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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo
2. GESTIÓN DE RIESGOS
[Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. El Riesgo conocido son aquellos que
fueron identificados, analizados, y que es posible encontrar una minimización de su probabilidad de ocurrencia o de su impacto, los riesgos desconocidos no pueden
ser administrados, lo máximo que se puede hacer es basarse en experiencias similares anteriores para mejorar la situación en el momento en que ocurren. El impacto
del riesgo puede estar relacionado con el Alcance, Costo, Tiempo y/o Calidad.
- La identificación de los riesgos se realizará en reunión de trabajo entre el Gerente del Proyecto y los miembros del equipo del proyecto.
- El Gerente del Proyecto designará un responsable por cada riesgo que se identifique]
Identificador Prioridad de
N° Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Respuesta al Riesgo Persona responsable
EDT1 Acción de Riesgo
(P x I)
PRIMERA VERSION 1
Acciones recomendadas para Prioridad de Acción de Riesgo
Prioridad de Acción de Riesgo Respuesta al riesgo
9 Definir acciones correctivas de ejecución inmediatas
4, 6 Definir acciones de carácter preventivo
1, 2, 3 Definir acciones de monitoreo
N° Identificador Adquisiciones / Contrataciones asociadas (especificaciones, cantidad, Fecha de conformidad del Responsable de la
EDT nivel de calidad, lugar de trabajo, etc.) bien/servicio adquisición
[Según las características del proyecto, se deberá describir la frecuencia de las reuniones. El soporte documental lo constituirá el formato mediante la cual se transmite
la información. Se sostendrán las siguientes reuniones convocadas por el Gerente del Proyecto:]
PRIMERA VERSION 2
Tipo de reunión Temas a tratar Frecuencia Convocados Soporte documental
Seguimiento Control de avances Semanal Equipo operativo del proyecto Informe de Avances
Revisión de problemas durante la ejecución
Plan de acciones a seguir
Gestión Resumen de avances del proyecto Quincenal Comité de Gestión del Acta de Comité de
Problemas que trascienden al equipo Proyecto: Gestión
operativo del proyecto Patrocinador
Aprobación de cambios mayores Gerentes funcionales de
Órganos involucradas en el
proyecto
Interesados del proyecto
PRIMERA VERSION 3
Patrocinador
Comité de Gestión
del Proyecto
Gerente del
Proyecto
PRIMERA VERSION 4
6. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
[Se debe determinar cuál es el concepto de Calidad en nuestro Proyecto, que enfoque le daré a la Calidad en mi Proyecto y que procesos y/o factores de QA y QC
usaré]
N° Identificador Detalle del cambio Solicitante Análisis (Tiempo, Alcance) Estado Acciones a seguir
EDT
PRIMERA VERSION 5
Variación (horas) = trabajo real (horas) – Trabajo previsto (horas). Si Variación =0: al día; Variación>1.adelanto; Variación<1: retraso
Duración Programada (horas) = Trabajo real (horas) + Trabajo restante (horas)
Porcentaje completado real = Trabajo real (horas) / Duración programada (horas)
Los cuales permitirán tomar acciones correctivas de tal manera que se cumpla con la línea de base]
ACCIONES CORRECTIVAS:
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Gerente del Proyecto Patrocinador
PRIMERA VERSION 6