PLANILLA POR GASTOS DE MOVILIDAD POR TRABAJADOR

RAZON SOCIAL Instituto Peruano de Catastro S.A. Fecha de Emision 6/9/2018

RUC 20456851445

PERIODO MAYO

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellios ROXANA PANTI OVIEDO
DNI 25217541

Fecha del Gasto Desplazamiento Monto Gastado por

Dia Mes Año Motivo Destino Viaje Día
17 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Movilidad de Domicilio a la Agencia Lima 20.00
18 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Movilidad Agenc. CHICLAYO al HOTEL 20.00
18 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Colectivo del centro de CHICLAYO a J LEONARDO ORTIZ (casa Supervisora) 12.00
19 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Movilidad del hotel a diferentes conglomerados J LEONARDO ORTIZ Ida y vuelta 29.00
20 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Movilidad del hotel a diferentes conglomerados MONSEFU Y NUEVO MOCUPE 51.00
21 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Movilidad centro de CHICLAYO a STA ROSA ida y vuelta 27.00
22 05 2018 Supervision MINCETUR LAMBAYEQUE Colectivo del HOTEL a la Agencia destino BAGUA 18.00

Total 177.00

WILDER ENRIQUE ARANA CORDOVA

07456021
 DATOS DE LOS GASTOS DE MOVILIDAD EN EL MES DE ENERO

Dia Motivo Destino Día

24 Supervision MINCETUR ICA Movilidad de Domicilio a la Agencia Lima 20.00
24 Supervision MINCETUR ICA Movilidad Agenc. ICA al HOTEL 6.00
24 Supervision MINCETUR ICA Colectivo del centro de Ica a Parcona Ida y vuelta 8.00
25 Supervision MINCETUR ICA Colectivo del centro de Ica a Salas Guadalupe Ida y vuelta 8.00
26 Supervision MINCETUR ICA Colectivo de Ica a Nasca Ida y Vuelta 40.00
26 Supervision MINCETUR ICA Movilidad centro de Nasca a Cajuca ida y vuelta 6.00
27 Supervision MINCETUR ICA Colectivo del centro de Ica a Santiago Ida y vuelta 8.00
28 Supervision MINCETUR ICA Movilidad Hotel a la Agencia 6.00
28 Supervision MINCETUR ICA Movilidad Terminal Lima a Domicilio 20.00
Total 122.00

WILDER ENRIQUE ARANA CORDOVA

07456021
 DECLARACION JURADA

Yo Wilder Enrique Arana Cordova, identificada con DNI N° 07456021 declaro haber
realizado el pago de QUINCE con 00/100 soles (S/. 15.00) por los siguientes conceptos:

Dia Mes Año Motivo Monto S/.

25 01 2018 RECARGA TELEFONO MOVIL 15.00
Total 15.00

Lima, 05 de Febrero del 2018

WILDER ENRIQUE ARANA CORDOVA

DNI. 07456021
IPDC
Instituto Peruano de Catastro

TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION N° DOCUMENTO AÑO MES DIA PROVEEDOR N° RUC

Boleto Viaje PASAJE TERRESTRE LIMA CHICLAYO 0012-014763 2018 MAYO 17 E.T.TURISMO CHOTA S.R.L. 20396079560
Boleta CONSUMO 001-014004 2018 MAYO 18 DPULPA 10429052161
Boleta CONSUMO 0001-007338 2018 MAYO 19 JUGUERIA ORANGE 10430494495
Factura SERVICIO DE HOSTELERIA 001-000082 2018 MAYO 18 MACHUPICCHU HOSTAL 20602530052
Boleta CONSUMO 0001-002617 2018 MAYO 21 EL BUEN SABOR 10411545267
Boleto Viaje PASAJE TERRESTRE CHICLAYO BAGUA 0008-027043 2018 MAYO 21 EL CRUCERO DE JAEN 20529682248
Boleta CONSUMO 0002-000323 2018 MAYO 22 LA RUSTICA DE AARON 10409861526
Boleta CONSUMO 0001-000707 2018 MAYO 23 POLLERIA DIEGOS CHICKEN 10447183990
Boleto Viaje PASAJE TERRESTRE BAGUA LIMA 010-010452 2018 MAYO 25 EXPRESO INTERNACIONAL VI 20518725760

TOTAL

Nombres y Apellios ROXANA PANTI OVIEDO

DNI 25217541
 MONTO SIN IGV MONTO CON IGV
80.00
10.00
20.00
169.49 200.00
10.00
20.00
51.00
6.00
70.00

AL 467.00
 GASTOS REALIZADOS PARA LA CAPACITACION DEL ESTUDIO
DE PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

24 de enero del 2018

1.- TAXI DESDE EL DOMICILIO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE 20.00
2.- PASAJES LIMA - ICA 45.00
3.-Movilidad Agenc. ICA al HOTEL 6.00
4.- IMPRESIÓN E INTERNET 6.70
5.-Colectivo del centro de Ica a Parcona Ida y vuelta 8.00
6.- DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 31.00 116.70

25 de enero del 2018

1.- Colectivo del centro de Ica a Salas Guadalupe Ida y vuelta 8.00
2.- RECARGA TELEFONO MOVIL 15.00
3.- DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 31.50
4.- HOSPEDAJE 50.00 104.50

26 de enero del 2018

1.- DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 33.00
2.- Movilidad centro de Nasca a Cajuca ida y vuelta 6.00
3.- HOSPEDAJE 50.00
4.- Colectivo de Ica a Nasca Ida y Vuelta 40.00 129.00

27 de enero del 2018

1.- DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 30.00
2.- Colectivo del centro de Ica a Santiago Ida y vuelta 8.00
3.- HOSPEDAJE 50.00 88.00

28 de enero del 2018

1.- Movilidad Hotel a la Agencia 6.00
2.- PASAJE TERRESTRE ICA LIMA 50.00
3.- TAXI TERMINAL LIMA A DOMICILIO 20.00 76.00

TOTAL DE GASTOS 514.20

RESUMEN
TOTAL RECIBIDO 514.00
TOTAL GASTADO 514.20
SALDO -0.20

WILDER ENRIQUE ARANA CORDOVA

DNI. 07456021