Manual SGC ISO 9001

MANUAL
DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ISO 9001:2008
Firma:
Roberto Minaya V.
Revisado por:
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Firma:
Santiago Reyna Ciccia
Aprobado por:
Gerente General
MGC-01
Revisión 12
25 de agosto de 2010
MANUAL MGC-01
Revisión 12
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Página 2 de 35
TITULO REFERENCIA
ISO - 9001: 2008
Introducción 1.
Aplicación 2.
Términos y definiciones 3.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.
Requisitos Generales 4.1.
Requisitos de la documentación 4.2.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.
Compromiso de la Dirección 5.1.
Enfoque del Cliente 5.2.
Política de la Calidad 5.3.
Planificación 5.4.
Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.
Revisión de la Dirección 5.6.
GESTION DE LOS RECURSOS 6.
Provisión de Recursos 6.1.
Recursos Humanos 6.2.
Infraestructura 6.3.
Ambiente de Trabajo 6.4.
REALIZACION DEL PRODUCTO 7.
Planificación de la realización del producto 7.1.
Procesos relacionados con el cliente 7.2.
Diseño y Desarrollo 7.3.
Compras 7.4.
Producción y prestación del servicio 7.5.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 7.6.
MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA 8.
Medición, Análisis y Mejora - Generalidades 8.1
Seguimiento y medición 8.2
Control del Producto No Conforme 8.3.
Análisis de datos 8.4.
Mejora 8.5.
Revisado por: Aprobado por:

Roberto Minaya V. Santiago Reyna Ciccia
Jefe de Aseguramiento de la Calidad Gerente General
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INTRODUCCIÓN
CARTONES VILLA MARINA S.A., CARVIMSA, es una empresa que se dedica a la fabricación
de papel para corrugar, empaques de cartón corrugado y micro corrugado, perteneciendo
desde el año 1999 al Grupo CARTOPEL de Ecuador, que cuenta con dos plantas de
fabricación de cartón corrugado ONDUTEC (Cuenca) y CORRUPAC (Guayaquil), y una planta
de papel CARTOPEL en Cuenca. Asimismo, el Grupo CARTOPEL pertenece al Grupo
COMECA de Costa Rica, el cual opera en los siguientes países: Guatemala, Nicaragua,
México y El Salvador.
 Nuestras líneas de producción son las siguientes:
- PAPEL CORRUGADO MEDIO Y TEST LINER

- CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO
- CAJAS DE CARTÓN MICROCORRUGADO
 Actualmente cuenta con una cantidad aproximada de 500 trabajadores
 Su capacidad instalada de producción está en el orden de las 4000 toneladas de

consumo mensual de papel.
 La Planta de la División Corrugado está ubicada en la Autopista Panamericana Sur Km.

18, Villa El Salvador ,Lima - PERÚ.
 La Planta de la División Molino está ubicada en Mz B del II Lote del Fundo Nieveria
Huachipa – Lurigancho – Lima - Perú

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ALCANCE
 Este Manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad empleado por CARTONES

VILLA MARINA S.A. CARVIMSA
 El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en este Manual sirve para asegurar:
1. La conformidad con los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de

la Norma ISO 9001:2000
2. La conformidad con los requerimientos de los clientes, correspondiente al:
Diseño, fabricación y comercialización de las siguientes líneas de

producción:
- CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

- CAJAS DE CARTÓN MICROCORRUGADO
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 Para las definiciones pertenecientes al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:

2008 ver vocabulario NTP-ISO 9000-2007.
 Definiciones Adicionales:
NO APLICABLE: Estas palabras se emplean cuando no se requiere llenar el espacio

requerido.
También se pueden usar los siguientes símbolos:
*Siglas NA
*Guión (-)
*Raya oblicua (/)
*Cierre contable (.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CARVIMSA establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la

calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la ISO
9001:2000. CARVIMSA:
a) Identifica los procesos principales para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación a través de la organización (Ver Anexo Nº 01).
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos (Ver Anexo Nº 02)
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaces.
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos procesos.
g) Identifica y controla los procesos contratados externamente, cuando afecta la
conformidad del producto según los requisitos.
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
NINGUNO

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. GENERALIDADES
La documentación del sistema de gestión de la calidad de CARVIMSA

considera:
a.- Una Política de calidad y los objetivos de la calidad, documentados.

b.- Un Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
c.- Los procedimientos documentados requeridos.
d.- Instrucciones, Métodos de Prueba, Normas Operativas, Descripción de Cargos,
demás documentos para asegurar la eficaz planificación, ejecución y control de
los procesos.
e.- Los registros requeridos por el sistema de gestión de calidad.
4.2.2. MANUAL DE LA CALIDAD
CARVIMSA establece y mantiene el presente Manual del Sistema de Gestión de la

Calidad que:
a.- Se aplica desde el diseño de las cajas de cartón corrugado y micro corrugado,
hasta la comercialización de nuestros productos.
b.- Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema
de Gestión de la Calidad, y
c.- Describe la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad
(Ver Anexos N°2).
EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Con referencia a los servicios, entendiendo esto como la manipulación,

instalación o algún otro tratamiento de producto luego de su entrega, no están
contemplados como parte del producto.
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CARVIMSA controla los documentos requeridos por el sistema de gestión de la

calidad a través del procedimiento PC-04-03 y la Lista Maestra a fin de:
a.- Aprobar los documentos antes de su emisión.

b.- Revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario aprobarlos
nuevamente.
c.- Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los
documentos.
d.- Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso.
e.- Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f.- Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución, y

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g.- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos., y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
CARVIMSA controla los registros requeridos por el sistema de gestión de la calidad a

través del procedimiento PC-04-04 y la Lista Maestra.
El procedimiento considera los controles necesarios para la identificación, el

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición
final de los registros.
Los registros que utiliza CARVIMSA, han sido establecidos y se mantienen para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la
ISO 9001:2000, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad,
teniendo las siguientes propiedades:
o Legibles
o Identificables
o Recuperables
PC-04-03 Control de Documentos Normativos

PC-04-04 Control de Registros

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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
La Gerencia General de CARVIMSA evidencia su compromiso con el desarrollo e

implementación del sistema de gestión de la calidad, así con la mejora continua de su
eficacia:
a. Comunicando a toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos

del cliente así como las legales y reglamentarias, la cual se establece en el
Numeral 5.2. de este Manual – Enfoque del Cliente.
b. Estableciendo una política de calidad que esta descrita en el Numeral 5.3. de

este Manual – Política de Calidad.
c. Asegurando el establecimiento de los objetivos de la calidad.
d. Llevando a cabo revisiones gerenciales anuales del sistema de gestión de la

calidad, en donde se evalúa el sistema, y
e. Asegurando la asignación de recursos.
NINGUNO
5.2. ENFOQUE DEL CLIENTE
La Gerencia General de CARVIMSA asegura que los requisitos del cliente se

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente según
apartados 7.2.1. y 8.2.1. de este Manual.
NINGUNO

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5.3. POLÍTICA DE CALIDAD
La Gerencia General asegura que la política de calidad definida en CARVIMSA:

a.- Es adecuada al propósito de la organización.
b.- Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
c.- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

calidad.
d.- Es comunicada y entendida dentro de la organización, y
e.- Es revisada para su continua adecuación durante la revisión del Manual del
Sistema de Gestión de Calidad
La Política de Calidad de CARVIMSA es:

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5.4. PLANIFICACION
5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Gerencia General de CARVIMSA asegura que los objetivos de la calidad

son establecidos para la mejora de la organización en las funciones y niveles
pertinentes. Los objetivos son medibles y coherentes con la Política de Calidad.
Los Objetivos son:
5.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
La Gerencia General de CARVIMSA asegura que:
a. La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin

de cumplir con los requisitos citados en este Manual en el numeral 4.1.
Requisitos Generales, así como los objetivos de la calidad, y
b. Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando

se planifican e implementan cambios en éste.
NINGUNO

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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Gerencia General de CARVIMSA asegura que las responsabilidades y

autoridades están definidas y comunicadas dentro de la organización (Anexo 3
Organigramas), mediante Manual de Funciones y mediante los diferentes
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA GENERAL
La Gerencia General de CARVIMSA ha designado como su Representante, al

Jefe de Aseguramiento de la Calidad, quien independientemente de otras
responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad para:
a. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos principales para el Sistema de Gestión de la Calidad.
b. Presentar informes a la Gerencia General sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
c. Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos
del cliente en todos los niveles de la organización.
d. Coordinar con empresas certificadoras u otras sobre asuntos
relacionados con el sistema de gestión de la calidad.
5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA
La Gerencia Administrativa Financiera a través del Área de Sistemas y Soporte

Técnico asegura los procesos de comunicación apropiada dentro de la
organización, considerándose en la comunicación la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, según procedimientos PC-05-04 y PC-05-07.
Existen otras formas de comunicación dentro de la organización: Boletines,

afiches, vitrinas, registros de no conformidades y proyectos de mejora y
memos, red y pagina Web.
PC-05-04. Requerimientos de Soporte (Hardware, Software), Internet y/o Correo

Electrónico.
PC-05-07. Respaldo de Servidor y Medidas de Continuidad de Operación.
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCION
La Gerencia General de CARVIMSA hace revisiones anuales debidamente

planificadas del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. En dicha revisión se evalúa las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestión de la calidad, incluyendo la política y objetivos de la calidad.

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5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
La información para la revisión de la Gerencia General incluye lo siguiente:
a. Resultados de auditorias internas

b. Retroalimentación del cliente
c. Desempeño de los procesos y conformidad del producto
d. Estado de las acciones correctivas y preventivas
e. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores por la Gerencia
General
f. Revisión de la Política de la Calidad
g. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
h. Recomendaciones para la mejora.
5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión incluyen todas las decisiones y acciones

relacionadas con:
a. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus

procesos.
b. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
c. Las necesidades de recursos.
PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
NINGUNO

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GESTIÓN DE RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
La Gerencia General de CARVIMSA determina y proporciona los recursos necesarios:
a. A través de sus Gerencias, implementar y mantener el sistema de

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia.
b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.
NINGUNO
6.2. RECURSOS HUMANOS
El personal que realiza los trabajos que afectan a la calidad del producto es
competente basado en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiados,
conforme lo indicado en el Manual de Descripción de puestos.
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL.
CARVIMSA:
a. Determina la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que

afectan a la calidad del producto a través de la evaluación anual establecida y
cualquier otra que se considere necesaria.
b. Proporciona formación al personal de la organización, de acuerdo al
procedimiento PC-06-01. Competencia, Toma de Conciencia y Formación del
Personal, así como la medición de la eficacia de la capacitación brindada al
personal de Carvimsa PC-06-02.
c. Asegura que el personal de la organización es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo estas contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad.
d. Mantiene registros referidos al personal sobre educación, formación, habilidad
y experiencia apropiadas.
-PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS:
PC-06-01 Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal,

Inducción y Medición de la Eficacia – Capacitación
PC-06-02 Medición de la Eficacia (Formación de personal)
6.3. INFRAESTRUCTURA
CARVIMSA identifica, proporciona y mantiene la infraestructura para lograr la

conformidad con los requisitos del producto. Considera según sea aplicable:

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a. Edificios, espacio de trabajo, maquinaria, equipos y herramientas necesarias

para ejecutar todos los procesos, las mismas que están a cargo de cada
responsable. La planificación del mantenimiento se establece en el PC-06-10.
b. Servicios de transporte y comunicación. (Ver 5.5.3 Comunicación Interna y

Lista de Proveedores Aprobados)
PC-06-10 Planificación de Mantenimiento
PC-06-12 Emisión y Ejecución de Solicitudes de Orden de Trabajo a Mantenimiento
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
CARVIMSA determina y gestiona un ambiente de trabajo adecuado combinando los

factores humanos y físicos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de
los productos.
NINGUNO

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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
CARVIMSA planifica y desarrolla los procesos principales para la realización del

producto, manteniendo la coherencia con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestión de la calidad.
CARVIMSA determina lo siguiente cuando es apropiado:
a. Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

b. La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos
específicos para el producto.
c. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección
y ensayo/prueba especificas para el producto así como los criterios para la
aceptación del mismo.
d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
DOCUMENTO REFERENCIADOS:
NINGUNO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.
CARVIMSA determina:
a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega.
b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el
uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y
d. Cualquier requisito adicional establecido por la organización, para lo
cual se tiene el PC-07-18 que aprueba el crédito solicitado por el
cliente y el control de la facturación.
7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

CARVIMSA revisa los requisitos relacionados con el producto. Se
asegura de:
a. La definición de los requisitos del producto.
b. La resolución de las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato pedido y los expresados previamente, y
c. La capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
d. El mantenimiento de los registros de resultados de la revisión y de las
acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no documenta los requisitos, CARVIMSA confirma los
requisitos del producto a través de e-mail, anotaciones por escrito en la Orden

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de Compra del Cliente del acuerdo telefónico, para lo cual se coloca la firma,
nombre, fecha y hora de la confirmación.
Cuando cambian los requisitos del producto, CARVIMSA se asegura de que los
documentos pertinentes sean cambiados y que el personal correspondiente
sea consciente de los requisitos cambiados.
7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

CARVIMSA a través de la Jefatura de Servicios al Cliente determina e
implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes,
relativas a:
a. La información sobre el producto

b. Las consultas contratos o atención de pedidos, incluyendo las
modificaciones, y
c. La retroalimentación del cliente, incluyendo los reclamos.
d. La comunicación con clientes se efectúa a través de la utilización de
medios como: Teléfonos – Blackberry - Nextel, Fax, cartas, e-mail, etc.
PC-07-02 Revisión de Contrato – Pedido Nuevo

PC-07-03 Proceso de Ventas – Pedido Repetitivo
PC-07-05 Reclamo de Cliente.
PC-07-18 Créditos y Cobranzas

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7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
CARVIMSA planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Por

ello determina:
a. Las etapas de diseño y desarrollo contempladas en el Procedimiento

“Diseño Estructural” PC-07-01 y Diseño Grafico NO-DG-01
b. La revisión, verificación, validación del diseño y desarrollo, así como las
responsabilidades y autoridades contempladas en el PC-07-10.
c. Los resultados de la planificación se actualizan, según sea apropiado a
medida que se progresa en el diseño y desarrollo.
d. Administra las interfases entre las diferentes áreas que intervienen en
el diseño y desarrollo de sus productos para asegurar una
comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.
7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
Tanto los requisitos funcionales, de desempeño, requisitos legales,

reglamentarios aplicables están procedimentados en el PC-07-10 Control de
Diseño. Asimismo, toda información sobre diseños previos similares (cuando
sean aplicables) y requisito esencial para el diseño y desarrollo del producto
esta contemplada en la PC-07-01 y NO-DG-01. Se mantienen los registros
correspondientes.
7.3.2. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
La Tarjeta de Diseño permite:
a. Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo.
b. Información para: la compra, producción y despacho del producto que
se lleven a cabo. Asimismo, es base para elaborar las actividades de
preprensa (foto polímeros, placas y troqueles).
c. Definir los criterios de aceptación del producto así como las
especificaciones del producto para uso seguro y correcto.
7.3.4. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
En etapas apropiadas, CARVIMSA realiza revisiones sistemáticas del diseño y

desarrollo según lo planificado, con el fin de:
a. Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para

cumplir los requisitos, e
b. Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias,
Quienes participan en la revisión incluyen representantes de las funciones

relacionadas con las etapas de diseño y desarrollo que se están revisando.
Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier
acción necesaria.
7.3.5. VERIFICACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO

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Los responsables de Diseño Estructural y Grafico efectúan la verificación de

acuerdo a lo planificado para asegurar que los resultados del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada.
Se mantienen los registros de los resultados de la verificación y de cualquier

acción que sea necesaria.
7.3.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los responsables de Diseño Estructural y de Diseño Grafico validan el diseño y

desarrollo a través de la elaboración del troquel, foto polimero o placa de
acuerdo a lo planificado para asegurar que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. Se
mantienen registros de la validación y de cualquier acción necesaria.
7.3.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
Todos los registros de Diseño Estructural y de Diseño Grafico tienen

identificados los cambios del diseño, los cuales se revisan, verifican y validan
aprobándose antes de su implementación. La revisión de los cambios de
diseño y desarrollo implican que se evalúan los cambios en el producto ya
entregado y en las partes constitutivas del producto.
PC-07-10 Control de Diseño.

PC-07-01 Diseño Estructural
PC-07-11 Insolado de Placas
PC-07-12 Elaboración de Fotopolimero y Prealistamiento
PC-07-13 Elaboración de Troquel
7.4. COMPRAS
CARVIMSA asegura que los productos adquiridos cumplen los requisitos de

compras especificadas. El tipo de control aplicado al proveedor y al producto
dependen del impacto del producto adquirido en el producto intermedio o final.
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS
CARVIMSA evalúa y selecciona los proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos de acuerdo a requisitos
estipulados. Asimismo, se establecen criterios para la selección, la
evaluación y la reevaluación de los proveedores, a través de los PC-07-
19 y PC-07-20, manteniéndose los registros de estas evaluaciones y de
cualquier acción necesaria que se derive de los mismos como el PC-
07-21 que establece la metodología del reclamo al proveedor.
Carvimsa, de acuerdo a las tendencias actuales por políticas de
aprovisionamiento ha dividido a las materias primas (productos críticos
y productos no críticos)
POLITICA DE APROVISIONAMEINTO,

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 Producto Materia Prima (papeles): Establecer políticas de mutuo

beneficio, trato directo con proveedores, es decir basados en la
retroalimentación existente.
 Producto Insumos y Suministros (PVA, Tintas entre otras materias
primas que intervienen en el proceso productivo.): Mantener la
comunicación directa y oportuna para obtener un adecuado
aprovisionamiento.
7.4.2. INFORMACIÓN DE COMPRAS.

CARVIMSA establece en el PC-07-22 y el PC-07-23. la siguiente información:
a. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos,
procesos y equipos.
b. Los requisitos para la calificación del personal.
c. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
d. La adecuación de los requisitos de compra especificados antes de
comunicárselos al proveedor.
7.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
CARVIMSA efectúa:
a. La verificación e inspección de los productos comprados a través del PC-

07-26 A Recepción y Verificación de la Materia Prima, y PC-07-27A
Evaluación del Estado de Conservación de la Materia Prima.
b. La conservación de los registros de los resultados de la evaluación y de las
acciones necesarias que se deriven de las mismas.
PC-07-19 Selección, Evaluación - Reevaluación de Proveedor de Transporte

PC-07-20 Evaluación, Reevaluación del proveedor
PC-07-21 Reclamos al proveedor
PC-07-22 Proceso de Control Corporativo de Compras
PC-07-23 Proceso de compras de Materia Prima (PAPEL)
PC-07-26A Recepción y Verificación de la Materia Prima.
PC-07-26 Recepción y Verificación de los Insumos y Suministros
PC-07-27A Evaluación del Estado de Conservación de la Materia Prima
PC-07-27 Evaluación del Estado de Conservación de los Insumos y Suministros
PC-07-28 Despacho de Insumos y Suministros a Planta
PC-07-28A Despacho de Materias Primas y Suministros a Planta
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
CARVIMSA efectúa el proceso de planificación y producción del

producto bajo condiciones controladas. Para ello se tiene los
procedimientos PC-07-30/31/44/45/46/48/50 en los cuales consideran:
a. La disponibilidad de la información que describe las

características del producto.
b. Instrucciones y Normas de Operación.
c. Uso del equipo apropiado

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d. Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

e. implementación del seguimiento y de la medición, e
f. Implementación de las acciones de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.
7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Los procesos de producción están validados, ya que los mismos se

ajustan a:
a. Criterios definidos para la revisión y aprobación de los

procesos.
b. Aprobación de equipos y calificación del personal.
c. Uso de métodos y procedimientos específicos
d. Requisitos de los registros según PC-04-03 y PC-04-04 Control
de Documentos Normativos y Registros del Sistema de
Calidad.
e. La revalidación.
7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Se tiene una identificación que establece la correlación entre el

producto y su diseño, y provee la trazabilidad necesaria, lo cual evita
confusiones y facilita la recolección de información durante la toma de
acciones preventivas/correctivas. Para esto se tiene el Procedimiento
PC-07-48, el cual considera:
a. La identificación de la Materia Prima

b. La identificación del producto durante las fases de producción.
c. La identificación y aprobación del producto terminado
d. El registro de la identificación.
e. La trazabilidad del producto.
7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Con relación a la propiedad del cliente, CARVIMSA a través de la

Jefatura de Diseño Grafico y Diseño Estructural controlan las artes,
muestras o diseño enviados por el cliente mediante registro y back up
de toda la información contenida en un disco duro externo. El control
asegura la identificación, verificación, protección y salvaguarda de los
bienes de propiedad del cliente.
7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
CARVIMSA protege de daños a la materia prima y a los productos

estacionados en una área o que están siendo trasladados y/o
despachados. Para la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección del producto se tiene los procedimientos
PC-07-44, 45 y 46.
Asimismo a través del PC-07-50 se controla el almacenamiento y

despacho de los productos terminados al cliente, evaluando su
permanencia en el almacén respectivo.

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PC-07-30 Planificación de la producción.

PC-07-31 Control de Proceso
PC-07-44 Control del Proceso de Selección y Embalado
PC-07-45 Manipulación del producto durante la fase de producción.
PC-07-46 Recepción y entrega del Producto Terminado.
PC-07-48 Identificación y Trazabilidad del Producto.
PC-07-50 Almacén y Despacho de Productos Terminados.

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7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:
CARVIMSA dispone de equipos calibrados de inspección, medición y ensayo para

demostrar la conformidad del producto con los criterios de aceptación definidos. Para la
calibración de los equipos se tiene el procedimiento PC-07-60 el cual considera:
a. La Lista de Calibración, la cual incluye:
 La relación de los equipos sujetos a calibración

 El periodo de calibración de los equipos
 El registro de la fecha de calibración de los equipos.
 Ajustes o reajustes según sea necesario-
b. La lista de pruebas y equipos, la cual contiene la relación de pruebas y sus

correspondientes equipos con la precisión requerida.
c. La identificación de cada equipo con una etiqueta de calibración que muestra la

condición de calibración vigente.
d. La evaluación y la documentación de la validez de los resultados de la

inspección, prueba realizada y verificación, cuando se compruebe que los
equipos de inspección, medición y prueba están descalibrados, manteniendo
una data de resultados anteriores cuando se detecta que el equipo no es
conforme según requisitos.
e. La protección contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el

mantenimiento y el almacenamiento.
f. Igualmente, antes de iniciar su utilización, se deberá confirmar la capacidad de

los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando estos
se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos
especificados.
PC-07-60 Control de Equipos de inspección, Medición y Ensayo.

MANUAL MGC-01
Revisión 12
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
CARVIMSA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para:
a. Demostrar la conformidad del producto.
b. Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto comprende la determinación de métodos aplicables, incluyendo las técnicas

estadísticas y el alcance de su utilización.
NINGUNO
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Carvimsa hace un seguimiento de la información relativa a la percepción del

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos y necesidades. Aplica
diversos métodos de seguimiento y medición de la satisfacción del cliente
como: encuestas, necesidades del mercado, información relativa a la
competencia, fecha de entrega del producto, reclamos etc.
8.2.2. AUDITORÍA INTERNA
CARVIMSA realiza auditorias internas a intervalos planificados para determinar

sí el sistema de gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la

NORMA ISO 9001: 2008, y con los requisitos del sistema de gestión de
la calidad establecidos por la organización, y
b) Si el sistema de gestión de la calidad se ha implantado y se mantiene
en forma eficaz, definiendo criterios de auditoria y su alcance, para lo
cual se tiene el procedimiento PC-08-01.

MANUAL MGC-01
Revisión 12
8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Carvimsa identifica sus métodos de medición y realiza mediciones para

evaluar el desempeño de los procesos con el fin de alcanzar los resultados
planificados. En el caso de no alcanzarlos, se lleva a cabo correcciones y
acciones correctivas, para asegurar la conformidad del producto. A este
respecto se está considerando los Informes de Enfoque, que implantó el Grupo
Comeca.
8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
La materia prima que ingresa al almacén no es usada hasta el momento en que

haya sido declarada como conforme a los criterios de aceptación definidos.
Para esto consultar el procedimiento PC-08-10, el cual considera:
a) La inspección y ensayo de la materia prima
b) El registro de los resultados de inspección y ensayo de la materia

prima.
c) El estado de conformidad de la materia prima.
d) La conservación de los registros.
El producto durante las fases de producción no es usado hasta que haya sido
declarado como conforme a los criterios de aceptación definidos. Para esto
consultar el procedimiento PC-08-11, el cual considera:
a) La inspección y ensayo del producto en fase de producción.
b) El registro de los resultados de inspección y ensayo del producto

en fase de producción.
c) El estado de retención del producto entre las fases de producción hasta

el momento en que haya sido declarado conforme a los criterios de
aceptación definidos.
d) El estado de conformidad del producto en fase de producción.
e) La conservación de los registros.
El producto terminado no es despachado hasta el momento en que haya sido

declarado como conforme a los criterios de aceptación definidos. Para esto
consultar el procedimiento PC-08-12 el cual considera:
a) La inspección y ensayo del producto terminado.
b) El registro de los resultados de inspección y ensayo del producto

terminado.
c) Que todas las inspecciones programadas, desde la materia prima hasta

el producto terminado, se haya realizado y que los datos estén
conformes con los criterios de aceptación definidos.

MANUAL MGC-01
Revisión 12
d) El estado de conformidad del producto terminado.
e) La conservación de los registros.
Se asegura la calidad de los productos que ingresan de parte de los

proveedores, a través de documentos (Certificados de Calidad) que sirven para
confirmar y corroborar la calidad de los mismos.
Se asegura la correcta entrega de nuestro Certificado de Calidad al cliente.
PC-08-01 Auditorias Internas

PC-08-10 Inspección y Ensayo de la Materia Prima
PC-08-11 Inspecciones y Ensayos de Productos en Proceso
PC-08-12 Inspecciones y Ensayos del Producto Terminado.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Todo producto declarado como no conforme a los criterios de aceptación definidos, es

controlado con el fin de impedir su uso posterior. Para esto se tiene procedimiento, el
cual considera:
a. La identificación y control para prevenir su uso o entrega no intencional.
b. La responsabilidad y autorización relacionadas con el tratamiento del producto no

conforme.
c. Las acciones para eliminar la no conformidad detectada
d. Autorización de uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
e. Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto
f. Nueva verificación, en el caso de corrección de un producto no conforme, para

demostrar su conformidad con los requisitos.
g. El PC-07-05 – Reclamo del Cliente se aplica a un producto después de entregarlo al

cliente o cuando el cliente ha comenzado ha usarlo y muestra inconformidad con el
producto.
Los registros de conformidad o no – conformidad están considerados en el requisito

8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto.
PC-07-05 Reclamo del Cliente

PC-08-20 Producto no conforme.

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8.4. ANALISIS DE DATOS
CARVIMSA establece que los datos se determinan, recopilan y analizan para demostrar
la idoneidad del sistema de gestión de calidad y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia en el sistema de gestión de la calidad.
Se toma como base de datos los siguientes times:
a. La satisfacción del cliente – Requisito 8.2.1.
b. La características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y las correctivas
c. Otros que sean necesarios.
NINGUNO

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Revisión 12
8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA
En CARVIMSA se ha implantado un sistema de mejora continua que mide la eficacia del

sistema de gestión de calidad, mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de la auditoria, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
8.5.2. ACCION CORRECTIVA
Se realizan acciones que eliminan la causa de la no conformidad con objeto de prevenir que
vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
En el PC-08-28 se define los requisitos para:
a. Revisar las no conformidades (incluyendo reclamos de clientes).

b. Determinar las causas de las no conformidades.
c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelva a ocurrir.
d. Determinar e implementar las acciones necesarias
e. Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
f. Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3. ACCION PREVENTIVA
Las realizaciones a través del PC-08-28 que eliminan las causas de las no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas definen los siguientes
requisitos:
a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas

b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no
conformidades
c. Determinar e implementar las acciones necesarias
d. Registrar los resultados de las acciones tomadas
e. Revisar las acciones preventivas tomadas.
PC-08-28. Acción Correctiva y/o Preventiva

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Anexo 3
Organigramas
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 Nuestras líneas de producción son las siguientes:

- PAPEL CORRUGADO MEDIO Y TEST LINER

 Actualmente cuenta con una cantidad aproximada de 500 trabajadores

 Su capacidad instalada de producción está en el orden de las 4000 toneladas de

 La Planta de la División Corrugado está ubicada en la Autopista Panamericana Sur Km.

Revisado por: Aprobado por:

 Este Manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad empleado por CARTONES

 El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en este Manual sirve para asegurar:

1. La conformidad con los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de

2. La conformidad con los requerimientos de los clientes, correspondiente al:

Diseño, fabricación y comercialización de las siguientes líneas de

- CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

 Para las definiciones pertenecientes al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:

NO APLICABLE: Estas palabras se emplean cuando no se requiere llenar el espacio

Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CARVIMSA establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la

a) Identifica los procesos principales para el sistema de gestión de la calidad y su

Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del sistema de gestión de la calidad de CARVIMSA

a.- Una Política de calidad y los objetivos de la calidad, documentados.

4.2.2. MANUAL DE LA CALIDAD

CARVIMSA establece y mantiene el presente Manual del Sistema de Gestión de la

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Con referencia a los servicios, entendiendo esto como la manipulación,

4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CARVIMSA controla los documentos requeridos por el sistema de gestión de la

a.- Aprobar los documentos antes de su emisión.

Revisado por: Aprobado por:

g.- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos., y aplicarles una

4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

CARVIMSA controla los registros requeridos por el sistema de gestión de la calidad a

El procedimiento considera los controles necesarios para la identificación, el

PC-04-03 Control de Documentos Normativos

Revisado por: Aprobado por:

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Gerencia General de CARVIMSA evidencia su compromiso con el desarrollo e

a. Comunicando a toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos

b. Estableciendo una política de calidad que esta descrita en el Numeral 5.3. de

c. Asegurando el establecimiento de los objetivos de la calidad.

d. Llevando a cabo revisiones gerenciales anuales del sistema de gestión de la

e. Asegurando la asignación de recursos.

5.2. ENFOQUE DEL CLIENTE

La Gerencia General de CARVIMSA asegura que los requisitos del cliente se

Revisado por: Aprobado por:

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD

La Gerencia General asegura que la política de calidad definida en CARVIMSA:

b.- Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

c.- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

d.- Es comunicada y entendida dentro de la organización, y

La Política de Calidad de CARVIMSA es:

Revisado por: Aprobado por:

5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Gerencia General de CARVIMSA asegura que los objetivos de la calidad

Los Objetivos son:

5.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La Gerencia General de CARVIMSA asegura que:

a. La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin