HALLAZGOS NIVEL DE ANÁLISIS DE ACCIÓN TIEMPO DE RECURSOS ÁREA

PRIORIDAD CAUSAS CORRECTIVA Y/O EJECUCIÓN RESPONSABLE

(ALTA, MEDIA PREVENTIVA
O BAJA )

GESTION DE Realizar un plan de Software de

COMUNICACIONES seguimiento a las registro de
quejas y reclamos información de
Establecer que se estipulen quejas y
mecanismos de sobre el calendario reclamos. Jefe de
control que permitan y que permitan 3 meses a departamento de
minimizar el riesgo de BAJA evaluarlas y darles partir de la Presupuesto comunicación
vencimiento de respuesta fecha. de inversión publica
términos de oportunamente. del software:
respuesta a las 6’000.000 $
quejas y reclamos. Estipular el servicio
de correo como Persona
sistema de capacitada de
respuesta a quejas atención al
y reclamos. cliente.

GESTIÓN
LOGISTICA

Asegurar que el
recibo del
mantenimiento de los
ascensores lo realice
una persona con la
competencia técnica
para hacerlo.
MEJORA La ausencia de Estipular
CONTINUA documentación de anticipadamente
AUDITORIAS informes de en fechas
INTERNAS auditoría y el de un calendario, la
plan de realización de cada
Asegurar que durante seguimiento en el una de las
el periodo de tres ALTA plan de mejora que auditorías internas
años se realicen permita revisar los que se realizaran Capacitación y
auditorias en todas hallazgos en cada seccional certificación de Jefe del Sistema
las sedes regionales encontrados. del plantel. 3 meses a personal en la Integrado de
de la institución. partir de la norma ISO gestión (SIG)
Llevar un fecha. 9001:2015.
seguimiento #’000.000 $
minucioso sobre
cada uno de los
informes de
auditorías del
sistema de gestión.

Se recomienda
programar el ejercicio La falta de Establecer
de auditoría interna organización y procedimientos con
en otra fecha que no control de la fecha límite en
sea tan cercana a la estipulación de calendario para Capacitación y
auditoría externa, con fechas por parte realizar las certificación de
el objetivo de generar del sistema auditorías internas personal en la Jefe del Sistema
momentos diferentes integrado de que permitan norma ISO Integrado de
de revisión en el año gestión de calidad diseñar planes de 3 meses a 9001:2015. gestión (SIG)
y también permitir el ALTA entorpece la mejoramiento partir de la #’000.000 $
cierre de las no evaluación y antes de realizar fecha.
conformidades contraste de los las auditorías
detectadas en la informes de externas y así
auditoria interna auditoría interna y poder contrastar
antes de realizar la externa que se los hallazgos y
auditoria de tercera realizan. posibles acciones
parte, y así poder correctivas del
evidenciar el sistema de gestión.
mejoramiento del
sistema.

Se debe planificar el
ciclo de auditorías de Falta del control de Establecer grupos
tal forma que se registro de los de auditorías que
garantice el informes de garantice en el Capacitación y Jefe del Sistema
cubrimiento del 100% ALTA auditoría así como trabajo en equipo y 18 meses a certificación de Integrado de
de las sedes la falta de un permita realizar las partir de la personal en la gestión (SIG)
cubiertas por el seguimiento a los auditorias en todas fecha. norma ISO
certificado, además planes de mejora las sedes del 9001:2015.
de todos los continua plantel. #’000.000 $
requisitos del
referencial ISO 9001.