UNIDAD 4.

INFORME DE AUDITORÍA

SOLUCION

Verificar mediante auditoria interna que se esten cumpiendolos

OBJETIVOS parametros establecidos en el SGC al suministrar materiales e nsumos
para el proceso de produccion.
Empresa sillas & estilos S.A
CLIENTE AUDITADO

LUGAR Y FECHA Ciudad de Barranquilla – Atlantico 07-06-2018

 Politica de gestion financiera
CRITERIOS  Politica y servicio al cliente,
 Manual de procedimientos
 Politica corporativa.
 Politica de logistica y producion
Evidencias:
 Implementacion SGC
 los procesos implementados no todos documentados
HALLAZGOS
Hallazgos:
 se esta implemetando el SGC
 Poca documentacion
 Falta el estudio de trabajadores
 No cumple con todas las politicas

CONCLUSIONES Se debe mejorar las expectativas de impllementacion del SGC y relizar

capacitaciones a todos los trabajadores para la implementacion de esta
norma.
DECLARACIONES Se esta haciendo de manera moderada en las areas designadas por eso
el proceso es bueno.
 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUEN METODOLOGIAS AUDITORES
CIA
EMBALAJE Implementacion Politicas de Tres Auditores y Tres
del sgc calidad meses evidencias auditores
internos
CARGUE Y Implementacion Politicas de Un mes Fotos y encuestas Dos
DESCARGUE del sgc logistica auditores
internos
TRASPORTE DE Implementacion Politicas de Un mes Evidencias Un auditor
INSUMOS del sgc trasporte filmicas y interno y
documentales otro
externo
DISTRIBUIDORES Implementacion Politica del Dos Auditorias y Tres
del sgc servicio al meses evidencias auditores
cliente internos

Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los

auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la
empresa y el auditor interno las cuales podrán definir las condiciones para
posteriores correcciones.

Conclusiones

 Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas

encargadas de estos procesos lo que demuestra la gran utilidad que es para
una empresa poder ser auditada.

 Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias es
importantes que los auditores se encuentre con una buena formación
académica para que así se siga perfeccionando los sistemas de calidad y
que se mantenga la confianza hacia estas prácticas.