Proyecto excavaciones mina

T11M408
NNM - ING. DE DETALLES

PROYECTO NUEVO NIVEL MINA
CODELCO
Orgullo de Todos
ESTADO DEL DOCUMENTO
N° de Estado de Revisión
1 Sin observaciones.
2 Con observaciones menores, el
trabajo puede proceder sujeto a la
incorporación de las obsevaciones.
NACIONAL DEL COBRE DE
CORPORACIÓN
3 El documento requiere mayor

desarrollo, el trabajo no puede CHILE
proceder.
4 Solo Información.
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
Las observaciones indicadas son un aporte a
la globalidad, en ningún caso:
GERENCIA
- Libera con éstas la responsabilidad de la PROYECTO NUEVO NIVEL MINA
calidad de los trabajos encomendados.
- No constituye aceptación o aprobación de PROCEDIMIENTO
detalles de diseño, cálculos, análisis y EXCAVACIONES EN TCN
métodos de prueba.
- No libera de su total cumplimiento con las
obligaciones contractuales.
Revisado por Fecha
González Santibañez José (Con 20-10-2017
N° DOCTO N° de N° SDC Contrato /

SDC Revisión SDC Proveedor
CONTRATO N° 4501717766
Trabajos misceláneos de construcción para el

PNNM 2017
PLAN DE CALIDAD
4501717766-00000-PLNAC05-001
MPG INGENIERÍA Y MONTAJE
PL-7766-CAL-001 REV. 0
CODELCO-VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Vig.: Octubre 2017
PROYECTO NUEVO NIVEL MINA Ver.: 0
CONTRATO N° 4501717766 Cod.: PL-7766-CAL-01
PLAN DE CALIDAD Página 2 de 33
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 6
2. DESCRIPCION DEL CONTRATO .................................................................................... 6
2.1. Información General ......................................................................................................... 6
2.2. Alcance del contrato ......................................................................................................... 7
2.3. Elementos de entrada y requisitos ................................................................................... 8
2.3.1. Ingeniería y documentación técnica entregada por el Cliente (inicio de proyecto): . ... 8
2.3.2. Suministros principales aportados por el Cliente . ...................................................... 8
2.3.3. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad: . ........................................................ 8
3. POLITICA DE CALIDAD MPG INGENIERIA..................................................................... 9
3.1. Objetivos de Calidad del contrato ....................................................................................10
3.2. Plan de Implementación del Plan de Calidad . ..................................................................10
4. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................................................11
4.1. Administrador de Contrato ...............................................................................................11
4.2. Representante Calidad Designado por administrador de contrato ...................................11
4.3. Organigrama....................................................................................................................11
4.4. Responsabilidades ..........................................................................................................12
4.4.1. Administrador Contrato ............................................................................................12
4.4.2. Jefe de Calidad ........................................................................................................12
4.4.3. Supervisores y otros Profesionales. .........................................................................12
4.4.4. De los Trabajadores .................................................................................................12
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS..............................................................13
6. RECURSOS ....................................................................................................................14
6.1. Provisión de Recursos .....................................................................................................14
6.2. Recursos Humanos .........................................................................................................14
7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ..............................................................................15
7.1. Confidencialidad: .............................................................................................................15
7.2. Comunicación con el Cliente............................................................................................15
7.3. Informe de Calidad (Análisis de datos) ............................................................................16
8. DISEÑO Y DESARROLLO ..............................................................................................16
9. COMPRAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE CONTRATO ...............................16

9.1. Compras materiales críticos contrato: . .............................................................................17
9.2. Suministros consumibles de contrato...............................................................................18
9.3. Materiales aportes del cliente ..........................................................................................18
10. PROCESO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO . .........................18
10.1. Planes de inspección y ensayo (PIE) . ..............................................................................19
10.1.1. Variables críticas de control. ....................................................................................19
10.2. Procedimientos operativos...............................................................................................20
10.3. Instructivos operativos .....................................................................................................20
10.4. Control de Procesos de Soldadura. .................................................................................20
10.5. Control de Ensayos NDE .................................................................................................20
10.6. Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos (EIME) ......................................21
10.7. Término de construcción..................................................................................................21
10.7.1. Planificación Término Construcción .........................................................................21
10.7.2. Definición de Caminatas ..........................................................................................22
10.7.3. Seguimiento y Control ..............................................................................................22
10.7.4. Cierre y puntos.........................................................................................................22
10.7.5. Planos Red Line.......................................................................................................22
10.7.6. Planos As-Built.........................................................................................................23
10.7.7. Carpeta TOP ............................................................................................................23
11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ..............................................................................23
12. MEJORA CONTINUA ......................................................................................................24
12.1. Detección de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas..............................24
12.2. Control de producto no conforme.....................................................................................25
12.3. Auditorías internas de calidad . .........................................................................................25
13. REGISTROS ...................................................................................................................25
14. ANEXOS..........................................................................................................................26
14.1. Anexo “A”: Programa implementación Plan de Calidad ....................................................26

14.2. Anexo “B”: Formato de LOG de documentos EXTERNOS...............................................26
14.3. Anexo “C”: Formato de LOG de documentos INTERNOS................................................27
14.1. Anexo “D”: Formato de LOG de Registros de Calidad .....................................................28

14.2. Anexo “E”: Formato de LOG de Materiales Críticos .........................................................29
14.3. Anexo “F”: Formato de LOG de equipos EIME.................................................................29
14.4. Anexo “G” Formato Solicitud de Materiales......................................................................30

14.5. Anexo “H” Reporte de Incidente .......................................................................................31
14.6. RG-7766-CAL-01-16 REGISTRO DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS Y
DOCUMENTOS CONTROLADOS ...........................................................................................32
14.7. ANEXO I REG-SICASSO-04-03 REGISTRO DE ACTIVIDAD .........................................33

1. INTRODUCCION
Este Plan de Calidad, se desarrolló bajo los lineamientos de las normas: ISO- 9001:2015 “Sistemas de
Gestión de la Calidad –Requisitos” e ISO-10005:2005 “Directrices para los Planes de Calidad” y de
acuerdo a las “Bases de licitación y Especificaciones Técnicas del Proyecto”.

El presente documento corresponde al Plan de Gestión de Calidad, que MPG Ingeniería y Montaje,
aplicará en presente contrato N°4501717766, denominado “TRABAJOS MISCELÁNEOS DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017”, el cual tiene el fin de asegurar que las actividades se realicen
según especificaciones técnicas y planos del mandante, normativas nacionales e internacionales
para los trabajos generados.
2. DESCRIPCION DEL CONTRATO
2.1. Información General
Razón Social MPG INGENIERIA Y MONTAJE

Mario Guillermo Palma García
Rut: 6.206.825-6
Representante Legal
mpg@mpgingenieria.cl
072-2236687 – 072-2220623
Domicilio Comercial Munich #369, Población Urmeneta, Rancagua.
Alejandro Padilla H.
Administrador Contrato Alejandro.padilla@mpgingenieria.cl
+569-92196817
Marcelo Domínguez Moris
Jefe de Calidad y Control Documentos Calidad.vp@mpgingenieria.cl
+569-40422741
Waldo Nuñez Cabrera
Coordinador de Emergencias wnunezc@mpgingenieria.cl
+569-62089051
TRABAJOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN PARA
Nombre y Número del Contrato

EL PNNM 2017
Ubicación de las Faenas Codelco División El Teniente
N° de trabajadores 90
Administrador Cliente Julián Sanhueza G.

2.2. Alcance del contrato

En términos generales, el servicio considera la ejecución de los siguientes trabajos:
Habilitación Sistema Impulsión Barahona a cámara de descarga
Considera el mejoramiento de las instalaciones existentes en el sistema de drenaje de la Piscina
Barahona, orientados principalmente al cambio de la cañería de descarga desde la Estación de
carguío a la cámara de descarga.

Alimentación Eléctrica Impulsión Barahona
Considera la habilitación de la alimentación eléctrica definitiva al sistema de impulsión de Barahona,
a través postación y conexionado a la línea de media tensión existente en el área, y el montaje de
un transformador.
Ejecución P-3 y P-4 Contratos Cerrados
Considera la ejecución de las obras que permitan cerrar los puntos P-3 y P-4 de terminación
pendientes de contratos cerrados. Estas obras deben ser ejecutadas en áreas de Sewell, Colón, y
Caletones.
Mejoramiento Drenaje Botadero Barahona
Considera el mejoramiento, estandarización del pretil, foso colector de aguas lluvias perimetral
emplazado en el botadero Barahona, y materializar solución para captar y conducir las aguas
Perimetrales de la piscina de Barahona. En particular, el alcance del trabajo implica mejorar la
condición actual de las obras, a fin de dejar operativa la infraestructura existente.

Mantención General Plataformas Bodegas Maitenes, Confluencia y Caminos de Acceso
Considera la mantención general del saneamiento hidráulico de las distintas áreas donde se
emplazan instalaciones del proyecto. En particular, se requiere ejecutar la limpieza y saneamiento
de cunetas, foso y contrafosos, cámaras hidráulicas, bajadas de agua, descarga puntual de material
colgado en taludes, mejoras en cercos, caseta de vigilancia, etc.

Trabajos Eléctricos Plataforma Maitenes
En la Plataforma Maitenes, en particular en la Plataforma C y D, el proyecto requiere habilitar el
sistema de iluminación perimetral y la instalación de cámaras de seguridad. Además se necesita
realizar las obras tales, que permitan energizar las bodegas maitenes.
Saneamiento Hidráulico Camino Interior ET-2 a CV-11
Corresponde a la ejecución de las obras tendientes a habilitar el saneamiento de aguas lluvias (fosos,
cámaras, bajadas de agua, cunetas, etc.), en el sector comprendido entre la Estación de

Transferencia 2 (ET-2), y la bóveda de traspaso CV-11 (Colón Alto).
Habilitación Sistema Extracción de Lodos Piscina Plataforma Norte
Considera la habilitación de un sistema de extracción de lodos en la piscina del sistema de Impulsión,
en Plataforma Norte de Confluencia. El sistema por habilitar consta de una bomba lodera, una línea
de descarga a planta tratamiento CTM, habilitación de sistema de pitones en el perímetro de la

piscina conectada a una red de alta presión. Junto a lo anterior se deberá considerar la instalación
de una junta de dilatación y el cambio de empaquetaduras en la línea 1820 (línea impulsión hacia
Estanque cabeza SAG) en el sector de filtros, Caletones.

Mantención Botaderos PNNM
Se deberá considerar la disponibilidad de equipos y recursos a fin de realizar mantenciones Mínimas
requeridas e indicadas por el proyecto, con el propósito de mantener operativos los Botaderos del
proyecto.
Mantención Plataforma Sur
En la Plataforma Sur de Confluencia, el proyecto requiere a fin de mantener la operatividad de sus
instalaciones, realizar una mantención de cunetas en cada uno de los bancos y dejar Operativa la
cámara de captación y el contrafoso emplazado en el área alta de ésta.

Obras de Contingencia Varias
Considera la ejecución de obras y/o actividades de distinta naturaleza y especialidad, las cuales serán
desarrolladas en función de los requerimientos definidos por el proyecto.
2.3. Elementos de entrada y requisitos
2.3.1. Ingeniería y documentación técnica entregada por el Cliente (inicio de proyecto):

 Bases Técnica T11M408-00000-BATCT05-003
 Bases especiales de contratación SGP-GASP-CONT-BAS-003
 Bases Requisitos de calidad para contratos SGP-GFCPM-DC-BAS-001
 Ordenes de Servicio (ODS), Especificaciones técnica, Planos
2.3.2. Suministros principales aportados por el Cliente

 Los indicados en Bases.
2.3.3. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad:

MPG Ingeniería garantiza a sus clientes la calidad de los servicios a realizar a través de la
implementación de su Sistema de Gestión Integrado, los cuales se encuentran certificados bajo las
normas ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 y OHSAS-18001:2007.

3. POLITICA DE CALIDAD MPG INGENIERIA

La política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de MPG Ingeniería y
Montaje, fue diseñada en base a los requerimientos establecidos en las normas internacionales ISO
9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y es difundida por el Ingeniero Residente, o en su
defecto, el Asesor de Salud y Seguridad Ocupacional a todos los trabajadores que participan en el
contrato “TRABAJOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017”. La Política será
revisada en base a lo estipulado en el PC-SIG-GRL-03 “Revisión por la Gerencia”, del sistema de
gestión integrado del MPG.

Como herramienta del Sistema de Gestión de Calidad, se ha desarrollado para la aplicación específica
para el contrato, el presente Plan de Calidad, con el fin de establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar continuamente su eficacia.
Se establecerán los procesos y aplicaciones a través de la organización, se determinarán las
secuencias e interacción de estos procesos, los criterios y métodos necesarios para asegurarse de
que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, velar por la disponibilidad
de los recursos e información necesaria para apoyar la operación, el seguimiento, medición y análisis
de estos procesos e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados.
3.1. Objetivos de Calidad del contrato
Parámetros y método de cálculo en el cumplimiento de indicadores
Area Indicador Metrica Objetivo Meta
30% RNC
RNC: Cerradas/(Totales-Abiertas)
20% Caminatas
Caminatas: Cam 1,2,3,4 Realizadas / Cam 1,2,3,4 según Avance
20% Detalles de Terminación

DT (P1 y P2): Cerradas/(Totales-Abiertas)
Gestión (33%)
CRP Promedio: >= 95%
Subsist. Cam. 1: Avance de CRP / 80%
30% Carpetas de traspaso
Cumplimiento
Global de
100%
Calidad
5% Registro Solicitud Aceptación de Material
(100%)
Control de Calidad de
5% Certificado Emitido por Proveedor
20% Materiales (listado de

10% Orden de Compra, y Guía Despacho
materiales críticos):
30% Certificado de Calidad Materia Prima
Operación (67%)
>= 85%
50% Informes de Ensayos e Inspecciones
20% Control de Ensayos

Control de Ensayos: Ensayos Realizados / (Frecuencia PIE x Avance de partida)
30% Registros Operativos

Registros Operativos: Registros Realizados / Avance de Partida
30% Inspecciones de Terreno

Cierre de Inspecciones: Cerradas/(Totales-Abiertas)
Nota 1: Todos los indicadores consideran los parámetros acumulados.
Nota 2: Todos los indicadores reflejan cumplimiento a nivel proyecto (incluyen Gestión VP).
Nota 3: Los indicadores RNC y Detalles de terminación, tienen directa relación con los KPI del PNNM.
3.2. Plan de Implementación del Plan de Calidad
La programación para la implementación de este Plan de Calidad está de acuerdo a lo mostrado en
el Anexo A “Programa de Implementación Plan de Calidad”
Ver Anexo “A”: “Programa de Implementación Plan de Calidad”

4. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO
4.1. Administrador de Contrato

Corresponde la responsabilidad de la administración integral del contrato incluyendo la
implementación, administración, seguimiento y liderazgo de los Sistemas de Aseguramiento de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente recae en el Administrador del contrato
quien, para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa.
4.2. Representante Calidad Designado por administrador de contrato

El administrador del contrato designará al Jefe de Calidad como su representante, asignándole la
responsabilidad y delegándole autoridad para administrar, supervisar el cumplimiento y la

efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad del contrato a través presente Plan con sus
procedimientos, Instructivos y registros.
4.3. Organigrama
La organización del contrato se encuentra detallada en el organigrama siguiente:
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES Y PERSONAL CONTRATO N° 4501717766
Administrador de Contrato
Alejandro Padilla
Henriquez
Minibus
Waldo Flores Droguett
Walter Vega Mella
Relaciones
Dpto. Seguridad
Oficina Tecnica
Jefe Terreno Dpto. Ambiental Topógrafo
Dpto. Calidad
Laborales
Antonio Bermudez Canales Alvaro Alvear
Rodrigo Lopez Miranda

Daniel Monsalve Ortega Roberto Alarcón Pavez
Romualdo Valdés El Salug
Marcelo Dominguez Moris
Manuel Tello Briones

Arratia
Encargada Inspector de Control

SSO APR Programación y Control
Alarife
Administrativa
Calidad
Documentos
Daniel
Ignacio Tapia Muñoz Marcelo Espinoza Cárcamo
Xiomara Guajardo
Jaime Zapata
Cristian Arenas Palma

Contreras David Pavez Peña
Marina Serrano Nuñez

Claudia Bravo Ramos
Medina
Andrade
Arroyo
Maestro Mayor Maestro 1ra. Maestro 1ra. Civil Maestro 1ra. Rigger Camión Pluma Soldador Electrico Bodeguero
Segundo Cárdenas Medina

Brian Bustos Jara
Pedro Nuñez Herrera
Luis Leficura
José Lobos Jonathan
José Aedo Burgos

Luis Perez Navarrete
Marcelo Maggi Segovia

Cristian Rozas Oyarce
Cesar Orellana Briceño
Soto
Nuñez
Saavedra Durán
Ayudante Ayudante Ayudante
César Chavez
José Aedo valderrama Miguel Chavez Hernández
Hernández

4.4. Responsabilidades
Para el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa, es fundamental el compromiso de
cada uno de los niveles directivos y de los trabajadores.

Por ello se determinarán las responsabilidades que debe cumplir cada nivel de la organización.
4.4.1. Administrador Contrato

- Asegurar los recursos necesarios para la implementación del presente Plan de calidad.
- Administrar y liderar visiblemente este plan, tomando las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento a los estándares establecidos.

- Ante la Gerencia del MPG y la del cliente, tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a
todas las actividades contempladas en el presente plan de calidad, estableciéndose
compromisos a su línea de mando.

- Cumplir con los requisitos legales aplicables al contrato.
- Promover las acciones y actividades del Sistema de Gestión y el presente plan herramientas
de mejora en el desempeño de la empresa y el logro de los objetivos estratégicos.
4.4.2. Jefe de Calidad

- Diseñar, difundir, capacitar, controlar y realizar la implementación de este plan de calidad,
para la totalidad de las fases y procesos del proyecto.

- Participar en forma activa en la revisión del desempeño del Sistema y Planes, informando a
la administración del contrato de cualquier necesidad de mejora, hallazgos y desviaciones.

- Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente, los reglamentarios aplicables y
la necesidad de mejorar en forma continua el desempeño.
4.4.3. Supervisores y otros Profesionales.

- Realizar protocolos solicitados por el departamento de calidad.
- Conoce, aplicar y exigir los procedimientos de trabajo en materia de calidad.
- Responsable de la ejecución de las actividades.
- Coordinar para que las actividades a ejecutar se cumplan de acuerdo a lo establecido en este
Plan.
4.4.4. De los Trabajadores

- Conocer el plan de calidad del proyecto y utilizarlo como elemento de mejora continua.
- Ejecutar sus tareas de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos e Instructivos de trabajo.
- Informar a su jefe directo cualquier desviación de calidad que observe en el proceso de
construcción y entregar toda la información que se requiera para investigar las causas que lo
originaron con el objeto de impedir que se repita la desviación.

- Plantear sugerencias positivas para el control de la calidad de los trabajos.
- Participar en cursos y charlas programadas por la empresa en el programa de capacitación del
contrato.
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Para el control de los documentos asociados al contrato se dispone de un área para este efecto, la
cual mantendrá un registro de los documentos del contrato y la elaboración y control de documentos
y registros se utilizará la nomenclatura descrita en el procedimiento PC-SIG-GRL-02 “Control de
Documentos”.
Los documentos emitidos por MPG, son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su
utilización, esto incluye la revisión por parte de VP a través del sistema de gestión documental del
proyecto, los cuales definen estatus de revisión, a saber:

- Estatus 1: Sin Observaciones, el trabajo puede proceder
- Estatus 2: Con Observaciones menores, el trabajo puede proceder sujeto a la incorporación de
las observaciones
- Estatus 3: En documento requiere mayor desarrollo, el trabajo no puede proceder.
- Estatus 4: Solo Información
Una vez que los planos o documentos se encuentran en Estatus 1, estos son distribuidos a las áreas
operativas como revisión 0, autorizando su uso para construcción.

Se mantiene una lista maestra de documentos (matriz) que identifican la edición vigente para evitar
el uso de documentos que no tengan validez. El control de distribución se realiza de acorde a esa
matriz y entre ellos se controlan los siguientes documentos:

- Plan de Calidad.
- Procedimientos de Gestión de Calidad aplicables.
- Procedimientos Operativos.
- Instructivos de Trabajo.
- Planes de inspección y ensayos.
- Documentos de Licitación (Bases Técnicas y Administrativas).
En el caso de los registros de Calidad, éstos deben ser legibles, fácilmente recuperables y
almacenados en un ambiente apropiado para prevenir daños o pérdidas. Además, los registros se
encuentran disponibles para evaluación de la VP, cuando ello fuese necesario.

La codificación del registro de calidad (protocolo) estará en función a la identificación del elemento
protocolizado con el correlativo del proyecto, con el fin de tener una trazabilidad en la ejecución de
una actividad.
Los registros que evidencien los controles efectuados serán entre otros: Protocolos de control,
informes de topografía, no conformidades, informe de auditorías y punch list.

Para mostrar evidencia de los controles realizados en las distintas etapas de la obra, se establecen
los registros a utilizar mencionados en los procedimientos de obra y están indicados en el LOG de
Registros de Calidad.
Toda la documentación tanto del sistema de gestión como de los operativos es manejada por el
departamento de calidad y control de documentos, cuya función es asegurar que éstos se
encuentren disponibles y vigentes. Se mantendrán los documentos y registros asociados al contrato,
tales como planos, normas o especificaciones técnicas entregadas por el cliente y la generada por
MPG en PC del área de control de documentos y un respaldo en internet (VOX) para uso del equipo
del contrato.
Toda la información entregada por el cliente será tratada como privada y confidencial, siendo esta
devuelta una vez terminado el servicio y mantenida como respaldo por 6 meses.
Se mantendrá un registro de documentos (LOG) de documentos internos MPG, de documentos
externos (VP) y Registros de Calidad.
Ver Anexo “B”: RG-7766-01-04 Formato de LOG de documentos EXTERNOS.

Ver Anexo “C”: RG-7766-01-05 Formato de LOG de documentos INTERNOS.
Ver Anexo “D”: RG-7766-01-10 Formato de LOG de Registros de Calidad.
6. RECURSOS
6.1. Provisión de Recursos

El administrador del contrato es el responsable de identificar y suministrar los recursos necesarios
para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, como también para que la
infraestructura y el ambiente de trabajo sea el más adecuado para alcanzar los requisitos
especificados por el cliente para el contrato.
6.2. Recursos Humanos

El encargado de RRHH del contrato tiene la responsabilidad de conocer e implementar, gestionar los
recursos de Mano de Obra, para ello cuenta con procedimientos que establecen las actividades y

responsabilidades de la obra en relación al personal contratado. Infraestructura y Ambiente de
Trabajo.
El contrato contará con la siguiente infraestructura de hardware, comunicaciones e instalaciones
provisionales que permitan llevar a cabo su ejecución:

- Sistemas de comunicación: Se contará con conexión a la red telefónica y conexión a internet y
correo electrónico para mantener la comunicación por medio electrónicos.

- Instalación de faena: Se contará con un espacio disponible para oficinas, almacén y servicios que
cumpla con las disposiciones del cliente.

- Hardware para procesos informáticos: Se contará con los computadores e impresoras adecuadas
en especificación y cantidad de acuerdo con las características y necesidades del contrato.

- Mantenimiento de Equipos: Para mantenimiento preventivo de equipos mayores se controlará
el horómetro (horas trabajadas) para realizar los mantenimientos de acuerdo al Plan y año de la
Maquinaria.
El administrador de contrato, deberá asignar personal técnico que cuente con la formación,
entrenamiento, capacidad física, conocimientos técnicos y experiencia necesaria para desempeñar
las funciones asignadas en mantenimiento.
7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
7.1. Confidencialidad:
Toda la información que el cliente o las empresas que actúen
en su representación entreguen MPG,
como así también toda información que MPG, prepare dentro del alcance del presente contrato son
de propiedad del cliente por lo que no podrá ser divulgada ni destinada para otros usos más que los
descritos en el contrato.
7.2. Comunicación con el Cliente

Los medios de comunicación válidos serán:
Reuniones:
- Reuniones contractuales MPG-VP: Estas reuniones tienen como finalidad tratar aspectos
contractuales, se efectuarán semanalmente, coordinándose el día y la hora con la Gerencia del
Proyecto de las empresas participante en conjunto con VP. Se emitirán minutas para Revisión y
comentarios de los asistentes.

- Reuniones de coordinación interna MPG: Estas reuniones tienen como finalidad tratar aspectos
relevantes del proyecto con las áreas claves para el desarrollo de los trabajos, la frecuencia de
semanal. Se emitirán minutas para Revisión y comentarios de los asistentes.

Documentación:
- Cartas: Toda comunicación con alcances contractuales será dirigida al administrador de contrato
del cliente
- Notas de envío (Transmittal): Utilizado para distribuir información de ámbito técnico, como
Planos, Especificaciones Técnicas, Procedimientos, etc.; entre MPG y VP.

- Requerimientos de Información (RFI / SDI): Se utiliza en las distintas fases, al detectar un vacío,
Indefinición y/o falta de información que imposibilite la correcta ejecución de una actividad.
Se utiliza entre MPG y VP para solicitar información o presentar una proposición técnica
Referente al proyecto y para aclarar dudas de constructibilidad.
- Correos Electrónicos: Se consideran como una conversación escrita sin implicancia contractual,
de no ser ratificada por otro medio. Se excluyen las minutas de reunión contractual, las cuales
se define envió por este medio.

- La documentación de calidad del contrato tales como Procedimientos, Instructivos, Planos y
otros, serán distribuidos a las áreas relacionadas con el documento mediante un registro de
calidad denominado “RG-7766-CAL-01-16 REGISTRO DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS Y
DOCUMENTOS CONTROLADOS”. Los documentos serán timbrados en la primera hoja con un
timbre con leyenda “COPIA CONTROLADA”

- La difusión de cualquier tipo de información será registrada internamente en Anexo I “REG-
SICASSO-04-03 REGISTRO DE ACTIVIDAD”
7.3. Informe de Calidad (Análisis de datos)

Una vez al mes el Jefe de Calidad del contrato elaborará un Informe de Calidad y lo enviará al Jefe
de Calidad del Proyecto, quien, a partir del análisis de los datos referentes, revisará y validará en
conjunto los contenidos de dicho informe. Los contenidos del informe se revisarán y validarán, para
difusión del equipo de Inspección del Proyecto.
8. DISEÑO Y DESARROLLO
El diseño y desarrollo de la ingeniería no será realizado por MPG. Esta actividad es desarrollada por
Ingeniería VP.
MPG ingeniería solo emitirá Planos de fabricación y detalles para estructuras metálicas necesarias
de acuerdo a las ingenierías desarrolladas por VP.
9. COMPRAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE CONTRATO

El proceso de adquisiciones para este proyecto se realizará de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento PC-SIG-CA-02 “Procedimiento Compra y contratación de Servicios” y con el apoyo
del personal de Logística y Bodega.

La solicitud de materiales se realiza según formato RG-SIG-CA-02-01 “Formato Solicitud de
Materiales” Anexo F, donde se deben especificar las características técnicas y requerimientos de
calidad que deben ser consideradas para las compras de materiales para el proyecto.
Se mantendrá un Listado (LOG) de Materiales críticos para el control de las certificaciones de estos
y asegurar la calidad requerida por el contrato.

El Jefe de Bodega de Contrato controla el proceso de recepción, almacenamiento y despacho de los
productos, materiales y equipos solicitados por obra, este proceso se realizará según el
procedimiento PC-SIG-CA-03 “Procedimiento de Recepción, almacenamiento y despacho de bienes”

Ver Anexo “G”: RG-SIG-CA-02-01 “Formato Solicitud de Materiales”
9.1. Compras materiales críticos contrato:
Los suministros que implican fabricación específica para el proyecto requieren PIE emitido por el
proveedor y aprobado por MPG, traspasando los requisitos de VP en lo relacionado a la
documentación requerida en Dossier de calidad y su trazabilidad, para el resto de materiales se
debe disponer de las certificaciones de los fabricantes.
Se definen los siguientes suministros críticos a modo general:

- Estructuras Metálicas
- Soldaduras
- Cañerías de acero
- Cañerías de HDPE
- Fitting y Válvulas
- Pernos de alta resistencia
- Hormigones
- Equipos eléctricos, como tableros, transformadores, centro de control de motores, motores
eléctricos, bombas para agua

- Cables de eléctricos
- Estanques de FRP
El listado de materiales críticos permitirá desarrollar un cuadro de seguimiento de los mismos
enfocado en controlar la recepción de parte de los proveedores de la certificación de calidad, la
entrega de manuales y la documentación técnica asociada de los suministros comprados.
La definición técnica de los materiales críticos la entrega la oficina técnica en las solicitudes de
compra, tal como, planos, especificaciones detalladas, cubicaciones y cualquier información especial
con los requerimientos específicos del proyecto.

Los materiales críticos serán inspeccionados por el área calidad, objeto verificar que esto cumplen
con lo especificado incluyendo la revisión de los correspondientes certificados de calidad, liberando
estos materiales para el uso mediante un Informe de inspección. Estos materiales serán incluidos en
LOG de materiales críticos ordenados por cada ODS.
La inspección en la recepción de los Materiales críticos, será realizada según lo indicado en
Procedimiento PC-7766-CAL-001 “Procedimiento Inspección y Control Calidad en Terreno”

Ver Anexo “E”: RG-7766-01-02 Formato de LOG materiales Críticos
9.2. Suministros consumibles de contrato

El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de solicitar los materiales, herramientas y equipos que
no estén definidos en el listado de materiales críticos del contrato.

El Jefe de Bodega de obra deberá mantener en bodega las Hojas de Seguridad de los productos
peligrosos e identificar en bodega lugar de almacenamiento de acuerdo a las disposiciones
establecidas por Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
9.3. Materiales aportes del cliente

En caso de existir algún materiales suministrado por el cliente, estos serán identificados, verificados,
protegidos y guardados en bodega para su debido cuidado mientras no sean utilizados en la
construcción.
La verificación de materiales suministrados por el cliente, serán inspeccionados por el área de calidad
y será emitido un Informe de inspección el cual indicara el estado en que se encuentra al momento
de la recepción y en caso de alguna situación fuera de estándar se informara al cliente para su toma
de conocimiento y acciones.
Si algún material propiedad del cliente se pierde, se deteriora o se considera inadecuado para su
uso, se informara al cliente.
10. PROCESO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El desarrollo del contrato será realizado en base a las ODS (Orden de servicio), entregada por el
cliente, en base a esto MPG deberá cumplir con los plazos requeridos para el desarrollo del servicio.
Se considera que el trabajo esté terminado, una vez este sea recepcionado por el cliente y el cual
deberá estar de acorde a lo solicitado en la ODS entregada.

El aseguramiento de calidad del proceso de construcción será realizado en base a los PIE en particular
y realizando autocontrol por parte de la supervisión y apoyados por el área de calidad, inspecciones
del área de calidad y ensayos para comprobar la calidad en caso se requiera, verificando si el proceso
de construcción cumple con las especificaciones establecidas.
Las inspecciones y los procesos de autocontrol realizadas por el área de calidad, serán de acuerdo al
Procedimiento PC-7766-CAL-001 “Procedimiento de Inspección y Control Calidad en Terreno”
10.1. Planes de inspección y ensayo (PIE)

En la inspección de las distintas actividades, se aplicarán métodos de inspecciones según los
requerimientos del cliente y en común acuerdo con el Administrador de Contrato, respetando
normas y especificaciones técnicas. Para todo lo anterior MPG implementara en obra su Plan de
Inspección y Ensayos (PIE) el cual establece los parámetros de control y seguimiento en construcción.
Se emitirán Planes de Inspección y Ensayos (PIE) para las diferentes especialidades del proyecto con
el objeto de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la ingeniería de detalle
y las especificaciones técnicas. Entre ellas, OOCC, Montajes Estructural Mecánicos, Montaje Piping,
Montajes Eléctricos, Instrumentación.
Estos PIE serán incluidos en LOG de documentos internos del contrato ordenados por cada ODS.
10.1.1. Variables críticas de control.

En el PIE se identificarán las actividades críticas de control, y sus variables críticas control, a partir de
estas se desarrollaran las medidas para controlar que las variables se encuentren dentro de
tolerancia o en cumplimiento con su criterio de aceptación. La evidencia será identificada y definida
en el PIE y el registro y cumplimiento será evidenciado en protocolos.

Los protocolos contienen campos mínimos que soporten entre otras cosas, lo siguiente:
- Trazabilidad del producto.
- Trazabilidad del equipo de inspección de medición y ensayo asociado
- Otorgar evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos del producto y/o proceso.
- Tener relación directa con el listado de registros vigentes.
- Indicar las variables críticas de control, indicada en el PIE y asociadas al registro.
Los registros de operación, debe constituir evidencia del cumplimiento tanto del PIE, como de
especificaciones técnicas, estándares de construcción, planos, normas.

10.2. Procedimientos operativos

En apoyo a los procesos claves, se emitirán procedimientos de construcción basados en los
procedimientos corporativos de VP.

Estos procedimientos serán incluidos en LOG de documentos de documentos internos MPG del
contrato.
10.3. Instructivos operativos

Se generarán Instructivos de trabajo para todas aquellas actividades que por su complejidad
necesiten un desarrollo más detallado de los pasos a seguir para lograr el cumplimiento del requisito
técnico especificado.
Estos instructivos serán incluidos en LOG de documentos de documentos internos MPG del contrato.
10.4. Control de Procesos de Soldadura.
Se controlarán todos los procesos de soldadura, tanto las ejecutadas por MPG y las de proveedores
de fabricación de estructuras, ya sea en acero para Planchas y cañerías de acuerdo a los estándares
y especificaciones del proyecto. Todos los procesos tendrán una Especificación de Procedimiento de
Soldadura (WPS–Welding Procedure Specification) con su respectiva Calificación del Procedimiento
(PQR – Procedure Qualification Record). Los operadores de soldadura o soldadores deberán estar
Calificados en los procesos respectivos. Sus Registros de Calificación (WPQ –Welder Performance
Qualification) deben referenciar el WPS específico en el cual fue calificado.

Las calificaciones de soldaduras en acero WPS/PQR/WPQ, será realizadas por Organismos
Certificadores externos acreditados por INN, que será debidamente informado a Calidad VP para su
aprobación.
En el caso de las Soldaduras de HDPE, se realizara certificación de habilidades de soldadores para la
ejecución de las soldaduras por organismo externo autorizados, que será debidamente informado a
Calidad VP para su aprobación.
10.5. Control de Ensayos NDE
MPG es responsable del diseño, desarrollo y calificación de sus WPS aun cuando los ensayos
Requeridos para su calificación u otras partes del proceso sean delegados a terceros.
El Jefe de Calidad es el encargado de mantener disponibles para consulta, todos los WPS necesarios
y de su distribución a Supervisores de terreno.

El Supervisor de terreno es responsable de asegurar y controlar que los soldadores den cabal
cumplimiento a la ejecución de soldaduras de acuerdo a los WPS aplicables.

Es obligación del Soldador u Operador de Soldadura portar en su sitio de trabajo asignado, el WPS
con el que está ejecutando la unión soldada, ellos tienen como objetivo transmitir al personal obra
los parámetros relevantes para la ejecución de la soldadura y los requerimientos de los NDT con las
especificaciones técnicas, normas, códigos, procedimientos, PIE y bases contractuales del proyecto.
En caso de requerir ensayos NDE, estos serán realizados por empresas externas acreditadas por INN
como Organismos de Inspección en dichos ensayos y que será debidamente informado a Calidad VP
para su aprobación.
10.6. Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos (EIME)

Para este contrato los elementos de medición relevantes a utilizar en las siguientes áreas son:
- Mediciones topográficas.
- Medición de niveles
- Torque de pernos.
- Huinchas, pie de metros
- Equipos de medición eléctricos.
- Medición de parámetros de equipos e instrumentos.
- Presión y hermeticidad en pruebas hidrostáticas e hidráulicas
Se generará un registro con el fin de controlar aquellos equipos que requieren calibración.
En este registro se indica el responsable de la calibración del instrumento, indicando si es externo o
interno. Si la calibración es realizada internamente, se deberá verificar que el patrón de calibración
se encuentre vigente. Todos los instrumentos de medición y ensayo tendrán sus certificados de su
estado de calibración, con menos de un año de vigencia, el cual los mantendrá el encargado de
gestión de calidad del contrato o en su defecto el encargado de bodega.
Ver Anexo “F”: RG-7766-01-03 Formato de LOG de equipos EIME
10.7. Término de construcción.

El término de construcción implica estructurar, planificar, ejecutar y controlar las actividades de esta
etapa bajo la metodología Punch List, la cual incluye las siguientes actividades:
10.7.1. Planificación Término Construcción

El Administrador de contrato deberá designar un encargado del Término de Construcción quien será
responsable con en el apoyo de personal de área calidad de:
- Coordinar y planificar con el cliente las caminatas.
- Planificar en términos de plazos y recursos el término de actividades.
- Controlar y monitorear el avance de cierre en función de lo programado.

- Tomar acciones sobre las desviaciones y/o atrasos en el cierre de actividades.
- Gestionar en cierre de los detalles de Terminación que sean detectados en las caminatas.
10.7.2. Definición de Caminatas

Una caminata consiste en un recorrido por un Sistema y/o Sub Sistema perteneciente al proyecto,
en que participan los representantes previamente establecidos y cuya finalidad depende de la
caminata. Las caminatas se realizarán de acuerdo al programa de caminatas (o referenciado al
programa de construcción, según avances).
10.7.3. Seguimiento y Control

Cuando un subsistema o sistema alcanza un porcentaje de avance sobre un 80% se realiza la
caminata N°1, con un avance físico de un 95% se realiza caminata N°2 y la Caminata N°3 al 100% del
comisionamiento, de común acuerdo con el cliente, se solicitará oficialmente la caminata a un
sistema o subsistema. Como resultados de estas caminatas se emite el listado de detalles de
terminación, con cierre a realizar por MPG en aquellos puntos que apliquen.
10.7.4. Cierre y puntos

El Encargado de Término de Construcción será responsable de gestionar los recursos y la información
para cumplir con las fechas programadas de cierre para cada actividad.
Cada punto ingresado al Estatus Punch List originará un registro único por actividad o ítem punch list
con la información relevante que permita gestionar el término de construcción de la misma El
levantamiento de puntos se realizará en coordinación con el Cliente.
10.7.5. Planos Red Line

Se considera incluir los planos marcados en rojo (Red Line) de las especialidades que correspondan
que sufrieron cambios por terreno durante la construcción.

El ingreso de planos marcados en rojo debe ser canalizado vía transmittal a través de “Control de
Documentos de CODELCO” para solicitar la validación de construcción e ingeniería CODELCO; una
vez obtenidas las firmas correspondientes deben ser incluidos en el ítem 4 del paquete de traspaso.
Cada plano marcado en rojo debe tener identificado el documentos de cambio (SDI, SCT, NCT, NCD)
autorizando los cambios interpuestos por CODELCO. No se aceptarán RED LINES sin respaldos de
cambios validados por CODELCO.

10.7.6. Planos As-Built

Está considerada la elaboración de Planos As-Built para las ODS que su alcance lo indique y estos
serán realizados a partir de las indicaciones de los planos Red Line aprobados por VP.
10.7.7. Carpeta TOP

Se contemplan la entrega de documentación final mediante Paquetes de Traspaso por Construcción
(Turn Over Package), lo cual se regirá por el documento SGP-GFCPM-DC-BAS-009 Rev.1.
Requisitos para Armado de Paquetes de Traspaso por Construcción. Se entregara una Carpeta TOP
por cada ODS.
La Carpetas TOP que se entrega a la VP al cierre de obra, considera al menos la siguiente
información:
- Registros de calidad
- Log de Registros (Protocolos).
- Punch List .
- SDI (Requerimiento de Información)
- Certificados Materiales y Equipos de Medición y Seguimiento.
- Procedimientos, Instructivos y Planes de Trabajo.
- Registros y Documentos de Ensayos / Pruebas.
- Recepción Provisoria sin observaciones aceptado por El Cliente.
- Registro de caminatas
11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

La identificación y trazabilidad de los documentos y registros se realizará en base a procedimiento
PC-SIG-GRL-02, “Control de Documentos”, del sistema de gestión integrado de MPG.

Los protocolos son documentos que dejan evidencia escrita de que la actividad se hizo, según las
especificaciones y planos descritos en las bases técnicas, para asegurar la calidad del producto. Estos
documentos serán de formato e identificación consensuado con el cliente, llevando un registro de
los protocolos completados en terreno por la supervisión.

Por parte de MPG, se harán y emitirán protocolos de todas las especialidades involucradas en el
contrato y de todos los trabajos que requieran asegurar algún parámetro determinado como
necesario, dejando este documento como evidencia de que fue hecho según requerimientos del
cliente.
Estos documentos serán completados por la supervisión operativa y aprobados por los responsables
de Oficina Técnica y calidad de MPG. Los cuales colocaran su firma en los ítems de verificación que
les aplique.
Para realizar el control de la ejecución de los trabajos comprometidos en cada ODS en la obra, se
dispone de la siguiente documentación:

- Planos y especificaciones de cada ODS.
- Protocolos de control e inspección de calidad.
- Planes de Inspección y Ensayo (PIE).
- Procedimientos de Trabajo e Instructivos de trabajos (Cuando se estime conveniente).
- Pruebas de equipos e instrumentos.
Para la trazabilidad de nuestro servicio para la construcción:

- Planos aptos para construir entregados para el proyecto.
- Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Para la trazabilidad del producto, se llevará el LOG de registros de calidad (Ver anexo , en dicho
listado, se llena todos los protocolos operativos del proyecto, el cual estará identificado el nombre
de registro de calidad, el código del registro, el correlativo, la especialidad, la descripción de la
actividad.
Ver Anexo “D”: RG-7766-01-10 Formato de LOG de Registros de Calidad.
12. MEJORA CONTINUA
12.1. Detección de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas

Se entenderá por Producto / Servicio No Conforme al incumplimiento de lo estipulado en las Bases
Técnicas, especificaciones y/o planos, en algún proceso constructivo o de Gestión.
Las No Conformidades o incidentes de calidad internas detectadas en terreno se tratarán de acuerdo
a procedimiento PC-SIG-GRL-04 “Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas e
Investigación de Incidentes” y al Procedimiento PC-7766-CAL-001 “Procedimiento de Inspección y
Control Calidad en Terreno”, utilizando los registros definidos en estos.
Las medidas preventivas – correctivas adoptadas deben ser informadas por el encargado
responsable, a través de los conductos establecidos, al cliente, cuando a su criterio sea conveniente.
Anexo “H”: Registro RG-SIG-GRL04-01 “Reporte de Incidente”

12.2. Control de producto no conforme
Se entenderá por Producto No Conforme al incumplimiento de lo estipulado en las Bases Técnicas,
especificaciones y/o planos del contrato.
La persona que identifica el producto no conforme, debe informar al Jefe de terreno la existencia
del producto no conforme por medio del Formulario Reporte de incidente RG-SIG-GRL-04-01, En
este se deben indicar los antecedentes para describir el producto No Conforme.
El Producto No Conforme debe ser apartado y caratulado (Marca visible) de acuerdo a esta situación,
hasta no recibir la orden definitiva acerca de su disposición por parte del cliente.
Una vez analizado el producto No Conforme, definen las acciones a seguir en conjunto con el cliente.
Se deben tomar acciones correctivas directamente sobre el producto o servicio involucrado,
corrigiendo la No Conformidad ( Retrabajo. - Reparar.- Reemplazar) o Aceptar bajo concesión de
una autoridad de MPG y cuando corresponda por el cliente a través del registro de actividad según
PC-SIG-GRL-04, procedimiento para las acciones correctivas, preventivas e investigación de
incidentes.
12.3. Auditorías internas de calidad
Las auditorías internas, se realizarán de acuerdo al punto 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008, PC-SIG-
GRL-06 “Auditoría interna”, a intervalos planificados de 6 meses o de acuerdo a las exigencias
establecidas por el cliente.
Los informes de auditorías internas realizados por la empresa, deben ser remitidos al Administrador
del cliente.
13. REGISTROS
• N/A
14. ANEXOS
14.1. Anexo “A”: Programa implementación Plan de Calidad
Vig. : Agosto 2017
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD

Ver.: C
TRABAJOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNNM 2017 , CONTRATO 4501717766

Cod.: RG-7766-01-07
2017 2018
A ACTIVIDADES PREVIAS Área Responsable
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
1 Revision de los antecedentes del Contrato, alcances y programas Calidad
B PLANIFICACION
1 Elaboracion de Plan de Calidad del Contrato Calidad
2 Elaboracion de Procedimiento de Inspeccion Calidad
X X
3 Elaboracion de Planes Riesgos y Medio Ambiente Riesgos y Medio ambiente
Jefe de Terreno X X X
4 Elaboracion de Procedimientos e instructivos Operativos
Riesgos y Medio ambiente
5 Difusion de Procedimientos e instructivos a personal Terreno Jefe de Terreno X X
C CONTROL GESTION
X X X X X X
1 Auditoria a Implementacion del PAC en area Operativa de Terreno

Calidad
X X X X X X X X X X X X X X
2 Auditoria Control Materiales Criticos

Calidad
X X
3 Auditoria Interna Sistema de Gestion MPG Calidad / SAC
D CONTROL OPERATIVO
1 Inspecciones aletorias en Terreno a actividades construccion Calidad
2 Apoyo y revision de Protocolos de Construccion en Terreno Calidad
E CIERRE
Encargado Termino Construccion /

X X X X X X X
1 Proceso de Caminatas y Cierre Detalles de Terminacion
Calidad
X X X X X X X
2 Elaboracion de Carpetas TOP

Calidad
ELABORADO POR: Revisado por:
Marcelo Dominguez M / Jefe de Calidad

Alejandro Padilla / Administrador Contrato
FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
14.2. Anexo “B”: Formato de LOG de documentos EXTERNOS
APLICA A TODO DOCUMENTO GENERADO POR VP

Vig. : Agosto 2017
Proyecto Nuevo Nivel Mina

- Planos
Ver.: C
- Planes
Cod.: RG-7766-01-04
LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

- Procedimientos e instructivos
Contrato 4501717766 - Trabajos Misceláneos de Construcción para el PNNM 2017

- Especificaciones Tecnicas
ID Plano o documento Disciplina o Area ODS - GENERAL Emisor Codigo MPG REV. Codigo VP TITULO EN PLANO / DOCUMENTO Fecha recepcion CD Fecha de envio a VP Fecha recepcion VP Estatus VP Fecha Vigencia Vinculo BOX OBSERVACIONES
10
11
12
13
14
14.3. Anexo “C”: Formato de LOG de documentos INTERNOS
APLICA A TODO DOCUMENTO GENERADO POR MPG

Vig. : Agosto 2017

- Planos
Ver.: C
- Planes
Cod.: RG-7766-01-05
LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS INTERNOS

- Procedimientos e instructivos
ID Plano o documento Disciplina o Area ODS - GENERAL Emisor Codigo MPG REV. Codigo VP TITULO EN PLANO / DOCUMENTO Fecha recepcion CD Fecha de envio a VP Fecha recepcion VP Estatus VP Fecha Vigencia Vinculo BOX OBSERVACIONES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
14.1. Anexo “D”: Formato de LOG de Registros de Calidad
Vig. Octubre 2017
LISTADO DE REGISTROS
Ver. : 0

Cod.: RG-7766-01-01

Pag. : 01 de 01
DESCRIPCIOND E L
N °
IT E M F E C H A SISTEM AS UBSISTEMA
C Ó D IG POROTOCOLO NOM BRED E LP ROTOCOLO C Ó D IG POL A N AOSOCIADO C Ó D IG IOM 8 REV.P L A N OE SPECIALIDADSEC TO R UBICACIÓN ELEM ENTO T A GD E LE LEM ENTODETALLE/DESCRIPCIÓND E LP ROTOCOLO CANTIDAD U N ID A D ESTATUS OBSERVACIONES H IT OIT E MPRES. EST.P A G O L IN K
SUBSISTEMA
PROTOCOLO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO CODELCO VP

ADMINISTRADOR DE CONTRATO MPG INGENIERIA
JULIAN SANHUEZA G.
ALEJANDRO PADILLA H.
14.2. Anexo “E”: Formato de LOG de Materiales Críticos
Vig. : Agosto 2017
Ver.: C

Cod.: RG-7766-01-02
LISTADO DE MATERIALES CRITICOS
ID ODS DESCRIPCION DEL MATERIAL N° OC PROVEEDOR FECHA DE RECEPCION N° CERTIFICADO
14.3. Anexo “F”: Formato de LOG de equipos EIME
Vig. : Agosto 2017

Ver.: C
LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYOS (EIME)

Cod.: RG-7766-01-03
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CALIBRACION DEL EQUIPO
ITEM ESPECIALIDAD
Frecuencia Fecha calibracion
Descripcion del equipo o instrumento Marca Modelo Numero de serie N° de Certificado Calibracion
Calibracion Verificacion Ultima Proxima
8
14.4. Anexo “G” Formato Solicitud de Materiales

RG-SIG-CA-02-01
S O L IC IT UD DE MATE R IA L E S
CONTRATO S.M. Nº
SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO POR DIRIGIDO A :
U s o b o d e g a c e n tra l
Desp.
ITEM D E S C R IP C IO N CANT UNID
NOTA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones:
U s o b o d eg a c e n tr a l
Nota:
Com p r a
Despacho
F A C T /G D :
GBC:
PENDIENTE
ES T A T US
VºBº Admin is tra c ió n

C ERRA DA
14.5. Anexo “H” Reporte de Incidente

Cód.: RG-SIG-GRL-04-01
REP O RTE DE INCIDENTE
Ver: 01
(Incide nte , no conform ida d, a cción o condición sub-estándar)
Fecha: Julio 2017
SSO: AMBIENTE: CALIDAD:
Fecha: Hora:
Centro de trabajo:
Lugar:
Reportado por:
Descripción:
Acciones Inmediatas:
Revisado por:
El alto potencial debe ser determinado por el encargado SAC del área.
Alto potencial: SI NO
N° correlativo:

14.6. RG-7766-CAL-01-16 REGISTRO DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS
CONTROLADOS
14.7. ANEXO I REG-SICASSO-04-03 REGISTRO DE ACTIVIDAD

Proyecto excavaciones mina

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NNM - ING. DE DETALLES

3 El documento requiere mayor

N° DOCTO N° de N° SDC Contrato /

Trabajos misceláneos de construcción para el

MPG INGENIERÍA Y MONTAJE

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO .................................................................................... 6

2.1. Información General ......................................................................................................... 6

2.2. Alcance del contrato ......................................................................................................... 7

2.3. Elementos de entrada y requisitos ................................................................................... 8

2.3.2. Suministros principales aportados por el Cliente . ...................................................... 8

2.3.3. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad: . ........................................................ 8

3. POLITICA DE CALIDAD MPG INGENIERIA..................................................................... 9

3.1. Objetivos de Calidad del contrato ....................................................................................10

3.2. Plan de Implementación del Plan de Calidad . ..................................................................10

4. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................................................11

4.1. Administrador de Contrato ...............................................................................................11

4.2. Representante Calidad Designado por administrador de contrato ...................................11

4.4. Responsabilidades ..........................................................................................................12

4.4.1. Administrador Contrato ............................................................................................12

4.4.2. Jefe de Calidad ........................................................................................................12

4.4.3. Supervisores y otros Profesionales. .........................................................................12

4.4.4. De los Trabajadores .................................................................................................12

5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS..............................................................13

6.1. Provisión de Recursos .....................................................................................................14

6.2. Recursos Humanos .........................................................................................................14

7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ..............................................................................15

7.1. Confidencialidad: .............................................................................................................15

7.2. Comunicación con el Cliente............................................................................................15

7.3. Informe de Calidad (Análisis de datos) ............................................................................16

8. DISEÑO Y DESARROLLO ..............................................................................................16

9. COMPRAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE CONTRATO ...............................16

9.1. Compras materiales críticos contrato: . .............................................................................17

9.2. Suministros consumibles de contrato...............................................................................18

9.3. Materiales aportes del cliente ..........................................................................................18

10. PROCESO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO . .........................18

10.1. Planes de inspección y ensayo (PIE) . ..............................................................................19

10.1.1. Variables críticas de control. ....................................................................................19

10.2. Procedimientos operativos...............................................................................................20

10.3. Instructivos operativos .....................................................................................................20

10.4. Control de Procesos de Soldadura. .................................................................................20

10.5. Control de Ensayos NDE .................................................................................................20

10.6. Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos (EIME) ......................................21

10.7. Término de construcción..................................................................................................21

10.7.1. Planificación Término Construcción .........................................................................21

10.7.2. Definición de Caminatas ..........................................................................................22

10.7.3. Seguimiento y Control ..............................................................................................22

10.7.4. Cierre y puntos.........................................................................................................22

10.7.5. Planos Red Line.......................................................................................................22

10.7.6. Planos As-Built.........................................................................................................23

10.7.7. Carpeta TOP ............................................................................................................23

11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ..............................................................................23

12. MEJORA CONTINUA ......................................................................................................24

12.1. Detección de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas..............................24

12.2. Control de producto no conforme.....................................................................................25

12.3. Auditorías internas de calidad . .........................................................................................25

13. REGISTROS ...................................................................................................................25

14.1. Anexo “A”: Programa implementación Plan de Calidad ....................................................26

14.3. Anexo “C”: Formato de LOG de documentos INTERNOS................................................27

14.1. Anexo “D”: Formato de LOG de Registros de Calidad .....................................................28

14.4. Anexo “G” Formato Solicitud de Materiales......................................................................30

DOCUMENTOS CONTROLADOS ...........................................................................................32