Importaciones E Inversiones Generales DACL S.A.C.

RUC: 20568728255

Huancayo, 20 ENERO de 2018.

CARTA Nº 011
Señor(a):
Oscar Matos
CIUDAD:
Estimado(A):

Es grato dirigirme a Uds. para saludarlos cordialmente. El motivo de la presente es para informar el estado
del sistema y adicionalmente los puntos que deseamos que se le agregue al sistema:

ERRORES:

1. El error principal es:

En Facturacion y al hacer una compra ,al poner enter en tipo documento aparece error no en todo momento
pero no identifico la causa, es de repente.TAMBIEN AL HACER UNA VENTA O AL HACER UN GASTO
2. Al modificar un producto, se borra el campo línea y el campo original, al modificar , por defecto q aparezca
dichos campos rellenados para q al guardarlos se conserve esa información.
3. facturación poner por defecto pe 001, (pe de pedido y serie 001) y continuar con el puntero solo para
rellenar el numero correlativo.
4. No se puede imprimir proforma ni reimprimir
5. En el reporte de ventas x producto indicar el nombre del vendedor
6. la 2da impresión de facturas x pedidos, agarra otra impresora.
7. En facturación, la serie de las facturas /boletas/nota venta debe admitir LETRAS ejm. R022-0011
8. En recibo de egresos, está aceptando duplicidad de documentos.
9. En el consolidado de deudas con proveedores: ¿cuánto debo a un proveedor en facturas? y ¿cuánto debo en
letras?
10. Reporte totales generales no abre.
11. Gastos, línea de gastos no abre.
12. Al anular letras de cambio que incluyen nota de credito o debito en su calculo, las notas de credito o debito
deberian aparecer para hacer un nuevo calculo, sin embargo, solo reaparecen facturas.
13. Al facturar , en ventas-facturas por pedidos, y escoger solo un pedido, este numero de pedido no se elimina
al facturarlo (sigue apareciendo como si no se hubiera facturado)
14. En estado cuenta-clientes-vales ,(x fecha y por cliente) no figura el total deuda en vale de credito.
15. En la facturacion debe admitir serie 0001 y 002 y continuar la correlacion.
16. Al buscar placas, la pantalla debe escribirse siempre en mayúsculas y aparecer en forma ordenada,
 17. Producto maestro, Al salir de manejo de kit se desordena.
18. La diferencia de precios de los kits no calcula , solo calcula al hacer enter o bajar con las flechas en precio
venta o en el porcentaje que se le asigna.
19. Al inventariar un producto y guardarlo, en el kardex por ítem, no figura las compras realizadas del producto
posterior a la fecha de inventario.

REQUERIMIENTO:

1. NECESITO UN REPORTE POR MARCA:

-ESCOGER UNA MARCA. EJM. SLP
-ESCOGER UNA RANGO DE FECHA EJM (01/01/2017 AL 30/04/2017)
-EN EL LISTADO (TAL COMO ESTA EN REPORTE XMARCA DEL PRODUCTO MAESTRO) ADICIONAR LA
COLUMNA CANTIDAD VENDIDA Y VENDEDOR
- ORGANIZAR DE MAYOR A MENOR CADA UNA DE LAS CABECERAS).
2. NECESITO UN REPORTE DE UTILIDAD POR DOCUMENTO FACTURA/BOLETA /NOTA VENTA
3. A producto maestro agregar nueva columna fecha de inventario y con opción a ordenarlo
4. Consulta de venta x documento, agregar la opción a reimprimir factura y boleta venta
5. Debe haber una opción de hacer copia de seguridad diario.
6. Hacer un cuadro de advertencia al vender stock negativo (en pedido).
7. Producto maestro, para modificar datos necesito doble filtro, ejem. 1er filtro todos los retenes marca akuro y 2do
filtro los que especifica viton, modificar precio.
8. Se Debe poder modificar la proforma y enviarlo a correo electrónico en Excel.

Amelia D. Gonzales Rimari

Gerente General