Sistema Integrado de Gestión

Sistema de Gestión de Calidad – ISO electoral

Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo

1
¿Qué es ISO?

- Es la Organización
Internacional de
Normalización, integrada
por más de 160 países

- Función: Norma productos

y servicios

- Las normas son Optativas

(voluntarias).

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Ejemplos de Normas ISO

3
Norma Internacional ISO

¿Qué es la Norma ISO 9001?

- Es la Norma Internacional más difundida en

el mundo que trata sobre “Calidad”

- Proporciona una serie de requisitos, que al

cumplirse garantizan el cumplimiento de
metas y el incremento de la satisfacción del
cliente.
Sistema de gestión de la
calidad – Requisitos

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 Norma Internacional ISO
Sistema de gestión de la
calidad – Requisitos
específicos para la aplicación
de la Norma ISO 9001:2008 a
organizaciones electorales en
todos los niveles de gobierno
¿Qué es la Norma ISO/TS 17582?
- Es una Especificación Técnica
- Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad donde
una organización electoral:
- A) necesita demostrar su capacidad para gestionar elecciones
mediante votación secreta, los cuales proporcionan resultados
confiables, transparentes, libres y justos, que cumplen con los
requisitos electorales
- B) Busca aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos,
organizaciones políticas y otras partes electorales interesadas, por
medio de la implementación eficaz del sistema de calidad electoral,
incluyendo procesos para la mejora continua, dentro del marco legal
establecido.
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Conceptos: Calidad
Grado de
cumplimiento de
los requisitos del
cliente, los
legales y
reglamentarios

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 Calidad

•Constancia de
• Audi A1 •Duraznos en Justificación y/o
conserva Dispensa:
•Cilindrada: 1390
•Tipo: Mitades •Logo
•Potencia máxima
duraznos •N° correlativo de
(CV/rpm): 122 /
ADX
5000 deshuesados por
•N° de Solicitud

Requisitos
Requisitos

la mitad.

Requisitos
•Combustible: •Fecha de emisión
Nafta •Color: Brillante, •En el Cuerpo:
•Transmisión: verde amarillo
•Visto
Manual de 6 •Tamaño: •Considerando
velocidades Uniformes en •Resuelve
•Velocidad máxima tamaño •Sello y firma
(km/h):203 •Textura: Bastante digitalizada de la
•Precio: S$29,100 carnosa, bien autoridad que
intactas. emite el Auto
•Plazo: dentro de los
•Defectos: No más
05 días hábiles…….
del 5% por
conteo.
7
 Proceso

Especialista Administrativo Courier

Inicio

1
Registro en MTD

Proveedores
Entradas 2
Elabora el consolidado
3

Recibe correspondencia
Salidas
diario para el seguimiento
de la correspondencia en físico
despachada vía Courier

4
Recibe cargos de
notificación

5
Archivo de copia de
cargos

Fin

8
 Procesos: Ejemplos

Entradas

Salidas
Proveedores

Conjunto de Actividades
interrelacionadas:
 Limpieza de materia
prima y envases
 Cocción
 Licuado
 Envasado
 Almacenamiento

9
Proceso: Fiscalización

10
Sub proceso: Fiscalización durante el Periodo Electoral

11
Mapa de Procesos - JNE

Fiscalización

12
Sistema Integrado de Gestión JNE – Proceso Fiscalización

Sistema Integrado de Gestión - JNE

Fiscalización

ISO
ISO 14001
9001:2015 SGA
SGC
Sistema
Integrado de
Gestión - JNE

ISO
17582:2014 ISO 27001
SGCE SGSI

Fiscalización
13
Sistema Integrado de Gestión JNE – Proceso Fiscalización
ISO 17582:2014 ISO 9001:2015
SGCE SGC
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Específicos
para la aplicación de la Norma ISO 9001:208 a organizaciones Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos
electorales en todos los niveles de gobierno
• Política SIG
• Política SIG • Objetivos SIG - Indicadores
• Objetivos SIG - Indicadores • Mapa de procesos
• Mapa de procesos • Manual (referencia)
• Manual • Información Documentada
• Información Documentada • Procedimientos Operativos
• Procedimientos Operativos • Registros (incluidos en los
• Registros (incluidos en los procedimientos operativos)
procedimientos operativos) • Control de Salidas No Conformes
• Control de Servicios No Conformes • Auditoria Interna
• Auditoria Interna • Contexto de la organización.
• Partes Interesadas.
• Acciones para abordar los riesgos y
oportunidades.
• Conocimiento de la organización.

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 Alcance SGCE ISO/TS 17582:2014
• Registro de Organizaciones Políticas
• Jurisdiccional (Resolución de Conflictos Electorales, Registro de Observadores Electorales,
Declaración de Resultados en elecciones regionales y presidenciales)
• Educación y Formación Cívica Ciudadana (Voto Informado)
• Fiscalización del proceso electoral

Alcance SGC ISO 9001:2015

• Educación y Formación Cívica – Ciudadana
• Fiscalización
• Normatividad
• Registro de Organizaciones Políticas
• Servicios al Ciudadano
• Jurisdiccional

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Documentación del Proceso Fiscalización en marco ISO Electoral

MP-DNFPE-JNE-07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE
FISCALIZACION - PERIODO ELECTORAL

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Política del SIG

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Objetivos del SIG

18
Información Documentada
Todos los documentos publicados en la intranet tienen en el encabezado:

Nombre del Código

Logo de la Versión: Todo documento inicia
Documento
Institución con Versión 00, si se realiza
cambios, es el siguiente
correlativo
Información Documentada
Caso de Procedimiento, Instrucciones de Trabajo. Ultima sección del documento

Son los documentos (internos/externos)

que se aplican como complemento en una
determinada documentación, pudiendo ser
internos y externos.

Menciona los registros vinculados al

procedimiento.

Todos los registros mencionados

evidencian el cumplimiento del
procedimiento.
Los registros incompletos es una No
conformidad al Sistema de Gestión
Información Documentada

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 Información Documentada
Control de Cambios de los documentos: caso Manual, Procedimiento, Instrucciones de trabajo.
En la sección de cambios se menciona el detalle de los cambios ocurridos en el documento con respecto a
la versión anterior. En caso de formatos, política, diagramas es por comparación

Casos de No Conformidad en Información Documentada:

 Utilizar un procedimiento obsoleto (no vigente)
 No contar con la totalidad de Registros que indica el procedimiento (según caso)
 No conocer cómo se identifica los cambios entre versiones
 Modificar los documentos y no comunicarlo a la DGPID
 Generar otros documentos de los procesos
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