Formato 1 Comprensión de Las Operaciones en La Entidad A Ser Auditora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER
CLE CONSULTORES ASOCIADOS
PLAN DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER AÑO 2017
SUPERVISOR(a)
C.P.C PIZARRO HIPOLITO JOSELYN
1
Formato 1 comprensión de las operaciones en la entidad a ser auditora
En este formato se detalla brevemente el desarrollo de la comprensión de las

actividades de la entidad, sus procesos, así como la apreciación del auditor sobre el
ambiente de control, recursos, fuentes de financiamiento y otros aspectos de
importancia que serán determinantes a la hora de formular el memorando de
planificación.
1.1. Información Básica
Dispositivos de creación; Ley 25225 de creación del distrito Jacobo Hunter con su
capital el centro poblado de Hunter
Fecha de disposición: 02 / Junio / 1990
N° de RUC: 20168918942
Pliego presupuestal: 443
Unidades ejecutoras: 001 sede Arequipa
Domicilio Legal: Av. Viña del Mar 200
Distrito: Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
Provincia: Arequipa
Departamento: Arequipa
Teléfonos : (062)441163 Anexos
Fax
Pagina web : http://www.munihunter.gob.pe/WP/?page_id=1004
Correo institucional : e-mail: mdjh@munihunter.gob.pe
Portal de la entidad: http://www.munihunter.gob.pe/WP/?page_id=1161
Nombre del titular::SIMON ALEJANDRO ENRIQUE BALBUENA MARROQUIN
1.2. Misión y visión de la entidad

Misión
 La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, es una entidad de gobierno local que

gestiona y promueve el desarrollo urbano sostenible y la adecuada prestación
de los servicios básicos, públicos, sociales y municipales. Concerta y coordina las
iniciativas de participación del vecindario y de las instituciones públicas y
privadas. Atrae recursos para el desarrollo e inversión para fortalecer la
economía local.
Visión
 Es un distrito de perfil urbano moderno, vialmente integrado al resto de Arequipa

Metropolitana, donde Municipalidad y Sociedad Civil plenamente identificadas
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con el desarrollo, generan iniciativas, concertan recursos y unen esfuerzos, para
mejorar la seguridad y calidad de vida del vecindario, fortalecer la economía local
y preservar el entorno natural y ambiental.
1.3. Descripción de las operaciones de la entidad

Función Normativa y reguladora(ROF)(MOF)
ARTÍCULO 38.- Son funciones de la Procuraduría Municipal las siguientes: a)
Representar y defender los interés y derechos de la Municipalidad ente los
Órganos jurisdiccionales en todos los procesos y procedimientos en los que actué
como demandante, demandado, denunciante, denunciado, parte civil o tercero
civil b) Delegar su representación con autorización del despacho de Alcaldía a
otro funcionario con título de abogado al servicio de la Municipalidad
encargando temporalmente la defensa de los intereses y derechos de la
Municipalidad c) Solicitar información, antecedentes y apoyo judicial que
requiera ante cualquier Institución pública y/o privada, así como a los
organismos del sector de justicia para el cumplimiento de sus funciones. d)
Prestar declaraciones de parte y/o confesión personal, preventivas en Juicio en
Defensa del Estado y representación de la Municipalidad, actuando en todas las
diligencias judiciales a las que fuera citado, solicitando medidas cautelares y
otras obligaciones complementarias de acuerdo a la normatividad dictada sobre
la materia. e) Formular las directivas internas, el Plan Operativo, Manual de
Organización de Funciones y Manual de Procedimientos específicos para su
gestión. f) Las demás funciones que se le encomiende y que se encuentren
comprendidas en el Decreto Legislativo 17537 sus modificatorias y la Ley 27972
Orgánica de Municipalidades
Función de planeamiento
ARTÍCULO 42º.- La Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización

y OPI es el Órgano de asesoría responsable de dirigir la formulación, conducción,
evaluación de los sistemas de presupuesto, planeamiento, racionalización; así
como orientar, proponer y programar actividades de cooperación técnica de
acuerdo a las orientaciones técnicas normativas emitidas por los organismos de
Cooperación Internacional.
ARTÍCULO 43º.- La Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización
y OPI está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente,
depende orgánicamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 44º.- Son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto, Racionalización y OPI las siguientes:
a) Coordinar y asesorar el proceso de planificación en todas sus etapas.
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b) Coordinar y asesorar el proceso de presupuesto en sus etapas de
programación, formulación, ejecución control y evaluación.
c) Conducir y asesorar el proceso de racionalización administrativa y técnica de
los diferentes Órganos Municipales.
d) Evaluar y conducir el trabajo de diagnóstico y análisis organizacional para
formular y mantener actualizados los documentos de gestión.
e) Presentar resultados a la Alcaldía y Gerente Municipal del Control de
indicadores de eficacia y eficiencia de las Unidades Orgánicas en forma semestral
del avance de gestión y evaluación periódica de las metas previstas.
f) Dirigir los trabajos de formulación del Plan Operativo institucional en
coordinación con los Órganos ejecutivos y de dirección, con los sub gerentes de
la Municipalidad, proponiendo objetivos, metas políticas institucionales, así
como evaluar su ejecución y proponer las medidas correctivas del caso.
 Plan estratégico
 OPI
 Plan desarrollo concentrado
Función administrativa y ejecutora
ARTÍCULO 45º.- La Secretaría General es el Órgano de apoyo, responsable de

programar ejecutar y coordinar el apoyo administrativo al Concejo Municipal, la
Alcaldía de la Municipalidad, así como dirigir y supervisar las acciones de Tramite
Documentario y Archivo de la Municipalidad, esta a cargo de un funcionario de
confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquicamente de la
Alcaldía.
ARTÍCULO 46º.- Son funciones de la Secretaría General, las siguientes:
a) Prestar apoyo administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía en labores de
Gestión Municipal.
b) Citar a Regidores y Funcionarios a las sesiones ordinarias y extraordinarias y
otras reuniones que cite el alcalde en coordinación con la Gerencia Municipal. c)
Apoyar a las Comisiones de Regidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO
HUNTER.
d) Asistir a las sesiones del Concejo Municipal, redactando las actas y tramitando
las correspondencias existentes.
e) Proyectar, Decretos y Resoluciones de Alcaldía para implementar las
decisiones del Concejo Municipal.
f) Coordinar, programar, ejecutar y evaluar las acciones de información,
comunicación y relaciones públicas de Jacobo Hunter
g) Realizar la Administración documentaria y el archivo general de la
Municipalidad de Jacobo Hunter
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ARTÍCULO 52º.- La Sub Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada
de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de los
sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y logística tiene la siguiente
estructura funcional. Área de Contabilidad Área de Tesorería Área de Logística El
Manual de Organización y Funciones precisa las funciones específicas de cada
unidad orgánica.
ARTÍCULO 53º.- Son funciones generales de la Sub Gerencia de Administración y
Finanzas las siguientes:
a) Formular y proponer a los Órganos de Gobierno y Gestión Municipal
alternativas de gestión y políticas de Administración de personal, recursos
económico-financieros y el patrimonio Municipal;
b) Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización
y OPI en los aspectos relacionados con la programación, ejecución, control y
evaluación presupuestaria.
c) Programar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el cumplimiento de las
normas legales que regulan las diferentes actividades de los sistemas
administrativos;
d) Supervisar y controlar la documentación sustentadora de ingresos y gastos,
especies valoradas, el patrimonio y fondos de caja;
e) Implementar y actualizar la estructura de costos operativos de la
Administración Municipal; 16 - 32
f) Controlar las licitaciones públicas, concurso de precios y de méritos, y
adjudicación directa de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y
contratación de obras, de conformidad con las normas vigentes;
g) Formular las directivas internas, el Plan Operativo, Manual de Organización de
Funciones y Manual de Procedimientos específicos para su gestión.
 sub gerencia de administración tributaria

 sub gerencia de desarrollo social y económico
 sub gerencia de desarrollo comunales y medio ambiente
 sub gerencia de desarrollo urbano
 sub gerencia de desarrollo urbano actualizado según O.M12-2013
 área de registro civil
 departamento de defensa civil
 área de secretaria general
 reglamento de sanciones administrativas
Función de promoción de las inversiones-

 ROF
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Articula 44.B°.- Elaborar el PMIP del sector, gobierno regional o gobierno local,
según corresponde y lo somete a consideración de su órgano resolutivo. Esta
función la realizara la OPI institucional.
En el caso de los gobiernos regionales y locales, la OPI vela por que el PMIP se
enmarquen las competencias de su nivel de gobierno, en los lineamientos de
política sectoriales y en los planes de desarrollo concertado que correspondan.
Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el banco
de proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP,
Registra, actualiza y cancela el registro de la UF de su sector, gobierno regional
o gobierno local, según corresponda en el aplicativo del banco de proyectos, las
nuevas UF que registre deberán reunir los requisitos establecidos.
Artículo 68°-.-La Sub Gerencia de Servicios Comunales es el Órgano de línea
encargado de desarrollar actividades relacionadas a la promoción de desarrollo
económico y a la regulación, formalización y control de las actividades
comerciales y defensa del consumidor, así como de brindar diversos servicios
al Distrito tales como la limpieza pública, medio ambiente, áreas verdes y
seguridad ciudadana, depende de la Gerencia Municipal, tiene las siguiente
estructura funcional Departamento de limpieza pública Departamento de
Áreas Verdes Departamento de Seguridad Ciudadana. Departamento de
Comercialización y Policía Municipal
ARTÍCULO 69º.- Son Funciones generales de la Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Económico las siguientes:
a) Fomentar la participación de la Sociedad Civil en forma organizada para la
solución de los problemas priorizando la solución de las necesidades. 24 - 32
b) Coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con la educación, cultura,
deporte, turismo y Juventudes, así como acciones de prevención para evitar el
consumo de bebidas alcohólicas.
c) Implementar y llevar el libro de registro de organizaciones Sociales de Base.
d) Promover y orientar las acciones en que se desarrolla la participación
organizada de todos los sectores sociales.
e) Coordinar y ejecutar multi sectorialmente Campañas de Salud Integral en
beneficio de la población mas
ARTÍCULO 70º.- Son Funciones del Departamento de Educación, Cultura,

Deporte, Turismo y Juventud las siguientes:
a) Coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con la educación, cultura,
deporte, turismo y Juventudes, 25 - 32
b) Elaborar el diagnóstico educativo, escolarizado y no escolarizado del distrito.
c) Proponer, ejecutar y evaluar el proyecto educativo del distrito, en
coordinación con la Gerencia Regional de Educación e instancias pertinentes.
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Competencias
 Es competencia y función específica exclusiva de las municipalidades el
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar
la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, industriales
y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, es un documento

técnico – normativo de gestión administrativa que tiene por objeto
establecer la naturaleza, finalidad, competencias, atribuciones,
organización, estructura orgánica, relaciones Institucionales e
Interinstitucionales, así como las funciones básicas y generales de los
Órganos Administrativos de la Institución, en concordancia con la Ley
Nº27972 Orgánica de Municipalidades. Para la formulación del presente
documento de gestión se ha considerado criterios organizacionales
relacionados con la especialización, profesionalización, modernización,
tecnología, gerencialización, eficiencia, racionalización y antecedentes
organizacionales; por tal motivo el ROF vienen a ser un instrumento
básico estructural que evita el fenómeno de la superposición de
funciones y asegura la implementación adecuada de niveles jerárquicos,
canales de comunicación organizacional, manuales de procedimientos y
otros afines conforme a Ley, a la vez su contenido permite conocer
funciones y/o facultades de los Órganos hasta el tercer nivel
organizacional; así como la misión, visión, fines, competencias, funciones,
interrelación orgánica y objetivos funcionales de los diversos Órganos
que la componen.
OBJETIVOS GENERALES
a) Modernizar la Gestión Institucional
b) Fortalecer las capacidades humanas productivas y mejorar la calidad
del Gasto Social
c) Modernizar la Infraestructura Deportiva, Recreativa y Turística
d) Promover la Seguridad Ciudadana y la protección del medio ambiente
e) Mejorar la Infraestructura de soporte al desarrollo económico-
productivo local
OBJETIVOS PARCIALES
a) Optimizar la prestación de los servicios públicos Municipales
b) Localizar el gasto social en los grupos etarios vulnerables y en alto
riesgo de desnutrición
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c) Promover el desarrollo de las capacidades humanas productivas
d) Incrementar la infraestructura deportiva y recreativa
e) Defender la salud pública
f) Promover la seguridad vecinal
g) Incrementar y mejorar la “superficie verde urbana”
h) Mejorar, equipar y acondicionar la red vial principal y vecina
ALCANCE:
El ámbito de aplicación del presente Reglamento, comprende a todas las
Unidades Orgánicas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER y,
en lo que corresponda, para efecto de las coordinaciones funcionales con
los organismos desconcentrados y otras instituciones del sector público
y privado.
Atribuciones
 Ordenanza municipal provincial N°640-2010-MPA Y 797-2013-MPA
Actividades principales
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

Incorporando la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y
comercialización.
aprobar y publicar una ordenanza municipal con la incorporación en el RAS y CUIS
la tipificación de infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas
proveedoras del transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y
piensos, así como la elaboración del padrón municipal de comerciantes y
transportistas de este rubro
deben realizar la formulación de recursos para el año 2018 en el Programa
Presupuestal ‘Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria’, que incluye la vigilancia
sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos y actores de la cadena
agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene,
procesamiento, almacenamiento y distribución
Información sobre pliegos presupuestarios
Pliego presupuestal
Sede central: Municipalidad Distrital Jacobo Hunter
Domicilio sede central: Av. Viña del Mar 200
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Teléfonos sede central: (062)441163
Principales funcionarios relacionados con la gestión e información
financiera
Felipe poco humani: comisión de planificación presupuesto y finanzas
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Pliego presupuestal
Pliego 443 gobierno regional de Arequipa
Sede central
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA (gobierno central)
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Domicilio sede central

Av. Unión Nro. 200
Teléfonos sede central
 220560
 232614
 382860
 400119
 461924
Principales funcionarios relacionados con la gestión e información financiera

 Bruno Alonso gambeta paredes: Gerente regional de la promoción de la
inversión privado.
 Eco. Nelson Ubaldo rosado linares: jefe de la oficina planificación y
presupuesto
 Ismael lavilla torres: Jefe de la oficina regional de control institucional
Principales actividades relacionadas con la información financiera
Actividad 1: inauguración centro de protección a mujeres víctimas de violencia
familiar
Actividad 2: grandes beneficios tributarios en agosto
Actividad 3: 1° capacitación para la prevención de accidentes de tránsito y
actos delincuenciales dirigida a transportistas, docentes escolares
Actividad 4: plan de implementación de escuela deportiva municipal de
básquet hunter
Actividad 5: ganadores de gran corso de la amistad hunter 2016
Actividad 6: gran corso de la amistad.
Principales operaciones a nivel de pliego

(a) mejora la condición de vía de la población
(b)promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel
internacional
(c)mejora de acceso a servicios básicos de la población
(d)mejora la calidad educativita de estudiante en sus diferentes niveles
1.4. Titular de la entidad

Concepto Datos
Titular Actual Simón Alejandro Enrique Balbuena
Marroquín
Apellidos y nombres Simón Alejandro Enrique Balbuena
Marroquín
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Documento de asignación Credencial jurado nacional de lectoral
Año de inicio de funciones 2015
Año de culminación de 2018
funciones
Profesión Licenciado
Titular anterior
Apellidos y nombres Santiago Manrique Veliz
Documento de asignación
Fecha de cese 2011
Fecha de cese 2014
Cargo alcalde
Profesión
1.5. Principales funcionarios de la entidad o pliego
Apellidos Document Fecha de Cargo Área Profesió otro

y o de designació n s
nombres designació n
n
Lic. Simón Ley N° 2015 Alcalde alcaldía Licenciad
Balbuena 27972 provinci o
Marroquí al
n
Sr.Henry Ley N° 2015 Regidor Concejo
hurtado 27972 municip
peralta al
Prof. Ley N° 2015 Regidor Concejo profesor
Daniel 27972 municip
castillo al
Maldonad
o
Ing. Ley N° 2015 Regidor Concejo ingenier
Daniel 27972 municip o
Isaac al
Mamani
chirlos
Ing. Roger Ley N° 2015 Regidor Concejo Ingenier
Ladislao 27972 municip o
andia al
Castelo
12
Ing. Juan Ley N° 2015 Regidor Concejo ingenier
Luis 27972 municip o
Ascencio al
ticona
Sra. Luisa Ley N° 2015 Regidor Concejo
Lily slazar 27972 municip
alarcon al
Sra. Doris Ley N° 2015 Regidor Concejo
Salazar 27972 municip
Marroquí al
n de
flores
Dr. Pedro Ley N° 2015 Regidor Concejo doctorad
chahuayo 27972 municip o
llamoca al
Sr. Adrián Ley N° 2015 Regidor Concejo
coasaca 27972 municip
taco al
1.6. Estructura Orgánica del pliego
 Órganos de Gobierno
Concejo Municipal
Alcaldía
 ORGANOS DE CONSULTORIA Y DE
COORDINACION
Comisión de Regidores
Consejo de Coordinación Local Distrital
Junta de Delegados Vecinales
Comité Distrital de Defensa Civil
Comité de Seguridad Ciudadana
 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
Gerencia Municipal
 ORGANO DE CONTROL
Órgano de Control Institucional
 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
Procuraduría Pública Municipal
 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
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Sub Gerencia de Asesoría Jurídica
Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización y OPI.
 ORGANOS DE APOYO
Oficina de Secretaría General
Sub Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Recursos Humanos
Área de Informática
 ORGANOS DE LINEA
Sub Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio
Ambiente
ORGANOS DESCONCENTRADO
Listado de unidades ejecutoras

 Sub gerencia de administración tributaria
 Sub gerencia de desarrollo social y económico
 Sub gerencia de servicios comunales y medio ambiente
 Sub gerencia de desarrollo urbano
 Área de registro civil
 Departamento de defensa civil
 Área de secretaria general
 Ordenanza que aprueba el texto único procedimientos administrativos
1.7. Principales líneas de autoridad
Comisión Integrantes
COMISION DE PLANIFICACION, - Presidente: Felipe

PRESUPUESTO Y FINANZAS Pocco Huamani
- Secretario: Carlos
Enrique Soria Linares
- Vocal: Carlos Alfredo

Huarca Castro
- Presidente: Marco
Leonardo Quispe Roque
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- Secretario: Adela Isabel

Huancahuire Nina
COMISION DE SERVICIOS COMUNALES,
MEDIO AMBIENTE, COMERCIALIZACIÓN Y - Vocal: Roger Andía
MERCADOS Romero
COMISION DE EDUCACION, CULTURA, - Presidente: Carlos

DEPORTES, TURISMO Y ASUNTOS Enrique Soria Linares
SOCIALES
Huancahuire Nina
- Vocal: Aiza Teresa

Apaza Rivera
COMISION DE PROMOCION Y - Presidente: Aiza Teresa

FORMALIZACION DE LAS MYPES Apaza Rivera
- Secretario: Carlos
Enrique Soria Linares
- Vocal: Marco Leonardo

Quispe Roque
COMISION DE ADMINISTRACION - Presidente: Adela

TRIBUTARIA Y DESARROLLO ECONOMICO Huancahuire Nina
SOCIAL
- Secretario: Felipe Pocco
Huamani
- Vocal: Marco Leonardo

Quispe Roque
COMISION DE ASUNTOS LEGALES, - Presidente: Roger

DESARROLLO URBANO Y DEFENSA CIVIL Andia Romero
- Secretario: Felipe Pocco

Huamani
- Vocal: Carlos Enrique

Soria Linares
COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y - Presidente: Carlos

PARTICIPACION VECINAL Alfredo Huarca Castro
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Huancahuire Nina
- Vocal: Aiza Teresa

Apaza Rivera
: cargo alcalde
LIC. BALBUENA MARROQUIN SIMON ALEJANDRO ENRIQU
Nombre:
(2015 - 2018)
Cargo: REGIDOR
Nombre: ROGER ANDIA ROMERO
Cargo: REGIDOR
Nombre: FELIPE POCCO HUAMANI
Cargo: REGIDORA
Nombre: NITZA DAYANA BALLESTEROS PEÑA
Cargo: REGIDORA
Nombre: ADELA ISABEL HUANCAHUIRE NINA
Cargo: REGIDOR
Nombre: CARLOS ENRIQUE SORIA LINARES
Cargo: REGIDOR
Nombre: CARLOS ALFREDO HUARCA CASTRO
Cargo: REGIDOR
Nombre: MARCO LEONARDO QUISPE ROQUE
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Nombre: TORANZO CONCHA JOSE MARTIN
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre: ROMAN LOPEZ ALVARO SANTIAGO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPA
Nombre: CHUQUITAYPE SARAVIA YASMINI AMELIA
Cargo: SUB GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
Nombre: GALLEGOS SANCHEZ ADRIAN JESUS
Cargo: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Nombre: TEJADA RIVERA HERMEN MAXIMO
Cargo: SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nombre: LIMAHUAY NINA TAURINO
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD
Nombre: PRIETO SEGURA DE LUNA FABIOLA
Cargo: JEFE DE TESORERIA
Nombre: MANRIQUE DEL CARPIO ROSALINA MORAYMA
Cargo: JEFE DEL AREA DE LOGISTICA
Nombre: MANRIQUE GODOY STALIN HECTOR
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Cargo: SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO
Nombre: ALAY RAMOS OSWALDO FELIX
Cargo: SUB GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES
Nombre: VELASQUEZ SEGOVIA DORIS JULIA
Cargo: SUB GERENTE DESARROLLO SOCIAL
Nombre: TITO ARANA PATRICIA SUGEY
Cargo: SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Nombre: PANTIGOZO ARAGON MARIA VIOLETA
Cargo: JEFE DE AGENCIA 1
Nombre: BANDA RODRIGUEZ WILBER HENRRY
Cargo: JEFE DE AGENCIA 2
Nombre: RODRIGUEZ PAUCA LUIS JAIME
Cargo: EJECUTORA COACTIVA
Nombre: LAUS MARTIN BETSSY YULIANA
Cargo: JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Nombre: VILLENA PEÑA JOSE MILTON
Cargo: ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS
Nombre: DAZA ARENAS NEXMI ROSALIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CUIDADANA
Nombre: SANCHEZ BEDOYA EDGAR RENE
1.8. Organigrama
17
1.9. Capacidad operativa

Personal La municipalidad de Jacobo Hunter cuenta con personal calificado, así
tenemos 34 empleados nombrados, 47 empleados contratados y 22 obreros
permanentes, sumando un total de 103 personas laborando dentro de la
institución. Tal como se puede observar.
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1.10. Principales normas emitidas relacionadas con las inversiones, proyectadas

programa, actividades administrativas, información financiera, etc.
PROCURADOR PUBLICO
Nombre: Edgar Simón Álvarez Béjar
Resolución de Alcaldía: Nº 035-2009-Mdjh
Cargo: Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter
Normas con la inversión

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. 1.2. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto
Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM. 1.3. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de
Servicios.
Actividad administrativa:
Informe N° 329-2014-MDJH/SGAJ
Ley 27982
Gobierno regional o locales
Ordenanzas:
 Ordenanza N° 064 beneficios tributarios en los contribuyentes
 Ordenanza N°071 aprobar reglamento de proceso del presupuesto
 Ordenanza N°07N3 complementaria la ordenanza municipal N°064
sobre los beneficios tributarios
 Ordenanza N°074 aprobar el reglamento interno del consejo municipal
 Ordenanza N°075 aprobar el plan municipal del libro y la lectura
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Decretos regionales e alcaldía:
 Decreto regional N° 001-2018 establecen modificaciones N°004-20

Arequipa por la que se establecen lineamiento para calificar y aprobar
proyectos de vivienda de intereses regional.
 Decreto regional N°02-2018 aprueban reglamento interno de los
comités de vigilancia ambiental para una sostenible-covams creados por
ordenanza regional 348-arequipa
Directivas regionales, municipales
 Directiva N°002-2018-GRA-OPDI lineamiento para el proceso de
modificación presupuestal al interior
 Directiva N°001-2018-GRA-OPDI lineamiento ara la realización de
transferencia financiera otorgadas por el gobierno regional de Arequipa
Resoluciones administrativas:
 Ley de contrataciones del estado aprobó por decreto supremo N° 350-
EF modificado por decreto supremo N°056-2017-EF
 Subasta Inversa Electica N° 09-2018
 Ley de contrataciones del estado peruano decreto supremo N° 350-
2015 modificado por decreto N°056-2017
1.11. Información sobre planeamiento
a) Estratégicas
referencia
si no Resolución de
aprobación
1.-plan estratégico (PEI) * Ley de
transparencia
2.-plan de desarrollo * O.M. 061-2016
concentrado (PDC)
3.-plan operativo * Resolución
institucional(POI) municipal N°130-
96-c-MDJH
4.-plan de *
acondicionamiento
territorial (PACT)
5.-plan de desarrollo * Ordenanza
urbano (PDU) municpal N°006-
2016/MDJH
6.-plan de desarrollo *
rural(PDR)
20
7.-plan de desarrollo de *
capacidades(PDCapac)
8.-plan integral de *
desarrollo sostenible
local(PIDES)
9.-plan de desarrollo *
económico local(PDEL)
10.- PLAN DE *
DESARROLLO
URBANO(PUD)
b) Grado de avance de plan (indicar a que fecha )

“NO APLICABLE”
c) Operativos (indicar a que fecha)

Referencia
si no Resolución
de
aprobación
1.-Plan anual de *
contrataciones
2.-plan anual de * Ordenanza
inversiones municipal-
001-2012
3.-plan estratégico * Ley N°
multianual de 30099
inversiones
4.-plan anual de *
fortalecimientos
de capacidades
d) Documento de gestión
Referencia
si no Resolución de
aprobación
1.-Preglamento de * Ley Orgánica de
orgaizacion y Municipalidades
funciones (ROF) Nº 27972
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2.-manual de * Ley Orgánica de
organización y Municipalidades
funciones (MOF) Nº 27972
3.-cuadro * Ley Orgánica de
asignado de Municipalidades
personal(CAP) Nº 27972
4.-presupuesto * Resolución de
analítico de alcaldía 714-
personal (PAP) 2013
5.-manual de *
clasificación de
cargos
6.-Texto único de * Decreto de
procedimientos alcaldía 06-2016
administrativos
(TUPA)
7.-manual de *
procedimientos
(MAPRO)
8.-indicadores de *
desempeño
9.-reglamento *
interno
institucional (RII)
1.12 Aplicación de políticas contables

a) Políticas de contabilidad
Políticas contables significativas aplicadas por la entidad se describen a

continuación:
Marco de información financiera aplicable

Las contabilizaciones de las operaciones se efectúan de acuerdo a los
principio de contabilidad generalmente aceptados, las Normas
Internacionales de Contabilidad y a las normas básicas establecidas por el
Sistema Nacional de Contabilidad a través de la aplicación del Plan Contable
Gubernamental Integrado y las Directivas emitidas por los Órganos Rectores
de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Presupuesto,
Abastecimiento, Tesorería y Personal.
Base de medición de los rubros del estado financiero
22
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de valores
históricos los cuales se llevan a moneda corriente a la fecha de transacción,
considerando como base legal la NIC-SP 1.
Políticas contables por rubro

Las existencias están valuadas al costo promedio de adquisición, el que sea
menor al valor de mercado; su contenido se ciñe a los procedimientos
establecidos en la NICSP 2 -existencias.
Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo están valorizados a su costo de
reposición, considerando en los Activos Fijos Muebles su valor de
recuperación Económica y en los Bienes Inmuebles totalmente saneados e
Inscritos en Registros Públicos valores arancelarios que fija el Ministerio de
Transportes a través de la Dirección Nacional de Vivienda y construcción. La
depreciación acumulada es calculada siguiendo el método de línea recta y se
consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes al final de
su vida útil. Los lineamientos adoptados para el registro de los Activos Fijos,
además de la Normatividad señalada, se ha seguido las consideraciones
expuestas en la NICSP 17 Inmueble maquinaria y equipo.
Los Ingresos y Gastos por intereses son reconocidos en los resultados a
medida que se devengan, tomando en cuenta la teoría del principio de
realización y la NIC-SP-09 Ingresos Provenientes de transacciones de
intercambio.
b) Deficiencias significativas de auditoria del año anterior respecto al

incumplimiento de políticas de contabilidad
 A la Señorita Magister Lupe Aurelia Pila Barreda, Alcaldesa de la
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, que en concordancia con
sus atribuciones, disponga: A la Gerencia Municipal, ordene a la Sub
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización y OPI, la
elaboración de una Directiva Interna donde se implante los
mecanismos necesarios para cautelar, asegurar y contemplar que los
procedimientos a seguir en los Procesos de Adquisiciones,
Contrataciones y Procesos de Exoneraciones, sean de conformidad a
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Directiva que
debe ser aprobada e implantada por la Alta Dirección y puesta de
conocimiento de los funcionarios y servidores para su cumplimiento
obligatorio.
 Al presidente del concejo municipal: Disponer que se implemente una
directiva interna que establezca mecanismos de control que
garanticen que los integrantes de los comités especiales y
permanentes, encargados de llevar a cabo los procesos de selección
para la adquisición de bienes, servicios u obras, posean las
23
capacidades y conocimientos afines a la naturaleza y magnitud de las
contrataciones de la entidad para el adecuado desarrollo de sus
funciones, así como, permitan una verificación selectiva de sus
actuados, con la finalidad de garantizar la transparencia en las
contrataciones de la entidad y no poner en riesgo el correcto uso de
los recursos públicos.
 Al presidente del concejo municipal: Que la gerencia municipal,
elabore una directiva que norme los procedimientos de recepción,
verificación y pruebas de los bienes y servicios adquiridos, para
otorgar la conformidad al cumplimiento contractual de los
proveedores; la misma que debe sustentar detalladamente el
cumplimiento de cada característica técnica requerida y/o
adjudicada.
1.13. Contingencias, litigios y reclamaciones
Exp. Nº 54-95-AA/TC
Arequipa
Tribunal Constitucional
ASUNTO:
Recurso Extraordinario del once de julio de mil novecientos noventa y cuatro

interpuesto por Jorge Gustavo Rodríguez contra la resolución que declara no haber
nulidad en la Resolución de Vista que confirma la de primera instancia en el sentido
que declara improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Simón Balbuena Marroquín y el Director
Municipal Alejandro Tejada Wong.
Nota de prensa: N° 08 - 2014-CG/COM
La Contraloría General denunció por la vía penal y demandó por la vía civil a 29
funcionarios públicos de la Región Arequipa que habrían ocasionado un perjuicio
económico al Estado por más de 735 mil nuevos soles. Este es el segundo grupo de
denuncias y acciones legales realizadas por el organismo superior de control como
resultado del Operativo Misti, que verificó la ejecución de los recursos públicos con
énfasis en adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, en entidades públicas
arequipeñas
24
25
 Estado de situación financiera
26
27
1.14. Información presupuestaria
a) Presupuesto de ingresos (consolidado a toda fuente)(indicador a que fecha)
Avance
Ejecución
%
Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación Atención de
Compromiso Devengado
Mensual
0030: REDUCCION DE DELITOS Y
FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 961,706 1,339,462 1,201,346 1,090,959 1,090,959 81.4
CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE
1,634,948 2,120,759 2,051,591 1,871,524 1,871,524 88.2
RESIDUOS SOLIDOS
0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 30,000 798,203 778,018 716,308 716,308 89.7
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0073: PROGRAMA PARA LA
GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL 0 318,760 315,997 248,079 248,079 77.8
INCLUSIVO - TRABAJA PERU
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
0 1,921,884 1,921,880 927,039 927,039 48.2
SANEAMIENTO URBANO
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 0 48,540 48,540 36,900 36,900 76.0
BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE
LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
1,294,896 10,721,212 10,610,269 10,053,470 10,053,470 93.8
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE
LA EDUCACION BASICA REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA
DE ACTIVIDADES FISICAS,
1,278,579 509,520 74,163 60,431 60,431 11.9
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA
0104: REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y 0 559,966 536,328 525,012 525,012 93.8
URGENCIAS MEDICAS
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
0 3,894,050 3,611,569 3,128,121 3,128,121 80.3
BARRIOS
0142: ACCESO DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 19,700 21,519 14,499 11,299 11,299 52.5
ESPECIALIZADOS
9001: ACCIONES CENTRALES 4,397,004 4,754,944 4,395,581 3,928,393 3,928,383 82.6
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO 6,500,877 6,098,942 5,210,365 4,771,323 4,771,323 78.2
RESULTAN EN PRODUCTOS
28
RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS

RECURSOS DIRECTAMENTE 3,098,446
RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE 3,098,446
RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 2,683,902
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,244
OBLIGATORIAS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 2,148,828
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS INGRESOS 532,830
FINANCIAMIENTO 414,544
1.9 SALDOS DE BALANCE 414,544
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE 3,098,446

RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES 2,990,178
OFICIALES DE CREDITO
RECURSO POR OPERACIONES 2,990,178
FINANCIAMIENTO 2,990,178
1.8 ENDEUDAMIENTO 2,990,178
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES 2,990,178
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,113
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,113
DONACIONES 1,113
INGRESOS CORRIENTES 1,113
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
TOTAL DONACIONES Y 1,113
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS 16,380,346
FONDO DE COMPENSACION 2,418,945
MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS 2,341,451
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,341,451
IMPUESTOS MUNICIPALES 3,148,223
INGRESOS CORRIENTES 2,932,244
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,932,244
OBLIGATORIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 10,813,178

RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TRANSFERENCIAS 5,082,966
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,082,966
FINANCIAMIENTO 5,591,319
29
1.9 SALDOS DE BALANCE 5,591,319
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 16,380,346
TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESO 22,470,083
b) Presupuesto de gastos (consolidación a toda fuente) (indicar a que fecha)
CONCEPTOS DE PRESUPUEST MODIFICACIONES PRESUPUEST

GASTO O CREDITOS TRANSFERENCI ANULACIONES O
AUTORIZAD SUPLEMENTARI AS Y AUTORIZAD
O INICIAL OS INSTITUCIONAL HABILITACION O FINAL
ES ES
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS 361,895 2,168,641 2,530,536
ORDINARIOS
GASTOS 361,895 361,895
CORRIENTES
2.2 PENSIONES Y 361,895 361,895
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
GASTOS DE 2,168,641 2,168,641
CAPITAL
2.6 ADQUISICION 2,168,641 2,168,641
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 361,895 2,168,641 2,530,536
RECURSOS
ORDINARIOS
30
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS 3,510,829 1,591,365 5,102,194
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
GASTOS 3,483,715 1,306,672 4,790,387
CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y 1,203,432 212,425 1,415,857
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y 9,359 9,359
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y 2,276,078 1,077,247 (9,359) 3,343,966
SERVICIOS
2.5 OTROS 4,205 17,000 21,205
GASTOS
GASTOS DE 27,114 284,693 311,807
CAPITAL
2.6 ADQUISICION 27,114 284,693 311,807
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 3,510,829 1,591,365 5,102,194
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSO POR 9,443,867 747,905 10,191,772
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
INTERNO 9,443,867 747,905 10,191,772
GASTOS DE 9,443,867 747,905 10,191,772
CAPITAL
2.6 ADQUISICION 9,443,867 747,905 10,191,772
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 9,443,867 747,905 10,191,772
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
DONACIONES Y 1,114 1,114
TRANSFERENCI
AS
TRANSFERENCI 1,114 1,114
AS
GASTOS 1,114 1,114
CORRIENTES
2.3 BIENES Y 1,114 1,114
SERVICIOS
TOTAL 1,114 1,114
DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
31
RECURSOS
DETERMINADOS
FONDO DE 2,380,738 71,078 2,451,758
COMPENSACION
MUNICIPAL
GASTOS 2,333,123 55,539 (2,414) 2,386,248
CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y 2,333,123 4,526 2,337,649
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y 51,013 (2,414) 48,599
SERVICIOS
GASTOS DE 47,615 15,539 2,414 65,510
CAPITAL
2.6 ADQUISICION 47,615 15,539 2,414 65,510
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
IMPUESTOS 2,487,453 1,078,209 3,565,662
MUNICIPALES
GASTOS 2,487,453 1,076,018 3,563,471
CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y 715,832 37,270 753,102
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y 66,987 1,500 18,640 87,127
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y 1,694,634 1,033,454 (45,297) 2,682,791
SERVICIOS
2.4 DONACIONES 7,000 1,862 8,862
Y
TRANSFERENCI
AS
2.5 OTROS 3,000 1,932 26,657 31,589
GASTOS
GASTOS DE 2,191 2,191
CAPITAL
2.6 ADQUISICION 2,191 2,191
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
CANON Y 3,123,120 8,045,506 377,588 10,889,563
SOBRECANON,
REGALIAS,
RENTA DE
ADUANAS Y
PARTICIPACION
ES
GASTOS 468,468 1,379,550 377,588 (8,070) 2,217,536
CORRIENTES
2.3 BIENES Y 468,468 1,379,550 377,588 (8,070) 2,217,536
SERVICIOS
GASTOS DE 2,654,652 6,665,956 8,070 8,672,027
CAPITAL
2.6 ADQUISICION 2,654,652 6,665,956 8,070 8,672,027
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 7,991,311 9,194,793 377,588 16,906,983
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL 11,864,035 22,399,780 1,125,493 34,732,599
ENTIDAD: 0423
32
c) Resumen presupuesto (consolidado a nivel de fuentes de financiamiento) (indicar a

que fecha)
c.1) presupuesto de ingresos
Avance
Ejecución
%
Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación Atención de
Compromiso Devengado
Mensual
FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 961,706 1,339,462 1,201,346 1,090,959 1,090,959 81.4
CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE
1,634,948 2,120,759 2,051,591 1,871,524 1,871,524 88.2
RESIDUOS SOLIDOS
0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 30,000 798,203 778,018 716,308 716,308 89.7
EMERGENCIAS POR DESASTRES
GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL 0 318,760 315,997 248,079 248,079 77.8
INCLUSIVO - TRABAJA PERU
0 1,921,884 1,921,880 927,039 927,039 48.2
SANEAMIENTO URBANO
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 0 48,540 48,540 36,900 36,900 76.0
BASICA REGULAR
1,294,896 10,721,212 10,610,269 10,053,470 10,053,470 93.8
LA EDUCACION BASICA REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA
DE ACTIVIDADES FISICAS,
1,278,579 509,520 74,163 60,431 60,431 11.9
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA
0104: REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y 0 559,966 536,328 525,012 525,012 93.8
URGENCIAS MEDICAS
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
0 3,894,050 3,611,569 3,128,121 3,128,121 80.3
BARRIOS
0142: ACCESO DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 19,700 21,519 14,499 11,299 11,299 52.5
ESPECIALIZADOS
9001: ACCIONES CENTRALES 4,397,004 4,754,944 4,395,581 3,928,393 3,928,383 82.6
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO 6,500,877 6,098,942 5,210,365 4,771,323 4,771,323 78.2
RESULTAN EN PRODUCTOS
33
CONCEPTOS DE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

INGRESO AUTORIZADO CREDITOS TRANSFERENCIAS AUTORIZADO
INICIAL SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES FINAL
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS 3,510,829 1,591,365 5,102,194
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
INGRESOS 3,510,829 1,176,405 4,687,234
CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
1.3 VENTA DE 3,180,100 1,133,288 4,313,388
BIENES Y
SERVICIOS Y
DERECHOS
ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS 330,729 43,117 373,846
INGRESOS
FINANCIAMIENTO 414,960 414,960
1.9 SALDOS DE 414,960 414,960
BALANCE
TOTAL RECURSOS 3,510,829 1,591,365 5,102,194
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSO POR 9,443,867 747,905 10,191,772
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
INTERNO 9,443,867 747,905 10,191,772
FINANCIAMIENTO 9,443,867 747,905 10,191,772
1.8 9,443,867 747,905 10,191,772
ENDEUDAMIENTO
TOTAL RECURSOS 9,443,867 747,905 10,191,772
POR OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS
CORRIENTES
1.5 OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS 1,114 1,114
INGRESOS 1,114 1,114
CORRIENTES
1.5 OTROS 1,114 1,114
INGRESOS
TOTAL 1,114 1,114
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
34
RECURSOS
DETERMINADOS
FONDO DE 2,380,738 71,078 2,451,816
COMPENSACION
MUNICIPAL
INGRESOS
CORRIENTES
1.5 OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS 2,380,738 2,380,738
1.4 DONACIONES Y 2,380,738 2,380,738
TRANSFERENCIAS
1.9 SALDOS DE 71,078 71,078
BALANCE
IMPUESTOS 2,487,453 1,078,209 3,565,662
MUNICIPALES
INGRESOS 2,487,453 855,574 3,343,027
CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y 2,487,453 855,574 3,343,027
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
1.9 SALDOS DE 222,635 222,635
BALANCE
CANON Y 3,123,120 8,045,506 377,588 11,546,214
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
INGRESOS 61,105 61,105
CORRIENTES
1.5 OTROS 61,105 61,105
INGRESOS
TRANSFERENCIAS 3,123,120 2,448,808 377,588 5,949,516
1.4 DONACIONES Y 3,123,120 2,448,808 377,588 5,949,516
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO 5,535,593 5,535,593
1.9 SALDOS DE 5,535,593 5,535,593
BALANCE
TOTAL RECURSOS 7,991,311 9,194,793 377,588 17,563,692
DETERMINADOS
TOTAL ENTIDAD: 11,502,140 20,231,139 1,125,493 32,858,772
0423
35
c.2) presupuesto de gasto (consolidado a nivel de fuente de

financiamiento)
ejecucion Avance
Categoría Presupuestal PIA PIM
Devengado %
0001: PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 0 4,598 0 0.0
FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA 1,142,461 1,220,850 314,017 25.7
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS 2,263,862 2,390,812 515,117 21.5
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA 18,000 31,530 0 0.0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD
Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 879,225 711,132 13,157 1.9
GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0 58,254 57,027 97.9
SANEAMIENTO URBANO 0 926,046 838,985 90.6
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 0 4,500 4,500 100.0
LA EDUCACION BASICA REGULAR 2,082,407 2,636,742 537,747 20.4
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION
PERUANA 20,000 20,760 1,093 5.3
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS 0 12,357 7,945 64.3
0109: NUESTRAS CIUDADES 0 275,410 62,721 22.8
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES A SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 20,000 20,000 0 0.0
0148: REDUCCION DEL TIEMPO,
INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN
EL TRANSPORTE URBANO 0 321,725 279,789 87.0
9001: ACCIONES CENTRALES 5,197,003 5,123,661 1,332,828 26.0
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS 7,233,339 7,373,268 1,123,006 15.2
TOTALES 18,856,297.00 21,131,645.00 5,087,932.00
36
ONCEPTOS DE PRESUPUES MODIFICACIONES PRESUPUES

GASTO TO CREDITOS TRANSFERENCI ANULACIONES TO
AUTORIZAD SUPLEMENTARI AS Y AUTORIZAD
O INICIAL OS INSTITUCIONAL HABILITACION O FINAL
ES ES
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS 361,895 2,168,641 2,530,536
ORDINARIOS
GASTOS 361,895 361,895
CORRIENTES
2.2 PENSIONES 361,895 361,895
Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
GASTOS DE 2,168,641 2,168,641
CAPITAL
2.6 2,168,641 2,168,641
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 361,895 2,168,641 2,530,536
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS 3,510,829 1,591,365 5,102,194
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
GASTOS 3,483,715 1,306,672 4,790,387
CORRIENTES
2.1 PERSONAL 1,203,432 212,425 1,415,857
Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES 9,359 9,359
Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y 2,276,078 1,077,247 (9,359) 3,343,966
SERVICIOS
2.5 OTROS 4,205 17,000 21,205
GASTOS
GASTOS DE 27,114 284,693 311,807
CAPITAL
2.6 27,114 284,693 311,807
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 3,510,829 1,591,365 5,102,194
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSO POR 9,443,867 747,905 10,191,772
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
INTERNO 9,443,867 747,905 10,191,772
GASTOS DE 9,443,867 747,905 10,191,772
CAPITAL
2.6 9,443,867 747,905 10,191,772
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
37
TOTAL 9,443,867 747,905 10,191,772
RECURSOS
POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
TRANSFERENCI
AS
TRANSFERENCI 1,114 1,114
AS
GASTOS 1,114 1,114
CORRIENTES
2.3 BIENES Y 1,114 1,114
SERVICIOS
TOTAL 1,114 1,114
DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
RECURSOS
DETERMINADO
S
FONDO DE 2,380,738 71,078 2,451,758
COMPENSACIO
N MUNICIPAL
GASTOS 2,333,123 55,539 (2,414) 2,386,248
CORRIENTES
2.1 PERSONAL 2,333,123 4,526 2,337,649
Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y 51,013 (2,414) 48,599
SERVICIOS
GASTOS DE 47,615 15,539 2,414 65,510
CAPITAL
2.6 47,615 15,539 2,414 65,510
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
IMPUESTOS 2,487,453 1,078,209 3,565,662
MUNICIPALES
GASTOS 2,487,453 1,076,018 3,563,471
CORRIENTES
2.1 PERSONAL 715,832 37,270 753,102
Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES 66,987 1,500 18,640 87,127
Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y 1,694,634 1,033,454 (45,297) 2,682,791
SERVICIOS
2.4 7,000 1,862 8,862
DONACIONES Y
TRANSFERENCI
AS
2.5 OTROS 3,000 1,932 26,657 31,589
GASTOS
GASTOS DE 2,191 2,191
CAPITAL
2.6 2,191 2,191
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
CANON Y 3,123,120 8,045,506 377,588 10,889,563
SOBRECANON,
REGALIAS,
RENTA DE
ADUANAS Y
38
PARTICIPACION
ES
GASTOS 468,468 1,379,550 377,588 (8,070) 2,217,536
CORRIENTES
2.3 BIENES Y 468,468 1,379,550 377,588 (8,070) 2,217,536
SERVICIOS
GASTOS DE 2,654,652 6,665,956 8,070 8,672,027
CAPITAL
2.6 2,654,652 6,665,956 8,070 8,672,027
ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL 7,991,311 9,194,793 377,588 16,906,983
RECURSOS
DETERMINADO
S
TOTAL 11,864,035 22,399,780 1,125,493 34,732,5
ENTIDAD: 0423
d) Principales datos del presupuesto participativo
PRESUPUESTO PRESUPUESTO Avance

Producto / Proyecto
ASEIGNADO EJECUTIVO %
2341297: CREACION DEL SERVICIO DE
PREVENCION, ATENCION Y DEFENSA
819,225.00 636,227.00 2.1
INMEDIATA EN EL, DISTRITO DE JACOBO
HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA
3000001: ACCIONES COMUNES 0.00 14,905.00 0.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE

INTERVENCION PARA LA PROTECCION 60,000.00 60,000.00 0.0
FISICA FRENTE A PELIGROS
2377655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA
CALLE UNION DE LA URBANIZACION 0.00 58,254.00 97.9
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACOBO
2378989: MEJORAMIENTO EN EL
SERVICIO DEL DRENAJE PLUVIAL ENTRE
LA AVENIDA LAS AMERICAS Y LA VIA DE 0.00 926,046.00 90.6
INGRESO, DISTRITO DE JACOBO HUNTER
- AREQUIPA - AREQUIPA
EDUCATIVO EN LA I.E. 40033 SAN
AGUSTIN DE HUNTER, EN LA UPIS 0.00 4,500.00 100.0
PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO
2001383: CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE CENTROS
EDUCATIVOS 2,082,407.00 2,082,407.00 0.0
39
2248374: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.
HUNTER AREQUIPA, DISTRITO DE
JACOBO HUNTER - AREQUIPA -
AREQUIPA 0.00 554,335.00 97.0
2249216: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

DEPORTIVO JUAN VELASCO ALVARADO
DEL ASENTAMIENTO HUMANO: COOP.
MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES,
DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
AREQUIPA - AREQUIPA 0.00 760.00 100.0
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE
A MASIFICACION DEPORTIVA 20,000.00 20,000.00 1.7
SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD
UPIS PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO
HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 12,357 64.3
2155541: CREACION DE UN MURO DE
CONTENCION EN EL PASAJE MICAELA
BASTIDAS EN EL PUEBLO UPIS FRAY
MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE
AREQUIPA 0 3,076 100.0
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL (SAN HILARION) EN EL
PUEBLO JOVEN 13 DE AGOSTO, DISTRITO
DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA -
AREQUIPA 0 213,215 12.1
PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION
A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR, DISTRITO DE JACOBO HUNTER
- AREQUIPA - AREQUIPA 0 59,119 57.4
2188421: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. SAN MIGUEL DE
PIURA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
AREQUIPA - AREQUIPA 0 7,000 0.0
TRANSITABILIDAD EN EL PASAJE
JERUSALEN EN EL U.P.I.S. 13 DE MAYO,
40
PEATONAL EN LA CALLE ARICA DEL
PUEBLO TRADICIONAL MORRO DE ARICA,
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA VIA DE INGRESO,
AREQUIPA - AREQUIPA 0 600 60.0
CALLE UNION DE LA URBANIZACION
2382537: MEJORAMIENTO
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR 0 7,000 100.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 322,404 322,404 19.5
1.15. Contrataciones del estado (transparencia ítem )(cap)

Nro. Entidad Descripción/Objeto Tipo Ítems Valor Mes
Proceso Estimado Programado
1 MUNICIPALIDAD Adquisición de Leche Adjudicación 1 107,910.00 Enero

DISTRITAL DE para el personal obrero Simplificada
JACOBO de la Municipalidad
HUNTER Distrital de Jacobo
Hunter/
Bien
2 MUNICIPALIDAD Adquisicion de Adjudicación 15 66,565.00 Enero
DISTRITAL DE Implementos de Simplificada
JACOBO Seguridad para el
HUNTER personal obrero de la
Municipalidad Distrital
de Jacobo Hunte/
Bien
41
3 MUNICIPALIDAD Contratacion de Adjudicación 1 1,607,066.42 Enero
DISTRITAL DE Ejecucion de la obra: Simplificada
JACOBO Mejoramiento de los
HUNTER Servicios Educativos en
la I.E.I Hunter, Distrito
Jacobo Hunter,
Arequipa, Arequipa/
Obra
4 MUNICIPALIDAD Contratacion del Adjudicación 1 42,665.48 Enero
DISTRITAL DE Servicio de Supervision Simplificada
JACOBO para la obra:
HUNTER Mejoramiento de los
Servicios Educativos en
la I.E.I. Hunter, Distrito
Jacobo Hunter,
Arequipa, Arequipa/
Consultoría de Obra
5 MUNICIPALIDAD CONTRATACION DE LA Adjudicación 1 808,377.11 Febrero
DISTRITAL DE EJECUCION DE LA OBRA Simplificada
JACOBO CREACION DE UN MURO
HUNTER DE CONTENCION EN EL
PASAJE MICAELA
BASTIDAS EN EL PUEBLO
UPIS FRAY MARTIN DE
PORRAS, DISTRITO DE
JACOBO HUNTER -
AREQUIPA - AREQUIPA
SEGUNDA ETAPA/
Obra
6 MUNICIPALIDAD ADQUISICION DE Subasta 1 42,620.70 Febrero
DISTRITAL DE CEMENTO PORTLAND IP Inversa
JACOBO DE 42.5 KG. PARA LA Electrónica
HUNTER OBRA CREACION DEL
SERVICIO DE
PREVENCION, ATENCION
Y PROTECCION A
MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR,
DISTRTIO DE JACOBO
HUNTER ¿ AREQUIPA ¿
AREQUIPA ¿ PRIMERA
ETAPA/
Bien
42
7 MUNICIPALIDAD ADQUISICION DE Subasta 2 315,689.20 Marzo
DISTRITAL DE COMBUSTIBLE PARA LA Inversa
JACOBO FLOTA VEHICULAR DE LA Electrónica
HUNTER MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JACOBO
HUNTER, PROVINCIA
AREQUIPA/
Bien
8 MUNICIPALIDAD CONTRATACION DE LA Adjudicación 1 874,087.63 Marzo
DISTRITAL DE EJECUCION DE LA OBRA Simplificada
JACOBO MEJORAMIENTO DE LA
HUNTER TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA CALLE ARICA DEL
PUEBLO TRADICIONAL,
MORRO DE ARICA,
DISTRITO JACOBO
HUNTER, AREQUIPA/
Obra
9 MUNICIPALIDAD ADQUISICION DE Adjudicación 2 108,766.00 Abril
DISTRITAL DE UNIFORME Simplificada
JACOBO INSTITUCIONAL Y ROPA
HUNTER DE TRABAJO PARA
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL JACOBO
HUNTER AREQUIPA/
Bien
10 MUNICIPALIDAD Servicio de Adjudicación 1 52,669.36 Junio
DISTRITAL DE Mantenimiento Simplificada
JACOBO Preventivo de Vehículos
HUNTER Ejercicio 2017 de la
Municipalidad Distrital
Jacobo Hunter -
Arequipa - Arequipa/
Servicio
11 MUNICIPALIDAD AQUISICION DE LLANTAS Adjudicación 23 68,000.00 Agosto
DISTRITAL DE PARA LAS UNIDADES Simplificada
JACOBO VEHICULARES DE LA
HUNTER MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JACOBO
HUNTER AREQUIPA
AREQUIPA/
43
Bien
12 MUNICIPALIDAD ADQUISICION DE Adjudicación 1 67,800.00 Setiembre
DISTRITAL DE TUBERIA CORRUGADA Simplificada
JACOBO ANULAR DE HDPE DE
HUNTER DIAMETRO DE 32'' PARA
EL PROYECTO
MEJORAMIENTO EN EL
SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL ENTRE LA AV.
LAS AMERICAS Y LA VIA
DE INGRESO DEL
DISTRITO JACOBO
HUNTER AREQUIPA -
AREQUIPA/
Bien
13 MUNICIPALIDAD ADQUISICIÓN DE Adjudicación 1 297,000.00 Octubre
DISTRITAL DE TUBERÍA CORRUGADA Simplificada
HUNTER DIÁMETRO 40¿¿ - PARA
EL PROYECTO
MEJORAMIENTO EN EL
SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL ENTRE LAS AV.
LAS AMÉRICAS Y LA VÍA
DE INGRESO DEL
DISTRITO JACOBO
HUNTER - AREQUIPA -
AREQUIPA - II ETAPA/
Bien
14 MUNICIPALIDAD ADQUISICIÓN DE Adjudicación 1 179,400.00 Noviembre
DISTRITAL DE TUBERÍA CORRUGADA Simplificada
HUNTER DIÁMETRO 32'' - PARA EL
PROYECTO
MEJORAMIENTO EN EL
SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL ENTRE LAS AV.
LAS AMÉRICAS Y LA VÍA
DE INGRESO DEL
DISTRITO JACOBO
HUNTER - AREQUIPA -
AREQUIPA - II ETAPA/
Bien
44
15 MUNICIPALIDAD ADQUISICIÓN DE Adjudicación 3 353,840.40 Diciembre
DISTRITAL DE INSUMOS PARA EL Simplificada
JACOBO PROGRAMA VASO DE
HUNTER LECHE - 2018
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL JACOBO
HUNTER - AREQUIPA -
AREQUIPA/
Bien
Adquisición de Leche Evaporada para el personal obrero de la Municipalidad

Distrital de Jacobo Hunter
Titular
Jose Martin Toranzo Concha
Presidente
Titular
Crhistian Martin Fuentes Mogrovejo
Miembro 1
Titular
Helard Guillermo Yanqui Yanqui
Miembro 2
Suplente
Stephanie Karol Aranibar Melendez
Presidente
Suplente
Angelica Vilca Arias
Miembro 1
Suplente
Wilfredo Coila Gallegos
Miembro 2
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ARICA DEL PUEBLO
TRADICIONAL, MORRO DE ARICA, DISTRITO JACOBO HUNTER, AREQUIPA
Titular
christian martin fuentes mogrovejo Presidente
Titular Miembro
NERY BETTY VALDIVIA OROYA 1
Titular Miembro
SANDRA SUCARI CHOQUEHUANCA 2
Suplente
JACQUELINE EDITH ARENAS CALLENUEVA Presidente
Suplente
CHING CHINO COLQUE Miembro 1
Suplente
ANALIA JEANETH PARISACA VARGAS Miembro 2
45
1.16. Estudios realizados
NIVEL DE
ESTUDIO Avance
NOMBRE DEL PROYECTO PIM
%
estudio responsable
553,298.00 0.90
HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 0
247611: MEJORAMIENTO DEL MURO DE
CONTENCION EN LA CALLE N° 3 DEL
PUEBLO TRADICIONAL DE TINGO GRANDE, 213,397.00 95.60
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0
CALLE UNION DE LA URBANIZACION VISTA 2,280.00 42.10
ALEGRE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0
2174695: INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL PASAJE
HUASCAR DEL PUEBLO JOVEN ALTO 61,662.00 100.0
CAMINOS DEL INCA, DISTRITO DE JACOBO
HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 0
2176609: INSTALACION DEL SERVICIO DEL
DESAGUE EN LA CALLE LAS GARDENIAS EN
EL PUEBLO TRADICIONAL DE BELLAVISTA,
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 536,075.00 0.0
2334224: AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
SECTOR 1, ZONA 1 DEL PUEBLO
TRADICIONAL PAMPA DEL CUSCO,
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 10,000.00 97.0
SERVICIO DEL DRENAJE PLUVIAL ENTRE LA
AVENIDA LAS AMERICAS Y LA VIA DE
INGRESO, DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
AREQUIPA - AREQUIPA
0 0 1,312,977.00 100.0
AGUSTIN DE HUNTER, EN LA UPIS
PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER
- AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 6,199 64.3
46
EDUCATIVOS 0 0 19,047 100.0
EDUCATIVO EN LA I.E.I. ALTO ALIANZA EN
LA ASOCIACION URBANIZADORA ALTO LA
ALIANZA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 3,481 12.1
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN ANTONIO MARIA CLARET
EN EL CENTRO POBLADO HUNTER,
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 6,404,608 57.4
2247059: MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN
JOSE DE JERICO EN EL PUEBLO JOVEN
AMP PAMPAS DEL CUSCO, DISTRITO DE
JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 4,862 0.0
HUNTER AREQUIPA, DISTRITO DE JACOBO
HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 1,786,965 0.0
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN PABLO VISCARDO Y
GUZMAN EL PUEBLO JOVEN HUNTER,
AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 3,496,170 97.9
COMENTARIO: Los datos están inciertos porque en las fichas de proyectos no

aparecen los responsables.
47
48
1.17. Ejecución de obra
PRESUPUESTO PRESUPUESTO Avance

Producto / Proyecto
ASEIGNADO EJECUTIVO %
819,225.00 636,227.00 2.1
3000001: ACCIONES COMUNES 0.00 14,905.00 0.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE

INTERVENCION PARA LA PROTECCION 60,000.00 60,000.00 0.0
FISICA FRENTE A PELIGROS
CALLE UNION DE LA URBANIZACION 0.00 58,254.00 97.9
SERVICIO DEL DRENAJE PLUVIAL ENTRE
LA AVENIDA LAS AMERICAS Y LA VIA DE 0.00 926,046.00 90.6
INGRESO, DISTRITO DE JACOBO HUNTER
- AREQUIPA - AREQUIPA
AGUSTIN DE HUNTER, EN LA UPIS 0.00 4,500.00 100.0
PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO
EDUCATIVOS 2,082,407.00 2,082,407.00 0.0
HUNTER AREQUIPA, DISTRITO DE
AREQUIPA 0.00 554,335.00 97.0
2249216: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

DEPORTIVO JUAN VELASCO ALVARADO
DEL ASENTAMIENTO HUMANO: COOP.
MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES,
AREQUIPA - AREQUIPA 0.00 760.00 100.0
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE
A MASIFICACION DEPORTIVA 20,000.00 20,000.00 1.7
SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD
UPIS PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO
49
2155541: CREACION DE UN MURO DE
CONTENCION EN EL PASAJE MICAELA
BASTIDAS EN EL PUEBLO UPIS FRAY
MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE
AREQUIPA 0 3,076 100.0
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL (SAN HILARION) EN EL
PUEBLO JOVEN 13 DE AGOSTO, DISTRITO
DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA -
AREQUIPA 0 213,215 12.1
PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION
A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR, DISTRITO DE JACOBO HUNTER
- AREQUIPA - AREQUIPA 0 59,119 57.4
PEATONAL DE LA AV. SAN MIGUEL DE
PIURA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
TRANSITABILIDAD EN EL PASAJE
JERUSALEN EN EL U.P.I.S. 13 DE MAYO,
PEATONAL EN LA CALLE ARICA DEL
PUEBLO TRADICIONAL MORRO DE ARICA,
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA VIA DE INGRESO,
AREQUIPA - AREQUIPA 0 600 60.0
CALLE UNION DE LA URBANIZACION
2382537: MEJORAMIENTO
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR 0 7,000 100.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 322,404 322,404 19.5
50
1.18. Encargados otorgados

Denominación Unidad Monto del Rendición de Saldo por
del encargo ejecutora encargo cuentas rendir
receptora
Riesgos identificados
Referencia del papel de trabajo
“NO APLICABLE”
1.19. Gastos sociales (principales programaciones)
AUTORIZADO
FUNCIÓN EJECUCIÓN VARIACIONES
FINAL
1 SERVICIOS GENERALES 8,411,849 6,147,924 2,263,925
01 LEGISLATIVA
02 RELACIONES EXTERIORES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
7,083,142 5,079,813 2,003,329
DE CONTINGENCIA
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,328,707 1,068,111 260,596
06 JUSTICIA
25 DEUDA PUBLICA
2 SERVICIOS SOCIALES 21,363,393 11,831,964 9,531,429
07 TRABAJO
17 MEDIO AMBIENTE 4,661,736 3,586,831 1,074,905
18 SANEAMIENTO 3,173,462 2,950,819 222,643
20 SALUD 195,321 159,249 36,072
21 CULTURA Y DEPORTE 2,261,788 1,905,513 356,275
22 EDUCACION 10,533,997 2,739,588 7,794,409
23 PROTECCION SOCIAL 537,089 489,964 47,125
24 PREVISION SOCIAL
3 SERVICIOS ECONOMICOS 4,957,357 3,189,404 1,767,953
08 COMERCIO
09 TURISMO
10 AGROPECUARIA 3,514 3,513 1
11 PESCA
12 ENERGIA
13 MINERIA
14 INDUSTRIA
15 TRANSPORTE 2,335,237 1,547,905 787,332
16 COMUNICACIONES
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,618,606 1,637,985 980,621
TOTAL ENTIDAD: 0423 34,732,599 21,169,293 13,563,306
51
52
1.20. Otras inversiones realizadas
a) En instrumentos financieros(inversiones disponibles, bonos del
tesoro, entre otros)
b) En empresas (grifos municipales, planta de agregados, entre otros)
c) En entidades financieras (cajas municipales, cajas rurales, fondos
rotatorios, entre otros)
1.21. Información de la auditoria anterior

Nombre de Periodo Tipo de observaciones recomendaciones
la sociedad auditado dictamen
de
auditoria
Salas y Disponer que el
Salas  Con Area de Logística,
salvedad adjunte al
Asociados
expediente de
S.C.
contratación el
sustento del
resumen del
estudio de
posibilidades que
ofrece el mercado
(Servicios) con las
fuentes utilizadas
para determinar
el valor
referencial y el
cuadro
comparativo.
Salas y  Con Disponga a la
Salas salvedad Gerencia
Municipal en
Asociados
coordinación con
S.C.
la Gerencia de
Administración,
implementen
procedimientos
de supervisión al
accionar del
Comité Especial,
respecto a la
53
elaboración de
bases, Integración
de bases,
establecimientos
de requisitos
calificaciones de
propuestas, entre
otro, con la
finalidad de
promover el
reforzamiento de
controles internos
débiles y
garantizar el
accionar
transparente en
los procesos de
selección.
1.22. información sobre donaciones recibidas

NO APLICABLE
1.23. identificación del deterioro de valor en los principales rubros del estado
financiero.
detalle las principales partidas de los estados financieros que se encuentran

con deterioro de valor.
54
1.24. control del efectivo y equivalente, autorizaciones operativas y otras
55
56

Formato 1 Comprensión de Las Operaciones en La Entidad A Ser Auditora

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

CLE CONSULTORES ASOCIADOS

PLAN DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DE LA

C.P.C PIZARRO HIPOLITO JOSELYN

En este formato se detalla brevemente el desarrollo de la comprensión de las

1.1. Información Básica

1.2. Misión y visión de la entidad

 La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, es una entidad de gobierno local que

 Es un distrito de perfil urbano moderno, vialmente integrado al resto de Arequipa

1.3. Descripción de las operaciones de la entidad

ARTÍCULO 42º.- La Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización

ARTÍCULO 45º.- La Secretaría General es el Órgano de apoyo, responsable de

 sub gerencia de administración tributaria

Función de promoción de las inversiones-

ARTÍCULO 70º.- Son Funciones del Departamento de Educación, Cultura,

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, es un documento

Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

Información sobre pliegos presupuestarios

Domicilio sede central

Principales funcionarios relacionados con la gestión e información financiera

Principales operaciones a nivel de pliego

1.4. Titular de la entidad

1.5. Principales funcionarios de la entidad o pliego

Apellidos Document Fecha de Cargo Área Profesió otro

1.6. Estructura Orgánica del pliego

Listado de unidades ejecutoras

1.7. Principales líneas de autoridad

COMISION DE PLANIFICACION, - Presidente: Felipe

- Vocal: Carlos Alfredo

- Secretario: Adela Isabel

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, - Presidente: Carlos

- Vocal: Aiza Teresa

COMISION DE PROMOCION Y - Presidente: Aiza Teresa

- Vocal: Marco Leonardo

COMISION DE ADMINISTRACION - Presidente: Adela

- Vocal: Marco Leonardo

COMISION DE ASUNTOS LEGALES, - Presidente: Roger

- Secretario: Felipe Pocco

- Vocal: Carlos Enrique

COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y - Presidente: Carlos

- Secretario: Adela Isabel

- Vocal: Aiza Teresa

1.9. Capacidad operativa

1.10. Principales normas emitidas relacionadas con las inversiones, proyectadas

Normas con la inversión

Decretos regionales e alcaldía:

 Decreto regional N° 001-2018 establecen modificaciones N°004-20

b) Grado de avance de plan (indicar a que fecha )

c) Operativos (indicar a que fecha)

1.12 Aplicación de políticas contables

Políticas contables significativas aplicadas por la entidad se describen a

Marco de información financiera aplicable

Base de medición de los rubros del estado financiero

Políticas contables por rubro

b) Deficiencias significativas de auditoria del año anterior respecto al

Recurso Extraordinario del once de julio de mil novecientos noventa y cuatro

Nota de prensa: N° 08 - 2014-CG/COM

1.14. Información presupuestaria

a) Presupuesto de ingresos (consolidado a toda fuente)(indicador a que fecha)

RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE 3,098,446

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 10,813,178

b) Presupuesto de gastos (consolidación a toda fuente) (indicar a que fecha)