Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad

Responsabilidades
Con la finalidad de establecer lineamientos necesarios para implementar
un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad basada en el liderazgo,
compromiso y administración efectiva por parte de los diversos niveles
de la empresa, la dirección brinda las medidas necesarias para asegurar
que cualquier miembro de la organización cuente con el compromiso de
la Gestión de Seguridad estableciendo lo siguiente:
 Definición de las funciones y responsabilidades, mediante la
elaboración del manual de organización y funciones (MOF) que
será brindado por el área de recursos humanos, describiendo las
responsabilidades del Gerente de operaciones, Jefe de
Seguridad, Supervisor de seguridad, trabajador y personal del
almacén.
 Asegurar que cuente con la formación en temas de Seguridad y la
competencia para realizar sus labores.
 Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus
tareas en forma segura y saludable.
Dentro de esta actividad el MOF será el documento de apoyo
para la verificación.

Comité de seguridad
a) Por normativa legal según la Ley N º 29783 y D.S 005-2012-TR la
empresa con más de 20 trabajadores deben construir un comité de
seguridad, el cual será constituido en forma paritaria, es decir, con
igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte
trabajadora, no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor a doce
(12) miembros.
b) En los centros de trabajo con menos de veinte (20) trabajadores según
la Ley N º 29783 y D.S 005-2012-TR, son los mismos trabajadores
quienes nombran al Supervisor de Seguridad que realice las mismas
funciones del comité.
 c) Algunas funciones del comité de seguridad son las siguientes:
 Hacer cumplir la normativa legal vigente del sector con
respecto a temas de Seguridad.
 Hacer cumplir el reglamento interno de Seguridad.
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad.
 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la obra
debiendo registrar las recomendaciones, responsable y fecha
de absolución en el formato de inspecciones.
 Aprobar el Reglamento interno de Seguridad.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y
evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Programa
Anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes
graves o cuando las circunstancias lo exijan.
 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes,
accidentes emitiendo las recomendaciones respectivas.
d) Los representantes de los trabajadores para miembros del comité
se eligen mediante un proceso electoral por un periodo de 1 año.

La constitución y organización del comité de seguridad

se encuentran en los siguientes requisitos:

1. Requisitos para ser integrante del Comité de Seguridad según Ley N °

29783 y D.S 055-2010-EM

1.1 Para ser integrante del comité de seguridad se requiere:

a) Ser trabajador del empleador.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Tener capacitación en temas de seguridad.

1.2 Si se cuenta con menos de 20 trabajadores se elige entre los

trabajadores a un supervisor para que realice las mismas funciones que
el comité se requiere:
a) Ser trabajador de tiempo completo.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Ser profesional, trabajador de mando medio o trabajador calificado y
de preferencia que tenga como mínimo cien (100) horas de
 capacitación en temas de Seguridad o labore en un puesto que
permita tener conocimientos sobre el mismo.

1.3 Para ser representante de los trabajadores en el comité se requiere:

a) Ser trabajador del empleador, con contrato vigente, estar en planilla
y con permanencia de un año en la empresa.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Tener experiencia en Seguridad o capacitación recibida en ella no
menor de cien (100) horas.

2. Estructura y organización según D.S. 055-2010-EM

De la estructura
El comité estará constituido por doce (12) miembros incluyendo:
a) Gerente General o la máxima autoridad de la empresa
b) Gerente del Programa de Seguridad
c) Médico del Programa de Salud Ocupacional
d) Otros integrantes nombrados por el empleador
e) Representantes de los trabajadores elegidos por los trabajadores

De la organización
La estructura orgánica del comité será:
a) Presidente: es elegido por el propio comité, entre los representantes.
Encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité.
b) Secretario: es el Gerente del programa de seguridad, encargado de las
labores administrativas.
c) Vocales: los demás miembros.

Estructura orgánica de la Junta Electoral según D.S 055-2010-EM

La estructura orgánica de la Junta Electoral (órgano independiente del
comité de seguridad) que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la
proclamación de los elegidos a representantes de los trabajadores está
constituido por:
a) Presidente: Gerente del programa de seguridad.
 b) Vocal: jefe o cargo equivalente de recursos humanos.
c) Vocal: dos trabajadores designados por el comité de seguridad.
Se constituye e instala en el mes de noviembre de cada año, y las
elecciones se desarrollan en el mes de diciembre.

3. Proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el

comité según D.S. 055-2010-EM
a) La convocatoria a elecciones la efectúa la Junta Electoral, mediante la
publicación de la convocatoria en un medio interno masivo y en lugares
visibles de la empresa.
b) Los representantes de los trabajadores serán seis (06) titulares y seis
(06) suplentes, como máximo. Son elegidos entre los trabajadores por
voto directo y secreto, para el periodo de un (01) año.
c) La inscripción de candidatos de efectúa por solicitudes dirigidas a la
Junta Electoral, la cual formara la cedula de sufragio.
d) El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral
e) Las cedulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al
momento de la votación, las cuales serán depositadas en una ánfora.
f) La firma y huella digital será requisito indispensable para realizar la
votación.
g) Terminada la votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el
correspondiente escrutinio.
h) La elección será por el número mayor de votos recibidos.
i) Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantara un acta de proceso,
la cual será entregada al Presidente del Comité de Seguridad a fin que
se proclame a los nuevos representantes de los trabajadores y se hará
la entrega de la credencial correspondiente y se comunicara el resultado
a la Gerencia General.
4. Instalación para la primera reunión del comité según D.S. 055-2010-EM
a) La convocatoria a la instalación del comité corresponde al empleador.
Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta
respectiva.
b) La instalación del comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días
del mes de enero.
c) El acto de constitución o instalación, así como toda reunión del comité,
debe ser asentado en un Libro de Actas.
d) Como resultado de la constitución e instalación del comité se levanta el
acta respectiva de la misma, la que debe contener:
- Nombre de la empresa.
- Nombre y cargo de los miembros titulares del comité.
- Nombre y cargo de los miembros suplentes.
- Lugar, fecha y hora de instalación.
- Otras de importancia.
e)

3.1.1 Programa Anual de Seguridad

Es aquel documento de gestión, mediante el cual el empleador desarrolla
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en base a los
resultados del diagnóstico situacional, el plan de seguridad o de otros
datos disponibles.
Este programa contendrá elementos, objetivos, actividades,
responsable, indicadores y plazos de ejecución y cumplimiento.
El jefe de seguridad asumirá el liderazgo de dirección y control del
presente programa, para lo cual delegara responsabilidades a los
responsables de áreas, supervisores y trabajadores dentro de las
limitaciones de su trabajo.
El programa anual de seguridad podrá adoptar la estructura
desarrollada, la que contiene los siguientes elementos:
a. Política de Seguridad
b. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
c. Identificación de requisitos legales
d. Establecimiento de objetivos y metas
e. Preparación y respuesta para emergencias
f. Plan de contingencias
g. Liderazgo
h. Capacitación
i. Equipo de protección personal
j. Higiene ocupacional
k. Investigación de incidentes
l. Análisis y manejo de no conformidades, acciones preventivas y
correctivas
 Desempeño Responsable Fecha Límite
N° Elementos Seguridad Compromiso de la Política Objetivo Actividades Meta Indicador Fecha Inicio
Actual de
Cumplimiento

Molino Don Pancho hace propia la Declaración Asegurar que la política

Política de
Seguridad
de Política Corporativa de Seguridad corporativa adoptada por la Difusión de la Política del Molino don pancho
comprometiéndose a mejorar su
Política difundida
empresa Don Pancho es conocida
desempeño en Seguridad, a través de la y se encuentra difundida y N° de personal que recibió la
implementación, operación y mejora asegurarnos el cumplimiento de la Jefe de
1 Política continua de su Sistema de Gestión d e - % difusión / N° total de personal Seguridad Enero Diciembre
misma. del área
Seguridad.

Creemos que todas las lesiones se pueden Adoptar el Procedimiento de N° de Registros actualizados/
100% de registros
prevenir. Además creemos que las Identificación de Peligros Evaluación y Control - % N° total de Registros Febrero Diciembre
actualizados según
consideraciones de seguridad están de Riesgos del molino Don Pancho (IPERC) solicitados en el procedimiento
Identificación de Identificar los peligros, evaluar y corresponda.
integradas y son compatibles con todas las IPERC
controlar los riesgos.
IPERC

Peligros, Evaluación otras funciones de gestión en la organización y N° Matrices IPERC revisadas Supervisor
2 que la adecuada gestión de seguridad Asegurar el entendimiento de
y Control de y aprobadas / N° total de
Actualización de la Matriz IPERC y verificación Seguridad
reforzará la producción y los costos en vez de de la matriz matrices IPERC
Riesgos IPERC de medidas de control
afectarlos de manera adversa. IPERC. - % Mayo Agosto
identificadas en Matriz de Identificación de
N° de matrices difundidas /
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
N° Trabajadores asignados a
(IPERC)
una actividad

100% de temas de Seguridad,

Identificar los requisitos legales a los procesos
Requisitos legales - Fecha Marzo Abril
que desarrollan para el Molino Don Pancho. límite
identificados en fecha límite
Requisitos Legales y Otros

100% de los requisitos legales N° de personal comunicado /

Asegurar que todas las Actualizar y comunicar los requisitos legales
son comunicados al personal - % N° total de personal Abril Diciembre
actividades de que se desarrollan al personal pertinente cuando corresponda.
pertinente pertinente a comunicar
Un principio fundamental de nuestra política es en el Molino Don Pancho
Identificación de que se cumplirá con todos los requisitos cumplen con los requisitos Jefe de
3 Seguridad
Requisitos Legales legales. legales.
N° de actividades relacionadas
al cumplimiento de requisitos
legales aplicables
implementadas / N° Total de
100% de actividades
Implementar los Requisitos Legales cuando actividades
relacionadas al cumplimiento de - % Abril Diciembre
corresponda. relacionadas al cumplimiento
requisitos legales aplicables
de requisitos legales según
implementadas.
Lista de Temas de
Seguridad y Requisitos
Legales
 Mediremos el progreso en el logro de 100% del personal ha recibido N° de personal que recibió la
nuestros objetivos. Difusión de Objetivos y Metas del Programa
Anual de Seguridad. comunicación sobre los - % difusión / N° total de personal Marzo Marzo
Estamos comprometidos a proporcionar un Cumplir con las actividades objetivos y metas

Objetivos
lugar de trabajo seguro y sano.
Establecimiento de programadas en el Programa Jefe de
4 Consideramos que los programas de
Anual de Seguridad del Molino
N° de actividades ejecutadas/ Seguridad
Objetivos y Metas seguridad son una inversión en nuestro N°
Hacer seguimiento mensualmente al cumplimiento
Don Pancho.
recurso más valioso, nuestros empleados. de actividades aplicables mencionadas en el 100% de actividades - % de actividades Febrero Diciembre
presente Programa. ejecutadas programadas

Identificar las potenciales emergencias por 100% de las

- Fecha Marzo Marzo
la ejecución de las actividades al interior de la potenciales emergencias límite
mina. identificadas
Los equipos de profesionales de seguridad

Preparación para Emergencias

que trabajan en nuestras operaciones deben Desarrollar e implementar un plan de Contar con plan de
asistir a la supervisión de línea en el logro de Contingencias y Respuesta para contingencias que cubra las - Fecha Abril Abril
sus objetivos de seguridad. Ellos le entregarán Emergencias del Molino Don Pancho. potenciales emergencias límite
Preparación y Mantener identificadas las identificadas
a la supervisión análisis, ayudarán a la
potenciales situaciones de Jefe de
5 Respuesta para gerencia en el desarrollo y la implementación
Seguridad
emergencia para su control ante Participar en los simulacros que el Molino Don
emergencias de programas de seguridad efectivos y 100% del personal participa en N° de Simulacros en que
Elemento

diseñarán los métodos para medir de manera una situación real. participó / N° de simulacros Marzo - Diciembre
Pancho programe cuando simulacros programados por el - %
efectiva el desempeño en seguridad. realizados según programa
Molino Don Pancho cuando
corresponda. Corresponda. de la empresa

Plan de contingencias Mantener identificadas los Hacer conocer el Plan de Contingencias, así 100% del personal entrenado y N° de trabajadores
procedimientos alternativos para la como sus responsabilidades dentro del capacitado en el plan de entrenados / N° total de Marzo - Diciembre
6 pronta respuesta ante un evento
especifico documento a todo su personal. contingencias. - trabajadores
%

100% del personal ha recibido N° de personal que recibió Marzo

Responsabilid

Debido a que la seguridad son Marzo

- % la difusión / N° total de
Funciones y

responsabilidad de la supervisión de línea, las la difusión sobre sus funciones personal de la empresa
Asegurar el cumplimiento de las Difusión de Funciones y
políticas de seguridad y las prácticas deben
actividades dentro de las Responsabilidades.
ser apoyadas de manera activa por la
responsabilidades y funciones y responsabilidades.
gerencia.
ades

La asignación de responsabilidad y la asignadas a los trabajadores.

determinación de medidas de
responsabilidad para el desempeño en
seguridad se deben establecer en todos los
niveles de la empresa.
Estamos comprometidos a proporcionar un
lugar de trabajo seguro y sano y a entregar
Liderazgo

recursos adecuados por medio de programas Establecer actividades que

para lograr un liderazgo reconocido. permitan mejorar el liderazgo de N° de actividades realizadas /
la supervisión en las actividades 100% actividades realizadas Abril Diciembre
Ciertamente, la producción y los costos son N°
de campo. Difusión de una Producción Segura. - %
críticos para el bienestar de la empresa, pero de actividades programadas
estas consideraciones nunca deben tomar
precedencia sobre la seguridad de los
Recursos, empleados.
7 Gerencia
Funciones y General
Capacitación Proporcionaremos el entrenamiento y los
Capacitación y entrenamiento

recursos necesarios para el logro de nuestros Contar con programa

Diseñar Programa de capacitación en - Fecha Marzo Marzo
objetivos de seguridad. Seguridad. de capacitación aprobado límite
Los empleados serán adecuadamente
entrenados y serán responsables de seguir
Elemento

todos los procedimientos y prácticas de Desarrollar e Implementar el N° de trabajadores Enero - Diciembre

Asegurar que todos sus trabajadores participen
seguridad indicadas. Programa Anual de 100% de trabajadores entrenados - % entrenados/ N° total de (Según Programa de
en los cursos programados por la empresa.
Estamos comprometidos a Capacitación en materia de trabajadores programados Capacitación de la empresa)
proporcionar un lugar de trabajo seguro y Seguridad
sano y a entregar recursos adecuados por
medio de programas de entrenamiento. Asegurar que todos sus trabajadores cumplan N° de trabajadores
con los temas obligatorios según su propia 100% de trabajadores entrenados - % entrenados/ N° total de Enero Diciembre
necesidad operativa. trabajadores programados

`
Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los Diseñar el programa de inspecciones de acuerdo Contar con el Programa
Inspecciones

Mantener el programa de Fecha

- Febrero Febrero
Planeadas

empleados deben trabajar juntos para al DS-055-2010-EM (arts 130-134) e IPERC. de inspecciones aprobado
inspecciones de acuerdo a lo límite
Inspecciones asegurar que esté efectivamente
establecido en el Reglamento de
controlado.
Seguridad e Higiene Minera D.S. Gerencia
N° inspecciones realizadas / General
N°055-2010.
Desarrollar el programa de inspecciones. 100% de actividades realizadas - % N° Marzo Diciembre
inspecciones

Realizar los seguimientos de los
planes de acción resultantes de las
inspecciones en forma oportuna
8
Controlar la implementación de los planes de 100% de planes de
- %
acción resultante de las inspecciones. acción implementados
N° actividades realizadas /
N° actividades programadas Marzo Diciembre
en los planes de acción

Un principio fundamental de nuestra política Mantener niveles adecuados del 100% de EPP certificados y N° de EPPs en stock / N°

EPP
9 Equipo de es que se cumplirá con todos los estándares stock de EPPS, así como la Inspección de EEPS y formato de entrega de entregados
- %
de registros históricos de
Febrero Diciembre
protección seguridad aplicable. frecuencia de rotabilidad y si son EPPS entrega y cambio de EPPs
adecuados para el trabajador
personal Jefe de
Seguridad y
Ocupacional

100% de monitoreo y medición Supervisor de

N° de mediciones realizadas /
Higiene

Un principio fundamental de nuestra política Controlar los agentes físicos, químicos y de agentes físicos y químicos
Monitoreo y medición de agentes - % N° total mediciones Seguridad Mayo Diciembre
10 Higiene es que se cumplirá con todos los estándares biológicos establecidos en el plan de
seguridad aplicable. físicos y químicos programadas en el plan
Ocupacional monitoreo y medición de
agentes físicos y químicos
Reporte e Investigación de Incidentes

N° de Incidentes reportados
Los equipos de profesionales de seguridad 100% de incidentes reportados
- % e investigados / N° total de Febrero Diciembre
que trabajan en nuestras operaciones deben e investigados
Asegurar el seguimiento de los Incidentes ocurridos
asistir a la supervisión de línea en el logro de Adoptar el Procedimiento Notificación
planes de acción resultantes de las
sus objetivos de seguridad. Ellos le entregarán preliminar de ocurrencia de incidente/accidente.
investigaciones.
a la supervisión análisis, ayudarán a la
gerencia en el desarrollo y la implementación
Elemento

N° Planes de acción
Investigación de de programas de seguridad efectivos y Jefe de
100% Planes de acción - % ejecutados/ N° Planes de Febrero Diciembre
Incidentes diseñarán los métodos para medir de manera Seguridad
ejecutados acción programados
efectiva el desempeño en seguridad. También
analizarán los resultados y harán
recomendaciones para mejorar el
desempeño.
11 Análisis estadísticos de la data
Preparar Análisis estadísticos, mensuales de N° de reportes
que permita implementar acciones
siniestrabilidad a fin de orientar la gestión de 100% de reportes mensuales - % generados Febrero Diciembre
que controlen la recurrencia de
Seguridad en la empresa. mensualmente/ N° total
incidentes.
de reportes requeridos
No conformidad,

preventivas y

Análisis y Manejo de Gerencia

correctivas
acciones

Cumplir con las acciones General, Jefe

No conformidades, Analizarán los resultados y harán de Seguridad
resultantes de las Solicitudes de Seguimiento a los indicadores de gestión, 100% de indicadores de gestion, N° actividades realizadas /
12 Acciones Preventivas recomendaciones para mejorar el desempeño.
Acciones Correctivas, Recomendaciones y
- %
N° y Gerente de Febrero Diciembre
Recomendaciones cerradas
y Correctivas Operaciones
Preventivas y Recomendaciones Eficacia de Acciones de Seguridad. actividades
programadas

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha: Fecha: Fecha:

Competencia y formación
Identificar y satisfacer las necesidades de capacitación y entrenamiento
de todo el personal que realice tareas que puedan tener impacto sobre
la Seguridad.
a) Perfil del Puesto
Se elaboran los perfiles de puesto para los trabajadores. Los perfiles
deben considerar los requerimientos específicos para trabajos de
riesgo.

b) Capacitación
Se debe implementar un Programa Anual de capacitación, en donde
se debe de incluir lo siguiente:
- La programación de las charlas de Inducción general e
inducción en el puesto de trabajo, al ingreso del trabajador
al centro de trabajo.

- Entrenamiento al personal sobre los procedimientos y/o

estándares de trabajo seguro, respecto de los peligros y
riesgos relacionados a su puesto de trabajo.
- Las capacitaciones de los miembros representantes ante el
Comité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad.
- Los simulacros de emergencia.
- Otras charlas (5 minutos, semanales) y cursos de
capacitación.
 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

CAPACITACION

AGO
MAR

MAY

NOV
ABR

OCT
ENE

SEP
JUN
FEB

JUL

DIC
TEMAS EXPOSITOR
INTERNA EXTERNA

Política de Seguridad X
Manipulación, Transporte y Carguío de Explosivos X
Observación planeada de tareas X
Peligros y riesgos en interior mina X
Seguridad
IPERC X
Desatado de rocas X
5 puntos de seguridad X
PETAR X
Equipos Pesados X
Operación de
Equipos Operación de Equipos Eléctricos X
Mantenimiento de Equipo (Básico) X
Medio
Ambiente
Gestión de Residuos Sólidos X
Carga de arroz X
Estándares de Transporte de sacos X
trabajo y
operativos Tránsito peatonal al interior del molino X
Odern y Limpieza X
 Caída de
Personas Trasnporte de sacos X
Accidentes y Personas X
Incidentes Equipos X
Rescate X
Primeros Auxilios X
Emergencia
Derrumbe de sacos en el almacen X
Causas Actos y condiciones inseguras X

Potenciales de Actos y condiciones incorrectas X

los Accidentes
Causas Básicas X
Causa Inmediatas X
Incidentes X
Personas X
Investigación Etapas de la Investigación X
de Accidentes /
Incidentes Diagrama de Flujo de la Investigación X
Prevención de Clasificación de Fuegos X
Incendios X
Adiestramiento a los Trabajadores
Comunicación Árbol de llamadas X
con Grupos Habilidades de Liderazgo para las Reuniones X
Factores Psicológicos de la Seguridad X
Motivación X
Liderazgo
Actitudes X
Aprendizaje X
Señalización Significado y uso de código de señales y colores X
Agentes
Contaminantes Polvo y gases X
EPP Uso adecuado de EPP X
Trabajos de
alto riesgo Capacitación en trabajos de alto riesgo
X
Legal Derechos y obligaciones del trabajador X