Professional Documents
Culture Documents
PERFIL DE PROYECTO
2014
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO_________________________________________________________________________________________ 4
A. INFORMACIÓN GENERAL. ________________________________________________________________________________________ 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. __________________________________________________________________________________ 5
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA __________________________________________________________________ 7
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP_______________________________________________________________________________________ 8
E. COSTOS DEL PIP ______________________________________________________________________________________________ 17
F. EVALUACIÓN SOCIAL __________________________________________________________________________________________ 17
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ___________________________________________________________________________________________ 18
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ________________________________________________________________________________________ 18
H. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ______________________________________________________________________________________ 20
I. IMPACTO AMBIENTAL __________________________________________________________________________________________ 21
J. GESTIÓN DEL PROYECTO. _______________________________________________________________________________________ 24
K. MATRIZ DE MARCO LÓGICO. ____________________________________________________________________________________ 24
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________________________________________ 26
II. ASPECTOS GENERALES ______________________________________________________________________________________ 27
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN __________________________________________________________________________ 27
2.2. INSTITUCIONALIDAD. ___________________________________________________________________________________________ 28
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA (UF) _________________________________________________________________________________ 28
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA ________________________________________________________________________________________ 28
2.3. MARCO DE REFERENCIA ________________________________________________________________________________________ 28
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PIP ______________________________________________________________________________________ 28
2.3.2. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA._________________________________________________________ 29
III. IDENTIFICACIÓN____________________________________________________________________________________________ 34
3.1. DIAGNOSTICO _______________________________________________________________________________________________ 34
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA _________________________________________________________________________ 34
3.1.2. DIAGNOSTICO DE LA AGENCIA AGRARIA DE ALTO AMAZONAS. ______________________________________________________ 46
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. __________________________________________________________________________ 66
3.1.3.1. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. ___________________________________________ 66
3.1.3.2. Población de referencia _______________________________________________________________________________ 68
3.1.3.3. Población demandante potencial ______________________________________________________________________ 69
3.1.3.4. Población demandante efectiva _______________________________________________________________________ 69
3.1.3.5. Población afectada ___________________________________________________________________________________ 70
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS. _____________________________________________________________________ 70
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL ____________________________________________________________________________ 70
3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS ________________________________________________________________________________________ 70
3.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS ________________________________________________________________________________________ 71
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. _________________________________________________________________________________ 73
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL _________________________________________________________________________________________ 73
3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS ________________________________________________________________________________________ 73
3.3.3. ANÁLISIS DE FINES __________________________________________________________________________________________ 73
3.3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ________________________________________________________________ 75
3.3.4.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES ______________________________________________________ 75
3.3.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES _____________________________________________________________________________ 75
3.3.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN _______________________________________________________________ 76
IV. FORMULACIÓN _____________________________________________________________________________________________ 78
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN _____________________________________________________________________________________ 78
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA _________________________________________________________________ 80
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. ___________________________________________________________________________________ 80
4.2.1.1. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN ________________________________________________________________________ 80
4.2.1.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN. _________________________________________________________________________ 80
4.2.1.3. DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO ____________________________________________________________________________ 80
4.2.1.4. Demanda Efectiva con proyecto _______________________________________________________________________ 81
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA _______________________________________________________________________________________ 82
4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA O - D ___________________________________________________________________________ 86
4.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ___________________________________________________________________________ 87
4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS ________________________________________________________________________________________ 87
4.3.1.1. LOCALIZACIÓN ____________________________________________________________________________________________ 87
4.3.1.2. TECNOLOGÍA ______________________________________________________________________________________________ 87
4.3.1.3. TAMAÑO _________________________________________________________________________________________________ 87
4.3.1.4. EL MOMENTO______________________________________________________________________________________________ 87
4.3.1.5. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES ______________________________________________________________________________ 92
4.3.2. Metas de Productos ___________________________________________________________________________________ 93
A. Información General.
Localización
Región : Loreto
Provincia : Alto Amazonas
Distrito : Yurimaguas
Ciudad : Yurimaguas
Dirección : Psje. Julio C. Ruiz Nº 342
Zona : Urbana
Región Natural : Selva
Unidad Ejecutora
Objetivo Central
Acciones:
1.1.1. Construcción de un nuevo local para la Agencia Agraria de Alto Amazonas.
1.1.2. Implementación de un plan de mantenimiento para la infraestructura.
Acciones:
1.1.1. Adquisición de equipos y mobiliarios modernos.
1.1.2. Implementación de un plan de mantenimiento para mobiliarios y equipos
Acciones:
3.1.1. Fortalecimiento de capaciades a todo el Personal de la Agencia Agraria de
Alto Amazonas.
3.1.2. Fortalecimiento de capacidades al Personal de la Agencia Agraria mas sus
sedes agrarias en la Provincia de Alto Amazonas por la Dirección Regional
Agraria de Loreto.
Relación de acciones:
Alternativa 1:
Alternativa 2:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA CON 1,287 1,354 1,425 1,501 1,581 1,666 1,758 1,855 1,959 2,072 2,193
PROYECTO ( SERVICIOS
AGRARIOS)
DEMANDA EFECTIVA 36,120 36,725 37,340 37,966 38,602 39,249 39,906 40,575 41,255 41,946 42,648
CON PROYECTO
( PRODUCTORES)
-34,834 -35,371 -35,915 -36,465 -37,021 -37,582 -38,149 -38,720 -39,295 -39,874 -40,456
BALANCE O-D
Localización
Tecnología
Tamaño
El momento
El inicio de la ejecución del proyecto debe ser el apropiado, por lo tanto el momento
está conformado por el cronograma de ejecución, este es detallado a continuación
para las dos alternativas.
a) Requerimiento de Infraestructura
Programa Arquitectónico
DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
b) Requerimiento de equipamiento
El requeriemiento comprende los mobiliarios y equipos para cada una de las areas
a implementarse con el proyecto.
Personal Cantidad
Motorista 01
Chofer 01
Guardian 02
TOTAL 05
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto 2,815,473
Inversión 2,815,473
Costos de Operación y
345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493
Mantenimiento con proyecto
Costos de Operación 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349
Costos de Mantenimiento 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144
Costos Operación y
274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069
Mantenimiento sin proyecto
Costos de Operación 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749
Costos de Mantenimiento 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Flujo de Costos incrementales 2,815,473 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424
F. Evaluación Social
Número
Alternativas VACS ( S/, ) de CE
Beneficiarios
Alternativa 1 2,774,447.40 396,212 7.00
Alternativa 2 2,832,099.70 396,212 7.15
M2
Alternativas VACS ( S/, ) CE
construidos
Alternativa 1 2,774,447.40 2,067 1342.06
Alternativa 2 2,832,099.70 2,067 1369.94
Análisis de Sensibilidad
Cuadro R – 10: Diferencia de ingresos porpios de la Agencia Agraria con los costos de
mantenimiento.
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Propios 37,707 39,593 41,572 43,651 45,834 48,125 50,531 53,058 55,711 58,497
Costos de
Mantenimiento 21,144 21,144 21,144 21,144 99,539 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144
Saldo 16,563 18,449 20,428 22,507 -53,705 26,981 29,387 31,914 34,567 37,353
Se observa que el año 05 existe un saldo negativo, lo cual indica que no se tendría
para solventar parte del costo de mantenimiento para ese año, pero en los años 1,
2,3 y 4 se tiene saldo positivo cuya suma asciende a S/ 77,947; el cual seria ahorrado
para poder invertir esta situación y cubrir los gastos de mateniemiento para el año 5.
Gobierno Regional de Loreto asignará los recursos necesarios para ejecución del
proyecto.
Organización y Gestión
Cabe mencionar que la GSRAA cuenta con suficiente personal el cual está
capacitado para gestionar la ejecución del proyecto.
H. Plan de Implementación
Expediente
Profesiona
Técnico
Oficina Sub les con
aprobado y
Regional experienci
Ejecución de
de a para
Obra:
Infraestructura. elaborar
TDR.
Terminos de
Referencia
Conforma
Proceso de Oficina Sub cón de
licitación y Regional de comité de
contratación Administración. contrataci
ones.
Empresa
1.1.1. Construcción de un contratista
Elaborar
nuevo local para la seleccionada
expediente
Agencia Agraria de Alto en proceso
tecnico
Amazonas. de licitación -
GSRAA
Conforma
ción de
equipo
Oficina Sub
Aprobación de para
Regional
Expediente evaluar y
de
tecnico aprobar
Infraestructura
ezxpedien
te
tecnico.
Empresa
contratista
Ejecución de
seleccionada
obra y
en proceso
supervisión
de licitación -
GSRAA
Empresa
1.1.2. Implementación de Elaborar plan de contratista
un plan de manteniemiento seleccionada
mantenimiento para la para la en proceso
infraestructura. infraestructura. de licitación -
GSRAA
Empresa
2.1.2. Implementación de Elaborar plan de contratista
un plan de manteniemiento seleccionada
mantenimiento para para mobiliario y en proceso
mobiliarios y equipos equipos. de licitación -
GSRAA
Contratación de
especialistas
para elaborar el
Empresa
3.1.1. Fortalecimiento de Plan de
contratista
capaciades a todo el capacitación
seleccionada
Personal de la Agencia para todo el
en proceso
Agraria de Alto personal de la
de licitación -
Amazonas. Agencia Agraria
GSRAA
en los temas
referidos en el
proyecto.
I. Impacto Ambiental
Se realiza la evaluación preliminar del impacto ambiental; por lo tanto en el caso del
proyecto se ha identificado los siguientes impactos y a la vez determino las medidas
de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales y a la vez se
estableció los costos de mitigación, plan de seguimiento y control y un plan de
contingencias para el proyecto; se detalla esta información en los siguientes
cuadros:
Indicadores
Estrategia de Verificables Medios de Supuestos/
Inversión Resumen de Objetivos objetivamente Verificación Riesgos
Al año 10 la población
de la Provincia de Alto
Mejores Niveles de Desarrollo Socio Encuestas Socio
Amazonas tendra un
FIN Economico de la Población de la Economico. INEI ,
Mejor Nivel de
Provincia de Alto Amazonas. ONGs
Desarrollo Socio
Economico.
Estabilidad de
la Politica
Al año 10% del
Nacional.
proyecto se lograra un
Regional y
Desarrollo Sostenible
Local.
en toda la Provincia
de Alto Amazonas
Eficiente Servicio Público Agrario en
ofertando productos Estadistica del
PROPOSITO la Agencia Agraria de Alto
de buena calidad al sector agrario
Amazonas.
mercado Nacional e
Internacional debido
al eficiente servicio
agrario brindado por
la Agencia Agraria.
No existan
Al año 1 el 100% los
cambios en la
Suficiente y adecuado beneficiarios acceden Estadistica del
COMPONENTES Politica de
equipamiento para brindar un a un mejor servicio sector agrario
desarrollo
eficiente servicio agrario. agrario.
Institucional.
Contrato de
obra, acta de
Costo Total de la obra
entrega y
S/ 1,941,304.40
recepción y
Expediente Tecnico
liquidación de
S/ 58,239.13
Construcción de un nuevo local obras.
Supervisión
para la Agencia Agraria de Alto Resolución de
S/ 97,065.22
Amazonas. aprobación de
Costo Total
Expediente
infraestructura
técnico.
Contrato de
S/ 2,096,608.75
supervisión de
obra.
Plan de
Implementación de un plan de
Costo del Plan Mantenimiento
mantenimiento para la
S/ 2,000.00 de
infraestructura.
infraestrcutura.
Informe de
verificación de Se dispone de
Costo Total de la los recursos
Adquisición de equipos y mobiliarios Mobiliario y Equipos entrega y económicos
ACTIVIDADES modernos. calidad del para el
S/ 585,964.40 mobiliario y financiamiento
equipos para la del proyecto.
Agencia Agraria.
Plan de
Implementación de un plan de
Costo del Plan Mantenimiento y
mantenimiento para mobiliarios y
S/ 2,000.00 reposición de
equipos
mobiliario.
Costo de la
Fortalecimiento de capaciades a
Capacitación Capacitaciones
todo el Personal de la Agencia
y Talleres
Agraria de Alto Amazonas.
S/ 119,000.00
2.1.2. Localización
Región : Loreto
Provincia : Alto Amazonas
Distrito : Yurimaguas
Ciudad : Yurimaguas
Dirección : Psje. Julio C. Ruiz Nº 342
Zona : Urbana
Región Natural : Selva
El objetivo estratégico general del Sector es: Elevar el nivel de competitividad del
Sector Agrario en el Marco de un Desarrollo Sostenible e inclusivo.
Existen cuatro pilares del desarrollo Agrario con los que se relacionan el proyecto
directamente siendo los siguientes:
El Gobierno Regional de Loreto tiene como misión, ser una institución democrática y
productiva, que impulsa el desarrollo integral y sostenible de la región en
concordancia con los lineamientos de políticas nacionales, sectoriales y regionales,
ejecutando planes y programas encaminados a reducir la extrema pobreza,
mejorar la calidad de vida y el bienstar de la población.
3.1. Diagnostico
Por lo tanto el área de influencia esta conformada por los 06 Distritos de la Provincia
de Alto Amazonas: Yurimaguas, Balsapuerto, Jeberos, Santa Cruz, Tnte Cesar Lopez
y Lagunas.
Es necesario analizar algunos factores del area de influencia del proyecto como
son:
A) Caracteristicas Fisicas
Ubicación y Acceso
Limita por el norte con la provincia de Datem del Marañón; por el nordeste con la
provincia de Loreto; por el este con las provincias de Loreto, Requena y Ucayali; por
el sur con el departamento de San Martín y por el oeste y noroeste con el
departamento de San Martín y la provincia de Datem del Marañón.
El eje fluvial más importante lo constituye el río Huallaga, siendo la principal vía de
comunicación, de modo que y el transporte se realiza a través de lanchas que
cubren la ruta Iquitos – Yurimaguas – Iquitos. Las otras rutas menores sirven a los
poblados ubicados en los tributarios del río Huallaga y son cubiertas por
embarcaciones medianas y pequeñas, con las limitaciones propias de la época de
vaciante, especialmente en los ríos Paranapura y Yanayacu.
Yurimaguas cuenta con un aeropuerto, que hasta 1996 recibía vuelos nacionales,
pero ahora solo sirve para vuelos internos y regionales.
OCUPACIÓN
EXTENSIÓN
DISTRITOS TERRITORIAL
( KM2)
(%)
Yurimaguas 2,684.34 14.52%
Lagunas 5,647.13 30.55%
Balsapuerto 2,165.24 11.71%
Jeberos 4,601.14 24.89%
Santa Cruz 1,734.18 9.38%
Tnte. César Lopez 1,651.95 8.94%
TOTAL 18,483.98 100.00%
Fuente: INEI – GOREl - MPAA
Clima
El clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura alta y constante
a lo largo del año, presentando poca variabilidad térmica diaria.
La humedad relativa promedio anual es de 87% y presenta 80% entre julio y agosto
y 94% entre diciembre y enero. En la cuenca del Huallaga y Paranapura se tiene dos
épocas de lluvias-creciente: Entre los meses de octubre-diciembre, febrero-abril y
épocas de verano-vaciante entre los meses de mayo-septiembre. Las
precipitaciones pluviales anuales oscilan entre 1900 mm hasta 2800 mm.
La evaporación media anual es de 1500 mm, con una variación de más o menos
20%. De la frecuencia de las lluvias depende el caudal de los ríos y su expansión
horizontal en la Selva Baja (época de creciente y vaciante). La fisiografía del Suelo
comprende colinas onduladas y disertadas a ligeramente onduladas, terrazas altas
y bajas, e inundables.
Población
POBLACIÓN
DISTRITOS
HABITANTES %
Yurimaguas 63,345 60.52%
Lagunas 13, 270 12.68%
Balsapuerto 13, 868 13.25%
Jeberos 4, 198 4.01%
Santa Cruz 4, 094 3.91%
Tnte. César Lopez 5, 892 5.63%
TOTAL 104,667 100.00%
Fuente: Censo Nacional de la Población INEI – 2007.
La Provincia de Alto Amazonas esta conformada por 53, 459 habitantes del sexo
masculino que representa un 51.08 % de la población total de la provincia y 51,208
habitantes del sexo femenino que vienbe a ser 48.92 % del total de la provincia.
POBLACIÓN %
DISTRITOS
H M TOTAL H M
Yurimaguas 31,982 31,363 63,345 59.83% 61.25%
Lagunas 6,854 6,416 13,270 12.82% 12.53%
Balsapuerto 7,015 6,853 13,868 13.12% 13.38%
Jeberos 2,217 1,981 4,198 4.15% 3.87%
Santa Cruz 2,180 1,914 4,094 4.08% 3.74%
Tnte. César Lopez 3,211 2,681 5,892 6.01% 5.24%
TOTAL 53,459 51,208 104,667 100.00% 100.00%
Fuente: Censo Nacional de la Población INEI – 2007.
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% H
M
M
H
Economía
Esta población esta conformada por la PEA ocupada que esta representada por
33,372 habitantes, PEA desocupada con 1,272 y la no PEA con 51,405; estos datos
se detallan a continuación:
Categorías Casos %
PEA Ocupada 33, 372 39%
PEA Desocupada 1,272 1%
No PEA 51,405 60%
Total 86, 049 100%
Fuente: Censo Nacional de la Población INEI – 2007
Vivienda
Según el estudio desarrollado por las Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo
Humano en el Perú, el índice alcanzado por la Provincia de Alto Amazonas alcanza
a 52.44% cifra inferior al estándar nacional que alcanza a 59.76%.En el cuadro Nº 05,
se puede observar que el distrito de Yurimaguas alcanza el 57.40% de IDH es el más
alto índice de la provincia.
DISTRITOS TECNICO
MENORES MENORES TECNOLOGICO PEDAG. PRODUCTIVA ESPECIAL
EST. PART. EST. PART. EST. PART. EST. PART. EST. PART. EST. PART. EST. EST. EST.
Santa Cruz 60 0 16 39 5
Tnte . Cesar
Lopez 46 3 15 27 2 4 1
Balsapuerto 158 1 67 83 1 8
Lagunas 86 0 19 56 9 1 1
Jeberos 30 0 9 18 3
2 T.CESAR LOPEZ
SHUCUSHYACU ALTO AMAZONAS ROJAS/SHUCUSHYACU 6,492
SEDE YURIMAGUAS.
ALTO AMAZONAS.
Urbano
Red pública Dentro de la
viv.(Agua potable)
0.70% Red Pública Fuera de la
5.92% vivienda
2.27%
Pilón de uso público
Río,acequia,manantial o
0.09% similar
0.36% 3.12%
Vecino
Otro
Rural
0% Red pública Dentro de la
0.06% viv.(Agua potable)
0.04% Red Pública Fuera de la
2% 0.04% vivienda
0.11%
Pilón de uso público
18.99%
Camión-cisterna u otro
similar
78.31% Pozo
Río,acequia,manantial o
similar
Vecino
Otro
Urbano
7.31%
No tiene
Urbano
22%
Si
No
78%
Rural
7%
Si
No
93%
D) Análisis de Peligros
E) Análisis de Vulnerabilidad
El grado de vulnerabilidad del proyecto de acuerdo a los peligros identificados
es de GRADO ALTO, esta información se detalla en el estudio de análisis de
riesgos el cual se adjunto en los anexos.
Características generales
A) ARQUITECTURA
GUARDIANIA
AUDITORIO
SS.HH DE MUJERES
DIRECCION
Tiene un área de
Este ambiente está conformado por 6 áreas
Secretaria 15.40m2
Caja 13.13 m2
Área de tierras 21.75 m2
Estadística 16.12 m2
Área de Convenios y Fortalecimiento 15.90 m2
Área (Pecuaria, fondo rotatorio, maq. Agrícola) 14.42 m2
Piso: De cemento pulido
Cielorraso: De madera machihembrada
Ventanas: De madera tipo persiana
Puertas: De madera apaneladas
Pared de ladrillo
Tabique de madera machihembrado
OFICINA PROCREA – AA
PALMA ACEITERA
SENASA
SS.HH PÚBLICO
PROMOCION AGRARIA
DISAFILPA
B) ESTRUCTURAS
VEREDAS
Las veredas son de acabado semipulido, en los paños presentan fisuras y
grietas, se aprecia el concreto desprendido, picado, deteriorado.
C) INSTALACIONES ELECTRICAS
D) INSTALACIONES SANITARIAS
Se observa que la mayoría del mobiliario y equipos con el que cuenta la Agencia
Agraria se encuentran de Malo a regular estado de conservación. (Se adjunta en
anexos el inventario de mobiliario y equipos).
3.1.2.2.Niveles de Producción.
Estos niveles de producción estarán comprendidos por las metas de servicios que se
brindaron a la Población de Alto Amazonas en la Agencia Agraria durante todo el
año del 2013; por lo tanto se detallara en el siguiente cuadro esta información:
Reconocimiento e inscripciones de
R.D. emitida 2.1. Infor/exped 4 1 1 1 1 4 100 PRESUPUESTO
territorios comunales
R.Adm.
2.2. Concertacion y manejo de conflictos Informe 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100
Emitida
REQUISITOS
2.3. Informe 1 1 1 100
R.D. emitida Reversion de tierras Ley 28259 (NO)
Doc. otorgado 2.4. Emision de Constancias de Posesion Constancia 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 100 DISAFILPA
Doc. Emision de certificado de Usufructo
2.5. Certificado 3 1 1 1 3 100
otorgado Temporal de Barreal
SANEAMIENTO Y TITULACION DE PREDIOS
III. 309 25 25 26 28 25 26 26 26 26 26 55 55 369 119 TIERRAS
RURALES
PROMOVER LA FORMACION Y EL
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS PROMOCION
V. 13 0 3 1 1 3 0 0 3 1 0 3 0 15 115
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIA
AGRARIOS
56
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
Negocio Productores para la Formulacion del Plan Oranizaciones
de Negocio Asesoradas
FACILITAR A LOS PRODUCTORES EL ACCESO
VI. A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y/O 235 0 21 23 21 20 23 20 21 23 21 20 22 235 100
PRIVADOS
Facilitar el acceso a bienes y servicios Servicios PROMOCION
Beneficiarios 6.1. 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 100
agrarios realizados AGRARIA
Directorio de la oferta local de servicios Directorio PROMOCION
Directorio 6.2. 2 1 1 2 100
agrarios y organización de productores Actualizado AGRARIA
Mesa de dialogo para la concertacion de
Actas de acuerdos suscritos entre productores y Acuerdos
6.3. 4 1 1 1 1 4 100 MAQ. Y FF.RR.
reunión provedores publicos y privados de bienes y suscritos
servicios
Seguimiento sobre el uso de maquinarias
Informes
6.4. cedidas en afectación en uso y Informe 4 1 1 1 1 4 100 MAQ. Y FF.RR.
remitidos
semovientes vía FFRR.
FORTALECER LA ARTICULACION DE LA
VII. 106 0 0 25 1 1 26 1 0 25 2 0 25 106 100
PRODUCCION AGRARIA AL MERCADO
Documento PROMOCION
7.2. Emision de Constancias de Productor Constancias 100 25 25 25 25 100 100
otorgado AGRARIA
57
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
Evento Capacitacion a productores en temas de Presupuestos
8.2. Eventos 6 1 1 1 1 1 1 6 100
realizado produccion y productividad independiente
Se observa en el cuadro anterior que de acuerdo a lo programado en el POI de la Agencia Agraria del 2013, se ha cumplido con
las metas en un 105 % superando lo programado en un 5 %.
Esto indica que las oficinas y programas de la Agencia Agraria han desarrollado un trabajo eficiente a favor de los productores
de la Provincia de Alto Amazonas.
58
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
3.1.2.3.Capacidades de Gestión.
La Agencia Agraria de Alto Amazonas cuenta con tres programas, los cuales tienen
las siguientes funciones:
Agua Blanca
Yurimaguas Abelardo Quiñones
Bajo Huallaga – zapote San Pedro
Jeberillos
25 de Diciembre
Munichis
Carretera Ygs. Munichis San Rafael
Santa Lucia
Campo Florida
Bajo Huallaga
Nuevo Iquitos
San Antonio
San José
Paraíso
Santa Cruz Shishinahua Triunfo
Yarina
San Francisco
Quinayo
Shanusi Puerto Perú
Nuevo Barranquita
Quinayo
Puerto Perú
Shanusi Túpac Amaru
Majambo
Centro Chambira
Tranca Yacu
Carretera Ygs. Munichis
Munichis
San Roque
Santa Teresa
Unión Campesina
Santa Rosa
Bajo Huallaga
Tambien cuenta con el Área Administrativa, Área de Tierras, Área Pecuaria, Oficina
de Convenios y Fortalecimiento, Oficina Procrea, Oficina Palma Aceitera, Oficina
Autoridad Local del Agua (ALA) Alto Amazonas, SENASA, Oficina Promoción Agraria
y DISAFILPA A.A
Cabe mencionar que se cuenta con el saneamiento físico legal del terreno en
donde se ubica las oficinas de la Agencia Agraria.
La población usuaria son los productores que acceden a los servicios brindados por
la Agencia Agraria de Alto Amazonas, estos actualmente están satisfechos con la
atención por parte del personal a través de los programas existentes.
Esta población también esta conformada por las personas de toda la Provincia de
Alto Amazonas, las cuales acuden a la agencia a solicitar información de las bases
de datos o cuando desean tramitar algún documento que esta entidad entrega.
3.1.2.5.Exposición y Vulnerabilidad.
Preguntas Si No Comentarios
Preguntas Si No Comentarios
2. ¿Los materiales de construcción consideran las La estructura del local está construida con
X
características geográficas y físicas de la zona? materiales convencionales normado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Preguntas Si No Comentarios
2. En la zona donde se encuentra el local Cuenta con el apoyo de otros locales cercanos
Agencia Agraria Alto Amazonas. para albergar mientras se lleva a cabo la
¿Existenmecanismos técnicos (por X construcción del proyecto a futuro.
ejemplo, sistemas alternativos para la
provisión del servicio) para hacer frente a
la ocurrencia de peligros?
3. En la zona donde se encuentra el local A nivel provincial cuentan con Defensa Civil ante
Agencia Agraria Alto Amazonas. ¿Existen cualquier desastre. Pero a nivel de institución no
mecanismos organizativos (por ejemplo, cuentan con un programa de atención de
X
planes de contingencia) para hacer emergencias o con planes específicos de todo tipo
frente a los daños ocasionados por la de emergencias, así mismo no cuentan con una
ocurrencia de peligros? organización o brigada de emergencia.
C) Tipo de construcción.
Elaborar el perfil de
proyecto para mejorar la
Lograr el desarrollo sostenible y a
Limitada capacidad tecnico gestión de servicios
la
Gerencia Sub. Regional productiva de los agrarios en la Provincia a
vez mejorar la calidad de vida de
de Alto Amazonas productores de la traves de contartación de
la población en toda la provincia
Provinciade Alto Amazonas. servicios y luego buscar su
de Alto Amazonas.
financiamiento para la
ejecución de obra.
2007 104,667
TCI 1.68%
Fuente: INEI- Censos Nacionales (1993-2007): XI de Población.
Con esta tasa se obtuvo la población referencial para el año 2014 en la provincia
de Alto Amazonas por areas y sexo, detallándose a continuación en el siguiente
cuadro:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población
Referencial / Años
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Provincia de Alto 117,576 119,545 121,548 123,584 125,655 127,760 129,900 132,076 134,289 136,538 138,826
Amazonas
70,525 71,706 72,908 74,129 75,371 76,634 77,917 79,223 80,550 81,899 83,271
Area Urbana
36021 36624 37238 37862 38496 39141 39797 40463 41141 41830 42531
Hombres
34504 35082 35670 36267 36875 37493 38121 38759 39409 40069 40740
Mujeres
47,051 47,839 48,640 49,455 50,284 51,126 51,983 52,853 53,739 54,639 55,554
Area Rural
24031 24434 24843 25259 25683 26113 26550 26995 27447 27907 28375
Hombres
23019 23405 23797 24196 24601 25013 25432 25858 26292 26732 27180
Mujeres
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración Propia
En el cuadro anterior se tiene según proyecciones para el año 2014 una población
de 117,576 habitantes y para el año 10 se tendrá una población de 138,826 en
toda la Provincia de Alto Amazonas.
Esta población está constituida por las personas que se encuentran en el area
rural de la Provincia de Alto Amazonas ,debido a que estos se dedican a la
actividad agrícola esta se detalla en el siguiente cuadro:
Población 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Potencial /
Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Area Rural 47,051 47,839 48,640 49,455 50,284 51,126 51,983 52,853 53,739 54,639 55,554
Hombres 24031 24434 24843 25259 25683 26113 26550 26995 27447 27907 28375
Mujeres 23019 23405 23797 24196 24601 25013 25432 25858 26292 26732 27180
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración Propia
Esta población esta conformada por los que buscan el servicio agrario en la
Agencia Agraria de Alto Amazonas; según datos obtenidos en el area de
estadística se tiene que para el año 2013 esta población fue de 35, 000 productores
de los cuales el 51.08 % son hombres y el 48.92 % son mujeres; cabe mencionar que
esta cantidad representa el 76 % de la población del area rural, se tomara como
base este dato para la obtención de la demanda efectiva.
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Efectiva /
Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Productores
de Alto 35,586 36,183 36,789 37,405 38,032 38,669 39,317 39,975 40,645 41,326 42,018
Amazonas
Hombres 18176 18480 18790 19105 19425 19750 20081 20417 20759 21107 21461
Mujeres 17411 17702 17999 18300 18607 18919 19235 19558 19885 20219 20557
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración Propia
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efecto Directo:
Efectos Indirectos:
El objetivo central es la solución al problema central del proyecto tal como se muestra
a continuación:
Medios
Fines:
Fines Directos
1.- Productores con suficientes conocimientos técnicos- productivos y gestión
empreasarial.
2.- Uso adecuado de las tierras en la Provincia de Alto Amazonas.
Fines Indirectos
1.- Suficiente producción y formación de empresas agropecuarias y agroindustriales.
Fin Último
“Mejores Niveles de Desarrollo Socio Economico de la Población de la Provincia de
Alto Amazonas”.
Acciones:
2.1.1. Construcción de un nuevo local para la Agencia Agraria de Alto Amazonas.
2.1.2. Implementación de un plan de mantenimiento para la infraestructura.
Acciones:
3.1.1. Adquisición de equipos y mobiliarios modernos.
3.1.2. Implementación de un plan de mantenimiento para mobiliarios y equipos
Acciones:
3.1.1. Fortalecimiento de capaciades a todo el Personal de la Agencia Agraria de
Alto Amazonas.
3.1.2. Fortalecimiento de capacidades al Personal de la Agencia Agraria mas sus
sedes agrarias en la Provincia de Alto Amazonas por la Dirección Regional
Agraria de Loreto.
Proyectos Alternativos:
Alternativa 1:
Alternativa 2:
Alternativa 1
Alternativa 2
77
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
IV. FORMULACIÓN
Así mismo, se ha considerado dicho periodo la vida útil del activo mayor que es la
infraestructura.
Se ha establecido las fases de inversión y post inversión para las dos alternativas de
solución del problema, para mejorar los Servicios Publicos de la Agencia Agraria de
Alto Amazonas.
Año 0 Año
Ítem Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión
Construcción de un nuevo
1.1.1. local para la Agencia
Agraria de Alto Amazonas.
Implementación de un plan
1.1.2. de mantenimiento para la
infraestructura.
Adquisición de equipos y
2.1.1.
mobiliarios modernos.
Implementación de un plan
2.1.2. de mantenimiento para
mobiliarios y equipos
Fortalecimiento de
capacidades a todo el
3.1.1.
Personal de la Agencia
Agraria de Alto Amazonas.
Año 0 Año
Ítem Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión
Construcción de un nuevo
1.1.1. local para la Agencia
Agraria de Alto Amazonas.
Implementación de un plan
1.1.2. de mantenimiento para la
infraestructura.
Adquisición de equipos y
2.1.1.
mobiliarios modernos.
Implementación de un plan
2.1.2. de mantenimiento para
mobiliarios y equipos
Fortalecimiento de
capacidades al Personal de
la Agencia Agraria mas sus
sedes agrarias en la
3.1.2.
Provincia de Alto Amazonas
por la Dirección Regional
Agraria de Loreto.
Población 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Potencial / Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Area Rural 47,051 47,839 48,640 49,455 50,284 51,126 51,983 52,853 53,739 54,639 55,554
Hombres 24031 24434 24843 25259 25683 26113 26550 26995 27447 27907 28375
Mujeres 23019 23405 23797 24196 24601 25013 25432 25858 26292 26732 27180
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Efectiva /
Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Productores de
35,586 36,183 36,789 37,405 38,032 38,669 39,317 39,975 40,645 41,326 42,018
Alto Amazonas
Hombres 18,176 18,480 18,790 19,105 19,425 19,750 20,081 20,417 20,759 21,107 21,461
Mujeres 17,411 17,702 17,999 18,300 18,607 18,919 19,235 19,558 19,885 20,219 20,557
Fuente: Elaboración Propia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Efectiva
/ Años
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Productores de Alto
36,120 36,725 37,340 37,966 38,602 39,249 39,906 40,575 41,255 41,946 42,648
Amazonas
Hombres 18,448 18,758 19,072 19,391 19,716 20,046 20,382 20,724 21,071 21,424 21,783
Mujeres 17,672 17,968 18,269 18,575 18,886 19,202 19,524 19,851 20,184 20,522 20,866
Fuente: Elaboración Propia
La Oferta para el caso del proyecto esta conformada por los servicios brindados por
la Agencia Agraria de Alto Amazonas; es decir la actual oferta del servicio agrario
en el ámbito de la provincia Alto Amazonas, para ello se utilizo la referencia de los
últimos 5 años de los servicios de la Agencia y con ello se obtuvo la proyección de
la Oferta en la situación sin proyecto y con proyecto en el segundo caso se
incremento en un 5 % los servicios a brindarse ; estos datos se detallan en los
siguientes cuadros :
SERVICIOS AGRARIOS
PROGRAMADOS. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTAL 1,147 1,748 1,004 1,542 1,223 1,246 1,271 1,296 1,323 1,352 1,382 1,414 1,450 1,488 1,530 1,576
FORTALECER EL SISTEMA
INTEGRADO DE 31 113 335 318 320 325 331 336 342 348 354 359 365 372 378 384
ESTADISTICA AGRARIA
Eventos para capacitar
profesionales y técnicos en temas
2 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
del SIEA y productores en
informaciòn agraria.
Ejecución de encuestas sobre
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
intenciones de siembra
Recopilacion de informacion para
la estadistica continúa de la
0 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
Produccion Agropecuaria por
distritos.
Recopilacion de informacion
12 12 252 252 252 256 261 265 269 274 278 283 288 293 298 303
agroclimatica
Ejecucion de monitoreo de la
3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
estadistica agropecuaria continua
Recopilacion de precios de
0 48 48 13 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
mercado
Ejecucion Evaluaciòn y
actualizacion de empresas 12 13 1 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
agroindustriales
Ejecucion, Evaluacion y
actualizacion de encuestas a
Unidades Especializadas de 0 12 1 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
Produccion Pecuaria Intensiva
(UEPPI)
Registro de información
0 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
relevante en el Portal Agrario
MEJORAR EL ORDENAMIENTO
DEL USO RACIONAL DE LAS 353 153 248 291 152 155 157 160 162 165 168 171 174 177 179 182
TIERRAS
Reconocimiento e
inscripciones de territorios 1 5 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
comunales
Concertacion y manejo de
23 41 47 53 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29
conflictos
Cuadro N° 27: Proyección de la oferta de los servicios de la Agencia Agraria de Alto Amazonas
en la situación con proyecto.
SERVICIOS AGRARIOS
PROGRAMADOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTAL 1,147 1,748 1,004 1,542 1,223 1,287 1,354 1,425 1,501 1,581 1,666 1,758 1,855 1,959 2,072 2,193
FORTALECER EL SISTEMA
INTEGRADO DE 31 113 335 318 320 336 353 370 389 408 429 450 473 496 521 547
ESTADISTICA AGRARIA
Eventos para capacitar
profesionales y técnicos en temas
2 2 6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
del SIEA y productores en
informaciòn agraria.
Ejecución de encuestas sobre
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
intenciones de siembra
Recopilacion de informacion para
la estadistica continua de la
0 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
Produccion Agropecuaria por
distritos.
Recopilacion de informacion
12 12 252 252 252 265 278 292 306 322 338 355 372 391 410 431
agroclimatica
Ejecucion de monitoreo de la
3 2 2 1 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7
estadistica agropecuaria continua
Recopilacion de precios de
0 48 48 13 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
mercado
Ejecucion Evaluaciòn y
actualizacion de empresas 12 13 1 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
agroindustriales
Ejecucion, Evaluacion y
actualizacion de encuestas a
Unidades Especializadas de 0 12 1 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
Produccion Pecuaria Intensiva
(UEPPI)
Registro de información
0 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
relevante en el Portal Agrario
MEJORAR EL ORDENAMIENTO
DEL USO RACIONAL DE LAS 353 153 248 291 152 160 168 176 185 194 204 214 225 236 248 260
TIERRAS
Reconocimiento e
inscripciones de territorios 1 5 0 5 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7
comunales
Concertacion y manejo de
23 41 47 53 24 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39 41
conflictos
Reversion de tierras Ley 28259 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Emision de Constancias de
324 103 196 233 120 126 132 139 146 153 161 169 177 186 195 205
Posesion
Emision de certificado de
5 4 5 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
Usufructo Temporal de Barreal
SANEAMIENTO Y TITULACION
0 0 0 407 369 387 407 427 449 471 494 519 545 572 601 631
DE PREDIOS RURALES
Titulacion de predios rurales 0 0 0 230 300 315 331 347 365 383 402 422 443 465 489 513
Rectificación de área, linderos y
0 0 0 177 60 63 66 69 73 77 80 84 89 93 98 103
medidas perimetricas
Demarcacion de territoris de
0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
comunidades nativas D.L N° 22175
Adjudicacion de predios rurales en
atencion al D.L N° 653 - Titulacion 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
Onerosa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA CON 1,287 1,354 1,425 1,501 1,581 1,666 1,758 1,855 1,959 2,072 2,193
PROYECTO ( SERVICIOS
AGRARIOS)
DEMANDA EFECTIVA 36,120 36,725 37,340 37,966 38,602 39,249 39,906 40,575 41,255 41,946 42,648
CON PROYECTO
( PRODUCTORES)
-34,834 -35,371 -35,915 -36,465 -37,021 -37,582 -38,149 -38,720 -39,295 -39,874 -40,456
BALANCE O-D
En este cuadro se observa que para el año 0 existe una brecha de – 34,834 y para el
año 10 es de – 40,456.
4.3.1.1.Localización
4.3.1.2.Tecnología
4.3.1.3. Tamaño
4.3.1.4. El momento
El inicio de la ejecución del proyecto debe ser el apropiado, por lo tanto el momento
está conformado por el cronograma de ejecución, este es detallado a continuación
para las dos alternativas.
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Fase Inversión Pos Inversión
Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.1. Construcción de un nuevo local
para la Agencia Agraria de Alto
Amazonas.
1. Proceso de selección para la
elaboración del expediente técnico
2. Elaboración del expediente técnico
88
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
2.- Adquisición de equipos de Computo,
se encuentra incluido en el expediente
t6ecnico de ejecución de obra.
5. Seguimiento de la aplicación de la
capacitación.
89
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
Cuadro N° 34: Cronograma de ejecución de las actividades de la alternativa 2.
90
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
1.- Elaboración del Plan de
Mantenimeintopara mobiliario y equipos
de la Agencia Agraria.
2.- Implementación del Plan de
Mantenimeintopara mobiliario y equipos
de la Agencia Agraria.
3.1.2. Fortalecimiento de capacidades al
Personal de la Agencia Agraria mas sus
sedes agrarias en la Provincia de Alto
Amazonas por la Dirección Regional
Agraria de Loreto.
1. Estructuración del plan de
capacitación.
2. Adquisición de materiales y útiles de
escritorio para las capacitaciones.
91
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
4.3.1.5. Análisis de riesgo de desastres
En el capítulo III, ítems 3.1.2.5. en los cuadros 17,18,19 y 20 se detallo los peligros y la
vulnerabilidad para este proyecto; dando como resultado en el caso de ocurrencia
de peligros una calificación de ALTO y para la vulnerabilidad (exposición, fragilidad
y resilencia) cuyo resultado fue GRADO ALTO.
ALTO ALTA
Fuente: Manual de
e) Requerimiento de Infraestructura
Programa Arquitectónico
DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
El requeriemiento comprende los mobiliarios y equipos para cada una de las areas
a implementarse con el proyecto.
Personal Cantidad
Motorista 01
Chofer 01
Guardian 02
TOTAL 05
Para obtener los costos de inversión para cada alternativa, se considero los
requerimientos estimados y los costos unitarios para cada actividad, acción y
componente; estos fueron calculados a precios de mercado o privado, cabe
mencionar que se ha considerado los costos de mitigación ambiental.Se detalla el
Costo de Inversión de cada Alternativa en los siguientes cuadros:
PRECIOS
ACCIÓN COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNTIVA 1
ACTIVIDADES PRIVADOS S/
Construcción de un nuevo local para la Agencia Agraria de Alto
1.1.1.
Amazonas.
Costo Directo 1,337,539.20
Gastos Generales 133,753.92
Utilidad 133,753.92
Imprevistos 40,126.18
Sub Total 1,645,173.22
IGV 296,131.18
Costo de la Obra 1,941,304.40
Elaboración de Estudio Definitivo ( 3 % Costo total de la Obra) 58,239.13
Supervisión ( 5% Costo total de la Obra) 97,065.22
Costo Total de laObra de Infraestructura 2,096,608.75
1.1.2. Implementación de un plan de mantenimiento para la infraestructura. 2,000.00
2.1.1. Adquisición de equipos y mobiliarios modernos. 585,964.40
Implementación de un plan de mantenimiento para mobiliarios y
2.1.2. 2,000.00
equipos
Fortalecimiento de capaciades a todo el Personal de la Agencia
3.1.1. 119,000.00
Agraria de Alto Amazonas.
Mitigación Ambiental 9,900.00
COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1 2,815,473.15
PRECIOS
ACCIÓN COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNTIVA 2
ACTIVIDADES PRIVADOS S/
Construcción de un nuevo local para la Agencia Agraria de Alto
1.1.1.
Amazonas.
Costo Directo 1,337,539.20
Gastos Generales 133,753.92
Utilidad 133,753.92
Imprevistos 40,126.18
IGV 296,131.18
Costo de la Obra 1,941,304.40
Elaboración de Estudio Definitivo ( 3 % Costo total de la Obra) 58,239.13
Supervisión ( 5% Costo total de la Obra) 97,065.22
Costo
Costo Mensual Anual
Total Total
Rubros CANT Nomb. Contr. Destacado Remun. Remun.
Director 1 1 1,791.55 21,499
Nombrados 8 8 6,788 81,451
Contratados 38 12 26 13,900 166,800
Total 47 9 12 26 22,479 269,749
Total
Descripción Cantidad P.U
Unidad de Medida Mensual
Limpieza
Escoba ( unidad) Und 6.00 15.00 90.00
Recogedor ( unidad) und. 6.00 5.00 30.00
Detergente bolsa 20.00 1.00 20.00
Legia Bolsa 20.00 1.00 20.00
Total 160.00
Costo
Costo Mensual Anual
Total Total
Rubros CANT Nomb. Contr. Destacado Remun. Remun.
Director 1 1 0 0 1,792 21,499
Nombrados 8 8 0 0 6,788 81,451
Contratados 43 0 17 26 18,450 221,400
Total 52 9 17 26 27,029 324,349
Ítem Fases
Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Implementación de un plan de
1.1.2. 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043
mantenimiento para la infraestructura.
Costos Operación 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349
Costos Mantenimiento 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694
Implementación de un plan de
2.1.2.
mantenimiento para mobiliarios y equipos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Fortalecimiento de capaciades a todo el
3.1.1. Personal de la Agencia Agraria de Alto 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Amazonas.
TOTAL 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493
Ítem Fases
Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Implementación de un plan de
1.1.2. 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043 344,043
mantenimiento para la infraestructura.
Costos Operación 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349
Costos Mantenimiento 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694 19,694
Implementación de un plan de
2.1.2.
mantenimiento para mobiliarios y equipos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Fortalecimiento de capacidades al
Personal de la Agencia Agraria mas sus
3.1.2. sedes agrarias en la Provincia de Alto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Amazonas por la Dirección Regional
Agraria de Loreto.
TOTAL 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043
108
Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Agencia Agraria de la Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”.
4.4.3.3. Costos incrementales.
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con
2,815,473
proyecto
Inversión 2,815,473
Costos de
Operación y
345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493 345,493
Mantenimiento con
proyecto
Costos de
324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349
Operación
Costos de
21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144
Mantenimiento
Costos Operación y
Mantenimiento sin 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069
proyecto
Costos de
269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749
Operación
Costos de
4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Mantenimiento
Flujo de Costos
2,815,473 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424
incrementales
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con 2,879,973
proyecto
2,879,973
Inversión
Costos de
Operación y 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043 346,043
Mantenimiento
con proyecto
Costos de 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349 324,349
Operación
Costos de 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694 21,694
Mantenimiento
Costos Operación
274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069 274,069
y Mantenimiento
sin proyecto
Costos de 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749 269,749
Operación
Costos de 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Mantenimiento
Flujo de Costos 2,879,973 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974
incrementales
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Inversión 2,815,473 78,395
Costos de
Operación y
0 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424
Mantenimiento
incremental
Total 2,815,473 71,424 71,424 71,424 71,424 149,819 71,424 71,424 71,424 71,424 71,424
VAC 3,273,847.94
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Inversión 2,879,973 78,395
Costos de
Oprecaión y
0 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974
Mantenimiento
incremental
Total 2,879,973 71,974 71,974 71,974 71,974 150,369 71,974 71,974 71,974 71,974 71,974
VAC 3,341,877.65
Los beneficios del proyecto son cualitativos y son atribuibles a una mejora en las
condiciones físicas (infraestructura, mobiliario y equipos) en la que se brindara el
servicio agrario, en la atención adecuada a los productores de la Provincia de Alto
Amazonas, mediante la inclusión sin discrimanción de genero, con equidad; a la vez el
personal de la Agencia Agraria estén motivados para brindar u eficiente servicio a los
beneficiarios del proyecto.
PRECIOS
ACCIÓN COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNTIVA 1
ACTIVIDADES SOCIALES S/
Construcción de un nuevo local para la Agencia Agraria de Alto
1.1.1.
Amazonas.
Costo Directo 1,133,507.80
Gastos Generales 113,350.78
Utilidad 113,350.78
Imprevistos 34,005.23
Sub Total 1,394,214.59
IGV 250,958.63
Costo de la Obra 1,645,173.22
Elaboración de Estudio Definitivo ( 3 % Costo total de la Obra) 49,355.20
Supervisión ( 5% Costo total de la Obra) 82,258.66
Costo Total de laObra de Infraestructura 1,776,787.08
Implementación de un plan de mantenimiento para la
1.1.2. 1,694.92
infraestructura.
2.1.1. Adquisición de equipos y mobiliarios modernos. 496,580.00
PRECIOS
ACCIÓN COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNTIVA 2
ACTIVIDADES SOCIALES S/
Construcción de un nuevo local para la Agencia Agraria de Alto
1.1.1.
Amazonas.
Costo Directo 1,133,507.80
Gastos Generales 113,350.78
Utilidad 113,350.78
Imprevistos 34,005.23
IGV 250,958.63
Costo de la Obra 1,645,173.22
Elaboración de Estudio Definitivo ( 3 % Costo total de la Obra) 49,355.20
Supervisión ( 5% Costo total de la Obra) 82,258.66
1,776,787.08
Costo Total de laObra de Infraestructura
Implementación de un plan de mantenimiento para la
1.1.2. 1,694.92
infraestructura.
2.1.1. Adquisición de equipos y mobiliarios modernos. 496,580.00
Implementación de un plan de mantenimiento para mobiliarios y
2.1.2. 1,694.92
equipos
Fortalecimiento de capacidades al Personal de la Agencia
Agraria mas sus sedes agrarias en la
3.1.2. 155,508.47
Provincia de Alto Amazonas por la Dirección Regional Agraria
de Loreto.
Mitigación Ambiental 8,389.83
COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 2 2,440,655.22
Alternativa 1 S/ 2, 385,994.20
Alternativa 2 S/ 2, 440,655.22
Ítem Fases
Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Implementación de un plan de
1.1.2. mantenimiento para la 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562
infraestructura.
Costos Operación 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872
Costos Mantenimiento 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690
Implementación de un plan de
2.1.2. mantenimiento para mobiliarios y
equipos
847 847 847 847 847 847 847 847 847 847
Fortalecimiento de capaciades a
3.1.1. todo el Personal de la Agencia 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
Agraria de Alto Amazonas.
TOTAL 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791
Ítem Fases
Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Implementación de un plan de
1.1.2. mantenimiento para la 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562 291,562
infraestructura.
Costos Operación 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872
Costos Mantenimiento 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690 16,690
Implementación de un plan de
2.1.2. mantenimiento para mobiliarios y 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847
equipos
Fortalecimiento de capacidades al
Personal de la Agencia Agraria mas
3.1.2. sus sedes agrarias en la Provincia 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847
de Alto Amazonas por la Dirección
Regional Agraria de Loreto.
TOTAL 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto 2,385,994
Inversión 2,385,994
Costos de Operación
y Mantenimiento con 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791 292,791
proyecto
Costos de Operación 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872
Costos de
17,919 17,919 17,919 17,919 17,919 17,919 17,919 17,919 17,919 17,919
Mantenimiento
Costos Operación y
Mantenimiento sin 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262
proyecto
Costos de Operación 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601
Costos de
3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661
Mantenimiento
Flujo de Costos
2,385,994 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529
incrementales
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 2,440,655
Costos de Operación
y Mantenimiento con 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257 293,257
proyecto
Costos de Operación 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872 274,872
Costos de
18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385
Mantenimiento
Costos Operación y
Mantenimiento sin 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262 232,262
proyecto
Costos de Operación 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601 228,601
Costos de
3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661
Mantenimiento
Flujo de Costos
2,440,655 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995
incrementales
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 2,385,994 60,529 60,529 60,529 60,529 126,965 60,529 60,529 60,529 60,529 60,529
VACS 2,774,447.40
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 2,440,655 60,995 60,995 60,995 60,995 127,431 60,995 60,995 60,995 60,995 60,995
VACS 2,832,099.70
La formula es la siguiente:
VACS
CE
IE
Donde:
Número
Alternativas VACS ( S/, ) de CE
Beneficiarios
Alternativa 1 2,774,447.40 396,212 7.00
Alternativa 2 2,832,099.70 396,212 7.15
M2
Alternativas VACS ( S/, ) CE
construidos
Alternativa 1 2,774,447.40 2,067 1342.06
Alternativa 2 2,832,099.70 2,067 1369.94
Cuadro Nº 65: Diferencia de ingresos porpios de la Agencia Agraria con los costos de
mantenimiento.
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Propios 37,707 39,593 41,572 43,651 45,834 48,125 50,531 53,058 55,711 58,497
Costos de
Mantenimiento 21,144 21,144 21,144 21,144 99,539 21,144 21,144 21,144 21,144 21,144
Saldo 16,563 18,449 20,428 22,507 -53,705 26,981 29,387 31,914 34,567 37,353
Se observa que el año 05 existe un saldo negativo, lo cual indica que no se tendría
para solventar parte del costo de mantenimiento para ese año, pero en los años 1,
2,3 y 4 se tiene saldo positivo cuya suma asciende a S/ 77,947; el cual seria ahorrado
para poder invertir esta situación y cubrir los gastos de mateniemiento para el año 5.
5.2.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
Gobierno Regional de Loreto asignará los recursos necesarios para ejecución del
proyecto.
Cabe mencionar que la GSRAA cuenta con suficiente personal el cual está
capacitado para gestionar la ejecución del proyecto.
Se realiza la evaluación preliminar del impacto ambiental; por lo tanto en el caso del
proyecto se ha identificado los siguientes impactos y a la vez determino las medidas
de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales y a la vez se
estableció los costos de mitigación, plan de seguimiento y control y un plan de
contingencias para el proyecto; se detalla esta información en los siguientes cuadros:
Este costo fue incluido en el presupuesto del proyecto para las dos alternativas, en
cuanto al grado de impacto ambiental en la etapa de inversión es media y en la
operación es nula debido a que se está implementadas medidas para disminuir estos
impactos en esta etapa del proyecto.
Expediente
Profesiona
Técnico
Oficina Sub les con
aprobado y
Regional experienci
Ejecución de
de a para
Obra:
Infraestructura. elaborar
TDR.
Terminos de
Referencia
Conforma
Proceso de Oficina Sub cón de
licitación y Regional de comité de
contratación Administración. contrataci
ones.
Empresa
1.1.1. Construcción de un contratista
Elaborar
nuevo local para la seleccionada
expediente
Agencia Agraria de Alto en proceso
tecnico
Amazonas. de licitación -
GSRAA
Conforma
ción de
equipo
Oficina Sub
Aprobación de para
Regional
Expediente evaluar y
de
tecnico aprobar
Infraestructura
ezxpedien
te
tecnico.
Empresa
contratista
Ejecución de
seleccionada
obra y
en proceso
supervisión
de licitación -
GSRAA
Empresa
1.1.2. Implementación de Elaborar plan de contratista
un plan de manteniemiento seleccionada
mantenimiento para la para la en proceso
infraestructura. infraestructura. de licitación -
GSRAA
Empresa
2.1.2. Implementación de Elaborar plan de contratista
un plan de manteniemiento seleccionada
mantenimiento para para mobiliario y en proceso
mobiliarios y equipos equipos. de licitación -
GSRAA
Contratación de
especialistas
para elaborar el
Empresa
3.1.1. Fortalecimiento de Plan de
contratista
capaciades a todo el capacitación
seleccionada
Personal de la Agencia para todo el
en proceso
Agraria de Alto personal de la
de licitación -
Amazonas. Agencia Agraria
GSRAA
en los temas
referidos en el
proyecto.
Indicadores
Estrategia de Verificables Medios de Supuestos/
Inversión Resumen de Objetivos objetivamente Verificación Riesgos
Al año 10 la población
de la Provincia de Alto
Mejores Niveles de Desarrollo Socio Encuestas Socio
Amazonas tendra un
FIN Economico de la Población de la Economico. INEI ,
Mejor Nivel de
Provincia de Alto Amazonas. ONGs
Desarrollo Socio
Economico.
Estabilidad de
la Politica
Al año 10% del
Nacional.
proyecto se lograra un
Regional y
Desarrollo Sostenible
Local.
en toda la Provincia
de Alto Amazonas
Eficiente Servicio Público Agrario en
ofertando productos Estadistica del
PROPOSITO la Agencia Agraria de Alto
de buena calidad al sector agrario
Amazonas.
mercado Nacional e
Internacional debido
al eficiente servicio
agrario brindado por
la Agencia Agraria.
No existan
Al año 1 el 100% los
cambios en la
Suficiente y adecuado beneficiarios acceden Estadistica del
COMPONENTES Politica de
equipamiento para brindar un a un mejor servicio sector agrario
desarrollo
eficiente servicio agrario. agrario.
Institucional.
Contrato de
obra, acta de
Costo Total de la obra
entrega y
S/ 1,941,304.40
recepción y
Expediente Tecnico
liquidación de
S/ 58,239.13
Construcción de un nuevo local obras.
Supervisión
para la Agencia Agraria de Alto Resolución de
S/ 97,065.22
Amazonas. aprobación de
Costo Total
Expediente
infraestructura
técnico.
Contrato de
S/ 2,096,608.75
supervisión de
obra.
Plan de
Implementación de un plan de
Costo del Plan Mantenimiento
mantenimiento para la
S/ 2,000.00 de
infraestructura.
infraestrcutura.
Informe de
verificación de Se dispone de
Costo Total de la los recursos
Adquisición de equipos y mobiliarios Mobiliario y Equipos entrega y económicos
ACTIVIDADES modernos. calidad del para el
S/ 585,964.40 mobiliario y financiamiento
equipos para la del proyecto.
Agencia Agraria.
Plan de
Implementación de un plan de
Costo del Plan Mantenimiento y
mantenimiento para mobiliarios y
S/ 2,000.00 reposición de
equipos
mobiliario.
Costo de la
Fortalecimiento de capaciades a
Capacitación Capacitaciones
todo el Personal de la Agencia
y Talleres
Agraria de Alto Amazonas.
S/ 119,000.00
01.01.06 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 5.00 150.00 750.00 0.847 635.59
CERCO PERIMETRICO DE
01.01.07 SEGURIDAD PARA LA OBRA m 150.60 22.00 3,313.20 0.847 2,807.80
02.08.01 CIELORRAZO CON MESCLA 1:4 C-A m2 405.55 24.20 9,814.31 0.847 8,317.21
02.09.03 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" m2 445.62 24.18 10,775.09 0.847 9,131.43
MORTERO F'C=140 KG/CM2 EN
02.09.04 VEREDA, BRUÑADO m2 76.60 37.69 2,887.05 0.847 2,446.66
JUNTAS DE DILATACIÓN EN PISOS Y
02.09.05 VEREDAS m 60.00 6.47 388.20 0.847 328.98
02.16.03 LAVATORIO TIPO OVALIN 1 LLAVE pza 12.00 185.98 2,231.76 0.847 1,891.32
URINARIO DE LOSA DE PICO
02.16.04 BLANCO pza 8.00 143.59 1,148.72 0.847 973.49
DUCHAS CROMADAS GIRATORIAS
02.16.05 CON ACCESORIOS COMPLETOS pza 1.00 81.63 81.63 0.847 69.18
02.16.06 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA pza 11.00 34.71 381.81 0.847 323.57
02.16.07 JABONERA COLOR BLANCO pza 1.00 54.83 54.83 0.847 46.47
02.17 INSTALACIONES SANITARIAS 10,317.86 0.847 8,743.95
EXCAV. DE ZANJA PARA
BIODIGESTOR Hmax=2.50 EN TERRENO
02.17.01 NORMAL m3 29.05 28.92 840.13 0.847 711.97
EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA
02.17.02 PVC -S ALDE 4" m3 26.00 28.92 751.92 0.847 637.22
RELLENO C/MATERIAL PROPIO DE
02.17.03 ZANJA PARA TUBERIA PVC-SAL DE 4" m3 28.00 8.26 231.28 0.847 196.00
ELIMINACION DE MATERIAL
02.17.04 EXCEDENTE m3 15.00 13.63 204.45 0.847 173.26
SALIDAS DE DESAGUE Y
02.17.05 VENTILACION 2,705.80 0.847 2,293.05
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 4"-
02.17.05.01 INODORO pto 11.00 69.81 767.91 0.847 650.77
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 2"-
02.17.05.02 LAVATORIO pto 15.00 51.03 765.45 0.847 648.69
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 2"-
02.17.05.03 URINARIO pto 8.00 37.76 302.08 0.847 256.00
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 2"-
02.17.05.04 DUCHA pto 1.00 37.76 37.76 0.847 32.00
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 2"-
02.17.05.05 SUMIDERO pto 11.00 31.17 342.87 0.847 290.57
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 4"-
02.17.05.06 REGISTRO pto 11.00 28.77 316.47 0.847 268.19
SALIDA MONTANTE DE DESAGUE
02.17.05.07 PVC-SAL Ø 4 pto 2.00 86.63 173.26 0.847 146.83
02.17.07.01 CODO PVC SAL 4"X 90° pza 14.00 27.74 388.36 0.847 329.12
02.17.07.02 CODO PVC SAL 2"X 90° pza 28.00 11.74 328.72 0.847 278.58
02.17.07.03 CODO PVC SAL 4"X 45° pza 3.00 16.76 50.28 0.847 42.61
02.17.07.04 CODO PVC SAL 4"-2"X 45° pza 2.00 16.76 33.52 0.847 28.41
02.17.07.05 TEE PVC-SAL DE 4" pza 8.00 15.20 121.60 0.847 103.05
02.17.07.06 TEE PVC-SAL DE 2" pza 20.00 2.00 40.00 0.847 33.90
02.17.07.07 YEE PVC-SAL DE 4" pza 2.00 22.02 44.04 0.847 37.32
02.17.07.08 YEE PVC-SAL DE 4"-2" pza 18.00 23.02 414.36 0.847 351.15
02.17.07.09 SUMIDEROS DE 2" pza 14.00 15.20 212.80 0.847 180.34
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
02.17.07.10 DE Ø 4" und 14.00 21.64 302.96 0.847 256.75
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE
02.17.07.11 DE 0.30X0.60 m. pza 4.00 144.78 579.12 0.847 490.78
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA
02.18 INCENDIO 4,192.97 0.847 3,553.37
EXCAV. DE ZANJA PARA PVC-SAP
02.18.01 1/2", 3/4" m3 15.60 23.12 360.67 0.847 305.65
RELLENO C/MATERIAL PROPIO DE
02.18.02 ZANJA PARA TUBERIA PVC-SAL DE 4" m3 9.10 8.26 75.17 0.847 63.70
02.18.05.02 CODO PVC-SAP Ø 3/4" X 90° und 24.00 11.49 275.76 0.847 233.69
02.18.05.03 TEE PCV-SAP DE 1/2" und 14.00 11.49 160.86 0.847 136.32
02.18.05.04 TEE PCV-SAP DE 3/4" und 14.00 11.99 167.86 0.847 142.25
02.18.05.05 REDUCCION DE 3/4" A 1/2" und 4.00 12.67 50.68 0.847 42.95
02.19.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO) pto 90.00 63.60 5,724.00 0.847 4,850.85
02.19.02.01 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 30.00 25.55 766.50 0.847 649.58
02.19.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 6.00 26.55 159.30 0.847 135.00
02.19.04.01 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 8.00 15.28 122.24 0.847 103.59
02.19.05 POZO A TIERRA 610.52 0.847 517.39
02.19.05.01 POZO CONEXION A TIERRA und 1.00 610.52 610.52 0.847 517.39
02.19.06.03 TUBERIA PVC SEL 20mm m 186.68 3.90 728.05 0.847 616.99
TUBERIA PVC SEL 35mm P/INST.
02.19.06.04 ELECT. m 40.00 6.31 252.40 0.847 213.90
02.20.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 und 1.00 1,083.01 1,083.01 0.847 917.81
03.03.07 FALSO PISO DE E=4" C:A 1:6 m2 226.72 28.62 6,488.73 0.847 5,498.92
03.05.01 TIJERAL METALICO (T-1) und. 6.00 2,000.00 12,000.00 0.847 10,169.49
03.05.02 TIJERAL METALICO (MONTAJE) und. 6.00 264.24 1,585.44 0.847 1,343.59
03.05.03 CORREAS METALICAS ARMADO ml 478.94 54.34 26,025.60 0.847 22,055.59
03.05.07 FRISO CON CALAMINA FIBRAFORTE ml 79.46 41.87 3,326.99 0.847 2,819.48
CIERRE LATERAL CON CALAMINA
03.05.08 FIBRAFORTE m2 59.34 46.50 2,759.31 0.847 2,338.40
03.08.01 CONTRAPISO DE 35mm MEZCLA 1.5 m2 230.76 34.98 8,071.98 0.847 6,840.67
PISO CERAMICA DE 0.40X0.40 cm.
COLOR CLARO ANTIDEZLIZANTE ALTO
03.08.02 TRANSITO m2 230.70 65.73 15,163.91 0.847 12,850.77
03.08.03 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" m2 110.69 24.18 2,676.48 0.847 2,268.21
03.15.05 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA pza 5.00 34.71 173.55 0.847 147.08
03.15.06 JABONERA COLOR BLANCO pza 3.00 54.83 164.49 0.847 139.40
03.16 INSTALACIONES SANITARIAS 3,615.88 0.847 3,064.31
EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA
03.16.02 PVC -S ALDE 4" m3 15.00 28.92 433.80 0.847 367.63
RELLENO C/MATERIAL PROPIO DE
03.16.03 ZANJA PARA TUBERIA PVC-SAL DE 4" m3 5.34 8.26 44.11 0.847 37.38
ELIMINACION DE MATERIAL
03.16.04 EXCEDENTE m3 9.66 13.63 131.67 0.847 111.58
SALIDAS DE DESAGUE Y
03.16.01 VENTILACION 1,101.42 0.847 933.41
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL Ø 4"-
03.16.01.01 INODORO pto 5.00 69.81 349.05 0.847 295.81
03.16.03.01 CODO PVC SAL 4"X 90° pza 10.00 27.74 277.40 0.847 235.08
03.16.03.02 CODO PVC SAL 2"X 90° pza 21.00 11.74 246.54 0.847 208.93
03.16.03.03 CODO PVC SAL 4"X 45° pza 7.00 16.76 117.32 0.847 99.42
03.16.03.04 CODO PVC SAL 4"-2"X 45° pza 5.00 16.76 83.80 0.847 71.02
03.16.03.05 TEE PVC-SAL DE 4" pza 3.00 15.20 45.60 0.847 38.64
03.16.03.06 TEE PVC-SAL DE 2" pza 9.00 2.00 18.00 0.847 15.25
03.16.03.07 YEE PVC-SAL DE 4" pza 1.00 22.02 22.02 0.847 18.66
03.16.03.08 YEE PVC-SAL DE 4"-2" pza 9.00 23.02 207.18 0.847 175.58
03.17.05.01 CODO PVC-SAP Ø 1/2" X 90° und 18.00 7.50 135.00 0.847 114.41
03.17.05.02 CODO PVC-SAP Ø 3/4" X 90° und 9.00 11.49 103.41 0.847 87.64
03.17.05.03 TEE PCV-SAP DE 1/2" und 7.00 11.49 80.43 0.847 68.16
03.17.05.04 TEE PCV-SAP DE 3/4" und 7.00 11.99 83.93 0.847 71.13
03.17.05.05 REDUCCION DE 3/4" A 1/2" und 3.00 12.67 38.01 0.847 32.21
03.17.06.01 GRIFO CROMADO DE 1/2" und 6.00 44.41 266.46 0.847 225.81
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
03.17.06.02 DE Ø 1/2" und 3.00 50.66 151.98 0.847 128.80
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
03.17.06.03 DE Ø 3/4" und 1.00 63.54 63.54 0.847 53.85
03.18.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO) pto 26.00 63.60 1,653.60 0.847 1,401.36
03.18.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 26.55 53.10 0.847 45.00
03.18.04.01 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 3.00 15.28 45.84 0.847 38.85
03.19.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 und 1.00 1,083.01 1,083.01 0.847 917.81
04.03.05 FALSO PISO DE E=4" C:A 1:6 m2 93.24 28.62 2,668.53 0.847 2,261.47
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,282.70 0.847 6,171.78
04.05.01 TIJERAL METALICO (T-1) und. 4.00 2,000.00 8,000.00 0.847 6,779.66
04.05.02 TIJERAL METALICO (MONTAJE) und. 4.00 264.24 1,056.96 0.847 895.73
04.05.07 FRISO CON CALAMINA FIBRAFORTE ml 35.02 41.87 1,466.29 0.847 1,242.62
CIERRE LATERAL CON CALAMINA
04.05.08 FIBRAFORTE m2 12.20 46.50 567.30 0.847 480.76
04.08.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" m2 93.85 24.18 2,269.29 0.847 1,923.13
04.12.03 BISABRA ALUMINIZADA PIVOTANTE pza 8.00 111.25 890.00 0.847 754.24
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR
04.12.04 DE PERILLA LLAVE EXT. SUGURO INTE. pza 2.00 53.22 106.44 0.847 90.20
04.14.02 JABONERA COLOR BLANCO pza 1.00 54.83 54.83 0.847 46.47
04.15.06.01 CODO PVC SAL 4"X 90° pza 5.00 27.74 138.70 0.847 117.54
04.15.06.02 CODO PVC SAL 2"X 90° pza 6.00 11.74 70.44 0.847 59.69
04.15.06.03 CODO PVC SAL 4"X 45° pza 2.00 16.76 33.52 0.847 28.41
04.15.06.04 CODO PVC SAL 4"-2"X 45° pza 2.00 16.76 33.52 0.847 28.41
04.15.06.05 TEE PVC-SAL DE 4" pza 2.00 15.20 30.40 0.847 25.76
04.15.06.06 TEE PVC-SAL DE 2" pza 4.00 2.00 8.00 0.847 6.78
04.15.06.07 YEE PVC-SAL DE 4" pza 2.00 22.02 44.04 0.847 37.32
04.15.06.08 YEE PVC-SAL DE 4"-2" pza 1.00 23.02 23.02 0.847 19.51
04.16.04.01 CODO PVC-SAP Ø 1/2" X 90° und 6.00 7.50 45.00 0.847 38.14
04.16.04.02 CODO PVC-SAP Ø 3/4" X 90° und 2.00 11.49 22.98 0.847 19.47
04.16.04.03 TEE PCV-SAP DE 1/2" und 2.00 11.49 22.98 0.847 19.47
04.16.04.04 TEE PCV-SAP DE 3/4" und 2.00 11.99 23.98 0.847 20.32
04.16.04.05 REDUCCION DE 3/4" A 1/2" und 3.00 12.67 38.01 0.847 32.21
04.16.05.01 GRIFO CROMADO DE 1/2" und 2.00 44.41 88.82 0.847 75.27
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
04.16.05.02 DE Ø 1/2" und 1.00 50.66 50.66 0.847 42.93
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
04.16.05.03 DE Ø 3/4" und 1.00 63.54 63.54 0.847 53.85
04.17.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO) pto 7.00 63.60 445.20 0.847 377.29
04.17.02.01 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 25.55 51.10 0.847 43.31
04.17.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 26.55 53.10 0.847 45.00
04.17.04.01 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 2.00 15.28 30.56 0.847 25.90
04.17.05.03 TUBERIA PVC SEL 20mm m 25.00 3.90 97.50 0.847 82.63
TUBERIA PVC SEL 35mm P/INST.
04.17.05.04 ELECT. m 15.00 6.31 94.65 0.847 80.21
04.18.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 und 1.00 1,083.01 1,083.01 0.847 917.81
07.03.05 FALSO PISO DE E=4" C:A 1:6 m2 11.55 28.62 330.56 0.847 280.14
07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 17,041.78 0.847 14,442.19
07.07.01 CIELORRAZO CON MESCLA 1:4 C-A m2 16.00 24.20 387.20 0.847 328.14
02.08.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" m2 4.80 24.18 116.06 0.847 98.36
MORTERO F'C=140 KG/CM2 EN
02.08.02 VEREDA, BRUÑADO m2 10.25 45.67 468.12 0.847 396.71
JUNTAS DE DILATACIÓN EN PISOS Y
02.08.03 VEREDAS m 7.28 7.66 55.76 0.847 47.26
02.15.02.01 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 25.55 25.55 0.847 21.65
07.15.04.01 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 1.00 15.28 15.28 0.847 12.95
07.16.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 und 1.00 1,083.01 1,083.01 0.847 917.81
08.07.01 CIELORRAZO CON MESCLA 1:4 C-A m2 26.64 24.20 644.69 0.847 546.35
08.08 PISOS Y PAVIMENTOS 986.45 0.847 835.97
08.08.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" m2 9.52 24.18 230.19 0.847 195.08
MORTERO F'C=140 KG/CM2 EN
08.08.02 VEREDA, BRUÑADO m2 15.11 45.67 690.07 0.847 584.81
JUNTAS DE DILATACIÓN EN PISOS Y
08.08.03 VEREDAS m 8.64 7.66 66.18 0.847 56.09
08.09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 321.80 0.847 272.72
08.14.03.02 CODO PVC-SAP Ø 3/4" X 90° und 2.00 11.49 22.98 0.847 19.47
08.14.03.03 CODO PVC-SAP Ø 1" X 90° und 4.00 7.81 31.24 0.847 26.47
08.14.03.04 TEE PCV-SAP DE 1/2" und 2.00 11.49 22.98 0.847 19.47
08.14.03.05 TEE PCV-SAP DE 3/4" und 3.00 11.99 35.97 0.847 30.48
08.14.03.06 REDUCCION DE 3/4" A 1/2" und 2.00 12.67 25.34 0.847 21.47
08.14.04 LLAVES Y VALVULAS 95.07 0.847 80.57
08.14.04.01 GRIFO CROMADO DE 1/2" und 1.00 44.41 44.41 0.847 37.64
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
08.14.04.02 DE Ø 1/2" und 1.00 50.66 50.66 0.847 42.93
08.15.02.01 CODO PVC SAL 4"X 90° pza 3.00 27.74 83.22 0.847 70.53
08.15.02.02 CODO PVC SAL 2"X 90° pza 2.00 11.74 23.48 0.847 19.90
08.15.02.03 TEE PVC-SAL DE 2" pza 2.00 2.00 4.00 0.847 3.39
08.15.02.04 YEE PVC-SAL DE 4" pza 1.00 22.02 22.02 0.847 18.66
08.15.02.05 YEE PVC-SAL DE 4"-2" pza 2.00 23.02 46.04 0.847 39.02
08.16.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO) pto 3.00 63.60 190.80 0.847 161.69
08.16.02 SALIDA DE INTERRUPTOR 51.10 0.847 43.31
08.20.02.01 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 25.55 51.10 0.847 43.31
08.16.04.01 SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 1.00 15.28 15.28 0.847 12.95
08.17.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 und 1.00 1,083.01 1,083.01 0.847 917.81
09.07.01 CIELORRAZO CON MESCLA 1:4 C-A m2 63.50 24.20 1,536.70 0.847 1,302.29