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CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD
INDUSTRIA DE CERAMICA
“TILUCHI”
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INDICE

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 4
2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................... 4
3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD..............................................................................................................................5
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.......................................................................5
4.1. Requisitos generales.....................................................................................................5
4.2. Requisitos de la documentación....................................................................................6
4.2.1. Generalidades.............................................................................................................6
4.2.2. Manual de la calidad...................................................................................................6
4.2.3. Control de los documentos....................................................................................... 6
4.2.4. Control de los registros............................................................................................. 6
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.......................................................................7
5.1. Compromiso de la dirección..........................................................................................7
5.2. Enfoque al cliente..........................................................................................................7
5.3. Política de la calidad......................................................................................................7
5.4. Planificación................................................................................................................. 8
5.4.1. Objetivos de la calidad................................................................................................8
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad......................................................8
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.................................................................8
5.5.1. Responsabilidad y autoridad......................................................................................8
5.5.2. Representante de la dirección..................................................................................10
5.5.3. Comunicación interna...............................................................................................10
5.6. Revisión por la dirección..............................................................................................10
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS....................................................................................10
6.1. Provisión de recursos..................................................................................................10
6.2. Recursos humanos......................................................................................................11
6.2.1 Generalidades…………………………………………………………………………….11
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia……………………………………….11
6.3. Infraestructuras............................................................................................................11
6.4. Ambiente de trabajo.....................................................................................................11
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO..................................................................................12
7.1. Planificación de la realización del producto.................................................................12
7.2. Procesos relacionados con el cliente...........................................................................12
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto………………………12
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionado con el productos……………………………..12
7.2.3 Comunicación con el cliente…………………………………………………………….13
7.3. Diseño y desarrollo......................................................................................................13
7.4. Compras......................................................................................................................13
7.4.1 Proceso de compras……………………………………………………………………..13
7.5. Producción y prestación del servicio...........................................................................13
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio…......................................13
7.5.2. Validación de la prestación del servicio....................................................................14
7.5.3. Identificación y trazabilidad.......................................................................................15
7.5.4. Propiedad del cliente................................................................................................15
7.5.5. Preservación del producto........................................................................................15
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7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición.....................................................15

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA................................................................................16
8.1. Generalidades…..........................................................................................................16
8.2. Seguimiento y medición..............................................................................................16
8.2.1. Satisfacción del cliente.............................................................................................16
8.2.2. Auditoría interna.......................................................................................................16
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.................................................................16.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto.......................................................................17
8.3. Control del servicio no conforme.................................................................................17
8.4. Análisis de datos.........................................................................................................17
8.5. Mejora..........................................................................................................................17
8.5.1. Planificación para mejora continúa...........................................................................17
8.5.2. Acción correctiva y preventiva..................................................................................18
8.5.3. Acción preventiva.....................................................................................................18
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento es un ejemplo del contenido y formato del Manual de Calidad

exigido por la norma ISO 9001:2008. En la Industria De Cerámica; implantamos su
Sistema de Gestión de la Calidad de forma rápida y sencilla, garantizando la
consecución de los certificados.

El Manual de Calidad de Industrias de cerámicas y los documentos que del mismo

se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra
organización, los mismos deben velar por su confidencialidad y control.

El Manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los

requisitos de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos.

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES
En esta micro empresa la familia choque Condori se ha dedica hace 10 año, la
elaboración de ladrillos adobitos en la provincia Warnes. Donde adquirieron
mucha experiencia por los transcursos de los tiempos por el arte que realizan.
Pero con el trascurso del tiempo va mejorando la calidad del producto para que el
cliente se sienta satisfecho del producto que ofrece la familia choque Condori.

Con el inicio de la micro empresa solo trabajaba la familia “RIOS MONTALDO” al

transcurrir el tiempo se incorporó personal con el fin de cubrir las crecidas
demandas así mismo se retiraron personales ineficiente.

La fábrica tiluche es una de la pequeña productores de ladrillo. Donde el cual

ofrece su producto al mercado. Ya sea dentro del municipio de Warnes o fuera del
municipio. En la cual cuenta con la mejor calidad de su producto y donde el cliente
se sienta satisfecho por la entrega, la puntualidad y el compromiso del propietario
y dueño de la fábrica de ladrillo.
En la cual cuenta con tres sucursales.

 Asociación el tiluchero 1.
Esta sucursal se encuentra ubicado al sur de santa cruz frente de la fábrica
pil.
 Asociación el tiluchero 2.
Esta sucursal se encuentra ubicado en el municipio de Warnes frente de la
terminal.
 Asociación el tiluchero 3.
Esta sucursal se encuentra ubicado en satélite norte
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La fábrica de ladrillo cuenta con mucha competencia, en la cual tenemos las

fábricas de cerámica de 6 huecos en la cual hay muchas instalada dentro del
municipio de Warnes como ser: incerpaz, cerámica norte, incersan y otros.
Esto hace que la venta disminuya de la producción de ladrillo. Por cual bajan el
precio que ofrecen las demás fábrica.

Nombre de la empresa: EL TILUCHI

Fundación: Fue fundado el /21/9/2010/ por la familia “RIOS MONTALDO”
Ubicación: se encuentra ubicada en el norte de Warnes/santa cruz/ Bolivia/
Imagen vía satélite de la ubicación de la micro empresa

Web: www.industriastiluchi.com

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

La fábrica cuenta con una federación de productores de ladrillo en la cual tienen el

compromiso de respetar las respectivas reglas junto con los artículos.
Donde Cada día el propietario se compromete con la mejor calidad de su
producto, donde el cliente se sienta seguro y satisfecho de la puntualidad de su
estrega a domicilio.

Para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los

requisitos de sus clientes y que aumente la satisfacción de los mismos, ha
decidido implantar un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos de
la norma ISO 9001:2008.

La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se

recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en
todos aquellos documentos que se referencien en éste

No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO

9001:2008.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos generales
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Tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día un sistema de

gestión de calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.

La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad para:

 Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de

toda la organización.
 Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
 Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los
procesos son eficaces.
 Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para
apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.
 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.

4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1. Generalidades
el proceso de control de calidad se lo realiza desde la primera etapa de proceso
con su respectiva área
 área de mesclado ( se verifica la densidad de la masa de arcilla para)
 área de moldeado ( se verifica que no quede espacios o burbujas de aire en
el centro de los ladrillos en estado de maza)
 área de playa ( se verifica que las puntas de los ladrillos estén secos para
así poder manipular)
 área de horneado ( se verifica que el fuego del horno se mantenga a una
temperatura constante y que no se apague durante dos días
 Una declaración documentada de la política y objetivos de la calidad.
 Un manual de gestión de calidad.
 Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008.
 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del
sistema de gestión de la calidad.
 Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y
con los requisitos de la norma de referencia.

4.2.2. Manual de la calidad

El Manual de Calidad establecido por INDUSTRIAS DEL NORTE incluye:
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 El alcance del sistema de gestión de la calidad.

 Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones
de cómo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
 La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión
de la calidad.

4.2.3. Control de los documentos

INDUSTRIAS TILUCHI controla todos los documentos requeridos por el sistema
de gestión en el procedimiento Control de documentos y registros, en el que se
definen las pautas necesarias para:
 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos
nuevamente.
 Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos.
 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentren disponibles en los puestos de trabajo.

4.2.4. Control de los registros

Todos los registros generados en INDUSTRIA DE CERAMICAS “TILUCHI” se
emiten y mantienen con el fin de demostrar la conformidad con los requisitos
especificados y verificar el funcionamiento del SGC.
El archivo de los registros del SGC será de forma que asegure su conservación y
fácil recuperación.
El tiempo de conservación será de tres años a excepción de aquellos que por
imposición normativa se deban conservar durante un periodo de tiempo superior.
Los registros de calidad son los definidos en el apartado de Registros de los
diferentes documentos del sistema.
Los Registros del SGC estarán a disposición de los clientes que los soliciten para
confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la dirección