EVIDENCIA

CUMPLE

TEMA
ITEM PREGUNTAS OBSERVACIONES
del
SI NO HALLAZGO
1. PLANIFICAR

1. Al planificar el SGC la empresa

debe considerar el ítem (4.1 y 4.2)
de los requisitos. Abordar con el fin:
a. Asegurar que el SGC logre sus
x
resultados previstos.
1.1. Acciones para elaborar

b. Aumentar los efectos deseables. x

riesgos y oportunidades

c. Prevenir o reducir efectos no

deseables. x
d. Lograr la mejora
2. La empresa debe planificar
a. las acciones para abordar esos
riesgos y oportunidades.
b. La mejora de:
1) integrar e implemetar las
acciones de sus procesos del SGC
(ver 4.4).
2) Evaluar la eficiencia de éstas
acciones. x
1. La empresa debe establecer
objetivos de la calidad paralas
funciones y niveles pertinentes y x
los procesos necesarios para el SGC
. Los objetvos de calidad deben:
a. Ser coherentes con la politca de x
la calidad.
b. Ser medibles.
1.2. Objetvos de la calidad y

c. Tener encuenta los requisitos

planificación para lograrlos

aplicables.
d. Ser pertnentes para la
conformidad de los productos para
el aumento de la satsfaccion del
cliente.
e. Ser objeto de seguimiento.
f. Comunicarse.
g. Actualizarse, según corresponda.
2. al planificar cómo lograr sus
objetivos de la calidad. La empresa
debe determinar:
a. Qué se va hacer.
b. Qué recursos requieren.
c. Quién sera el responsable.
d. Cuándo se finalizara.
e. Cómo se evaluarán los resultados.
1.3.

1. La empresa debe considerar:

a. El propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales.
x
 x

b. La integridad del SGC. x

Planificación
c. Disponibilidad de recursos

EVIDENCIA
CUMPLE
DE LOS RECURSOS TEMA

ITEM PREGUNTAS OBSERVACIONES del

SI NO HALLAZGO
IMPLEMENTAR LO PLANIFICADO DEL APOYO

1. La empresa tene la
capacidad y limitaciones de
x
los recursos internos
existentes?
2. Tiene los provedores
externo de materia prima e X
insumos?
No hay
3. Para cumplir con los recursos
requisitos exigibles por los La planta de económicos
clientes, cumplimiento de las panificación no suficientes
normas legales y proceso. ¿La X cuenta con para contratar
empresa tene el personal personal capacitado personal
necesario para el para esta área. adecuado
funcionamiento del SGC? para esta
área.
4. Existe la infraestructura
necesaria para el
funcionamiento de los
X
procesos y lograr la
conformidad de los
productos?
No cumple con
5. El ambiente del área de
limpieza, no hay
proceso está gestonado
personal de
(Evaluado la Luz, temperatura, X No
limpieza y operarios
HR%, tempo de trabajo,
específicos para esa
limpieza, higiene, etc).
área.
6. Son adecuados los recursos
proporcionados al tpo
específico de las actvidades
de seguimiento y medición
que se están ejecutando?
 7. La empresa determino el
conocimiento organizacional
en el equipo de mejora:
a. Para fuente interna:
aprender de los fracasos y
proyectos éxitos, captura de
los conocimientos y
experiencias de los expertos
dentro de la empresa?
B. Para fuente externa:
conocer las normas,
insttuciones académicas,
conferencias, conocimientos
de los clientes y proveedores?
8. La empresa deberá
determinar las competencias
del personal:
a. El personal esta asignado la
competencia para el control y
DE LA COMPETENCIA

calidad del producto?

B. Las personas son
competentes sobre la base de
su educación, capacitación o
experiencia?
C. de no existr, la empresa
capacita y evalua la eficacia de
las acciones tomadas?
d. La empresa retene la
información documentada,
como evidencia de
competencia

CUMPLE EVIDENCIA
TEMA

ITEM PREGUNTAS OBSERVACIONES

SI NO del
HALLAZGO
IMPLEMENTAR LO PLANIFICADO

DE la toma de CONCIENCIA

9. Toma de conciencia del

personal.
A. el personal se ajusta a la
politca de calidad?
DEL APOYO

B. el personal aplica los

objetvos para la calidad
pertnente de los
productos?
C. su contribucion a la
eficacia de SGC, incluye los
beneficios de un mejor
desempeño de la calidad.
 D. las consecuencias de no
ajustarse a los requisitos
del SGC, estan
10. La empresa determino
Comunicación la comunicación interna y
externa del SGC: que
comunicara, cuando, a
quien y la forma de
comunicarse
11. Informacion
documentada del SGC:

a. Existen documentos
requeridos por la ISO
12. Creacion y
actualizacion de
Información documentada

documentos necesarios
para su aplicabilidad:

a. Identficación y
descripción: título, fecha,
autor, numero
13. Control de de
la
información documentada:
esta disponible, está
protegida, está distribuida a
quien corresponde, esta
archivada correctamente,
existen el número de
versión al efectuarse los
cambios
TEMA

ITE PREGUNTAS CUMPL OBSERVACIONES EVIDENCI

M E A
SI NO del
HALLAZGO
Planificación y control

1. La empresa planifica,
IMPLEMENTAR LO

ejecuta y controla los procesos.

A. La determinación de los
requisitos para lo productos?

B. Establece los criterios para los

procesos y para la aceptación del
producto.
 operacional
PLANIFICADO DE LA OPERACIÓN O PROCESO C. Determina los recursos
necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos del
producto?
1. Comunicación con el cliente
debe incluir:

a. La información relatva de los

productos.

b. Trata las consultas, contratos o

los pedidos incluyendo cambios.
Requisitos de los productos

2. Determinación de los requisitos

para los productos:

a. Se define los requisitos de los

productos, legales y
reglamentaríos.

3. Revisión de los requisitos de los

productos por la empresa.

a. los requisitos especificados por el

cliente y de entrega.

b. Requisitos no establecidos por el