FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN

MONTOS <=750 UIT

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

% locales educativos con % personas no matriculadas en el

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CALIDAD Y COBERTURA educación inicial que contiene nivel inicial respecto a la
capacidad instalada inadecuada demanda potencial

% locales educativos con

SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CALIDAD educación primaria que contiene -
capacidad instalada inadecuada

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
I.E. N° 3003 DE LA LOCALIDAD DE AUQUIMARCA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JUNIN

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Inicial / Primaria / Secundaria Si no se cuenta con

partida resgitral,
¿El terreno del local educativo Número de Partida Registral u otro
indique el tipo de Entidad que acredita la propiedad
tiene inscripción registral? documento que ceritifca la
documento que
propiedad
Código Modular Código(s) acredita la
Local(es propiedad

1703824 223150 SI CUENTA P16000525 REGISTROS PÚBLICOS

785925 223150 SI CUENTA P16000525 REGISTROS PÚBLICOS

M2 de terreno (según
partida registral)
2,520.30

M2 de terreno (según
plano actualizado)
2,365.59

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
que pertenece)
Responsable de la UF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la
SUB GERENCIA DE OBRAS
que pertenece)
Responsable de la UEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento JUNIN
Provincia TARMA
Distrito SAN PEDRO DE CAJAS
Localidad AUQUIMARCA
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 47586916 (Y): 8670905.84 Cota (msnm): 3100
Zona Urbana/Rural Urbana
Región (Costa, Sierra, Selva) Sierra

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si

Localización apta para Si
intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2

Población en edad escolar con limitado e inadecuado acceso al % de estudiantes

Tasa total de matrícula 74.28% 0.00
servicio educativo adecuadamente atendidos.

2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas

INADECUADAS Y LIMITADAS CONDICIONES FISICAS, Limitada e inadecuada infraestructura educativa
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA Limitada e inadecuado equipamiento educativo
BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. Déficit de capacidades pedagógicas docente

No requiere

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2.1.1.C. Efectos Directos 2.1.2.D. Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeño del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo. Aumento de la deserción escolar

Atraso escolar.

2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Población entre 3 y 11 años de edad del distrito. 2,500 INEI
B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Estudiantes de la I.E. 114 ESCALE
C. Características de la población objetivo
Número de
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable) Fuente de información
Personas
Estudiantes de 3 años de edad. 28 ESCALE
Estudiantes de 4 años de edad. 32 ESCALE
Estudiantes de 5 años de edad. 24 ESCALE
Estudiantes de 6 años de edad. 11 ESCALE
Estudiantes de 7 años de edad. 8 ESCALE
Estudiantes de 8 años de edad. 4 ESCALE
Estudiantes de 9 años de edad. 6 ESCALE
Estudiantes de 10 años de edad. 1 ESCALE
Estudiantes de 11 años de edad. 0 ESCALE

2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificación

Tasa total de matrícula Porcentaje 74.92% ESCALE
% de estudiantes adecuadamente Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
atendidos.

2.3.2. Medios Fundamentales

Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
Construcción de Construcción de ambientes
Suficiente y adecuada infraestructura educativa Construcción de ambientes
ambientes complementarios
pedagógicos
Implementación de administrativos
Implementación de
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
equipamiento equipamiento
educativo administrativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente Capacitación al personal docente

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

* El terreno del que dispone la I.E. N° 31939, ubicada en la Plaza Principal del la localidad de Auquimarca, se ecuentra registrada en Registros Públicos con ficha registral: P16000525.
* La I.E. cuenta con los servicios de saneamiento básico (agua y desague) prestados por la JASS de San Pedro de Cajas.
* El terreno de la institución educativa, se ubica en una zona residencial de densidad media, cuyo suelo está destinado para la construcción de un centro educativo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente.
* Respecto a los permisos y autorizaciones a obtener, la DREJ emite la Constancia de Priorización de la intervención, así como el compromiso para asumir la Operación y Mantenimiento correspondiente.
* Para iniciar con la ejecución, se tiene el compromiso de la municipalidad para emitir la Licencia de Construcción correspondiente.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda

La estimación de la demanda se realiza a partir de la información recabada de las Nómina y Actas de evaluación de la institución educativa, Censo Nacional de Pobalación y Vivienda del año 1993 y 2007.
La estimación de la demanda se realiza empleando el método cuantitativo de crecimiento geométrico sobre la base de la matrícula actual por año o grado y de la tasa de crecimiento intercensal de la población de ese grupo etáreo, tal como se
muestra en la siguiente fórmula:

Pt=PO x (1 + β) exp (n-t) Donde: Pt = Población en el año t; PO = Población en el año base; β = Tasa de crecimiento intercensal por grupo etareo de 3 a 11 años; n = Horizonte de evaluació n.

Esto en consideración a que el ratio de consumo del servicio educativo es 1 (α = 1).

Qd = Pt x α Donde: Qd = Cantidad demandada del servicio educativo por grupo etareo; Pt = Población demandante por grupo etareo; α = Ratio de consumo.

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3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
Parámetros:
* La población de la demanda efectiva (población del grupo etareo de 3 a 11 años de edad que estudia en la institución educativa.
* Tasa de crecimiento de la población potencial (población por grupo etareo de 3 hasta 11 años) igual a la tasa de crecimiento de la población del grupo etáreo en el distrito.
* Ratio de consumo igual a 1.
* Proporción de matrícula por grado (alumnos de la I.E. dividida por la demanda potencial por grupo etáreo de 3 a 11 años).
Supuestos:
* Población de edad escolar del nivel inicial y primaria del área de intervención con las mismas características de proporción y crecimiento que el distrito.
* Población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las I.E. ubicadas en el área de influencia.
* Crecimiento de la población entre 3 y 11 años.
* Importancia de la educación en la sociedad.

3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 años Alumno 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34
4 años Alumno 28 29 29 30 30 31 31 32 33 34
5 años Alumno 32 28 29 29 30 30 31 31 32 33
Sub Total 89 86 88 89 91 92 94 96 98 101
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2do grado Alumno 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3er grado Alumno 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4to grado Alumno 4 8 11 11 11 11 11 11 11 11
5to grado Alumno 6 4 8 11 11 11 11 11 11 11
6to grado Alumno 1 6 4 8 11 11 11 11 11 11
Sub Total 41 51 56 63 66 66 66 66 66 66
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PDE 130 137 144 152 157 158 160 162 164 167

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.

La producción del servicio educativo de la I.E., está determinada principalmente por la infraestructura con la que cuenta. La misma que actualmente tiene un estado de conservación que va de regular a malo, no se adecua a lo
establecido en la normativa del Sector Educación (las aulas no cumplen con las medidas establecidas para el nivel de inicial) y no dispone de ambientes indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel
inicial y primaria.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta

* La estimación de la oferta se realiza a partir de información recabada de: Diagnóstico de la institución educativa e inventario de la misma.
* La estimación de la oferta se realiza empleando el método cualitativo sobre la base de adecuación de la infraestructura a lo establecido en la normatividad del Sector Educación, por nivel educativo.
- Aula de nivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños.
- Aula de nivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niños.
* Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de la oferta se realiza a través de la siguiente fórmula:
Capacidad de aulas = N° de aulas x capacidad de cada aula
Donde:
- Capacidad de aulas = Cantidad de alumonos por el total de aulas del que dispone la Institución Educativa.
- N° de aulas = Número de aulas adecuadas según normativa del Sector Educación.
- Capacidad de cada aula = Cantidad alumnos por aula.

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

Parámetros:
* Aula de nivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños.
* Aula de nivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niño
Supuestos:
* Crecimiento de la población entre 3 y 11 años.
* Mantenimiento de la Institución Educativa insuficiente para la adecuación de la I.E. a lo establecido en el Sector Educación.

3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -33 -34
4 años Alumno -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -34
5 años Alumno -32 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33
Sub Total -89 -86 -88 -89 -91 -92 -94 -96 -98 -101
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
2do grado Alumno -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
3er grado Alumno -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
4to grado Alumno -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
5to grado Alumno -6 -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
6to grado Alumno -1 -6 -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11
Sub Total -41 -51 -56 -63 -66 -66 -66 -66 -66 -66
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -130 -137 -144 -152 -157 -158 -160 -162 -164 -167

3.3. COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.
Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal

Unidad de Subproducto
Nombre del Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud (soles) (soles)
medida Cantidad Inversión total
producto (UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
representativa

INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para niños Ambiente 11 m2 568.71 161.73 91,979.17
y niñas)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de Ambiente 5 m2 207.61 1,492.87 309,927.73

SS.HH)
BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad
Ambiente 5 m2 207.61 1,492.87 309,933.70
02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera + 01

Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para profesores +
Suficiente y Ambiente 8 m2 408.41 1,871.53 764,347.42
01
adecuada
m2 31,770.06 2,151,209.44 Depósito + 01 Cocina/comedor + 01 Laboratorio + 01 Aula
infraestructura de
educativa BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
Ambiente 4 m2 133.15 1,503.99 200,261.75
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Ambiente 1 Glb 1,087.64 122.32 133,040.12
Juegos infantiles Glb 1 Glb 1.00 19,540.59 19,540.59
Areas verdes y jardinería Ambiente 1 m2 203.94 60.34 12,304.72
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera Ambiente 1 m2 360.00 197.99 71,276.04
Tanque cisterna y tanque elevado Ambiente 1 Glb 1.00 62,185.21 62,185.21
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 1 Estudio 1.00 66,154.87 66,154.87
SUPERVISION Y MONITOREO (según estructura de
Supervisión 1 Supervisión 1.00 110,258.12 110,258.12
costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 215 Und 215.00 225.42 48,465.95
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 32 Und 32.00 162.94 5,214.18
Suficiente y Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 294 Und 294.00 130.88 38,478.13
adecuado
Glb 1 178,678.22 Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Und 81 Und 81.00 780.73 63,238.73
equipamiento
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección Und 18 Und 18.00 689.03 12,402.52
Mobiliario para el depósito de material didáctico Und 5 Und 5.00 242.00 1,210.00
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 62 Und 62.00 155.95 9,668.71
Adecuadas Talleres de capacitación Und 16 Und 16 2,131.25 34,100.00
capacidades
Und 4 47,700.00
pedagógicas
docente Diseño curricular Und 2 Und 2 6,800.00 13,600.00

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversión 2,377,588
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en Gestión del proyecto -
el Anexo 4. Inversión total a (Precios Privados) 2,377,588
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos
que se emplearán.

* La estimación de costos se realiza tomando como fuente los análisis de precios unitarios de CAPECO.
* La metodología de estimación de costos empeladas es la de costos unitarios.

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3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (Meses)
Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro
de Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH 91,979 01/04/2018 15/05/2018 55,187.50 36,791.7
para niños y niñas)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de

309,928 01/04/2018 28/04/2018 108,474.71 108,474.71 92,978.3
SS.HH)

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad

309,934 01/04/2018 28/04/2018 108,476.80 108,476.80 92,980.1
02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera +

Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para
764,347 01/05/2018 31/07/2018 267,521.60 267,521.60 229,304.2
adecuada profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor +
infraestructura 01
educativa Laboratorio + 01 Aula de Innovación).
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
200,262 01/05/2018 31/07/2018 70,091.61 70,091.61 60,078.5
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos 133,040 15/07/2018 15/08/2018 66,520.06 66,520.06
Juegos infantiles 19,541 15/07/2018 15/08/2018 9,770.30 9,770.30
Areas verdes y jardinería 12,305 15/07/2018 15/08/2018 6,152.36 6,152.36
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera 71,276 15/07/2018 15/08/2018 35,638.02 35,638.02
Tanque cisterna y tanque elevado 62,185 15/07/2018 15/08/2018 31,092.61 31,092.61
ESTUDIO DEFINITIVO 66,155 01/03/2018 31/03/2018 66,154.87
SUPERVISION Y MONITOREO (según estructura
110,258 01/04/2018 31/08/2018 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial 48,466 01/07/2018 31/08/2018 24,232.98 24,232.98

Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad 5,214 01/07/2018 31/08/2018 2,607.09 2,607.09

Suficiente y
adecuado Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria 38,478 01/07/2018 31/08/2018 19,239.07 19,239.07
equipamiento Mobiliario y equipamiento aula de cómputo 63,239 01/07/2018 31/08/2018 31,619.37 31,619.37
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección 12,403 01/07/2018 31/08/2018 6,201.26 6,201.26
Mobiliario para el depósito de material didáctico 1,210 01/07/2018 31/08/2018 605.00 605.00
Mobiliario y equipamiento para cocina 9,669 01/07/2018 31/08/2018 4,834.36 4,834.36

Adecuadas Talleres de capacitación 34,100 01/07/2018 31/08/2018 17,050.00 17,050.00

capacidades
pedagógicas
docente Diseño curricular 13,600 01/07/2018 31/08/2018 6,800.00 6,800.00

Costo Total 2,377,588

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Meses)

UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro
de Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH m2 01/04/2018 15/05/2018 341.23 227.48
para niños y niñas)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de

m2 01/04/2018 28/04/2018 72.66 72.66 62.28
SS.HH)
BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad
m2 01/04/2018 28/04/2018 72.66 72.66 62.29
02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera +

Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para
m2 01/05/2018 31/07/2018 142.94 142.94 265.47
adecuada profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor +
infraestructura 01
educativa Laboratorio + 01 Aula de Innovación).
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
m2 01/05/2018 31/07/2018 46.60 46.60 86.55
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Glb 15/07/2018 15/08/2018 543.82 543.82
Juegos infantiles Glb 15/07/2018 15/08/2018 0.50 0.50
Areas verdes y jardinería m2 15/07/2018 15/08/2018 101.97 101.97
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera m2 15/07/2018 15/08/2018 180.00 180.00
Tanque cisterna y tanque elevado Glb 15/07/2018 15/08/2018 0.50 0.50
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 01/03/2018 31/03/2018 1.00
SUPERVISION Y MONITOREO (según estructura
Supervisión 01/04/2018 31/08/2018 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 01/07/2018 31/08/2018 107.50 107.50
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 01/07/2018 31/08/2018 16.00 16.00
Suficiente y Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 01/07/2018 31/08/2018 147.00 147.00
adecuado
Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Und 01/07/2018 31/08/2018 40.50 40.50
equipamiento
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección Und 01/07/2018 31/08/2018 9.00 9.00
Mobiliario para el depósito de material didáctico Und 01/07/2018 31/08/2018 2.50 2.50
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 01/07/2018 31/08/2018 31.00 31.00

Adecuadas Talleres de capacitación Und 01/07/2018 31/08/2018 8.00 8.00

capacidades
pedagógicas
docente Diseño curricular Und 01/07/2018 31/08/2018 1.00 1.00

3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68
Personal 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto Servicios 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
Actividades* 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
OPERACIÓN 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87
Personal 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51
Con Proyecto
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20

Actividades* 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20

OPERACIÓN 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19
Incremental
MANTENIMIENTO 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

5
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 18,289.136

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

* Estudiantes de la institución educativa con acceso al servicio educativo de nivel inicial y primaria brindado en adecuadas condiciones técnico pedagógicas.
* Condiciones de habitabilidad y confort adecuadas para los niveles educativos de inicial y primaria.
+ Incremento de nivel de aprendizaje de los estudiantes.
* Demanda adecuadamente atendida.
* Facilidad en captación, percepción y reconocimiento de los mensajes recibidos por sus sentidos para maximizar su capacidad de atención y concentración.
* Mejor internalización de valores, normas y reglas de convivencia que le servirán de base para fomentar relaciones sociales en el presente y en su vida adulta.

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 1531

3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión
establecidos para la tipología del proyecto.

Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC) 3,163,511.39
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción 2,066.30
Costo por beneficiario directo 2,066.30
* A precios sociales

3.6. SOSTENIBILIDAD

3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), a través de su Area de Infraestructura, se hará cargo de la Operación y Mantenimiento de la institución educativa, durante la fase de funcionamiento, esto en consideración de que, dentro
de su presupuesto institucional, se destina una partida anula para los gastos que conlleve el funcionamiento de la institución educativa intervenida.

3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NO

Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan los Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Dirección Regional de Educación (DRE)
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el
financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento.

3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE?

Si No X

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1: Ejecución de una infraestructura física resistente, a corde a las condiciones geográficas del área de intervención y en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y de las normativas del Sector Educación.

Acción 2:
Acción 3:
Acción n:
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3.8. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) se ejecutarán en las horas más
apropiadas, con el diseño más adecuado de distrituvación de los trabajos, teniendo en cuenta el
grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos
deriados de ellas.
Generación de ruido Se eligirán los equipos que produzcan menos ruidos.
Se usarán protectores auditivos individuales, así como, los implementos de
seguridad correspondientes de acuerdo a la Norma G.050 del RNE.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa del trabajo.

El control de polvo se efectuará a través de regados constantes de los elementos a remover

y/o descargar, así como en cada actividad que lo genere.
Generación de polvo Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en la ejecución de la obra.

6
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que logran un nivel Estadística de la Calidad
69% 2021 Educativa
suficiente en comprensión de
anual – ESCALE
FIN
Contribución al logro de aprendizaje de los textos
alumnos
43% 2021 Estadística de la Calidad
% de alumnos que logran un nivel
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
suficiente en comprensión Educativa
matemática anual – ESCALE
100% 2019
PROPOSIT

Población en edad escolar con óptimo y % de estudiantes Resultadosdel

O

adecuado acceso al servicio educativo. adecuadamente atendidos. 100% 2019 informede evaluación

Tasa total de matrícula ESCALE

100% 2018
Suficiente y adecuada infraestructura
La motivación de los padres para enviar a sus hijos
COMPONENTES

% de la infraestructura en buen al colegio no sufre cambios significativos.

estado
100% 2018
educativa Suficiente y adecuado equipamiento Informe de evaluación de Los agentes implicados (autoridades, profesores
espacios físicos y y padres) participan activamente en el proyecto.
% de equipamiento en buen estado mobiliario
100% 2018
educativo Adecuadas capacidades
% del personal con
adecuadas capacidades
pedagógicas docente

Elaboración y aprobación
de expediente técnico Costo S/. 66,154.87
Registro de publicación de TdRs
y convocatoria.
Ejecución de obra. Costo S/. 1,974,796.45

Supervisión y liquidación de Costo S/. 110,258.12

obra
Registro de revisión y entrega
Costo S/. de expedientes técnicos
Elaboración y aprobación de TdR con Costo S/. 5,000.00
especificaciones sobre el equipamiento Existen proveedores de los bienes y servicios
ACTIVIDADES

Costo S/. precisos para el proyecto y son capaces de

173,678.22 suministrarlos en tiempo oportuno.
Adquisición de Costo S/.
Informe de supervisión de
equipamiento
Costo S/. obras con periodicidad indicada Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
1,500.00
Costo S/.
Elaboración y aprobación de Bases en
capacitación
46,200.00

Ejecución de Constancia de entrega de

--------------------------- infraestructura, mobiliarioa la
entidad encargada de prestar el
servicio
capacitación OTROS
---------------------------

(ESPECIFIQUE) OTROS

(ESPECIFIQUE)

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
* El PI tiene como objetivo general contar con población en edad escolar con óptimo y adecuado acceso al servicio educativo.
* El PI se encuentra alinaeado al cierre de brechas en calidad y cobertura educativa.
* El PI presenta un costo de dos millones trescientos setenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles (2'377,584.60).
* La operación y mantenimiento serán asumidas por la DREJ, la cual cuenta con un presupuesto anua para tal fin.
* La alternativa seleccionada demuestra ser socialmente rentable, pues presenta un indicador costo efectividad de S/ 2,118.06).
* Respecto a la calidad y profundidad de la información empleada para la elaboración del PI, se empleó la ingeniería conceptual.

5.2. RECOMENDACIONES

* Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
* Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar en cuenta las referencias del presente estudio, recomendándose a los proyectistas un correcto dimensionamiento
de las obras, de acuerdo a las características de la institución educativa, RNE y normatividad del Sector Educación.

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
ANEXO N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel
fotográfico. ANEXO N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
ANEXO N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica
ANEXO N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y
reposición. ANEXO N° 05: Evaluación social.

FIRMAS Y SELLOS
Fecha de Culminación: 05/12/2017

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora