Subdirección SPAS Gerencia/Activo/División

Instalación: AKAL-C Área: GRUP

Fecha: Noviembre 2016 Nombre del Supervisor:

Procedimiento Para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales

Titulo de Circular: PG-AM-TC-0020-2012

Programa de verificación del cumplimiento de Circular (C

Nombre del Supervisor Nombre del Trabajador E F

N E
E B

OSCAR TEPEPA SANCHEZ

JORGE ANTONIO TORRES XOLIO

ROGELIO CASTILLO CRUZ

OSWALDO DAVID LOPEZ HERNANDEZ

FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ

EBER PEREZ REJON

RAUL H. MALDONADO BUENFIL

VICTOR RAUL CARMONA CORONADO

OSCAR TEPEPA SANCHEZ

BONIFACIO RIOS ROJAS

JOSE ANTONIO MONZON RIESTRA

 OSCAR TEPEPA SANCHEZ

JESUS CAVAZOS SOTO

RAMON GODINEZ HIPOLITO

HECTOR E. SERAFIN DE LA CRUZ

MANUEL ANTONIO REYES PEÑA

FABIAN DEL CARMEN JIMENEZ HOIL

PEDRO GALLEGOS VILLALOBOS

MARIO DE JESUS PEREZ DE LA CRUZ

Aprobó: Oscar Tepepa Sánchez F-326726 Fecha:

(nombre, firma y ficha)
 Formato DO-CU-1

ACTIVO PRODUCCIÓN CANTARELL

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO AKAL-C

Oscar Tepepa Sánchez

s Ambientales

miento de Circular (Ciclos de Trabajo)

Año 2016
M A M J J A S O N D
A B A U U G E C O I
R R Y N L O P T V C

X
 X
X 100=

Octubre 2016
Subdirección: SPAS Gerencia/Activo/División:

Instalación: Centro de Proceso Akal-C Área: Grupo M

Fecha: 8-Nov-16 Elaborado por: Jorge Antonio Torres Xol

Matriz de Procedimientos

Procedimientos Categorí

ADMOR CENTRO DE PROCESO

ASESOR SSPA

COORD. OPERACIÓN

ING. OPERACIÓN ACEITE

ING. OPERACIÓN GAS

ING. OPERACIÓN GAS

ING. CALIDAD

Procedimiento Para Identificar, COORD. GMMED

Evaluar y Jerarquizar los Aspectos
Ambientales
PG-AM-TC-0020-2012 ING. GMMED MSSB ACEITE
 Ambientales
PG-AM-TC-0020-2012

ING. GMMED MSSB GAS

ING. GMMED MSSB GAS

ING. GMMED SAOEA ACEITE

NG. GMMED SSCE

ING. GMMED ECIS

COORD. GCIM

COOR. TIC

JORGE ANTONIO TORRES XOLIO/ROGELIO

OSCAR
CASTILLO CRUZ
ADMINIST
FUNCIÓN SSPA C.P. AKAL-C
Elaboró: Revisó:
(Nombre y Firma) (No
 Formato DO-CO-1

APC

Grupo Multidisciplinario Akal-C

Jorge Antonio Torres Xolio/Rogelio Castillo Cruz

ocedimientos

Categorías

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

D1

D1
 D1

D1

D1

D1

D1

K1

B2

OSCAR TEPEPA SANCHEZ

ADMINISTRADOR C.P. AKAL-C

(Nombre y Firma)
Subdirección: SPAS Gerencia/Activo/División:

Instalación: Centro de Proceso Akal-C Área:

Fecha: 8-Nov-16 Elaborado por: Jorge Antonio Torr

Programa de comunicación/Matriz de conocim

Titulo del procedimiento Nombre del trabajador

Ene Feb
OSCAR TEPEPA SANCHEZ
JORGE ANTONIO TORRES XOLIO
ROGELIO CASTILLO CRUZ
OSWALDO DAVID LOPEZ HERNANDEZ
FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ
EBER PEREZ REJON
RAUL H. MALDONADO BUENFIL
Procedimiento Para
VICTOR RAUL CARMONA CORONADO
Identificar, Evaluar y
Jerarquizar los Aspectos BONIFACIO RIOS ROJAS
Ambientales JOSE ANTONIO MONZON RIESTRA
PG-AM-TC-0020-2012
JESUS CAVAZOS SOTO
RAMON GODINEZ HIPOLITO
HECTOR E. SERAFIN DE LA CRUZ
MANUEL ANTONIO REYES PEÑA
FABIAN DEL CARMEN JIMENEZ HOIL
PEDRO GALLEGOS VILLALOBOS
MARIO DE JESUS PEREZ DE LA CRUZ
 JORGE ANTONIO TORRES
XOLIO/ROGELIO CASTILLO CRUZ
FUNCIÓN SSPA C.P. AKAL-C
Elaboró: Revisó:
(Nombre y Firma)
 Formato DO-CO-2

APC

Grupo Multidisciplinario Akal-C

Jorge Antonio Torres Xolio/Rogelio Castillo Cruz

ación/Matriz de conocimientos
2016
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 OSCAR TEPEPA SANCHEZ
ADMINISTRADOR C.P. AKAL-C

(Nombre y Firma)
Subdirección: SPAS Gerencia/Activo/División:

Instalación: Centro de Proceso Akal-G Área:

Fecha: 30 de Agosto de 2017 Nombre del Supervisor:

GUIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DEL

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
Procedimiento: EN PEP. Clave del procedimiento

Registro de comunicación / entrenamiento en los procedimiento

Nombre del Trabajador Ficha Puesto

Elaboró: Revisó:
(Nombre y Firma)
 Formato DO-CO-4

encia/Activo/División: APC

Grupo Multidisciplinario Akal-G

Victor Guerra Garza

Clave del procedimiento: GG-AM-TC-001-2008

nto en los procedimientos e instructivos de trabajo

Firma del Firma del Aprueba

Fecha
Trabajador Supervisor (s / n)
(Nombre y Firma)
Subdirección SPAS Gerencia/Activo/División Activo de Pr
Instalación Centro de Proceso Akal-G Área Grupo Multidiscipl
Fecha 3-Aug-17

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Procedimiento: Procedimiento Para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales
Clave: PG-AM-TC-0020-2012

1.Describe el objetivo de este procedimiento.

2. Defina Aspecto Ambiental Significativo

3. Defina Impacto Ambiental Significativo

4. Mencione 3 Aspectos Ambientales con su Impacto Ambiental

5. Formatos a utilizar en el cumplimiento del Elemento 1

Trabajador: Supervisor:
(Nombre y Firma) (N
 Formato DO-CO-3

Formato DO-CO-3
Activo de Producción Cantarell
Grupo Multidisciplinario

DE EVALUACIÓN
ectos Ambientales
(Nombre y Firma)
Subdirección SPAS Gerencia/Activo/División Activo de Pr
Instalación Centro de Proceso Akal-C Área Grupo Multidiscipl
Fecha 8-Nov-16

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Procedimiento: Procedimiento Para Identificar, Evaluar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales
Clave: PG-AM-TC-0020-2012

1.Describe el objetivo de este procedimiento.

Establecer las acciones para identificar, evaluar, jeraquizar y documentar los asp
asociados a las actividades, productos o servicios que un centro de trabajo o ins
pueda controlar o sobre los que se pueda tener influencia

2. Defina Aspecto Ambiental Significativo

Elemento de las actividades, productos y servicios de la Organización que
puede interactuar con el medio ambiente.

3. Defina Impacto Ambiental Significativo

Es el impacto ambiental que conforme a la metodología propuesta
en este procedimiento, tiene como resultado un grado de significancia entre 17 y
considerando la suma de todos los valores de la evaluación o jerarquización de
ambientales.

4. Mencione 3 Aspectos Ambientales con su Impacto Ambiental

Derrame de hidrocarburo-Contaminación de Suelo o agua.
Emisiones al aire-Aporte de contaminantes a la atmósfera y lluvia ácida
Generación de residuos peligrosos-Contaminación de suelo o agua.

5. Formatos a utilizar en el cumplimiento del Elemento 1

SAA-F-006 MINUTA DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR Y JERARQUEAR ASPECTO
AMBIENTALES
SAA-F-007 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIF

OSCAR
Trabajador: Supervisor:
(Nombre y Firma) (N
 Formato DO-CO-3

Formato DO-CO-3
Activo de Producción Cantarell
Grupo Multidisciplinario

DE EVALUACIÓN
ectos Ambientales

raquizar y documentar los aspectos ambientales

que un centro de trabajo o instalación de PEP
luencia

de la Organización que

logía propuesta
ado de significancia entre 17 y 30 puntos,
valuación o jerarquización de los impactos

o agua.
mósfera y lluvia ácida
n de suelo o agua.
AR Y JERARQUEAR ASPECTOS EIMPACTOS

ACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

OSCAR TEPEPA SANCHEZ

F-326726
(Nombre y Firma)