Informacja Opisowa 2017 R

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RABKA-ZDRÓJ ZA 2017 r .
Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 2017r. uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/209/16

Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. kształtował się następująco:
1. Dochody budżetu: 58 642 420,00 zł

w tym:
1) dochody bieżące: 58 489 920,00 zł
2) dochody majątkowe 152 500,00 zł
2. Wydatki budżetu: 59 514 260,00 zł
w tym:
1) Wydatki bieżące 52 883 507,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego: 32 809 778,32 zł
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 509 944,73 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 299 833,59 zł
jednostek budżetowych
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 327 607,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 937 690,52 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego 730 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 78 431,16 zł
których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 , w części związanej z
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
2) Wydatki majątkowe: 6 630 753,00 zł
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 630 753,00 zł
z czego na programy finansowane z udziałem środków, o 0,00 zł
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w
łącznej kwocie
3. Deficyt budżetu 871 840,00 zł
4. Przychody budżetu 4 330 000,00 zł

5. Rozchody budżetu 3 458 160,00 zł
W trakcie 2017r. kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które
były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Rabki –
Zdroju. Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:
1
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
1. Dochody budżetu: 63 874 271,43 zł 63 419 151,67 zł

w tym:
1) dochody bieżące: 63 104 133,82 zł 62 795 234,52 zł
2) dochody majątkowe 770 137,61 zł 623 917,15 zł
2. Wydatki budżetu: 67 818 984,06 zł 66 127 674,73 zł
w tym:
1) Wydatki bieżące 57 244 529,92 zł 55 757 609,48 zł
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych z
35 283 888,59 zł 33 927 495,76 zł
czego:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 235 688,90 zł 20 891 820,87 zł
wydatki związane z realizacją zadań
14 048 199,69 zł 13 035 674,89 zł
statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 178 527,51 zł 3 119 591,70 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób
18 103 682,66 zł 18 070 771,90 zł
fizycznych
d) wydatki na obsługę długu publicznego 600 000,00 zł 587 383,50 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 ,
78 431,16 zł 52 366,62 zł
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
2) Wydatki majątkowe: 10 574 454,14 zł 10 370 065,25 zł
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w
10 574 454,14 zł 10 370 065,25 zł
kwocie
z czego na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3,
247 290,00 zł 96 790,00 zł
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego w łącznej kwocie
3. Deficyt budżetu 3 944 712,63 zł 2 708 523,06 zł
4. Przychody budżetu 7 402 872,63 zł 7 402 872,63 zł

5. Rozchody budżetu 3 458 160,00 zł 3 458 160,00 zł
2
Realizacja planowanych dochodów Gminy w 2017 roku
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie
Plan na
Dz. Rozdz. Nazwa planu %
2017r.
2017r.
010 Rolnictwo i łowiectwo 98 894,42 98 893,50 100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 621,00 3 620,08 99,97%
dochody bieżące w tym: 3 621,00 3 620,08 99,97%
wpływy z różnych dochodów(§ 0970) 3 621,00 3 620,08 99,97%
01095 Pozostała działalność 95 273,42 95 273,42 100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35 273,42 35 273,42 100,00%
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami(§2010)
dochody majątkowe, w tym: 60 000,00 60 000,00 100,00%

dotacje celowe otrzymane z gminy na 60 000,00 60 000,00 100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień(umów)miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego(§6610)
Dochody rozdziału 01010 w kwocie 3 620,08 zł to wpływ podatki VAT za 2016 rok.
Dochody bieżące rozdziału 01095 w wysokości 35 273,42 zł to dotacja otrzymana na

rekompensatę części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Dochody majątkowe w kwocie 60 000,00 zł to dotacja otrzymana na modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych (Przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce -
kwota 30 000,00 zł oraz Przebudowa drogi do osiedla Worwówka w Chabówce - kwota
30 000,00 zł).
Dział 020 Leśnictwo
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017 r.
020 Leśnictwo 1 500,00 1 083,91 72,26%
02001 Gospodarka leśna 1 500,00 1 083,91 72,26%
dochody bieżące, w tym: 1 500,00 1 083,91 72,26%
wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 500,00 1 083,91 72,26%
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze(§0750)
3
Dochody działu 020 w wysokości 1 083,91 zł. uzyskano z tytułu opłat za dzierżawę
terenu łowieckiego w Gminie Rabka –Zdrój. Na terenie Gminy Rabka-Zdrój działają trzy koła
łowieckie: Bór, Knieja, Głuszec.
Dział 600 Transport i łączność
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
600 Transport i łączność 868 143,00 868 143,00 100,00%
60016 Drogi publiczne gminne 449 473,00 449 473,00 100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 449 473,00 449 473,00 100,00%
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)(§ 6330)
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 418 670,00 418 670,00 100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 418 670,00 418 670,00 100,00%
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)(§ 2030)
Dochody rozdziału 60016 to dotacja z budżetu państwa w ramach: "Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na zadanie "Przebudowa drogi gminnej
364561 K do oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju w km 0+009,4-0+317,6 oraz 0+517,6-1+057,90”.
Dochody rozdziału 60078 to dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na

zadania :
- „ Remont drogi gminnej ul. Spokojnej nr K 364549 w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+094” - kwota

60 000,00 zł,
- „ Remont drogi gminnej ul. Leśna nr K 364527 w Rabce-Zdroju w km. 0+000-0+262” – kwota
173 819,00 zł,
- „ Remont drogi gminnej ul. Garncarska nr K 364521 w Rabce-Zdroju w km.0+400-0+455 oraz
0+455-0+788” – kwota 184 851,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie
Plan na %
Dz. Rozdz. Nazwa planu
2017r
2017r.
700 Gospodarka mieszkaniowa 385 460,00 358 673,87 93,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328 360,00 307 263,00 93,58%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania 23 000,00 22 552,68 98,06%
wieczystego nieruchomości(§ 0550)
dochody z najmu i dzierżawy składników 230 000,00 212 589,08 92,43%
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze(§ 0750)
4
wpływy z usług(§0830) 30 000,00 24 368,39 81,23%
wpływy z pozostałych odsetek(§0920) 2 000,00 1 019,45 50,97%
wpływy z różnych dochodów(§0970) 860,00 853,86 99,29%
dochody majątkowe: 42 500,00 45 879,54 107,95%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa 2 000,00 4 212,70 210,64%
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo
własności(§0760)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 40 500,00 39 754,34 98,16%
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości(§0770)
wpływy ze sprzedaży składników 0,00 1 912,50 0,00%
majątkowych (§0870)
wpływy z usług(§0830) 50 000,00 45 200,83 90,40%
wpływy z pozostałych odsetek(§0920) 100,00 69,17 69,17%
wpływy z różnych dochodów(§0970) 7 000,00 6 140,87 87,73%
Na plan dochodów rozdziału 70005 w kwocie 385 460,00 zł, wykonanie wynosi 358 673,87 zł, co
stanowi 93,05% planu. Dochody tego rozdziału obejmują: wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływy z usług, ze
sprzedaży składników majątkowych.
Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2017 roku wyniosły 22 552,68 zł.
Opłatę wpłaca 204 osoby. Na koniec 2017 roku z opłatą zalega 11 osób na ogólną kwotę
52,80 zł.
Wpływy z dzierżawy i najmu za korzystanie z majątku Gminy w 2017 roku wynoszą 212 589,08 zł
i zostały zrealizowane w 92,43% założonego planu.
Realizacja wpływów z tytułu dzierżawy i najmu przedstawia się następująco:
Dzierżawa
- bilans otwarcia na początek roku – - 57 478,51 zł
- należności – 278 989,32 zł
- wpłaty – 212 414,48 zł
- należności na koniec roku – - 9 096,33 zł
w tym:
- zaległości na koniec roku – 9 125,74 zł
- nadpłaty na koniec roku – 29,41 zł
Najem
- bilans otwarcia na początek roku – 0,00 zł
- należności – 174,60 zł
- wpłaty – 174,60 zł
- należności na koniec roku – 0,00 zł
w tym:
- zaległości na koniec roku – 0,00 zł
Wpłaty z tytułu dzierżawy ujęte są w kwotach netto. W ciągu roku budżetowego wystawiono 44
wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy, na ogólną kwotę 59 909,05 zł. Ilość osób zalegających z
wpłatami z tytułu czynszu dzierżawy na koniec 2017 roku wynosi 7. Natomiast 4 osoby posiadają
nadpłaty.
5
Wpływy z usług w kwocie 24 368,39 zł to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów za media
w wynajmowanych lokalach w zasobach gminnych. Dochody dotyczą zwrotu kosztów za media
utrzymania Pijalni Wód , Tężni, Muszli Koncertowej.
Wpływy w kwocie 1 019,45 zł dotyczą odsetek za nieterminowe wpłaty z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami.
Wpływy z różnych dochodów w wysokości 853,86 zł to kwota VAT za 2016 rok.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2017 roku
wyniosły 4 212,70 zł. Opłata dotyczy działki przy ulicy Traczykówka.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 754,34 zł i obejmują:

- wpływy ze sprzedaży 1 mieszkania ul. Orkana - 26 685,00 zł,
- wpływy z tytułu przypadających rat rocznych, za sprzedaż w latach
poprzednich na raty nieruchomości - 7 483,89 zł,
- wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania przyznanego i wypłaconego w ramach
odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości- działka przy ul. Kilińskiego - 3 174,87 zł,
ul. Sądecka - 2 410,58 zł.
Należy nadmienić, że należności za sprzedaż nieruchomości są objęte 23% podatkiem VAT, który
Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. Wykazane w dziale dochody występują w wartościach
netto.
Na koniec 2017 roku z zapłatą raty za mieszkanie zalega jedna osoba wobec której prowadzone jest
postępowanie egzekucyjne.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 roku wyniosły 1 912,50 zł i dotyczą środków ze
złomowania kontenerów, krat, seperatorów.
Dochodami rozdziału 70095 ”Pozostała działalność” są środki z PKP dotyczące zwrotu wydatków
poniesionych przez Urząd Miejski na utrzymanie dworca PKP.
Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
750 Administracja publiczna 307 217,26 305 466,52 99,43%
75011 Urzędy wojewódzkie 206 939,25 206 939,20 100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu 206 902,00 206 902,00 100,00%
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym)
ustawami(§2010)
dochody jednostek samorządu 37,25 37,20 99,87%

terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (§2360)
75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach 35 000,00 33 249,31 95,00%

powiatu)
6
wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, 17 000,00 16 537,12 97,28%
opłaty komorniczej i kosztów upomnień
(§0640)
wpływy z pozostałych odsetek (§0920) 12 000,00 11 581,57 96,51%
wpływy z różnych dochodów (§0970) 6 000,00 5 130,62 85,51%
dotacje celowe w ramach programów 65 278,01 65 278,01 100,00%
finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego (§2057)
Na plan rozdziału 75011 w wysokości 206 939,25 zł wykonanie wyniosło 206 939,20 zł co
stanowi 100,00%. Podstawowym dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku dotacja została przyznana na obsługę zadań:
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej – 10 645,00 zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – kwota 2 945,00 zł,
- zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych – kwota 2 945,00 zł,
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 2 945,00 zł,
- wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie) – kwota 165 206,00 zł,
- kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związaną z obsługą
obywateli (działalność gospodarcza i inne zadania) – kwota 22 216,00 zł
Kwota 37,20 zł to odzwierciedlenie dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jej ustawami.
W 2017r dochody rozdziału 75023 zostały zrealizowane w wysokości 33 249,31 zł na
założony plan 35 000,00 zł, co stanowi 95,00%. Źródłem dochodów tego rozdziału są wpływy
z kosztów upomnień(16 537,12 zł), zwrot podatku VAT( 5 130,62 zł), oraz odsetki bankowe od
wolnych środków na rachunku bankowym ( 11 581,57 zł).
Dochody rozdziału 75095 w wysokości 65 278,01 zł to refundacja wydatków poniesionych

w latach poprzednich na realizacje projektu „Europa dla obywateli – myśleć po europejsku”.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
751 Urzędy naczelnych organów władzy 9 329,00 9 329,00 100,00%
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 9 329,00 9 329,00 100,00%
państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadań zleconych gminie(związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym))
ustawami(§2010)
7
Na dochody działu 751 składa się dotacja celowa przeznaczona na:
- aktualizację spisu wyborców w gminie - kwota 3 529,00 zł,
- zakup urn wyborczych - kwota 5 800,00 zł,
Dział 752 Obrona narodowa
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
752 Obrona narodowa 420,00 418,75 99,70%
75212 Pozostałe wydatki obronne 420,00 418,75 99,70%
dochody bieżące, w tym: 420,00 418,75 99,70%
dotacje celowe otrzymane z budżetu 420,00 418,75 99,70%

ustawami(§2010)
Dochodami działu 752 jest dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 56 537,00 54 073,33 95,64%
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 51 537,00 47 879,38 92,90%
wpływy z usług (§ 0830) 0,00 122,66 0,00%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 17 300,00 13 519,72 78,15%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 34 237,00 34 237,00 100,00%
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§
6300)
75416 Straż gminna (miejska) 5 000,00 6 193,95 123,88%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 5 000,00 6 193,95 123,88%
innych kar pieniężnych od osób
fizycznych(§ 0570)
Planowana kwota dochodów działu 754 została zrealizowana w 2017 w wysokości 54 073,33 zł tj.
95,64%.
Dochodami rozdziału 75412 jest wpływ środków z tytułu podatku VAT za 2016 rok oraz dotacja w
wysokości 34 237,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” na
zakup materiałów budowlanych i ich wbudowanie w remizie OSP w Rdzawce w ramach zadania „
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku OSP w Rdzawce” .
8
Dochodami rozdziału 75416 są wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
gdzie na plan 5 000,00 zł wpływy wyniosły 6 193,95 zł.
W 2017 roku Straż Miejska nałożyła ogółem 44 mandaty na ogólną kwotę 6 750,00 zł. W stosunku
do osób zalegających z uregulowaniem należności prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne.
W 2017 roku z tego tytułu zostało wystawionych 11 tytułów egzekucyjnych na ogólną kwotę 2 650,00
zł. Na koniec 2017 roku sporządzono wykaz, w którym figurują 38 osoby, które zalegają z tytułu
niezapłaconego mandatu. Kwota zaległości 6 807,52 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan na Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa %
2017r. planu 2017r.
756 Dochody od osób prawnych, od osób 20 408 014,24 20 206 834,72 99,01%
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 40 000,00 33 665,85 84,16%
fizycznych
wpływy z podatku od działalności 40 000,00 33 629,49 84,07%
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w
formie karty podatkowej (§ 0350)
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0,00 36,36 0,00%
tytułu podatków i opłat (§0910)
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 5 107 182,00 4 991 008,52 97,73%
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące, w tym: 5 107 182,00 4 991 008,52 97,73%
wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 4 770 000,00 4 668 678,29 97,88%
wpływy z podatku rolnego(§ 0320) 200,00 299,00 149,50%
wpływy z podatku leśnego(§ 0330) 27 000,00 27 160,00 100,59%
wpływy z podatku od środków 235 000,00 228 773,20 97,35%
transportowych(§ 0340)
wpływy z podatku od czynności 20 000,00 11 266,00 56,33%
cywilnoprawnych(§ 0500)
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 5 000,00 4 850,03 97,00%
tytułu podatków i opłat(§ 0910)
rekompensaty utraconych dochodów w 49 982,00 49 982,00 100,00%
podatkach i opłatach lokalnych(§ 2680)
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 4 276 993,28 4 039 261,39 94,44%
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 2 300 000,00 2 189 991,64 95,22%
wpływy z podatku rolnego (§ 0320) 54 000,00 50 454,60 93,43%
wpływy z podatku leśnego (§ 0330) 91 000,000 89 990,28 98,89%
wpływy z podatku od środków transportowych 362 000,00 345 017,98 95,31%
(§ 0340)
wpływy z podatku od spadków i darowizn 120 000,00 84 960,85 70,80%
(§ 0360)
9
wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) 8 000,00 7 460,50 93,26%
wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w
gminach posiadających status gminy 680 000,00 653 636,60 96,12%
uzdrowiskowej (§ 0390)
wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 45 000,00 43 751,00 97,22%
wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) 3 000,00 3 541,60 118,05%
wpływy z podatku od czynności 578 993,28 539 030,52 93,10%
cywilnoprawnych(§ 0500)
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat 0,00 171,00 0,00%
zniesionych(§ 0560)
wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z 35 000,00 31 254,82 89,30%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 563 500,00 531 865,32 94,39%
j.s.t. na podstawie ustaw
wpływy z opłaty skarbowej(§ 0410) 76 000,00 64 015,00 84,23%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej(§ 0460) 3 000,00 1 823,30 60,78%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 368 000,00 368 145,93 100,04%
napojów alkoholowych (§ 0480)
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 85 000,00 65 725,79 77,32%
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
wpływy z opłat za koncesje i licencje(§ 0590) 6 000,00 8 152,95 135,88%
wpływy z różnych opłat(§ 0690) 25 000,00 23 940,01 95,76%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 500,00 62,34 12,47%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 10 420 338,96 10 611 033,64 101,83%
dochód budżetu państwa
wpływy z podatku dochodowego od osób 10 114 016,00 10 339 252,00 102,23%
fizycznych(§ 0010)
wpływy z podatku dochodowego od osób 306 322,96 271 781,64 88,72%
prawnych(§ 0020)
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią najważniejszą grupę dochodów

własnych budżetu. Na plan 20 408 014,24 zł wpływy wyniosły 20 206 834,72 zł. Plan został wykonany
w 99,01%.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 84,16%. Dochody te są

realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej
w formie karty podatkowej. Na koniec 2017 roku w informacji sporządzonej przez Urząd Skarbowy
wykazana jest zaległość w kwocie 66 127,26 zł.
Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 4 991 008,52 zł, na plan 5 107 182,00
zł tj. 97,73% założonego planu. Znaczącymi źródłami tego rozdziału jest podatek od nieruchomości
oraz podatek od środków transportowych.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 4 770 000,00 zł
wykonanie wyniosło 4 668 678,29 zł. Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych
dokonany był na podstawie złożonych przez osoby prawne deklaracji, w oparciu o obowiązujące
stawki, ustalone uchwałą Nr XXVI/198/16 Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju z dnia 30 listopada
2016r.
Podatkiem tym zostało objętych 110 podmiotów.
Realizację podatku przedstawiono poniżej:
- należność na początek roku 456 295,85 zł
10
w tym:
- zaległości - 456 295,85 zł
- nadpłaty na początek roku - 0,00 zł
- należność – 4 820 861,00 zł,
- wpłaty – 4 668 678,29 zł
- należności na koniec roku - 608 478,56 zł
w tym:
- nadpłaty na koniec roku - 1 526,00 zł
Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na koniec 2017 roku łącznie zalega 10
podmiotów . W ciągu roku, do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku wysłano 79 upomnień
oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze. Wobec podmiotów które zalegają w płaceniu podatku na
bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Na koniec 2017 roku zaległość z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych została
zabezpieczona w hipotece w wysokości 150 211,00 zł oraz odsetki w wysokości 8 978,00 zł.
W 2017 roku podatek od nieruchomości osób prawnych został umorzony 10 podmiotom na
kwotę 234 589,00 zł, natomiast 2 podmiotom podatek został odroczony.
Skutkiem nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wystąpiła utrata
dochodów w kwocie 326 427,02 zł.
Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 200,00 złotych wykonanie wyniosło
299,00 zł. Podatkiem objętych jest 9 osób prawnych. Na koniec 2017 roku żadna z osób prawnych
nie zalega z zapłatą podatku.
Podatek leśny od osób prawnych - na plan dochodów 27 000,00 zł wykonanie wyniosło

27 160,00 zł. Podatkiem objętych jest 12 osób prawnych. Na koniec 2017 roku żadna z osób
prawnych nie zalega z zapłatą podatku.
Podatek od środków transportowych osób prawnych – na plan 235 000,00 zł, wykonanie
wyniosło 228 773,20 zł. W 2017 roku podatkiem tym objętych zostało 9 osób prawnych.
Obowiązujące stawki podatku określone zostały uchwałą Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Rabce-
Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
Na koniec 2017 roku jedna osoba prawna zalega z zapłatą podatku w wysokości 1 984,00 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku za 2017 rok jest utrata dochodów w wysokości
77 055,92 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan w wysokości 20 000,00 zł wykonanie

wyniosło 11 266,00 zł. Jest to opłata od czynności cywilnoprawnych osób prawnych pobierana przez
Urząd Skarbowy.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan
w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie wyniosło 4 850,03 zł. Są to odsetki od osób prawnych za
nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych wobec Gminy.
W 2017 roku zostały umorzone odsetki w kwocie 3 197,00 zł.
Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota
w wysokości 49 982,00 zł - to dotacja przekazana z PFRON, jako rekompensata z tytułu ulg
ustawowych w podatku od nieruchomości, dotycząca zakładów pracy chronionej, działających na
naszym terenie. Na terenie naszej Gminy na koniec 2017 roku działały dwa zakłady pracy
chronionej.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2017 r wyniosły
4 039 261,39 zł i zostały zrealizowane w 94,44%.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 2 189 991,64 zł.
( 95,22% zakładanego planu). Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości jest
utrata dochodów w wysokości 218 613,08 zł.
Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój
- bilans otwarcia na początek roku – 476 678,33 zł
11
- należności – 1 829 874,28 zł
- wpłaty – 1 874 693,46 zł
- należności na koniec roku – 431 859,15 zł
w tym:
- nadpłaty na koniec roku – 14 536,03 zł
Chabówka
- wpłaty – 105 541,64 zł
w tym:
Ponice
- bilans otwarcia na początek roku – 112,41zł
- wpłaty – 94 948,91zł
w tym:
Rdzawka
- wpłaty – 114 807,63 zł
w tym:
W 2017 roku umorzono podatek 3 osobom fizycznym na ogólną kwotę w wysokości

22 533,65 zł. oraz odsetki w wysokości 184,44 zł.
Podatek rolny - na plan w wysokości 54 000,00 zł wykonanie wyniosło 50 454,60 zł.,
Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój
- wpłaty – 32 280,90 zł
w tym:
Chabówka
- wpłaty – 5 777,34 zł
w tym:
12
Ponice
- wpłaty – 6 503,90 zł
- należności na koniec roku – + 38,12 zł
w tym:
Rdzawka
- bilans otwarcia na początek roku – +313,32 zł
- wpłaty – 5 892,46 zł
- należności na koniec roku – + 232,78 zł
w tym:
W 2017 roku nie umorzono żadnej kwoty podatku rolnego osobom fizycznym.
Podatek leśny - na plan w wysokości 91 000,00 zł wykonanie wyniosło 89 990,28 zł.
Realizację podatku leśnego według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój
- wpłaty – 43 302,46 zł
w tym:
Chabówka
- wpłaty – 6 155,12 zł
- należności na koniec roku – +143,19 zł
w tym:
Ponice
- wpłaty – 21 089,99 zł
- należności na koniec roku – +132,81 zł
w tym:
Rdzawka
- wpłaty – 19 442,71 zł
- należności na koniec roku – +2 466,77 zł
w tym:
13
W 2017 roku umorzono podatek leśny 2 osobom fizycznym na ogólną kwotę w wysokości
302,35 zł wraz z odsetkami.
W toku prowadzonych działań windykacyjno-egzekucyjnych do osób, które zalegały

z płatnością podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w 2017 roku wysłano
1 555 upomnień oraz wystawiono 137 wniosków do urzędów skarbowych o wszczęcie postępowań
egzekucyjnych.
Podatek od środków transportowych – na plan w wysokości 362 000,00 zł wykonanie

wyniosło 345 017,98 zł. Wymiar podatku od środków transportowych dokonany był na podstawie
złożonych deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone uchwałą Nr XV/117/15 z dnia
25 listopada 2015r. W 2017 roku podatkowi od środków transportowych podlegały 54 osoby fizyczne.
W ciągu roku do osób które zalegały z podatkiem wysłano 19 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów
wykonawczych. Na koniec 2017 roku w podatku od środków transportowych zalegało 13 osób na
ogólną kwotę 78 138,51 zł. Podatek umorzono 1 osobie fizycznej na ogólną kwotę 445,00 zł oraz
odsetki w wysokości 249,00 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek jest utrata dochodu w wysokości 136 837,24 zł.
Podatek od spadków i darowizn na plan w wysokości 120 000,00 zł wykonanie wyniosło

84 960,85 zł. Jest to podatek w całości realizowany przez Urzędy Skarbowe. Na koniec 2017 roku
według danych wykazanych przez Urząd Skarbowy figuruje zaległość w kwocie 35 657,85 zł.
Opłata od posiadania psów – na plan w wysokości 8 000,00 zł, wykonanie wyniosło 7 460,50
zł. Obecnie w ewidencji Wydziału Finansowo-Budżetowego figurują 205 osoby posiadające psa.
Natomiast opłaty od posiadania psów nie pobiera się od podatników podatku rolnego od gospodarstw
rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów, oraz od osób w wieku powyżej 65 lat, które
prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe
wpływy z opłaty uzdrowiskowej - na plan 680 000,00 zł wykonanie wyniosło 653 636,60
zł. Stawki opłaty uzdrowiskowej uchwalone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Nr
XIV/98/15 z dnia 28 października 2015r. Z tytułu inkasa pobierającym opłatę uzdrowiskową
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot. Wypłacane wynagrodzenie
obciąża wydatki budżetu. Na koniec 2017 roku w ewidencji księgowej figurują 124 podmioty
pobierające opłatę uzdrowiskową. W 2017 roku w stosunku do osób, które nie uiściły opłaty
uzdrowiskowej wszczęto 46 postępowań, zakończonych wydaniem decyzji określającej wysokość
opłaty uzdrowiskowej. Wydano 9 decyzji umarzających opłatę na kwotę 2 879,70 zł oraz odsetki
w wysokości 38,00 zł. Na koniec 2017 roku z uregulowaniem opłaty zalega 19 osób na ogólną kwotę
1 264,10 zł.
Opłata targowa – na plan w wysokości 45 000,00 zł wykonanie wyniosło 43 751,00 zł.
Opłata targowa pobierana była zgodnie z uchwałą Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 października 2015 r.
Opłata miejscowa - na plan w wysokości 3 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 541,60 zł. Stawki
opłaty miejscowej ustalone zostały uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia
28 października 2015r.
Opłatę pobiera się w trzech miejscowościach w Rdzawce, Ponicach i Chabówce. Na koniec 2017
roku w ewidencji figuruje 11 podmiotów pobierających opłatę miejscową.
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób fizycznych. Na plan

w wysokości 578 993,28 zł wykonanie wyniosło 539 030,52 zł. Jest to podatek pobierany przez
Urząd Skarbowy od czynności cywilnoprawnych między innymi od: umów sprzedaży, zamiany rzeczy
i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Na koniec 2017 roku w informacji US
figuruje zaległość w wysokości 50 360,66 zł. W 2017 roku znacznie spadły wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych w stosunku do roku 2016. Do budżetu w tym roku wpłynęła kwota o
198 754,00 zł mniej niż w 2016.
14
Wpływy z zaległości z tytułów i opłat zniesionych – kwota 171,00 zł to podatek, który był
zabezpieczony hipoteką i został uregulowany.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – plan w

kwocie 35 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 31 254,82 zł. Zrealizowane dochody pochodzą
z tytułu wpłat odsetek od osób fizycznych za nieterminową realizację zobowiązań podatkowych wobec
Gminy. W 2017 roku umorzono odsetki w wysokości 476,00 zł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw wyniosły 531 865,32 zł i obejmują:
1) wpływy z opłaty skarbowej - 64 015,00 zł na plan 76 000,00 zł. Wykonanie opłąty
zależy od ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa, liczby wydanych
zaświadczeń, zezwoleń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na
wnioski.
2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 823,30 zł na plan 3 000,00 zł
3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 368 145,93 zł na plan
368 000,00 zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlegają opłacie , której sposób
obliczenia określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawodawca
uzależnił jej wysokość od rodzaju zezwolenia oraz wysokości uzyskanego obrotu napojami
alkoholowymi w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Zgodnie ze wskazaną ustawą opłata z tytułu
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech równych ratach, tj:
do 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku.
Opłatę zrealizowano w 100,04%. Na terenie naszej Gminy w 2017 roku funkcjonowało 77
punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.
4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw – 65 725,79 zł, na plan 85 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu:
- opłaty parkingowej kwota – 23 190,80 zł. Opłata pobierana w miejscach wyznaczonych,

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Opłata pobierana jest za parkowanie w strefach
płatnego parkowania na drogach publicznych. Stawka wynosi 2,00 zł za pierwszą godzinę
parkowania, za druga 2,40 zł, za trzecią 2,89 zł, za czwartą i kolejną 2,00 zł.
- dodatkowa kwota – 3 350,00 zł. Pobierana jest w związku z nieuiszczeniem opłaty za
parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania. Regulują ją przepisy
uchwały Nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w
sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-
Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich
pobierania oraz zarządzenie Nr S.0050.149.2012 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 29
czerwca 2012 roku w sprawie : strefy płatnego parkowania. Na koniec 2017 roku w opłacie
dodatkowej zalega 5 osób, na ogólna kwotę 250,00 zł.
W ciągu roku w stosunku do osób które, zalegały z zapłatą wysłano 16 upomnień i
wystawiono dwa tytuły wykonawcze.
- opłata przystankowa kwota – 39 184,99 zł. Opłata pobierana jest od przewoźników za
korzystanie z przystanków i dworca busów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina
Rabka-Zdrój. Stawka wynosi 0,02 zł za każde zatrzymanie na przystanku, a 0,29 zł za
każde zatrzymanie na dworcu busów.
W 2017 roku wystawiono 44 wezwania do zapłaty. Na koniec roku w opłacie zalegało
19 podmiotów na ogólną kwotę 3 515,26 zł.
5) wpływy za koncesje i licencje – 8 152,95 zł na plan 6 000,00 zł,
6) wpływy z różnych opłat – 23 940,01 zł na plan 25 000,00 zł. Dochody z tytułu zajęcia
pasa drogowego - kwota 23 940,01 zł. Na dzień 31.12.2017 r w opłacie zalegają 3 osoby na ogólną
kwotę 964,80 zł.
7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62,34 zł, na plan
500,00zł.
15
Dochody rozdziału 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
zostały zrealizowane w wysokości 10 611 033,64 zł, co stanowi 101,83 % zakładanego planu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 10 339 252,00 zł (102,23%), pochodzi z
należnego Gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te są jednym
z najważniejszych dochodów budżetowych. Przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach
miesięcznych. W 2017 roku zaobserwowano wzrost podatku w stosunku do roku 2016 o kwotę
193 927,00 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych – 271 781,64 zł. Jest wynikiem dokonania rozliczenia
rocznego wpływów z podatku CIT za 2016 rok, oraz wpłat zaliczek na 2017 rok, na podstawie
złożonych przez podatników zeznań rocznych. W 2017 roku zaobserwowano spadek podatku
w stosunku do roku 2016 o kwotę 131 745,90 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan na Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa %
2017r. planu 2017 r.
758 Różne rozliczenia 20 738 799,95 20 738 799,45 99,99%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 13 649 151,00 13 649 151,00 100,00%
jednostek samorządu terytorialnego
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 13 649 151,00 13 649 151,00 100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 6 372 895,00 6 372 895,00 100,00%
gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 6 372 895,00 6 372 895,00 100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe 709 997,95 709 997,45 99,99%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 242,34 242,34 100,00%
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym)(§ 2010)
dotacja z budżetu państwa dla gmin 682 428,00 682 427,50 99,99%
uzdrowiskowych (§ 2870)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 27 327,61 27 327,61 100,00%
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
(§ 6330)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 6 756,00 6 756,00 100,00%
gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 6 756,00 6 756,00 100,00%
Na dochody działu 758 „Różne rozliczenia” składa się: subwencja oświatowa, część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych,
oraz dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego. Wykonanie działu wynosi 99,99% tj. na plan 20 738 799,95 zł wykonano kwotę
20 738 799,45 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej - rozdział 75801 została przeznaczona na wydatki związane z
oświatą
i wychowaniem.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – rozdział 75807 otrzymują Gminy, w których dochód
podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca
kraju. W naszej Gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca w 2015r ( rok bazowy do wyliczenia
subwencji na 2017 rok) wynosił 1 002,78 zł co stanowi 62,80 % średniego dochodu podatkowego na
1 mieszkańca kraju ( 1 596,67 zł)
16
Część równoważąca subwencji ogólnej – rozdział 75831 dla gmin ustala się wg dwóch kategorii:
- według ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych
- według uzyskanych dochodów podatkowych.
W 2017 roku kwotę subwencji otrzymaliśmy ze względu na kwotę wypłaconych dodatków
mieszkaniowych.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
801 Oświata i wychowanie 1 086 973,82 1 075 707,99 98,96%
80101 Szkoły Podstawowe 234 942,15 235 878,41 100,40%
wpływy z różnych opłat (§ 0690) 0,00 26,00 0,00%
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze(§ 0750)
wpływy z usług (§ 0830) 9 500,00 9 449,30 99,47%
wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 980,00 1 010,33 103,09%
ustawami(§2010)
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) (§2030)
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 88 632,00 90 353,20 101,94%
podstawowych
wpływy z opłat za korzystanie z 3 000,00 4 721,20 157,37%
wychowania przedszkolnego (§ 0660)

powiatowo-gminnych)(§2030)
80104 Przedszkola 524 932,41 528 276,94 100,64%

wpływy z opłat za korzystanie z 64 800,00 61 540,80 94,97%
podobnym charakterze(§ 0750)
wpływy z usług(§ 0830) 50 408,29 43 286,31 85,87%
wpływy z pozostałych odsetek(§ 0920) 400,00 238,85 59,71%
17
40 000,00 48 823,27 122,06%
dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 2310)
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0,00 3,69 0,00%

w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
nadmiernej wysokości (§ 2910)
80105 Przedszkola specjalne 300,00 462,25 154,08%

wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 100,00 114,25 114,25%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 200,00 348,00 174,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 137 910,00 141 015,77 102,25%
wpływy z opłat za korzystanie z 1 110,00 658,40 59,32%

dotacje celowe otrzymane z gminy na 3000,00 6 557,37 218,58%

zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego(§ 2310)
80110 Gimnazja 88 604,88 72 426,52 81,74%
wpływy z rożnych opłat (§0690) 0,00 61,00 0,00%
podobnym charakterze (§ 0750)
wpływy z usług (§ 0830) 0,00 2 153,55 0,00%
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
(§ 2010)
dotacje celowe w ramach programów 18 009,16 0,00 0,00%
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy,
lub płatności w ramach środków
18
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§
2057)
80149 Realizacja zadań wymagających 350,00 0,00 0,00%
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych, w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
wpływy z opłat za korzystanie z 350,00 0,00 0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających 2 302,38 2 302,38 100,00%
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych, w szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
(§2010)
wpływy z usług (§ 0830) 9 000,00 4 992,52 55,47%
Placówki oświatowe w 2017r. zrealizowały dochody na poziomie 98,96 % tj. 1 075 707,99 zł,
na 1 086 973,82 zł.
Dochody bieżące szkół podstawowych wyniosły 235 878,41 zł i kształtowane były przez następujące
źródła: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z
różnych opłat, odsetki, dotacje.
W 2017 roku otrzymaliśmy dotacje na:
- "Wspieranie dostępu do podręczników" z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - jest to kwota 154 013,31 zł.
- "Aktywna tablica „ - kwota 14 000,00 zł.
- „ Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” - kwota 12 415,00 zł.
Dochody w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to dotacja

celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ( 85 632,00 zł) oraz
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 4 721,20 zł.
Dochody uzyskane w przedszkolach w 2017 roku wyniosły 528 276,94 zł tj. 100,64%.
Podstawowym ich źródłem są dochody z tytułu świadczenia usług wykraczających poza zakres
podstawowych programów wychowania przedszkolnego, dotacja na realizację zadań własnych w
zakresie wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych dla ajentów
oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach działających na naszym terenie.
Dochody w rozdziale 80105 w wysokości 462,25 zł to wpływy z tytułu odsetek
zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku
dochodowego.
Dochody w rozdziale 80106 w wysokości 141 015,77 zł kształtują sie następująco:
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota
133 800,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych działających na
naszym terenie – kwota 6 557,37 zł,
19
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 658,40 zł.
Dochody w rozdziale 80110 w wysokości 72 426,52 zł to uzyskane wpływy z najmu i

dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek
bankowych od wolnych środków pozostających na kontach placówek oświatowych oraz dotacja
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych – kwota 53 720,87 zł.
Dochody w rozdziale 80150 w wysokości 2 302,38 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup

podręczników
Dochody w rozdziale 80195 w wysokości 4 992,52 zł to wpływy z tytułu zwrotu za zużytą

wodę w Przedszkolu w Chabówce.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
852 Pomoc społeczna 862 874,94 869 002,97 100,71%
85202 Domy pomocy społecznej 39 000,00 41 659,46 106,82%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 038,02 48 077,32 98,04%
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
zadań zleconych gminie(związkom gmin)
ustawami (§2010)
bieżących gmin (związków gmin, związków
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 122 294,00 122 210,51 99,93%
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe 5 444,41 5 386,87 98,94%
wpływy z różnych dochodów (§0970) 0,00 265,05 0,00%
5 444,41 5 121,82 94,07%

dotacje celowe otrzymane z budżetu
(§2010)
20
85216 Zasiłki stałe 329 680,51 326 641,36 99,08%
bieżących gmin (związków gmin) (§2030)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 146 019,00 145 986,47 99,98%
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 14 393,00 25 494,50 177,13%
opiekuńcze
wpływy z usług (§ 0830) 6 824,00 17 934,50 262,82%
(§ 2010)
9,00 0,00 0,00%
dochody jednostek samorządu
innych zadań zleconych ustawami(§ 2360)
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 157 006,00 153 546,48 97,80%
powiatowo-gminnych)(§ 2030)
Dochody działu „Pomoc społeczna” zostały zrealizowane w 100,71%, co daje kwotę 869 002,97 zł.
Dochody rozdziału 85202 to środki z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia

zwrotu kosztów za pobyt w Domu pomocy społecznej. Opłata wnoszona była za 4 osoby .
Dochodem rozdziału 85213 są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- zapłatę składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –
kwota 21 139,00 zł,
- zapłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały – kwota 26 938,32 zł.
Głównym dochodem rozdziału 85214 jest dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe – kwota
122 210,51 zł.
Dochodem rozdziału 85215 jest dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych w
2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie - kwota
5 121,82 zł oraz zwrot dodatku mieszkaniowego za m-c grudzień 2016 rok w wysokości 265,05 zł.
Dochodem rozdziału 85216 jest dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – kwota
326 641,36 zł
Rozdział 85219 – dochodem jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota 97 632,30 zł,
- rozwój pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – kwota 45 857,00 zł.
21
Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 2 497,17 zł stanowią odsetki bankowe od wolnych środków
na rachunku bankowym oraz zwrot środków z Biura Pacy za prace społecznie-użyteczne.
Rozdział 85228 - dochodem jest dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – kwota 7 560,00 zł.
oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 17 934,50 zł, które wnoszone są przez osoby zgodnie z
wydanymi decyzjami. Średnio w ciągu 2017 roku opłatę wnosiło 16 osób.
Rozdział 85230 – dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 153 546,48 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 267,00 56 257,18 99,98%
85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 267,00 56 257,18 99,98%
powiatowo-gminnych) (§ 2030)
1 645,00 1 635,18 99,40%
państwa na realizację zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach
programów rządowych(§ 2040)
Dochodami działu 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 56 257,18 zł. są dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
( STYPENIA) – kwota 54 622,00 zł,
- dofinansowanie zakupów podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku- „wyprawka szkolna” – 1 635,18 zł.
855 Rodzina
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
855 Rodzina 17 240 716,27 17 236 225,20 99,97%
85501 Świadczenie wychowawcze 11 285 500,00 11 290 195,95 100,04%

państwa na zadania bieżące z zakresu
22
administracji rządowej zlecone gminom 11 285 500,00 11 285 451,30 100,00%
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci (§ 2060)
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 0,00 4 500,00 0,00%
tym wykorzystanych niezgodnie z
w nadmiernej wysokości (§ 2910)
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 5 951 476,20 5 941 743,40 99,84%
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 7 525,20 38,48 0,51%
dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 922 277,00 5 922 226,90 100%
(§ 2010)
dochody jednostek samorządu 16 674,00 18 949, 87 113,65%

innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 5 000,00 528,15 10,56%

85503 Karta Dużej Rodziny 519,92 482,40 92,78%
dotacje celowe otrzymane z budżetu 519,92 482,40 92,78%
(§ 2010)
85504 Wspieranie rodziny 3 220,15 2 832,64 87,97%
3 220,15 2 832,64 87,97%
powiatowo-gminnych) (§ 2030)
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 196,00 0,00%
23
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 0,00 196,00 0,00%
85508 Rodziny zastępcze 0,00 580,01 0,00%
dochody bieżące w tym: 0,00 580,01 0,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo- 0,00 194,80 0,00%
wychowawczych
dochody bieżące w tym: 0,00 194,80 0,00%
Dochodem rozdziału 85501 jest dotacja celowa w wysokości 11 285 451,30 zł na realizację
zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj.
wypłata świadczeń 500+ oraz zwrot świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za 2016 rok –
kwota 4 744,65 zł.
Dochodem rozdziału 85502 jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz na opłacenie składki
emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne i zasiłki dla opiekunów – kwota 5 922 226,90 zł,
Pozostała kwota to dochody od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot świadczeń wraz z odsetkami od
niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – kwota 19 478,02 zł,
Rozdział 85503 – dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych - "Karta dużej rodziny" - kwota 482,40 zł
Dochodem rozdziału 85504 w wysokości 2 832,64 zł jest dotacja na zatrudnienie przez gminę
asystentów rodziny w ramach realizacji Programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2017”.
Dochodem rozdziału 85505 są środki pochodzące z rozliczenia dotacji za 2016 rok.
Dochodami rozdziału 85508 jest opłata wniesiona przez 1 osobę za dwójkę dzieci za pobyt w rodzinie
zastępczej. Opłata wniesiona została do PCPR w Nowym Targu, który dokonał zwrotu do OPS kwoty
w wysokości 580,01 zł, tj. 50% uzyskanej przez Powiat Nowotarski odpłatności.
Dochodem rozdziału 85510 w 2017 roku była opłata z tytułu należności za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej wniesiona do PCPR w Nowym Targu, który dokonał zwrotu do OPS
Rabka-Zdrój kwoty w wysokości 194,80 zł, tj. 30% uzyskanej przez Powiat Nowotarski odpłatności.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 730 724,53 1 517 078,89 87,66%
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39 700,00 39 683,14 99,96%
24
90002 Gospodarka odpadami 1 499 705,00 1 433 626,79 95,59%
wpływy z innych lokalnych opłat 1 497 142,00 1 429 942,58 95,51%
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw (§ 0490)
wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1 702,00 1 702,00 100,00%
pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (§ 0580)
wpływy z usług (§ 0830) 861,00 861,11 100,01%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 1 120,82 0,00%
z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 655,63 3 547,44 97,04%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 538,90 5 538,90 100,00%
Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar 5 538,90 5 538,90 100,00%
pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (§ 0580)
90005 Obrona powietrza atmosferycznego i 156 600,00 7 000,00 4,47%

klimatu
dotacje celowe w ramach programów 7 000,00 7 000,00 100%
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625 (§ 6202)
dotacje celowe w ramach programów 149 600,00 0,00 0,00%
w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego (§ 6257)
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 525,00 5 524,56 99,99%
wpływy z różnych dochodów (§0970) 5 525,00 5 524,56 99,99%
Wpływy i wydatki związane z 20 000,00 22 158,06 110,79%

90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
wpływy z różnych opłat (§ 0690) 20 000,00 22 158,06 110,79%
Dochody działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zostały zrealizowane

w 87,66% i wyniosły 1 517 078,89 zł.
Dochody rozdziału 90001 to wpływ podatku VAT za 2016 rok.
25
Dochodem rozdziału 90002 w wysokości 1 433 626,79 zł są wpływy z:
- opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - kwota
1 429 942,58 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty - kwota 1 120,82 zł,
- tytułu kary naliczonej wykonawcy za wadliwe wykonanie usługi wraz z odsetkami - kwota
2 563,39 zł.
Realizację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono poniżej:

- należności – 1 453 650,50 zł
- wpłaty – 1 429 942,58 zł
w tym:
Zaległość na koniec roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła o 25 150,75

zł w stosunku do roku 2016.
Na dzień 31.12 2017r. w Gminie Rabka-Zdrój złożonych deklaracji było 3 484, które obejmują 12 844
mieszkańców. Ilość złożonych oświadczeń, że budynek jest niezamieszkały wynosi 405.
Na koniec 2017 roku z zapłatą opłaty zalegało 764 osób. Do osób, które zalegały z opłatą w 2017
roku wysłano 238 upomnień oraz wystawiono 149 tytułów wykonawczych. W ciągu roku budżetowego
opłatę umorzono 7 osobom na ogólna kwotę 934,00 zł.
Dochodami rozdziału 90003 jest zwrot podatku VAT za rok 2016 oraz wpłaty za udostępnianie szalet
w Parku Zdrojowym.
Dochodem rozdziału 90004 są środki z tytułu kary za wycinkę drzew.
Dochodem rozdziału 90005 są środki na dofinansowanie programu LIFE z WFOŚIGW.
Dochodem rozdziału 90015 są wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie latarni.
Dochodami rozdziału 90019 są wpływy z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu kar za niszczenie

środowiska.
Dział 926 Kultura fizyczna
Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2017r. %
planu 2017r.
926 Kultura fizyczna 22 400,00 23 163,39 103,41%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 22 400,00 23 163,39 103,41%
wpływy z odsetek od dotacji oraz 0,00 10,87 0,00%
płatności: wykorzystanych niezgodnie z
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 22 400,00 22 400,00 100,00%
finansowej udzielanej między jednostkami
26
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0,00 557,40 0,00%
w tym wykorzystanych niezgodnie z
art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
Dochody działu 926 Kultura fizyczna zostały zrealizowane w 103,41% i wyniosły 23 163,39 zł.
Dochodami rozdziału 92605 w wysokości 23 163,39 zł jest:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizacje w 2017r projektu

"Już pływam" w ramach zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" - kwota
20 400,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizacje zadania "Jeżdżę z głową" - kwota 2 000,00 zł,
- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez organizacje pożytku publicznego
- kwota 568,27 zł,
- dofinansowanie projektu "Jeżdżę z głową" oraz "Już pływam" poprzez wpłaty rodziców dzieci
biorących udział w projekcie - kwota 195,12 zł.
27
Podsumowanie
Plan dochodów na początek roku wynosił 58 642 420,00 zł, po wprowadzonych zmianach w budżecie
w ciągu roku plan dochodów zamknął się ostatecznie kwotą 63 874 271,43 zł.
W porównaniu do roku 2016 dochody wzrosły ogółem o kwotę 2 172 091,39 zł. Przy czym dochody
bieżące są wyższe o kwotę 4 482 550,66 zł, natomiast dochody majątkowe są mniejsze o kwotę
2 310 459,27 zł.
Zestawienie realizacji dochodów w poszczególnych grupach, które pozwala zobrazować wielkość

kwoty danej grupy i znaczenie dla całego budżetu
Grupa Plan Wykonanie % wykonania % struktury

dochodów 2017r 2017 r
Dochody własne 22 766 048,63 22 487 020,27 98,77 35,46
w tym:
Udział w 10 420 338,96 10 611 033,64 101,83 16,73
podatkach PIT,
CIT
Dotacje na 17 704 662,34 17 704 183,49 99,99 27,92
zadania zlecone
Pozostałe 3 141 871,29 3 133 867,90 99,75 4,94
dotacje
Subwencje 20 028 802,00 20 028 802,00 100,00 31,58
Środki unijne 232 887,17 65 278,01 28,03 0,10
Razem 63 874 271,43 63 419 151,67 x x
W tym dochody: 63 874 271,43 63 419 151,67 99,29 100,00
- bieżące 63 104 133,82 62 795 234,52 99,51 99,02
- majątkowe 770 137,61 623 917,15 81,01 0,98
W strukturze dochodów dominują dochody własne, które stanowią 35,46% całej kwoty dochodów.
W tej grupie dominują wpływy z udziałów w podatkach PIT i CIT i stanowią 16,73 % całej grupy
dochodów własnych. Do dochodów własnych zaliczamy podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach
państwowych, podatki realizowane przez urzędy skarbowe, dochody z mienia, dochody gminy
otrzymane na podstawie odrębnych przepisów, dochody z kar i grzywien określonych w innych
przepisach, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, 5% dochodów z tytułu
realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.
Drugą pozycje znacząca w budżecie stanowią subwencje , które stanowią 31,58% ogólnej kwoty
dochodów. W 2017 roku do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 20 028 802,00 zł i była mniejsza
niż w roku 2016 o kwotę 199 709,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone w 2017roku były większe niż w 2016 o kwotę 3 740 159,90 zł.
W ramach środków unijnych do budżetu wpłynęła kwota 65 278,01 zł i dotyczyła realizacji projektów:
1. „ Europa dla obywateli – myśleć po europejsku” – kwota 65 278,01 zł.
Na dzień 31.12.2017r ogółem należności wymagalne według sporządzonej sprawozdawczości

budżetowej zamykają sie kwotą 3 141 400,02 zł wzrost w stosunku do roku 2016. o kwotę
241 406,91 zł. Na kwotę należności wymagalnych wpływają :
- zaległości z podatków i opłat - kwota 1 237 328,27 zł,
- zaległości z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – kwota 134 369,99 zł,
- zaległości z mienia – kwota 31 594,38 zł,
- pozostałe zaległości – kwota 16 174,89 zł,
- zaległości z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych – kwota 306 088,11 zł,
- zaległości stanowiące przypis osobom zobowiązanym do zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
i funduszu alimentacyjnego – kwota 1 415 844,38 zł,
28
Realizacja planowanych wydatków Gminy w 2017 roku
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
010 Rolnictwo i łowiectwo 585 228,53 570 637,42 97,51
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 332 000,00 321 803,78 96,93
wydatki bieżące w tym: 5 000,00 4 995,61 99,91
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00 4 995,61 99,91
1.1 wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 5 000,00 4 995,61 99,91
wydatki majątkowe w tym: 327 000,00 316 808,17 96,88
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 327 000,00 316 808,17 96,88
1.1 na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
0,00 0,00 0,00
uofp, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
01030 Izby rolnicze 1 124,00 1 020,88 90,83
1. dotacje na zadania bieżące 1 124,00 1 020,88 90,83
01095 Pozostała działalność 252 104,53 247 812,76 98,30
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 35 273,42 35 273,42 100,00
35 273,42 35 273,42 100,00
statutowych zadań
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
0,00 0,00 0,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Kwotę wydatków w

wysokości 321 803,78 zł przeznaczono na:
wydatki bieżące kwotę 4 995,61 zł na wynagrodzenie za badanie próbki wody, za wykonanie
wymiany zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego przy ul. Orkana, za wykonanie uzupełnienia
zniszczonego i brakującego oznakowania hydrantów na terenie Rabki-Zdroju .
Wydatki majątkowe w wysokości 316 808,17 zł przeznaczono na realizacje zadań
inwestycyjnych:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zgody w Rabce-Zdroju:

Plan: 159 358,00 zł Wykonanie: 149 166,30 zł
Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zgody w Rabce-Zdroju.
Budowa zestawu hydroforowego na sieci wodociągowej w rejonie ulicy Poniatowskiego w

Rabce-Zdroju :
29
Pozycja obejmuje koszty wykonania robót budowlanych polegających na budowie zestawu
hydroforowego na sieci wodociągowej w rejonie ulicy Poniatowskiego w Rabce-Zdroju oraz opłata
przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej.
Wykonanie łącznika sieci wodociągowej pomiędzy ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju a ul. Do
Pociesznej Wody w Rabce-Zdroju:
Pozycja obejmuje koszty wykonania robót budowlanych polegających na budowie łącznika sieci
wodociągowej w rejonie ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju.
Rozdział 01030 kwotę wydatków przeznaczono na wpłatę 2 % uzyskanych dochodów

z podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej.
Rozdział 01095 - kwotę wydatków bieżących w wysokości 35 273,42 zł przeznaczono na
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwota 34 581,79 zł,

- opłaty na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - kwota 691,63 zł.
( opłaty pocztowe),
W 2017 roku złożono 139 wniosków o zwrot podatku.
W ramach wydatków majątkowych wykonano:
Przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce:

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o długości ok. 260,00 mb. W
istniejącym przebiegu drogi wykonana została nawierzchnia z asfaltobetonu o średniej szerokości 2,80
mb. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem w starostwie Nowotarskim.
Dofinansowanie na realizację zadania wyniosło 30 000,00 zł.
Przebudowa drogi do osiedla Worwówka w Chabówce:

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o długości ok. 170,00 mb. W
istniejącym przebiegu drogi wykonana została nawierzchnia z asfaltobetonu o średniej szerokości 2,80
mb. Zadanie zrealizowano zgodnie
z dokonanym zgłoszeniem w Starostwie Nowotarskim. Wartość dofinansowania wyniosła 30 000,00 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Plan na Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa %
2017r. planu 2017r.
600 Transport i łączność 5 245 045,83 5 207 330,37 99,28
60016 Drogi publiczne gminne 2 977 551,33 2 964 926,98 99,58
507 000,00 497 576,22 98,14
statutowych zadań
wydatki majątkowe w tym: 2 470 551,33 2 467 350,76 99,87
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 470 551,33 2 467 350,76 99,87
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.
0,00 0,00 0,00
2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
60017 Drogi wewnętrzne 1 064 324,50 1 043 716,07 98,06
30
203 000,00 199 851,23 98,45
statutowych zadań
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
0,00 0,00 0,00
i 3 uofp, w części związanej z realizacją
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 203 170,00 1 198 687,32 99,63
Wydatki bieżące w tym: 584 670,00 582 988,32 99,71
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
0,00 0,00 0,00
i 3 uofp, w części związanej z realizacją
Plan wydatków działu 600 „Transport i łączność” 5 245 045,83 zł został zrealizowany w wysokości
5 207 330,37 zł. tj. 99,28% . Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 280 415,77 zł., wydatki
majątkowe w kwocie 3 926 914,60 zł.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 2 977 551,33 zł wykonano 2 964 926,98 zł. tj. 99,58%. Wydatki bieżące wyniosły
497 576,22 zł tj. 98,14% natomiast wydatki majątkowe 2 467 350,76 zł.
W ramach wydatków bieżących wykonano:
Remonty cząstkowe wraz z oznakowaniem miasta:

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe na wykonanie uzupełnienia ubytków dróg
tłuczniem oraz masą bitumiczną, interwencyjne naprawy dróg i poboczy na terenie miasta i gminy
Rabka-Zdrój, koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej
w związku z obowiązkami zarządcy dróg wynikającymi z ustawy o drogach publicznych. Pozycja
obejmuje również koszty związane z naprawą uszkodzonego oznakowania na terenie gminy Rabka-
Zdrój, zakupem i montażem znaków drogowych, naprawą uszkodzonych studni kanalizacyjnych,
udrożnieniem i pobraniem rowów ulicznych, oczyszczaniem osadników i udrożnieniem
poziomych rur kanalizacji burzowej na terenie miasta.
Przebudowa ciągu dróg Prof. Rudnika – Polna w Rabce-Zdroju:

W roku 2017 w ramach środków zabezpieczonych na zadaniu wykonana została przebudowa
ostatniego odcinka ciągu dróg ul. Prof. Rudnika – ul. Polna w Rabce-Zdroju. Zakresem przebudowy
objęto odcinek dróg o całkowitej długości ok. 390,00 mb. Zakres robót budowlanych obejmował:
wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod
jezdnię oraz ciągi piesze, wykonanie nowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych latarni
ulicznych. Zadanie zrealizowano na podstawie dokonanego zgłoszenia. Wykonawca został wybrany w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
31
Przebudowa drogi ul. Al. Tysiąclecia w Rabce-Zdroju:
Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi Al.
Tysiąclecia wraz z wykonaniem zatok postojowych dla samochodów osobowych. Zakres projektu
obejmuje początkowy odcinek drogi Al. Tysiąclecia od deptaka z fontanną ze Słoniami do mostu
w rejonie Beskidu. Na podstawie opracowanej dokumentacji w kolejnych latach budżetowych zlecone
zostanie wykonanie robót drogowych.
Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju:

W ramach środków zabezpieczonych na zadaniu opracowana została dokumentacja projektowa
przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi
z odprowadzeniem wód opadowych do Potoku Słonka w rejonie skrzyżowania ulic. Jana Pawła II oraz
ul. Krętej. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonaniu niezbędnych
uzgodnień w kolejnych latach budżetowych zlecone zostanie wykonanie robót drogowych.
Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju – opracowanie dokumentacji projektowej:

W roku 2017 opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Kasprowicza. Zakres
opracowania obejmuje sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy drogi oraz projektu
kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Raba, sporządzenie
kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na
podstawie opracowanej dokumentacji w kolejnych latach budżetowych zlecone zostaną do wykonania
roboty drogowe.
Przebudowa dróg gminnych w Rabce-Zdroju w ciągu ulic: Nowy Świat nr K364532, Do

Pociesznej Wody nr K364518 wraz z budową mostu na potoku Poniczanka:
Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Nowy Świat
wraz z budową obiektu mostowego na Potoku Poniczanka w rejonie Kresówki. Na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w kolejnych latach budżetowych zlecone zostaną roboty
budowlane.
Przebudowa chodnika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Na Banię w Rabce-Zdroju:

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 448,00 zł
Pozycja obejmuje koszty przygotowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji
kosztorysowej. Ze względu na koszt zadania przewyższający kwotę jaką zamawiający mógł
przeznaczyć na realizację zadania w minionym roku odstąpiono od realizacji zadania.
Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Rabce-Zdroju:

W minionym roku budżetowym w związku z otrzymanym dofinansowanie na zadanie związane
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wykonano przebudowę drogi ul. Leśna w Rabce-Zdroju.
Pozycja obejmuje koszty wykonania modernizacji kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej oraz
wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 140,00 mb.
Przebudowa drogi gminnej ul. M. Curie-Skłodowskiej wraz z wykonaniem miejsc postojowych:

Dokończona została inwestycja rozpoczęta w 2016 roku. Przebudowany został odcinek drogi ul. M.
Curie-Skłodowskiej zlokalizowany w strefie uzdrowiskowej oraz wykonane zostały miejsca postojowe
w rejonie kina. W poprzednim roku budżetowym zrealizowano warstwy konstrukcyjne jezdni oraz
chodników z tłucznia oraz ułożono krawężniki betonowe zamykające ciąg jezdny oraz ciąg postojowy.
Wczesną wiosną zadanie zostało dokończone – wykonana została nowa nawierzchnia jezdni
z asfaltobetonu oraz nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
Przebudowa drogi gminnej 364561K do oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju w km 0+009,40 –

0+317,60 oraz 0+517,60 – 1+057,90:
32
W roku 2017 w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przebudowany został odcinek drogi gminnej ul. Zaryte do
oczyszczalni stanowiącej łącznik z sąsiednią miejscowością w powiecie limanowskim - Olszówką.
Przedmiotowa droga stanowi również objazd z drogi krajowe nr 28 w kierunku Mszany Dolnej. Zakres
przebudowy obejmował wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni drogi z asfaltobetonu wraz z
elementami odwadniającymi drogę. Przedmiotowe prace zostały zrealizowane zgodnie z dokonanym
w Starostwie Nowotarskim zgłoszeniem. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość dofinansowania wyniosła
449 473,00 zł.
Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi Al. Tysiąclecia w Rabce-Zdroju:

W związku z wystąpieniem stanu awaryjnego nawierzchni drogi stwarzającego realne zagrożenie
bezpieczeństwa dla uczestników ruchu kołowego oraz pieszych poruszających się przedmiotowym
odcinkiem drogi podjęto decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do naprawy nawierzchni drogi w celu
dopuszczenia do korzystania z drogi. Na odcinku drogi o długości 660,00 mb wykonano nową
warstwę nawierzchni z asfaltobetonu oraz uzupełniono pobocza i wyregulowano zjazdy z drogi.
Likwidacja stanu awaryjnego nawierzchni drogi ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju:

Ze względu na zły stan techniczny drogi po okresie zimowym stwarzający bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa dla ruchu kołowego podjęto decyzję o pilnym, awaryjnym trybie naprawy drogi
gminnej. W ramach środków sfrezowano zniszczony odcinek nawierzchni asfaltowej o długości ok.
50,00 mb oraz wykonano nowy dywanik asfaltowy.
60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 1 064 324,50 zł Wykonanie: 1 043 716,07 zł
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 199 851,23 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości
843 864,84 zł.
W ramach wydatków bieżących wykonano:
Remonty cząstkowe dróg wewnętrzne:

Pozycja obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W
ramach zadania wykonano m.in.: poprawę drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla
Mlekodajówka, Do Jurca, Krężelówka, Miśkowcówka, Zającówka, poprawę drogi do osiedla
Buloskówka, Starmachówka, Litwinówka, Gładyszówka w Ponicach, Zagrody w Chabówce,
Możdżeniówka w Chabówce, Zaryte boczna do osiedla Janowa, osiedla Mardałówka w Ponicach,
Zaryte boczna do osiedla Królówka, Zaryte boczna do osiedla Polczakówka, Zaryte boczna do osiedla
Gackówka, utwardzenie działki gminnej w ciągu ul. Podhalańskiej bocznej, poprawa nawierzchni placu
targowego, uzupełnienia ubytków w drodze ul. Sądecka boczna, wykonanie zabezpieczenia płytami
betonowymi korpusu drogi na os. Sołtysówka w Rdzawce, utwardzenia nawierzchni wraz z
zawałowaniem na drodze dojazdowej do osiedla Piłatówka w Rdzawce, wykonanie prac ziemnych
wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ciągu drogi do osiedla Magierówka w Rdzawce.

Przebudowa drogi do roli Wydrowa w Chabówce:
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Sołecką Wsi Chabówka. Zakres
robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu. Zadanie zrealizowano
zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
Przebudowa drogi do osiedla Obidowa w Rdzawce:

33
Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Sołecką Wsi Rdzawka. Zakres prac
obejmował wykonanie nowego dywanika asfaltowego na odcinku o długości 70 mb. Zadanie
przewidziane zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce:

Zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Sołecką Wsi Rdzawka. Wykonawca
robót wybrany został zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.
Przebudowa drogi do osiedla Spyrkówka w Ponicach:

Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Sołecką Wsi Ponice. Zadanie
zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych.
Wykonanie odwodnienia w górnym odcinku drogi na osiedlu Czuptówka w Ponicach:

Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Sołecką Wsi Ponice. Zakres
wykonanych prac obejmował wykonanie odwodnienia w górnym odcinku drogi. Wykonawca został
wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.
Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach:

Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Sołecką Wsi Ponice. Wykonawca
został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.
Przebudowa drogi ul. boczna Kilińskiego w Rabce-Zdroju:

W roku 2017 zrealizowane zostały roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni
z asfaltobetonu kolejnej drogi bocznej ul. Kilińskiego. Wykonany został odcinek drogi o długości
140,00 mb i szerokości 3,00 mb. Zadanie zrealizowano zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
publicznych. Prace zostały zrealizowane zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
Przebudowa drogi do osiedla Smoleniówka w Rabce-Zdroju:

W roku 2017 zrealizowane zostały roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni
z asfaltobetonu na drodze ul. Sądecka boczna stanowiącej dojazd do osiedla Smoleniówka w Rabce-
Zdrój. Wykonany został odcinek drogi o długości 170,00 mb i szerokości 3,00 mb. Zadanie
zrealizowano zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych. Prace zostały zrealizowane
zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
Przebudowa drogi ul. boczna Zakopiańska w Rabce-Zdroju:

W roku 2017 w ramach środków zabezpieczonych na zadaniu wykonana została przebudowa
odcinków dróg ul. Zakopiańska boczna w złym stanie technicznym. Przebudowa wskazanych
odcinków drogi poprawi bezpieczeństwo korzystania z drogi.
Przebudowa drogi ul. boczna Sądecka w Rabce-Zdrój:

Pozycja obejmuje koszty wykonania nawierzchni drogi ul. Sądecka boczna stanowiącej dojazd do
osiedla Sądecka. Na odcinku o długości ok.76 m wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm.
Zadanie stanowi kontynuację robót drogowych rozpoczętych w 2014 roku. Zadanie zrealizowano
zgodnie ustawa prawo zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych.
Przebudowa drogi ul. Orkana w Rabce-Zdroju:

Pozycja obejmuje koszty związane z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przewidziane
do realizacji w kolejnych latach budżetowych.
Likwidacja stanu awaryjnego drogi do Leśniczówki ul. Podhalańska boczna w Rabce-Zdroju:

34
W związku z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu kołowego w ciągu drogi
ul. Podhalańska podjęto decyzję o przystąpieniu w trybie pilnym naprawy uszkodzonego odcinka
drogi. Podmyty został korpus drogi w sąsiedztwie potoku Pocieszna Woda. W ramach zadania
wykonano mur żelbetowy w korycie potoku zabezpieczający drogę przed jej podmyciem.
Przebudowa drogi ul. Sądecka boczna do osiedla Rogowcówka w Rabce-Zdroju:

W związku ze złym stanem technicznym drogi osiedlowej do osiedla Rogowcówka podjęto decyzję
o wykonaniu nawierzchni tłuczniowej drogi. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych. Zakres zamówienia obejmuje uzupełnienie klińcem ubytków
w drodze na odcinku o długości 284,00 mb.
Wykonanie odwodnienia drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla do Gila w Rabce-Zdroju:

W związku ze złym stanem technicznym drogi ul. Poniatowskiego do osiedla do Gila podjęto decyzję
o wykonaniu odwonienia drogi. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień publicznych.
Wykonanie odwodnienia drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Dział w Rabce-Zdroju:

Zadanie stanowi kontynuacje robót rozpoczętych w poprzednich latach budżetowych. W 2017 roku
wykonano odwonienie w ciągu drogi osiedlowej. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych.
Wykonanie odwodnienia drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach:

W minionym roku budżetowym wykonano odwodnienie drogi osiedlowej do osiedla Sołtysówka
w Ponicach. Zakres robót obejmował wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na odcinku o długości
110,00 mb.W kolejnych latach budżetowych planowana jest do wykonania nawierzchnia asfaltowa na
całym odcinku drogi.
Przebudowa drogi osiedlowej do osiedla Chopina w Rabce-Zdroju:

W minionym roku budżetowym rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją ciągów
komunikacyjnych na osiedlu Chopina w Rabce-Zdroju. Jako pierwszy etap wykonano przebudowę
głównego odcinka ciągu pieszego na osiedlu na odcinku 80,00 mb. Zadanie przewidziane do
kontynuacji w kolejnych latach budżetowych.
Przebudowa drogi do osiedla Magierówka w Rdzawce:

Zadanie stanowi kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w poprzednich latach budżetowych.
Na wykonanych warstwach konstrukcyjnych podbudowy wykonano nowy dywanik asfaltowy.
Przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce:

Plan: 496,50 zł Wykonanie: 496,50 zł
W ramach środków wykonano opracowanie kosztorysu dla potrzeb realizacji zadania.
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na plan wydatków w wysokości 1 203 170,00 zł wykonanie wyniosło 1 198 687,32 zł.
wydatki bieżące w wysokości 582 988,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 615 699,00 zł.
Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Remont drogi gminnej ul. Spokojna nr K364549 w Rabce-Zdroju w km 0+ 000- 0+094
- kwota 100 735,30 zł,
2. Remont drogi gminnej ul. Leśna nr K364527 w Rabce-Zdroju w km 0+ 000-0+262
- kwota 240 976,92 zł,
3. Remont drogi gminnej ul. Garncarska nr K364521 w Rabce-Zdroju w km.0+400-0+455 oraz
0+455-+0+788 - kwota 241 276,10 zł.
35
Zadania współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Wydatki majątkowe przeznaczono na:
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice w miejscowości
Ponice w km 3+165”:
Zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatem Nowotarskim w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych. W celu realizacji zadania Gmina Rabka-Zdrój zawarła stosowne porozumienie ze
Starostą Nowotarskim określające wkład finansowy gminy oraz przekazujący pełnienie funkcji
inwestora Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu. Na mocy tego porozumienia odbudowany
został obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice w miejscowości
Ponice na Potoku Poniczanka. Odbudowa przedmiotowego mostu oraz odcinków włączających
zapewni poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego oraz pieszych.
Dział 630 Turystyka
Wykonanie
Plan na
Dz. Rozdz. Nazwa planu w %
2017r.
2017r.
630 Turystyka 27 160,00 27 160,00 100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 27 160,00 27 160,00 100,00
2 400,00 2 400,00 100,00
statutowych zadań
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
uofp, w części związanej z realizacją zadań 14 760,00 14 760,00 100,00
W ramach wydatków działu 630- „Turystyka” wydatki bieżące dotyczą udzielenia dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na drodze otwartego
konkursu ofert. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł w tym:
- dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na zadanie „64 Młodzieżowy Zlot
Turystyczny PTTK im. Elfrydy i Czesława Trybowskich – kwota 2 000,00 zł,
- dla Związku Podhalan w Rabce-Zdroju na zadanie „Odkryj Beskid Wyspowy” – kwota 8 000,00 zł,
W dziale Turystyka w 2017 roku zabezpieczono również środki na bieżące zadania związane
z turystyka oraz wydatkowano wydatki majątkowe na zadanie:
Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką

W 2017 roku zawarto umowę na zarządzanie projektem „Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-
Zdroju – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką”. Umowa została zawarta na lata 2017-2019.
Całość umowy zawarto na kwotę 39 360,00 zł. Z tego płatność w 2017 roku 14 760,00 zł.
Zarządzanie projektem obejmuje w szczególności.
- nadzór nad prawidłowością realizacji projektu – tj. zgodności działań z zapisami wniosku oraz
przyjętym harmonogramem i sygnalizowanie ewentualnych odstępstw zamawiającemu,
36
- przygotowywanie i opracowywanie pism, sprawozdań , wniosków o płatność, wniosków o aneks oraz
harmonogramów wydatków,
- przekazywanie sprawozdań w wyznaczonych terminach Jednostce Kontrolującej,
- współpracę z inspektorem nadzoru,
- udział w radach budowy i innych spotkaniach związanych z nadzorem nad bieżącym postępem prac,
- udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione instytucje na miejscu realizacji projektu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan na Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa %
2017r. planu 2017r.
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 292 527,00 3 252 080,97 98,77
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 609 520,00 2 590 908,49 99,29
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 795 000,00 781 663,64 98,32
795 000,00 781 663,64 98,32
statutowych zadań
13 530,00 13 530,00 100,00
683 007,00 661 172,48 96,80
statutowych zadań
Wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2017r. zostały zrealizowane w wysokości

3 252 080,97 zł tj. 98,77% w tym wydatki bieżące 1 442 836,12 zł, wydatki majątkowe 1 809 244,85zł.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące rozdziału na plan 795

000,00 zł wyniosły 781 663,64 zł., tj. 98,32%
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były m.in.
- zakup solanki – kwota 21 402,00 zł,
- zakup energii, woda, ścieki – kwota 44 594,08 zł,
- naprawę parkometrów – kwota 1 979,07 zł,
- serwis parkometrów – kwota 3 247,20 zł,
- monitoring tężni – kwota 5 535,00zł,
- wypisy z rejestru gruntów – kwota 1 182,00 zł,
- wyceny i operaty szacunkowe – kwota 5 155,50 zł,
- przygotowanie tężni do sezonu i nadzór – kwota 7 000,00 zł,
- wznowienie granic, mapy i podziały działek, opłaty związane z aktami notarialnymi
– kwota 31 375,62 zł,
- zabezpieczenie basenu przed zimą – kwota 1 045,50 zł,
- zwrot kosztów postępowania o zwrot nieruchomości – kwota 580,00 zł,
- wniosek aplikacyjny oraz analizę finansową i ekonomiczną dla projektu „ Przebudowa budynku
Lubogoszcz na Dom Solanki dla kuracjuszy – kwota 30 000,00 zł,
- opłaty za telefon, Internet w budynku Kina Śnieżka – kwota 2 656,85 zł,
37
- koszty za wydanie opinii dot. zm wartości rynkowych nieruchomości przeznaczonych do podziału –
kwota 2 583,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – kwota 12 020,89 zł,
- podatek VAT – 766,33 zł,
- odsetki i koszty związane z zawarciem ugody z Firmą Park M – kwota 610 540,60 zł.
W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:
Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju:

W 2017 roku zawarto umowę na zarządzanie projektem „Budowa wodnego placu zabaw w Parku
Zdrojowym”. Umowa została zawarta na lata 2017-2018. Całość umowy zawarto na kwotę 27 060,00
zł. Z tego płatność w 2017 roku 13 530,00 zł, a w 2018 roku 13 530,00zł. Zarządzanie projektem
obejmuje w szczególności.
- nadzór nad prawidłowością realizacji projektu – tj. zgodności działań z zapisami wniosku oraz
przyjętym harmonogramem i sygnalizowanie ewentualnych odstępstw zamawiającemu,
- przygotowywanie i opracowywanie pism, sprawozdań , wniosków o płatność, wniosków o aneks oraz
harmonogramów wydatków
- przekazywanie sprawozdań w wyznaczonych terminach Jednostce Kontrolującej
- współpracę z inspektorem nadzoru
- udział w radach budowy i innych spotkaniach związanych z nadzorem nad bieżącym postępem prac,
- udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione instytucje na miejscu realizacji projektu.
Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego – zawarcie ugody z firmą Park M
Wydatki dotyczą realizacji ugody zawartej 12 grudnia 2016 roku pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a
firma Park – M Sp. Z o.o. Sygn.akt: IX GC 586/14
Przebudowa budynku Lubogoszcz na Dom Solanki dla obsługi kuracjuszy

Wydatki dotyczą opracowanie dokumentacji projektowo- budowlanej w zakresie: inwentaryzacji

budowlanej stanu istniejącego budynku, ekspertyzy technicznej, oceny geotechnicznej warunków
posadowienie, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu instalacji sanitarnych, projektu
instalacji elektrycznych, projektu przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, projektu przyłącza
kanalizacji deszczowej, opracowania dokumentacji wykonawczej, przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowania
podkładów geodezyjnych do celów projektowych.
Zakup gruntów,
W ramach zadania zrealizowano:
- nabycie działki o nr. ewid. 2363/1 o powierzchni 0,0052 ha – 2 790,00 zł.

- nabycie działki o nr. ewid. 1501/1, 2361/1 o powierzchni 0,0246 ha – 13 200,00 zł.
70095 „Pozostała działalność” – na plan 683 007,00 zł poniesiono wydatki w wysokości

661 172,48 zł. Wydatki przeznaczono na:
- ogłoszenia przetargów w prasie i informacji o nieruchomościach – kwota 704,55 zł,

- zapłata za dzierżawę - 21 606,54 zł,
38
- zapłata za użytkowanie wieczyste – kwota 2 157,36 zł
- zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego od mienia gminnego – kwota 402 220,25 zł,
- naprawa placu zabaw na terenie Gminy Rabka-Zdrój - kwota 10 558,83 zł,
- roczne przeglądy placu zabaw - kwota 3 659,25 zł,
- usunięcie zniszczonego ogrodzenia w Parku Zdrojowym oraz naprawa ogrodzenia placu zabaw w
Chabówce – kwota 3 300,00 zł,
- wykonanie barierki przy Przedszkolu nr 1 – kwota 900,00 zł,
Koszty utrzymania budynku PKP w którym znajduje sie Biblioteka Miejska: - kwota 216 065,70 zł, w
tym:
- zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku PKP – 26 041,79 zł,
- zakup energii i wody do budynku PKP - 12 471,20 zł,
- monitoring za ochronę fizyczną - 73 921,36 zł,
- konserwacja dźwigu na PKP - 1 642,05 zł,
- nadzór nad praca kotłowni - 4 299,88 zł,
- przegląd systemów CCTV ,utrzymanie systemu p. pożarowego i systemu elektrycznego - 12 388,40
zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet - PKP- 2 175,43 zł,
- wynajem części powierzchni na PKP na realizację zadań publicznych - Biblioteka - 80 918,04 zł,
- ścieki – 357,46 zł.
- ubezpieczenie – kwota 1 850,09 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
710 Działalność usługowa 101 500,00 96 069,26 94,65
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 500,00 3 493,20 99,81
1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych
3 500,00 3 493,20 99,81
zadań
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 68 000,00 65 782,96 96,74
68 000,00 65 782,96 96,74
zadań
71035 Cmentarze 30 000,00 26 793,10 89,31
30 000,00 26 793,10 89,31
zadań
Wydatki działu 710 w kwocie 96 069,26 zł zostały zrealizowane w 94,65%.

Wydatki rozdziału 71004 w kwocie 3 493,20 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie za wykonanie
opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu dla strefy
„A”.
Wydatki rozdziału 71012 w kwocie 65 782,96 zł zostały przeznaczone na :
- wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –kwota 65 659,96 zł,
- opłata za wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla potrzeb ustalenia stron
postępowania o ustalenie warunków zabudowy - kwota 123,00 zł
39
Wydatki rozdziału 71035 w kwocie 26 793,10 zł, dotyczą prac porządkowych na cmentarzu w
Ponicach w rejonie ujęcia wód z terenu cmentarza oraz wykonano ogrodzenie w/w ujecia
zabezpieczające przed dostępem osób trzecich.
Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie
Plan na
2017r.
w 2017r.
750 Administracja publiczna 6 920 044,00 6 838 657,37 98,82
75011 Urzędy wojewódzkie 408 822,82 401 934,29 98,32
1.1 wydatki związane z realizacją ich 13 600,00 13 548,70 99,62
statutowych zadań
1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 222,82 388 385,59 98,27
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 171 560,00 163 601,64 95,36
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 600,00 31 536,21 99,80
31 600,00 31 536,21 99,80
statutowych zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 960,00 132 065,43 94,36
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
5 370 730,18 5 322 458,00 99,10
powiatu)
wydatki bieżące w tym: 4 771 586,18 4 724 224,26 99,01
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 766 586,18 4 720 242,76 99,03
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 751 711,18 3 744 114,43 99,80
1 014 875,00 976 128,33 96,18
statutowych zadań
0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 412 297,95 411 584,99 99,83
339 887,95 339 193,54 99,80
statutowych zadań
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
392 231,00 377 100,98 96,14
terytorialnego
40
130 202,05 127 975,86 98,29
statutowych zadań
Wydatki działu 750 „Administracja publiczna” – Na plan 6 920 044,00 zł wydatki wyniosły
6 838 657,37 zł. tj. 98,82%., w tym wydatki bieżące wyniosły 6 240 423,63 zł, a wydatki majątkowe
598 233,74 zł.
75011 „Urzędy wojewódzkie” – poniesione w 2017r wydatki bieżące rozdziału wyniosły

401 934,29 zł na plan 408 822,82 zł, co stanowi 98,32% planu, w tym na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane 388 385,59 zł, z przeznaczeniem dla osób zajmujących się realizacją
zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego,
ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Zatrudnienie na 31.12
2017r wynosiło 7 osób, co stanowi 6,20 etatów.
75022 „Rady gmin” – wykorzystane środki to kwota 163 601,64 zł (95,36%) zakładanego
planu. Poniesione wydatki w/w rozdziału zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania
Rady Miejskiej i jej stałych komisji. Główną pozycją wydatków jest wypłata diet dla Radnych.
W analizowanym okresie wypłacono łącznie z tytułu diet 132 065,43 zł, na obsługę transmisji
internetowej obrad sesji wydatkowano kwotę 3 198,00 zł, na naprawę kserokopiarki - 2 483,37 zł,
opłata za uczestnictwo w Forum Rad Gmin to kwota 2 334,20 zł, zakup tabletów 12 000,00 zł, zakup
tonerów kwota 2 000,00 zł. Ponadto na potrzeby Rady wydatkowano kwotę w wysokości
9 520,64 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady .
75023 „Urzędy gmin” – na plan wydatków 5 370 730,18 zł zrealizowano kwotę

5 322 458,00 zł tj. 99,10%, w tym wydatki bieżące - na plan 4 771 586,18 zł wykonano 4 724 224,26
zł.
Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz
koszty związane z utrzymaniem budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Urzędzie
zatrudnienie wyniosło 51 osób, co stanowi 48,10 etatów. Wydatki bieżące wydatkowane były na:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia - 3 744 114,43 zł,
2. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, środków żywn. - 104 190,36 zł,
3. energia elektryczna, gaz , woda – 87 712,38 zł,
4. zakup usług remontowych( malowanie, remont posadzek, naprawa kserokopiarek ) - 29 387,58 zł,
5. na wyjazdy służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe – 58 403,74 zł
6. ubezpieczenia majątkowe(ubezpieczenie budynku, sprzętu, kasy) – 5 315,73 zł,
7. zakup usług zdrowotnych – 4 548,00 zł,
8. odpisy na ZFŚS – 61 753,12 zł,
9. zapłata podatku VAT– 130,99 zł,
10. telefony – 30 166,94 zł,
11. na usługi pozostałe ( miedzy innymi: opłaty za świadczenie usług audytu, przesyłki pocztowe,
opłaty licencyjne za programy komputerowe, wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej, serwisy
systemów informatycznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych z budynku UM, monitoring
budynku, przegląd budynku UM, najem mat wejściowych) - 527 322,19 zł,
12. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 981,50 zł,
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( koszty egzekucji podatków i opłat lokalnych,
opłaty komornicze) - 9 095,07 zł,
14. szkolenia pracowników - 39 582,23 zł,
15. usługi obejmujące wykonanie opinii i analiz – 3 520,00 zł,
16. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych - 15 000,00 zł,
Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano:
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju:

Pozycja obejmuje koszty wykonania termomodernizacji budynku urzędu. W ramach termomodernizacji
wykonano: wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonano tynk
cienkowarstwowy, docieplenie balkonów i tarasów, wymianę kamieniarki. Inwestycja zrealizowana
41
zgodnie z dokonanym zgłoszeniem w Starostwie Nowotarskim. Wykonawca został wybrany zgodnie z
ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
75075 „Promocja j.s.t”. – poniesione wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi
Gminy Rabka-Zdrój i zostały zrealizowane w wysokości 411 584,99 zł na plan 412 297,95 zł tj,
99,83%.
1. Nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki) wyniosły 72 391,45 zł. Pozycja

obejmuje:
- wynagrodzenie dla osób wykonujących zdjęcia atrakcji oraz z wydarzeń promocyjno-kulturalnych,
- wynagrodzenie za wykonanie oprawy muzycznej do imprez promujących Gminę Rabka-Zdrój,
- koszty związane z organizacją czterostronnej konferencji miast partnerskich
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 20 601,49 zł

- czyniąc promocję ciągle aktywną Miasto stara się stopniowo zwiększać jej wachlarz
wydawnictw opisujących miasto oraz produktów charakterystycznych dla regionu poprzez
wydanie m.in. folderów, map, informatorów, materiałów z herbem miasta, gadżetów,
materiałów regionalnych,
- zakup wydawnictw opisujących Gminę oraz materiałów z herbem Rabki-Zdroju,
- materiały promocyjne na różnorodne wydarzenia kulturalno-sportowe, okolicznościowe,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
3. Zakup środków żywności - 995,93 zł

- zakup art. spożywczych na konkursy i spotkania
4. Nagrody konkursowe - 1 996,43 zł

- zakup nagród na konkursy
5. Zakup usług – 314 482,91 zł

- organizacja akcji Odkryj Beskid Wyspowy,
- udział w targach turystycznych,
- w celu promocji i dostarczenia aktualnych informacji na temat Gminy Rabka-Zdrój
wykupywane było miejsce, powierzchnia reklamowa w gazetach, wydawnictwach,
publikacjach
- organizacja Osobowość Rabki-Zdroju,
- wykonanie okolicznościowych grawerów,
- zakup artykułów w lokalnej gazecie,
- gmina była partnerem imprezy Parowozjada,
- wykonanie banerów, zaproszeń, plakatów na wydarzenia promocyjne, materiałów
promocyjnych,
- utrzymanie rabczańskiej aplikacji mobilnej,
- organizacja imprezy Lato z Radiem.
6. Podróże służbowe zagraniczne – 1 116,78 zł
42
Gmina Rabka-Zdrój współpracuje z miastami: Murrhardt (Niemcy), Frome (Wielka Brytania) i Chateau-
Gontier (Francja) oraz Kiskunfelegyhaza. W związku z tym podejmowane są wspólne działania
mające na celu zacieśnienie współpracy między miastami. W maju odbyło się spotkanie na Węgrzech
oraz we wrześniu podsumowanie projektu Films for Europe we Frome.
75085 „ Wspólna obsługa jst” – na plan wydatków 392 231,00 zł zrealizowano kwotę 377 100,98 zł
tj. 96,14%. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia w kwocie 310 937,05 zł, dla osób
zajmujących się działalności placówek oświatowych oraz na pozostałe koszty związane
z funkcjonowaniem Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
Rozdział 75095 na plan w wysokości 164 402,05 zł wykonanie wyniosło 161 977,47 zł.
W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- wypłaty dla przewodniczących Komitetów Osiedlowych – kwota 16 001,61 zł
- wypłaty ryczałtów dla sołtysów - kwota 18 000,00 zł
- naprawa infokiosku w budynku tężni - kwota 2 367,75 zł
- składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych – kwota 8 560,00 zł
- składki z tytułu członkostwa Przyjazna Dolina Raby kwota 20 622,00 zł
- składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – kwota 377,61 zł,
- oflagowania miasta z okazji lokalnych uroczystości i z okazji Święta Niepodległości – kwota 1 400,00
zł,
- konserwacja i przegląd kotłowni w budynku Urzędu – kwota 1 968,00 zł,
- wykonanie badań fizyczno-chemicznych wody z pięciu ujęć w Rabce-Zdroju – kwota 31 180,50 zł,
- przeprowadzenie rocznego cyklu badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu w tym oceny
stanu sanitarnego powietrza – kwota 61 500,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wykonanie
Plan na
2017r.
w 2017r.
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 9 329,00 9 329,00 100,00
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
75101 9 329,00 9 329,00 100,00
państwowej , kontroli i ochrony prawa
7 922,72 7 922,72 100,00
statutowych zadań
Wydatki działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa” - zostały zrealizowane w 2017r. w 100,00% i wyniosły 9 329,00 zł.
Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na pokrycie
kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, na wyposażenie lokali wyborczych w urny. Z
dotacji zakupiono 14 urn na łączną kwotę 5 800,00 zł.
43
Dział 752 Obrona narodowa
Wykonanie
Plan na
2017r.
w 2017r.
752 Obrona narodowa 420,00 418,75 99,70
75212 Pozostałe wydatki obronne 420,00 418,75 99,70
wydatki bieżące w tym: 420,00 418,75 99,70
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 420,00 418,75 99,70
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420,00 418,75 99,70
Wydatki działu 752 Obrona narodowa - z dotacji zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu obrony
narodowej.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2017r. planu w %
2017r.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
1 473 573,00 1 457 724,13 98,92
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 992 623,80 985 644,92 99,30
1.1 wynagrodzenia i składki od
16 200,00 14 225,51 87,81
nich naliczane
105 087,80 100 084,24 95,24
statutowych zadań
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 453 487,00 446 973,43 98,56
1.1 wynagrodzenia i składki od nich
354 740,32 354 379,04 99,90
naliczane
32 291,68 26 139,39 80,95
statutowych zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 855,00 855,00 100,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 600,00 65 600,00 100,00
0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 22 312,20 22 312,20 100,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 22 312,20 22 312,20 100,00
2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją 0,00 0,00 0,00
44
5 150,00 2 793,58 54,24
statutowych zadań
Wydatki działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w 2017r.

wyniosły 1 457 724,13 zł tj. 98,92% planu.
75412 „Ochotnicze straże pożarne” – na plan 992 623,80 zł wykonano 985 644,92 zł tj.
99,30 % . Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 114 309,75 zł zostały poniesione na:
- wynagrodzenia dla osób fizycznych zajmujących się utrzymaniem sprzętu oraz ogrzewaniem remizy
OSP Rdzawka – kwota 14 225,51 zł,
- zakup paliwa - kwota 13 133,72 zł,
- zakup węgla dla OSP Rdzawka, Chabówka – 13 685,41 zł
- zakup mundurów - kwota 7 042,86 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP - kwota 6 950,00 zł,
- zakup usług( telefon, Internet) – kwota 2 698,24 zł,
- zakup energii - kwota 19 592,03 zł,
- zakup czasopisma Strażak – kwota 336,17zł,
- zakup rozrusznika OSP Ponice – kwota 1 100,00 zł,
- naprawa radiotelefonu OSP Ponice- kwota 492,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, drużyn, pojazdów – kwota 5 158,81 zł,
- opłaty za monitoring – kwota 3 444,00 zł,
- przegląd techniczny pojazdów, legalizacja butli – kwota 4 186,10 zł,
- naprawa motopompy OSP Ponice – kwota 1 426,80 zł,
- wymiana oleju i naprawa układu hamulcowego OSP Rdzawka – kwota 3 702,30 zł,
- kurs pierwszej pomocy medycznej dla strażaków – kwota 7 700,00 zł,
- zakup prądownicy dla OSP Rdzawka – kwota 1 539,00 zł,
- zakup innych materiałów i usług na bieżącą działalność jednostek OSP – kwota 7 896,80 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 871 335,17 zł przeznaczono na zadania:
Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym

w Chabówce:
Dobiegła końca inwestycja w ramach której wybudowano budynek Domu Strażaka wraz z Wiejskim
Centrum Kulturalno – Sportowym jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z
poddaszem użytkowym i wieżą techniczną o konstrukcji żelbetowo – murowanej. Oddana została do
użytkowania część bojowa obiektu tj. remiza z trzema garażami dla samochodów gaśniczych z
zapleczem technicznym i socjalnym, poddasze – pomieszczenia OSP biurowe i szkoleniowe z
zapleczem socjalnym. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie
zrealizowano zgodnie z pozwoleniem na budowę
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce:

W roku 2017 przystąpiono do realizacji inwestycji związanej z rozbudową budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej. W ramach inwestycji dobudowane zostaną pomieszczenia garażowe w poziomie przyziemia
oraz pomieszczenia konferencyjne na poziomie piętra. Wykonana zostanie nowa konstrukcja więźby
dachowej wraz z nowym pokryciem dachowym. Zadanie realizowane zgodnie z dokumentacją
projektową oraz warunkami pozwolenia na budowę. Wykonawca został wybrany zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Termin oddania budynku do
użytkowania ustalono na 2019 rok.
45
Zakup motopompy NIAGARA II dla OSP Rdzawka - kwota 5 100,00 zł,
Zakup torby ratowniczej PSP R1 dla OSP Ponice – kwota 5 300,00 zł
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce na zakup wyposażenia do lekkiego

samochodu ratowniczego z funkcją ratownictwa technicznego - kwota 120 000,00 zł.
W ramach środków zakupiono miedzy innymi: piłę ratowniczą, kamerę termowizyjną, motopompę
pływającą, aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu, nożyce, rozpieracz ramienny, pompę, węże
hydrauliczne, piły ratownicze, lance gaśnicze.
75416 „Straż gminna(miejska)” – wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na

utrzymanie Straży Miejskiej. W 2017 roku w Straży Miejskiej zatrudnionych było 5 osób. Wydatki
przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wyniosły 354 379,04 zł, na
pozostałe wydatki bieżące kwota 26 994,39 zł została przeznaczona między innymi na: zakup
paliwa, ubezpieczenie samochodu, zakup sortów mundurowych, szkolenia, delegacje. W 2017 roku
zakupiony został w nowy samochód dla Straży Miejskiej . Na ten cel przeznaczono środki w wysokości
65 600,00zł.
75421 Środki w wysokości 22 312,20 zł zostały wykorzystane na wykonanie rozbudowy

systemu alarmowego i łączności radiowej dla celów zarządzania kryzysowego. Syrena została
zainstalowana na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rabce Zdroju kwota 17 539,80 zł, natomiast
radiotelefon za kwotę 4 772,40 zł został zakupiony dla OSP Chabówka na potrzeby zarządzania
kryzysowego.
75495 „Pozostała działalność” – na plan 5 150,00 zł poniesiono wydatki w wysokości

2 793,58 zł tj. 54,24%. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wodę wykorzystaną przez Państwową
Straż Pożarną w czasie przeprowadzanych akcji ratowniczych.
757 Obsługa długu publicznego.
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 587 383,50 97,90
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
600 000,00 587 383,50 97,90
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1. obsługa długu jednostki samorządu
600 000,00 587 383,50 97,90
terytorialnego:
Wydatki działu 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowane zostały w 2017 r.

w 97,90% i wyniosły 587 383,50 zł . Wydatkowano je na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu
kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz na sporządzenie aneksu do pożyczki na zadanie
:” Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju”.
46
758 Różne rozliczenia
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
758 Różne rozliczenia 211 784,77 32 161,00 15,19
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
51 784,77 32 161,00 62,11
jednostek samorządu terytorialnego
75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 000,00 0,00 0,00
wydatki bieżące w tym: 160 000,00 0,00 0,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 160 000,00 0,00 0,00
160 000,00 0,00 0,00
zadań
Zaplanowane wydatki działu 758 Różne rozliczenia w wysokości 160 000,00zł dotyczą
rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wydatki nie wystąpiły. Natomiast wydatki w kwocie 32 161,00
dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2013 rok.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wykonanie
Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2017r planu w %
2017r
801 Oświata i wychowanie 20 974 835,10 20 506 789,66 97,77
80101 Szkoły podstawowe 10 329 031,95 10 264 407,10 99,37
6 584 853,52 6 576 403,67 99,87
naliczane
1 290 464,21 1 246 111,86 96,56
statutowych zadań
3. dotacja na zadania bieżące 66 460,18 65 234,14 98,16
0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
663 347,52 657 680,92 99,15
podstawowych
551 739,00 550 624,15 99,80
naliczane
102 657,52 98 135,12 95,59
statutowych zadań
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 951,00 8 921,65 99,67
80104 Przedszkola 2 273 582,12 2 240 630,79 98,55
1 396 076,00 1 395 516,93 99,96
naliczane
47
316 691,12 296 728,91 93,70
statutowych zadań
2.dotacje na zadania bieżące 520 569,00 508 140,08 97,61
0,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 1 667 604,00 1 563 456,90 93,75
1 551 141,00 1 447 529,79 93,32
naliczane
112 878,00 112 348,10 99,53
statutowych zadań
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 426 698,00 451 785,70 97,64
190 012,00 188 528,60 99,22
naliczane
34 527,00 33 100,41 95,87
statutowych zadań
80110 Gimnazja 3 938 120,77 3 903 532,14 99,12
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym
3 208 529,73 3 180 205,79 99,12
na:
2 703 967,48 2 693 149,88 99,60
naliczane
504 562,25 487 055,91 96,53
statutowych zadań
2. świadczenia na rzecz osób 67 978,96 62 526,18 91,98
3.dotacje na zadania bieżące 643 602,92 642 791,02 99,87
4. wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt, 2 i 3, uofp, w części związanej z 18 009,16 18 009,15 99,99
realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
80113 Dowożenie uczniów do szkół 142 984,00 133 532,73 93,39
20 484,00 19 758,33 96,46
naliczane
122 500,00 113 774,40 92,88
statutowych zadań
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 224,75 74 380,54 78,11
95 224,75 74 380,54 78,11
statutowych zadań
80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i 172 703,74 97 970,59 56,73
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
48
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
160 306,87 86 148,55 53,74
naliczane
11 902,05 11 536,94 96,93
statutowych zadań
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 494,82 285,10 57,62
80150 Realizacja zadań wymagających
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 069 682,64 971 286,15 90,80
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
wydatki bieżące w tym: 1 069 682,64 971 286,15 90,80
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 043 055,64 950 635,31 91,14
981 537,26 902 973,54 92,00
naliczane
61 518,38 47 661,77 77,48
statutowych zadań
1020,00 820,00 80,39
naliczane
158 835,61 147 306,10 92,74
statutowych zadań
Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” w 2017 roku wyniosły 20 506 789,66 zł, na plan
20 974 835,10 zł w tym wykonanie wydatków bieżących 18 242 397,80 zł, a wydatków majątkowych
2 264 391,86 zł. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do roku 2016 o 1 163 946,44 zł.
80101 „Szkoły podstawowe”- na plan 10 329 031,95 zł wykonano 10 264 407,10 zł. w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6 576 403,67 zł.
W okresie wrzesień-grudzień 2017 rok została wypłacona z budżetu Gminy dotacja dla Publicznej
Szkoły Podstawowej im Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju w wysokości 58 773,96 zł oraz dotacja na
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 6 460,18 zł.
W rozdziale 80101 w ramach wydatków majątkowych wykonano:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach ( dobudowa sali

gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego):

W 2016 roku przystąpiono do wykonywania robót budowlanych związanych z rozbudową budynku
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach - dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
socjalnym oraz budową dodatkowych sal dydaktycznych. Wykonawca robót został wybrany zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane
zgodne z opracowanym projektem budowlanym oraz uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.
Termin zakończenia przewidziany jest na I półrocze 2018 roku.
49
Wykonanie bram wjazdowych oraz chodnika do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-
Zdroju:
W ramach zadania wykonano chodniki, schody i podesty z kostki, wymieniono odcinek kanalizacji
sanitarnej, zamontowano bramy przesuwne oraz furtki.
Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Ponicach:
Pozycja obejmuje koszty wymiany starych drzwi drewnianych oraz zakup nowych aluminiowych
dwuskrzydłowych drzwi wejściowych.
Przebudowa pomieszczeń na Punkt Przedszkolny w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Rdzawce:
W 2017 roku przystąpiono do wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową
pomieszczeń na Punkt Przedszkolny w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.
W ramach opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę powstaną
sale dydaktyczne do prowadzenia zająć dwóch oddziałów przedszkolnych z zapleczem socjalnym
oraz higieniczno-sanitarnym, sala komputerowa. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym oraz uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Termin
zakończenia przewidziany jest na pierwszy kwartał 2018 roku
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - na plan 663 347,52 zł wykonano

657 680,92 zł, w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
550 624,15 zł.
80104 „Przedszkola” – na plan 2 273 582,12 zł wykonano wydatki w wysokości 2 240 630,79
zł, w tym nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 395 516,93 zł. W roku
sprawozdawczym w ramach środków bieżących rozdziału została przekazana dotacja podmiotowa dla
- Niepublicznego Przedszkola Wołynianka w wysokości 113 053,48 zł, w tym wyrównanie za 2016 rok
627,76 zł. W okresie styczeń - grudzień 2017 rok średnia liczba dzieci uczęszczających do
przedszkola 22,25,
- Niepublicznego Przedszkola „Loretto” w wysokości 132 997,93 zł, w tym wyrównanie za 2016 rok
kwota 691,48 zł. W okresie od stycznia-grudnia 2017 średnia liczba dzieci w przedszkolu wynosiła
26,17,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Happy Tedy” w wysokości 80 574,48 zł, w tym
wyrównanie za 2016 rok 493,24 zł. W okresie od stycznia-grudnia 2017 średnia liczba dzieci w
przedszkolu wynosiła 15,83,
- Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w wysokości 128 963,13 zł.
W okresie od stycznia-września 2017 liczba dzieci w przedszkolu wynosiła 2 , natomiast w okresie
październik-grudzień liczba dzieci wyniosła 3.
W ramach tego rozdziału Gmina Rabka-Zdrój ponosiła koszty w wysokości 52 551,06 zł. pobytu
dzieci w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innej Gminy tj:
- Miasto Nowy Targ - kwota 5 403,51 zł,
- Gmina Jordanów - kwota 24 692,53 zł,
- Miasto Mszana Dolna - kwota 1 806,60 zł,
- Gmina Nowy Targ - kwota 20 648,42 zł.
W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie:
Rozbudowa instalacji gazowej w budynku Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju

W 2017 roku wykonano rozbiórkę pieca kaflowego w pomieszczeniu kuchennym, rozbudowano
wewnętrzną instalację gazową w pomieszczeniu kuchennym, zakupiono i zamontowano nową kuchnię
gazowo-elektryczną
50
80105 „Przedszkola specjalne” – na plan 1 667 604,00 zł wydatki bieżące wyniosły
1 563 456,90 zł w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
1 447 529,79 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 93,75%.
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – na plan 426 698,00 zł wydatki bieżące
wyniosły 451 785,70 zł w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na
kwotę 188 528,60 zł. W roku sprawozdawczym w ramach środków bieżących rozdziału została
przekazana dotacja podmiotowa dla:
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w wysokości
124 790,19 zł, w tym wyrównanie za 2016 rok 889,20 zł w okresie od stycznia do grudnia średnia
liczba dzieci wyniosła 24,50
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ‘Baby English Academy” w wysokości 97 339,60 zł.
W okresie od stycznia do grudnia średnia liczba dzieci wyniosła 19,25.
80110 „Gimnazja” - na plan wydatków 3 938 120,77 zł wykonano 3 903 532,14 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2 693 149,88 zł .
W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem dla Gimnazjum im.
Św. Rodziny w Rabce – Zdroju w wysokości 616 562,10 zł. W okresie od stycznia do grudnia średnia
liczba uczniów w gimnazjum wyniosła 105,92.
Dla Gimnazjum Świętej rodziny została przekazana również dotacja na:
- zakup podręczników – kwota 13 464,92 zł,
- doposażenie pomieszczeń do nauki – kwota 12 764,00 zł.
W 2015 roku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju przystąpiło do realizacji projektu Erasmus + " Tradycje
i zwyczaje świąteczne". Projekt realizowany od 01.09.2015 r- 31.08. 2017 r. Celem jest rozwijanie
umiejętności językowych uczniów. Wymiana międzynarodowa uczniów miedzy krajami Czech
i Węgier. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 14 900,00 EURO.
Wydatki poniesione w 2017
Erasmus+
Wynagrodzenia 2017, w tym: 2 400,00

Obsługa finansowo-księgowa 2 400,00
Materiały 7 481,32
Usługi 8 127,83
80113” Dowożenie uczniów do szkół” – na plan 142 984,00 zł w 2017 r wykonano wydatki
w wysokości 133 532,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości
19 758,33 zł . Do Szkoły Podstawowej Nr 1 dowożono w okresie styczeń- czerwiec 2017 r – 29
uczniów, w okresie wrzesień-grudzień 2017r – 17 uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Rdzawce
w okresie styczeń- czerwiec 2017 r dowożono 3 uczniów,
w okresie wrzesień-grudzień 2017 r – 4 uczniów.
80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – na plan wydatków bieżących w wysokości

95 224,75 zł poniesiono wydatki 74 380,54 zł.
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego – na plan wydatków bieżących w wysokości 172 703,74 zł poniesiono
wydatki 97 970,59 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 148,55 zł.
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
51
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania
przedszkolnego – na plan wydatków w wysokości 1 069 682,64 zł poniesiono wydatki 971 286,15
zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 902 973,54 zł.
80195 Pozostała działalność na plan 159 855,61 zł wykonano 148 126,10 zł, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 820,00 zł. Wydatki rozdziału przeznaczone były na:
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - kwota 140 516,50 zł, w tym 15 uczniów umowy
indywidualne - kwota 35 378,50 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o
awans na tytuł nauczyciela mianowanego - kwota 820,00zł
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową – 6 789,60 zł
Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków w 2017 roku w dziale „801” w poszczególnych

placówkach oświatowych działających na terenie naszej Gminy
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:
• nauczyciele – 27,65
• pracownicy obsługi – 6,78
Wykonanie
Wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogółem: 246 742,94
Koszty zatrudnienia, w tym: 172 014,96

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160 413,59
• Świadczenia (dod. wiejski i mieszkaniowy, zapomogi
1 067,04
zdrowotne, świadczenia bhp)
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 534,33
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: 74 727,98

• Zakup materiałów i wyposażenia 38 233,45
• Pomoce dydaktyczne 10 271,76
• Zakup energii, gazu, wody 13 907,17
• Badania profilaktyczne, okresowe 106,67
• Zakup usług pozostałych 11 792,57
• Internet, telefon 306,62
• Szkolenia pracowników 109,74
Wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja ogółem: 1 973 847,82
Koszty zatrudnienia, w tym: 1 745 219,11

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 641 607,48
w tym Program Erasmus+ 2 400,00
• Świadczenia (zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp) 4 964,96

52
• Usługi remontowe 9 519,83
• Internet, telefon 2 522,31
• Delegacje krajowe i zagraniczne 1 197,21
w tym Program Erasmus+ 415,24
• Ubezpieczenia 6 081,27
w tym Program Erasmus+ 216,00
• Podatek od nieruchomości 1 145,89
• Szkolenia pracowników 2 420,62
Dowożenie uczniów, w tym: 12 995,08

• Bilety miesięczne 1 897,20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 11 308,60

• Dofinansowanie studiów 5 000,00
Kształcenie specjalne, w tym: 115 478,69

• Koszty zatrudnienia 110 544,49
• Pozostałe wydatki bieżące 4 934,20
Pozostała działalność: 1 101,62
Wydatki ogółem w dziale 801: 2 361 474,75


Wykonanie
Wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ogółem: 2 915 052,41


53
• Delegacje krajowe i zagraniczne 1 330,15
• Ubezpieczenie mienia 3 194,06
Oddziały przedszkolne w szkołach, w tym: 151 949,95


Kształcenie specjalne w oddziale przedszkolnym, w tym: 741,00

• Koszty zatrudnienia 741,00


Wykonanie
Wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ogółem: 1 307 115,04


• Delegacje krajowe i zagraniczne 937,82
54
Wydatki inwestycyjne -Wykonanie bram wjazdowych oraz
45 566,80
chodnika do budynku

Kształcenie specjalne w oddziale przedszkolnym, w tym: 6 502,05

• Pozostałe wydatki bieżące 322,43


Wykonanie
Wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ogółem: 758 871,26


55
Punkty przedszkolne, w tym: 69 201,94


Wydatki ogółem w dziale 801: 943 809,17
Szkoła Podstawowa w Chabówce


• Świadczenia (dod. wiejski i mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne,
38 799,08
świadczenia bhp)
Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe, w tym: 87 888,80

• Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00
Wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja ogółem: 446 370,29

19 544,73
świadczenia bhp)
56
• Dofinansowanie studiów 700,00
Szkoła Podstawowa w Ponicach

Wykonanie

39 813,71
świadczenia bhp)

• Ubezpieczenie mienia 773,66
Wydatki inwestycyjne -Zakup i montaż drzwi wejsciowych do

8 000,00
budynku
57


19 320,57
świadczenia bhp)



Szkoła Podstawowa w Rdzawce

Wykonanie

37 004,22
świadczenia bhp)
58
• Opłata środowiskowa 2 000,00



18 695,92
świadczenia bhp)

• Opłata środowiskowa 292,00
Dowożenie uczniów, w tym: 8 660,45

• Bilety miesięczne 0,00

Kształcenie specjalne w oddziale przedszkolnym, w tym: 866,90

59
Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju

• pracownicy obsługi – 4
Wykonanie
Wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola ogółem: 732 500,48

• Świadczenia (zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp) 799,99



60
Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju

Wykonanie

• Świadczenia (zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp) 325,50

Wydatki inwestycyjne -Rozbudowa instalacji gazowej w

15 000,00
budynku
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 966,61
Przedszkole w Chabówce

Wykonanie

• Świadczenia (dod. wiejski i mieszkaniowy, zapomogi
24 119,38
zdrowotne, świadczenia bhp)

61
• Podatek od nieruchomości 681,00


Pozostała działalność: 5 442,48

Zespół Przedszkoli Specjalnych

Wykonanie
Wydatki w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne ogółem: 1 563 456,90


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 11 155,63
62
Celem poprawy stanu technicznego bazy lokalowej placówek oświatowych w 2017 roku wykonano
między innymi:
Gimnazjum Nr 1 17 699,33 zł
• Demontaż i montaż naprawianych w wyniku awarii pomp obiegowych c.o. 1 794,08 zł
• Remont dwóch pomp obiegowych z kotłowni szkolnej 1 725,75 zł
6 000,00 zł
• Malowanie ścian, lamperii olejnych oraz renowacja parkietu w Sali lekcyjnej nr 22
• Przeróbka rury spustowej i odcinka rynny na segmencie budynku szkolnego 1 537,50 zł
• Demontaż napisu nazwy szkoły oraz logo na elewacji budynku głównego, pokrycie 5 166,00 zł
pasa elewacji płytami . Wykonanie, malowanie oraz montaż nowych liter oraz logo.
• Naprawa dwóch studni kanalizacji burzowej przy Orliku 1 476,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 36 576,35 zł

• Demontaż i montaż hydrantów PPOŻ wewnętrznych 6 494,40 zł
• Cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej 24 600,00 zł
• Wymiana podstaw zabezpieczeń w rozdzielni głównej energii elektrycznej 1 100,00 zł
• Montaż i zakup lamp awaryjnych na Sali gimnastycznej 1 535,00 zł
• Projekt instalacji gazowej dotyczącej kuchni 2 000,00 zł
• Malowanie lamperii na korytarzach, klatkach schodowych orza sla lekcyjnych nr 13, 846,95 zł
18, 24
Szkoła Podstawowa Nr 3 439,97 zł

• Malowanie sali nr 14 , zaplecza pracowni biologicznej 439,97 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 1 045,63 zł

• Remont sali nr 4 (malowanie , panele) 1 045,63 zł
Przedszkole Nr 1 8 605,12 zł
• Wymiana oświetlenia w 5-ciu salach 7 500,00 zł
• Malowanie pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenie w którym znajduje się

biblioteka wraz z ułożeniem wykładziny oraz malowanie dwóch pomieszczeń w 1 105,12 zł
kancelarii
Przedszkole Nr 2 1 000,00 zł
• Projekt instalacji gazowej 1 000,00 zł
Przedszkole w Chabówce 15 000,00 zł

• Malowanie sal oraz pomieszczeń dodatkowych wraz z wyprowadzeniem ścian w 15 000,00 zł
budynku Przedszkola w Chabówce.
Szkoła Podstawowa w Chabówce 35 870,00 zł

• Remont korytarza na II piętrze i klatki schodowej - demontaż starej powierzchni 7 950,00 zł
ścian, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, wykonanie lamperii
63
• Remont sali gimnastycznej i klatki schodowej - demontaż starej powierzchni ścian, 11 950,00 zł
tynkowanie, malowanie ścian i sufitów , wykonanie lamperii
• Remont dolnej części frontowej elewacji budynku - demontaż starej części elewacji, 14 950,00 zł
ułożenie kamienia.
• Wykonanie bramki wejściowej na teren szkoły 1 020,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ponicach 28 385,50 zł
• Remont gabinetu dyrektora - podwieszanie sufitu, montaż drewinianych ścian , 17 000,00 zł

montaż paneli podłogowych, malowanie ścian i sufitu oraz przeróbki hydrauliczne
• Remont sieci internetowej i monitoringowej oraz instalacji elektrycznej w budynku 1 385,50 zł
szkoły
• Remont pomieszczenia szkolnej biblioteki z przeznaczeniem na salę lekcyjną 10 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
851 Ochrona zdrowia 409 892,04 362 002,72 88,32
85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 13 278,46 66,39
20 000,00 13 278,46 66,39
zadań
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 389 892,04 348 724,26 89,44
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189 892,04 165 904,43 87,37
85153 „Zwalczanie narkomanii” – na plan wydatków 20 000,00 zł. wykonanie wynosi

13 278,46 zł. Środki przeznaczono na:
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

przeciwdziałania narkomanii. Organizacja szkolenia nt: ”Środki psychoaktywne co każdy powinien
wiedzieć” dla rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr. 1. Zakup materiałów profilaktyczno-
edukacyjnych dla szkół w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki to mnie nie kręci”.
- kwota 1 532,46 zł,
2. Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych

oraz dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży. W ramach środków finansowano działalność świetlic środowiskowych. Dofinansowanie
wyjazdów na wycieczki - kwota 11 746,00 zł.
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”– na plan 389 892,04 zł. zrealizowano wydatki

w wysokości 348 724,26 zł tj. 89,44%,
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, środki pozyskane z opłat rocznych za zezwolenia,
przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.
64
Zadania określone w gminnym programie służyć miały przede wszystkim profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Wydatki bieżące w rozdziale 85154 przeznaczono na:
1. Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć

socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży:
Prowadzone są świetlice środowiskowe w szkołach na terenie Gminy. Zajęcia prowadzą
merytorycznie przygotowani nauczyciele z naszych szkół. Dzieci w trakcie zajęć otrzymują posiłek
w formie kanapek, napojów, owoców. Komisja sfinansowała zakup materiałów i pomocy niezbędnych
do prowadzenia zajęć w świetlicach ( min art. papiernicze, farby, kredki, gry), oraz zakup sprzętu
sportowego do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w świetlicach. Finansuje działalność sekcji
szachowej dla dzieci i młodzieży działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury oraz sekcji szachowej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 2. Komisja finansuje zajęcia nauki pływania dla uczniów klas
III szkół podstawowych z terenu naszej Gminy (w tym wynajem basenu, pracę instruktora, transport
oraz opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu na basen i z basenu). Finansuje działalności siłowni na
terenie sołectw Chabówki, Ponic i Rdzawki. Organizacja wolnego czasu w okresie ferii m.in. zakup
wejściówek na lodowisko.
Poniesione wydatki – 212 118,70 zł
2. Prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Komisja w 2017 r. sfinansowała zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli w formie spotkań nt. :
Jak unikać zagrożeń w szkole, środowisku lokalnymi, oraz zorganizowanie warsztatów dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1.nt „Cyber przemocy”
3. Dopłata do obozów , kolonii, wyjazdów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

z rodzin alkoholowych i grup podwyższonego ryzyka. Burmistrz Rabki-Zdroju wspólnie z Komisją
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zorganizowała w roku 2017 kolonię dla 28 dzieci
i młodzieży z terenu naszej Gminy w miejscowości Darłowo. Wykonawcą zadania była firma „LUTUR”
z Lublina z którą współpracujemy od wielu lat z uwagi na jej profesjonalizm, dbałość o dzieci bardzo
dobrą organizację. Ponadto w ramach środków komisja pokryła koszty wyjazdu na wycieczkę dla 2
uczniów Szkoły Podstawowej w Chabówce w Chabówce oraz uczennicy z Gimnazjum Nr 1
pochodzących z rodzin patologicznej i biednej. Dofinansowano akcję letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży organizowaną przez parafie w Ponicach i Parafię Św. Teresy w Rabce-Zdroju.
Poniesione wydatki - 33 670,00 zł
4.Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Miejską Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dofinansowano imprezy dla dzieci i młodzieży min. „Dzień Dziecka” oraz spotkania „Mikołajkowo-
świąteczne” dla dzieci i młodzieży podopiecznych: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Krakowskiej Koło w Rabce-Zdroju, Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niesprawnością
Umysłową, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju oraz imprezy organizowane przez Miejski
Ośrodek Kultury.
5.Zakup i kolportaż materiałów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu w której Komisja bierze udział od wielu lat,
zakupiono materiały dotyczące kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”,oraz „Alkohol i
papierosy” z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjum.
6. Szkolenie członków Komisji, pedagogów szkolnych w obszarze profilaktyki i

przeciwdziałania uzależnieniom.
W 2017 roku Komisja pokryła koszty udziału w konferencji nt.: „Społeczne trudności dzieci w systemie
szkolnym” dla dwóch pedagogów szkolnych.
Poniesione wydatki – 450,00 zł
65
7. Wydatki na prowadzenie działalności statutowej Komisji./ wynagrodzenia za pracę członków
komisji, zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń/
Na te wydatki składają się : wynagrodzenia członków za pracę w Komisji, zakup niezbędnych
materiałów biurowych, umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń MKRPA).W 2017r. Komisja Ogólna
odbyła 12 posiedzeń oraz 156 niepłatnych dyżurów udzielając porad i pomocy zgłaszającym się
osobom. Podkomisja Profilaktyki przeprowadziła 71 rozmowy z osobami uzależnionymi i członkami ich
rodzin oraz przeprowadziła kontrole w miejscu zamieszkania osób uzależnionych. Członkowie
podkomisji brali udział w kampaniach społecznych – profilaktyczno-edukacyjnych. Podkomisja
Kontroli w roku 2017 przeprowadziła 106 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w
zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała
akcję kontroli w/w punktów pod względem stosowania niedozwolonej reklamy napojów
alkoholowych. Kontrolowano też organizacje i instytucje i podmioty współpracujące z Komisją a
otrzymujące wsparcie finansowe z Komisji. Członkowie Komisji wspólnie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Rabce-Zdroju uczestniczyli w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grupach
roboczych dotyczących przemocy domowej związanej min. z uzależnieniem alkoholowym.
8. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, konsultacyjno-informacyjnej i

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem
Komisja finansuje działalność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2
prowadzonego przez Centrum Doradztwa Terapii Rehabilitacji w Zakresie Problemów Alkoholowych -
Tadeusz Waradzyn. W ramach działalności Punktu prowadzone są też zajęcia w Domu Pomocy
Społecznej „SMREK” w Rabce-Zdroju z uwagi na występujący tam duży problem z nadużywaniem
alkoholu.
9. Dofinansowanie budowy lub modernizacji urządzeń, miejsc sportu i rekreacji dla dzieci
i młodzieży.
Komisja w roku 2017 sfinansowała zakup dodatkowych urządzeń sportowych do siłowni w Ponicach
10. Koszty postępowania sądowego ( opłaty sądowe za skierowanie osoby uzależnionej na

leczenie odwykowe oraz badanie przez biegłego)
Są to koszty związane ze skierowaniem osoby uzależnionej na leczenie odwykowe i związane z tym
obowiązkowe badanie przez biegłego. W roku 2017 Komisja skierowała cztery wnioski do Sądu
o przymusowe leczenie odwykowe. Pozostałe osoby uzależnione wyraziły zgodę na udział
w zajęciach terapeutycznych w Punkcie Konsultacji Uzależnień w Rabce-Zdroju oraz na spotkania
z psychologiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
852 Pomoc społeczna 2 088 200,30 2 074 655,15 99,35
85202 Domy pomocy społecznej 332 900,00 332 574,56 99,90
332 900,00 332 574,56 99,90
statutowych zadań
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 7 160,00 6 660,00 93,02
wydatki bieżące, w tym: 7 160,00 6 660,00 93,02
66
5 000,00 4 500,00 90,00
statutowych zadań
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
49 038,02 48 077,32 98,04
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
181 440,36 181 354,45 99,95
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe 142 866,41 142 452,43 99,71
30,00 3,60 12,00
statutowych zadań
1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106,75 100,43 94,08
85216 Zasiłki stałe 329 680,51 326 641,36 99,08
85219 Ośrodki pomocy społecznej 748 373,00 746 475,97 99,75
59 486,21 58 482,99 98,31
statutowych zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
33 590,00 32 490,61 96,73
opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 235 214,00 230 137,25 97,84
15 179,60 15 046,27 99,12
statutowych zadań
Wydatki działu 852 „Pomoc społeczna” w 2017 r wykonano na kwotę 2 074 655,15 zł przy
założonym planie 2 080 200,30 zł tj. 99,35 %. Zadania działu należy podzielić na zadania zlecone -
finansowane z budżetu państwa i zadania własne gminy.
Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są za pośrednictwem Ośrodka Pomocy
Społecznej i Urzędu Miejskiego.
67
Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin korzystających z pomocy oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. Świadczeniobiorcy
pomocy społecznej są zobowiązani do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc udzielana w ramach świadczeń z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada
aktywizację osób z niej korzystających.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn.zm).
Kryterium dochodowe stanowiły kwoty:
634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
514,00 zł na osobę w rodzinie.
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju obejmuje teren gminy Rabka-Zdrój tj.
miasto Rabka-Zdrój oraz sołectwa: Chabówka, Ponice, Rdzawka o łącznej liczbie mieszkańców
17.091 osób /stan na dzień 31-12-2017 r./ tj.
- miasto Rabka-Zdrój – 12.738 osób,
- sołectwa – 4.353 osób /Chabówka – 1.611 osób, Ponice – 1.218 osób,
Rdzawka – 1.524 osób /.
Liczba osób bezrobotnych ogółem – 546 osób /stan na dzień 31-12-2017 r./;
- miasto - 422 osób,
- sołectwa - 124 osób.
W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 332 900,00 zł wydatkowano środki
w wysokości 332 574,56 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3 308,30 zł,
z czego 70% pokrywa mieszkaniec ze swojego dochodu a pozostałą część gmina tj. średnio 2 132,00
zł. Wydatki poniesione przez Ośrodek stanowiły uzupełnienie odpłatności ponoszonej przez
mieszkańców. Do domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby obłożnie chore, którym gmina nie
może zapewnić całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.
W 2017 r. w domach pomocy społecznej przebywało 13 osób, w tym:

- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
w Białce Tatrzańskiej,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.
W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano

środki finansowe w kwocie 6.660,00 zł. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie zostały wydatkowane środki na działalność Punktu Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. W Punkcie osoby dotknięte przemocą
w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie mogły liczyć na pomoc pracownika socjalnego,
psychologa, terapeuty.
W roku sprawozdawczym 55 osób skorzystało z porady psychologa / 231 porad /, w tym
72 osoby skorzystały z grupy wsparcia w ramach realizowanego programu pn.”Program terapeutyczny
i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020”.
Natomiast 27 osób skorzystało z porad terapeuty / 91 porad / w tym 57 osób brało udział w terapii
grupowej w ramach realizowanego programu pn.”Program terapeutyczny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2016-2020”.
Powołano 32 grupy robocze w nowych przypadkach, natomiast 10 grup roboczych powołanych
w latach ubiegłych w okresie sprawozdawczym kontynuowało swoją pracę.
W 17 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskiej Karty”. W okresie sprawozdawczym odbyły się
4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. raz na kwartał.
68
Ponadto w ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie możliwości i form udzielania
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 8 szkołach podstawowych i gimnazjalnych odbyło
się 9 spotkań psychologa z rodzicami i nauczycielami których celem było wzmocnienie opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców oraz uświadomienie rodzicom odpowiedzialności za
wychowanie nieletnich dzieci. Łącznie udział wzięło około 300 osób.
85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej”. Na plan wydatków 49 038,02 zł wykonano 48 077,32 zł. W rozdziale
tym opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz
świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej.
Wydatkowane środki stanowią realizację zadań zleconych i własnych.
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Na plan
181 440,36 zł wykonano 181 354,45 zł tj. 99,95%.
W ramach zadań własnych i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy
wypłacono:
- zasiłki celowe - 45 734,94 zł / 94 rodzin /

- specjalne zasiłki celowe - - 6 710,00 zł / 16 rodzin/
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów
pobytu osób bezdomnych w schronisku - 5 499,00 zł / 3 rodziny/
- zasiłki celowe wypłacane w związku
ze zdarzeniem losowym - 1 200,00 zł /1 rodzina/
-zasiłki okresowe - 122 210,51zł / 93 rodzin/
85215” Dodatki mieszkaniowe” na plan 142 866,41 zł wydatkowano 142 452,43 zł, w tym na dodatki
mieszkaniowe kwotę 137 330,61 zł, a na dodatki energetyczne kwotę 5 121,82 zł. W ramach
realizacji zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych w 2017 r. przeznaczono środki:
137 327,01 zł - na wypłatę dodatki mieszkaniowe,

3.60zł - opłaty bankowe.
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem to: 137.327,01 zł w tym:

- mieszkania komunalne - 73.959,35 zł
- spółdzielnia mieszkaniowa - 35.093,79 zł
- właściciele mieszkań - 24.770,95 zł
- podnajemcy mieszkań - 3.502,92 zł
Ogółem wydano 134 decyzje w tym decyzji pozytywnych 125 jak niżej:
 mieszkania komunalne – 68
 spółdzielnia mieszkaniowa – 24
 właściciele mieszkań – 23
 podnajemcy mieszkań – 10
Ponadto w rozdziale tym przeznaczone były również środki na realizację zadania - dodatki
energetyczne. Na ten cel wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 5 121,82 zł w tym na wypłatę
dodatków 5 021,39 zł natomiast na wynagrodzenia kwota 100,43 zł.
Dodatki energetyczne wydatkowaliśmy dla 35 gospodarstw domowych jak niżej:
69
1.067,93 zł dla 9 gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną,
3.278,50 zł dla 22 gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób,
674,96 zł dla 4 gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5osób.
Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek
energetyczny wypłacają gminy, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na
finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel
w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku
energetycznego, uwzględnione są koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Dodatek
energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii
elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym. Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego
podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.
W 2017 r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,29 zł/miesiąc, od maja 2017 r. – 11,22
zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,68 zł/miesiąc, od maja 2017 r. – 15,58 zł /
miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła –18,81 zł/miesiąc. od maja 2017 r. – 18,70
zł/miesiąc.
85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 329 680,51 zł wykonanie wyniosło 326 641,36 zł. w tym na
wypłatę zasiłków stałych kwota 326 641,36 zł, Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla
67 osób.
85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w łącznej kwocie 748 373,00 zł, wydatkowano kwotę
746 475,97 zł / w tym ze środków własnych gminy kwota 602 986,67 zł, z dotacji celowej kwota
143 489,30 zł/. Środki wydatkowano jak niżej:
- § 4010 - 530.008,99 zł /wynagrodzenia osobowe pracowników/

- § 4040 - 40.854,15 zł /dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników/
- § 4110 - 99.915,12 zł /składka na ubezpieczenie społeczne/
- § 4120 - 10.818,72 zł /składki na Fundusz Pracy/
- § 4170 - 6.396,00 zł /wynagrodzenia bezosobowe/
- § 4210 - 14.743,62 zł /zakup materiałów i wyposażenia/
- § 4280 - 100,00 zł /zakup usług zdrowotnych – badania okresowe
pracowników/
- § 4300 - 17.464,44 zł /zakup usług pozostałych/
- § 4360 - 2.180,97 zł /opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych/
- § 4410 - 3.123,74 zł /podróże służbowe krajowe/
- § 4440 - 12.103,62 zł /odpis na Z.F.Ś.S /
- § 4700 - 8.766,60 zł /szkolenia pracowników/
W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 11 pracowników tj. 10,5 etatu w tym: 1 kierownik,
1 główny księgowy, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 3 specjalistów pracy socjalnej, 3
starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny.
Ponadto w 2017 r. zostały zawarte umowy zlecenia na świadczenie usług z:
– radcą prawnym,
– asystentem rodziny,
– osobą świadczącą podstawowe usługi opiekuńcze,
– osobą świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– osobą świadczącą poradnictwo psychologiczne,
70
– osobą świadczącą doradztwo terapeutyczne,
– informatykiem,
– osobą sprzątającą.
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 33 590,00 zł wykonano

32 490,61 zł , w tym ze środków dotacji 7 560,00 zł, a ze środków własnych Gminy kwota 24 930,61
zł.
Osobom wymagającym pomocy w codziennym bytowaniu przyznano usługi opiekuńcze świadczone
w miejscu zamieszkania.
Pomocą objęto 23 osoby starsze i niepełnosprawne, wykonano 1.627 godzin. Usługi świadczone
były przez opiekunkę wykonującą usługi na podstawie umowy zlecenia. Stawka za jedną godzinę
sprawowanej usługi wynosiła 13,00 zł.
Od osób korzystających z wyżej wymienionej formy pomocy została pobrana odpłatność
na podstawie Uchwały Nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
Natomiast w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wydatkowano kwotę 7.560,00 zł.
Pomocą objęto 2 dzieci z autyzmem, wykonano 378 godzin. Usługi świadczone były przez osobę
wykonującą usługi na podstawie umowy zlecenia. Stawka za jedną godzinę sprawowanej usługi
wynosiła 20,00 zł.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan w wysokości 235 214,00 zł wykonanie wyniosło
230 137,25 zł.
W 2017r. Ośrodek realizował wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
( M.P. z 2013 r., poz. 1024).
Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielano wsparcia osobom spełniającym warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Wsparcia udzielano w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Pomocą w formie dożywiania w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych szkół podstawowych,

gimnazjalnych objęto 162 dzieci, w tym 32 dzieci na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkół. W tej
kwestii zawarto umowy z dyrektorami i ajentami stołówek przedszkolnych, szkolnych prowadzącymi
dożywianie oraz koordynowano kwalifikowanie dzieci do dożywiania, sporządzano listy po dokonanej
w ramach realizacji weryfikacji, czuwano nad realizacją rozdzielonych środków finansowych na ww.
cel. Ponadto pomocą w formie dożywiania objęto 2 osoby dorosłe.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz placówek prowadzących dożywianie dzieci

i uczniów wraz z liczbą dzieci dożywianych na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkół.
- Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju – 19 dzieci,

- Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju – 5 dzieci,
71
- Przedszkole w Chabówce – 9 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce-Zdroju – 19 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Rabce-Zdroju – 8 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Chabówce – 16 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Ponicach – 10 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Rdzawce – 15 uczniów,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Zawichost – 1 uczeń,
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Laskach – 1 uczeń.
Dożywianie w formie posiłku /obiad dwudaniowy / opiewało na kwotę 162.637,25 zł, w tym ze
środków Wojewody /dotacja celowa/ wydatkowano kwotę 113.046,48 zł, ze środków własnych gminy
wydatkowano kwotę 49.590,77 zł.
W ramach realizacji wspomnianego wyżej „programu” udzielono także pomocy
w postaci zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla 70 rodzin na kwotę 67.500,00
zł, w tym ze środków dotacji kwotę 40.500,00 zł.
Ogółem w 2017 roku na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
wydatkowano kwotę 230.137,25 zł, z czego środki własne gminy stanowiła kwota 76.590,77 zł, a
środki z dotacji celowej stanowiła kwota 153.546,48 zł.
85295 „Pozostała działalność” na plan 27 938,00 zł wykonano 27 791,20 zł tj. 99,47%.
W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju tutejszy Ośrodek

wydawał osobom i rodzinom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Ponadto w 2017 r. zgodnie z podpisaną umową z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-
Zdroju z budżetu Ośrodka dopłacano do kosztów transportu żywności z Krakowa kwotę 8.400,00 zł
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. W. a Paulo, które na terenie naszej
gminy prowadzi „Kuchnię dla ubogich” w 2017 r. wydatkowano ze środków Ośrodka kwotę 8.986,53
zł. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ośrodek
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu oraz Urzędem Miejskim
w Rabce-Zdroju organizował prace społeczno - użyteczne na terenie naszej gminy. Ośrodek
Pomocy Społecznej zajmował się typowaniem osób do realizacji zadania, wypłatą świadczeń
pieniężnych osobom bezrobotnym, a następnie występował z wnioskiem o refundację z Funduszu
Pracy wypłaconych środków za przepracowane godziny.
Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Ośrodka,
a następnie refundowane w 60% przez Fundusz Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.
W okresie od 1.03.2017 r. do 31.08.2017 r. w pracach społecznie użytecznych wzięły udział 2 osoby.
Wypracowano 464 godziny przy stawce za 1 godz. pracy 8,10 zł.
Na ten cel wydatkowano kwotę 3.758,40 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 100,00 zł tytułem zapłaty za
przeprowadzone badania profilaktyczne u osób, które brały udział w powyższych pracach.
Nadmienić należy, że organizowanie prac społecznie użytecznych jest jedną z form
przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków
bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
a korzystających ze środków pomocy społecznej.
Również w miesiącu grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu socjalnego zorganizowano

”Spotkanie Wigilijne” dla 85 osób samotnych z terenu naszej gminy. Na zorganizowane spotkanie
przygotowano obiad wigilijny oraz paczkę żywnościową. Osobom, które nie mogły uczestniczyć w
spotkaniu wigilijnym z powodów zdrowotnych, została dostarczona paczka żywnościowa wraz z
posiłkiem wigilijnym do domu przez pracowników tut. Ośrodka. Na ten cel z budżetu Ośrodka
wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.546,27zł.
72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 621 687,00 611 217,09 98,32
85401 Świetlice szkolne 496 094,61 490 457,21 98,86
36 587,00 34 519,93 94,35
zadań
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 52 009,39 49 575,05 95,32
2 949,00 2 896,00 98,20
zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350,00 773,82 57,32
85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 923,00 69 913,18 99,99
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 660,00 1 271,65 34,74
3 660,00 1 271,65 34,74
zadań
Wydatki działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w 98,32%

i wyniosły 611 217,09 zł .
85401 „Świetlice szkolne” – w 2017 r wydatkowano kwotę 490 457,21 zł na utrzymanie

świetlic, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 430 914,54 zł.
85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – wydatkowano w 2017 r kwotę

49 575,05 zł. W 2017 roku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone było w w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju, w Szkole
Podstawowej w Rdzawce, w Przedszkolu Nr 1 w Rabce-Zdroju, w Przedszkolu w Chabówce.
85415” Pomoc materialna dla uczniów” – realizacja na poziomie 69 913,18 zł

Środki przeznaczono na:
- wypłatę stypendiów – 68 278,00 zł, w tym otrzymana dotacja 54 622,00 zł, środki własne
13 656,00 zł.
- pomoc materialną dla uczniów ( zakup podręczników) – 1 635,18 zł. Środki w całości pochodzące z
dotacji.
85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”– na plan 3 660,00 zł wykonanie wyniosło

1 271,65 zł.
Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków w 2017 roku w dziale „854” w poszczególnych

placówkach oświatowych działających na terenie naszej Gminy
73
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce-Zdroju Wykonanie
Świetlice szkolne, w tym: 67 768,60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy: 145,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju Wykonanie

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, w tym: 237,65
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju Wykonanie

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, w tym: 1 441,12

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy: 760,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rabce-Zdroju Wykonanie

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy, w tym: 127,00

Szkoła Podstawowa w Chabówce Wykonanie

Szkoła Podstawowa w Ponicach Wykonanie
74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy, tym: 239,65

Szkoła Podstawowa w Rdzawce Wykonanie


Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju Wykonanie

Przedszkole w Chabówce Wykonanie

Dział 855 Rodzina
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
855 Rodzina 17 700 420,81 17 671 854,88 99,84
85501 Świadczenia wychowawcze 11 313 941,54 11 306 249,75 99,93
22 129,73 21 066,56 95,20
zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 116 217,50 11 116 168,80 99,58
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 5 966 221,71 5 951 115,09 99,75
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 000,00 3 760,60 62,68
zadań
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 551 688,41 5 551 638,31 99,99
3. dotacje na zadania bieżące 7 000,00 528,15 7,54
75
85503 Karta Dużej Rodziny 581,56 544,04 93,55
wydatki bieżące w tym: 581,56 544,04 93,55
zadań 519,92 482,40 92,78
2. dotacje na zadania bieżące 61,64 61,64 100,00
85504 Wspieranie rodziny 23 002,00 22 530,70 97,95
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 23 002,00 22 530,70 97,95
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków 266 350,00 261 450,00 98,16
85508 Rodziny zastępcze 33 820,00 33 780,00 99,88
33 820,00 33 780,00 99,88
zadań
85510 Działalność placówek opiekuńczo-
96 504,00 96 185,30 99,67
wychowawczych
96 504,00 96 185,30 99,67
zadań
Wydatki działu 855 „Rodzina” zostały zrealizowane w 99,84% i wyniosły 17 671 854,88 zł .
Rozdział 85501 "Świadczenie wychowawcze" - na plan 11 313 941,54 zł wykonano 11 306 249,75 zł.
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 514,39 zł.
Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymają
niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin
także na pierwsze (kryterium 800 zł oraz 1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). Program
„Rodzina 500 plus” to odpowiedź na niskie wskaźniki demograficzne w Polsce.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka w tym opieki nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych.
Ilość decyzji wydanych w sprawach dot. świadczenia wychowawczego w okresie od 01.01.2017-
31.12.2017 wyniosła 1269, w tym decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego
– 1 207
- liczba rodzin - 1 267
- średnia miesięczna liczba wypłacanego świadczenia wychowawczego wyniosła – 1 859
Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych - 11 116 168,80 zł.
Wydatki na koszty obsługi 2% - 185 580,95 zł
Zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego - 4 500,00zł.
Liczba osób zatrudnionych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi
3 osoby.
85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na plan 5 966 221,71 zł
wykonano 5 951 115,09 zł tj. 99,75 %. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny, które wyniosły 5 551 638,31 zł.
Liczba decyzji wydanych w sprawach dot. świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2017 –
76
31.12.2017 r. – 1 321.
1. Zasiłki rodzinne –1.828.945,72 zł, liczba świadczeń 15932, liczba rodzin 667
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 944.373,87 zł, liczba świadczeń 7.135 (w tym z tytułu
urodzenia dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania. z urlopu .wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka , kształcenia i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego.,
rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania na dojazdy i zamieszkanie, wychowywania w rodzinie wielodzietnej)
3. Świadczenia opiekuńcze: 1 682 653,20 zł, liczba świadczeń 5 993 w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne 725 679,00 zł, liczba świadczeń 4 743
- specjalny zasiłek dla opiekuna 135 091,70 zł, liczba świadczeń 264
- świadczenia pielęgnacyjne 821 882,50 zł, liczba świadczeń 586
4. Zasiłek dla opiekuna 99 320,00 zł, liczba świadczeń 191

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka „becikowe 141 000,00 zł, liczba świadczeń
141
6. Świadczenie rodzicielskie 432 195,52 zł liczba świadczeń 466
7. Fundusz alimentacyjny 419 150,00 zł, liczba świadczeń 1039, liczba decyzji: 83.
8. jednorazowe świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie społeczne: 205 166,71 zł, w tym:
- Świadczenie pielęgnacyjne 164 043,19 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 28 610,42 zł,
- zasiłek dla opiekuna 12 513,10 zł.
10. Wydatki na wynagrodzenia 190 021,32 zł,
11. Odpis na ZFŚS 3 754,59 zł,
12. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 534,16 zł,
Razem wydatki: 5 951 115,09 zł.
Liczba osób realizująca zadanie 3 osoby, 3 etaty.
85503” Karta Dużej Rodziny” na plan w wysokości 581,56 zł wydatkowano środki w wysokości 544,04
zł. W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
( Dz. U z 2017 r. poz. 1832 z późn.zm. ), która określa zasady przyznawania członkom rodziny
wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji
i finansowania zadań wynikających z ustawy . Rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która uprawniała do korzystania z ulg
i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.plorazwww.rodzina.gov.pl.
W okresie sprawozdawczym 45 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem
wydano 168 Kart w tym: 61 KDR dla rodziców, 107 KDR dla dzieci.
85504 „Wspieranie rodziny” na plan w wysokości 23 002,00 zł wydatkowano środki w kwocie

22 530,70 zł. w tym ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 19.698,06 zł, z dotacji celowej
wydatkowano kwotę 2.832,64 zł pozyskaną w ramach udziału w Resortowym programie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia z tytułu świadczonej
umowy zlecenia przez asystenta rodziny.Na przestrzeni roku sprawozdawczego podpisano 1 umowę
zlecenia na okres od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Asystent rodziny pracował w 13 rodzinach
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą objęto 62
osoby w tym 34 dzieci. Głównym celem działań asystenta rodziny była analiza sytuacji rodziny i
środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli
i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenia gospodarstwa
77
domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc
w integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
85505 „ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” w 2017 r. na ten cel zostały wydatkowane środki
w wysokości 261 450,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla:
- Niepublicznego Żłobka Madagaskar Klub Malucha - kwota 106 400,00 zł,( stan dzieci na 31.12.2017r
– 25)
- Niepublicznego Żłobka Ple-Ple - kwota 95 550,00 zł, ( stan dzieci na 31.12.2017 – 24)
- Niepubliczny Żłobek „Nasze Smyki” – kwota 59 500,00zł, ( stan dzieci na 31.12.2017r – 16).
85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 33 820,00 zł wydatkowano środki w wysokości 33 780,00zł.

ponosząc częściową odpłatność za pobyt 7-ro dzieci w rodzinach zastępczych jak niżej:
- w spokrewnionej rodzinie zastępczej dla 3 dzieci ogółem wydatkowano kwotę

8.580,00 zł.
Udział procentowy Razem

L.p. Liczba dzieci
10% 30% 50%
1 3 dzieci 660,00 zł - 7.920,00 zł 8.580,00 zł
- w niezawodowej rodzinie zastępczej dla 4 dzieci ogółem wydatkowano kwotę 25.200,00 zł
Udział procentowy Razem

L.p. Liczba dzieci
10% 30% 50%
1 4 dzieci - - 25.200,00 zł 25.200,00 zł
Zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w
drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50%wydaktów. na opiekę i wychowanie dziecka – w
trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w 2017 roku Ośrodek wydatkował kwotę

96.185,30 zł, tytułem częściowego zwrotu wydatków na utrzymanie 14 dzieci naszej gminy
w placówkach jak niżej:
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego dla 2-ki dzieci ogółem

wydatkowano kwotę 12.872,74 zł.
Udział procentowy
L.p. Liczba dzieci Razem
10% 30% 50%
1 1 dziecko 2.081,78 zł 2.114,74 zł - 4.196,52 zł
2 1dziecko 3.029,73 zł 5.646,49 zł - 8.676,22 zł
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 7dzieci / w tym 2-je dzieci

powtarzających się/ ogółem wydatkowano kwotę 30.516,88 zł.
78
Udział procentowy
10% 30% 50%
1 4 dzieci 5.488,96 zł - - 5.488,96 zł
2 1 dziecko 2.828,65 zł 6.704,14 zł - 9.532,79 zł
3 1 dziecko - 7.966,48 zł - 7.966,48 zł
4 1dziecko - 7.528,65 zł - 7.528,65zł
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 7–ro dzieci ogółem wydatkowano

kwotę 52.795,68 zł.
Udział procentowy
10% 30% 50%
1 2 dzieci - 810,80 zł 28.016,80 zł 28 827,60 zł
2 1 dziecko 666,90 zł 6.698,86 zł - 7.365,76 zł
3 3 dzieci 5.585,58 zł 9.342,08 zł - 14.927,66zł
4 1 dziecko - 1.674,66 zł - 1.674,66 zł
Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
50%wydaktów. na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 941 811,68 5 208 311,72 87,66
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 400,00 94 859,46 99,43
5 000,00 4 537,88 90,76
zadań
1.1 na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części
0,00 0,00 0,00
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
90002 Gospodarka odpadami 2 067 382,00 1 851 027,87 89,53
79
1 984 382,00 1 772 536,80 89,32
zadań
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 934 600,00 1 694 130,90 87,57
1 934 600,00 1 694 130,90 87,57
zadań
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 537 847,68 534 902,67 99,45
537 847,68 534 902,67 99,45
zadań
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 304 422,00 115 403,47 37,91
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 000,00 12 546,00 50,18
25 000,00 12 546,00 50,18
zadań
2.wydatki na programy finansowe z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
60 422,00 34 357,47 56,86
części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
219 000,00 68 500,00 14,43
terytorialnego
90013 Schroniska dla zwierząt 57 000,00 52 789,99 92,61
57 000,00 52 789,99 92,61
zadań
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 816 160,00 743 148,84 91,05
745 985,00 673 539,74 90,29
zadań
0,00 0,00 0,00
terytorialnego
129 000,00 122 048,52 94,61
zadań
Wydatki działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w 2017 roku wyniosły
5 208 311,72 zł tj. 87,66% zakładanego planu.
90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan wydatków w wysokości 95 400,00 zł

wydatkowano kwotę w wysokości 94 859,46 zł.
80
Wydatki bieżące w wysokości 4 537,88 zł przeznaczono na bieżące zadania związane z gospodarką
ściekową i ochroną wód. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczono na zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bystra w Rabce-Zdroju

Środki na zadaniu przeznaczono na wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bystra w Rabce-Zdroju.
Budowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości

Ponice:
Pozycja obejmuje wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Ponice.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Podhalańskiej w Rabce-Zdroju

w miejscowości Ponice :
Pozycja obejmuje wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w rejonie ul. Podhalańskiej w Rabce-Zdroju.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ponice oraz Rdzawka w Gminie Rabka
– Zdrój :
Pozycja obejmuje wynagrodzenie za udzielenie kompletnego doradztwa technicznego przy realizacji
operacji typu „Gospodarka wodno ściekowa”.
90002 „Gospodarka odpadami”– na plan w wysokości 2 067 382,00 zł wykonanie wyniosło

1 851 027,87 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:
- utylizacje materiałów zawierających azbest. – 16 170,34 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk – 3 829,00 zł
- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 10 644,48 zł,
- wynagrodzenia oraz FŚS dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 80 269,56 zł,
- wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 roku wyniosło -
1 724 894,42 zł. czyli o 585 101,72 zł niż w roku 2016.,
- zakup drukarki, etykiet na potrzeby realizacji zadań gospodarki śmieciowej – 9 213,65 zł,
- usługa polegająca na rozszerzeniu funkcjonalności i konfiguracji systemu odpady komunalne-
6 006,42 zł.
W 2017 roku wydatki związane ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły
w łącznej wysokości 1 831 028,53 zł. Od mieszkańców zebraliśmy kwotę 1 429 942,58 zł. Gmina
w 2017 roku dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 401 085,95 zł.
90003 „Oczyszczanie miast i wsi”– w 2017 roku na plan 1 934 600,00 zł, wydatkowano kwotę
1 694 130,90 zł.
W ramach pozycji sfinansowane zostało zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych kładek
i mostów na terenie miasta oraz wchodzących w skład Gminy Sołectw: Chabówka, Rdzawka, Ponice.
Zrealizowano również prace związane z pozimowym uporządkowaniem ciągów ulicznych i pieszych.
Pozycja obejmuje również opróżnianie koszy ulicznych oraz zbiórkę odpadów komunalnych
porzuconych w workach nieoznaczonych przy drogach gminnych oraz należących do Gminy, jak
również zlecane na bieżąco prace związane z utrzymaniem czystości: wiat przystankowych, tablic
ogłoszeniowych, Placu Św. Mikołaja, dworca BUS.
81
W ramach pozycji sfinansowane zostało zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów
pieszych. W 2017 roku na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 860 553,03 zł, natomiast na
odśnieżanie kwotę 833 577,87 zł. Środki na oczyszczanie przeznaczono na:
- utrzymanie czystości Parku Zdrojowego - kwotę 275 883,37 zł, (w tym odśnieżanie – kwota
79 500,00zł, opróżnianie koszy – 100 383,36 zł),
- utrzymanie czystości na pozostałych terenach miasta i gminy - kwota 161 319,98 zł,
- opróżnianie koszy z terenu miasta i gminy – kwota 120 009,60 zł,
- opróżnianie koszty na psie odchody – kwota 4 950,00 zł,
- utrzymanie czystości szalet - kwota 82 527,53 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – kwota 19 000,00 zł,
- wywóz nieczystości z parkingów – kwota 29 999,98 zł,
- pozimowe sprzątanie ulic wraz z zatokami autobusowymi, parkingami, chodnikami - kwota
136 540,00 zł,
- inne zadania związane z oczyszczanie miasta – kwota 7 921,55 zł,
- zakup koszy - kwota 9 717,98 zł,
- energia, woda szalety – kwota 10 808,95 zł,
- zakup materiałów dla pracownika gospodarczego – 1 874,09 zł.
90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – w 2017r Gmina przeznaczyła

534 902,67 zł, przy założonym planie 537 847,68 zł.
W 2017 roku środki na utrzymanie zieleni przeznaczono na:

- opłata abonamentowa oraz zużycie wody do nawadniania roślin w parku – 1 923,97 zł,
- utrzymanie zieleni, w Parku Zdrojowym - kwota 210 999,98 zł.
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - kwota 189 110,00 zł,
- przygotowanie terenu, nasadzanie i podlewanie kwiatów na terenie miasta - kwota 60 848,00 zł,
- uporządkowanie terenów zielonych z połamanych konarów – kwota 15 990,00 zł,
- wycinka drzew – kwota 53 538,00 zł
- zakup wyka szarki spalinowej i paliwa – kwota 2 492,72 zł.
90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu". W 2017r Gmina wydatkowała 115 403,47 zł
w tym wydatki bieżące w wysokości 46 903,47 zł przeznaczono na koszty zatrudnienia ekodoradcy
oraz działań związanych z ochroną powietrza, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 68 500,00 zł
przeznaczono na zadania :
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na
paliwa stałe:
W ramach pozycji zabezpieczono środki finansowe jako udział własny gminy w programie wymiany
źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach
następnych. W 2017 roku w ramach środków zapłacono za sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz
z analizą finansową i ekonomiczną.
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na
gazowe:
W ramach pozycji zabezpieczono środki finansowe jako udział własny gminy w programie wymiany
źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach
następnych. W 2017 roku w ramach środków zapłacono za sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz
z analizą finansową i ekonomiczną.
Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w

zdrowej atmosferze – zakup zestawu komputerowego:
Pozycja obejmuje koszty zakupu sprzętu komputerowego w celu realizacji zadań związanych
z ochroną powietrza na terenie gminy.
82
90013 "Schroniska dla zwierząt" - plan w wysokości 57 000,00 zł został zrealizowany w kwocie
52 789,99 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- na wyłapanie i przewiezienie psów do schroniska, utrzymanie psów w schronisku z terenu Rabka-
Zdrój - 27 750,00 zł,
- utylizacja martwych zwierząt - 5 360,00 zł,
- zakup klatek i karmy na potrzeby realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - kwota
3 499,98 zł,
- usługi weterynaryjne - kwota 16 180,01 zł.
90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan w wysokości 816 160,00 zł został wykonany
w wysokości 743 148,84 zł w tym wydatki bieżące 673 539,74 zł, wydatki majątkowe 69 609,10 zł.
Wydatki bieżące obejmują bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż
oświetlenia świątecznego, dzierżawę majątku sieciowego , wyminę uszkodzonych słupów, montaż
złącza na terenie miasteczka komunikacyjnego, zakup żarówek LED do oświetlenia, jak również
zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, placów i chodników na terenie miasta i gminy.
Rozbudowa oświetlenia w ciągu pieszym Orkana - Chopina:

W 2017 roku przystąpiono do realizacji długo oczekiwanej inwestycji polegającej na rozbudowie
oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym stanowiącym łącznik między osiedlem Orkana a osiedlem
Chopina. Zakończenie zadania planowane jest na I półrocze 2018 roku.
Modernizacja oświetlenia ulicznego:

Pozycja obejmuje koszty związane z rozbudową oraz dobudową oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Rabka-Zdrój. W ramach zadania zrealizowano miedzy innymi: dobudowę oświetlenia w ciągu
drogi do osiedla Starmachówka w Rdzawce, drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach, w ciągu drogi
gminnej ul. Parkowa.
90095 „Pozostała działalność” – na plan 129 000,00 zł wydatkowano 122 048,52 zł

i przeznaczono między innymi na:
- usługę bieżącego utrzymania fontann w parku - kwota 28 000,00 zł,

- usługę bieżącego utrzymania fontanny przy kawiarni Zdrojowa - kwota 43 406,00 zł,
- montaż wodomierzy na okres letni oraz zabezpieczenie ich przed sezonem zimowym -kwota
4 489,50 zł,
- zakup ławek wiedeńskich – kwota 10 000,00 zł,
- zakup wody, tlenu aktywnego do fontann - kwota 2 511,22 zł,
- naprawa i wymiana dysków monitoringu serwera w Parku Zdrojowym – kwota 4 059,00 zł,
- wymiana uszkodzonych elementów fontanny muzycznej – kwota 25 232,80 zł,
- odnowienie ławek na terenie miasta – kwota 2 750,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – kwota 1 600,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 200 500,00 1 200 308,63 99,98
83
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 104 500,00 104 400,00 99,90
6 000,00 5 900,00 98,33
statutowych zadań
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 716 000,00 716 000,00 100,00
92116 Biblioteki 370 000,00 370 000,00 100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 9 908,63 99,09
10 000,00 9 908,63 99,09
statutowych zadań
Wydatki działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2017 roku zostały zaplanowane w
wysokości: 1 200 500,00 zł, wykonano 1 200 308,63 zł tj.99,98 %.
92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan w wysokości 104 500,00 zł został
zrealizowany w 2017 r. w wysokości 99,90%. poniesione wydatki związane były z prezentacją historii
oraz kultury regionu oraz udzieleniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego
1. udzielenia dotacji celowych organizacjom pozarządowym - kwota 98 500,00 w tym:
- dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na drodze otwartego konkursu ofert wydatkowano środki
w wysokości: 72 000,00 zł . Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych z
kwota udzielonej dotacji :
L.p. Organizacja Nazwa zadania Dotacja
Wystawa plenerowa fotografii Zofii Rydet

1 Fundacja im.Zofii Rydet 5 500,00
z lat 50-90-tych w Rabce
Stowarzyszenie Miłośników Z tradycją za pan brat - warsztaty folklorystyczne
2 5 500,00
Kultury Ludowej dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie "Rabczański
3 Uniwersytet Trzeciego Seniorzy swojemu miastu 7 100,00
Wieku"
Ponice regionalnie - kultywowanie tradycji
Stowarzyszenie „Poni...ce
4 i zwyczajów poprzez obrzędowość, taniec, śpiew 8 800,00
do kłębka”
i muzykę góralską.
Stowarzyszenie Kulturowy Cykl wykładów Kulturowego Gościńca wraz
5 6 500,00
Gościniec z promocją 5 nr "Zeszytów Rabczańskich" 2017
Koło Gospodyń Wiejskich Kultywowanie całorocznych tradycji

6 3 600,00
w Chabówce i zwyczajów na terenie naszego Sołectwa
84
Stowarzyszenie na Rzecz
Koncerty chóru ADORAMUS - jako rozwój
7 Rozwoju Kulturalnego Wsi 4 600,00
wrażliwości muzycznej społeczeństwa
Rdzawka
Praca na rzecz integracji wsi poprzez tradycję
8 Rozwoju Kulturalnego Wsi 1 000,00
i kulturę
Rdzawka
9 Rozwoju Kulturalnego Wsi Tradycje Podhala: muzyka, taniec i śpiew 8 000,00
Rdzawka
Stowarzyszenie Artystów
10 Prezentacja twórczości i ginących zawodów cz.III 8 400,00
LILIANNA DRZEWIEJ
Związek Podhalan – Oddział Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich

11 8 500,00
Gorczański w Rabce-Zdroju regionu Gorców
Ochotnicza Straż Pożarna

Muzyczne zajęcia RABCZAŃSKIEJ
12 w Rabce-Zdroju - orkiestra 4 500,00
ORKIESTRY DĘTEJ
dęta
- dofinansowanie jednostek pozarządowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego w formie małych grantów wydatkowano środki w wysokości: 26 500,00 zł.
Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych z kwota udzielonej dotacji :
Stowarzyszenie Ogólnopolska Konferencja Naukowa -

1 10 000,00
KULTUROWY GOŚCINIEC Rabka w literaturze, literaci w Rabce
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Gminny Festyn – Obchody Dni

2 1 500,00
Pożarna w Rdzawce Przeciwpożarowych – 2017
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Regionalne Zielone Świątki
3 1 500,00
Ludowej
Uroczyste obchody 90-lecia OSP

Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka oraz poświecenie i przekazanie
4 10 000,00
w Chabówce Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum
Kulturalno-Sportowym
Polskie Stowarzyszenie na rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Sztuka animacji dla osób
5 2 500,00
Intelektualną /PSONI/ - Koło niepełnosprawnych
w Rabce-Zdroju.
85
Stowarzyszenie Rabczański
6 Pamiątka z Dnia Seniora 1 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan w wysokości 716 000,00 zł został
zrealizowany w 2017 r. w wysokości 100,00%. Poniesione wydatki to dotacja podmiotowa z budżetu
na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce – Zdroju.
92116 „Biblioteki” - plan w wysokości 370 000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

Poniesione wydatki to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rabce – Zdroju.
92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - plan w wysokości 10 000,00 zł został
zrealizowany w wysokości 9 908,63 zł. Wydatki zostały poniesione na remont kapliczki w rejonie ronda
ul. Sądecka oraz na wykonanie skanu z fotogrametrycznej mapy Rabki i okolic dla potrzeb
opracowania Gminnego Programu opieki nad zabytkami.
Dział 926 Kultura fizyczna
Wykonanie
Plan na
2017r.
2017r.
926 Kultura fizyczna 415 025,00 413 583,11 99,65
92601 Obiekty sportowe 63 925,00 63 046,18 98,63
21 919,00 21 041,98 96,00
statutowych zadań
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 351 100,00 350 536,93 99,84
126 480,00 126 422,29 99,95
statutowych zadań
0,00 0,00 0,00
Wydatki działu 926 „Kultura fizyczna” - zostały zrealizowane w 2017 r. w 99,65% i wyniosły
413 583,11 zł.
86
92601 „Obiekty sportowe” - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 63 046,18 zł, i zostały
przeznaczone na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”
92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – w 2017 roku poniesiono wydatki w ogólnej
kwocie 350 536,93 zł w tym wydatki bieżące 311 042,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości
39 494,64 z. Wydatki przeznaczono na:
1. Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym - kwota 173 700,00 zł. w tym:
- na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na drodze
otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości: 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych).

Upowszechnianie i propagowanie kultury
1 UKS „Jedynka” fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 3 500,00
kultury masowej społeczności lokalnej
2 Rozwoju Kulturalnego Wsi Szkółka Piłki Nożnej 7 000,00
Rdzawka
TKKF Ognisko „Carlina” Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

3 4 000,00
Rabka-Zdrój oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych
Organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń

oraz zawodów w szczególności dla dzieci
4 Klub Sportowy Chabówka 35 000,00
i młodzieży z sołectwa Chabówka i Gminy
Rabka-Zdrój w roku 2017
Stowarzyszenie Rabczański
5 Uniwersytet Trzeciego "Żyjmy zdrowo - na sportowo" 8 000,00
Wieku
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki

6 Stowarzyszenie DIDI-GOL nożnej w klubie sportowym DIDI-GOL oraz 5 500,00
udział w turniejach i ligach
Narciarstwo biegowe w gminie Rabka-Zdrój

jako forma propagowania kultury fizycznej
7 Stowarzyszenie OLYMPIC 19 000,00
wśród dzieci i młodzieży
w gminie Rabka-Zdrój.
Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży

8 KS „Wierchy”- Rabka-Zdrój w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez 40 000,00
sportowych.
87
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-
członków MKS Rabka Zdrój-Korzeniowski.pl
MKS Rabka Zdrój- wraz z organizacją i współorganizacją zawodów
9 33 000,00
Korzeniowski.pl sportowych i imprez o lokalnym
i ponadregionalnym znaczeniu
promujących Gminę.
- na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej w formie małych grantów wydatkowano środki w wysokości
18 700,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych).

Stowarzyszenie „GIL Gniazda Zawody narciarskie V Memoriału
1 10 000,00
Integracji Lokalnej” im. Marii Kaczyńskiej
Towarzystwo Cyklistów
2 Podhale Tour 2017- II etap 4 000,00
Orzeł Spytkowice
Stowarzyszenie „Poni…ce
3 Rodzinny Festyn Sportowy 1 700,00
do kłębka”
Klub Sportowy „Wierchy” Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci –

4 1 000,00
w Rabce-Zdroju piłka nożna
Klub Sportowy „Wierchy” Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci –

5 2 000,00
w Rabce-Zdroju piłka nożna – cz.2
W ramach wydatków środków na kulturę fizyczną przeznaczono również środki na:

- Wynagrodzenie instruktora nauki jazdy na nartach i snowboardzie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ, opieka
nad dziećmi klas III Szkół Podstawowych uczestniczących w zajęciach nauki pływania” – kwota
10 920,00 zł,
- nagrody i puchary na zawody sportowe, - kwota 7 079,70 zł,
- realizacja projektu „JEŻDZĘ z GŁOWĄ (wykonanie banera i plakatów, transport, wypożyczenie
sprzętu, udostępnienie stoku) udostępnienie siłowni i lodowiska dla młodzieży w czasie ferii
zimowych, przygotowanie i utrzymanie trasy narciarstwa biegowego, transport na basen, wynajem
basenu, instruktor pływania / realizacja zadania pn. „Nauka pływania dzieci kl. III wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy Rabka-Zdrój” – „Już pływam”/,, zajęcia sportowo -rekreacyjne w
Fitnesslandzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Rabka-Zdrój - wakacje, organizacja zawodów Perły
Małopolski, transport dzieci i młodzieży na szkolne zawody sportowe - kwota 119 342,59 zł.
Wydatki majątkowe przeznaczono na:
Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami sportowymi:

W ramach pozycji wykonano utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami sportowymi na terenie Parku
Zdrojowego w Rabce-Zdroju.
Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce na terenie Gminy Rabka-Zdrój:

88
Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy strefy wypoczynku,
rekreacji i zabawy w Chabówce. Dokumentacja opracowana w celu aplikacji o środki unijne na
realizację robót.
Rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-

Zdrój opracowanie dokumentacji projektowej:
Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy strefy rekreacji
i aktywnego wypoczynku w Ponicach. Dokumentacja opracowana w celu aplikacji o środki unijne na
realizację robót.
Podsumowanie
Plan wydatków na początku roku opiewał na kwotę 59 514 260,00 zł. W wyniku dokonanych
zmian ostatecznie zamknął się kwotą 67 818 984,06. Czyli był większy o 5 736 557,03 zł niż w roku
2016.
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 66 127 674,73 zł. co stanowi 97,51 %
planu wydatków na koniec roku. Wykonane wydatki w 2017 roku były o 5 366 630,23 zł większe niż
w roku 2016. Wydatki bieżące wzrosły o 7 128 477,20 zł w stosunku do roku 2016, natomiast wydatki
majątkowe zmalały o 1 761 846,97 zł. w stosunku do roku 2016.
Największy wzrost wydatków nastąpił w działach: 700 - 2 271tys, 750 – 611 tys, 801- 1 626
tys, 852 i 855- 4 000 tys,
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 55 757 609,48 zł i stanowią 84,32% ogólnej
kwoty wydatków.
Największą grupę w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Jest
to kwota 20 891 820,87 zł , co stanowi prawie 37,47% całej kwoty wydatków bieżących.
Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych osób pracujących w oświacie to kwota 14 338 273,21 zł.
Kolejną grupę w wydatkach bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. Są to
różnego rodzaju zasiłki. Świadczenia stanowią w budżecie kwotę 18 070 771,90 zł. czyli 32,41 %
ogólnej kwoty wydatków bieżących.
Środki przeznaczone na udzielone dotacje z budżetu Gminy zamknęły się kwotą

3 119 591,70 zł. co stanowi 5,59 % ogólnej kwoty wydatków bieżących .
Obciążenie budżetu kosztami obsługi długu publicznego stanowi kwotę 587 383,50 zł czyli
1,05% wydatków bieżących.
Na wydatki związane z realizacją projektów unijnych przeznaczono kwotę 52 366,62 zł czyli
0,09% wydatków bieżących.
Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek budżetowych
Gminy to kwota 13 035 674,89 zł, co stanowi 23,39% wydatków bieżących.
Wydatki inwestycyjne w 2017 roku zrealizowano w kwocie 10 370 065,25 zł, co stanowi
15,68% ogólnej kwoty wydatków.
Wydatki jednostek budżetowych Gminy Rabka-Zdrój poniesione w 2017 roku
Nazwa jednostki Wykonanie wydatków w

2017 roku
Urząd miejski w Rabce-Zdroju 46 758 980,29
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce-Zdroju 2 492 434,53
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju 964 045,58
Szkoła Podstawowa w Chabówce 1 719 895,45
89
Szkoła Podstawowa w Ponicach 1 568 230,94
Szkoła Podstawowa w Rdzawce 1 747 172,58
Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju 839 606,25
Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju 401 469,50
Przedszkole w Chabówce 620 955,48
Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci 1 574 612,53
Przewlekle Chorych
Ośrodek Pomocy Społecznej 2 206 494,55
Wydatki przeznaczone na oświatę w 2017 roku

Wydatki na Kwota Kwota Rezerwa Kwota dotacji Wydatki
oświatę w 2017 r subwencji subwencji pokrywane
oświatowej przez jst
Ogółem 21 118 006,75 13 049 552,00 599 599,00 810 453,56 6 658 402,19
wydatków:
Wydatki bieżące 18 853 614,89
Wydatki 2 264 391,86
majątkowe
Wydatki przeznaczone na oświatę stanowią 31,94 % wszystkich wydatków, z czego wydatki bieżące
stanowią 28,51 % ogólnej kwoty wydatków. Z przeprowadzonej analizy wynika ze Gmina w 2017 roku
dopłaciła do działalności placówek oświatowych kwotę 6 658 402,19 zł.
W 2017 roku na Pomoc społeczną i Rodzinę Gmina przeznaczyła środki w wysokości

19 746 510,03 zł, a jego wydatkowanie na poszczególne rozdziały przedstawiono w poniższej tabeli:
Źródło finansowania
Rozdział zadanie Razem Razem rozdział
własne dotacja celowa
85202 Domy pomocy społecznej Domy pomocy
332 574,56 0 332 574,56 332 574,56
społecznej
85205 Zadania w zakresie Przeciwdziałanie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 660,00 0 6 660,00 6 660,00
przemocy w rodzinie
85213 Składki na ubezpieczenie składki zdrowotne
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społ., niektóre 0 48 077,32 48 077,32 48 077,32
świadczenia rodzinne
oraz za osoby
uczestniczące w
zajęciach w CIS.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe
oraz składki na
59 143,94 122 210,51 181 354,45 181 354,45
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe dodatek
137 330,61 0 137 330,61
mieszkaniowy
142 452,43
dodatki
0 5 121,82 5 121,82
energetyczne
85216 Zasiłki stałe zasiłki stałe 0 326 641,36 326 641,36 326 641,36
85219 Ośrodki pomocy utrzymanie OPS 602 986,67 77 867,00 680 853,67
społecznej wspieranie
aktywnych form 0 45 857,00 45 857,00
pracy społecznej 746 475,97
dodatki dla
pracowników 0 19 765,30 19 765,30
socjalnych
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
0 7 560,00 7 560,00
specjalistyczne usługi usługi opiekuńcze
32 490,61
opiekuńcze podstawowe usługi
24 930,61 0 24 930,61
opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywianie 76 590,77 153 546,48 230 137,25 230 137,25
90
dożywiania
85295 Pozostała działalność Pozostała
27 791,20 27 791,20 27 791,20
działalność
Razem
1 268 008,36 806 646,79 2 074 655,15 2 074 655,15
852
85501 Świadczenia Świadczenie
16 109,21 11 285 451,30 11 301 560,51
wychowawcze wychowawcze 500+
zwrot świadczeń 11 306 249,75
rodzinnych za lata 4 689,24 0 4 689,24
ubiegłe
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia
świadczenie z funduszu rodzinne i
alimentacyjnego oraz świadczenia z 28 354,03 5 918 226,90 5 946 580,93
składki na ubezpieczenie funduszu
emerytalne i rentowe z alimentacyjnego
5 951 115,09
ubezpieczenia zwrot świadczeń
społecznego rodzinnych za lata 534,16 0 534,16
ubiegłe
Wsparcie kobiet w
4 000,00 4000,00
ciąży
85503 Karta Dużej Rodziny Wydawanie kart
61,64 482,40 544,04 544,04
Dużej Rodziny
85504 Wspieranie rodziny Asystent rodzinny 19 698,06 2 832,64 22 530,70 22 530,70
85505 Tworzenie i Dotacje na
funkcjonowanie żłobków funkcjonowanie 261 450,00 0 261 450,00 261 450,00
żłobków
85508 Rodziny zastępcze Rodziny zastępcze 33 780,00 0 33 780,00 33 780,00
85510 Działalność placówek Placówki
opiekuńczo - opiekuńczo- 96 185,30 0 96 185,30 96 185,30
wychowawczych wychowawcze
Razem
460 861,64 17 210 993,24 17 671 854,88 17 671 854,88
855
Ogółem
1 728 870,00 18 017 640,03 19 746 510,03 19 746 510,03
Wynik budżetu
Wykonanie budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2017 rok zamknęło się deficytem w kwocie -
2 708 523,06 zł. Przychody w 2017 roku zamknęły się ogólną kwotą w wysokości 7 402 872,63 zł
w tym:
- kwota wolnych środków – 1 399 841,82 zł
- kwota zaciągniętego kredytu i pożyczki - 6 003 030,81 zł,
Rozchody w 2017 roku wyniosły 3 458 160,00 zł.
Nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła
7 037 625,04 zł co należy uznać za bardzo dobry wynik
Informacja o zadłużeniu
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017r zamknęło się kwotą 24 243 888,83 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 23 562 600,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek kwota 681 288,83 zł.
W 2017 roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na spłatę
planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł ( oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku
0,89%) oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu
Miejskiego w Rabce-Zdroju” – kwota 203 030,81 zł ( oprocentowanie 3,6%).
91
ROZCHODY
W 2017 roku zgodnie z planem dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej wysokości
3 458 160,00 zł, tj.:
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 400 000,00 zł,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010r – kwota 350 000,00 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 220 000,00 zł
- kredyt na zadanie Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego – kwota 460 000,00 zł.
- kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku –kwota 28 000,00 zł.
- pożyczka na finansowanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz
Miśkowcówka w Rabce –Zdroju – kwota 33 800,00 zł.
- pożyczka na finansowanie zadania: Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku osiedle
Traczykówka - Ponice - Rdzawka - kwota 41 960,00 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 290 100,00 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 200 000,00 zł,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r – kwota 206 000,00 zł,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – kwota 270 000,00 zł.
92

Informacja Opisowa 2017 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Informacja Opisowa 2017 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY RABKA-ZDRÓJ ZA 2017 r .

Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 2017r. uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/209/16

1. Dochody budżetu: 58 642 420,00 zł

4. Przychody budżetu 4 330 000,00 zł

1. Dochody budżetu: 63 874 271,43 zł 63 419 151,67 zł

4. Przychody budżetu 7 402 872,63 zł 7 402 872,63 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

dochody majątkowe, w tym: 60 000,00 60 000,00 100,00%

Dochody bieżące rozdziału 01095 w wysokości 35 273,42 zł to dotacja otrzymana na

Dział 020 Leśnictwo

Dział 600 Transport i łączność

Dochody rozdziału 60078 to dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na

- „ Remont drogi gminnej ul. Spokojnej nr K 364549 w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+094” - kwota

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wpływów z tytułu dzierżawy i najmu przedstawia się następująco:

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 853,86 zł to kwota VAT za 2016 rok.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 754,34 zł i obejmują:

Dział 750 Administracja publiczna

dochody jednostek samorządu 37,25 37,20 99,87%

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach 35 000,00 33 249,31 95,00%

Kwota 37,20 zł to odzwierciedlenie dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań

Dochody rozdziału 75095 w wysokości 65 278,01 zł to refundacja wydatków poniesionych

Dział 752 Obrona narodowa

dotacje celowe otrzymane z budżetu 420,00 418,75 99,70%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią najważniejszą grupę dochodów

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 84,16%. Dochody te są

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

Podatek leśny od osób prawnych - na plan dochodów 27 000,00 zł wykonanie wyniosło

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan w wysokości 20 000,00 zł wykonanie

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

W 2017 roku umorzono podatek 3 osobom fizycznym na ogólną kwotę w wysokości

Podatek rolny - na plan w wysokości 54 000,00 zł wykonanie wyniosło 50 454,60 zł.,

Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Podatek leśny - na plan w wysokości 91 000,00 zł wykonanie wyniosło 89 990,28 zł.

Realizację podatku leśnego według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

W toku prowadzonych działań windykacyjno-egzekucyjnych do osób, które zalegały

Podatek od środków transportowych – na plan w wysokości 362 000,00 zł wykonanie

Podatek od spadków i darowizn na plan w wysokości 120 000,00 zł wykonanie wyniosło

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób fizycznych. Na plan

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – plan w

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

- opłaty parkingowej kwota – 23 190,80 zł. Opłata pobierana w miejscach wyznaczonych,

5) wpływy za koncesje i licencje – 8 152,95 zł na plan 6 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody majątkowe, w tym: 27 327,61 27 327,61 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

dotacje celowe otrzymane z budżetu 85 632,00 85 632,00 100,00%

80104 Przedszkola 524 932,41 528 276,94 100,64%

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0,00 3,69 0,00%

80105 Przedszkola specjalne 300,00 462,25 154,08%

dotacje celowe otrzymane z budżetu 133 800,00 133 800,00 100,00%

dotacje celowe otrzymane z gminy na 3000,00 6 557,37 218,58%

Dochody w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to dotacja

Dochody w rozdziale 80110 w wysokości 72 426,52 zł to uzyskane wpływy z najmu i

Dochody w rozdziale 80150 w wysokości 2 302,38 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup

Dochody w rozdziale 80195 w wysokości 4 992,52 zł to wpływy z tytułu zwrotu za zużytą

Dział 852 Pomoc społeczna

5 444,41 5 121,82 94,07%