SISTEMA

INTEGRADO DE
GESTIÓN Y AUTOCONTROL
Sistema Integrado de Ges=ón y Autocontrol

Es una herramienta de ges/ón que
contribuye a aumentar la calidad y el
desempeño ins/tucional a través de
l o s p r o c e s o s q u e r e fl e j a n l a
sa/sfacción de las necesidades,
intereses y expecta/vas de las partes
interesadas (clientes - usuarios, grupos
de interés, entes de control, gobierno,
entre otros).

CONFORMACION DEL SIGA EN EL SENA

ISO 9001:2015 ISO

NTCGP 1000:2009 14001:2015 DECETO
1072/2015

Seguridad de la
Información
DECRETO
ISO 943/2014
27001:2013
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DEL SIGA
Alcance del SIGA
Promesa de Valor
Aprobada por el Consejo Direc<vo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016

La protección de la seguridad y La prestación de sus servicios

El aseguramiento de la con calidad, cobertura y
confidencialidad, salud de sus servidores
públicos, contra/stas, sub- per/nencia.
integridad y
disponibilidad de la contra/stas y aprendices con
información. enfoque de empresa saludable.

La consolidación de la
cultura de la
autoges/ón,
autocontrol y
autorregulación.

La ges/ón de los
riesgos que tengan
efecto en la operación La protección del medio
de los procesos, en el ambiente y la
medio ambiente, la prevención de la
salud y seguridad de las contaminación.
personas y la seguridad
de la información.

____________________________________________
Iván Ernesto Rojas Guzmán
DE-PVSIGA- V.02 Director General (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Polí<ca de Calidad
Aprobada por el Consejo Direc<vo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016
Obje<vos de Calidad
DE- OSGC V.01

•  Incrementar el nivel de sa/sfacción de las

partes interesadas, en atención de sus
intereses, necesidades y expecta/vas
per/nentes, ar/culadas con el contexto de la
En/dad.

•  Incrementar el nivel de eficacia de los planes

de mejoramiento implementados por
diferentes fuentes.

•  Mejorar la eficiencia, eficacia y efec/vidad de

los procesos.
Polí<ca Ambiental
Aprobada por el Consejo Direc<vo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016

DE-PSGA V.01
Obje<vos Ambientales
DE-OSGA V.01

•  Implementar programas y estrategias
que contribuyan a la mi/gación y
adaptación al cambio climá/co y al uso
eficiente de los recursos que impactan el
desempeño ambiental.
•  Disminuir la significancia de los aspectos
e impactos en las ac/vidades y servicios
de la en/dad.
•  Incrementar la generación de prác/cas
amigables con el medio ambiente en las
partes interesadas per/nentes bajo el
control del Subsistema de Ges/ón
Ambiental.
Polí<ca de Seguridad y Salud en el Trabajo
Aprobada por el Consejo Direc<vo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016

DE-PSGSST V.01
Obje<vos Seguridad y Salud en el Trabajo –
Empresa Laboralmente Saludable DE-OSGSST V.01

•  Disminuir la accidentalidad, las
enfermedades laborales y el ausen/smo.
•  Promover la par/cipación de los
trabajadores en su cuidado individual y
colec/vo.
•  Fomentar el cumplimiento de las
e x i g e n c i a s l e g a l e s m e d i a n t e e l
mejoramiento con/nuo del subsistema
de ges/ón en seguridad y salud en el
trabajo.
Polí<ca Subsistema de Ges<ón de Seguridad de la
Información
Aprobada por el Consejo Direc<vo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016

DE-PSGSI V.01
Obje<vos del Subsistema de Ges<ón de Seguridad
de la Información DE-OSGS V.01

•  Proteger los ac/vos de información del
S E N A d e s d e l a p e r s p e c / v a d e l a
c o n fi d e n c i a l i d a d , i n t e g r i d a d y
disponibilidad.
•  Salvaguardar la tecnología u/lizada para el
procesamiento de la información frente a
amenazas internas o externas, deliberadas o
accidentales.
•  Mantener un sistema de polí/cas,
procedimientos y estándares que permitan
minimizar el nivel de exposición al riesgo de
los ac/vos de información.
Polí<ca del MECI
Aprobada por el Consejo Direc<vo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016
Obje<vos del MECI
DE- OMECI V.01

•  Incrementar las ac/vidades de divulgación del

MECI para asegurar la apropiación del modelo
en de todos los servidores de la en/dad, como
responsables del control en el ejercicio de sus
ac/vidades.
•  Fomentar la implementación de planes de
mejoramiento como ac/vidades propias de
autoges/ón y autocontrol ins/tucional para
dar tratamiento a las debilidades que puedan
presentarse en el desarrollo del quehacer de la
en/dad.
•  Fortalecer el Sistema de Control Interno
tomando como insumo el avance y resultados
de la evaluación del Modelo.
Red de Procesos del SIGA


•  Asesoría para la creación de empresa y desarrollo
empresarial.
Servicios del •  Evaluación y cer/ficación de competencias laborales.
•  Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial.
SENA dentro del •  Formación Profesional Integral.
•  Ges/ón para el empleo.
Alcance del SIGA •  Normalización de competencias laborales.
•  Programas de inves/gación aplicada, innovación, desarrollo
tecnológico y Formación Con/nua Especializada.

•  Centrado en las Personas.

•  Enfoque en Resultados (Calidad y per/nencia de los
Enfoque del SIGA Servicios)
•  Integralidad en la ges/ón.
•  Simplificación.
Equipo SIGA NACIONAL

1.  Representante de la Alta Dirección 1.  Líder de Proceso
2.  Comité Nacional del SIGA 2.  Gestor de Seguimiento y Mejora del SIGA
3.  Comité Regional del SIGA 3.  Gestor Administra/vo de Higiene,
4.  Responsable de Proceso Seguridad y Ambiental (HSA)
5.  Coordinador de Subsistema 4.  Responsable del Normograma por
6.  Alta Dirección Regional procesos
7.  Líder Nacional de Subsistema 5.  Líder SIGA DG.
6.  Gestor SIGA
7.  Líder Ambiental Regional
8.  Líder Psicosocial
9.  Líder en Medicina Preven/va y del
Trabajo
10. Líder de Higiene y Seguridad Industrial
1.  Auditor Interno del SIGA 11. Líder SIGA CFS
2.  Auditor de Gestión 12. Apoyo Ambiental

Plataforma CompromISO

Modulo de Configuración:

-  Cambio de Clave (Todos los usuarios)
-  Creación de Usuarios Consulta (Gestores y Lideres SIGA)
-  Creación de Sedes (Admón.)
-  Asignación de Roles (Admón.)
Plataforma CompromISO

Modulo de Documentos:
-  Consulta de Documentos (Todos los usuarios)
-  Solicitud de creación, eliminación y modificación (Lideres
SIGA -DG)
-  Creación de Sedes (Admón.)
-  Asignación de Roles (Admón.)
Plataforma CompromISO

Modulo de Actas:

-  Citación a Comité (Cualquier Usuario con
ROL – Programador de Comités)
-  Confirmación de Asistencia
-  Aprobación de Actas (Todos los invitados)
Plataforma CompromISO

Modulo de Mejora Con=nua:

-  Registro de Hallazgos (Equipo SIGA, Control Interno)
-  Análisis de Causa (Responsable Hallazgo)
-  Plan de Acción (Responsable de la Acción)
-  Reportes (Equipo SIGA Nacional)
-  Visualización de Plan de Control de Calidad (Todos los usuarios)
-  Registro de controles, tratamiento y seguimiento SNC (Responsables que han
sido parame trizados por los Gestores y Lideres SIGA)
Plataforma CompromISO

Módulos Riesgos de Proceso y Corrupción:

-  Iden/ficación, Análisis, controles y valoración de Riesgo (Gestores y
Lideres SIGA)
-  Establecer el Tratamiento de los Riesgos de Manera General (Gestores y
Lideres SIGA)
-  Visualización de Mapa de Riesgo, Matriz de Riesgo y Matriz de Riesgo
por Proceso (Todos los usuarios)
Plataforma CompromISO

Modulo de Indicadores:

-  Creación de indicadores (Admón.)
-  Asignación de peso porcentual (Gestores y Lideres
SIGA)
-  Medición de indicadores (Responsable del
indicador)
Plataforma CompromISO

Modulo de Auditorias:

-  Creación de la Base de Datos de
Auditores (Admón.)
-  Elaboración del Programa Nacional de
Auditorias Internas (Admón.)
-  Elaboración del Programa Regional de
Auditorias Internas (Gestor SIGA.)
-  Elaboración del Plan de Auditoria
(Auditor Líder seleccionado en el
Programa)
-  Elaboración de informes
Preliminar( Auditores)
-  Elaboración de informe General (Auditor
Líder)
Plataforma CompromISO

Modulo Ambiental:

-  Iden/ficación de Aspectos e impactos (Líder Ambiental
Regional, Gestor SIGA, Líder SIGA)
-  Evaluación de Requisitos Legales (Líder Ambiental Regional,
Gestor SIGA, Líder SIGA)
-  Adicionar parámetros de Medición (Líder Ambiental
Regional, Gestor SIGA, Líder SIGA)
-  Realizar las Mediciones parame trizadas (Usuario con la
responsabilidad de la medición)
-  Control Operacional (Líder Ambiental Regional, Gestor SIGA,
Líder SIGA, Responsable de Proceso – Subdirector, Director
Regional)
-  Inversiones Ambientales (Líder Ambiental Regional, Gestor
SIGA, Líder SIGA, Responsable de Proceso – Subdirector,
Director Regional)
Plataforma CompromISO

Modulo MECI:

- Diligenciamiento Encuesta MECI
(Todos los usuarios)
Plataforma CompromISO

Modulo SST:
-Este Modulo es u/lizado por el Equipo SST Regional en
su 12 Funcionalidades
-Diligenciamiento planilla Y (Usuario con Rol Planilla Y)
Planes de Mejoramiento DE-P-018
Fuentes Responsable del
hallazgo: Jefe,
Director,
Subdirector,
Responsable de Coordinador.
Registrar
hallazgo: OCI,
Equipo SIGA,
Auditor Interno.
Responsable
de la Acción:
Designado por
el Responsable
del hallazgo.
Responsable de
Calificar la eficacia de
las acciones y cerrar
hallazgo:
Quien registró el
hallazgo. Responsable de hacer
seguimiento: Quien registró el
hallazgo Y/o Equipo SIGA
Salidas No Conformes
D-I-005

Procesos Misionales

H H V A
P
Plan de Control de
Calidad del Servicio Aplicación de Tratamiento a las Planes de
controles SNC Seguimiento Mejoramiento

En los períodos Designado por Resultado del
Misionales Hallazgo registrado
determinados y a el responsable seguimiento.
están por fuente SNC
la muestra del control, Verificar
trabajando en
establecida en el cuando se aplicación de
nueva versión
PCCS presente SNC controles y
tratamientos
 RIESGO DE PROCESO

•  Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un

impacto, sobre los obje/vos ins/tucionales o del proceso.
(Guía de DAFP)

Administració •  Efecto de la incer/dumbre sobre los obje/vos (ISO

31000)

n de Riesgos
RIESGO DE CORRUPCIÓN
Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso
indebido del poder, de los recursos o de la información,
se lesionen los intereses de la En/dad y en consecuencia
del Estado, para la obtención de un beneficio par/cular.
Riesgos y Oportunidades en el SENA
POLÍTICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

“El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, se
compromete con sus clientes y partes interesadas, a
determinar a través del análisis del contexto de la
En6dad, aquellos aspectos internos y externos que
den lugar a riesgos y oportunidades para ges<onar
aquellos que puedan tener un alto impacto en el
cumplimiento de su misión, visión, obje<vos
ins<tucionales, obje6vos estratégicos y los del
Sistema Integrado de Ges6ón y Autocontrol y sus
procesos, tomando las acciones necesarias para
evitar la materialización de los mismos o aprovechar
las oportunidades surgidas del contexto”.
Administración de
Riesgos
Su administración se realiza Establecer el Contexto
mediante el siguiente ciclo:
C M
o o
m Iden/ficación de los Riesgos n
u i
n t
i o
c r
a e
c o
i Análisis de los Riesgos
ó
n R
e
v
C i
o Valoración de los riesgos s
n i
s ó
u n
l
t
a
Tratamiento de los riesgos
SUBSISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
 ¡Consulta los aspectos e impactos ambientales de tu sede!

Elemento de las ac=vidades, Cualquier cambio en el medio ambiente,

productos o servicios de una ya sea adverso o beneficioso, como
organización que puede interactuar resultado total o parcial de los aspectos
con el medio ambiente. (3.2.2 Norma ambientales de la empresa. (3.2.4 Norma
ISO 14001:2015) ISO 14001:2015)

Consumo de Agua, Energía y Papel; Disminución de los recursos,

Generación de residuos, Contaminación del agua,
Aprovechamiento de residuos, Contaminación del Aire,
Derrame de productos químicos. Contaminación del Suelo.
PROGRAMAS AMBIENTALES

Se encuentran ligados al cumplimiento de los requisitos legales y a la ges=ón de

los aspectos ambientales significa=vos

¡Consulta con el equipo SIGA de tu dependencia las ac=vidades definidas para tu

sede y en las que puedas par=cipar!
Indicadores para Medir la Ges<ón
Ambiental
Consumo de agua

Consumo de energía

Generación de residuos peligrosos

Generación de residuos aprovechables

Generación de residuos ordinarios

Consumo de papel

¡Con el uso eficiente de los recursos, mejora la

Sensibilizaciones en conductas amigables
ges=ón de indicadores en tu dependencia!
SUBSISTEMA

GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
¿Ya realizaste el curso de inducción en SST?
Consulta el siguiente link: hfp://sena.induccionsst.cdm.com.co

 PROGRAMA DE ORDEN Y PROGRAMA DE
LIMPIEZA PREVENCIÓN Y CONTROL
Disminuir la tasa de

DEL USO DE SUSTANCIAS

accidentalidad laboral causada
PSICOACTIVAS (SPA) =ene


por peligros
como fin de prevenir el

loca=vos, presentes en los
consumo de las mismas y
ambientes y espacios de promover es=los de vida
trabajo saludables.

PROGRAMA DE PREVENCION
Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS =ene como
obje=vo principal la implementación de
controles para los riesgos presentes en los
trabajos en alturas y la prevención y
protección contra caídas, puedan afectar la
seguridad de los trabajadores en el ambiente
o las instalaciones
 PROGRAMA DE
VIGILANCIA
PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA
DE GESTIÓN DEL RIESGO QUIMICO, PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECANICO
cuya fin es Establecer lineamientos =ene como fin iden=ficar los factores de
para una adecuada manipulación de riesgos que existen en la interacción de
productos químicos y así prevenir a las trabajadores con sus herramientas y
través del control y minimización de materiales y puestos de trabajo con el fin
factores de riesgo, los posibles riesgos de mejorar su rendimiento y minimizar la
ocupacionales y ambientales posibilidad de lesiones musculo –
esquelé=ca

PROGRAMA DE VIGILANCIA PROGRAMA DE INSPECCIONES

EPIDEMIOLOGICA - PREVENCIÓN DE PLANEADAS iden=ficar
RIESGO PSICOSOCIAL =ene como fin condiciones inseguras,
Establecer los principios y la metodología establecer ac=vidades de
para ges=onar la vigilancia de los Intervención y verificar su
factores psicosociales y sus
cumplimiento, en pro de la
efectos en la salud mediante la
prevención de enfermedades de
prevención, intervención y
origen laboral o higiénico
monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo sanitario y posibles accidentes
psicosocial (FRP) en las de trabajo que causen lesiones a
áreas de desempeño las personas, daños a la
de los colaboradores propiedad y al medio ambiente.
del SENA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Es la herramienta de
apoyo para el
seguimiento, control,
evaluación de la
planeación y ges/ón
ins/tucional.
ESTRUCTURA DEL MECI

COMPONENTES ELEMENTOS DE CONTROL

MÓDULOS 1.1.1 Acuerdos, compromisos o protocolos
1.1 Talento humano. é/cos.

3.EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y

1.1.2 Desarrollo del talento humano.
1. MÓDULO DE
PLANEACIÓN Y 1.2.1 Planes, programas y proyectos.
1.2 Direccionamiento 1.2.2 Modelo de operación por procesos.
GESTIÓN. Estratégico. 1.2.3 Estructura organizacional.

COMUNICACIÓN
1.2.4. Indicadores de ges/ón.
1.2.5. Polí/cas de operación.

1.3 Administración de 1.3.1 Polí/cas de administración del riesgo.

riesgos. 1.3.2 Iden/ficación del riesgo.
1.3.3 Análisis y valoración del riesgo.

2. MÓDULO DE 2.1 Autoevaluación

EVALUACIÓN Y ins=tucional. 2.1.1 Autoevaluación de control y
SEGUIMIENTO. ges/ón.
2.2 Auditoría interna. 2.2.1 Auditoría interna.

2.3 Planes de
mejoramiento 2.3.1 Planes de mejoramiento.
 La comunidad SENA debe ser consciente de …

Responsabilidades

-  La contribución a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de las
polí/cas, obje/vos, aspectos e impactos, peligros y riesgos

Frente al SIGA asociados con su labor.

-  Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SIGA.

-  El deber de par/cipar en ac/vidades de implementación y

fomento de un servicio de calidad y de buenas prác/cas
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo”.

Ver en los contratos: Obligaciones generales de los contratistas.

 Alta Dirección Regional: Rol que desempeñan los Directores
Regionales y Subdirectores de Centros de Formación, quienes
/enen la responsabilidad, autoridad y capacidad de decisión para
dirigir, coordinar y asegurar la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema Integrado de Ges/ón y Autocontrol en su
Compromisos de Regional o Centro de Formación, alineados con las decisiones del
Representante de la Alta Dirección.

Regionales y
Centros de 1.  Convocar al Comité SIGA Regional y asegurar que las actas
queden registradas en la plataforma Compromiso
Formación con el 2.  Asegurar la implementación del SIGA
3.  Asegurar mecanismos para la mejora del SIGA

SIGA 4.  Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos,

del cliente y de la En/dad.
5.  Asegurar el uso del enfoque a procesos y el pensamiento
basado en riesgos.
6.  Ges/onar los recursos requeridos para la implementación,
mantenimiento y mejora del SIGA.