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INTRODUCCIÓN
Las condiciones del entorno en las organizaciones, imponen retos cada vez
más elevados, lo que hace que estas aseguren el éxito y requieren de un constante
cambio y reinvención para adaptarse al mundo actual. Ha existido la necesidad de
lograr el compromiso del mundo empresarial frente a compromisos de Seguridad y
Salud en el Trabajo de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento humano
es el factor relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se
requiere del desarrollo e implementación de sistemas de certificación en un sistema
de seguridad y salud en el Trabajo que tuviera un alcance global, a través de la
normativa vigente en el Perú, el D.S. Nº 009-2005-TR y su modificatoria D.S. Nº
007- 2007-TR, cuya principal objetivo es lograr una cultura preventiva dentro de la
organización, manteniendo los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el
Trabajo, esta norma tiene similitud con la Norma NTC-OHSAS 18.001, que
contienen estándares internacionales relacionados con la Seguridad y Salud en el
Trabajo, y cuyo desarrollo se basó en la directriz BS 8800 (Britsh Standard).
1
Al desarrollar este trabajo de investigación, pretendo aplicar los
conocimientos y herramientas que he adquirido como experiencia en la carrera de
Ingeniería Ambiental, planteo como objeto de estudio el diseño e implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos del
D.S. Nº 009-2005-TR y su modificatoria D.S. Nº 007-2007-TR, en el proceso de
fabricación de concreto premezclado de la empresa LIDERMIX S.A.C., de manera
que sea importante para aquellas personas que tienen el interés en el tema y que
se preocupan por el aspecto empresarial pero lo más importante, la implementación
al interior de esta, de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, con un perfil de norma semejante a la Norma NTC-
OHSAS 18 001 de calidad eficiente, el cual proporciona un sistema estructurado
para lograr el mejoramiento continuo, además permite determinar alternativas de
mejoramiento en la Gestión gerencial, la identificación de indicadores y el
seguimiento en el proceso administrativo de la organización. Al implementar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se logra el aumento
de la productividad y de la satisfacción del cliente, y por encima de todo proporciona
mayor bienestar y motivación a los trabajadores protegiendo y salvaguardando su
integridad.
2
- Conducir procesos de mejoramiento continuo en cuanto a la prevención de
accidentes e incidentes laborales.
3
contribuyendo al bienestar de sus clientes, colaboradores, accionistas de
LIDERMIX S.A.C., es por esto que con el diseño e implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) el cual le permite a la
empresa controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así como
mantener y mejorar continuamente su sistema, garantizan la protección de los
trabajadores, consiguiendo un aumento en la productividad, teniendo mejores
estándares se seguridad y salud en el trabajo (SST) y de esta manera lograr un
buen clima organizacional. En los últimos 4 años se han suscitado accidentes en la
planta y en la entrega del producto en obra.
4
1.2 Planteamiento de la investigación
5
1.3 Objetivos de la invest igación
6
- Disminución de los factores de riesgo para el trabajador
- Reducción de daños materiales.
- Disminución del ausentismo laboral a consecuencia de accidentes de
trabajo.
- Disminución de las pérdidas económicas a causa de los accidentes
laborales por daños personales y materiales.
- Evitar sanciones económicas por incumplimiento del D.S. Nº 009-2005-TR y
su modificatoria D.S. Nº 007-2007-TR
7
El recurso más importante de una organización es el factor humano, y
es precisamente la formación de los trabajadores, que contribuyan
positivamente al crecimiento y desarrollo social de su entorno, el perfil del
Ingeniero Ambiental es lograr la integración del factor humano en el proceso
productivo manteniendo en armonía el ambiente laboral, por esto la aplicación
de este trabajo es muy importante ya que no solamente contribuye con la
seguridad y salud de los trabajadores mediante el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas que interviene en el proceso; sino también con el incremento
de la productividad.
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II. MARCO T EÓRICO
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- Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales
o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no
fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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un puesto de trabajo Tiene por objetivo determinar el estado de salud al
momento del ingreso y su mejor ubicación en un puesto de trabajo.
12
personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y
materiales.
Calderón (2006) Pocas son las personas que conocen las verdaderas
causas de los accidentes y de las pérdidas que ocasionan sus consecuencias. A
diario vemos en los medios de comunicación como aumenta el número de víctimas
y daños materiales provocados por estos acontecimientos indeseados.
A pesar de existir una buena información sobre el tema, poco se ha dicho de los
costos que ellos han significado para las empresas e instituciones afectadas y
menos aun, de cómo deben prevenirse. Esta situación, sin duda, ha generado un
clima de indiferencia o desinterés por conocer en detalle este fenómeno, lo cual ha
significado que no se adopten buenas medidas para controlar el problema de fondo.
La experiencia internacional de países desarrollados ha demostrado últimamente
que el éxito de las empresas e instituciones está vinculado al progreso alcanzado
con los Programas de Seguridad, repercutiendo directamente en la calidad de los
productos y en la reducción de los costos de operación.
Hoy en día son muchas las empresas que han adoptado el nuevo modelo de
administración del riesgo, tomando como referencia el control de las causas de los
accidentes. Otras lo han incorporado a sus Programas de Calidad Total con muy
buenos resultados.
13
2.4 Administración de riesgos
(Bird 1966, cap. 10) menciona que el control de pérdidas lo podemos definir
como toda acción intencional sistemática de la administración, orientada a evitar o
reducir las pérdidas que puedan resultar de los riesgos puros del trabajo.
Un riesgo puro es aquel que puede traer como resultado pérdida o no pérdida, pero en
ningún caso ganancia. Cuando una persona deja de protegerse para esmerilar, se
está exponiendo a un riesgo puro, vale decir se lesiona o no se lesiona. Este
concepto de control de pérdidas es un planteamiento que permite que la seguridad,
vista en forma tradicional, amplíe su cobertura, es decir, preste atención a más cosas,
como por ejemplo:
- Prevención de Lesiones
- Prevención de Accidentes con daño a la propiedad
- Control de Incidentes
- Control de la Salud del Personal
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- Control de Incendios
- Control de ausentismo
- Control de la Contaminación
Bird (1966) En los cuatro elementos mencionados tales como gente, equipos,
materiales y ambiente, existen riesgos específicos que se deben controlar en forma
efectiva para que estos no produzcan pérdidas, estos riesgos tienen relación con la
actividad especifica de cada empresa, ya que los riesgos de una empresa de
transporte son diferentes a una empresa minera, de servicios, metalmecánica, etc.,
aunque por supuesto existen riesgos comunes en todas las actividades. Estos riesgos
específicos de cada actividad se llaman riesgos inherentes. A continuación
describiremos los elementos principales sobre la cual afectan los accidentes.
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2.4.1 Gente
2.4.2 Equipo
2.4.3 Material
2.4.4 Ambiente
2.5 Accidentes
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muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo.
14,137
15,000 12,973
9,751
10,000
5,000
-
2000 2001 2002 2003 2004
F ue nt e : Sist ema de A viso s de A ccidentes de Trabajo - ESSA LUD
E la bo ra c ió n: M TP E - Direcció n Nacio nal de Relacio nes de Trabajo
17
- Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación, sustancias cáusticas,
sustancias tóxicas, ruido).
- Sobre tensión (sobreesfuerzo / sobre tensión).
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estará en capacidad de volver a las labores habituales plenamente
recuperado.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un
miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
- Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del
trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del
deceso.
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- Disminuye en cierto modo el estigma acusador del concepto “Acto Inseguro”.
- Aumenta el campo de interés que se amplía de un control de los Accidentes,
a un control de las Pérdidas, incluyendo la seguridad del personal, la calidad
del proceso, la eficiencia en las operaciones y el control de costos.
Bird (1966), comenta sobre los actos y las condiciones sube estándar por lo
general se manifiestan de la siguiente forma:
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Para Bird, es fundamental el considerar estos actos y condiciones, sólo
como causas inmediatas o “Síntomas” y dedicarse a hacer un complejo trabajo de
diagnóstico de las enfermedades que se manifiestan a través de estos síntomas. Si
se pretende únicamente tratar los síntomas, estos se repetirán una y otra vez. Es
importante encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
- Factores Personales
(Bird 1966, pp. 21-29) comenta que las causas básicas corresponden a las
enfermedades o causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas.
Estas se refieren a las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones sub
estándar, a aquellos factores que una vez identificados permiten un significativo
control administrativo. A menudo se les denomina “Causas Orígenes”, “Causas
Reales”, “Causas Indirectas”, “Causas Subyacentes” o “Causas Contribuyentes”.
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Denton (2002) sugiere que las causas básicas ayudan a explicar el porqué
la gente comete actos sub estándar.
A. Factores Personales
1. Falta de Conocimiento
- Falta de experiencia
- Orientación deficiente
- Entrenamiento inicial inadecuado
- Reentrenamiento insuficiente
- Ordenes mal interpretadas
3. Motivación deficiente
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4. Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada
- Temores y fobias
- Problemas emocionales
- Enfermedad mental
- Problemas de memoria
- Lesión o Enfermedad
- Fatiga debido a la carga de duración de la tarea
- Fatiga debido a la falta de descanso
- Exposición a temperaturas extremas
- Variaciones de presión atmosférica
- Ingestión de drogas
- Sobrecarga emocional
- Fatiga debido a la carga o las limitaciones tiempo de la tarea mental
- Obligaciones que exigen un juicio o toma de decisiones extremas
- Rutina, monotonía, exigencia para un cargo sin trascendencia
- Actividades insignificantes o degradantes
- Ordenes confusas
- Frustraciones
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B. Factores de trabajo
2. Ingeniería inadecuada
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4. Mantenimiento deficiente
- Evaluación de necesidades
- Lubricación y servicio
- Ajuste/ensamblaje
- Limpieza o pulimiento
- Comunicación de necesidades
- Programación del trabajo
- Revisión de las piezas
- Reemplazo de partes defectuosas
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Comunicación inadecuada de las normas
- Publicación
- Distribución
- Adaptación a las lenguas respectivas
- Entrenamiento
7. Uso y desgaste
8. Abuso y desgaste
- Intencional
- No intencional
- Intencional
- No intencional
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2.5.4 Falta de control
Bird (1966) comenta sobre la falta de control, menciona que es una de las
cuatro funciones esenciales de la administración: planificación, organización,
dirección y control.
Estas funciones corresponden a la labor que debe desempeñar cualquier
administrador, sin importar su jerarquía o su profesión.
La persona que administra profesionalmente conoce el programa de
seguridad/control de perdidas; conoce los estándares, planifica y organiza el trabajo
para satisfacer los estándares; guía a su grupo para cumplir con los estándares,
mide su propio desempeño y el de los demás; evalúa los resultados y las
necesidades; felicita y corrige en forma constructiva el desempeño. Esto es control
administrativo.
1. Programas inadecuados
2. Estándares inadecuados del programa
3. Cumplimiento inadecuado de los estándares
La causalidad expresada por medio del efecto del medio domino ha sido
muy utilizada para comunicar los principios de la prevención de accidentes y el
control de perdidas.
La secuencia original del domino de H.W. Heinrich fue clásica para expresar el
pensamiento y la enseñanza de la seguridad.
Además se incorporaron flechas para indicar las interacciones multilineales de la
secuencia causa-efecto.
27
Figura 4 – Efecto dominó de la causalidad de accidentes (Heinrich 1959)
28
2.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
29
1. La política de SST instituye un sentido general de dirección y establece los
objetivos que la organización busca con el Sistema de Gestión:
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- Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el
desempeño del sistema.
- Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de las
no conformidades.
- Disponer de los registros de SST y de resultados de auditorias.
(Azcuénaga, 2004 p. 18) Para que la gestión del riesgo sea efectiva es
necesario establecer y llegar a cabo acciones correctoras que eliminen el riesgo, y
si esto no es posible, lo atenúan evitando que el riesgo se materialice en
accidentes, con sus perdidas subsiguientes, tanto en el aspecto humano como en lo
material. Las acciones correctoras pueden ser:
- Acciones preventivas
- Acciones de protección
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2.6.3 Marco legal de seguridad y salud ocupacional en el t rabajo
32
Las responsabilidades en salud ocupacional del MINSA las asume la
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA - a través de su Dirección
Ejecutiva de Salud Ocupacional – DESO, en su calidad de órgano técnico-
normativo y en el Instituto Nacional de Salud - INS - mediante su Centro
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud –
CENSOPAS, en su calidad de órgano dedicado a la investigación en la materia.
(OIT 2005).
33
1. Reunión de coordinación para el levantamiento de la información.
34
13. Implementación de registros de accidentes y ratios de Seguridad y Salud en
el Trabajador.
35
- NTP.043-1 – 1998 Extintores portátiles. Selección, distribución,
inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.
- Normas técnicas del Seguro Complementario del Trabajo en Riesgos D.S.
003-98-SD.
36
III. MATERIALES Y METODOS
La oficina de ventas esta ubicada en la Av. Nicolás Ayllón Nº- 2398 – Ate,
con un área de 3 200 m2.
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3.1.1.1 Población trabajadora
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Tabla 3 - Horarios de trabajo por áreas.
Área Horarios de trabajo Días Descanso
Administrativa 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes 1:00 p.m. a
2:00 p.m.
Operativa 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Sábado 12:00 p.m. a
6:00 a.m. a 2:00 p.m. 1:00 p.m.
Fuente: LIDERMIX S.A.C. (2009)
3.2.1 Visión:
3.4.2 Misión:
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3.3.2 Objetivos de calidad
GERENTE GENERA L
DIRECT OR EJECUTIVO
RECURSO S CREDIT OS
HUMANOS Y
COBRANZA LABORATORIO DESPACHO MANTENIMIENTO
PLANTA
COMPRAS
MANTENIMIENTO
VEHICULO S
40
3.4.2 Definición de concreto premezclado
3.4.2.2 Agregados:
3.4.2.3 Cemento:
41
3.4.2.4 Aditivos:
3.4.2.5 Agua:
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- Los aditivos, son importados, abastecidos por el proveedor SIKA PERU
S.A., son descargados en envases plásticos herméticos, de alta resistencia
y depositados junto a la tolva.
- Este proceso se inicia con el desplazamiento del cargador frontal dentro del
precio hacia el área de carguío de agregados.
- Se cargan los agregados (finos o gruesos hacia la faja transportadora).
- Los agregados son impulsados por la faja transportadora hacia las tolvas.
- Las tolvas se dividen en cuatro compartimientos, dos para los agregados
gruesos (piedra) y dos para los agregados finos (arena).
- Cada compartimiento de la tolva cuenta con una balanza en la parte inferior
que permite programar computarizadamente las cantidades de cada
agregado requerido.
- Los agregados procedentes de las tolvas son vaciados a través de una faja
transportadora en los camiones denominados Mixer.
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- El operador del Mixer, tiene que hacer girar el trompo mezclador, para que
los materiales: agregados, cemento, agua y aditivos se vayan mezclando
conforme ingresan al Mixer.
- El camión cisterna o bombona, que contiene el cemento, lo impulsa hacia un
silo metálico hermético, a través de aire comprimido, con el cual todo el
cemento de la bombona pasa al silo y a través de una compuerta especial
ingresa al Mixer por gravedad. El pesado de cemento es realizado por el
operador de la planta, quien también manipula la apertura y cierre de
compuertas, así como la presión de aire de descarga del cemento al Mixer.
- El agua que se encuentra almacenada en un tanque cisterna, ingresa al
Mixer por impulsión, con un caudal constante, indispensable para la
producción de concreto. El operador de la planta calcula la cantidad de agua
según el tipo de concreto solicitado, para lo cual utiliza bombas hidráulicas
que la impulsan dentro del Mixer.
- Los aditivos, se encuentran contenidos en dispenser de 1000 kg. Ó cilindros
de 200 kg. de capacidad, desde donde son impulsados al Mixer. El operador
de la Planta calcula la cantidad de aditivos según el tipo de concreto
solicitado, para lo cual utiliza bombas hidráulicas que los impulsan dentro
del Mixer.
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Ingreso de insumos a
Insumo
la Planta
preexistente Ingreso de
en la Planta: Ingreso en volquetes Ingreso de aditivos al
agua de pozo de agregados cemento tipo I en almacén
Carguío de agregados a
la faja transportadora
Vaciado de agregados en la
tolva y pesaje electrónico
Higienización de
camión Mixer antes Descarga de insumos en
de recibir la carga el camión Mixer según
Mezcla de insumos en el
camión Mixer
Control de calidad -
laboratorio
Higienización externa del
camión mixer
Salida de Planta de
camión Mixer cargado con
3.4.2.7 Producto
45
Concreto convencional.- Es una mezcla de cemento, arena, agregado,
agua y aditivo que posee la cualidad de endurecer con el tiempo, adquiriendo
características que lo hacen de uso común en la construcción. En estado fresco
posee un suficiente tiempo de manejabilidad y en estado endurecido una excelente
cohesividad.
Edades de verificación
28 Días
de resistencia f´c
Huso 57 ASTM = 1
Tamaño máximo de agregado Huso 67 ASTM = ¾ Pulgadas
Huso 7 ASTM = ½
Tiempo de manejabilidad
1 Horas
desde la llegada a la obra
46
3.4.2.8 Equipos con lo que cuenta LIDERMIX S. A.C.
47
Figura 11 – Camión bombona (LIDERMIX 2009)
3.5.1 Equipos
- Computadora
- Cámara digital
- Impresora
- Memoria extraíble
3.5.2 Materiales
- Lapiceros
- Papelotes
- Diagnóstico Ambiental Preliminar de LIDERMIX S.A.C.
- Hojas Bond
- D.S. 009-2005-TR y su modificatoria D.S. 007-2007-TR
- Normas relacionadas
- Encuesta
- Formatos
- Metro
48
3.6 Metodología
3.6.2 Muestra
3.6.3 Periodo
49
3.6.4 Procedimiento de recolección de datos
a) Aplicación de la encuesta
50
Diagnóstico Ambiental Preliminar), para contrastar con la información obtenida de la
encuesta
c) Recorrido de la Planta
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i) Elaboración de los planes Seguridad y Salud en el Trabajo
Organizar
Responsabilidades y
obligaciones.
X X X X X X
Competencia y capacitación.
Documentación, Planes de SST y
Comunicación.
Diagnóstico después de la
X
intervención.
Presentación del informe final a la
X
gerencia.
Fuente: Gayoso (2009)
52
LIDERMIX S.A.C.
Encuesta, tomas fotográficas,
1 recorrido por la planta en compañía
DIAGNOSTICO INICIAL
meses de especialistas.
Reuniones de coordinación,
ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION
diálogos, capacitaciones, etc.
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Declaración de principios
Aprobación por la Compromisos generales
ELABORACION DE LA POLITICA
Gerencia General Participación y liderazgo de
DE SEGURIDAD la gerencia. Promulgación
Definición de
RESPONSABILIDADES Y
responsabilidades
FUNCIONES
Planes de seguridad,
Aprobación PROGRAMA DE GESTION
Incendios, Emergencia,
por el Gerente
DE RIESGOS Procedimientos de trabajo,
General
En concordancia con
FORMULACION DE ESTANDARES, el DS. 009 TR – 2005
CAPACITACION AL CAPACITACIÓN
PERSONAL AL PERSONAL
2do Diagnóstico
AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN (aplicación de la
encuesta
53
3.6.7 Metodología de diagnóstico
54
La encuesta se realizó al Director Ejecutivo de la empresa LIDERMIX S.A.C.
se procedió a la verificación de la documentación presentada por parte de
LIDERMIX S.A.C. Tales como el Reglamento Interno de SST, el oficio de
desaprobación del Reglamento interno por parte del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Posteriormente se corroboraron las respuestas con la observación a los
trabajadores en el lugar de trabajo. Dicha encuesta se muestra en el ANEXO 5.
- Eliminación/Sustitución
- Controles de Ingeniería
- Alertas
- Entrenamiento y Procedimientos/Administrativos
55
- Equipo de Protección Personal
- El siguiente paso es identificar para cada tarea los peligros asociados, cada
tarea puede tener uno o varios peligros asociados.
56
Figura 13 - Identificación de peligros (MTPE 2007)
Se identifica el Peligro, para poder definir para cada uno de ellos el Nivel de
Riesgo y establecer los controles a los riesgos.
57
Figura 14 - Evaluación y control de Riesgos (MTPE 2007)
Probabilidad Definición
58
Tabla 8 - Gravedad del daño
Gravedad Definición
Probabilidad Definición
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.
EXPORADICAMENTE
Al menos una vez al año
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.
EVENTUALMENTE
Al menos una vez al mes.
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo
PERMANENTEMENTE prolongado.
Al menos una vez al día.
Fuente: Base de datos (MTPE 2007)
59
En la siguiente tabla (Ver tabla 10) se detallan las diferentes variables del
nivel de riesgo en función a las posibles estimaciones de probabilidad y gravedad
que se hayan evaluado para los peligros identificados (estas variables del nivel de
riesgo aparecerán en la columna “O” de acuerdo a donde se haya colocado una X
en los casilleros correspondientes a Gravedad y Probabilidad).
LIGERAMENTE EXTREMADAME
DAÑINO
DAÑINO NTE DAÑINO
Trivial Tolerable Moderado
BAJA
PROBABILIDAD
4 5-8 9-16
Tolerable Moderado Importante
MEDIA
5-8 9-16 17-24
Moderado Importante Intolerable
ALTA
9-16 17-24 25-36
60
Tabla 11 - Nivel de Riesgo
NIVEL DE
PUNTAJE DESCRIPCION
RIESGO
Tabla 12 – Indicadores
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN DEL NIVEL
SEVERIDAD
INDICE PERSONAS PROCEDIMIENTOS
CAPACITACIÓN EXPOSICIÓN AL RIESGO (Consecuencia) GRADO DE RIESGO PUNTAJE
EXPUESTAS EXISTENTES
Al menos una vez al año Lesión sin incapacidad
Trivial (T) 4
Existen. Son satisfactorios y Personal entrenado. Conoce el (S) (S)
1 De 1 a3
suficientes peligro y lo previene Disconfort/incomodidad
Esporádicamente (SO) De 5 a 8
(SO) Tolerable (TO)
Personal parcialmente Al menos una vez al mes Lesión con incapacidad
Existen parcialmente y no De 9 a 16
entrenado, conoce el peligro (S) temporal (S) Moderado (M)
2 De 4 a 12 son satisfactorios o
pero no toma acciones de Daño a la salud De 17 a
suficientes Eventualmente (SO)
control reversible Importante (IM) 24
Al menos una vez al día Lesión con capacidad De 25 a
Personal no entrenado, no
(S) permanente (S) Intolerable (IT) 36
3 Mas de 12 No existen conoce el peligro, no toma
acciones de control Daño a la salud
Permanentemente (SO)
irreversible
61
3.6.9.7 Cálculo manual del Nivel de Riesgo
62
3.7.1 Descripción de la Política del Sistema (SST)
63
5. Entrenar e incentivar a los empleados y contratistas a tomar responsabilidad
individual de los aspectos de Seguridad relativos a su trabajo, notificar,
accidentes, enfermedades e incidentes ocupacionales y reportar peligros
presentes en el lugar de trabajo.
64
Tabla 13 - Objetivos del sistema de SST
Objetivo Indicador Meta Responsable
65
instalaciones de LIDERMIX S.A.C. Así como, la realización de talleres, charlas y
presentaciones audiovisuales de inducción a los diferentes niveles, la cual estará a
cargo del jefe de recursos humanos.
66
3.8.3 Mapa de riesgos
67
Tabla 14.- Elementos del plan de SST
COMPONENT E DESCRIPCION
Introducción Beneficios de la implementación del Sistema de
Gestión de SST.
Información de la empresa Se presenta la empresa, sus productos, sus
lineamientos estratégicos y su organigrama.
Objetivo y campo de Se describe el objetivo principal de la
aplicación implementación del Sistema de Gestión de SST.
Normas de referencia Se presentan las normas legales vigentes utilizadas
para este plan.
Definiciones Algunos conceptos utilizados en el plan de SST.
Elementos del Sistema de Gestión de SST
Requisitos generales Se indican los elementos que conforman el Sistema
de Gestión de SST.
Política de Seguridad y Se describe la Política de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo Trabajo
Planificación Esta sección del plan de SST, esta conformado por
la identificación y evaluación de los riesgos, los
requisitos legales, los objetivos y el cronograma de
SST.
Implementación y operación Se encuentra estructurado por las
responsabilidades, entrenamiento y concientización
y competencia, documentos, control de
documentos y datos operativos, y preparación y
respuesta ante emergencia.
Verificación y acción Este componente del plan se compone de la
correctiva medición y el desempeño del Sistema de Gestión,
accidentes e incidentes, no conformidades, y
acciones preventivas y correctivas, registros y
auditorias.
Revisión por la gerencia La gerencia debe revisar la efectividad del Sistema
de Gestión de SST y si se esta cumpliendo con los
objetivos y la política.
Fuente: (Gayoso 2009)
68
3.10.2 Funciones y responsabilidades
· Definición de las actividades para cada requisito del sistema, conforme a los
procedimientos relacionados a este documento.
· Definición de la secuencia de la implementación, plazos, responsables y
recursos.
· Control del avance de la implementación y análisis de las correcciones
necesarias.
· Vigilará el cumplimiento de la implementación.
· Coordina las reuniones con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
69
3.10.2.3 Responsabilidad del comité de seguridad y salud en el
trabajo
70
3.10.2.5 Responsabilidades de los trabajadores
71
S.A.C., se diseño un plan para la divulgación de esta información, el cual se
muestra a continuación:
Se contara con las siguientes herramientas:
· Cuadros
Estarán colocados en las paredes de la administración y contendrá en síntesis el
modelo del Sistema de Gestión.
· Periódico mural
Estarán ubicadas una en la entrada principal de la planta de concreto premezclado
y la otra en el pasillo principal del área administrativa, contendrá las principales
actividades del programa de Gestión de SST, artículos relacionados con la
seguridad industrial y con los beneficios del uso de los elementos de protección
personal, prevaleciendo las imágenes sobre los textos para motivar a los
empleados de la organización.
Las carteleras se deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en manos
del Coordinador del SST.
· Jornadas de capacitación
Las jornadas de capacitación están dirigidas particularmente a los trabajadores de
la planta de concreto premezclado. El objetivo primordial es recalcar la importancia
de la participación de los trabajadores en las actividades relacionadas con el
sistema de Gestión de SST y el conocimiento de la norma, el Coordinador de SST
es el encargado de organizar estas capacitaciones, y deberán realizarse cada
trimestre.
· Intranet
Se publicaran los temas más importantes ocurridos en el mes con respecto al
sistema de Gestión de SST, consejos para evitar accidentes laborales y
enfermedades profesionales.
Adicional a esto se tendrá un link para que los trabajadores puedan conocer la
política y objetivos del SST.
72
3.11.2 Planificación de la implementación del sistema de (SST)
propuesto
73
3.11.2.2 Implementación del Sistema de Gestión de SST (hacer)
74
3.12 Descripción de las actividades preventivas
3.12.3 Capacitación
75
entrenamiento modular del Experto sobre las técnicas necesarias para lograr el
efectivo control de los riesgos operacionales.
76
que eliminen o reduzcan estos riesgos, obteniéndose un desempeño seguro y
eficiente.
77
Con ello, el objetivo estará principalmente orientado a la prevención de
enfermedades ocupacionales producidas por el contacto directo con el agente
nocivo presente en el medio de trabajo.
78
· Prevenir y controlar las enfermedades ocupacionales
· Reducir la incapacidad de las enfermedades profesionales y los
accidentes
· Exámenes pre-ocupacionales
· Medicina preventiva
· Tratamiento y rehabilitación de accidentados
· Sanidad e higiene ambiental
· Programa de vigilancia médica
3.12.13 Auditoria
79
IV. RESULTADOS
80
Requisistos del D.S. Nº 009-2005-TR y su
modificatoria D.S. Nº 007-2007-TR
Comité de SST Política de SST
Reglamentación y IPER
Registro, 5% 9%
legislación 8%
documentación 4%
y estadisticas Prácticas de
12% trabajo seguro
7%
Salud en el Trabajo
Reglamento
4%
interno de SST
Procedimiento para 6%
emergencias
7% EPP
8%
Investigación
de accidentes / Mantenimiento
incidentes Capacitación y 5%
7% Inspecciones comunicación
8% 10%
81
Tabla 15 – Resultados de los diagnósticos
Número de Puntaje Puntaje Representación
Puntaje Puntaje Porcentaje Puntaje Porcentaje
Item Contenidos Preguntas por Máximo Mínim o en % del puntaje
parcial antes antes después después
Items m áxim o
Identificación de peligros y
2 9 27 16 0 7,89 2 18
evaluación de riesgos 0,59% 5,31%
82
a) Política
POLITICA DE SST
Intervención ;
5.60%; 19
Cumplimiento
al 100%; 30
Diagnostico ;
0.88 %; 1
Cumplimiento
Representa 8.77%
al 60%; 18
83
16 puntos. En el diagnóstico se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 0.59 %,
equivalente a 2 puntos, este resultado refleja que la empresa solo había definido el
riesgo critico de mayor frecuencia a los cuales están expuestos los trabajadores,
esto es de acuerdo a las experiencias que han tenido en accidentes ocurridos en la
planta, pero no esta documentado, no es algo oficial; y en la intervención que se
realizó se obtuvo un 5.31 % de cumplimiento que es equivalente a 18 puntos lo cual
quiere decir que se han identificado sus peligros y evaluado sus riesgos para
priorizar y controlarlos.
Diagnostico ;
0.59%; 2
Cumplimiento al
100%; 27
Cumplimiento al
60%; 16
Representa 7.89%
Las prácticas de trabajo seguro constituyen una base para el SGSST, ya que
a partir de las prácticas seguras estamos gestionando los riesgos.
84
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO
Cumplimiento al
Intervención 100%; 24
; 5.01%; 17
Diagnostico
0%;0
Cumplimiento al
60%; 14
Representa 7.02%
85
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Intervención ;
4.72%; 16 Cumplimiento al
100%; 21
Diagnostico ; 1.77%;
6 Cumplimiento al
60%; 13
Representa 6.14%
86
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PE RSONAL
Intervención ;
Cumplimiento al
4.13%; 14
100%; 27
Diagnostico ; 1.18%;
4
Cumplimiento al
60%; 16 Representa 7.89%
f) Mantenimiento
MANTENIMIENTO
Intervención ; Cumplimiento
3.24%; 11 al 100%; 18
Diagnostico
; 0.29%; 1
Cumplimiento
Representa 5.26%
al 60%; 11
87
g) Capacitación y comunicación
CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
Cumplimiento
Intervención ;
al 100%; 39
7.67%; 26
Diagnostico
; 0.29%; 1
Cumplimiento
al 60%; 20
Representa 9.65%
h) Inspecciones
88
puntos lo cual quiere decir que se han elaborado procedimientos, formatos
de inspección y están incluidas dentro del programa de SST.
INSPECCIONES
Intervención ; Cumplimiento
5.90%; 20 al 100%; 27
Diagnostico ; 0
Cumplimiento
al 60%; 16 Representa 7.89%
89
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Intervención ; Cumplimiento
4.42%; 15 al 100%; 24
Diagnostico ;
0 Cumplimiento
al 60%; 14 Representa 7.02%
90
PROCEDIMIENTO PARA EMERGENCIAS
Intervención ; Cumplimiento
2.95%; 10
al 100%; 24
Diagnostico ;
0.59%; 2
Cumplimiento
al 60%; 14
Representa 7.02%
k) Salud en el trabajo
Diagnostico ; 0
Cumplimiento
Cumplimiento
al 60%; 7
al 100%; 12
Representa 3.51%
91
l) Registros, documetación y estadísticas
Cumplimiento Cumplimiento
al 60%; 25 al 100%; 42
Representa 12.28%
m) Reglamentación y legislación
92
de cumplimiento que es equivalente a 13 puntos lo cual quiere decir que se
ha elaborado una lista maestra de legislación aplicable en asuntos de SST.
Cumplimient
o al 60%; 6 Cumplimient
o al 100%; 15
Representa 4.39%
Diagnostico ;
0
Cumplimiento
al 60%; 11 Representa 5.26%
93
4.1.2 Resultados comparativos del diagnóstico y la intervención
94
V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Costos Directos:
Costos Indirectos:
95
5.1 Inversión en la imp lementación del sistema d e SST
HH = S/. 6.25
96
de la empresa y siendo así por cada hora a S/. 6.25, obtenemos un
costo total de S/, 3 375.00.
97
Una vez determinado el costo por hora hombre del personal de LIDERMIX
S.A.C, se prosigue a explicar el detalle de cada descripción:
Seguidamente se suma cada uno de estos costos para calcular el valor del
costo total estimado en S/. 1 437.50.
98
Finalmente se prosigue a evaluar el proyecto, para lo cual la empresa misma
decide financiar el monto total de la inversión; así mismo a cambio exige 15% como
costo de oportunidad por el tiempo que demora la implementación.
Vale reiterar que una vez realizado este análisis, se espera obtener un TIR
económico mayor a 15% y una VAN económico positivo para cubrir el costo de
oportunidad que exige la empresa y así mismo para que el proyecto sea factible.
MINTRA (2006)
99
Tabla 18 – Evaluación económica para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
Costo de oportunidad= 15% Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión S/. (37 013)
Ahorropor pago de multa S/. 35 500
Ahorropor ausencia del personal S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300
Ahorropor accidente eincidente S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5 S/. 137,5
Ahorro por atención médica S/. 1 000.0 S/. 1000.0 S/. 1000.0 S/. 1 000.0 S/. 1000.0 S/. 1 000.0 S/. 1000.0 S/. 1000.0 S/. 1 000.0 S/. 1000.0 S/. 1 000.0 S/. 1 000.0
FLUJO NETOECONOMICO S/. (37013) S/. 36 937.5 S/. 1 437.5 S/. 1 437.5 S/. 1 437.5 S/. 1 437.5 S/. 1 437.5 S/. 1 437.5 S/. 1 437.5 S/. 1437.5 S/. 1 437.5 S/. 1437.5 S/. 1 437.5
100
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
101
6.2 Recomendaciones
102
REFERENCIAS
Libros
Bartra J., Cannes P., Grossman B., Vera B. 2000. Seguridad y Salud en el Trabajo
De Construcción: el caso de Bolivia, Colombia, ecuador y Perú. Perú 143 p.
Tesis
103
Contreras G. y. Velascos K. (2007). Efectos de la implementación de normas de
seguridad y salud ocupacional en la satisfacción laboral. Chile – Universidad
del Bio-Bio. 502 p.
Enlaces de Internet
104
Mansilla E. 2004. Prevención de riesgos laborales: es la especificación OHSAS
18001:1999 la solución
(http://www.infocalidad.net/rl_documentos/docs/PRL050211_OHSAS18001_SG
S.doc). 9 p. (Consulta el 05 de abril del 20007)
105
ANEXOS
106
Anexo 1: D.S. Nº 009-2005-TR
107
108
Anexo 2: D.S. Nº 007-2007-TR
109
110
Anexo 3: Requisitos del D.S. 009-2005-TR y las OHS AS 18001-2007
111
Otros requisitos adicionales
112
competencia. - Realizar inducciones de seguridad y salud
al personal.
- Asistir a las actividades programadas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Capacitar y entrenar anticipada y
debidamente a los trabajadores.
- El empleador debe controlar y registrar que
solo los trabajadores, adecuada, y
suficientemente capacitados y protegidos,
accedan a los ambientes o zonas de riesgos
grave y específico.
4.4.3 Consulta y Comunicación. Artículo 18, 19, 21, 54, 63, 64, 68, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81°.
- Las empresas con 25 o más trabajadores
deben constituir un comité de seguridad y
salud en el trabajo (complementado con
RM.148-2007.TR).
- El empleador debe informar por escrito a la
autoridad administrativa de trabajo, los daños
a la salud de sus trabajadores, los hechos
acontecidos y los resultados de la
investigación practicada.
- Notificación de accidentes.
4.4.4 Documentación Artículo 24°
- Las empresas con más de 25 trabajadores
deben elaborar su reglamento interno de
SST.
4.4.6 Control Operacional Artículo 14, 22, 40, 50, 51, 52, 57, 61, 62,
70°.
- Establecer las medidas de control
eliminando, tratando, minimizando, por último
la entrega de los equipos de protección
personal.
- Adoptar medidas necesarias para evitar la
exposición de las trabajadoras en periodo de
embarazo o lactancia a labores peligrosas de
conformidad a la ley de la materia.
4.4.7 Preparación y respuesta ante Artículo 17°.
emergencia - Registros de equipos de seguridad o
113
emergencia.
- Registro de inducción, capacitación,
entrenamiento y simulacros de emergencia.
4.5.1 Medición y monitoreo de los Artículo 20, 22, 29, 30, 82, 84, 92, 93, 95, 96,
resultados. 97, 98°.
- Las empresas deben contar con un registro
de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes ocurridos a sus
trabajadores.
- Luego de las inspecciones de los
inspectores las medidas correctivas y
observaciones de las inspecciones serán
anotadas en un acta y/o libro especial
destinado con este objeto por el empleador.
Dichas medidas deberán ser implementadas.
4.5.2 Accidentes, incidentes, no Artículo 20, 22, 87, 89, 90°.
conformidades y acciones correctivas y - Los miembros del comité ven las causas de
preventivas. los accidentes, participar en la investigación.
- Comunicación de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales a la autoridad
competente.
4.5.4 Registro y gestión de los registros. Artículo 83°.
- Los registros de accidentes deben estar
disponibles a la autoridad competente y
deberán mantenerse archivados por un
periodo de 5 años.
4.5.4 Auditorías Internas. Artículo 22, 32, 33 °.
- Los representantes de los trabajadores o
delegados participan en las auditorías
internas.
- El sistema de gestión pasará por auditorías
externas (obligatorio a partir del 2009)
- Los resultados de la auditoria se comunican
a los miembros del comité y se toma
acciones sobre el sistema de gestión.
114
Anexo 4: matriz de normatividad vigente
M A T R IZ D E L E G IS L A C IÓ N E N S E G U R ID A D Y S A L U D E N E L T R A B A J O A P L IC A B L E ( *)
S e g u r id a d O c u p a c io n a l H i g i e n e O c u p a c io n a l A m b ie n te S is t e m a d e G e s t i ó n
A p lica c ió n
Plan de Contingencias
Accidentes de Trabajo
Sustancias Peligrosas
Exámenes médicos
Riesgo ergonómico
Orden y limpieza
Riesgo Biológico
Accidentabilidad
Riesgo Químico
Procedimientos
Riesgo Físico
Herramientas
Edificaciones
Capacitación
Señalización
Maquinaria
Materiales
Registros
Auditoría
Política
Comité
R e g l a m e n t o d e S e g u r id a d I n d u s t r ia l D S 4 2 F
X X X X X X X X X X X X X
de l 2 2 d e m a y o de 19 6 4
R e g l a m e n t o d e S e g u r id a d y S a lu d e n e l
T r a b a j o D S 0 0 9 - 2 0 0 5 - T R y s u m o d i f ic a t o r i a X X X X X X X X X X X
D S 0 07 -2 0 0 7 - T R
N o rm a T é c n ic a P e r u a n a N T P 3 9 9 -0 1 0 –
2 0 0 4 C o lo re s y s e ñ a le s d e s e g u rid a d . 2 0 0 5 X
d e l 1 3 d e e n e ro d e l 2 0 0 5
R e g l a m e n t o d e C o n s t it u c ió n y
F u n c io n a m i e n t o d e l C o m i t é y d e s i g n a c ió n d e
f u n c io n e s d e l S u p e r v is o r d e S e g u r id a d y
X
S a l u d e n e l T r a b a j o y o tr o s d o c u m e n t o s
c o n e x o s . R e s o lu c i ó n M i n is t e r i a l N 1 4 8 – 2 0 0 7
– T R . D el 2 5 d e m a yo de l 2 0 07 .
N o rm a B á s ic a d e E rg o n o m ía y d e
P r o c e d i m ie n t o s d e E v a lu a c i ó n d e R ie s g o X
D is e rg o n ó m ic o R M - --3 7 5 -2 0 0 8 - T R .
G u i a m a r c o p a r a l a e la b o r a c i ó n d e l p l a n d e
X
c o n t in g e n c i a . V e r s i ó n 1 . 0 I N D E C I
N o rm a s t é c n ic a s d e l S e g u ro C o m p le m e n t a rio
X
d e l T rab a jo en R ie s go s D .S . 0 0 3 -9 8 -S D .
Le y N ° 1 3 7 8
X X
A c c id e n t e s d e t r a b a jo
N T P . 0 4 3 - 1 – 1 9 9 8 E x t i n t o r e s p o r t á t i le s .
S e l e c c i ó n , d i s t r ib u c ió n , in s p e c c i ó n , X X
m a n t e n i m ie n t o , r e c a r g a y p r u e b a h i d r o s t á t i c a .
R e g l a m e n t o N a c io n a l d e E d i f i c a c io n e s X
E n f e r m e d a d e s P r o f e s i o n a le s e n e l P e r ú D .S .
X
0 0 2 /7 2 T R
115
Anexo 5: Encuesta de diagnóstico
Evaluación De Seguridad y Salud en el trabajo
DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA
PARAMETRO DE CALIDICACION
CONDICIÓN CALIFICACIÓN
P MAX= 30 P MIN= 18
Si la repuesta es positiva, indicar que sistema han No tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
implenentado el Trabajo
SI NO PESO
X 0
116
3. ¿La empresa tiene conocimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?
SI NO PESO
X 0
Los trabajadores tienen conocimiento de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cuál fue difundida en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. ¿Hay una persona formalmente designada como responsable de la Seguridad en Planta? En caso lo hubiera
indicar que cargo tiene.
SI NO PESO
X 0
8. ¿Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al año, los documentos de seguridad
(Política,Procedimientos, Instructivos)?
SI NO PESO
X 0
Si, ya está elaborado el procedimiento para la revisión de los documentos del sistema de Gestión.
9. ¿La Gerencia planifica y efectúa la asignación de recursos para Seguridad y Salud en el Trabajo (recursos
humanos y presupuesto anual)?
SI NO PESO
X 0
Aspecto SI NO
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo X
Inspecciones X
Capacitaciones X
Observaciones planeadas X
Reportes de incidentes / accidentes X
Actos y condiciones subestandar X
Investigación de accidentes X
SI NO PESO
X 0
No se esta reportando aun todos los aspectos, pero lo estan haciendo en algunos casos, tales como:
capacitaciones, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, actos y condiciones subestandares.
117
II.IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
P MAX = 27 P MIN = 16
11. ¿Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores? Este
procedimiento incluye:
12. ¿La empresa ha evaluado los riesgos e identificado aquellos que son significativos(no tolerables)?
SI NO PESO
X 0
15. ¿Los riesgos considerados críticos tienes un programa de Seguridad que incluya objetivos y metas?
SI NO PESO
X 0
17. ¿La empresa ha definido el riesgo crítico de mayor frecuencia, al que están expuestos los trabajadores en la
Planta?
SI NO PESO
X 2
P MAX = 24 P MIN = 14
18. ¿Los procedimientos para las prácticas de trabajo seguro abarcan todas las actividades de la empresa?
SI NO PESO
X 0
19. ¿Los procedimientos para las prácticas de trabajo seguro han sido elaboradas de tal manera que sean fáciles de
entender?
SI NO PESO
X 0
118
20. ¿Los trabajadores participan en el desarrollo de las prácticas de trabajo seguro?
SI NO PESO
X 0
21. ¿Las prácticas de trabajo seguro son revisadas regularmente con los trabajadores?
SI NO PESO
X 0
22. ¿La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisión o actualización de sus práctica de trabajo seguro?
SI NO PESO
X 0
P MAX= 21 P MIN= 13
29.b.Son claras
SI NO PESO
X 0
119
30. ¿Existen sanciones formalmente establecidas para aquellos trabajadores que incumplen con las reglas en
Seguridad y Salud en la empresa?
SI NO PESO
X 0
P MAX = 27 P MIN = 16
32. ¿Hay un procedimiento escrito para el uso de los Equipos de Protección Personal?
SI NO PESO
X 0
33. ¿En caso de existir un procedimiento escrito para el uso de Equipos de Protección Personal, esta tiene las
firmas de los respondables de su elaboración, y las fechas respectivas?
SI NO PESO
X 0
35. ¿Los requerimiento de Uso de Equipos de Protección Personal, son explicados a los trabajadores?
SI NO PESO
X 0
36. ¿En la inducción al personal nuevo, se explica a los empleados, los requerimientos en el uso de equipos de
Protección Personal?
SI NO PESO
X 1
37. ¿Se conservan registros del mantenimiento de los Equipos de Protección Personal?
SI NO PESO
X 0
38. ¿Se dictan charlas de actualización en el uso de Equipos de Protección Personal especializados?
SI NO PESO
X 0
120
Puntaje Obtenido 4 puntos
VI.MANTENIMIENTO
42. ¿Existe un procedimiento escrito para el buen uso de las herramientas y equipos?
SI NO PESO
X 0
43. ¿El mantenimiento cumple con los requisitos del fabricante y las reglamentaciones?. En caso la respuesta sea
positiva, acreditar dicho cumplimiento?
SI NO PESO
X 0
44. ¿Existe un procedimiento para evitar que los equipos defectuosos sean usados (en esa condición) en el
servicio (Sistema de bloqueo y señalización)?
SI NO PESO
X 0
46. ¿Existe un procedimiento para la realización del mantenimiento correctivo de los equipos?
SI NO PESO
X 0
VII.CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES
P Max = 33 P Min = 20
CAPACITACIÓN
49. ¿Tienen implementado un programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización del personal, para las
actividades que desarrollan?
SI NO PESO
X 0
121
50.b Planes de emergencia
SI NO PESO
X 0
51. ¿Los procedimiento de trabajo son discutidos con el personal, antes de su implementación?
SI NO PESO
X 0
52. ¿El programa de capacitación incluye capacitación técnica especifica del personal?
SI NO PESO
X 0
53. ¿Tienen descripciones de puestos (perfiles) del personal y estas incluyen las competencias de seguridad
requeridas?
SI NO PESO
X 0
COMUNICACIONES
54. ¿Hay una persona competente designada para efectuar capacitación especifica para el trabajo?
SI NO PESO
X 0
55. ¿Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores? ¿Son periódicas y están
documentadas?
SI NO PESO
X 1
56. ¿Los temas tratados en las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores? ¿Son periódicas y están
documentadas?
56.a. Seguridad y salud en el trabajo, asociada al tipo de actividad a realizar
SI NO PESO
X 0
VIII.INSPECCIONES
58. ¿Se emplea un formato estándar para la realización de las inspecciones planeadas?
SI NO PESO
X 0
59. ¿Las inspecciones planeadas son efectuadas con una periodicidad determinada?
SI NO PESO
X 0
122
60. ¿Las inspecciones son adecuadas, incluyendo áreas, equipos y actividades críticas y competecia del
inspector?
SI NO PESO
X 0
61. ¿La Gerencia revisa los resultados de las inspecciones y toma acciones sobre los resultados de las mismas?
SI NO PESO
X 0
63. ¿Cuando se encuentran condiciones o actos subestandar, ¿Se toman acciones y estas se registran?
SI NO PESO
X 0
P MAX = 24 P MIN = 14
71. ¿El proceso de investigación tiene como uno de sus objetivos, efectuar mejoras en la Seguridad y Salud en el
Trabajo?
SI NO PESO
X 0
123
72. ¿Registran los incidentes con daño y los investigan para implementar medidas de control?
SI NO PESO
X 0
P MAX = 24 P MIN0 14
75. ¿Los trabajadores reciben capacitación en primeros auxilios por personal especializado?
SI NO PESO
X 1
76. ¿Se ha efectuado un simulacro de respuesta ante emergencias en los últimos seis meses?
SI NO PESO
X 0
79. ¿El personal ha sido capacitado en el correcto uso de extintores y sistemas contra incendios, por personal
especializado y acreditado?
SI NO PESO
X 1
XI.SALUD EN EL TRABAJO
P MAX = 12 P MIN = 7
82. ¿La empresa ha elaborado un listado de tareas que implican riesgo para la salud?
SI NO PESO
X 0
124
83. ¿Hay un programa de evaluaciones médicas?
SI NO PESO
X 0
84. ¿Se realizan anualmente exámenes pre-ocupacionales y de seguimiento al personal cuya actividad es escrita
para su salud?
SI NO PESO
X 0
85. ¿La empresa toma acción cuando se detecta que un trabajador a sufrido un deterioro considerable en su
salud?
SI NO PESO
X 0
P MAX = 42 P MIN = 25
86. ¿Se conservan los registros y estadísticas de primeros auxilios, atenciones médicas y otros?
SI NO PESO
X 0
90. ¿Se conservan las actas de las reuniones del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente?
SI NO PESO
X 0
93. ¿Los resúmenes y estadísticas anuales son conservados de acuerdo con la Política de la Empresa?
SI NO PESO
X 0
125
94.b. De un año a otro
SI NO PESO
X 0
95. ¿Se han establecido Objetivos y Metas cuantificables en el Seguridad y Salud en el Trabajo?
SI NO PESO
X 0
96. ¿Se evidencia el monitoreo de los objetivos y se toman acciones de mejora cuando las metas en Seguridad y
Salud en el Trabajo no son cumplidas?
SI NO PESO
X 0
XIII.REGLAMENTACIÓN/LEGISLACIÓN
P MAX = 15 P MIN = 6
98. ¿Tienen un procedimiento para evaluar y determinar el cumplimiento de las mormas legales aplicables a sus
actividades?
SI NO PESO
X 0
100. ¿La gerencia consulta a las reglamentaciones y legislación durante la planificación del trabajo?. Si la
respuesta es positiva, evidenciarlo en la auditoria.
SI NO PESO
X 0
101. ¿Se ha efectuado una evaluación para determinar si se requiere una política contra la violencia / acoso?
SI NO PESO
X 0
No presentaron documentación que sustente que han realizado una evaluación para determimar si requieren de
una Política contra la violencia / acoso laboral.
P MAX = 18 P MIN = 11
126
103. ¿Existe un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?
SI NO PESO
X 0
105. ¿Las funciones del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo están claramente definidas?
SI NO PESO
X 0
107. ¿Cuándo el comité o sus representates son consultados, su recomendación, es aceptada e implementada?
SI NO PESO
X 0
108. ¿Hay un programa de tareas ligeras o trabajo modificado para trabajadores que resultaron lesionados o que
están enfermos?
SI NO PESO
X 0
No acreditaron tener establecido un programa de tareas ligeras o trabajos modificados para trabajadores que
resulten lesionados o que estén enfermos, ni realizar un seguimiento a las recomendaciones establecidas por el
Dpto. de Tópico de la empresa.
127
Anexo 6: Diagnóstico de evidencias fotográficas
128
Anexo 7: Identificación de peligros y evaluació n de riesgo
129
Anexo 7: Identificación de peligros y evaluació n de riesgo
SISTEMA DE GE STION DE SEGURIDAD Y S ALUD EN EL TRABAJO
……………………………………………...…………………………………………………………………………
ACTIVIDAD DE TRABAJO:………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…..
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD X SEVERIDAD
ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN ©
RIESGO SIGNIFICATIVO
ÍNDICE DE SEVERIDAD
ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL
ÍNDICE DE PROBABILIDAD
ÍNDICE DE PERSONAS
NIVEL RIESGO
EXISTENTES (B)
EXPUESTAS (A)
RIESGO (D)
(A+B+C+D)
Nº TAREA PELIGRO RIESGO REQUISITO LEGAL MEDIDAS DE CONTRO L
* Señalización de vias
* Instalación de señales preventivas
Atropellamiento de personas D.L. 42 F, * Instalación de alarmas de retroceso en las
Maquinarias en movimiento 2 2 2 2 8 3 24 IM Si
por maquinarias D.S. 009-2005-TR maquinarias.
Ingreso y salida de vehículos a la
1 * Capacitación a los operadores sobre
planta.
manejo defensivo
Alto flujo vehicular (volquetes, * Capacitación a los operadores sobre
D.L. 42 F,
mixer, vehiculos particulares en Choque de vehículos 1 3 2 1 7 2 14 M No manejo defensivo
D.S. 009-2005-TR
planta)
D.L. 42 F,
Insumo preexistente en la planta: Caída a distinto nivel de
2 Trabajos en altura D.S. 009-2005-TR 1 3 3 2 9 2 18 IM Si
Agua personas
G-050 * Cspacitación al personal
D.L. 42 F,
Caída de objetos Aplastamientos, golpes D.S. 009-2005-TR 1 3 2 1 7 2 14 M No
Carguío de agregados a la faja
3 G-050
transportadora
D.L. 42 F,
Movimiento de faja transportadora Atrapamiento 2 3 3 3 11 3 33 IT Si
D.S. 009-2005-TR
D.L. 42 F,
Sordera
Alto nivel sonoro D.S. 009-2005-TR 1 2 3 2 8 2 16 M No
Vaciado de agregados en la tolva ocupacional/hipoacusia
4 G-050
y pesaje electrónico según dosis
Movimiento de faja transportadora Atrapamiento D.L. 42 F 2 3 3 3 11 3 33 IT Si
130
Anexo 8: Acta de instalación del Comité de Seguridad y salud en el
trabajo
131
132
Anexo 10: Mapa de Riesgos
133
Anexo 11: Plan anual d e seguridad y salud en el t rabajo
Responsable y E F M A M J J A S O N D
N° Programas Actividades
coornidador 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
INSPECCIONES INSPECCIONES
Inspecciones de rutina
Utilización de los check list de seguridad
Inspecciones del area de trabajo para la a identificación de no Encargado del área
inpecciones de herramientas conformidades
inpecciones de equipo mòvil
Inspecciones programadas
1 Inspecciones de equipos de protecciòn personal Inspeccionar al detalle, siguiendo el Responsable de SST
Inpecciones de talleres procedim iento establecido y miembros del
Inpecciones de almacenes Emitir informe de no conformidades comité
Inspecciòn de la planta de producciòn
Inspecciòn de otros ambientes
Inspecciones de especiales Identificar los peligros a los cuales se esta
Responsable de
Inspecciones que se realizan de acuerdo expuesto
SST
a la actividad que se realiza Aplicar medidas correctivas
CAPACITACIONES CAPACITACIONES
Diarias (5 munutos) Participación de los trabajadores en la
De acuerdo a las actividades que desarrollan en el identificación de peligros en el área de Encargado del área
dia(desarrollo del ATS por áreas) trabajo
Capacitaciones programadas
manejo defensivo
Riesgos elèctricos
Trabajos en altura
Trabajos en espacios confinados Responsable de SST
Riesgos en soldadura Preparacion del tema
y miembros del
Reparto de material de difusión
2 Riesgos en equipos menores comité
Actos y condicones subestándares
Equipos de protección personal
Uso del AST
Salud ocupacional, etc.
Capacitaciones especiales (curso)
Primeros auxilos
Simulacros Preparar le curso Responsable de
Uso de extintores y combate de fuego Disponer de materiales para los simulacros SST
Manejo de sustancias quimicas
Investigación de accidentes
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST) ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST)
3 Analisis seguro del trabajo (actos y condicones Capacitación del uso del formato Responsable del área
en el área de trabajo) Entrega de formatos de trabajo
134
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST) ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST)
3 Analisis seguro del trabajo (actos y condicones Capacitación del uso del formato Responsable del área
en el área de trabajo) Entrega de formatos de trabajo
OBSERVACIONES DE LAS TAREAS (OPT) OBSERVACIONES DE LAS TAREAS (OPT)
4 Causal Descripción de la actividad a seguir Responsable de
Intencional Elaborar un formato para levantar la SST
información
PREPARACION PARA EMERGENCIA PREPARACION PARA EMERGENCIA
135
Anexo 12: Reglamento Interno de Seguridad y Salud ene l trabajo
136
Anexo 13: Encuesta de diagnóstico después de la implementación
Evaluacion De Seguridad
DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA
PARAMETRO DE CALIDICACION
CONDICIÓN CALIFICACIÓN
P MAX= 30 P MIN= 18
Si tiene una Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual no concuerda con las sus necesidades
137
3. ¿La empresa tiene conocimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?
SI NO PESO
X 2
Los trabajadores tienen conocimiento de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cuál fue difundida en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. ¿Hay una persona formalmente designada como responsable de la Seguridad en Planta? En caso lo hubiera
indicar que cargo tiene.
SI NO PESO
X 0
8. ¿Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al año, los documentos de seguridad
(Política,Procedimientos, Instructivos)?
SI NO PESO
X 2
Si, ya está elaborado el procedimiento para la revisión de los documentos del sistema de Gestión.
9. ¿La Gerencia planifica y efectúa la asignación de recursos para Seguridad y Salud en el Trabajo (recursos
humanos y presupuesto anual)?
SI NO PESO
X 1
Aspecto SI NO
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo X
Inspecciones X
Capacitaciones X
Observaciones planeadas X
Reportes de incidentes / accidentes X
Actos y condiciones subestandar X
Investigación de accidentes X
SI NO PESO
X 1
No se esta reportando aun todos los aspectos, pero lo estan haciendo en algunos casos, tales como:
capacitaciones, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, actos y condiciones subestandares.
138
II.IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
P MAX = 27 P MIN = 16
11. ¿Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores? Este
procedimiento incluye:
12. ¿La empresa ha evaluado los riesgos e identificado aquellos que son significativos(no tolerables)?
SI NO PESO
X 2
15. ¿Los riesgos considerados críticos tienes un programa de Seguridad que incluya objetivos y metas?
SI NO PESO
X 2
17. ¿La empresa ha definido el riesgo crítico de mayor frecuencia, al que están expuestos los trabajadores en la
Planta?
SI NO PESO
X 2
P MAX = 24 P MIN = 14
18. ¿Los procedimientos para las prácticas de trabajo seguro abarcan todas las actividades de la empresa?
SI NO PESO
X 2
19. ¿Los procedimientos para las prácticas de trabajo seguro han sido elaboradas de tal manera que sean fáciles de
entender?
SI NO PESO
X 3
139
20. ¿Los trabajadores participan en el desarrollo de las prácticas de trabajo seguro?
SI NO PESO
X 3
21. ¿Las prácticas de trabajo seguro son revisadas regularmente con los trabajadores?
SI NO PESO
X 2
22. ¿La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisión o actualización de sus práctica de trabajo seguro?
SI NO PESO
X 1
P MAX= 21 P MIN= 13
29.b.Son claras
SI NO PESO
X 3
140
30. ¿Existen sanciones formalmente establecidas para aquellos trabajadores que incumplen con las reglas en
Seguridad y Salud en la empresa?
SI NO PESO
X 2
P MAX = 27 P MIN = 16
32. ¿Hay un procedimiento escrito para el uso de los Equipos de Protección Personal?
SI NO PESO
X 2
33. ¿En caso de existir un procedimiento escrito para el uso de Equipos de Protección Personal, esta tiene las
firmas de los respondables de su elaboración, y las fechas respectivas?
SI NO PESO
X 2
35. ¿Los requerimiento de Uso de Equipos de Protección Personal, son explicados a los trabajadores?
SI NO PESO
X 1
36. ¿En la inducción al personal nuevo, se explica a los empleados, los requerimientos en el uso de equipos de
Protección Personal?
SI NO PESO
X 2
37. ¿Se conservan registros del mantenimiento de los Equipos de Protección Personal?
SI NO PESO
X 2
38. ¿Se dictan charlas de actualización en el uso de Equipos de Protección Personal especializados?
SI NO PESO
X 2
141
VI.MANTENIMIENTO
42. ¿Existe un procedimiento escrito para el buen uso de las herramientas y equipos?
SI NO PESO
X 3
43. ¿El mantenimiento cumple con los requisitos del fabricante y las reglamentaciones?. En caso la respuesta sea
positiva, acreditar dicho cumplimiento?
SI NO PESO
X 1
44. ¿Existe un procedimiento para evitar que los equipos defectuosos sean usados (en esa condición) en el
servicio (Sistema de bloqueo y señalización)?
SI NO PESO
X 1
46. ¿Existe un procedimiento para la realización del mantenimiento correctivo de los equipos?
SI NO PESO
X 2
VII.CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES
P Max = 33 P Min = 20
CAPACITACIÓN
49. ¿Tienen implementado un programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización del personal, para las
actividades que desarrollan?
SI NO PESO
X 2
142
50.b Planes de emergencia
SI NO PESO
X 2
51. ¿Los procedimiento de trabajo son discutidos con el personal, antes de su implementación?
SI NO PESO
X 2
52. ¿El programa de capacitación incluye capacitación técnica especifica del personal?
SI NO PESO
X 2
53. ¿Tienen descripciones de puestos (perfiles) del personal y estas incluyen las competencias de seguridad
requeridas?
SI NO PESO
X 1
COMUNICACIONES
54. ¿Hay una persona competente designada para efectuar capacitación especifica para el trabajo?
SI NO PESO
X 2
55. ¿Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores? ¿Son periódicas y están
documentadas?
SI NO PESO
X 2
56. ¿Los temas tratados en las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores? ¿Son periódicas y están
documentadas?
56.a. Seguridad y salud en el trabajo, asociada al tipo de actividad a realizar
SI NO PESO
X 2
VIII.INSPECCIONES
58. ¿Se emplea un formato estándar para la realización de las inspecciones planeadas?
SI NO PESO
X 2
59. ¿Las inspecciones planeadas son efectuadas con una periodicidad determinada?
SI NO PESO
X 3
143
60. ¿Las inspecciones son adecuadas, incluyendo áreas, equipos y actividades críticas y competecia del
inspector?
SI NO PESO
X 3
61. ¿La Gerencia revisa los resultados de las inspecciones y toma acciones sobre los resultados de las mismas?
SI NO PESO
X 2
63. ¿Cuando se encuentran condiciones o actos subestandar, ¿Se toman acciones y estas se registran?
SI NO PESO
X 2
P MAX = 24 P MIN = 14
71. ¿El proceso de investigación tiene como uno de sus objetivos, efectuar mejoras en la Seguridad y Salud en el
Trabajo?
SI NO PESO
X 2
144
72. ¿Registran los incidentes con daño y los investigan para implementar medidas de control?
SI NO PESO
2
P MAX = 24 P MIN0 14
75. ¿Los trabajadores reciben capacitación en primeros auxilios por personal especializado?
SI NO PESO
X 2
76. ¿Se ha efectuado un simulacro de respuesta ante emergencias en los últimos seis meses?
SI NO PESO
X 0
79. ¿El personal ha sido capacitado en el correcto uso de extintores y sistemas contra incendios, por personal
especializado y acreditado?
SI NO PESO
X 2
XI.SALUD EN EL TRABAJO
P MAX = 12 P MIN = 7
82. ¿La empresa ha elaborado un listado de tareas que implican riesgo para la salud?
SI NO PESO
X 0
145
83. ¿Hay un programa de evaluaciones médicas?
SI NO PESO
X 0
84. ¿Se realizan anualmente exámenes pre-ocupacionales y de seguimiento al personal cuya actividad es escrita
para su salud?
SI NO PESO
X 0
85. ¿La empresa toma acción cuando se detecta que un trabajador a sufrido un deterioro considerable en su
salud?
SI NO PESO
X 0
P MAX = 42 P MIN = 25
86. ¿Se conservan los registros y estadísticas de primeros auxilios, atenciones médicas y otros?
SI NO PESO
X 0
90. ¿Se conservan las actas de las reuniones del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente?
SI NO PESO
X 0
93. ¿Los resúmenes y estadísticas anuales son conservados de acuerdo con la Política de la Empresa?
SI NO PESO
X 0
146
94.b. De un año a otro
SI NO PESO
X 1
95. ¿Se han establecido Objetivos y Metas cuantificables en el Seguridad y Salud en el Trabajo?
SI NO PESO
X 1
96. ¿Se evidencia el monitoreo de los objetivos y se toman acciones de mejora cuando las metas en Seguridad y
Salud en el Trabajo no son cumplidas?
SI NO PESO
X 1
XIII.REGLAMENTACIÓN/LEGISLACIÓN
P MAX = 15 P MIN = 6
98. ¿Tienen un procedimiento para evaluar y determinar el cumplimiento de las mormas legales aplicables a sus
actividades?
SI NO PESO
X 1
100. ¿La gerencia consulta a las reglamentaciones y legislación durante la planificación del trabajo?. Si la
respuesta es positiva, evidenciarlo en la auditoria.
SI NO PESO
X 1
101. ¿Se ha efectuado una evaluación para determinar si se requiere una política contra la violencia / acoso?
SI NO PESO
X 0
No presentaron documentación que sustente que han realizado una evaluación para determimar si requieren de
una Política contra la violencia / acoso laboral.
P MAX = 18 P MIN = 11
147
103. ¿Existe un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?
SI NO PESO
2
105. ¿Las funciones del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo están claramente definidas?
SI NO PESO
3
107. ¿Cuándo el comité o sus representates son consultados, su recomendación, es aceptada e implementada?
SI NO PESO
1
108. ¿Hay un programa de tareas ligeras o trabajo modificado para trabajadores que resultaron lesionados o que
están enfermos?
SI NO PESO
1
148
Anexo 14: Lista de capacitación
149
Anexo 15: Lista de documentos generados
LIDERMIX-SST-P-001
Rev.: 00
Lista Maestra de Documentos Internos - Procedimientos
Fecha: 28/02/2008
Página: 1 de 1
150
15. B – Lista de Formatos
LIDERMIX-SST-F-001
Fecha: 03/01/2009
Página: 1 de 1
27 SST LIDERMIX-SST-F-027 Registro del Personal Entrenado en Asignación Segura de Trabajo 0 27/03/2008
151
LIDERMIX-SST-I-001
Rev.: 00
Lista Maestra de Documentos Internos - Instructivos
Fecha: 10/01/2009
Página: 1 de 1
152
15.D – Lista de otros Documentos
LIDERMIX-SST-0-001
Rev.: 00
Lista Maestra de Documentos Internos - Otros
Fecha: 10/01/2009
Página: 1 de 1
12 SST LIDERMIX-SST-O-012 Ciclo de Solución de una No Conformidad a través del PAC. 0 08/02/2009
153
154