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1 MANUAL DE GESTION INTEGRAL HSEQ MC-01 05 Dic/16/09 Coordinador HSEQ

2 GESTION GERENCIAL GG-P-01 Dici/17/09 Gerente, Coordinador HSEQ

07
Ene//15/2008
2.1 Actas de Reunión GG-F-01 Gerente, Coordinador HSEQ
01
2.2 Informe de Revisión por la Gerencia GG-F-02 Gerente, Coordinador HSEQ
02 Ene/15/2009
2.3 Plan de Acción GG-F-03 Gerente, Coordinador HSEQ
01 junio/15/2006
2.4 Indicadores de Gestión GG-F-04 Gerente, Coordinador HSEQ
01 Oct/10/2006
3. GESTION DE LOS RECURSOS GR-P-01 Gerente, Coordinador HSEQ
08 Abril/23/2010
3.1 Evaluación del desempeño GR-F-01 Coordinador HSEQ y secretaria
02 Ene/15/2007
3.2 Plan de capacitación GR-F-02 Coordinador HSEQ y secretaria
01 Septiem/9/2005
3.3 Control de capacitación y entrenamiento GR-F-03 Coordinador HSEQ y secretaria
01 Septiem/9/2005
3.4 Perfil de los cargos GR-F-04 Encargado de Obra y secretaria
01 Sept/10/2007
3.5 Listado maestro de documentos GR-F-05 02 Mayo/20/2010 Encargado de Obra

3.6 Control de la correspondencia Emitida GR-F-07 Gerente, Administrador

01 Septiem/5/2005
3.7 Control de la correspondencia Recibida GR-F-06 Encargado de Obra
01 Septiem/5/2005
3.8 Control de la documentación Técnica de Obra GR-F-08 Gerente, Encargado de Obra
01 Noviem/27/05
3.9 Base de proveedores GR-F-09 Director de Calidad, Encargado de Obra
01 Sep/10/2005
3.10 Evaluación y/o Re-evaluación de proveedores GR-F-10 Coordinador HSEQ, Encargado de Obra
01 Sep/10/2005
3.11 Solicitud de Cotizaciones GR-F-11 Coordinador HSEQ
02 Noviem/15/05
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3.12 Orden de compra GR-F-12 Director de HSEQ

02 Noviem/22/05
3.13 Requisición de material y servicios GR-F-13 Secretaria
01 Noviem/16/05
3.14 Selección de Proveedores GR-F-14 Secretaria
01 Septiem/5/2005
3.15 Hoja de vida de equipos GR-F-15 Secretaria
01 Marzo/4/2006
3.16 Listado de Equipos GR-F-16 Sep/4/2007 Secretaria
01
3.17 Formato de existencias kardex GR-F-17 01 Secretaria
Mayo/14/2006
3.18 Matriz de Archivo Documental GR-F-18 01 Secretaria
Sep/10/2007
3.19 Orden de Servicio GR-F-19 01 Jun/28/2009 Secretaria

3.20 Control de Permisos GR-F-20 01 Jun/28/2009 Secretaria

3.21 Evaluación de Aptitud GR-F-22 01 Jul/17/2009 Secretaria

5 MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA MM -P-01 Coordinador HSEQ, Encargado de Obra

05 Oct/27/2009
5.1 Oportunidades de mejora MM-F-01 Coordinador HSEQ
03 Oct/14/2009
5.2 Programa de auditorias MM-F-03 Coordinador HSEQ
01 Sep/12/2005
5.3 Selección y evaluación de Auditores MM-F-04 Coordinador HSEQ
01 Sep/12/2005
5.4 Plan de auditorias MM-F-05 Auditor líder
01 Sep/12/2005
5.5 Informe de auditoria MM-F-06 01 Auditor líder
Sep/14/2005
5.6 Encuesta de satisfacción del Cliente MM-F-07 Coordinador HSEQ
01 Sep/17/2005
6 MERCADEO ME-P-01 Gerente
04 Abr/15/2009
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6.1 Control de licitaciones ME-F-01 Gerente

02 Mayo/17/2006
7 PRESTACION DEL SERVICIO PS-P-01 Gerente, Encargado de Obra
04 Dic/27/2007
7.1 Base de Proyectos PS-F-01 Coordinador HSEQ, Gerente, Encargado de Obra
01 Septiem/5/2005
7.2 Plan de calidad PS-F-02 Resistente de obra
02 Dic/27/2007
7.3 Instructivo de instalación de válvulas PS-I-03 01 Encargado de Obra
Dic/12/2005
Instructivo instalación de tubería SCH 40 API 5l
7.4 grado B
PS-I-05 Encargado de Obra
01 Dic/12/2005
7.5 Instructivo de aplicación de pinturas PS-I-06 Encargado de Obra
01 Dic/14/2005
7.6 Instructivo de transporte de tubería PS-I-07 Encargado de Obra
01 Dic/14/2005
7.7 Instructivo de construcción de marco H PS-I-08 Encargado de Obra
01 Dic/14/2005
7.8 libro diario de Obra PS-F-04 Encargado de Obra
02 Sep/5/2005
7.9 Inspección de obras PS-F-05 Encargado de Obra
02 Sep/5/2005
7.10 Control de la Propiedad del Cliente PS-F-06 Gerente
01 Septiem/5/2005
7.11 Criterios de almacenamiento Coordinador HSEQ
PS-F-07 01 Enero/15/2006
GESTION HSE

8.0 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL HSE-PSO-01 1 Mayo/9/2009 Coordinador HSEQ

8.1 Identificación y evaluación de peligros HSE-F-01 01 Coordinador HSEQ

Enero/19/2009
8.2 Matriz de requisitos legales y otros en HSE Hse-F-02 02 Coordinador HSEQ
Mar/15/2009
8.3 Programas de gestión sisoma HSE-F-03 01 Coordinador HSEQ
Enero/19/2009
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8.4 Panorama de vulnerabilidad HSE-F-04 01 Coordinador HSEQ

Dic/13/2009
8.5 reporte de la emergencia HSE-F-05 01 Coordinador HSEQ
Dic/13/2009
8.6 Evaluación de capacitaciones en HSE HSE-F-06 01 Coordinador HSEQ
Dic/13/2009
8.7 Ficha de consulta ambiental HSE-F-07 01 Coordinador HSEQ
Enero/19/2009
8.8 Ficha de consulta de peligros HSE-F-08 01 Coordinador HSEQ
Enero/19/2009
Respuesta ante emergencias en seguridad
8.9 HSE-F-09 01 Dic/16/2009 Coordinador HSEQ
industrial

8.10 HSE-F-10 01 12/11/2009 Coordinador HSEQ

Ficha de respuesta ante emergencias vial

8.11 Registro de ausentismo por accidente de HSE-F-11 01 Dic/18/2009 Coordinador HSEQ

trabajo

8.12 HSE-F-12 01 Junio/04/2009 Coordinador HSEQ

Disposición de residuos

8.13 HSE-F-13 01 Dic/18/2009 Coordinador HSEQ

Índice de ausentismo y accidentalidad

8.14 HSE-F-14 01 Ene/19/2009 Coordinador HSEQ

Matriz de aspectos potenciales

8.15 HSE-F-15 01 Ene/19/2009 Coordinador HSEQ

Matriz de aspectos reales

8.16 HSE-F-16 01 Ene/19/2009 Coordinador HSEQ

Matriz de aspectos reales positivos

8.17 HSE-F-17 01 Abr/20/2009 Coordinador HSEQ

Ficha de respuesta ante emergencia ambiental

8.18 HSE-F-19 01 01/08/2009 Coordinador HSEQ

Reporte de accidentes e incidentes
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8.19 HSE-F-20 01 08/09/2009 Coordinador HSEQ

Ficha de emergencia para ataque ofidico

8.20 HSE-F-21 01 Ene/19/2009 Coordinador HSEQ

Listado de actividades rutinarias y no rutinarias

8.21 Matriz de inventario de elementos de HSE-F-22 01 May/02/2008 Coordinador HSEQ

protección personal

8.22 HSE-F-23 01 01/12/2009 Coordinador HSEQ

Certificado de reconocimiento

8.23 HSE-F-24 01 Dic/20/2009 Coordinador HSEQ

Sanción disciplinaria

8.24 HSE-F-25 01 01/12/2009 Coordinador HSEQ

Selección de conductores

9.1 Instructivo de prevención de riesgos HSE-I-01 01 04/18/2009 Coordinador HSEQ

ergonómicos y diseño de puestos de trabajo

9.2 HSE-I-02 01 Mar/15/2009 Coordinador HSEQ

Manejo de residuos

9.3 HSE-I-03 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

Manejo seguro de vehículos

9.4 HSE-I-04 01 May/22/2009 Coordinador HSEQ

Investigación de Incidentes y Accidentes

9.5 HSE-I-05 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

Vigilancia Epidemiológica Dolor Lumbar

9.6 HSE-I-06 01 28/12/2009 Coordinador HSEQ

. Control de Incendios

9.7 HSE-I-08 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

Almacenamiento productos químicos
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Oct/12/2009
9.8 HSE-I-09 01 Coordinador HSEQ
Señalización de aéreas laborales

9.9 HSE-I-10 01 oct/05/2009 Coordinador HSEQ

Instructivo de inspecciones planeadas

9.10 Instructivo de identificación de peligros y HSE-I-11 01 sep/10/2009 Coordinador HSEQ

valores de riesgos

9.11 Instructivo de preparación y respuesta ante HSE-I-12 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

emergencias en área administrativa

9.12 Instructivo de identificación de Aspectos y HSE-I-13 01 oct/26/2009 Coordinador HSEQ

valorización de impactos ambientales

9.13 HSE-I-14 01 16/06/2009 Coordinador HSEQ

pruebas a presión

9.14 Instructivo Almacenamiento y manejo de HSE-I-15 01 12/06/2009 Coordinador HSEQ

aceites y combustibles

9.15 HSE-I-16 01 12/07/2009 Coordinador HSEQ

instructivo de excavaciones y rellenos

9.16 HSE-I-17 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

instructivo de equipos de oxicorte

9.17 HSE-I-18 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

procedimiento de hse para trabajos de soldadura

9.18 instructivo izaje de cargas HSE-I-19 01 17/06/2009 Coordinador HSEQ

9.19 instructivo trabajos con rx HSE-I-20 01 Coordinador HSEQ

12/06/2009
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9.20 instructivo limpieza y pintura HSE-I-21 01 12/06/2009 Coordinador HSEQ

Instructivos manejo residuos de aceites y

9.21 HSE-I-22 01 10/10/2009 Coordinador HSEQ
lubricantes

9.22 Instructivo de primeros auxilios HSE-I-23 01 09/01/2009 Coordinador HSEQ

9.23 Instructivo manejo de cortadoras de cesped HSE-I-24 01 12/06/2009 Coordinador HSEQ

instructivo de seguridad para trabajo en alturas

9.24 HSE-I-25 01 Dic/05/2009 Coordinador HSEQ

instructivo para trabajos en espacios confinados con

atmosfera inerte o toxica Dic/05/2009
9.25 HSE-I-26 01 Coordinador HSEQ

instructivo para trabajos en espacios confinados con

9.26 suficiencia de oxigeno HSE-I-27 01 Dic/05/2009 Coordinador HSEQ

9.27 instructivo de estándares de seguridad HSE-I-28 01 12/06/2009 Coordinador HSEQ

9.28 instructivo elaboración de ats y 3 ques HSE-I-30 01 12/06/2009 Coordinador HSEQ

Instructivo para el transporte de mercancías

9.29 HSE-I-31 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ
peligrosas
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instructivo de evaluaciones medicas

9.30 HSE-I-32 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

9.31 instructivo de trabajo seguro en presencia de ofidios HSE-I-33 01 10/12/2009 Coordinador HSEQ

instructivo para vigilancia de patologías visuales

9.32 HSE-I-34 01 Dic/05/2009 Coordinador HSEQ

9.33 Instructivo de señalización vial HSE-I-35 01 22/12/2009 Coordinador HSEQ

9.34 procedimiento consulta y comunicación HSE-I-36 01 02/08/2009 Coordinador HSEQ

9.35 procedimiento de elementos de protección personal HSE-I-37 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

9.36 procedimiento de control de contratistas HSE-I-38 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

instructivo para la evaluación y capacitación del

9.37 personal HSE-I-39 01 Enero/13/2010 Coordinador HSEQ

instructivo programa de motivación

9.38 HSE-I-40 01 Enero/13/2010 Coordinador HSEQ

Instructivo de Preparaciòn y Respuesta Ante

9.39 Emergencias Para el proyecto de Instalaciòn y HSE-I-41 01 Febrero /2/2011 Coordinador HSEQ
Mantenimiento de Tuberias

10.1 almacenamiento de combustibles HSE-IN-01 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.2 inspección vehículos HSE-IN-02 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

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10.3 inspección de extintores HSE-IN-03 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.4 entrega de dotación HSE-IN-04 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.5 HSE-IN-05 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

inspección de orden y aseo

10.6 inspecciones de herramientas de golpe HSE-IN-06 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.7 HSE-IN-07 01 Dic/05/2009 Coordinador HSEQ

inspección de herramientas manuales

10.8 relación de elementos del botiquín HSE-IN-08 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.9 inspección de epp HSE-IN-09 01 05/07/2009 Coordinador HSEQ

inspección de almacenamiento ,sandblating y

10.10 HSE-IN-10 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ
pintura

10.11 inspección de camión turbo HSE-IN-11 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.12 HSE-IN-12 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

inspección de andamios

10.12 HSE-IN-13 01 Enero/08/2009 Coordinador HSEQ

inspección de seguridad

10.13 inspección de equipo de oxicorte HSE-IN-14 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

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10.14 inspección general equipo de soldar HSE-IN-15 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.15 Inspección de mezcladora HSE-IN-16 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.16 inspección de equipo de soldadura HSE-IN-17 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.17 HSE-IN-18 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

inspección de pulidora

10.18 inspección de equipo de sandblasting HSE-IN-19 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.19 HSE-IN-20 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

inspección de trabajo en alturas

10.20 inspección de excavaciones HSE-IN-21 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.21 inspección de montacargas y grúas HSE-IN-22 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.22 inspección trabajos en soldadura HSE-IN-23 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.23 inspección trabajos radiológicos HSE-IN-24 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.24 inspección de aparejos HSE-IN-25 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.25 plan de izaje HSE-IN-26 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

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10.26 inspección ambiental HSE-IN-27 01 Oct/04/2009 Coordinador HSEQ

10.27 registro para inventario de equipos y herramientas HSE-IN-28 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.28 Inspecciones administrativas HSE-IN-29 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.29 inspección de espacio confinado HSE-IN-30 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.30 inspección de camión winche HSE-IN-31 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.31 inspección buses HSE-IN-32 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.32 inspección de volqueta HSE-IN-33 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.33 inspección de retroexcavadora HSE-IN-34 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.34 inspección de camión de vacio HSE-IN-35 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.35 inspección trabajos en concreto HSE-IN-36 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.36 control de botiquín HSE-IN-37 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.37 Registro inspección guadañas HSE-IN-38 01 Dic/22/2009 Coordinador HSEQ

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10.38 inspección de cama alta y/o cama baja HSE-IN-39 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.39 inspección de compresor HSE-IN-40 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.40 inspección de prueba hidrostática HSE-IN-41 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.41 inspección de vehículos "carro tanques" HSE-IN-42 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.42 inspección de moto sierra HSE-IN-43 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

inspección de mixer Enero/19/2009

10.43 HSE-IN-44 01 Coordinador HSEQ

10.44 inspección de plantas eléctricas HSE-IN-45 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

10.45 inspección de vibro compactador para concreto HSE-IN-46 01 Enero/19/2009 Coordinador HSEQ

Sistema de gestión integrado de seguridad y salud

11. HSE-PSO-01 01 Mayo/09/2009 Coordinador HSEQ
ocupacional