00 62,460.02
VEHICULOS* 0.00
TERRENOS 0.00
TERRENOS (EXPROPIACION) 0.00
INTANGIBLES** 0.00
INFRAESTRUCTURA NATURAL 0.00
SUBTOTAL POR PERIODO 248,169.14 372,253.72 372,253.72 496,338.29 540,610.45 540,610.45 392,474.92 2,962,710.68
GESTION DEL PROYECTO***
COSTO DE INVERSION TOTAL 248,169.14 372,253.72 372,253.72 496,338.29 540,610.45 540,610.45 392,474.92 2,962,710.68
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 2,962,710.68

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO

UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 TOTAL META
ITEM
REPRESENTATIVA Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA GLB 10% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 100%
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 35% 35% 30% 100%
CAPACITACION GLB 35% 35% 30% 100%
VEHICULOS
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES
INFRAESTRUCTURA NATURAL
GESTION DEL PROYECTO

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): AÑO 01

Horizonte de funcionamiento (años) 10 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación 131,957.20 131,957.20 131,957.20 131,957.20 131,957.20 131,957.20
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Operación 371,810.00 371,810.00 371,810.00 371,810.00 371,810.00 371,810.00
Con Proyecto
Mantenimiento 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de inversión a precios sociales 2,479,382 2,610,831

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto

- - -
(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* - - -
Retorno (TIR)

Valor Anual
- - -
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

3,967,195 4,098,644
Costos (VAC)

Costo Anual
591,229 610,819
Costo / Eficiencia* Equivalente (CAE)

Costo por capacidad

- - -
de producción

Costo por beneficiario

4,513 4,663
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación y UGEL Lamas, se encargarán de la dotación de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institución Educativa. La sostenibilidad del proyecto se orienta
a garantizar la operatividad y el mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento, las cuales serán asumidas por el Estado y los beneficiarios en el horizonte del proyecto. Se adjuntan el Acta de Compromiso de
Operación y Mantenimiento firmado por el Director de la UGEL Lamas, Directora y Presidente de la APAFA de la IE, en el cual se comprometen en asumir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto en los 10 años de
operatividad con los recursos provenientes por diversas fuentes de financiamiento. Así como el documento donde el Programa Presupuestal anual, informa a la OPI del MINEDU que las plazas adicionales que se requieran en el marco
del PIP, formara parte de la demanda de financiamiento de plazas docentes que se realiza a través del Programa Presupuestal anual.Por lo tanto se propone el proyecto como sostenible en el horizonte de duración, por constituir una
obra prioritaria para el desarrollo educativo del distrito de Shanao, toda vez que las condiciones en cómo se desarrollan las labores académicas no son las adecuadas.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

PELIGROS NIVEL (BAJO, MEDIO, ALTO) MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Sismos ALTO INFRAESTRUCTURA SISMO RESISTENTE

Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías

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Granizadas
Lluvias intensas ALTO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ADECUADO
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes MEDIO INFRAESTRUCTURA ADECUADA
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: UGEL - LAMAS

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): RECURSOS ORDINARIOS, DONACIONES

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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