No dok::

Form Ringkasan Temuan Audit Status revisi:

Tgl berlaku:
dan Halaman:
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : Kamar Obat, Promkes, Kepegawaian dan Poli Umum
Tanggal pemeriksaan : 9 Mei 2019, 5 Feb 2019, 16 Jan 2019, dan 11 April 2019

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketidak sesuaian Standar / Kriteria Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan Target
thd standar/instr yang digunakan
sesuaian objektif Waktu
penyelesaian
1 Adanya Kartu stok Petugas tidak Permenkes Petugas bekerja Petugas mengecek 1. Pencatatan obat 1 bulan
Ketidaksesuaian tertulis 1340 melakukan No.74 tahun rangkap kembali jumlah obat keluar harus
antara jumlah obat tetapi obat fisik pencatatan obat 2016 yg keluar dan dicatat setiap hari
fisik paracetamol 1300 keluar dengan baik menulis di kartu stok2. Petugas harus lebih
tab dengan jumlah teliti dalam
di kartu stok melakukan
pencatatan

2 Target pencapaian Di Jadwal Petugas tidak Pergub no.20 Petugas banyak Petugas melakukan Berkordinasi dengan Desember 2019
penyuluhan di Penyuluhan melakukan kegiatan tahun 2014 kegiatan luar kegiatan penyuluhan unit lain untuk
dalam dan di luar terdapat 10 penyuluhan sesuai tentang Standar Gedung yang di luar jadwal yang pelaksanaan
gedung 60% kegiatan, target Pelayanan tidak terjadwal telah dibuat Penyuluhan di dalam
namun bukti contoh ORI, MR maupun di luar
Minimal Bidang
kegiatan hanya dan LSS gedung
Kesehatan
ada 6 kegiatan.
3 Adanya data Didalam Setelah telusur SOP Kurangnya Membuat Jadwal Membuat Log tentang 3 bulan
pegawai yang tidak checklist dokumen Kelengkapan informasi dari pemberitahuan data Kepegawaian
lengkap kelengkapan ditemukan ada Data Pegawai unit kepada pegawai
pegawai ada beberapa pegawai dan SK Kepala Kepegawaian untuk melengkapi
beberapa yang data kepada pegawai data per 3 bulan
Puskesmas
pegawai yang kepegawaiannya untuk
tentang
datanya tidak tidak lengkap melengkapi data
lengkap
Penunjukkan
Penanggung
Jawab
Kepegawaian

4 Pengisisan Rekam Didalam rekam Petugas tidak PERMENKES 1.Jumlah pasien Mengadakan 1.Menambah Jumlah 1 bulan
Medis Tidak medis mengisi rekam N0. 269 TAHUN tidak sesuai pertemuan petugas SDM
Lengkap ditemukan tidak medis dengan 2008 dengan untuk 2.Membuat daftar
ada paraf lengkap jumlah mensosialisasikan kode penyakit ICD X
dokter, kode petugas pengisian rekam di masing-masing
penyakit dan medis dengan meja petugas
2.Petugas lupa
jumlah obat lengkap
kode penyakit
tidak
dicantumkan 3.Petugas
kurang teliti