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ALCALDE
ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE
REGIDORES
EQUIPO TECNICO
GERENTE MUNICIPAL:
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN :
GERENTE DE GIDUR:
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN........................................................................................................ 8
PRESENTACIÓN ...................................................................................................... 10
I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA. .............................................................. 12
1. Diseño del modelo conceptual....................................................................... 12
1.1 Descripción del modelo conceptual ............................................................ 12
1.2 Las Funciones y competencias generales ........................................................... 15
Las Funciones y competencias generales que deben cumplir la Municipalidad son: ....... 15
2: Identificación y análisis de tendencias a nivel distrital ................................... 18
2.1 FACTORES POLÍTICO – LEGALES ................................................................ 18
2.2 FACTORES ECONÓMICOS ................................................................................ 18
2.3 FACTORES SOCIO – CULTURALES .................................................................... 19
2.4 FACTORES TECNOLÓGICOS ........................................................................ 21
2.5 FACTORES TERRITORIALES Y AMBIENTALES ............................................ 21
3. Identificación y diagnostico de variables estratégicas ................................ 22
3.1 VARIABLES ESTRATÉGICAS DE LARGO PLAZO POR EJES ..................................... 22
3.2 Construcción de escenarios .............................................................................. 25
II ANTECEDENTES: HISTORIA Y BASE LEGAL ........................................................ 30
1. RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................... 30
2. BASE LEGAL .................................................................................................... 32
3. PRIORIDADES (PROCESOS CLAVES) .................................................................. 35
III DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL........................................................................ 38
1. POR FUNCIONES PROGRAMATICAS ................................................................... 38
3.1 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA ................................ 38
3.1.1 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL................................................................. 38
3.1.2 GESTIÓN .................................................................................................... 38
3.1.3 ASESORÍA Y DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO (ASESORIA JURIDICA) ............ 39
3.1.4 CONTROL INTERNO ..................................................................................... 40
3.1.5 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA ........................................ 40
3.1.6 DEUDA PÚBLICA .......................................................................................... 41
3.1.7 IDENTIDAD Y CIUDADANIA........................................................................... 41
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INTRODUCCIÓN
El éxito que pueda lograrse a partir del presente plan depende en buena parte de la adecuada
difusión que tenga este documento entre los trabajadores municipales, los líderes sociales y
representantes de organizaciones del sector público y privado, así como entre las autoridades
distritales.
Se exige, por tanto, su uso cotidiano, debiendo citarse como referencia en el establecimiento de
políticas y en el desarrollo de directivas.
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Este documento de gestión constituirá, además, el marco de referencia para formular los planes
y presupuestos operativos de los siguientes años, en busca de los objetivos estratégicos
institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento de gestión
perfeccionable sujeto a ajustes con el cambio y evolución interna de la institución y, por
supuesto del entorno. Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad de acuerdo a los
objetivos identificados, asegurando la consecución de los resultados esperados y
consecuentemente permitirá a la Alta Dirección mostrar a la ciudadanía de manera
transparente, logros concretos y verificables.
PRESENTACIÓN
Planteado el reto de la formulación del presente PEI el siguiente paso constituye un esfuerzo
importante en tanto se evalúe y se monitoree constantemente con el objetivo de modernizar
la gestión y administración municipal, que conjuntamente con otros documentos normativos,
deben contribuir al proceso de reestructuración iniciado para Pichanaqui.
El modelo conceptual se representa como una estructura sistemática que expresa de forma
ordenada y clara la temática del sector. En algunos casos, pueden existir temáticas que a la
fecha el sector no está atendiendo, pero claramente le pertenecen.
El producto de esta etapa es el modelo conceptual del sector (Gobierno Local), compuesto
por la gráfica del modelo conceptual y el glosario de términos que se determinan en las
competencias que se le asigna mediante ley orgánica de municipalidades; se trata de dar
un quiebre y un corte a la gestión y al modelo tradicional que se ha venido dando
desde hace más de 3 décadas, para reafirmar un nuevo modelo de gestión
municipal; generar cambio e innovación.
Los Municipios son la base de todo proceso de descentralización y en los últimos 20 años,
han construido capacidades que deben ser tomadas en cuenta para evitar disminuyan
sus competencias, rentas y fueros en favor del Gobierno Central, como sucedio los años
1992 al 2000 y actualmente amenaza nuevamente con el aumento del centralismo, que
amenaza debilitar estas instituciones básicas del Estado.
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3. Protección y conservación
del ambiente
MUNICIPALIDAD
CIUDADANOS COMPETENCIAS 4. Desarrollo y Economía
DISTRITAL DE local
PICHANAQUI
5. En participación vecinal
7. Prevención, rehabilitación y
lucha contra el
Consumo de drogas
Del mismo modo, a este proceso se le debe sumar “la gestión y/o presupuesto por
resultados”, como metodologías que permitan encaminar hacia los objetivos y metas
propuestas, como elementos de conducción. De esa manera mediante los procesos
podremos generar valor público y hacer que los ciudadanos recuperen su confianza
nuevamente en las entidades del Estado. La transición democrática iniciada hace dos
décadas, las reformas del Estado, las políticas de descentralización y
fortalecimiento municipal han impulsado el proceso de transformación del gobierno
local, pasando a ser de un simple proveedor de servicios básicos y pequeñas obras
públicas a un verdadero gobierno local promotor del desarrollo integral de su ámbito
jurisdiccional.
S
Normativa y reguladora Elaboración y aprobación de normas de
alcance local, regulando los servicios de su
competencia
COMPETENCIAS ALCANCE
• Zonificación S
1. Organización del • Catastro urbano y rural
espacio físico y uso • Habilitación urbana
del suelo • Saneamiento físico legal de asentamientos
humanos
• Acondicionamiento territorial
• Renovación urbana
• Infraestructura urbana o rural básica
• Vialidad
• Patrimonio histórico, cultural y paisajístico
COMPETENCIAS ALCANCE
4. En materia de Planeamiento yS dotación de infraestructura
desarrollo y economía para el desarrollo local.
local Fomento de las inversiones privadas en
proyectos de interés local.
Promoción de la generación de empleo y el
desarrollo de la micro y pequeña empresa
urbana o rural.
Fomento de la artesanía.
Fomento del turismo local sostenible.
Fomento de programas de desarrollo rural.
5. En materia de Promover, apoyar y reglamentar la
participación vecinal participación vecinal en el desarrollo local.
Establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización.
Organizar los registros de organizaciones
sociales y vecinales de su jurisdicción
Ser Gobierno Local, implica diseñar una hoja de ruta, que permita visionar el futuro que
se desea construir a través de la implementación de la visión, las metas y los objetivos,
articulados a las competencias específicas y basado en procesos de cambio que
produzcan resultados a lo que se proponen en su Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo
Concertado; donde gobierno local y sociedad civil, se encuentren involucrados e
implicados en este proyecto de desarrollo local, insertados en los objetivos y resultados
estratégicos planteados para el país hacia el año 2021.
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Las tendencias del entorno que podrían afectar o condicionar el desarrollo del
Gobierno local de Pichanaqui hasta el horizonte de tiempo definido se describen a
continuación y que mantienen una visión holística en las siguientes dimensiones:
Político, Económico, Social, Tecnológico, Ético y Ecológico.
La economía peruana muestra una evolución positiva durante los últimos quince
años. El producto bruto interno del Perú al 2014 es positivo aunque flojo 2.4% ,
frente al 2012 en el que alcanzo el 6.5% imestre
Según el informe del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD)
del año 2011, El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que representa el impulso
de una definición más amplia del bienestar, sobre una medida compuesta de tres
dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos; entre
1980 y 2011 el IDH de Perú creció en un 0.9% anual, pasando desde el 0.560
hasta el 0.725 de la actualidad, lo que coloca al país en la posición 81 de los 187
países para los que se disponen datos comparables. El IDH de América Latina y
El Caribe, como región, ha pasado del 0.582 de 1980 al 0.731 en la actualidad; el
IDH mundial ha pasado de 0.455 en 1980 a 0.624; por lo que Perú se sitúa por
encima de la media regional y de la media mundial.
En el departamento junin tiene el ranking 10 a nivel del país, los factores que
mas influyen son salud. Ingresos y empleo en ese orden Pichanaqui llega a
ubicarse en el puesto 591 a nivel de distrito mientras que la provincia se halla
en el puesto 67 la educación y el empleo definen esta posición.
Años de
Índice de Población con
Esperanza de educación Ingreso familiar
Población Desarrollo Educ. secundaria
Provincia vida al nacer (Poblac. 25 y per cápita
Humano completa
más)
N.S.
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking ranking
mes
Existe demasiada presión sobre los servicios básicos de agua, desagüe, salud,
educación y de vivienda. Este fenómeno ha producido la formación de cinturones
poblacionales periurbanos alrededor de la ciudad, que en muchos casos
reproduce la situación de vulnerabilidad y pobreza en el distrito.
Empleo
La PEA del distrito es básicamente absorbida por la actividad agrícola y también
por la actividad de comercio y servicios; la brecha existente entre costos de
inversión y bajos precios en el mercado interno se expresado en una
productividad agropecuaria que no crece a un ritmo sostenido, genera
21
Porcentaje de Pymes.
porcentaje de área agrícola del café y frutales.
Porcentaje de las inversiones a nivel estatal y privado que genera empleo a la población
en general
Alto nivel de desconocimiento de los derechos y deberes como ciudadanos. que son
excluidas de los diversos procesos de desarrollo. Persistencia de casos de violencia familiar.
la mujer no participa en los espacios de desarrollo. Persiste los Altos índices de
desnutrición infantil.
La población y las viviendas tienen escaso saneamiento físico legal de las propiedades y
deficiente acceso y cobertura de servicios públicos de salud educación y cultura que se
refleja en Altos índices de desnutrición infantil. Inexistencia de la educación intercultural
bilingüe en las comunidades nativas.persistencia de la pobreza
hay Ausencia de proyectos turísticos, inadecuadas vías de acceso a los recursos turísticos
e inexistencia de señalización a los recursos turísticos.escasos programas de asistencia
técnica en la producción agrícola. No se promueve el empleo para los jóvenes.
El Aumento del área agrícola del café y frutales se genera por inercia (no hay valor
agregado) hay débil intervención en el Mejoramiento de la infraestructura de riego y
capacitaciones y asistencia técnica a los productores.
Pichanaqui, provincia moderna y segura, donde los derechos de todos sus habitantes son
respetados y practican estilos de vida saludables con equidad social y de género.
Cuenta con servicios de salud, educación intercultural y saneamiento básico que brindan
atención de calidad a nivel de todas las poblaciones del ámbito rural y urbano.
En sus Centros poblados y micro cuencas que comprende el territorio distrital, la actividad
agrícola y pecuaria se desarrolla con un alto nivel de tecnificación y asistencia técnica que
genera beneficios para los productores preservando la calidad del medio ambiente.
Es un importante centro de desarrollo económico en la Región Junín, con una sólida base
agrícola, pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con
empresarios y organizaciones fortalecidas, y mercado asegurado para sus productos.
Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos
turísticos.
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1. RESEÑA HISTÓRICA
Época inca:
Se atribuye como fundador del Cusco a Manco Cápac que se convierte en el primer inca
en el siglo XII, el mismo que llega a su florecimiento en el siglo XIV con Pachacútec. La
Selva Central y por consiguiente Pichanaqui, se registra en esta época a Tarma y
Huanuco-Pampa cuya población no tenía ninguna relación económica, ni de dominio
con el Imperio de los Incas por cuanto se trataba de etnias nómades, errantes que
vivían de la caza y la pesca; esto se deduce de los caminos que se conectaban desde
Pasto en Colombia – Quito pasando por Cuzco y Copropó en Chile y Ranchillcos en
Argentina y no abarcaban esta zona.
Época Colonial:
La labor de las misioneros Franciscanos permitió una vía de conexión entre el Perené –
Satipo y Pangoa, y sobre todo descubrir un punto central que sería lo que hoy es
Pichanaqui, y antes conocido como San Francisco de Pichanaqui. Fundándose el pueblo
de San Francisco de Pichanaqui en Junio de 1674, después de un minucioso examen se
determinó fundar un pueblo en la margen derecha del Perené y en la izquierda del río
Pichanaqui, en más o menos la mitad del camino entre Quimiri y santa Cruz de
Sonomoro y un amplio valle. Esto sirve de escala en la ruta del Pangoa y Chanchamayo.
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La Selva Central, y muy en especial Pichanaqui en el año de 1741, los pueblos fundados
en los márgenes de los ríos Chanchamayo y Perené había un continuo progreso,
estableciéndose grandes haciendas despojando a los nativos de sus tierras y vidas;
situación está que genera en 1742 se produzca el levantamiento de Juan Santos
Atahualpa a la cabeza de sus hermanos Asháninkas; también se ve como Tarma, la
puerta de entrada a la Selva, iba continuamente progresando por cuanto sus habitantes,
mantenían un activo tráfico comercial con la Selva, los nativos llegaban a entablar viajes
a Tarma para vender y cambiar frutas, tubérculos, carne silvestre y pesca a cambio de
espejos, peines, collares, etc.
Época Republicana:
En 1889, con la Presidencia de Don Andrés Avelino Cáceres, ante la necesidad de cubrir
la deuda derivada de los derroches que produjo el guano y el salitre, y un país
recientemente salido de la guerra con Chile, se otorga a la Peruvian Cooper Corporatión
una concesión de 500, 000 hectáreas de tierras de Perené. La Peruvian como es
conocido por los locales, en el año de 1898 tenía el encargo de hacer el estudio de
construcción del tramo carretero y determinaron que se estableciera la Colonia del
Perené en el ámbito servido por el camino de Tarma – Chanchamayo y la vía - Pichis.
2. BASE LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: En su artículo 195° indica que los gobiernos
locales promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
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regionales de desarrollo.
Título Preliminar, Art. II, establece que “Los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia”.
Título Preliminar, Art. VI, Los Gobiernos Locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Título Preliminar, Artículo IX, establece que “El proceso de planeación local es
integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus
vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local,
teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y
compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales”.
PLAN BICENTENARIO “El Perú hacia el 2021” aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 054-2011-PCM: Es un plan estratégico de desarrollo nacional integral, que
comprende un conjunto de metas de crecimiento económico; de erradicación de la
pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de
infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la gestión
pública; de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de
recuperación y fortalecimiento de valores éticos e identidades culturales; metas
orientadas a que el Perú se afiance como una sociedad de ciudadanos libres,
competitiva frente al acontecer mundial y firmemente.
LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO – Ley 27658: En su Capítulo II, Art.
4º señala que “el proceso de modernización del Estado tiene como finalidad la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se
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1. Planificación y presupuesto
2. Producción normativa y fiscalizadora
3. Administración y gestión
4. Promoción del desarrollo económico
5. Promoción del desarrollo social
6. Provisión de servicios públicos
7. Proceso de desarrollo urbano-rural
8. Gestión tributaria
9. Control, evaluación y fiscalización.
derechos ciudadanos.
37
38
Limitaciones y problemas
3.1.2 GESTIÓN
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Expedientes administrativos no atendidos en porcentaje muy alto. Las labores
deben ser compartidas de acuerdo al ROF y al MOF. La atención de cargas
administrativas diarias es de 8 a 10 sin contar con las judiciales.
Procesos en contra y a favor llevándose a cabo en diferentes lugares
(Pichanaqui, La Merced y Huancayo)
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Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitado desarrollo de actividades y cautela de archivo documentario.
Posibilidad de robos e intromisión de personas ajenas.
Información de la gerencia debe ser de carácter confidencial, reservado y
cautelado tanto física y en los registros informáticos.
Sistema de rentas genera información incierta, invalida para efectos de
cálculo, no reporta información real para cálculos y/o proyecciones, esto
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Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
No se cuenta con materiales de escritorio
No se cuenta con infraestructura adecuada.
Los equipos de cómputo se encuentran en mal estado.
No se cuenta con documentos de gestión actualizados
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
.- Falta de personal capacitado y con experiencia.
Escaza asignación presupuestal para los pagos de los policías municipales
Persistencia de la informalidad
3.3.2 TURISMO
Limitaciones y problemas
Escasa propuesta de proyectos y asignación presupuestal para
ejecutarlos
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
3.5.2 SANEAMIENTO
Limitaciones y problemas
-
3.6 AMBIENTE
3.6.1 GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
Limitaciones y problemas
No se tiene una coordinación adecuada para los trabajos en equipo.
Escasa movilidad para recojo de residuos sólidos
Falta de capacidad para la atención administrativa del personal.
Inadecuada gestion del Relleno Sanitario
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
Limitaciones y problemas
vida saludable.
Limitaciones y problemas
y la comunicación horizontal.
Las cuatro culturas deben considerarse como tipos ideales definidos por el modelo
de valores en competencia. La organización en la Municipalidad Distrital de
Pichanaqui, refleja una mezcla de los cuatro tipos de cultura.
2. ESTILO DE LIDERAZGO.
El liderazgo que se imprime a una gestión resulta importante para el gobierno
local, los resultados aquí nos muestran que sí hay una dirección y administración
con toma de decisiones, se coordina y organiza desde adentro; pero en cuanto
a la búsqueda de soluciones y de facilitar los procesos internos; el personal cree
que se encuentran todavía lejos de lograrlos existiendo un alto grado de
indiferencia al respecto. Propuesto de otra forma aún no se logra construir el
empoderamiento de los trabajadores hacia su municipalidad, pero partiendo las
gerencias y alta dirección quienes deben ser ejemplo, deben ser mas lideres
y facilitadores para el cambio, que funcionarios de administración pública.
3. ADHESIÓN ORGANIZACIONAL.
Hay cohesión municipal en torno al cumplimiento de las reglas formales eso
es bueno, en la medida de lograr metas de la gestión en arreglo a las normas
establecidas, la producción y la productividad de sus diversas actividades; esto
se aprecia también como resultado en general del proceso de modernización
del estado que está exigiendo cambios y mayor eficiencia y eficacia. Pero es
preocupante que aun no se identifican con la municipalidad, que todavía no
sean leales a su vocación como servidores públicos y que se deben a la población
en atención a sus demandas y que sientan a la municipalidad solo como un medio
de trabajo del cual perciben una remuneración mensual. También gran parte
del personal no entiende aun el sentido de la innovación y el enfoque de
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4. CLIMA ORGANIZACIONAL.
Más de la mitad de los trabajadores, no se ubican en los resultados de la gestión,
la oferta de las actividades planeadas en las diversas unidades orgánicas no está
en relación directa con la demanda de la comunidad en general y el requerimiento
de servicios que presta la municipalidad. Al respecto no se ha establecido
innovaciones en la organización para mejorar la gestión en sus diversos procesos.
La explicación a este problema devendría en la falta de estabilidad y permanencia
de los servidores su experiencia y formación. Aparte la mayoría percibe la falta
de confianza y confort en la municipalidad, no se participa a un sector del
personal de las responsabilidades en diversas tareas, la falta de una capacitación
permanente en planificación operativa y la construcción de nuevas actitudes,
principios y valores seria una de las causas de esta situación.
5. CRITERIOS DE ÉXITO.
6. ESTILO DE GESTIÓN.
VISION
MISION
su labor.
4.6.1 FORTALEZAS
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1) Personal capacitado
2) Trabajo en equipo
3) Trato adecuado al usuario
4) Existencia de instrumentos de gestión
5) Se cuenta con normas actualizadas de carácter general
6) Equipo tecnico competente con inclusion social
7) Ubicación geográfica estratégica
8) Generación de recursos propios
9) Cuenta con maquinaria y equipo pesado
10) Disponibilidad presupuestal
11) Fortalecimiento del recurso humano
12) Capacidad crediticia
4.6.2 OPORTUNIDADES
1) Convenios interinstitucionales
2) Incremento de edificaciones para el incremento del impuesto predial
3) Ejecución de obras publicas
4) Generación de trabajo
5) Fuerte Presencia del estado
6) Condiciones favorables para fomentar el turismo
7) Apoyo del gobierno regional
8) Presencia de inversionistas privados
9) Fuentes hídricas
10) Articulación institucional con la mpch,gorjunin
4.6.3 DEBILIDADES
1) Servidor público desmotivado
2) Infraestructura inadecuada y espacios reducidos
3) Servidores públicos que no tienen perfil para puestos
4) Procedimientos administrativos burocráticos
5) Falta de canales de comunicación
6) Medios de comunicación deficientes
7) Burocracia en los trámites administrativos
8) Instrumentos de gestión desactualizados
9) Inadecuada y precaria infraestructura y equipos
10) Débil capacidades humanas
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11) Subsidio por parte de la MDP para el recojo de residuos sólidos serenazgo
12) Poca recaudación incremento de la morosidad
13) Inadecuado ordenamiento territorial
14) Prevención
15) Maquinarias
16) Falta implementación de estrategias
17) Falta de atención
18) Fiscalización de construcciones y descentralización de competencias
19) Amnistías tributarias
20) Instrumentos de gestión desactualizados
21) Baja remuneración
4.6.4 AMENAZAS
1) Participación inactiva de la población
2) Prestación de servicios públicos deficientes
3) Insatisfacción del pueblo por mal servicio y ejecución de obras publicas
4) Incumplimiento de metas y objetivos
5) Entorno político y social desfavorable
6) Desatención del gobierno central ,regional y provincial
7) Recorte presupuestal por violencia social
8) Cambio climático desfavorable
9) Restricción de la inversión social por desorden
10) Violencia social disminuye el flujo turístico carga turística
11) Influencia de programas radiales
12) Las invasiones
13) Desastres naturales
14) Seguridad ciudadana
15) Explosión demográfica
16) Conflictos sociales
17) Informalidad en las construcciones
(Fortalezas - Oportunidades)
(Fortalezas - Amenazas)
(Debilidades - Amenazas)
67
(Debilidades - Oportunidades)
de desastres) atencion de
poblacion damnificada y
5.2 LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO (SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA)
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO (SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA)
Nº de Div. Educacion, 1 1 1
Construcción e cultura deporte y
implementación de recreacion.
canchas sintéticas.
Construcción de Div. Educacion, 1
tribunas del cultura deporte y
estadio recreacion.
89
productivas
Implementar el sistema sistema Subgerencia de 1 1 1
integral de establecimientos Regulación de
comerciales actividades
productivas
Objetivo Específico Actualizacion del Plan / Documento SubGerente 1
3.3. TURISMO inventario Turístico local deTurismo y
Desarrollar el Fomento Pymes
turismo vivencial y Incremento de la capacitaciones SubGerente 2 4 4 4
sus actividades competitividad del sector deTurismo y
complementarias Gastronomico Fomento Pymes
fortalecer su
organización y el Puesta en valor y uso social Estudio Formulado SubGerente 1
emprendimiento. del patrimonio cultural deTurismo y
Fomento Pymes
Mejora de la competitividad Número de recursos SubGerente 2 3 5 6
de los destinos turísticos turísticos puestos en deTurismo y
valor y promocionados Fomento Pymes
Desarrollo de Actividades y Número de centros de SubGerente 1 1 1 1
proyectos para la puesta en atención fortalecidas con deTurismo y
valor y mejoramiento de atención eficiente al Fomento Pymes
potencialidades turísticas turista.
Formulación, Proyecto SubGerente 1
del Boulevard Playa deTurismo y
Fomento Pymes
Ejecución del Proyecto SubGerente 1 1
del Boulevard Playa deTurismo y
Fomento Pymes
Porcentaje Subgerencia de 10 30 50 60
establecimientos Turismo y
turísticos promocionados. fomento
100
Agropecuario
URBANO
Mejorar el control y
seguridad del tráfico y
Amopliacion del servicio Subgerencia de 12 12 12 12
tránsito urbano. Adecuada dotacion de
Transito
personal
Transporte.
Estudio de factivilidad del Subgerencia de 1
Parque automotor en vehiculos Expediente Tecnico Transito
menores Transporte.
Elaboración del Plan Subgerencia de
Regulador de Rutas Documento elaborado Transito 1 1
Transporte.
Reordenamiento del tránsito Porcentaje de unidades de Subgerencia de
vehicular, la formalización del transporte formalizado Transito 1500 1700 2000 2000
transporte público, Transporte.
Señalización y semaforización Porcentaje de vías con Subgerencia de
en la zona urbana mayor tránsito Transito 50% 70 100 100
señalizadas. Transporte
Instalacion de semaforos Subgerencia de 2 2 2 2
en vias principales Transito
Transporte.
Desarrollo de capacidades en Numero de conductores Subgerencia de 1000 1500 1700 2000
conductores locales capacitados en vehiculos Transito
menore Transporte.
Numero de conductores Subgerencia de 100 200 200 200
capacitados en vehiculos Transito
mayores Transporte
Implementación de un sistema Software implementado y Subgerencia de
de software en transporte funcionando Transito 1 1 1 1
Transporte.
103
Número de obras
ejecutadas con
eficacia y eficiencia.
construccion de Número de obras Sub Gerencia de 1 1 1 2
estadios ejecutadas con Obras Publicas
eficacia y eficiencia.
construccion y Número de obras Sub Gerencia de 7 7 6 7
equipamiento de ejecutadas con Obras Publicas
centros educativos eficacia y eficiencia.
ampliacion de Número de obras Sub Gerencia de 5 5 6 6
Objetivo Específico sistema de ejecutadas con Obras Publicas
5.2 SANEAMIENTO abastecimiento de eficacia y eficiencia.
agua potable
Mejorar y ampliar la construccion de Número de obras Sub Gerencia de 2 3 3 3
cobertura de los servicios letrinas ejecutadas con Obras Publicas
de saneamiento en áreas eficacia y eficiencia.
rurales. construccion Número de obras Sub Gerencia de 2 2 1 2
sistema de drenaje ejecutadas con Obras Publicas
pluvial eficacia y eficiencia.
Acceso y uso de la Número de obras Sub Gerencia de 2 2 2 2
Objetivo Específico electrificación rural ejecutadas con Obras Publicas
5.3 eficacia y eficiencia.
ELECTRIFICACION
Mejorar y ampliar la
cobertura de los servicios
de Electrificación en
áreas rurales.
111
1 Situación crítica
2 Situación delicada
3 Situación estable
4 Situación buena
5 Situación muy buena
1 Menor a 60%
2 60% a70 %
3 70% a 80 %
4 80% a 90%
5 Mayor a 90%
1 Menor a 60%
2 60% a70 %
3 70% a 80 %
4 80% a 90%
5 Mayor a 90%
1 Menor a 60%
2 60% a70 %
3 70% a 80 %
4 80% a 90%
5 Mayor a 90%
1 Menor a 60%
2 60% a70 %
3 70% a 80 %
4 80% a 90%
5 Mayor a 90%
Los resultados de este indicador, pueden ser mejorados a través de: evaluaciones
y ajustes en los procesos internos para la adquisición de bienes y servicios y para
la ejecución de obras, (ii) el fortalecimiento de las unidades técnicas ejecutoras
de proyectos de la municipalidad y (iii) una buena supervisión de proyectos.
1 Menor a 60%
2 60% a70 %
3 70% a 80 %
4 80% a 90%
5 Mayor a 90%
Los valores inferiores (con un límite dado por el 60%, por debajo del cual se
considera que el desempeño ha sido malo) dan cuenta de una adquisición
deficiente por que no se han alcanzado las metas de ejecución programada.
1 Menor a 60%
2 60% a70 %
3 70% a 80 %
117
4 80% a 90%
5 Mayor a 90%
Si bien queda claro que, a mayores valores mostrados por este indicador, mayor
es el grado de importancia que el municipio le asigna el desarrollo de su
jurisdicción, debe tomarse en cuenta que, dentro del gasto total, existen
componentes rígidos en la determinación de los gastos de funcionamiento y de
inversiones.
Estrategia y Liderazgo
Personas
Recursos
Servicios
Usuarios y Usuarias
Usuarios y Usuarias
8. RECURSOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE IMPUESTOS
RECAUDADOS MUNICIPALES
10% 5%
Los ingresos comparativos del PIA y del PIM de cada año, por rubros de financiamiento,
concluyen en un incremento de ingresos para gastos de Inversión, principalmente por
saldos y gestión de proyectos (FCM, CANON) en cuanto al FONCOMUN IMPUESTOS
MUNICIPALES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS para financiar gastos
corrientes también se incrementan en promedio por la mejora de la recaudación
municipal.
COMPORTAMIENTO DEL
FONDO DE
PRESUPUESTO COMPENSACION
MUNICIPAL
25,000,000
IMPUESTOS
20,000,000 MUNICIPALES
Título del eje
15,000,000
RECURSOS
DIRECTAMENTE
10,000,000 RECAUDADOS
5,000,000 CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
0
ADUANAS Y
2012 2013 2014 2015
PARTICIPACIONES
800,000.00
600,000.00
INTERESES POR
400,000.00 SANCIONES
TRIBUTARIAS
200,000.00
IMPUESTOS DIVERSOS
0.00
INGRESOS x TASAS
2010 2011 2012 2013 2014
ADMINISTRATIVAS
POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 7,511.34 51,273.32 27,595.22 31,262.00
INTERESES POR SANCIONES 20,833.91 700.32
TRIBUTARIAS
INSPECCION OCULAR 32,398.39 92,470.84 32,075.86 11,859.18 59,299.05
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y 56,001.98 28,723.06 30,262.85 27,702.10 19,961.00
OTROS
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 52,240.73 106,959.49 91,103.40 106,520.68 91,410.74
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,456.00 772.00 3,098.00 2,454.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO 113,288.69 86,375.00 61,900.05 69,238.08 44,729.05
AUTOMATICO DE DATOS
LIMPIEZA PUBLICA 279,708.84 276,570.44 250,998.87 223,492.72 253,740.02
SERENAZGO 40,825.70 70,422.70 77,928.77 78,296.43
PARQUES Y JARDINES 17,987.96 22,253.29 27,888.65 27,344.81 22,661.76
MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, 22,722.37 50,944.27 62,515.56 40,080.40 17,304.89
FARMACIAS Y OTROS
OTRAS MULTAS 15,200.15 24,526.82 4,213.96 217.72
591,005.11 758,766.16 685,753.22 612,462.28 621,336.66
50000
0
100000
150000
200000
250000
POR… 300000
INTERESES…
INSPECCION…
LICENCIAS…
PUESTOS,…
OTROS…
SERVICIOS…
LIMPIEZA…
SERENAZGO
PARQUES Y…
ADMINISTRATIVAS
MULTAS A…
INGRESOS POR TASAS
OTRAS…
2014
2013
2012
2011
2010
125
126
ANEXOS
1. LINEA DE BASE
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
Soltero 43829 36.3 13398 38.1
FECUNDIDAD
Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 41644 52.2 12371 52.9
Total de madres (12 y más años) 37979 67.6 10215 63.9
Madres solteras (12 y más años) 1660 4.4 292 2.9
Madres adolescentes (12 a 19 años) 1590 11.2 528 11.6
Promedio de hijos por mujer 2.2 2.2
Urbana 1.9 1.9
Rural 2.6 2.6
MIGRACION
Población migrante 3/ (por lugar de
nacimiento) 52450 31 17997 35.6
Población migrante 3/ (por lugar de
residencia 5 años antes) 14376 9.5 4709 10.5
Hogares con algún miembro en otro país 3207 7.4 634 5.1
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular
(6 a 24 años) 48673 67.9 15125 65.4
De 6 a 11 años 24227 93.6 7603 92.5
De 12 a 16 años 17408 86.3 5262 84.5
De 17 a 24 años 7038 27.5 2260 26
Pobl.con educ. superior (15 y más
años) 19734 18.2 4352 13.9
Hombre 10915 18.8 2422 14.1
Mujer 8819 17.6 1930 13.6
Pobl.analfabeta (15 y más años) 8374 7.7 2470 7.9
Hombre 2477 4.3 784 4.6
Mujer 5897 11.7 1686 11.9
Urbana 3164 5.1 809 4.9
Rural 5210 11.4 1661 11.2
128
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
SALUD
Población con seguro de salud 46689 27.6 11379 22.5
Hombre 24161 27.1 5859 21.6
Mujer 22528 28.3 5520 23.6
Urbana 26358 27.4 5565 21.1
Rural 20331 27.9 5814 24
Población con Seguro Integral de Salud 28556 16.9 8787 17.4
Urbana 11546 12 3414 13
Rural 17010 23.4 5373 22.2
Población con ESSALUD 13920 8.2 1648 3.3
Urbana 11465 11.9 1361 5.2
Rural 2455 3.4 287 1.2
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algún miembro con
discapacidad 3784 8.8 772 6.2
Urbana 2348 9.9 431 7.2
Rural 1436 7.4 341 5.3
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la
niñez de la población de 5 y más años) 5/
Idioma castellano 129231 85.8 36462 81.6
Idioma o lengua nativa 4/ 21112 14 8167 18.3
IDENTIDAD
Población sin partida de nacimiento 1882 1.1 612 1.2
Hombre 853 1 294 1.1
Mujer 1029 1.3 318 1.4
Urbano 754 0.8 187 0.7
Rural 1128 1.6 425 1.8
Población sin DNI (18 y más años) 4390 4.5 1374 5
Hombre 2157 4.1 677 4.4
Mujer 2233 5 697 5.6
129
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
Urbano 1956 3.5 548 3.8
Rural 2434 5.9 826 6.2
RELIGION (Población de 12 y más años)
6/
Católica 78141 64.7 21918 62.3
Evangélica 31441 26 9904 28.2
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA( 14 y más años)
Población Económicamente
Activa(PEA) 65002 18333
Tasa de actividad de la PEA 57.9 56.3
Hombres 78.5 79.7
Mujeres 34.1 28
PEA ocupada 63250 97.3 17865 97.4
Hombres 46078 97.6 13893 97.9
Mujeres 17172 96.5 3972 95.9
PEA ocupada según ocupación
principal 63250 100 17865 100
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y
emp 71 0.1 14 0.1
Profes., científicos e intelectuales 3572 5.6 787 4.4
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 1876 3 397 2.2
Jefes y empleados de oficina 1372 2.2 244 1.4
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 7247 11.5 1685 9.4
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 17829 28.2 6678 37.4
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y
otros 3163 5 501 2.8
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 5380 8.5 885 5
Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y
afines 20323 32.1 6169 34.5
130
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
Otra 313 0.5 120 0.7
Ocupación no especificada 2104 3.3 385 2.2
PEA ocupada según actividad
económica 63250 100 17865 100
Agric., ganadería, caza y silvicultura 31862 50.4 11421 63.9
Pesca 29 0 17 0.1
Explotación de minas y canteras 914 1.4 8 0
Industrias manufactureras 2185 3.5 344 1.9
Suministro de electricidad, gas y agua 115 0.2 16 0.1
Construcción 1978 3.1 305 1.7
Comercio 7297 11.5 1815 10.2
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 1110 1.8 201 1.1
Hoteles y restaurantes 2988 4.7 722 4
Trans., almac. y comunicaciones 4257 6.7 737 4.1
Intermediación financiera 129 0.2 20 0.1
Activid.inmobil., empres. y alquileres 1502 2.4 187 1
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 1289 2 319 1.8
Enseñanza 2408 3.8 568 3.2
Servicios sociales y de salud 719 1.1 185 1
Otras activ. serv.comun.soc y personales 1065 1.7 213 1.2
Hogares privados con servicio doméstico 1209 1.9 373 2.1
Organiz. y órganos extraterritoriales
Actividad económica no especificada 2194 3.5 414 2.3
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/ 48686 99.7 13961 99.8
Viviendas particulares con ocupantes
presentes 41934 86.1 12298 88.1
Tipo de vivienda
Casa independiente 36953 75.9 8550 61.2
Departamento en edificio 649 1.3 81 0.6
131
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 25278 60.3 8331 67.7
Propias pagándolas a plazos 1575 3.8 410 3.3
Alquiladas 7571 18.1 2028 16.5
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de
cemento 19582 46.7 4206 34.2
Con paredes de Adobe o tapia 2250 5.4 540 4.4
Con paredes de Madera 15362 36.6 6143 50
Con paredes de Quincha 3070 7.3 1024 8.3
Con paredes de Estera 120 0.3 27 0.2
Con paredes de Piedra con barro 187 0.4 21 0.2
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o
cemento 104 0.2 11 0.1
Otro 1259 3 326 2.7
Material predominante en pisos
Tierra 21896 52.2 8202 66.7
Cemento 16051 38.3 3358 27.3
Losetas, terrazos 610 1.5 67 0.5
Parquet o madera pulida 195 0.5 40 0.3
Madera, entablados 3064 7.3 620 5
Laminas asfálticas 37 0.1 2 0
Otro 81 0.2 9 0.1
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 14758 35.2 3559 28.9
Red pública fuera de la vivienda pero dentro
de la edificación 3542 8.4 928 7.5
Pilón de uso público 1052 2.5 312 2.5
Viviendas con servicio higiénico
132
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
Red pública de desagüe dentro de la
vivienda 12749 30.4 3239 26.3
Red pública de desagüe fuera de la vivienda
pero dentro de la edificación 2906 6.9 880 7.2
Pozo ciego o negro / letrina 11853 28.3 3668 29.8
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública 23513 56.1 5009 40.7
HOGAR
Hogares en viviendas particulares con
ocupantes presentes 43091 100 12426 100
Jefatura del hogar
Hombre 32884 76.3 10057 80.9
Mujer 10207 23.7 2369 19.1
Equipamiento
Dispone de radio 28918 67.1 7791 62.7
Dispone de televisor a color 19398 45 3741 30.1
Dispone de equipo de sonido 6381 14.8 973 7.8
Dispone de lavadora de ropa 945 2.2 84 0.7
Dispone de refrigeradora o congeladora 6785 15.7 988 8
Dispone de computadora 2183 5.1 363 2.9
Dispone de tres o mas artefactos y equipos 8180 19 1243 10
Servicio de información y
comunicación
Dispone de servicio de teléfono fijo 4271 9.9 817 6.6
Dispone de servicio de telefonía celular 10643 24.7 2112 17
Dispone de servicio de conexión a Internet 566 1.3 65 0.5
Dispone de servicio de conexión a TV por
cable 2899 6.7 370 3
Combustible o energía usado para
cocinar
133
Provincia Distrito
CHANCHAMAYO PICHANAQUI
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
Utiliza gas 14506 33.7 3133 25.2
Utiliza leña 26123 60.6 8639 69.5
Utiliza bosta 18 0 3 0
Utiliza kerosene 211 0.5 62 0.5
Utiliza carbón 192 0.4 36 0.3
Utiliza electricidad 202 0.5 37 0.3
2 Cuestionario
3 Panel fotografico
4 Listas de asistencia