Directiva 002-2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
DIRECTIVA Nº 002-2017-MDB.
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS EN
GENERAL, CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE TERCEROS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BREÑA POR MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (8) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES
I. FINALIDAD
Implantar procedimientos internos necesarios para realizar gestiones de contrataciones más
agiles y eficientes; para lo cual se establece en la presente directiva, la secuencia de los
documentos mínimos que debe tener los expedientes de contratación de bienes, servicios en
general, consultorías y servicios de terceros por montos menores o iguales a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias – UIT, los cuales sirvan de sustento documentario de las
operaciones realizadas.
II. OBJETIVO
Establecer y uniformizar los procedimientos que permitan atender de manera oportuna los
requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y servicios de terceros de todas
las Gerencias, Subgerencias y Otras Oficinas de la Municipalidad de Breña, en adelante
áreas usuarias cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias – UIT, que se encuentren dentro de los supuestos excluidos del ámbito de
aplicación sujetos a supervisión previsto en el Artículo 5º de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley Nº 30225 y su modificatoria aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1341.
III. ALCANCE
La aplicación de la presente directiva es de cumplimiento obligatorio para las Gerencias,
Subgerencias y Otras Oficinas de la Municipalidad de Breña, en adelante áreas usuarias de
la Municipalidad de Breña, siendo responsable de su ejecución la Gerencia de
Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
IV. BASE LEGAL
IV.1 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobado mediante
Decreto Legislativo N° 1341.
IV.2 Decreto Supremo Nº 350-2015, Reglamento de la Ley Nº 30225 y su modificatoria
aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
IV.3 Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.
IV.4 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
IV.5 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
IV.6 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
IV.7 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Publica.
IV.8 Decreto Supremo N°033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento del Código de Ética de
la Función Pública
IV.9 Ordenanza N° 471-2016-MDB, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y

la modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la Municipalidad
de Breña.
V. DISPOSICIONES GENERALES
V.1 Las contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), son aquellas que se realizan mediante acciones directas, encontrándose dentro
de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley, de conformidad con lo
señalado en el literal a) del artículo 5 de la citada norma.
V.2 La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, es la responsable de ejecutar los
procesos de contratación de bienes, servicios en general, consultorías y servicios de
terceros requeridos por las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Breña.
V.3 Con el fin de incentivar la mejora de precios y calidad por la competencia y economía
de escala y simplificar las relaciones contractuales, la Gerencia de Administración y
Finanzas a través de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial dispondrá que
las contrataciones se realicen de manera conjunta.
V.4 Es responsabilidad de las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Breña, verificar
que la contratación de los bienes, servicios en general, consultoría y servicios de
terceros no se requiera de manera continua o periódica, en cuyo caso deberán de
programarse mediante procedimiento de selección, de corresponder, la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial verificará el cumplimiento de esta disposición.
V.5 Los requerimientos de bienes, servicios en general, consultoría y servicios de terceros,
deberán ser previamente revisados por la Gerencia de Administración y Finanzas, y con
su conformidad mediante proveído serán derivados a la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial.
V.6 Las áreas usuarias son responsables de formular sus requerimientos de bienes,
servicios en general, consultoría y servicios de terceros, los cuales deben estar
programados en sus cuadros de necesidades (CN) y el Plan Operativo Institucional
(POI).
V.7 Todos los requerimientos deberán sujetarse a los criterios de razonabilidad y objetividad
y ser coherentes con la contratación en función a los objetivos y metas contenidos en el
POI.
V.8 Las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Breña designarán una persona que
actuará como coordinador de los requerimientos que formulen ante la Gerencia de
Administración y Finanzas, a fin de optimizar la atención de los mismos.
V.9 Es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, promover la difusión
de la aplicación de la presente directiva entre las áreas usuarias y del personal que
labora con la finalidad de optimizar su aplicación y realizar la evaluación y seguimiento
respecto al cumplimiento de la presente directiva.
VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
VI.1 REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
a) Las áreas usuarias elaborarán y remitirán sus requerimientos de bienes, servicios
en general, consultorías y servicios de terceros, mediante documento escrito dirigido
a su Gerencia debidamente suscrito; acompañado de los términos de referencia de

servicios en general o consultoría en general o especificaciones técnicas de bienes,
siendo esta la responsable de la adecuada formulación del requerimiento; dicha
Gerencia remitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante documento
escrito debidamente suscrito. En el horario de 8:30 a.m. hasta las 17:00 p.m. con
una anticipación no menor de seis (6) días hábiles, según corresponda de acuerdo
al ANEXO N° 1.
b) La Gerencia de Administración y Finanzas revisará y evaluará que los
requerimientos para la contratación de bienes, servicios en general, consultoría y
servicios de terceros, cumplan con lo señalado en los numerales precedentes. Dicha
verificación se realizará en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles; de no estar
conforme procederá a devolver el expediente con las observaciones identificadas
para que sean levantadas.
c) De estar conforme el requerimiento, la Gerencia de Administración y Finanzas
mediante proveído derivará a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial para
efectuar el trámite de transacción correspondiente.
d) El tiempo que debe de tener la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial los
requerimientos para la contratación de bienes, servicios en general, consultoría y
servicios de terceros desde la recepción de la Gerencia de Administración y
Finanzas hasta la elaboración del estudio de mercado, cuadro comparativo de
cotizaciones y solicitud de disponibilidad presupuestal es de un plazo no mayor
cuatro (04) días hábiles aproximadamente.
e) Es responsabilidad de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial verificar
previamente, que la adquisición del bien o la contratación del servicio, en ningún
caso, puede sumar más de ocho (08) UIT; en el periodo de un año.
f) Las áreas usuarias son responsables de elaborar las especificaciones técnicas y/o
términos de referencia de servicio respectivamente, definiendo con precisión las
características, condiciones y cantidad de los bienes y /o servicios requeridos, las
mismas que deberán guardar coherencia con sus competencias funcionales,
actividades a realizar, así como permitir la concurrencia de pluralidad de
proveedores en el mercado.
Para la descripción de los bienes y servicios a contratar no se hará referencia a
marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes
determinados, ni descripción que estén orientados a la contratación, la adquisición o
contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico, según el artículo 8°
del Reglamento de la Ley.
g) No se admitirá requerimientos parciales o enmendados y sin la firma del
responsable del área usuaria y su respectiva Gerencia. Asimismo no se permitirá
requerimientos para la regularización de adquisiciones o contrataciones (bienes y/o
servicios) de fechas pasadas.
h) En el caso de requerimiento de servicio de impresiones y confección, tales como:
banner, volantes, afiches, bordados y otros el área usuaria deberá adjuntar un CD y
el modelo impreso debidamente autorizado.
i) Con respecto a las adquisiciones de productos: computadoras, accesorios

informáticos y de comunicaciones; los servicios relacionados al mantenimiento de
los mismos, deberán ser respaldados con el informe técnico emitido por la
Subgerencia de Estadística e Informática.
j) Con relación a la adquisición de repuestos y servicios relacionados al
mantenimiento de unidades vehiculares, estos deberán ser respaldados con el
informe técnico del encargado del Control Patrimonial Vehicular.
VI.2 COTIZACIONES
 Previamente al estudio de mercado la Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial, verificará que el contenido del requerimiento esté acorde con las
características definidas por el área usuaria en el ANEXO Nº 01, debiendo verificar
que la descripción de los bienes y/o servicios sean detallados correctamente. En
caso de observarse alguna imprecisión en las especificaciones técnicas y/o términos
de referencia, será devuelto a la Gerencia de Administración y Finanzas a fin de que
remita al área usuaria para la subsanación en el día de recepción del documento.
 La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial derivará el requerimiento de
bienes, servicios en general, consultorías y servicios de terceros, en un plazo no
mayor a un (1) día hábil al asistente en contrataciones para iniciar el proceso de
contratación. Este deberá de verificar que no exista inconsistencia entre los
documentos presentados y procederá con el estudio de mercado, para lo cual
deberá:
 Invitar a cotizar a potenciales proveedores cuya actividad o giro de negocio esté
vinculado con el objeto de contratación. Esta invitación se solicitará mediante
Solicitud de Cotización ANEXO Nº 02 y se solicitará como mínimo la siguiente
información:
 La cotización del bien, servicio en general, consultoría o servicio de terceros.
 Registro Nacional de Proveedores (RNP). salvo en aquellas contrataciones
con montos iguales o menores a una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT), de
acuerdo a la segunda disposición complementaria final del Reglamento de la
Ley.
 Declaración Jurada, según formato Anexo N° 06.
 Cata de autorización de pago en CCI, según formato Anexo N° 03.
 Cualquier otra información adicional necesaria para el cumplimiento de las
especificaciones técnicas o términos de referencia.
 Recabar como mínimo las cotizaciones en un plazo máximo de dos (2) días
hábiles de acuerdo a la siguiente categoría:
 Hasta 05 UIT : adjuntar una (1) cotización
 Mayores a 05 UIT hasta importes iguales o inferiores a ocho (8) UIT: adjuntar
dos (2) ó más cotizaciones.
Si en este período de tiempo no se obtuvieran las dos (2) cotizaciones para el
segundo caso, a pesar de haberse requerido a diversos proveedores, se
procederá a la atención del requerimiento con una sola cotización.
 El estudio de mercado deberá de sustentarse con la (s) cotización (es) obtenida

(s) siempre y cuando el proveedor satisfaga los requerimientos y especificaciones
técnicas solicitadas por el área usuaria, debiéndose tener en cuenta en este caso
la oportunidad de atención y el valor referencial de lo requerido.
 El asistente en contrataciones de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
deberá verificar que el proveedor se encuentre registrado ante la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), en estado y condición de
contribuyente: Activo y Habido respectivamente, en el rubro para el que se requiera.
 El asistente en contrataciones de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
podrá, preferentemente por tiempo y costo, solicitar las cotizaciones a los diferentes
proveedores mediante correo electrónico y/o carta escrita o mediante llamada
telefónica, dándole seguimiento a la atención de los mismos.
 La solicitud de cotización deberá contener obligatoriamente lo siguiente:
 Las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes a adquirirse
o del servicio a contratar respectivamente: remitida por el área usuaria; así como
la información referida al sistema y/o modalidad de contratación, el plazo de
entrega, forma de pago, garantía, vigencia de la oferta y cualquier otra
información relevante que pueda influir en el costo y calidad de los bienes a
adquirir o servicio a contratar.
 La dirección fiscal, número de teléfono y/o celular y dirección del correo
electrónico del asistente en contrataciones, a la cual los proveedores podrán
remitir o entregar sus cotizaciones en tiempo oportuno.
 Nombres y apellidos de la persona encargada de recibir las cotizaciones.
 El plazo en el cual los proveedores deberán de entregar la información solicitada,
expresados en días calendario, establecido en función a la naturaleza,
complejidad y envergadura de los bienes o servicios solicitados.
 La indicación expresa de los precios cotizados por los proveedores, considerando
todos los tributos, seguros, transporte, así como cualquier otro costo y/o concepto
que le sea aplicable, los mismos que puedan incidir en el valor del bien a adquirir
o servicio a contratar.
 Cuando se requiere contar con una evaluación técnica que respalde las
cotizaciones u otras fuentes identificadas, se requerirá al área usuaria o área
técnica, la revisión de las mismas a efectos de contar con opinión sobre las
especificaciones o términos ofertados, en un plazo máximo de dos (2) días
hábiles.
 En el caso de servicios de terceros o consultoría se solicitará que adjunten los
siguientes documentos:
 Currículum vitae documentado
 La propuesta u oferta económica de acuerdo a los términos de referencia y
plazos que se indican.
 El proveedor podrá remitir su cotización al mismo correo electrónico en la que
recibió la solicitud de cotización, y en el caso el proveedor opte presentar
físicamente en forma presencial, debe presentarlo por ventanilla de la

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad de Breña.
VI.2.1 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-
a) El responsable o (es) de realizar el estudio de mercado, elaborará (an) y
suscribirá (an) el ANEXO Nº 04, considerando todas las cotizaciones obtenidas
u otras fuentes de información, debiendo además contar con el visto bueno de
la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, en el plazo máximo de tres
(3) días hábiles, de iniciado el mismo.
VI.2.2 SOLICITUD Y APROBACION DE LA CERTIFICACION CREDITO
PRESUPUESTARIO (CPP)
a) Una vez que la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, haya culminado
con el estudio de mercado sobre el requerimiento solicitado por el área usuaria
y determine el valor referencial de los bienes o servicios y elaborado del cuadro
comparativo, solicitará la disponibilidad presupuestal a la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación
Interinstitucional, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, en el
plazo máximo de un (1) día hábil, de culminado el estudio de mercado y
determinación del valor referencial.
b) La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación
Interinstitucional previa verificación otorgará la disponibilidad presupuestal en el
plazo máximo de dos (2) días hábiles de recepcionado el documento de la
Gerencia de Administración y Finanzas.
c) Una vez dispuesto la disponibilidad presupuestal la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial registrará los datos: la justificación, la meta presupuestal,
especifica de gasto, rubro y el monto otorgados por la Gerencia de
Interinstitucional en el aplicativo SIAF (módulo administrativo) y solicitará la
aprobación de la certificación presupuestal directamente a la Gerencia de
Interinstitucional, en el plazo máximo de un (01) día hábil de recepcionado la
disponibilidad presupuestal.
d) En caso que la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación Interinstitucional, deniegue la disponibilidad presupuestal, el
expediente original se devolverá al área usuaria; la misma que realizará la
Gerencia de Administración y Finanzas con una copia a la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial para conocimiento. En caso de persistir la
necesidad de contratación, el área usuaria solicitará la reconsideración para el
otorgamiento de la disponibilidad presupuestal, requiriendo directamente
mediante documento escrito a la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional con copia a la Gerencia
de Administración y Finanzas.
e) La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación
Interinstitucional, previa verificación del registro en el sistema, aprobará y
emitirá el Certificado de Crédito Presupuestario en el Modulo de Presupuesto
devolviendo debidamente aprobado, firmado y visado, en un plazo máximo de

un (01) día hábil de recepcionado el documento.
Es preciso indicar que el Certificado de Crédito Presupuestario – CCP descrito
en el Numeral 77.1 del artículo 77 del T.U.O. de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, es el acto de administración, cuya
finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y
libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto
institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.
Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el
perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro
presupuestario.
f) Expedido el Certificado de Crédito Presupuestario la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial procederá a efectuar los trámites correspondientes de la
adquisición y/o contratación.
g) En el caso de adquisiciones y contrataciones no programadas, el área usuaria
deberá sustentar las razones o motivos que justifican dicho requerimiento.
VI.3 EXPEDIENTE DE CONTRATACION
a) El expediente de contratación debe estar debidamente numerado por la
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y contendrá la siguiente
documentación:
 El requerimiento con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia
según corresponda.
 Invitaciones realizadas a los proveedores.
 Cotizaciones en donde se verifique la recepción de la misma.
 Cuadro comparativo de cotizaciones cuando corresponda.
 Solicitud de disponibilidad presupuestal.
 Disponibilidad presupuestal.
 Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario – Registrado en el SIAF.
 Certificado de Crédito Presupuestario (aprobado).
 Orden de compra y/o servicio.
 Registro Nacional de Proveedores para valores mayores a una (1) UIT.
 Ficha RUC, donde se visualice que el proveedor está en el rubro de la
contratación y estado habido.
 Declaración Jurada, según formato Anexo N° 06
 Carta de autorización de pago en CCI, según formato Anexo N° 03.
 Y otros documentos.
VI.4 DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO

(CONTRATACION).
a) La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, en un plazo máximo de un (01)
día hábil de recepcionada la certificación de crédito presupuestario, elaborará la
orden de compra y/o de servicio en cualquiera de los casos señalados
anteriormente, cuyo sustento es el expediente de contratación debidamente
aprobado.
b) La orden de compra y/o servicio, deberá contener en forma expresa lo siguiente:
 Las especificaciones técnicas de los bienes o los términos de referencia de los
servicios.
 La fecha de entrega y otros que se considere necesarios para su atención.
 Monto de la contratación, incluido impuestos.
 Lugar y plazo de entrega.
 Fuente de Financiamiento.
 Meta Presupuestal y especifica de gasto.
 Área usuaria que dará de la conformidad de recepción del bien o Servicio.
 De ser necesario considerar penalidades, las cuales no deberán exceder del 10%
del monto total de la contratación.
 Otros datos de ser necesarios.
c) La orden de compra o de servicio será suscrita y aprobada por la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial, para luego proceder al compromiso en el SIAF.
d) Una vez comprometida la orden de compra o de servicio, la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial remitirá una copia al área usuaria correspondiente
para dar seguimiento a la entrega del bien y/o supervisar la ejecución del servicio
requerido, asimismo una copia de la orden de compra se remitirá al área de
almacén, con la descripción de los bienes adquiridos, a fin de que recepcione, los
bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.
e) La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial notificará al proveedor con la
orden de compra o servicio generados a través de los siguientes medios.
 Vía correo electrónico, deberá obtener la constancia de recepción por parte del
proveedor.
 Mediante la entrega presencial.
VI.5 CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES Y PRESTACION DE
SERVICIOS.
a) La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo
establecido en las especificaciones técnicas y/o los términos de referencia
solicitados por el área usuaria, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, que impidan a los proveedores entregar los bienes o
ejecutar los servicios requeridos, lo cual se regirá por las normas del Código Civil
vigente.
b) La conformidad se emitirá en un plazo máximo de diez (10) calendario de producida
la recepción. En caso de existir observaciones, la Municipalidad debe comunicarlas
al proveedor, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para
subsanar no menor de dos (2) días calendario ni mayor de diez (10) días calendario.
c) En el momento de la entrega de los bienes, el responsable del almacén verificará
que el bien se encuentre en óptimas condiciones, comparándolas con las
características descritas en la orden de compra; acto seguido procederá a otorgar
conformidad por el ingreso a almacén, con sello y firma en la Guía de Remisión y
demás documentos. Posteriormente, el área usuaria deberá suscribir la conformidad
de recepción del bien con su firma en el respectivo Pedido de Comprobante de
Salida (PECOSA).
d) El responsable del almacén remitirá la orden de compra adjuntando la Guía de
remisión respectiva, y el informe de conformidad de recepción del bien o suministro
a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial para la continuación del trámite.
e) La conformidad de recepción del bien y/o servicio no impide el reclamo posterior del
área usuaria respecto a cualquier vicio oculto o cumplimiento de las
especificaciones técnicas no detectadas al momento de la entrega a fin de que el
proveedor lo subsane en forma oportuna para salvaguardar los recursos de la
Municipalidad.
f) En la prestación de servicios, la conformidad será otorgada por el área usuaria,
luego de finalizado el servicio conforme a los términos de referencia, salvo
observaciones en la ejecución, en el producto o en el resultado final del mismo,
estos deberán ser subsanadas por el proveedor dentro del plazo que se le otorgue
para tal efecto.
La conformidad del servicio será emitida por el área usuaria, de acuerdo al formato
modelo debidamente llenado (ANEXO Nº 5).
g) Otorgada la conformidad del servicio realizado, la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial para la continuación del trámite recepcionará la factura u otro
comprobante de pago del proveedor. Asimismo en el caso de servicios de terceros,
se adjuntara el informe de actividades y el recibo por honorarios correspondiente.
h) En la prestación del bien, la conformidad será otorgada por el responsable del
almacén con el V°B° de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, luego de
la recepción del bien conforme a lo solicitado de acuerdo al formato modelo
debidamente llenado (ANEXO Nº 5).
VI.6 DEL DEVENGADO Y GIRADO.
a) La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial remitirá según formato hoja de
trámite de devengado y pago (ANEXO Nº 7), a la Subgerencia de Contabilidad para
el registro en la fase de devengado en el SIAF, debiendo realizar el control previo y
reconocimiento de la obligación y registro sustentado con la documentación
siguiente:
 Original del Requerimiento, cuando corresponda.
 Original de los términos de referencia o especificaciones técnicas.

 Original de las solicitudes de cotización, cuando corresponda
 Original de las cotizaciones, cuando corresponda.
 Carta de autorización para abonos de cuentas bancaria – CCI
 Original del cuadro comparativo de cotizaciones.
 RNP, salvo en aquellas contrataciones con montos iguales o menores a una
Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT), de acuerdo a la segunda disposición
complementaria final del reglamento de la ley.
 Original de la solicitud de certificación de crédito presupuestario, cuando
corresponda.
 Original del Certificación de crédito presupuestario (aprobado), cuando
corresponda.
 Original de la orden de compra o de servicio.
 Comprobante de pago (Factura, Recibo por Honorarios, etc.).
 Guía de remisión según corresponda
 Original de la conformidad del bien, servicio o consultoría, según formatos Anexo
N° 5, emitida por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial o el área
usuaria.
 Original del Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) debidamente firmados
y sellados, en caso de tratarse de bienes y/o suministros.
b) Una vez que la Subgerencia de Contabilidad haya realizado la fase devengado de la
orden de compra y/o servicio, remitirá la documentación a la Subgerencia de
Tesorería para que continúe con los trámites respectivos de pago mediante depósito
en código de cuenta e interbancario (CCI) y sus correspondientes registros (fase
girado) en el SIAF, debiendo asimismo verificar si la documentación se encuentra
conforme.
c) Los pagos con cheque se efectuara solo en ocasiones previstas en las Normas de
Tesorería.
d) El pago se realizará con los documentos que acrediten que el bien o servicio fue
entregado o prestado satisfactoriamente, conforme al requerimiento solicitado por
parte del área usuaria.
VII. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR
a) En caso el proveedor incumpla las condiciones de entrega del bien o de la prestación del
servicio, a través de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial se le requerirá
mediante carta simple suscrita, el cumplimiento de sus obligaciones, en caso de persistir
el incumplimiento se dispondrá la anulación de la orden de compra u orden de servicio,
en tal sentido se podrá llamar al proveedor que ocupó el segundo lugar de acuerdo al
cuadro comparativo.
b) Al incumplimiento del proveedor por la demora en la entrega del bien y/o prestación de
servicio injustificado, se le aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto total de la
orden de compra y/o servicio, dicha penalidad deberá ser consignada en la orden de
compra y/o servicio a emitirse, el cálculo de la penalidad se hará utilizando la formula
prevista en el artículo 133º del reglamento de la ley.
c) Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, La Municipalidad a través
de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, anulará la orden de compra y/o
servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una carta
simple por aquel que suscribió la orden de compra y/o de servicio.
VIII. SUSPENSION DE SERVICIOS POR TERCEROS
a) En el caso que el proveedor planteará la suspensión de la orden de servicio, esta podrá
ser aceptada, siempre que no cause perjuicio a la Municipalidad, siendo además
necesario para el procedimiento del pago, el informe del área usuaria quien solicitó la
contratación; respecto a las actividades realizadas hasta la fecha que prestó servicios.
b) En el caso que la Municipalidad y el proveedor pactan suspender la orden de servicio,
siempre que no haya de por medio el incumplimiento de la entrega de información
relevante para la entidad, el mismo que no ponga en riesgo el funcionamiento
operacional de la Municipalidad, se dará por finalizado la orden de servicio por mutuo
acuerdo.
En ambos casos, las órdenes de servicio necesariamente corresponderán a labores
administrativas, las cuales se concluyen a la fecha donde queda planteada la
suspensión de la orden de servicio, descartando toda forma de vínculo laboral con la
Municipalidad.
c) Una vez finalizado la orden de servicio por suspensión o por mutuo acuerdo, la
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial realizará la rebaja de la certificación por
suspensión del servicio, informando de lo actuado a la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional.
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
a) Queda terminantemente prohibido que las áreas usuarias procedan directamente a la
adquisición de bienes, contratación de servicios en general, consultorías y servicios de
terceros sin cumplir con las disposiciones establecidas en la presente directiva, bajo
responsabilidad.
b) Las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y servicios de terceros
que se realicen con cargo al fondo fijo para caja chica se regularán a través de su propia
directiva.
c) Quedan exceptuados de cotizaciones las publicaciones que se efectúan en el Diario
Oficial El Peruano, los servicios notariales, los servicios públicos, los servicios de
reparación y mantenimiento de muebles e inmuebles que requieran ser atendidos de
manera urgente, las adquisiciones de bienes y servicios para atenciones al personal o
que en forma extraordinaria la Gerencia de Administración y Finanzas autorice por su
urgencia e imposibilidad de efectuarse conforme al procedimiento establecido en la
presente directiva y en los casos de proveedor único.
d) Queda terminantemente prohibido efectuar contrataciones iguales o menores a 8 UIT

con la finalidad de evadir la aplicación de la normativa sobre contrataciones del Estado.
e) Todos los formatos utilizados en la presente directiva y conformidades deberán
consignar: fecha y nombres completos o post firma de los funcionarios o responsables.
f) La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial no tramitará requerimientos que
evidencien fraccionamiento en la contratación de bienes, servicios en general y
consultoría con el objeto de evitar el tipo proceso de selección que corresponda, según
la necesidad anual, o de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del
estado para dar lugar a contrataciones menores de ocho (8) UIT.
g) La presente directiva no es aplicación para Contratación Administrativa de Servicios –
CAS.
X. DISPOSICIONES FINALES
a) La Subgerencia de Estadística e Informática difundirá la presente directiva, en forma
interna a través del portal institucional así como en forma externa a través del portal de
transparencia de la Municipalidad Distrital de Breña.
b) La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente a su aprobación por el
Despacho de Alcaldía.
c) A partir de la entrada en vigencia de la presente directiva, queda derogada aquellas
normas que se opongan a la presente.
d) Para todo lo no previsto en la presente directiva, será de aplicación lo dispuesto en el
código civil, supletoriamente la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento y
demás normas generales y específicas que resulten aplicables.
XI. FORMATOS
Anexo Nº 01 Formato requerimiento de bienes y/o servicios.
Anexo Nº 02 Formato de solicitud de cotización
Anexo Nº 03 Formato de carta de autorización de pago en CCI
Anexo Nº 04 Formato de cuadro comparativo
Anexo Nº 05 Formato de informe de conformidad de bienes, servicios en general y
Consultoría en general
Anexo Nº 06 Formato de Declaración Jurada
Anexo Nº 07 Formato hoja de trámite de devengado y pago
Anexo Nº 08 Diagrama de proceso
ANEXO Nº 1
REQUERIMIENTO Nº…….- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.

N°
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE BIENES. Día Mes Año
Área Usuaria
Actividad
Meta Presupuestaria
1.- OBJETIVO DE LA COMPRA
2.- AREA USUARIA Y/O ESPECIALIZADA
3.- FINALIDAD PÚBLICA
4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS
5.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR
6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
7.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
8.- FORMA DE PAGO
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA
10.- GARANTIA DE BIENES ADQUIRIDOS
11.- PENALIDADES
Área Usuaria Solicitante Gerencia

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
1.- OBJETIVO DE LA COMPRA

El objetivo debe responder a la pregunta “Que” y Para Que”, Debe permitir al proveedor conocer claramente que
beneficios pretende obtener la entidad mediante la adecuada ejecución de la prestación.
Determinar de manera clara y precisa quien será el órgano o la unidad orgánica a quien se le comprará los bienes
en calidad de área usuaria.
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la adquisición. Debe estar vinculado con las metas y
actividades definidas en el Plan Operativo Institucional (POI) de cada unidad orgánica.
4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS
En esta sección se describirá en forma clara y detallada las cantidades y la unidad de medida; las dimensiones:
forma, tamaño, medidas, peso, volumen; color; texturas; material: cuero, tela de algodón, madera, metal,
melanina; composición: química, nutricional, entre otras; tensión, corriente, potencia, rendimiento, velocidad
máxima alcanzable, entre otros detalles especializados que son propios de las características de los bienes
requeridos.
En esta sección se detallará el tiempo de experiencia en el mercado, cuantificada en años que deberá de contar
como mínimo la persona natural o jurídica; que no tengan impedimento alguno para contratar con el Estado,
contar con RUC activo y habido; RNP y otros requisitos que deberá de acreditar el proveedor según lo requerido
en las Especificaciones Técnicas elaboradas por el área usuaria.
6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
Indicar el plazo máximo para la entrega de los bienes en el almacén o directamente en la unidad orgánica el cual
será computado a partir de la notificación de la orden de compra.
7.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
Indicar la dirección exacta donde se entregará los bienes por parte del proveedor.
8.- FORMA DE PAGO
Esta podrá ser única o periódica por dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los
bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas para ello.
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA
La conformidad será otorgada por el responsable del almacén con el Visto Bueno de la Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial.
10.- GARANTIA DE BIENES ADQUIRIDOS
El proveedor debe de consignar un tiempo de garantía comercial y/o de fábrica por los bienes y/o productos
adquiridos por parte de la Municipalidad.
11.- PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas, dentro del plazo estipulado, la Municipalidad le
aplicará una penalidad por cada día de retraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del
contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y
ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F= 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
La Municipalidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
ANEXO Nº 1

N°
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS EN
Día Mes Año
GENERAL.
Área Usuaria
Actividad
Meta Presupuestaria
1.- OBJETIVO DEL SERVICIO
4.- DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO
6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
8.- FORMA DE PAGO
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
10.- GARANTIA DEL SERVICIO
11.- PENALIDADES


TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS.
1.- OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo debe responder a la pregunta “Que” y Para Que”, Debe permitir al proveedor conocer claramente que
beneficios pretende obtener la entidad mediante la adecuada ejecución de la prestación.
Determinar de manera clara y precisa quien será el órgano o la unidad orgánica a quien se le prestará el servicio
contratado por la entidad y que emitirá la conformidad del servicio.
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación. Debe estar vinculado con las metas y
actividades definidas en el Plan Operativo Institucional (POI) de cada unidad orgánica.
4.- DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO
En esta sección se describirá en forma clara y detallada las actividades que realizará la persona natural y/o
jurídica (proveedor) describiendo los trabajos a realizar, entregables, perfiles, etc., que permitan detallar los
aspectos a desarrollar del servicio.
En esta sección se detallará el tiempo de experiencia en el mercado, cuantificada en años que deberá de contar
como mínimo la persona natural o jurídica; que no tengan impedimento alguno para contratar con el Estado,
contar con RUC activo y habido; RNP y otros requisitos que deberá de acreditar el proveedor según lo requerido
en los Términos de Referencia elaborados por el área usuaria.
6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Indicar el tiempo de duración (horas/días/meses) del servicio a contratar, cuyo plazo será computado a partir de la
notificación de la orden de servicio al proveedor.
7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Indicar la dirección exacta donde se prestará el servicio por parte del proveedor.
8.- FORMA DE PAGO
Esta podrá ser única o periódica por dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad del
servicio emitida por parte del área usuaria.
9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad será otorgada por el área usuaria del requerimiento solicitado, con el V°B° de su Gerencia.
10.- GARANTIA DEL SERVICIO
El proveedor debe de consignar un tiempo prudencial de garantía comercial por el servicio prestado a la
Municipalidad.
11.- PENALIDADES

F x plazo en días

c) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y
d) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
La entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
ANEXO Nº 1

N°
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA.
Día Mes Año
Área Usuaria
Actividad
Meta Presupuestaria
1.- ANTECEDENTES
2.- OBJETIVOS
3.- ACTIVIDADES
4.- PRODUCTOS
5.- DURACION DE LA CONSULTORIA
6.- COORINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
7.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO
8.- FORMA DE PAGO
9.- REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/O FIRMA CONSULTORA
10.- PENALIDADES


TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.
1.- ANTECEDENTES
Explicar o justificar la necesidad de la contratación de la consultoría y señalar el problema que se requiere
solucionar.
2.- OBJETIVOS
Señalar los objetivos de la Consultoría.
3.- ACTIVIDADES
Indicar y especificar cada una de las actividades que se espera que el consultor realice.
4.- PRODUCTOS
Señalar y especificar los productos que deberá entregar el consultor, si estos deben ser secuenciales o
relacionados.
5.- DURACION DE LA CONSULTORIA
Indicar claramente el tiempo de duración de la consultoría, si los productos e informes requieren que el consultor
presente un cronograma detallado de productos e informes, tal como se indica en el siguiente ejemplo:
Indicar en el caso de que sea necesario la estructura del informe, el número de ejemplares, el medio de
almacenamiento, así como los productos y documentos que deberán acompañarse en los mismos.
6.- COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
Indicar con quien o quienes deberá coordinar sus actividades, quien lo supervisará y la autoridad competente de
la revisión y aprobación de los mismos.
7.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio estará a cargo del responsable del área usuaria, con la firma de la Gerencia.
8.- FORMA DE PAGO
Indicar la forma de pago y de ser el caso plantear la relación directa y los plazos de acuerdo al cronograma de
entrega de productos.
9.- REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/O FIRMA CONSULTORA.
Se deberá indicar: Formación académica; experiencia indicando el área y los años de experiencia de ser
necesario; capacitaciones y sus respectivas acreditaciones. Habilidades o competencias específicas como por
ejemplo idiomas, manejo de determinado software u otro. Se debe incluir plazos para realizar observaciones y
para subsanar las mismas, en caso las hubiere.
10.- PENALIDADES

F x plazo en días
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
La entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
ANEXO Nº 2
FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACION
ANEXO Nº 3
FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO EN CCI
CARTA DE AUTORIZACION
(PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)
Lima,
Señores
Municipalidad Distrital de Breña
Av. Arica N° 500
Presente.-
Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuenta
Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la
empresa que represento es ………………………………………….. agradeciéndole se sirva (indicar el CCI
así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) disponer lo conveniente para que los
pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el
Banco ………………………………………………..
Asimismo dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida
la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia
del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la
referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la
presente.
Atentamente,
……………………………………………………
Firma del proveedor o su representante legal
ANEXO Nº 4
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO
ANEXO Nº 5
FORMATO DE INFORME DE CONFORMIDAD DE BIENES
1 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
2 AREA USUARIA
3 DATOS DEL CONTRATISTA
4 DATOS DE LA ORDEN DE Número

COMPRA
Objeto de la contratación BIENES SUMINISTRO DE BIENES
Fecha de recepción
Plazo de ejecución de la prestación
Fecha de entrega única o periódica
Monto
N° de entregas a realizarse durante la ejecución de la prestación
5 VERIFICACIONES REALIZADAS
5.1 SE HA VERIFICADO EL - Entrega del bien (Entrega única)
CUMPLIMIENTO DE LAS - Entrega N° ……………. (1) (suministro)
PRESTACIONES
CORRESPONDIENTES A: - última entrega (suministro)
- Fecha …………... (2)

SI CUMPLE NO CUMPLE
5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SI CUMPLE

NO CUMPLE
5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD
5.4 APLICACIÓN DE PENALIDADES
6 OBSERVACIONES
7 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Por medio del presente documento, la SGLCP ………. (3) conformidad de la prestación señalada en los numerales 4 y 5.
FIRMA DEL RESPONSABLE DE ALMACEN Y DEL JEFE DE LA SGLCP.
IMPORTANTE La recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO N° 5 CONFORMIDAD DE BIENES O

SUMINISTRO DE BIENES.
Campo Información a registrar

1 Registrar la fecha en que se emite dicho documento
2 Registrar el nombre de la dependencia usuaria
3 Registrar el nombre ó razón social del contratista

4
Registrar los datos correspondiente a la Orden de Compra (número, objeto de contratación,
describir el objeto de la orden de compra, fecha de suscripción, plazo de ejecución, fecha de
entrega única o periódica, monto del contrato o de la entrega periódica, indicando el tipo de
moneda y número de entregas a realizarse durante la ejecución de la prestación). En el objeto
del contrato, se debe señalar si corresponde a bienes o suministro de bienes.
5.1 Registrar el número de entrega, en caso de corresponder a entregas periódicas
[1]
(suministro)
[2] Registrar la fecha de entrega única o entrega parcial, según corresponda.
Marcar con un "X" según corresponda, si se cumplió o no con las condiciones contractuales. No
se considera plazo.
5.2 Marcar con un "X" según corresponda, si el contratista ha cumplido o no ha cumplido con el
plazo contractual
5.3 Registrar, de corresponder, el detalle de la (s) prueba (s) realizada (s) para efectos de otorgar la
conformidad.
5.4
Registrar los días de atraso cuando corresponda. En el caso de otras penalidades también
deberá indicarse.
6
Indicar de corresponder
7
Completar la información faltante según se indica:
[3] Registrar si se otorga la conformidad de la prestación

8
Firma del responsable del Almacén y del Jefe de la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial
ANEXO Nº 5
FORMATO DE INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
1 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
2 AREA USUARIA
3 DATOS DEL CONTRATISTA
4 DATOS DE LA ORDEN Número

DE SERVICIO SERVICIOS EN CONSULTORIA EN
Objeto de la contratación
GENERAL GENERAL
Descripción del objeto
Fecha de recepción
Plazo de ejecución de la prestación
Fecha de inicio del servicio
Monto
N° de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo
del servicio.
5 VERIFICACIONES REALIZADAS
5.1 SE HA VERIFICADO EL - Servicio en su totalidad o único entregable
CUMPLIMIENTO DE LAS - Un período del servicio
PRESTACIONES conformidad N° ……………. (1)
CORRESPONDIENTES A:
- último período del servicio o entregable final
- Efectuadas desde ……….. (2) hasta ………………. (3)

SI CUMPLE NO CUMPLE
5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SI CUMPLE

NO CUMPLE
5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD
5.4 APLICACIÓN DE PENALIDADES
6 OBSERVACIONES
7 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Por medio del presente documento, la ……….. (4) ………. (5) conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.
IMPORTANTE La recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO N° 5 CONFORMIDAD DE SERVICIOS

EN GENERAL O CONSULTORIA EN GENERAL.
Campo Información a registrar

1 Registrar la fecha en que se emite dicho documento
2 Registrar el nombre de la dependencia usuaria
3 Registrar el nombre ó razón social del contratista

4
Registrar los datos correspondiente a la Orden de Servicio (número, objeto de contratación,
describir el objeto de la orden de servicio, fecha de suscripción, plazo de ejecución, fecha de
inicio del servicio, monto del contrato indicando el tipo de moneda y número de conformidades
que corresponden emitir durante el desarrollo del servicio). En el objeto del contrato, se debe
señalar si corresponde a servicios en general o consultoría en general.
5.1 Registrar el número de conformidad, en caso de corresponder a un período del
[1]
servicio.
Registrar la fecha de inicio del servicio, período de ejecución o entregable, según
[2]
corresponda.
Registrar la fecha de término del servicio, período de ejecución o entregable, según
[3]
corresponda.
Marcar con un "X" según corresponda, si se cumplió o no con las condiciones contractuales. No
se considera plazo.
5.2 Marcar con un "X" según corresponda, si el contratista ha cumplido o no ha cumplido con el
plazo contractual
5.3 Registrar, de corresponder, el detalle de la (s) prueba (s) realizada (s) para efectos de otorgar la
conformidad.
5.4
Registrar los días de atraso cuando corresponda. En el caso de otras penalidades también
deberá indicarse.
6
Indicar de corresponder
7 Completar la información faltante según se indica:
[4] Registrar el nombre de la dependencia que otorga la conformidad del servicio.
[5] Registrar si se otorga o no se otorga la conformidad del servicio.
8 Nombre, firma y sello del responsable del Área Usuaria.
ANEXO Nº 6
FORMATO DE DECLARACION JURADA
Señores
Municipalidad Distrital de Breña
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

Av. Arica N° 500
Presente.-
Yo, ………………………………………………………… identificado (a) con Documento Nacional de

Identidad N° ……………………………. En mi calidad de representante de la empresa
………………………………, con RUC N° ………………………… declaro bajo juramento, que cumplo con
los (Términos de Referencia del Servicio / Las Especificaciones Técnicas del bien), requerido a cotizar
por vuestra Entidad.
Asimismo, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. No tener impedimento para contratar con el Estado.
2. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.
3. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27744, Ley de Procedimiento Administrativo
General.
4. Me comprometo a mantener mi cotización solicitada y a (entregar los bienes adquiridos / realizar
el servicio contratado) en caso de resultar aceptada mi cotización.
Lima, de ………………… de ………
Atentamente,
……………………………………………………
Nombres y apellidos
ANEXO Nº 7
FORMATO TRAMITE DE DEVENGADO Y PAGO
ANEXO N° 8

Directiva 002-2017

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IV.9 Ordenanza N° 471-2016-MDB, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y

a su Gerencia debidamente suscrito; acompañado de los términos de referencia de

i) Con respecto a las adquisiciones de productos: computadoras, accesorios

 El estudio de mercado deberá de sustentarse con la (s) cotización (es) obtenida

físicamente en forma presencial, debe presentarlo por ventanilla de la

devolviendo debidamente aprobado, firmado y visado, en un plazo máximo de

VI.4 DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO

 Original de los términos de referencia o especificaciones técnicas.

d) Queda terminantemente prohibido efectuar contrataciones iguales o menores a 8 UIT

REQUERIMIENTO Nº…….- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.

1.- OBJETIVO DE LA COMPRA

2.- AREA USUARIA Y/O ESPECIALIZADA

3.- FINALIDAD PÚBLICA

4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS

5.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR

6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

7.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

8.- FORMA DE PAGO

9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA COMPRA

10.- GARANTIA DE BIENES ADQUIRIDOS

Área Usuaria Solicitante Gerencia

1.- OBJETIVO DE LA COMPRA

Penalidad diaria = 0.10 x monto

Donde F tiene los siguientes valores:

REQUERIMIENTO Nº…….- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.

1.- OBJETIVO DEL SERVICIO

2.- AREA USUARIA Y/O ESPECIALIZADA

3.- FINALIDAD PÚBLICA

4.- DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO

5.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR

6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.- FORMA DE PAGO

9.- OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

10.- GARANTIA DEL SERVICIO

Área Usuaria Solicitante Gerencia

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

1.- OBJETIVO DEL SERVICIO

Penalidad diaria = 0.10 x monto

Donde F tiene los siguientes valores:

REQUERIMIENTO Nº…….- 2017-INICIALES SUB GERENCIA-GERENCIA/MDB.

5.- DURACION DE LA CONSULTORIA

6.- COORINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA

7.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO

8.- FORMA DE PAGO

9.- REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/O FIRMA CONSULTORA

Área Usuaria Solicitante Gerencia

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

Penalidad diaria = 0.10 x monto

(PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuenta

4 DATOS DE LA ORDEN DE Número

- Fecha …………... (2)

5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SI CUMPLE

5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD

5.4 APLICACIÓN DE PENALIDADES

FIRMA DEL RESPONSABLE DE ALMACEN Y DEL JEFE DE LA SGLCP.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO N° 5 CONFORMIDAD DE BIENES O

Campo Información a registrar

2 Registrar el nombre de la dependencia usuaria

3 Registrar el nombre ó razón social del contratista