Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UNIDAD FORMULADORA - UF
Responsable de la Unidad Formuladora: ECON. BEDER JAVIER ROSALES NORABUENA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI: ING. HECTOR GILBERTO FALCON JARA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

Objeto de la intervención: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Localización:
Departamento ANCASH
Provincia SANTA
Distrito NEPEÑA
Localidad C.P. MOTOCACHY

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MOTOCACHY, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Perfil X
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí 1350 1350
0
Indique el código del Programa de Inversión 1150 1350 200

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X
2700
Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

21806 ANCASH SANTA NEPEÑA C.P. MOTOCACHY

COORDENADA GEOGRAFICA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

DISMINUCION EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL C.P. MOTOCACHY, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION
Unidad de medida del indicador: USUARIOS
Línea de base (valor del año base) : 2018
Meta: 100
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2019
Fuente de información: Equipo tecnico

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: POBLADORES DEL C.P. MOTOCACHY

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 541

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

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SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Caseta de Bombeo – Pozo Tubular: Ademas la Construcción de una caseta de Bombeo con todas sus instalaciones
Hidráulicas mecánicas. AdecuadamenteLínea de Impulsión: Se proyecta el suministro e instalación de 353.39m. el cual
conducirá el agua desde el Pozo Tubular hasta el reservorio a construir. Para lo cual la Tubería HDPE N.T.P - ISO 4427,
DN=90 MM.
Redes de Distribución: El diseño proyectado de las redes de distribución del sistema de agua potable en el centro
poblado Motocachy está compuesto de las siguientes longitudes y diámetros de tuberías:
75 ml. TUBERÍA PVC ISO 1452-2 DN 48 MM C-10
787 ml. TUBERÍA PVC ISO 1452-2 DN 33 MM C-10
98 CONEX.DOMICIL. DN15mm EN TUBERÍA DE 21mm, 26.5mm.
Reservorio Proyectado: De acuerdo a NORMA OS. 100. Ítem 4. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO, se encuentra
conformada por el volumen de regulación, volumen contraincendios y volumen de reserva. Entonces es necesario contar
con un volumen de almacenamiento de 25 m3,
SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
Redes de Recolección:
El diseño proyectado de las redes de recolección del sistema de desagüe en el centro poblado Motocachy está
compuesto de las siguientes longitudes y diámetros de tuberías:
2,199.92 ml. TUBERIA NTP-ISO 4435 DN 160mm
ALTERNATIVA 1 (Recomendada)
97 CONEX.DOMICIL. DN160mm A TUBERÍA DE 110mm y 160 mm.
Planta de Tratamiento:
Pre Tratamiento: Se proyectan estructuras de concreto armado f’c=210 kg/cm2., tartajeadas con impermeabilizante y
contaran con rejillas de fierro y compuertas.
Cámara de rejas , Desarenador, Canaleta Parshall
Tratamiento primario: Se proyectan estructuras de concreto armado f’c=210 kg/cm2., tartajeadas con impermeabilizante
y contaran con rejillas de fierro y compuertas.
Tanque Imhoff
Tratamiento Secundario: Se proyectan estructuras de concreto armado f’c=210 kg/cm2., tartajeadas con
impermeabilizante y contaran con rejillas de fierro y compuertas.
Filtro Biológico, Lecho de secado
La Planta de tratamiento de aguas residuales se encontrará protegida por medio de un cerco perimétrico con muros de
albañilería.
Disposición Final:
El sistema proyectado servirá para la eliminación de los contaminantes físicos, químicos y biológicos presente en las
aguas residuales, obtenido como resultado un tipo de agua que podrá ser derivado al Rio Nepeña sin perjudicar a los
pobladores. Se procederá a derivarlo hacia el Rio ubicado cerca de la planta de tratamiento por lo cual se está
proyectado el suministro e instalación de 350.78 ml. TUBERIA PVC DN 160MM para la disposición final.

ALTERNATIVA 2 n/a

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10
MEDIDA

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO

Unidad de Producción Capacidad de Producción EJECUCION FISICA
COSTO A PRECIOS EQUIVALENTE
DE MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término

SISTEMA DE AGUA Infraestructura Estructuras Fisicas GBL 1 GBL 1,701,563.08 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 12/1/2019
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Infraestructura Estructuras Fisicas GBL 1 GBL 1,990,294.71 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 12/1/2019

* Solo componentes técnicos TOTAL PPTT 3,691,857.79

521448.8385 3,128,693.04
5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES 2,607,244.20
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Jul-18 Supervision 130,362.21
Expediente 78,217.33
Periodo X Total Inversion 3,900,437.32
Número de periodos 7

PERIODO Costo estimado de

inversión a precios
ITEM de mercado (Soles)
1 2 3 4 5 6 7
INFRAESTRUCTURA 553778.67 553778.67 922964.45 738371.557086 738371.557086 184592.8892715 3,691,857.79
SUBTOTAL POR PERIODO
SUPERVISION 19554.33 19554.33 32590.55 26072.4419875 26072.4419875 6518.110496875 130,362.21
EXPEDIENTE TECNICO 78,217.33 78,217.33
COSTO DE INVERSION TOTAL 3,900,437.32
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO TOTAL META

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
ITEM UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA GLB 15 15 25 20 20 5 100
EXPEDIENTE TECNICO GLB 100 100
SUPERVISION GLB 15 15 25 20 20 5 100

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-19

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 … 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN 42000 42000 42000 42000 42000 … 42000
MANTENIMIENTIENTO MANTENIMIENTO 54000 54000 54000 54000 54000 … 54000

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 3,106,296.81

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN) 1235442.41

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.00%

Valor Anual Equivalente (VAE) -26997.36

Valor Actual de los Costos (VAC) 5036863.65

Costo / Eficiencia*
Costo Anual Equivalente (CAE) 513015.69

Costo por capacidad de producción 204.1

Costo por beneficiario directo 7501.53
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Luego de terminada la ejecucion del proyecto, se requerira de mantenimiento regular, con el fin de que se cumpla el periodo de tiempo de vida util del sistema de agua y alcantarillado, la Municipalidad Distrital de Nepeña será la
encargada del mantenimiento.
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Luego de terminada la ejecucion del proyecto, se requerira de mantenimiento regular, con el fin de que se cumpla el periodo de tiempo de vida util del sistema de agua y alcantarillado, la Municipalidad Distrital de Nepeña será la
encargada del mantenimiento.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros

Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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 UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INSTALACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO HAB -590 -595 -599 -604 -609

-1 590 -590

-1 595 -595

-1 599 -599
-1 604 -604
-1 609 -609
-1 614 -614
-1 619 -619
-1 624 -624
-1 629 -629
-1 634 -634

DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS FC PRECIOS SOCIALES

Obras Provisionales 0.909

0.68

0.84

COSTO
Utilidad (10%) 0.84
SUB TOTAL
IGV (18%) 0.86
COSTO TOTAL DE OBRA
Supervision 0.91
TOTAL MONTO DE
INVERSION

COMPONENTE PRECIOS PRIVADOS

COSTO DE OPERACIÓN

Operario

Hipoclorito de Calcio
E. Electrica
Control de Calidad (TEST)
COSTO DE MANTENIMIENT
Operario
Reparacion de Fugas
Limpieza de tanque
Materiales y Herramientas
Mantenimiento Electromecani
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
-614 -619 -629 -634 #REF!
 RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES
OBJETIVOS VERIFICACION

FIN:
Mejorar la calidad Encuesta hogaes
de Vida de la Población Mejor indice de poblacion al año 5 aplicado por el INEI y
en el tramo San Jacinto - la MDN
Moro

Reducción del 50% de casos de Reporte anual de

enfermedades del sistema Salud Municipalidad
PROPOSITO: respiratorio en el año 3 de Nepeña
Condiciones adecuadas
para el transito vehicular
el tramo San Jacinto -
Moro Encuesta hogaes
Reducción del 50% de costos de
aplicado por el INEI y
mantenimiento de vehiculos el año 2
la MDN

COMPONENTES: Informe de
1.- Valorizacion y
Adecuada Liquidacion de Obra
infraestructura vial de y Acta de Recepcion
transito vehicular de Obra

Al año 2, el 100 % de las vias

2.- Adecuada
estaran rehabilitadas
señalización de la via
tramo San Jacinto - Informe del Jefe de
Moro departamento de
Proyectos de la
3.-Adecuado Region Ancash
mantenimiento del
Puente Moro
ACCIONES: Rehabilitación de Vias = 79 6043.88
Muro de Contención = 51 3626.19 Informe de
Valorizacion y
1.1 Colocacion de Liquidacion de Obra
Mantenimiento de Vigas = 60 694.80
Carpeta Asfaltica en y Acta de Recepcion
Caliente de Obra
1.2 Construcción Señalizacion Vial = 61 186.78
de Gastos Generales = 143 155.17
Muros de Registro de
Contención Utilidades = 143 155.17
contabilidad de
1.3 Mantenimiento IGV = 309 215.16 Operaciones
de Vigas del puente Registro de
Moro Intangibles = 71 577.58 asistencia de
1.4 Señalización Vial participacion a los
eventos de
Monto de Inversión = 2 098 654.72 capacitación
 SUPUESTOS

Eficiente gestion de
las instituciones del
estado en todos sus
niveles

Gestion eficiente de la
MDN en el
mantenimiento de la
infraestructura Vial

Participacion activa
de los beneficiarios en
el mantenimiento de
las vias

Cumplimiento del
Compromiso del
Gobierno Regional de
Ancash para financiar
la ejecucion del
proyecto.

El gobierno Regional
de Ancash tiene los
recursos financieros
para la ejecucion del
proyecto

Hay disponibilidad de
recursos humanos
para la ejecucion de
la obra

Existe tecnología
necesaria para la
ejecución del
Proyecto