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Total FTE 20 Recursos Específicos 2.909.954,00 -0,00 2.909.954,00 2.807.787,79 2.805.117,63 2.805.117,63 2.804.907,63 210,00 96,40 104.836,37
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 13.016.679,00 783.597,87 13.800.276,87 12.769.372,53 12.768.732,53 12.768.732,53 12.768.719,55 12,98 92,53 1.031.544,34
Total Cat. Prg. 00 SAF- SECRETARIA 15.926.633,00 783.597,87 16.710.230,87 15.577.160,32 15.573.850,16 15.573.850,16 15.573.627,18 222,98 93,20 1.136.380,71
Cat. Prg. 17 0000 076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMINAL DE BUSES MODULO CUBIERTA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 170.755,50 170.755,50 162.730,73 162.730,73 162.730,73 162.730,73 0,00 95,30 8.024,77
Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO 0,00 170.755,50 170.755,50 162.730,73 162.730,73 162.730,73 162.730,73 0,00 95,30 8.024,77
Cat. Prg. 17 0003 000 CONST. PARQUE INFANTIL FINAL ROJAS DE LUNA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 900.000,00 -198.000,00 702.000,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 0,00 8,34 643.464,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 900.000,00 -198.000,00 702.000,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 0,00 8,34 643.464,00
Cat. Prg. 17 0364 000 CONST. MURO DE CONTECCION FINAL PERIFERICA D.12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 101.202,00 101.202,00 74.774,69 74.774,69 74.774,69 74.774,69 0,00 73,89 26.427,31
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 101.202,00 101.202,00 74.774,69 74.774,69 74.774,69 74.774,69 0,00 73,89 26.427,31
Cat. Prg. 20 0060 000 AMPL. CENTRO INFANTIL SAGRADA FAMILIA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 977.971,00 977.971,00 977.531,62 977.531,62 977.531,62 977.531,62 0,00 99,96 439,38
Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO INFANTIL 0,00 977.971,00 977.971,00 977.531,62 977.531,62 977.531,62 977.531,62 0,00 99,96 439,38
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.424.777,00 593.262,00 2.018.039,00 1.271.256,91 1.269.456,91 1.269.456,91 1.269.456,91 0,00 62,91 748.582,09
Total Cat. Prg. 34 FORTALECIMIENTO 1.424.777,00 593.262,00 2.018.039,00 1.271.256,91 1.269.456,91 1.269.456,91 1.269.456,91 0,00 62,91 748.582,09
Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 970.114,20 1.770.114,20 1.101.557,00 918.908,00 918.908,00 918.908,00 0,00 51,91 851.206,20
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 138.020,00 138.020,00 100.034,00 100.034,00 100.034,00 100.034,00 0,00 72,48 37.986,00
Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO 800.000,00 1.108.134,20 1.908.134,20 1.201.591,00 1.018.942,00 1.018.942,00 1.018.942,00 0,00 53,40 889.192,20
Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 676.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 795.603,00 795.603,00 782.157,91 769.757,91 769.757,91 769.757,91 0,00 96,75 25.845,09
Total Cat. Prg. 34 FORTALECIMIENTO 800.000,00 1.472.498,66 2.272.498,66 2.259.053,57 2.246.653,57 2.246.653,57 2.246.653,57 0,00 98,86 25.845,09
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 63.122,48 63.122,48 59.333,34 59.333,34 59.333,34 59.333,34 0,00 94,00 3.789,14
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 -63.122,48 236.877,52 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 0,00 99,21 1.877,52
Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE 300.000,00 0,00 300.000,00 294.333,34 294.333,34 294.333,34 294.333,34 0,00 98,11 5.666,66
Total FTE 20 Recursos Específicos 480.000,00 420.000,00 900.000,00 705.921,35 705.921,35 705.921,35 705.921,35 0,00 78,44 194.078,65
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 430.000,00 -120.000,00 310.000,00 205.078,45 205.078,45 205.078,45 205.078,45 0,00 66,15 104.921,55
Total Cat. Prg. 34 GASTOS POR COMISIONES 910.000,00 300.000,00 1.210.000,00 910.999,80 910.999,80 910.999,80 910.999,80 0,00 75,29 299.000,20
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.800.000,00 -300.000,00 1.500.000,00 1.428.664,04 1.428.664,04 1.428.664,04 1.428.664,04 0,00 95,24 71.335,96
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 502.936,00 502.936,00 458.619,29 458.619,29 458.619,29 458.619,29 0,00 91,19 44.316,71
Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACION 1.800.000,00 202.936,00 2.002.936,00 1.887.283,33 1.887.283,33 1.887.283,33 1.887.283,33 0,00 94,23 115.652,67
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 34 INVENTARIACION Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.540.054,12 1.540.054,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.054,12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 29.536,00 5.578.273,57 5.607.809,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.607.809,57
Total FTE 44 Transferencias de Donación 0,00 284.842,92 284.842,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.842,92
Total Cat. Prg. 97 PROVISIONES PARA GASTOS 29.536,00 7.403.170,61 7.432.706,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432.706,61
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 14.631.605,00 1.437.347,00 16.068.952,00 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 0,00 90,56 1.517.663,36
Total Cat. Prg. 98 RENTA DIGNIDAD 14.631.605,00 1.437.347,00 16.068.952,00 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 0,00 90,56 1.517.663,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 97.543,00 9.504,00 107.047,00 97.008,60 97.008,60 97.008,60 97.008,60 0,00 90,62 10.038,40
Total Cat. Prg. 98 FONDO DE FOMENTO A LA 97.543,00 9.504,00 107.047,00 97.008,60 97.008,60 97.008,60 97.008,60 0,00 90,62 10.038,40
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -141,43 199.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.858,57
Total Cat. Prg. 98 MANCOMUNIDAD GRAN 200.000,00 -141,43 199.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.858,57
Cat. Prg. 98 0000 005 PROG.DE MEJ.GEST.MUN.-COMP.II A.DE GEST.CATASTRAL Y SU INTERCON. ADM.TRIB..
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 251.633,00 0,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 10.296.246,00 0,00 10.296.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.296.246,00
Total Cat. Prg. 98 PROG.DE MEJ.GEST.MUN.- 10.547.879,00 0,00 10.547.879,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 0,00 2,39 10.296.246,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 FESTIVAL INTERNACIONAL 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 593.075,00 141,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 SISTEMA ASOCIATIVO 593.075,00 141,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 320.790,00 5.000,00 325.790,00 324.516,90 324.516,90 324.516,90 324.516,90 0,00 99,61 1.273,10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 41.085,00 -5.000,00 36.085,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 0,00 9,56 32.634,00
Total Cat. Prg. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A 361.875,00 0,00 361.875,00 327.967,90 327.967,90 327.967,90 327.967,90 0,00 90,63 33.907,10
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.789.118,00 -78.399,41 1.710.718,59 1.330.518,46 1.330.518,46 1.330.518,46 1.262.858,46 67.660,00 77,78 380.200,13
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.882,00 1.218.532,21 1.229.414,21 1.205.005,20 1.205.005,20 1.205.005,20 1.205.005,20 0,00 98,01 24.409,01
Total Cat. Prg. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A 1.800.000,00 1.140.132,80 2.940.132,80 2.535.523,66 2.535.523,66 2.535.523,66 2.467.863,66 67.660,00 86,24 404.609,14
Total UE 1 SAF - SECRETARIA 51.672.923,00 15.502.511,64 67.175.434,64 43.381.889,54 43.181.730,38 43.181.730,38 43.113.847,40 67.882,98 64,28 23.993.704,26
Total FTE 20 Recursos Específicos 346.995,00 -173.475,00 173.520,00 132.649,62 132.649,62 132.649,62 132.649,62 0,00 76,45 40.870,38
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.310.391,00 1.944.846,15 3.255.237,15 2.351.218,96 2.351.218,96 2.351.218,96 2.351.218,96 0,00 72,23 904.018,19
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA DE 1.657.386,00 1.771.371,15 3.428.757,15 2.483.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 0,00 72,44 944.888,57
Cat. Prg. 17 0319 000 CONST. INFRAESTRUCTURA CENTRO DE REVICION TECNICA VEHICULAR MUNICIPAL MULTIDISTRITAL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Cat. Prg. 21 0080 000 CONST. BLOQUES AULAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL SANTA CRUZ A, B, C Y CEA, D-9
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total UE 10 SECRETARIA DE 1.657.386,00 3.871.371,15 5.528.757,15 3.883.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 0,00 44,93 3.044.888,57
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.268.682,00 327.561,00 1.596.243,00 1.376.854,51 1.362.009,01 1.362.009,01 1.361.869,01 140,00 85,33 234.233,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 8.491.172,00 39.656,74 8.530.828,74 8.308.832,18 8.302.832,18 8.302.832,18 8.302.832,18 0,00 97,33 227.996,56
Total Cat. Prg. 00 DESPACHO DEL SEÑOR 9.759.854,00 367.217,74 10.127.071,74 9.685.686,69 9.664.841,19 9.664.841,19 9.664.701,19 140,00 95,44 462.230,55
Cat. Prg. 14 0000 001 FORTALECIMIENTO EQUIPAMIENTO PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS EMAP
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.900.000,00 -3.733.510,00 1.166.490,00 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 0,00 57,14 500.000,40
Total Cat. Prg. 14 FORTALECIMIENTO 4.900.000,00 -3.733.510,00 1.166.490,00 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 0,00 57,14 500.000,40
Total FTE 20 Recursos Específicos 6.580.216,00 -5.000,00 6.575.216,00 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 0,00 91,74 543.171,37
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. Prg. 14 SERVICIO SUB SISTEMA DE 6.580.216,00 0,00 6.580.216,00 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 0,00 91,67 548.171,37
Cat. Prg. 17 0402 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES (JUNTA VECINAL PLAZA COLON)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 220.000,00 220.000,00 129.859,26 129.859,26 129.859,26 129.859,26 0,00 59,03 90.140,74
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 220.000,00 220.000,00 129.859,26 129.859,26 129.859,26 129.859,26 0,00 59,03 90.140,74
Cat. Prg. 17 0500 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR URBANISMO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI
Total FTE 20 Recursos Específicos 7.568.147,00 -7.561.913,86 6.233,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,14
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.386.853,00 -7.382.443,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00
Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROGRAMA DE 14.955.000,00 -14.944.356,86 10.643,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.643,14
Cat. Prg. 17 0900 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.380.000,00 -1.089.947,00 290.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.053,00
Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.380.000,00 -1.089.947,00 290.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.053,00
Cat. Prg. 22 0050 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR DEPORTE GOBIERNO AUTONOMO MINICIPAL DE POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.050.000,00 -1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 22 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.050.000,00 -1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 24 0050 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR TURISMO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI
Total Cat. Prg. 24 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.000.000,00 -333.600,00 666.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.400,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.536.319,00 -222.323,55 1.313.995,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 0,00 99,98 281,00
Total Cat. Prg. 33 GASTOS DE 1.536.319,00 -222.323,55 1.313.995,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 0,00 99,98 281,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 147.840,00 147.840,00 147.840,00 2.217,60 145.622,40 98,56 2.160,00
Total Cat. Prg. 33 CAMARAS DE SEGURIDAD 150.000,00 0,00 150.000,00 147.840,00 147.840,00 147.840,00 2.217,60 145.622,40 98,56 2.160,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 33 CAMARAS DE SEGURIDAD D- 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 197.898,00 197.898,00 37.111,00 37.111,00 37.111,00 37.111,00 0,00 18,75 160.787,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.472.637,00 -676.115,45 2.796.521,55 1.428.745,22 1.427.425,22 1.427.425,22 1.427.425,22 0,00 51,04 1.369.096,33
Total Cat. Prg. 33 MANTENIMIENTO Y 3.472.637,00 -478.217,45 2.994.419,55 1.465.856,22 1.464.536,22 1.464.536,22 1.464.536,22 0,00 48,91 1.529.883,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Total Cat. Prg. 33 EQUIPAMIENTO MODULO 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Cat. Prg. 33 0000 015 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA IMPERIAL D-8, D-6
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 163.990,00 163.990,00 163.989,60 163.989,60 163.989,60 163.989,60 0,00 100,00 0,40
Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION E 0,00 163.990,00 163.990,00 163.989,60 163.989,60 163.989,60 163.989,60 0,00 100,00 0,40
Cat. Prg. 33 0000 016 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D-8 SAN BENITO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION E 0,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 33 0000 017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORA Y OTROS ITEMS FALTANTES
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 60.060,00 60.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.060,00
Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE EQUIPOS 0,00 60.060,00 60.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.060,00
Cat. Prg. 33 0000 018 ADQUISICION DE COLCHONES, FRAZADAS, CATRES Y OTROS - EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL EPI D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 92.850,00 92.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.850,00
Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE 0,00 92.850,00 92.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.850,00
Cat. Prg. 33 0000 019 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EPI D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 80.700,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00
Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE EQUIPO DE 0,00 80.700,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 197.898,00 197.898,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 97,02 5.898,00
Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE EQUIPOS 0,00 197.898,00 197.898,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 97,02 5.898,00
Cat. Prg. 33 0000 021 ADQUICICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D-11 JUNTA VECINAL ALTO BRACAMONTE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 33 ADQUICICION DE CAMARAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0000 014 PROG. DE DESPATRIARCALIZACION DESCOLONIZACION Y SENSIB. LUCHA CONTRA EL RACISMO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 0,00 39,71 120.580,00
Total Cat. Prg. 34 PROG. DE 200.000,00 0,00 200.000,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 0,00 39,71 120.580,00
Cat. Prg. 34 0000 015 PROG. DE FORTALECIMIENTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y TRANSPARENCIA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 73.941,21 73.941,21 73.941,21 73.941,21 0,00 73,94 26.058,79
Total Cat. Prg. 34 PROG. DE 100.000,00 710,00 100.710,00 73.941,21 73.941,21 73.941,21 73.941,21 0,00 73,42 26.768,79
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 98.125,00 98.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 0,00 49,04 50.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 900.000,00 0,00 900.000,00 807.943,67 807.943,67 807.943,67 807.943,67 0,00 89,77 92.056,33
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO 900.000,00 98.125,00 998.125,00 856.068,67 856.068,67 856.068,67 856.068,67 0,00 85,77 142.056,33
Cat. Prg. 34 0000 034 PROGRAMA DE CONTROL Y REGULARIZACION DE ACTIVIDADES- GUARDIA MUNICIPAL INTENDENCIA
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 474.359,00 474.359,00 474.359,00 474.359,00 0,00 94,87 25.641,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 773.333,33 773.333,33 642.780,00 642.780,00 642.780,00 642.780,00 0,00 83,12 130.553,33
Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE CONTROL Y 500.000,00 773.333,33 1.273.333,33 1.117.139,00 1.117.139,00 1.117.139,00 1.117.139,00 0,00 87,73 156.194,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -83.333,33 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67
Total Cat. Prg. 34 PARTICIPACION Y COMTROL 100.000,00 -83.333,33 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67
Total UE 2 DESPACHO DEL SEÑOR 46.734.026,00 -19.663.414,12 27.070.611,88 22.006.039,33 21.983.873,83 21.983.873,83 21.838.111,43 145.762,40 81,21 5.086.738,05
Total FTE 20 Recursos Específicos 708.392,00 -34.440,00 673.952,00 651.578,86 651.578,86 651.578,86 651.578,86 0,00 96,68 22.373,14
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 9.385.461,00 -1.504.356,66 7.881.104,34 7.755.028,99 7.755.028,99 7.755.028,99 7.755.028,99 0,00 98,40 126.075,35
Total Cat. Prg. 00 SDTA-SECRETARIA DE 10.093.853,00 -1.538.796,66 8.555.056,34 8.406.607,85 8.406.607,85 8.406.607,85 8.406.607,85 0,00 98,26 148.448,49
Cat. Prg. 11 0000 001 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO Y BOCAS DE TORMENTA GABRIEL RENE MORENO ALTO BRACAMONTE
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 4.173,00 504.173,00 388.154,39 388.154,39 388.154,39 388.154,39 0,00 76,99 116.018,61
Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO 500.000,00 4.173,00 504.173,00 388.154,39 388.154,39 388.154,39 388.154,39 0,00 76,99 116.018,61
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 MANTENIMIENTO BOCAS DE 0,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 11 0000 011 MANTENIMIENTO CAMARAS SOBRE EMBOVEDADO J.V. VILLA 3 DE MAYO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. Prg. 11 MANTENIMIENTO CAMARAS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 360.571,00 360.571,00 207.295,62 207.295,62 207.295,62 207.295,62 0,00 57,49 153.275,38
Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO 0,00 360.571,00 360.571,00 207.295,62 207.295,62 207.295,62 207.295,62 0,00 57,49 153.275,38
Cat. Prg. 11 0010 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTILLA UNO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 197.271,00 197.271,00 134.085,72 134.085,72 134.085,72 134.085,72 0,00 67,97 63.185,28
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 197.271,00 197.271,00 134.085,72 134.085,72 134.085,72 134.085,72 0,00 67,97 63.185,28
Cat. Prg. 11 0015 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE FINAL UNION D-10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.899,00 5.899,00 5.877,40 5.877,40 5.877,40 5.877,40 0,00 99,63 21,60
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 21.599,00 21.599,00 21.577,40 21.577,40 21.577,40 21.577,40 0,00 99,90 21,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 11 0036 000 CONST. DE ALCANTARILLADO 700 ML VARIAS CALLES J.V. LOYOLA D-9
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 29.413,00 29.413,00 29.412,50 29.412,50 29.412,50 29.412,50 0,00 100,00 0,50
Total Cat. Prg. 11 CONST. DE 0,00 29.413,00 29.413,00 29.412,50 29.412,50 29.412,50 29.412,50 0,00 100,00 0,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 141.322,32 141.322,32 141.319,73 141.319,73 141.319,73 141.319,73 0,00 100,00 2,59
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 141.322,32 141.322,32 141.319,73 141.319,73 141.319,73 141.319,73 0,00 100,00 2,59
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 12.000,00 12.000,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 0,00 99,63 44,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 488.000,00 488.000,00 171.117,18 171.117,18 171.117,18 171.117,18 0,00 35,06 316.882,82
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 500.000,00 500.000,00 183.073,18 183.073,18 183.073,18 183.073,18 0,00 36,61 316.926,82
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 119.628,58 119.628,58 119.628,58 119.628,58 0,00 85,45 20.371,42
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 140.000,00 140.000,00 119.628,58 119.628,58 119.628,58 119.628,58 0,00 85,45 20.371,42
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 5.956,79 5.956,79 5.956,79 5.956,79 0,00 9,93 54.043,21
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 60.000,00 60.000,00 5.956,79 5.956,79 5.956,79 5.956,79 0,00 9,93 54.043,21
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 61.000,00 61.000,00 60.356,00 60.356,00 60.356,00 60.356,00 0,00 98,94 644,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.859.000,00 1.859.000,00 1.849.031,79 1.829.031,79 1.829.031,79 1.829.031,79 0,00 98,39 29.968,21
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.909.387,79 1.889.387,79 1.889.387,79 1.889.387,79 0,00 98,41 30.612,21
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.349,00 115.349,00 104.630,76 104.630,76 104.630,76 104.630,76 0,00 90,71 10.718,24
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 115.349,00 115.349,00 104.630,76 104.630,76 104.630,76 104.630,76 0,00 90,71 10.718,24
Cat. Prg. 11 0056 000 REFAC. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL SAN BENITO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 REFAC. ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 0060 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ALAMOS,AV. SAN JUAN DEL ORO,PINOS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 61.907,10 61.907,10 58.510,50 58.510,50 58.510,50 58.510,50 0,00 94,51 3.396,60
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 61.907,10 61.907,10 58.510,50 58.510,50 58.510,50 58.510,50 0,00 94,51 3.396,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 391.586,00 391.586,00 10.053,33 10.053,33 10.053,33 10.053,33 0,00 2,57 381.532,67
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE 0,00 391.586,00 391.586,00 10.053,33 10.053,33 10.053,33 10.053,33 0,00 2,57 381.532,67
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Cat. Prg. 11 0065 000 CONST. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL QUEPU MAYU
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 128.222,00 128.222,00 38.191,18 38.191,18 38.191,18 38.191,18 0,00 29,79 90.030,82
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 128.222,00 128.222,00 38.191,18 38.191,18 38.191,18 38.191,18 0,00 29,79 90.030,82
Cat. Prg. 11 0071 000 REFAC. EMBOVEDADO PASAJE S/N JV. 17 DE AGOSTO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 87,74 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,74
Total Cat. Prg. 11 REFAC. EMBOVEDADO 0,00 1.000,00 1.000,00 912,26 912,26 912,26 912,26 0,00 91,23 87,74
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 433.800,00 433.800,00 429.337,84 429.337,84 429.337,84 429.337,84 0,00 98,97 4.462,16
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 450.000,00 450.000,00 445.537,84 445.537,84 445.537,84 445.537,84 0,00 99,01 4.462,16
Cat. Prg. 11 0094 000 CONST. ALCANTARILLADO VARIAS CALLES. J. V. SANTA ROSA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.478,19 4.478,19 2.077,51 2.077,51 2.077,51 2.077,51 0,00 46,39 2.400,68
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 4.478,19 4.478,19 2.077,51 2.077,51 2.077,51 2.077,51 0,00 46,39 2.400,68
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 0,00 82,61 4.520.230,33
Total Cat. Prg. 11 CONST. REHABILITACION 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 0,00 82,61 4.520.230,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 0,00 17,52 32.992,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 40.000,00 40.000,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 0,00 17,52 32.992,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 310.000,00 310.000,00 295.178,38 295.178,38 295.178,38 295.178,38 0,00 95,22 14.821,62
Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO 0,00 310.000,00 310.000,00 295.178,38 295.178,38 295.178,38 295.178,38 0,00 95,22 14.821,62
Cat. Prg. 11 0119 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE S/N J.V. DIFUNTA CORREA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.400,00 16.400,00 16.263,00 16.263,00 16.263,00 16.263,00 0,00 99,16 137,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 27.000,00 27.000,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 0,00 99,49 137,00
Cat. Prg. 11 0120 000 CONST. EMBOVEDADO HUAYNA MAYU (MODULO AV.UNIVERCITARIA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.000,00 23.000,00 22.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO 0,00 23.000,00 23.000,00 22.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 91.315,16 91.315,16 91.315,16 91.315,16 0,00 91,32 8.684,84
Total Cat. Prg. 11 REFAC. EMBOVEDADO 0,00 100.000,00 100.000,00 91.315,16 91.315,16 91.315,16 91.315,16 0,00 91,32 8.684,84
Cat. Prg. 11 0122 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ (ENTRE OMISTE Y WILDE)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00
Cat. Prg. 11 0128 000 CONST. ALCANTARILLADO SAN PEDRO - HUAYNA MAYU
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.000,00 20.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 50,50 9.900,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 20.000,00 20.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 50,50 9.900,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 423.283,00 423.283,00 363.967,30 363.967,30 363.967,30 363.967,30 0,00 85,99 59.315,70
Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO 0,00 423.283,00 423.283,00 363.967,30 363.967,30 363.967,30 363.967,30 0,00 85,99 59.315,70
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 162.900,05 162.900,05 155.142,90 155.142,90 155.142,90 155.142,90 0,00 95,24 7.757,15
Total Cat. Prg. 11 REFAC. SISTEMA DE AGUA 0,00 162.900,05 162.900,05 155.142,90 155.142,90 155.142,90 155.142,90 0,00 95,24 7.757,15
Cat. Prg. 11 0141 000 CONST. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL SAN CRISTOBAL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 11 0150 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 14 (J.V. ALTO POTOSI)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 42.500,00 42.500,00 38.259,00 38.259,00 38.259,00 38.259,00 0,00 90,02 4.241,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 45.759,00 45.759,00 45.759,00 45.759,00 0,00 91,52 4.241,00
Cat. Prg. 11 0151 000 CONST. ALCANTARILLADO AVENIDA 2, CALLE 7, (J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 225.000,00 225.000,00 201.037,27 201.037,27 201.037,27 201.037,27 0,00 89,35 23.962,73
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 225.000,00 225.000,00 201.037,27 201.037,27 201.037,27 201.037,27 0,00 89,35 23.962,73
Cat. Prg. 11 0152 000 CONST. ALCANTARILLADO AVENIDA 4, CALLE 2 (JUNTA VECINAL VILLA VICTORIA)
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Cat. Prg. 11 0153 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ESMERALDA ROSARIO JUNTA VECINAL VILLA CANTERIA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 179.000,00 179.000,00 118.347,26 118.347,26 118.347,26 118.347,26 0,00 66,12 60.652,74
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 200.000,00 200.000,00 139.347,26 139.347,26 139.347,26 139.347,26 0,00 69,67 60.652,74
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Cat. Prg. 11 0155 000 CONST. EMBOVEDADO RIO DE LA RIVERA J.V. SANTA ROSA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 233.333,00 233.333,00 155.124,04 155.124,04 155.124,04 155.124,04 0,00 66,48 78.208,96
Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO RIO 0,00 233.333,00 233.333,00 155.124,04 155.124,04 155.124,04 155.124,04 0,00 66,48 78.208,96
Cat. Prg. 11 0156 000 CONST. ALCANTARILLADO TRANSVERSAL DELGADILLO (J.V. SANTA ROSA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 13.106,41 13.106,41 13.106,41 13.106,41 0,00 26,21 36.893,59
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 13.106,41 13.106,41 13.106,41 13.106,41 0,00 26,21 36.893,59
Cat. Prg. 11 0157 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 1° DE ABRIL MOD. AV. CIVICA Y ARCE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 79.668,00 79.668,00 35.172,44 35.172,44 35.172,44 35.172,44 0,00 44,15 44.495,56
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 69.998,67 69.998,67 38.927,59 38.927,59 38.927,59 38.927,59 0,00 55,61 31.071,08
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 149.666,67 149.666,67 74.100,03 74.100,03 74.100,03 74.100,03 0,00 49,51 75.566,64
Cat. Prg. 11 0158 000 CONST. ALCANTARILLADO PASAJE SIN NOMBRE JUNTA VECINAL NUEVA VILLA IMPERIAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 18.660,33 18.660,33 18.660,33 18.660,33 0,00 62,20 11.339,67
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 30.000,00 30.000,00 18.660,33 18.660,33 18.660,33 18.660,33 0,00 62,20 11.339,67
Cat. Prg. 11 0159 000 CONST. ALCANTARILLADO AV. BOLIVIA J.V. VILLA IMPERIAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 60.000,00 60.000,00 54.942,74 54.942,74 54.942,74 54.942,74 0,00 91,57 5.057,26
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 60.000,00 60.000,00 54.942,74 54.942,74 54.942,74 54.942,74 0,00 91,57 5.057,26
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 255.000,00 255.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 255.000,00 255.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
Cat. Prg. 11 0161 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE CRISTAL D-11 J.V. LA PLATA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 12.202,51 12.202,51 12.202,51 12.202,51 0,00 30,51 27.797,49
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 40.000,00 40.000,00 12.202,51 12.202,51 12.202,51 12.202,51 0,00 30,51 27.797,49
Cat. Prg. 11 0162 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. NUEVA JERUSALEN D-12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 177.898,00 177.898,00 150.127,00 150.127,00 150.127,00 150.127,00 0,00 84,39 27.771,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 197.430,00 197.430,00 169.659,00 169.659,00 169.659,00 169.659,00 0,00 85,93 27.771,00
Cat. Prg. 11 0163 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. BARRIO LINDO D-12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 118.750,00 118.750,00 110.065,17 110.065,17 110.065,17 110.065,17 0,00 92,69 8.684,83
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 118.750,00 118.750,00 110.065,17 110.065,17 110.065,17 110.065,17 0,00 92,69 8.684,83
Cat. Prg. 11 0166 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ANGEL GABRIEL J.V. PLAN 700 D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 28.000,00 28.000,00 26.994,23 26.994,23 26.994,23 26.994,23 0,00 96,41 1.005,77
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 28.000,00 28.000,00 26.994,23 26.994,23 26.994,23 26.994,23 0,00 96,41 1.005,77
Cat. Prg. 11 0168 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 16 DE JULIO J.V. VERDE OLIVO D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 48.845,20 48.845,20 48.845,20 48.845,20 0,00 97,69 1.154,80
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 48.845,20 48.845,20 48.845,20 48.845,20 0,00 97,69 1.154,80
Cat. Prg. 11 0169 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 137.722,00 137.722,00 122.744,66 122.744,66 122.744,66 122.744,66 0,00 89,12 14.977,34
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 137.722,00 137.722,00 122.744,66 122.744,66 122.744,66 122.744,66 0,00 89,12 14.977,34
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 0,00 27,46 36.270,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 50.000,00 50.000,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 0,00 27,46 36.270,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 23 de
172
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO J.V. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 110.890,00 110.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.890,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 110.890,00 110.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.890,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 64.912,60 64.912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,60
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 64.912,60 64.912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,60
Cat. Prg. 11 0174 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. ALTI PAMPA D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 0,00 96,13 3.874,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 100.000,00 100.000,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 0,00 96,13 3.874,00
Cat. Prg. 11 0175 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. VILLA SAN MARCO D-19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 118.576,18 118.576,18 118.576,18 118.576,18 0,00 79,05 31.423,82
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 150.000,00 150.000,00 118.576,18 118.576,18 118.576,18 118.576,18 0,00 79,05 31.423,82
Cat. Prg. 11 0177 000 CONST. ALCANTARILLADO Y EMBOVEDADO J.V. URBANIZACION RAMOS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 28.529,12 28.529,12 28.529,12 28.529,12 0,00 14,26 171.470,88
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO Y 0,00 200.000,00 200.000,00 28.529,12 28.529,12 28.529,12 28.529,12 0,00 14,26 171.470,88
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 700.000,00 700.000,00 298.042,88 298.042,88 298.042,88 298.042,88 0,00 42,58 401.957,12
Total Cat. Prg. 11 AMPL. ALCANTARILLADO 0,00 700.000,00 700.000,00 298.042,88 298.042,88 298.042,88 298.042,88 0,00 42,58 401.957,12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 66.667,00 66.667,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 0,00 22,94 51.374,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 66.667,00 66.667,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 0,00 22,94 51.374,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 203.590,00 203.590,00 187.102,55 187.102,55 187.102,55 187.102,55 0,00 91,90 16.487,45
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 203.590,00 203.590,00 187.102,55 187.102,55 187.102,55 187.102,55 0,00 91,90 16.487,45
Cat. Prg. 11 0181 000 CONST. SISTEMA DE BOMBEO RIO SAN JUAN - MILLNER
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE 0,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 11 0192 000 CONST. CAMARAS SOBRE EMBOVEDADO J.V. 23 DE MARZO D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. CAMARAS SOBRE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 11 0251 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. S/N ENTRE CHUQUISACA Y SUMAJ ORCKO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Cat. Prg. 11 0252 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 0,00 7,46 46.270,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 0,00 7,46 46.270,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.235,70 9.235,70 9.235,70 9.235,70 0,00 92,36 764,30
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.235,70 9.235,70 9.235,70 9.235,70 0,00 92,36 764,30
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 0,00 80,66 19.338,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 100.000,00 0,00 100.000,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 0,00 80,66 19.338,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 75.000,00 0,00 75.000,00 52.719,60 52.719,60 52.719,60 52.719,60 0,00 70,29 22.280,40
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 75.000,00 18.420,00 93.420,00 71.139,60 71.139,60 71.139,60 71.139,60 0,00 76,15 22.280,40
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 82.783,13 82.783,13 82.783,13 82.783,13 0,00 55,19 67.216,87
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 150.000,00 0,00 150.000,00 82.783,13 82.783,13 82.783,13 82.783,13 0,00 55,19 67.216,87
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 0,00 250.000,00 230.631,98 230.631,98 230.631,98 230.631,98 0,00 92,25 19.368,02
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 250.000,00 0,00 250.000,00 230.631,98 230.631,98 230.631,98 230.631,98 0,00 92,25 19.368,02
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 39.375,00 39.375,00 35.224,43 35.224,43 35.224,43 35.224,43 0,00 89,46 4.150,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 70.000,00 0,00 70.000,00 67.489,53 67.489,53 67.489,53 67.489,53 0,00 96,41 2.510,47
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 70.000,00 39.375,00 109.375,00 102.713,96 102.713,96 102.713,96 102.713,96 0,00 93,91 6.661,04
Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.830,67 39.830,67 39.830,67 39.830,67 0,00 99,58 169,33
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 40.000,00 0,00 40.000,00 39.830,67 39.830,67 39.830,67 39.830,67 0,00 99,58 169,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 55.240,70 55.240,70 55.240,70 55.240,70 0,00 92,07 4.759,30
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 60.000,00 0,00 60.000,00 55.240,70 55.240,70 55.240,70 55.240,70 0,00 92,07 4.759,30
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 92.379,14 92.379,14 92.379,14 92.379,14 0,00 92,38 7.620,86
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 100.000,00 0,00 100.000,00 92.379,14 92.379,14 92.379,14 92.379,14 0,00 92,38 7.620,86
Total FTE 20 Recursos Específicos 111.000,00 0,00 111.000,00 105.642,63 105.642,63 105.642,63 105.642,63 0,00 95,17 5.357,37
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 111.000,00 0,00 111.000,00 105.642,63 105.642,63 105.642,63 105.642,63 0,00 95,17 5.357,37
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -8.910,00 91.090,00 64.704,40 64.704,40 64.704,40 64.704,40 0,00 71,03 26.385,60
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 100.000,00 -8.910,00 91.090,00 64.704,40 64.704,40 64.704,40 64.704,40 0,00 71,03 26.385,60
Cat. Prg. 13 0000 013 SERVICIOS Y POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE Y AREAS VERDES MD
Total FTE 20 Recursos Específicos 4.000.000,00 -17.528,00 3.982.472,00 3.773.216,69 3.594.447,69 3.594.447,69 3.594.447,69 0,00 90,26 388.024,31
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 600.000,00 934.642,00 1.534.642,00 1.440.121,18 1.246.921,18 1.246.921,18 1.234.181,18 12.740,00 81,25 287.720,82
Total Cat. Prg. 13 SERVICIOS Y POLITICAS DE 4.600.000,00 917.114,00 5.517.114,00 5.213.337,87 4.841.368,87 4.841.368,87 4.828.628,87 12.740,00 87,75 675.745,13
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO AREAS 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465,00
Cat. Prg. 13 0000 020 SERVICIOS Y POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE Y AREAS VERDES MULT.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 52.475,00 52.475,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 0,00 89,63 5.440,00
Total Cat. Prg. 13 SERVICIOS Y POLITICAS DE 0,00 52.475,00 52.475,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 0,00 89,63 5.440,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 41.580,00 41.580,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 0,00 99,98 7,00
Total Cat. Prg. 13 FORESTACION Y 0,00 41.580,00 41.580,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 0,00 99,98 7,00
Cat. Prg. 13 0000 033 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JUNTA VECINAL ANDINO D12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 36.846,00 36.846,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 0,00 75,82 8.910,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 36.846,00 36.846,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 0,00 75,82 8.910,00
Cat. Prg. 13 0000 072 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JV. VILLA ANDINO D-12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 83.187,84 83.187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.187,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 56.637,00 56.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.637,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 139.824,84 139.824,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.824,84
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 24.152,00 24.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,00
Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 24.152,00 24.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.875,00
Total Cat. Prg. 13 SERVICIOS Y POLITICAS DE 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.875,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 13 FORTALECIMIENTO 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 -0,10 79.999,90 75.568,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 0,00 94,46 4.431,90
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 80.000,00 -0,00 80.000,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 0,00 94,46 4.432,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 98.907,18 98.907,18 98.907,18 98.907,18 0,00 98,91 1.092,82
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 98.907,18 98.907,18 98.907,18 98.907,18 0,00 98,91 1.092,82
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 46.179,56 46.179,56 46.179,56 46.179,56 0,00 92,36 3.820,44
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 46.179,56 46.179,56 46.179,56 46.179,56 0,00 92,36 3.820,44
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 21.997,36 21.997,36 21.997,36 21.997,36 0,00 87,99 3.002,64
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 25.000,00 10.000,00 35.000,00 21.997,36 21.997,36 21.997,36 21.997,36 0,00 62,85 13.002,64
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 0,00 250.000,00 249.935,19 249.935,19 249.935,19 249.935,19 0,00 99,97 64,81
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 250.000,00 0,00 250.000,00 249.935,19 249.935,19 249.935,19 249.935,19 0,00 99,97 64,81
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 55.360,33 55.360,33 55.360,33 55.360,33 0,00 92,27 4.639,67
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 55.360,33 55.360,33 55.360,33 55.360,33 0,00 92,27 4.639,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 0,00 99,92 30,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 40.000,00 0,00 40.000,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 0,00 99,92 30,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 0,00 89,02 6.590,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 0,00 89,02 6.590,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 70.000,00 0,00 70.000,00 65.109,12 65.109,12 65.109,12 65.109,12 0,00 93,01 4.890,88
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 70.000,00 0,00 70.000,00 65.109,12 65.109,12 65.109,12 65.109,12 0,00 93,01 4.890,88
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 0,00 92,12 4.728,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 0,00 92,12 4.728,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 0,00 91,93 6.453,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 80.000,00 0,00 80.000,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 0,00 91,93 6.453,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 21.872,61 21.872,61 21.872,61 21.872,61 0,00 87,49 3.127,39
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 25.000,00 0,00 25.000,00 21.872,61 21.872,61 21.872,61 21.872,61 0,00 87,49 3.127,39
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 -0,10 49.999,90 49.457,53 49.457,53 49.457,53 49.457,53 0,00 98,92 542,37
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 -0,10 49.999,90 49.457,53 49.457,53 49.457,53 49.457,53 0,00 98,92 542,37
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 5.147,00 10.147,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 0,00 98,22 181,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 5.000,00 5.147,00 10.147,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 0,00 98,22 181,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 0,00 87,41 5.035,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 40.000,00 0,00 40.000,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 0,00 87,41 5.035,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 44.246,87 44.246,87 44.246,87 44.246,87 0,00 88,49 5.753,13
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 60.000,00 110.000,00 44.246,87 44.246,87 44.246,87 44.246,87 0,00 40,22 65.753,13
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 49.116,36 49.116,36 49.116,36 49.116,36 0,00 49,12 50.883,64
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 49.116,36 49.116,36 49.116,36 49.116,36 0,00 49,12 50.883,64
Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 0,00 95,63 655,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 1.450.000,00 -15.000,00 1.435.000,00 1.432.565,95 1.432.565,95 1.432.565,95 1.432.565,95 0,00 99,83 2.434,05
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 500.000,00 500.000,00 407.385,00 387.387,00 387.387,00 387.387,00 0,00 77,48 112.613,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO SERVICIO 1.450.000,00 485.000,00 1.935.000,00 1.839.950,95 1.819.952,95 1.819.952,95 1.819.952,95 0,00 94,05 115.047,05
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 131.856,38 131.856,38 131.856,38 131.856,38 0,00 65,93 68.143,62
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 131.856,38 131.856,38 131.856,38 131.856,38 0,00 65,93 68.143,62
Cat. Prg. 16 0000 028 ALUMBRADO PUBLICO JUNTA VECINAL SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 0,00 95,93 2.442,00
Total Cat. Prg. 16 ALUMBRADO PUBLICO 0,00 60.000,00 60.000,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 0,00 95,93 2.442,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 12.500,00 12.500,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 0,00 97,59 301,00
Total Cat. Prg. 16 ADQUICICION LUMINARIAS 0,00 12.500,00 12.500,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 0,00 97,59 301,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 16 IMPLEMENTACION E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 16 IMPLEMENTACION E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 663.773,00 663.773,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 0,00 91,52 56.308,00
Total Cat. Prg. 16 MANTEMINIENTO DE 0,00 663.773,00 663.773,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 0,00 91,52 56.308,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 21.806,00 21.806,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 0,00 78,65 4.656,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO E 0,00 21.806,00 21.806,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 0,00 78,65 4.656,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 70.008,00 70.008,00 63.285,20 63.285,20 63.285,20 63.285,20 0,00 90,40 6.722,80
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 0,00 70.008,00 70.008,00 63.285,20 63.285,20 63.285,20 63.285,20 0,00 90,40 6.722,80
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 480.805,58 480.805,58 480.805,35 480.805,35 480.805,35 480.805,35 0,00 100,00 0,23
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 190.450,83 190.450,83 187.149,22 187.149,22 187.149,22 187.149,22 0,00 98,27 3.301,61
Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. E ILUMINACION 0,00 671.256,41 671.256,41 667.954,57 667.954,57 667.954,57 667.954,57 0,00 99,51 3.301,84
Cat. Prg. 16 0005 000 IMPLEM. ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LUIS SOUX
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 230.000,00 230.000,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 0,00 91,24 20.150,00
Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. ALUMBRADO 0,00 230.000,00 230.000,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 0,00 91,24 20.150,00
Cat. Prg. 16 0086 000 IMPLEM. MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO VILLA ESPAÑA D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.714,00 135.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.714,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Cat. Prg. 16 0087 000 IMPLEM. MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN BENITO D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. MEJORAMIENTO DE 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.155.000,00 -1.043.356,00 111.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.644,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 32.731,00 32.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.731,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.155.000,00 -1.010.625,00 144.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.375,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -999.193,72 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA DE FABRICA DE 1.000.000,00 -999.193,72 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 17 0000 004 EQUPTO CENTRO DE CAPACITACION. ST. ROSA, SAN JUAN, CONCEPCION D-3
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 255.000,00 -254.091,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00
Total Cat. Prg. 17 EQUPTO CENTRO DE 255.000,00 -254.091,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.450.000,00 -1.016.666,00 433.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.334,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIO 1.450.000,00 -1.016.666,00 433.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.334,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE 304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 90.000,00 0,00 90.000,00 83.993,91 83.993,91 83.993,91 83.993,91 0,00 93,33 6.006,09
Total Cat. Prg. 17 APERTURA Y 90.000,00 0,00 90.000,00 83.993,91 83.993,91 83.993,91 83.993,91 0,00 93,33 6.006,09
Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 -482.804,00 317.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.196,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 449.804,00 449.804,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 25,57 334.804,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIO 800.000,00 -33.000,00 767.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 14,99 652.000,00
Cat. Prg. 17 0000 009 REHABILITACION INTEGRAL CLL. AYACUCHO ,CBBA, QUIJARRO, HOYOS, JUNIN, LINARES ,JUNI N Y OTRAS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -4.214,00 995.786,00 890.551,34 884.501,34 884.501,34 884.501,34 0,00 88,82 111.284,66
Total Cat. Prg. 17 REHABILITACION INTEGRAL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 894.765,34 888.715,34 888.715,34 888.715,34 0,00 88,87 111.284,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 800.000,00 -714.000,00 86.000,00 44.216,67 44.216,67 44.216,67 44.216,67 0,00 51,41 41.783,33
Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA CENTRO 800.000,00 -714.000,00 86.000,00 44.216,67 44.216,67 44.216,67 44.216,67 0,00 51,41 41.783,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.096.672,00 -1.921.588,00 175.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.084,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2.096.672,00 -1.921.588,00 175.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.084,00
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REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 45.000,00 150,00 45.150,00 45.147,65 45.147,65 45.147,65 45.147,65 0,00 99,99 2,35
Total Cat. Prg. 17 APERTURA DE CALLES D-11 45.000,00 150,00 45.150,00 45.147,65 45.147,65 45.147,65 45.147,65 0,00 99,99 2,35
Cat. Prg. 17 0000 014 CENTRO PRODUCTIVO SOCIAL ( BIBLIOTECA VIRTUAL) D-11
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -14.214,00 35.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.786,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.214,00 4.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,00
Total Cat. Prg. 17 CENTRO PRODUCTIVO 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 144.729,42 144.729,42 144.729,42 144.729,42 0,00 96,49 5.270,58
Total Cat. Prg. 17 APERTURA DE CALLES D-12 150.000,00 0,00 150.000,00 144.729,42 144.729,42 144.729,42 144.729,42 0,00 96,49 5.270,58
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 457.687,21 457.687,21 457.687,21 457.687,21 0,00 91,54 42.312,79
Total Cat. Prg. 17 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00 0,00 500.000,00 457.687,21 457.687,21 457.687,21 457.687,21 0,00 91,54 42.312,79
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -407.122,50 92.877,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 16,80 77.277,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 407.122,50 407.122,50 151.786,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.122,50
Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA CENTRO 500.000,00 0,00 500.000,00 167.386,41 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 3,12 484.400,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 100,00 0,02
Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO DE CALLES 50.000,00 0,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 100,00 0,02
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.150.000,00 -1.050.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.150.000,00 -1.050.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 0000 021 PROGRAMA CENTRO INNOVACION PRODUCTIVO EN METAL METALICA
Total FTE 20 Recursos Específicos 920.000,00 -920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA CENTRO 920.000,00 -920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.300.000,00 123.626,71 2.423.626,71 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 0,00 86,25 333.201,73
Total Cat. Prg. 17 PLANIFICACION DE LA 2.300.000,00 123.626,71 2.423.626,71 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 0,00 86,25 333.201,73
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 58.356,67 58.356,67 58.356,67 58.356,67 0,00 29,18 141.643,33
Total Cat. Prg. 17 PLANIFICACION DE 200.000,00 0,00 200.000,00 58.356,67 58.356,67 58.356,67 58.356,67 0,00 29,18 141.643,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 6.796,00 806.796,00 778.688,64 761.939,64 761.939,64 748.940,14 12.999,50 94,44 44.856,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 143.641,00 143.641,00 132.895,25 132.895,25 132.895,25 132.895,25 0,00 92,52 10.745,75
Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 800.000,00 150.437,00 950.437,00 911.583,89 894.834,89 894.834,89 881.835,39 12.999,50 94,15 55.602,11
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 498.649,33 441.434,41 441.434,41 441.434,41 0,00 88,29 58.565,59
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 0,00 44,72 138.200,00
Total Cat. Prg. 17 FUNCIONAMIENTO PLANTA 500.000,00 250.000,00 750.000,00 748.649,33 553.234,41 553.234,41 553.234,41 0,00 73,76 196.765,59
Total FTE 20 Recursos Específicos 700.000,00 0,00 700.000,00 575.059,98 530.059,98 530.059,98 530.059,98 0,00 75,72 169.940,02
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 0,00 6,68 233.296,00
Total Cat. Prg. 17 FUNCIONAMIENTO PLANTA 700.000,00 250.000,00 950.000,00 591.763,98 546.763,98 546.763,98 546.763,98 0,00 57,55 403.236,02
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 98.562,61 98.562,61 98.562,61 98.562,61 0,00 98,56 1.437,39
Total Cat. Prg. 17 REFACCION PLAZAS Y 100.000,00 0,00 100.000,00 98.562,61 98.562,61 98.562,61 98.562,61 0,00 98,56 1.437,39
Total FTE 20 Recursos Específicos 600.000,00 40.160,00 640.160,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 0,00 66,04 217.427,00
Total Cat. Prg. 17 SEGURIDAD INDUSTRIAL 600.000,00 40.160,00 640.160,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 0,00 66,04 217.427,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 321.750,00 821.750,00 777.149,55 777.149,55 777.149,55 777.149,55 0,00 94,57 44.600,45
Total Cat. Prg. 17 APERTURA DE CALLES MD 500.000,00 321.750,00 821.750,00 777.149,55 777.149,55 777.149,55 777.149,55 0,00 94,57 44.600,45
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -480.050,00 19.950,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 50,56 9.863,33
Total Cat. Prg. 17 CENTRO COMERCIAL 500.000,00 -480.050,00 19.950,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 50,56 9.863,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 17 PARQUE JARDIN BOTANICO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 0000 033 REHABILITACION INTEGRAL PLAZA LA RIVA - PLAZA GODINES
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 318.042,00 -318.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 REHABILITACION INTEGRAL 318.042,00 -318.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.411.000,00 -2.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2.411.000,00 -2.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.350.000,00 -1.290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.350.000,00 -1.290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 199.113,92 199.113,92 199.113,92 199.113,92 0,00 99,56 886,08
Total Cat. Prg. 17 APERTURA Y 200.000,00 0,00 200.000,00 199.113,92 199.113,92 199.113,92 199.113,92 0,00 99,56 886,08
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.164.000,00 -2.105.556,00 58.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.444,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2.164.000,00 -2.105.556,00 58.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.444,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 17.956,67 17.956,67 17.956,67 17.956,67 0,00 89,78 2.043,33
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.956,67 17.956,67 17.956,67 17.956,67 0,00 89,78 2.043,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 94,00 1.200,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO 20.000,00 0,00 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 94,00 1.200,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 -1.500,00 23.500,00 20.853,33 20.853,33 20.853,33 20.853,33 0,00 88,74 2.646,67
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 25.000,00 0,00 25.000,00 20.853,33 20.853,33 20.853,33 20.853,33 0,00 83,41 4.146,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.246,67 49.246,67 49.246,67 49.246,67 0,00 98,49 753,33
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO 50.000,00 0,00 50.000,00 49.246,67 49.246,67 49.246,67 49.246,67 0,00 98,49 753,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 5.158,67 5.158,67 5.158,67 5.158,67 0,00 57,32 3.841,33
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 5.158,67 5.158,67 5.158,67 5.158,67 0,00 57,32 3.841,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 17.973,33 17.973,33 17.973,33 17.973,33 0,00 59,91 12.026,67
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 30.000,00 0,00 30.000,00 17.973,33 17.973,33 17.973,33 17.973,33 0,00 59,91 12.026,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 15.706,67 15.706,67 15.706,67 15.706,67 0,00 62,83 9.293,33
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 25.000,00 0,00 25.000,00 15.706,67 15.706,67 15.706,67 15.706,67 0,00 62,83 9.293,33
Total FTE 20 Recursos Específicos 29.481,00 0,00 29.481,00 28.011,40 28.011,40 28.011,40 28.011,40 0,00 95,02 1.469,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.519,00 0,00 20.519,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 0,00 96,89 639,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 50.000,00 0,00 50.000,00 47.891,40 47.891,40 47.891,40 47.891,40 0,00 95,78 2.108,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 110.000,00 110.000,00 75.405,00 55.455,00 55.455,00 55.455,00 0,00 50,41 54.545,00
Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO URBANO 0,00 110.000,00 110.000,00 75.405,00 55.455,00 55.455,00 55.455,00 0,00 50,41 54.545,00
Cat. Prg. 17 0000 053 ESTUDIO DE PREINVERSION RIO HUARI HUARI PALCA D-15
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 ESTUDIO DE PREINVERSION 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 47.100,00 47.100,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 0,00 76,31 11.156,00
Total Cat. Prg. 17 FUNCIONAMIENTO PLANTA 0,00 47.100,00 47.100,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 0,00 76,31 11.156,00
Cat. Prg. 17 0000 078 BARANDAS DE PRPTECCION AV. EL MINERO Y AV. J DIAZ (PAILAVIRI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 BARANDAS DE PRPTECCION 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 92.637,00 92.637,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 0,00 74,27 23.832,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO INTEGRAL 0,00 92.637,00 92.637,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 0,00 74,27 23.832,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 121.728,00 121.728,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 0,00 52,34 58.014,00
Total Cat. Prg. 17 CORDONES Y ACERAS 0,00 121.728,00 121.728,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 0,00 52,34 58.014,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.657.616,00 307.486,90 1.965.102,90 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 0,00 73,27 525.274,47
Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO 1.657.616,00 307.486,90 1.965.102,90 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 0,00 73,27 525.274,47
Total FTE 20 Recursos Específicos 570.000,00 0,00 570.000,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 2,62 555.088,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 570.000,00 0,00 570.000,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 2,62 555.088,00
Cat. Prg. 17 0005 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION HUARI HUARI PALCA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 13.567,00 13.567,00 13.566,67 13.566,67 13.566,67 13.566,67 0,00 100,00 0,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 182.271,93 282.271,93 165.837,98 165.837,98 165.837,98 165.837,98 0,00 58,75 116.433,95
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 100.000,00 195.838,93 295.838,93 179.404,65 179.404,65 179.404,65 179.404,65 0,00 60,64 116.434,28
Cat. Prg. 17 0006 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CHACA CHAPINI D-11
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 17 0013 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO ARTESANAL VILLA LIBERTAD
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 315.000,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO 100.000,00 715.000,00 815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. BIBLIOTECA 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 138.971,00 138.971,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 0,00 81,76 25.342,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 0,00 138.971,00 138.971,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 0,00 81,76 25.342,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 1.398,00 501.398,00 497.596,67 497.596,67 497.596,67 497.596,67 0,00 99,24 3.801,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PREDIOS PLANTA 500.000,00 17.698,00 517.698,00 513.896,67 513.896,67 513.896,67 513.896,67 0,00 99,27 3.801,33
Cat. Prg. 17 0022 000 REFAC. Y MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERIORES Y EXTERIORES EDIFICIO CENTRAL G.A.M.P.
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 473.912,73 473.912,73 473.912,73 473.912,73 0,00 94,78 26.087,27
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 424.566,00 424.566,00 383.695,29 363.755,29 363.755,29 363.755,29 0,00 85,68 60.810,71
Total Cat. Prg. 17 REFAC. Y MEJORAMIENTO 500.000,00 424.566,00 924.566,00 857.608,02 837.668,02 837.668,02 837.668,02 0,00 90,60 86.897,98
Total FTE 20 Recursos Específicos 19.850.000,00 -19.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 13.100.000,00 -13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJ. INTEGRAL PLAZA SAN 32.950.000,00 -32.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 79.995,54 79.995,54 79.995,54 79.995,54 0,00 99,99 4,46
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO 80.000,00 0,00 80.000,00 79.995,54 79.995,54 79.995,54 79.995,54 0,00 99,99 4,46
Cat. Prg. 17 0027 000 CONST. RECONVERSION INTEGRAL DEL PASAJE BOULEVAR Y RECUPERACION DE LA PLAZA 6 DE AGOSTO
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -450.000,00 50.000,00 41.960,50 41.960,50 41.960,50 41.960,50 0,00 83,92 8.039,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. RECONVERSION 500.000,00 2.316.255,14 2.816.255,14 2.808.215,64 2.808.215,64 2.808.215,64 2.808.215,64 0,00 99,71 8.039,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 5.500,00 105.500,00 93.523,43 93.523,43 93.523,43 93.523,43 0,00 88,65 11.976,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.607.894,00 1.135.584,52 3.743.478,52 3.500.300,71 3.500.300,71 3.500.300,71 3.500.300,71 0,00 93,50 243.177,81
Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO VILLA 2.707.894,00 1.141.084,52 3.848.978,52 3.593.824,14 3.593.824,14 3.593.824,14 3.593.824,14 0,00 93,37 255.154,38
Cat. Prg. 17 0029 000 CONST. FUENTES ORNAMENTALES AV. MURILLO PRADO POTOSINO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 578.251,00 628.251,00 578.282,66 578.282,66 578.282,66 578.282,66 0,00 92,05 49.968,34
Total Cat. Prg. 17 CONST. FUENTES 50.000,00 578.251,00 628.251,00 578.282,66 578.282,66 578.282,66 578.282,66 0,00 92,05 49.968,34
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 377.590,00 377.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.590,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 50.000,00 377.590,00 427.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.590,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.918,43 49.918,43 49.918,43 49.918,43 0,00 99,84 81,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 270.000,00 270.000,00 267.795,98 267.795,98 267.795,98 267.795,98 0,00 99,18 2.204,02
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO 50.000,00 270.000,00 320.000,00 317.714,41 317.714,41 317.714,41 317.714,41 0,00 99,29 2.285,59
Cat. Prg. 17 0032 000 CONST. PARQUE BIOSALUDABLE J.V. SAN ROQUE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 478.292,64 478.292,64 478.292,64 478.292,64 0,00 47,83 521.707,36
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 478.292,64 478.292,64 478.292,64 478.292,64 0,00 47,83 521.707,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 6,68 186.650,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO 200.000,00 0,00 200.000,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 6,68 186.650,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 386.689,67 386.689,67 149.015,41 135.251,41 135.251,41 135.251,41 0,00 34,98 251.438,26
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 2.685.827,03 3.185.827,03 96.724,66 96.724,66 96.724,66 96.724,66 0,00 3,04 3.089.102,37
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 0,00 2.579.929,00 2.579.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.929,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 500.000,00 5.652.445,70 6.152.445,70 245.740,07 231.976,07 231.976,07 231.976,07 0,00 3,77 5.920.469,63
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 369.252,00 969.252,00 1.338.504,00 1.333.958,71 743.958,71 743.958,71 743.958,71 0,00 55,58 594.545,29
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 369.252,00 969.252,00 1.338.504,00 1.333.958,71 743.958,71 743.958,71 743.958,71 0,00 55,58 594.545,29
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 98.669,00 98.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.669,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO LAS 0,00 98.669,00 98.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.669,00
Cat. Prg. 17 0039 000 CONST. CORDONES Y ACERAS LIDIO USTARES,14 DE INFANTERIA,ALMAGRO J,V. SAN GERARDO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 39.771,00 39.771,00 27.363,53 27.363,53 27.363,53 27.363,53 0,00 68,80 12.407,47
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 39.771,00 39.771,00 27.363,53 27.363,53 27.363,53 27.363,53 0,00 68,80 12.407,47
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 82.308,40 82.308,40 59.433,95 59.433,95 59.433,95 59.433,95 0,00 72,21 22.874,45
Total Cat. Prg. 17 REFAC. SALON BIBLIOTECA 0,00 82.308,40 82.308,40 59.433,95 59.433,95 59.433,95 59.433,95 0,00 72,21 22.874,45
Cat. Prg. 17 0050 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PROLONGACIÓN BETANZOS ENTRE DELGADILLO Y FLORIDA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 76.026,00 47.526,00 47.526,00 47.526,00 0,00 47,53 52.474,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 100.000,00 100.000,00 76.026,00 47.526,00 47.526,00 47.526,00 0,00 47,53 52.474,00
Cat. Prg. 17 0051 000 CONST. PARQUEO VEHICULAR SUBTERRANEO REF. PARQUE INF. 10 DE NOV.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 671.345,44 671.345,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.345,44
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUEO 0,00 671.345,44 671.345,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.345,44
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 184.832,86 184.832,86 163.675,21 163.675,21 163.675,21 163.675,21 0,00 88,55 21.157,65
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 193.104,76 193.104,76 171.947,11 171.947,11 171.947,11 171.947,11 0,00 89,04 21.157,65
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 119.812,00 119.812,00 117.817,90 114.617,90 114.617,90 114.617,90 0,00 95,66 5.194,10
Total Cat. Prg. 17 CONST. CONSTRUCCION 0,00 119.812,00 119.812,00 117.817,90 114.617,90 114.617,90 114.617,90 0,00 95,66 5.194,10
Cat. Prg. 17 0061 000 APERT. CALLE FLORIDA ENTRE PROLONGACIÓN BETANZOS Y CORTÉS (J. V. STA. ROSA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 99,00 500,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. CALLE FLORIDA 0,00 50.000,00 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 99,00 500,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 17 0066 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. BATALLON TREN
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.000,00 7.000,00 6.215,37 6.215,37 6.215,37 6.215,37 0,00 88,79 784,63
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 96.276,00 96.276,00 6.215,37 6.215,37 6.215,37 6.215,37 0,00 6,46 90.060,63
Cat. Prg. 17 0070 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION PRODUCTIVA J.V. LA BANDERA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 290.000,00 290.000,00 16.033,97 16.033,97 16.033,97 16.033,97 0,00 5,53 273.966,03
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 290.000,00 290.000,00 16.033,97 16.033,97 16.033,97 16.033,97 0,00 5,53 273.966,03
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLE 17 DE 0,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 17 0073 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE EGUIVAR JUNTA VECINAL VILLA ESPAÑA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0074 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE TOTORA ENTRE COLOMBIA Y ARGENTINA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 185.000,00 185.000,00 171.917,50 171.917,50 171.917,50 171.917,50 0,00 92,93 13.082,50
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 185.000,00 185.000,00 171.917,50 171.917,50 171.917,50 171.917,50 0,00 92,93 13.082,50
Cat. Prg. 17 0075 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL SANTA ROSA DISTRITO N°3
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 17 0083 000 CONST. CORDONES Y ACERAS RENE BARRIENTOS OROPEZA JJ TORRES
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 48.598,73 48.598,73 48.598,73 48.598,73 0,00 97,20 1.401,27
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 48.598,73 48.598,73 48.598,73 48.598,73 0,00 97,20 1.401,27
Cat. Prg. 17 0094 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. UNIVERSITARIA Y ADYACENTES
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 33.984,00 33.984,00 33.983,37 33.983,37 33.983,37 33.983,37 0,00 100,00 0,63
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 33.984,00 33.984,00 33.983,37 33.983,37 33.983,37 33.983,37 0,00 100,00 0,63
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 33.154,00 33.154,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 13,57 28.654,00
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA MIGUILLANES 0,00 33.154,00 33.154,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 13,57 28.654,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 170.705,41 170.705,41 170.705,41 170.705,41 0,00 94,84 9.294,59
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA 0,00 180.000,00 180.000,00 170.705,41 170.705,41 170.705,41 170.705,41 0,00 94,84 9.294,59
Cat. Prg. 17 0114 000 CONST. GRADERIAS CLL. HERNAN CORTEZ JV. VERDE OLIVO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 144.636,36 144.636,36 144.636,36 144.636,36 0,00 80,35 35.363,64
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CLL. 0,00 180.000,00 180.000,00 144.636,36 144.636,36 144.636,36 144.636,36 0,00 80,35 35.363,64
Cat. Prg. 17 0116 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. BOLIVAR ALMAGRO, PIZARRO,CALERO PROLOJNGACION PIZARRO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 186,01 186,01 186,01 186,01 0,00 0,62 29.813,99
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 30.000,00 30.000,00 186,01 186,01 186,01 186,01 0,00 0,62 29.813,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.064,00 30.064,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 0,00 85,36 4.400,00
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA SAN MARTIN 0,00 30.064,00 30.064,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 0,00 85,36 4.400,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Total Cat. Prg. 17 REMOD. PLAZA ABAROA D-2 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS J.V.16 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
Cat. Prg. 17 0140 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE OLMOS ENTRE GIRASOLES Y CIRCUNVALACION
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 230.000,00 230.000,00 82.582,55 82.582,55 82.582,55 82.582,55 0,00 35,91 147.417,45
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 230.000,00 230.000,00 82.582,55 82.582,55 82.582,55 82.582,55 0,00 35,91 147.417,45
Cat. Prg. 17 0146 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. TOMAS FRIAS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.186,43 20.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.186,43
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 20.186,43 20.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.186,43
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA ESPAÑA D-2 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 17 0160 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. S/N HUACHACALLA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.714,00 135.714,00 68.761,00 32.761,00 32.761,00 32.761,00 0,00 24,14 102.953,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.714,00 135.714,00 68.761,00 32.761,00 32.761,00 32.761,00 0,00 24,14 102.953,00
Cat. Prg. 17 0161 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. AMÉRICA TRANSVERSAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.174,00 135.174,00 71.108,00 56.108,00 56.108,00 56.108,00 0,00 41,51 79.066,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.174,00 135.174,00 71.108,00 56.108,00 56.108,00 56.108,00 0,00 41,51 79.066,00
Cat. Prg. 17 0162 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. S/N LIBERTADORES
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 7.144,00 7.144,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 41,99 4.144,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 128.570,00 128.570,00 59.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 15,24 108.970,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.714,00 135.714,00 62.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 0,00 16,65 113.114,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. CALLES 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 17 0164 000 APERT. CALLES SAN BARTOLOME, AV. VIRGEN DE COPACABANA Y SAN MIGUEL
Total Cat. Prg. 17 APERT. CALLES SAN 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 0,00 1,66 196.673,00
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA SUCRE D-2 0,00 200.000,00 200.000,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 0,00 1,66 196.673,00
Cat. Prg. 17 0168 000 CONST. MURO DE CONTENCION CLL. MARTIN NOEL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.500,00 140.500,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 0,00 1,71 138.098,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 140.500,00 140.500,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 0,00 1,71 138.098,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 17 0171 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. VILLAMONTES J. V. BATALLON TREN D-9
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00
Cat. Prg. 17 0172 000 CONST. MURO DE CONTENCION AV. TINKUY J. V. SAN BENITO D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 62.000,00 62.000,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 0,00 36,70 39.243,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 102.000,00 102.000,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 0,00 22,31 79.243,00
Cat. Prg. 17 0174 000 CONST. CAMBIO DE PISO DE ALTO TRAFICO PLAZA SAN MARTÍN D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CAMBIO DE PISO DE 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.489,06 66.489,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 0,00 99,99 9,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL C. 0,00 66.489,06 66.489,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 0,00 99,99 9,00
Cat. Prg. 17 0184 000 CONST. MURO DE CONTECCION CLL. EGUIVAR J. V. VILLA ESPAÑA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 194.948,65 194.948,65 191.431,76 191.431,76 191.431,76 191.431,76 0,00 98,20 3.516,89
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZUELA TOMAS 0,00 194.948,65 194.948,65 191.431,76 191.431,76 191.431,76 191.431,76 0,00 98,20 3.516,89
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 159.100,00 159.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.100,00
Total Cat. Prg. 17 REFAC. Y RECUPERACION 0,00 159.100,00 159.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.100,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 17.200,00 17.200,00 16.533,33 16.533,33 16.533,33 16.533,33 0,00 96,12 666,67
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 89.825,34 89.825,34 63.111,00 63.111,00 63.111,00 63.111,00 0,00 70,26 26.714,34
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 107.025,34 107.025,34 79.644,33 79.644,33 79.644,33 79.644,33 0,00 74,42 27.381,01
Cat. Prg. 17 0231 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLLS. C. LOPEZ. LA PAZ
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 29.538,54 29.538,54 28.020,37 28.020,37 28.020,37 28.020,37 0,00 94,86 1.518,17
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 29.538,54 29.538,54 28.020,37 28.020,37 28.020,37 28.020,37 0,00 94,86 1.518,17
Cat. Prg. 17 0254 000 CONST. MURO DE CONTENCION AV. SANTA CRUZ
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 110.000,00 110.000,00 72.766,83 72.766,83 72.766,83 72.766,83 0,00 66,15 37.233,17
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 110.000,00 110.000,00 72.766,83 72.766,83 72.766,83 72.766,83 0,00 66,15 37.233,17
Cat. Prg. 17 0256 000 CONST. CORDONES DE ACERA AV. SAM JEREMIAS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 27.000,00 27.000,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 0,00 98,94 285,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 27.000,00 27.000,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 0,00 98,94 285,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 220.000,00 220.000,00 211.792,74 211.792,74 211.792,74 211.792,74 0,00 96,27 8.207,26
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 220.000,00 220.000,00 211.792,74 211.792,74 211.792,74 211.792,74 0,00 96,27 8.207,26
Cat. Prg. 17 0259 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PAMPA INGENIO D-2
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 290.000,00 290.000,00 284.077,15 284.077,15 284.077,15 284.077,15 0,00 97,96 5.922,85
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 290.000,00 290.000,00 284.077,15 284.077,15 284.077,15 284.077,15 0,00 97,96 5.922,85
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 185.590,00 185.590,00 2.801,73 2.801,73 2.801,73 2.801,73 0,00 1,51 182.788,27
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 190.000,00 190.000,00 7.211,73 7.211,73 7.211,73 7.211,73 0,00 3,80 182.788,27
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 287.333,00 287.333,00 287.310,70 287.310,70 287.310,70 287.310,70 0,00 99,99 22,30
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 287.333,00 287.333,00 287.310,70 287.310,70 287.310,70 287.310,70 0,00 99,99 22,30
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 0,00 43,79 28.104,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZUELA CAÑADA 0,00 50.000,00 50.000,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 0,00 43,79 28.104,00
Cat. Prg. 17 0293 000 CONST. MURO DE CONTENCION CALLE COLOMBIA JV. (SANTA ROSA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.022,08 30.022,08 29.434,24 29.434,24 29.434,24 29.434,24 0,00 98,04 587,84
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 30.022,08 30.022,08 29.434,24 29.434,24 29.434,24 29.434,24 0,00 98,04 587,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.000,00 17.000,00 16.750,81 16.750,81 16.750,81 16.750,81 0,00 98,53 249,19
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS PASAJE 0,00 17.000,00 17.000,00 16.750,81 16.750,81 16.750,81 16.750,81 0,00 98,53 249,19
Cat. Prg. 17 0295 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SAN ROQUE CENTRAL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 58.000,00 58.000,00 57.200,03 57.200,03 57.200,03 57.200,03 0,00 98,62 799,97
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 58.000,00 58.000,00 57.200,03 57.200,03 57.200,03 57.200,03 0,00 98,62 799,97
Cat. Prg. 17 0296 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE 1° DE MAYO. BOQUERON Y PINELO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.000,00 3.000,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 9,97 2.700,80
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 3.000,00 3.000,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 9,97 2.700,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 0,00 98,57 430,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 30.000,00 30.000,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 0,00 98,57 430,00
Cat. Prg. 17 0298 000 CONST. MURO DE CONTENCION CLL. HERMANOS ORTEGA J.V. 17 DE AGOSTO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 51.205,16 51.205,16 51.205,16 51.205,16 0,00 85,34 8.794,84
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 60.000,00 60.000,00 51.205,16 51.205,16 51.205,16 51.205,16 0,00 85,34 8.794,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 310.000,00 310.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 0,00 17,81 254.800,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS LADERA 0,00 310.000,00 310.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 0,00 17,81 254.800,00
Cat. Prg. 17 0300 000 CONST. CORDONES Y ACERAS LOYOLA CLL. NUEVO POTOSI Y 14 DE FEBRERO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.000,00 20.000,00 17.563,70 17.563,70 17.563,70 17.563,70 0,00 87,82 2.436,30
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 20.000,00 20.000,00 17.563,70 17.563,70 17.563,70 17.563,70 0,00 87,82 2.436,30
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CLL. 0,00 70.000,00 70.000,00 66.276,34 66.276,34 66.276,34 66.276,34 0,00 94,68 3.723,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 161.727,73 161.727,73 161.727,73 161.727,73 0,00 89,85 18.272,27
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 180.000,00 180.000,00 161.727,73 161.727,73 161.727,73 161.727,73 0,00 89,85 18.272,27
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERA CLL. 0,00 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 18.175,00 18.175,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 81,16 3.425,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 18.175,00 18.175,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 81,16 3.425,00
Cat. Prg. 17 0307 000 CONST. CORDONES DE ACERA VARIAS CLL 506 ML JV LECHERIAS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 247.777,00 247.777,00 221.842,78 221.842,78 221.842,78 221.842,78 0,00 89,53 25.934,22
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 247.777,00 247.777,00 221.842,78 221.842,78 221.842,78 221.842,78 0,00 89,53 25.934,22
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 498.395,15 498.395,15 498.290,35 498.290,35 498.290,35 498.290,35 0,00 99,98 104,80
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 498.395,15 498.395,15 498.290,35 498.290,35 498.290,35 498.290,35 0,00 99,98 104,80
Cat. Prg. 17 0310 000 CONST. CORDONES PARA ACERA CLL. HUANCARANI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 72.593,00 72.593,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 0,00 71,08 20.993,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES PARA 0,00 72.593,00 72.593,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 0,00 71,08 20.993,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 58 de
172
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 90.000,00 90.000,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 0,00 81,47 16.676,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y ACERA 0,00 90.000,00 90.000,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 0,00 81,47 16.676,00
Cat. Prg. 17 0312 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AVENIDA PERIFÉRICA D-12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Cat. Prg. 17 0313 000 CONST. MURO DE CONTENCION A.V. PERIFERICA AMANECER NUEVO ANDINO D-12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 17 0314 000 CONST. BAÑOS HIGENICOS AMBIENTE Y SALON BIBLIOTECA ALTO BRACAMONTE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 111.674,08 111.674,08 111.674,08 111.674,08 0,00 79,77 28.325,92
Total Cat. Prg. 17 CONST. BAÑOS HIGENICOS 0,00 140.000,00 140.000,00 111.674,08 111.674,08 111.674,08 111.674,08 0,00 79,77 28.325,92
Cat. Prg. 17 0317 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. HUAYNA MAYU Y HEREDIA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 275.000,00 275.000,00 270.941,55 270.941,55 270.941,55 270.941,55 0,00 98,52 4.058,45
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 275.000,00 275.000,00 270.941,55 270.941,55 270.941,55 270.941,55 0,00 98,52 4.058,45
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 99,20 80,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA 1ERO. DE 0,00 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 99,20 80,00
Cat. Prg. 17 0321 000 CONST. PARQUE VIAL INFANTIL HUACHACALLA VILLA LIBERTADORES
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 0,00 93,23 115.380,11
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE VIAL 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 0,00 93,23 115.380,11
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 956.366,00 956.366,00 297.305,31 137.305,31 137.305,31 137.305,31 0,00 14,36 819.060,69
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJ. PARQUE TINKUY 0,00 956.366,00 956.366,00 297.305,31 137.305,31 137.305,31 137.305,31 0,00 14,36 819.060,69
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.863,00 16.863,00 16.862,57 16.862,57 16.862,57 16.862,57 0,00 100,00 0,43
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZUELA DALENCE 0,00 16.863,00 16.863,00 16.862,57 16.862,57 16.862,57 16.862,57 0,00 100,00 0,43
Cat. Prg. 17 0325 000 CONST. ACERAS LATERALES AV. MURILLO PRADO POTOSINO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. ACERAS LATERALES 0,00 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 544.796,05 544.796,05 521.065,97 521.065,97 521.065,97 521.065,97 0,00 95,64 23.730,08
Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO 0,00 544.796,05 544.796,05 521.065,97 521.065,97 521.065,97 521.065,97 0,00 95,64 23.730,08
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CALLES CASCO 0,00 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 17 0337 000 CONST. PLAZA EL TAMBO AV. EL MINERO CAMPAMENTO PAILAVIRI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 117.649,42 117.649,42 117.648,43 117.648,43 117.648,43 117.648,43 0,00 100,00 0,99
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA EL TAMBO 0,00 117.649,42 117.649,42 117.648,43 117.648,43 117.648,43 117.648,43 0,00 100,00 0,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 17 0340 000 CONST. PARQUE INFANTIL TRANSVERSAL LISARDO PEREZ PLAN 40
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.680,00 23.680,00 21.318,40 21.318,40 21.318,40 21.318,40 0,00 90,03 2.361,60
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 0,00 23.680,00 23.680,00 21.318,40 21.318,40 21.318,40 21.318,40 0,00 90,03 2.361,60
Cat. Prg. 17 0350 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. 25 DE AGOSTO, GETSEMANI, BELÉN, MEDINACELI Y COROMA
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 60 de
172
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 90.107,02 90.107,02 90.107,02 90.107,02 0,00 90,11 9.892,98
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 90.107,02 90.107,02 90.107,02 90.107,02 0,00 90,11 9.892,98
Cat. Prg. 17 0351 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES J. V. SAN MARTÍN D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 144.375,00 144.375,00 114.466,82 114.466,82 114.466,82 114.466,82 0,00 79,28 29.908,18
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 144.375,00 144.375,00 114.466,82 114.466,82 114.466,82 114.466,82 0,00 79,28 29.908,18
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 153.453,00 153.453,00 141.201,49 141.201,49 141.201,49 141.201,49 0,00 92,02 12.251,51
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZUELA 0,00 153.453,00 153.453,00 141.201,49 141.201,49 141.201,49 141.201,49 0,00 92,02 12.251,51
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 171.616,06 171.616,06 171.585,31 171.585,31 171.585,31 171.585,31 0,00 99,98 30,75
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA TUCSAPUJIO 0,00 174.616,06 174.616,06 171.585,31 171.585,31 171.585,31 171.585,31 0,00 98,26 3.030,75
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 171.351,38 171.351,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.351,38
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 828.648,62 828.648,62 653.738,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 0,00 78,89 174.910,62
Total Cat. Prg. 17 CONST. EMPRESA DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 0,00 65,37 346.262,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA CHALVIRI 0,00 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 173.590,00 173.590,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 0,00 9,46 157.160,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.430,00 16.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.430,00
Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA MANUEL 0,00 190.020,00 190.020,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 0,00 8,65 173.590,00
Cat. Prg. 17 0365 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. ALTO BRACAMONTE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.387,00 7.387,00 4.761,16 4.761,16 4.761,16 4.761,16 0,00 64,45 2.625,84
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADAS CALLE 0,00 7.387,00 7.387,00 4.761,16 4.761,16 4.761,16 4.761,16 0,00 64,45 2.625,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 297,61 297,61 297,61 297,61 0,00 0,74 39.702,39
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 0,00 40.000,00 40.000,00 297,61 297,61 297,61 297,61 0,00 0,74 39.702,39
Cat. Prg. 17 0371 000 CONST. JARDINERAS FINAL AV. INDEPENDENCIA D-11
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 75.250,00 75.250,00 74.289,07 74.289,07 74.289,07 74.289,07 0,00 98,72 960,93
Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS FINAL 0,00 75.250,00 75.250,00 74.289,07 74.289,07 74.289,07 74.289,07 0,00 98,72 960,93
Cat. Prg. 17 0400 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE LIDIO USTARES (J.V. CERVECERIA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.659,56 49.659,56 49.659,56 49.659,56 0,00 99,32 340,44
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 49.659,56 49.659,56 49.659,56 49.659,56 0,00 99,32 340,44
Cat. Prg. 17 0401 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES (J.V. SAN GERARDO)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 320.000,00 320.000,00 304.691,27 304.691,27 304.691,27 304.691,27 0,00 95,22 15.308,73
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 320.000,00 320.000,00 304.691,27 304.691,27 304.691,27 304.691,27 0,00 95,22 15.308,73
Cat. Prg. 17 0403 000 APERT. DE CALLES AVENIDA 1 (JUNTA VECINAL PLAZA COLON)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 29.072,15 29.072,15 29.072,15 29.072,15 0,00 96,91 927,85
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES AVENIDA 0,00 30.000,00 30.000,00 29.072,15 29.072,15 29.072,15 29.072,15 0,00 96,91 927,85
Cat. Prg. 17 0404 000 APERT. DE CALLES N° 1 JUNTA VECINAL VILLA CANTERIA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 0,00 99,46 270,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES N° 1 0,00 50.000,00 50.000,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 0,00 99,46 270,00
Cat. Prg. 17 0406 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, OMASUYOS D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 144.375,00 144.375,00 124.307,12 124.307,12 124.307,12 124.307,12 0,00 86,10 20.067,88
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 144.375,00 144.375,00 124.307,12 124.307,12 124.307,12 124.307,12 0,00 86,10 20.067,88
Cat. Prg. 17 0407 000 CONST. ACERAS Y CORDONES AGUAS CLARAS D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. ACERAS Y 0,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 80.000,00 80.000,00 72.361,67 72.361,67 72.361,67 72.361,67 0,00 90,45 7.638,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 29.038,56 29.038,56 29.038,56 29.038,56 0,00 96,80 961,44
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES AGUAS 0,00 110.000,00 110.000,00 101.400,23 101.400,23 101.400,23 101.400,23 0,00 92,18 8.599,77
Cat. Prg. 17 0409 000 APERT. DE CALLES SAGARNAGA (JUNTA VECINAL PAMPA INGENIO)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 0,00 99,51 491,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES 0,00 100.000,00 100.000,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 0,00 99,51 491,00
Cat. Prg. 17 0410 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE CALERO D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 72.501,00 72.501,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 0,00 99,06 685,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Cat. Prg. 17 0411 000 CONST. DE ACERAS Y CORODNES CALLE LINARES (J.V. VILLA ESPAÑA)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 172.375,00 172.375,00 172.372,27 172.372,27 172.372,27 172.372,27 0,00 100,00 2,73
Total Cat. Prg. 17 CONST. DE ACERAS Y 0,00 172.375,00 172.375,00 172.372,27 172.372,27 172.372,27 172.372,27 0,00 100,00 2,73
Cat. Prg. 17 0414 000 AMPL. CORDONES Y ACERAS SAN MARTIN, D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 AMPL. CORDONES Y ACERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0415 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE DIEGO HUALLPA Y TRANSVERSALES (J.V. HORNITOS)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 144.375,00 144.375,00 139.427,57 139.427,57 139.427,57 139.427,57 0,00 96,57 4.947,43
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 144.375,00 144.375,00 139.427,57 139.427,57 139.427,57 139.427,57 0,00 96,57 4.947,43
Cat. Prg. 17 0418 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PROLONGACION CALLES 12 DE OCTUBRE Y COLQUECHACA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,67 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.666,67
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 66.666,67 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.666,67
Cat. Prg. 17 0419 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE 1° DE MAYO MOD. SMITH Y M. SANDOVAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 83.000,00 83.000,00 73.239,86 73.239,86 73.239,86 73.239,86 0,00 88,24 9.760,14
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,67 66.666,67 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 4,80 63.466,67
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 149.666,67 149.666,67 76.439,86 76.439,86 76.439,86 76.439,86 0,00 51,07 73.226,81
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,67 66.666,67 39.721,60 39.721,60 39.721,60 39.721,60 0,00 59,58 26.945,07
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,65 66.666,65 49.629,07 49.629,07 49.629,07 49.629,07 0,00 74,44 17.037,58
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 66.666,65 66.666,65 49.629,07 49.629,07 49.629,07 49.629,07 0,00 74,44 17.037,58
Cat. Prg. 17 0423 000 CONST. DE PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE SANTA TEREZA CASCO VIEJO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 98.153,33 98.153,33 98.153,33 98.153,33 0,00 98,15 1.846,67
Total Cat. Prg. 17 CONST. DE PAVIMENTO 0,00 100.000,00 100.000,00 98.153,33 98.153,33 98.153,33 98.153,33 0,00 98,15 1.846,67
Cat. Prg. 17 0425 000 CONST. GRADAS CALLE FINAL COBIJA Y BOLIVAR
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 35.000,00 35.000,00 31.359,87 31.244,87 31.244,87 31.244,87 0,00 89,27 3.755,13
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADAS CALLE 0,00 35.000,00 35.000,00 31.359,87 31.244,87 31.244,87 31.244,87 0,00 89,27 3.755,13
Cat. Prg. 17 0426 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE J PEREZ (J.V. VILLA SANTIAGO)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 13.383,94 13.383,94 5.072,40 5.072,40 5.072,40 5.072,40 0,00 37,90 8.311,54
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 242.433,46 242.433,46 229.856,25 213.856,25 213.856,25 213.856,25 0,00 88,21 28.577,21
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 255.817,40 255.817,40 234.928,65 218.928,65 218.928,65 218.928,65 0,00 85,58 36.888,75
Cat. Prg. 17 0427 000 AMPL. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL LA HOYADA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 AMPL. CORDONES Y ACERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 120.000,00 120.000,00 74.621,13 74.621,13 74.621,13 74.621,13 0,00 62,18 45.378,87
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 120.000,00 120.000,00 74.621,13 74.621,13 74.621,13 74.621,13 0,00 62,18 45.378,87
Cat. Prg. 17 0429 000 CONST. DE CORDONES Y ACERAS J.V. VILLA ESPERANZA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 83.590,00 83.590,00 77.397,20 77.397,20 77.397,20 77.397,20 0,00 92,59 6.192,80
Total Cat. Prg. 17 CONST. DE CORDONES Y 0,00 83.590,00 83.590,00 77.397,20 77.397,20 77.397,20 77.397,20 0,00 92,59 6.192,80
Cat. Prg. 17 0430 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BATALLON UNO Y ADYACENTES
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.316,00 100.316,00 98.821,44 98.821,44 98.821,44 98.821,44 0,00 98,51 1.494,56
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.316,00 100.316,00 98.821,44 98.821,44 98.821,44 98.821,44 0,00 98,51 1.494,56
Cat. Prg. 17 0431 000 CONST. JARDINERAS AV. LOS PINOS J.V. BATALLON TREN
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS AV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0433 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE TUPIZA JUNTA VECINAL LADERA CONCEPCION
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 191.090,00 191.090,00 183.497,90 183.497,90 183.497,90 183.497,90 0,00 96,03 7.592,10
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 191.090,00 191.090,00 183.497,90 183.497,90 183.497,90 183.497,90 0,00 96,03 7.592,10
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 203.590,00 203.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.590,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS JUNTA 0,00 203.590,00 203.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.590,00
Cat. Prg. 17 0435 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL LAS BANDERAS (MOD. EX CORDEPO)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0436 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO JUNTA VECINAL EX CORDEPO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 103.590,00 103.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.590,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 103.590,00 103.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.590,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 215.000,00 215.000,00 125.658,73 125.658,73 125.658,73 125.658,73 0,00 58,45 89.341,27
Total Cat. Prg. 17 CONST. DE CORDONES Y 0,00 215.000,00 215.000,00 125.658,73 125.658,73 125.658,73 125.658,73 0,00 58,45 89.341,27
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 99.512,75 99.512,75 99.512,75 99.512,75 0,00 99,51 487,25
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 100.000,00 100.000,00 99.512,75 99.512,75 99.512,75 99.512,75 0,00 99,51 487,25
Cat. Prg. 17 0442 000 CONST. DE CORDONES Y ACERAS CALLE SANTA CRUZ Y ADYACENTES (JUNTA VECINAL TOMAS FRIAS)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 98.799,67 98.799,67 98.799,67 98.799,67 0,00 98,80 1.200,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 13.000,00 13.000,00 8.129,46 8.129,46 8.129,46 8.129,46 0,00 62,53 4.870,54
Total Cat. Prg. 17 CONST. DE CORDONES Y 0,00 113.000,00 113.000,00 106.929,13 106.929,13 106.929,13 106.929,13 0,00 94,63 6.070,87
Cat. Prg. 17 0443 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE ANSELMO TAPIA HASTA GARCIA (J.V. TOMAS FRIAS)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 215.000,00 215.000,00 206.551,13 206.551,13 206.551,13 206.551,13 0,00 96,07 8.448,87
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 215.000,00 215.000,00 206.551,13 206.551,13 206.551,13 206.551,13 0,00 96,07 8.448,87
Cat. Prg. 17 0444 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. ANSELMO TAPIA (SANTA CRUZ Y PANAMERICANA)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0447 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE COLOMBIA ENTRE JUAN PABLO II HASTA VILLA JARDIN (J.V. PLAN 40)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 86.239,67 86.239,67 86.239,67 86.239,67 0,00 86,24 13.760,33
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 100.000,00 100.000,00 86.239,67 86.239,67 86.239,67 86.239,67 0,00 86,24 13.760,33
Cat. Prg. 17 0448 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. VILLA IMPERIAL
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Cat. Prg. 17 0449 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE LUIS ESPINAL ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE BOLIVIA (J.V. VILLA IMPERIAL)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.000,00 135.000,00 38.412,33 38.412,33 38.412,33 38.412,33 0,00 28,45 96.587,67
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.000,00 135.000,00 38.412,33 38.412,33 38.412,33 38.412,33 0,00 28,45 96.587,67
Cat. Prg. 17 0450 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL EL MOJON, D-10
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 130.000,00 130.000,00 119.734,77 119.734,77 119.734,77 119.734,77 0,00 92,10 10.265,23
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 130.000,00 130.000,00 119.734,77 119.734,77 119.734,77 119.734,77 0,00 92,10 10.265,23
Cat. Prg. 17 0451 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLLS. SAUCES, PINOS, PALMERAS Y FLORIDA D-10
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 85.000,00 85.000,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 0,00 54,09 39.024,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 85.000,00 85.000,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 0,00 54,09 39.024,00
Cat. Prg. 17 0452 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL EX CORDEPO (CLL. ARAMAYO)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 0454 000 CONST. JARDINERAS FINAL AV. INDEPENDENCIA D-11 J.V. CHACA CHAPINI
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 17.800,00 17.800,00 16.631,40 16.631,40 16.631,40 16.631,40 0,00 93,43 1.168,60
Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS FINAL 0,00 17.800,00 17.800,00 16.631,40 16.631,40 16.631,40 16.631,40 0,00 93,43 1.168,60
Cat. Prg. 17 0455 000 CONST. ACERAS CALLE TUPAC AMARU D-11 JUNTA VECINAL CHACA CHAPINI
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 39.900,75 39.900,75 39.900,75 39.900,75 0,00 99,75 99,25
Total Cat. Prg. 17 CONST. ACERAS CALLE 0,00 40.000,00 40.000,00 39.900,75 39.900,75 39.900,75 39.900,75 0,00 99,75 99,25
Cat. Prg. 17 0456 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. LA PLATA ESMERALDA Y LAS PERLAS D-11 JUNTA VECINAL LA PLATA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 65.000,00 65.000,00 59.203,21 59.203,21 59.203,21 59.203,21 0,00 91,08 5.796,79
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 65.000,00 65.000,00 59.203,21 59.203,21 59.203,21 59.203,21 0,00 91,08 5.796,79
Cat. Prg. 17 0457 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA BOLIVIANITA JUNTA VECINAL LA PLATA D-11
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 137.800,00 137.800,00 104.480,66 74.480,66 74.480,66 74.480,66 0,00 54,05 63.319,34
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 137.800,00 137.800,00 104.480,66 74.480,66 74.480,66 74.480,66 0,00 54,05 63.319,34
Cat. Prg. 17 0458 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES JOSE ALONZO DE IBAÑEZ, D-11
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 192.800,00 192.800,00 151.299,88 151.299,88 151.299,88 151.299,88 0,00 78,48 41.500,12
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 192.800,00 192.800,00 151.299,88 151.299,88 151.299,88 151.299,88 0,00 78,48 41.500,12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 152.800,00 152.800,00 125.345,40 125.345,40 125.345,40 125.345,40 0,00 82,03 27.454,60
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS 0,00 152.800,00 152.800,00 125.345,40 125.345,40 125.345,40 125.345,40 0,00 82,03 27.454,60
Cat. Prg. 17 0460 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE MEJILLONES Y MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 37.463,20 37.463,20 37.463,20 37.463,20 0,00 93,66 2.536,80
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 40.000,00 40.000,00 37.463,20 37.463,20 37.463,20 37.463,20 0,00 93,66 2.536,80
Cat. Prg. 17 0461 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE OTERO Y ADYACENTES JUNTA VECINAL SAN CLEMENTE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 192.800,00 192.800,00 176.855,84 176.855,84 176.855,84 176.855,84 0,00 91,73 15.944,16
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 192.800,00 192.800,00 176.855,84 176.855,84 176.855,84 176.855,84 0,00 91,73 15.944,16
Cat. Prg. 17 0462 000 CONST. JARDINERAS PASAJE UNIVERSITARIO Y GABRIEL RENE MORENO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS PASAJE 0,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00
Cat. Prg. 17 0463 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE MOSCU Y JUAN DE DIOS RIVERA D-11 JUNTA VECINAL ALTO BRACAMONTE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 133.811,00 133.811,00 75.896,87 75.896,87 75.896,87 75.896,87 0,00 56,72 57.914,13
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 133.811,00 133.811,00 75.896,87 75.896,87 75.896,87 75.896,87 0,00 56,72 57.914,13
Cat. Prg. 17 0464 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AVENIDA AMERICA Y UNIVERSITARIA D-11 JUNTA VECINAL CHUQUIMIA
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 193.200,00 193.200,00 154.669,83 154.669,83 154.669,83 154.669,83 0,00 80,06 38.530,17
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 193.200,00 193.200,00 154.669,83 154.669,83 154.669,83 154.669,83 0,00 80,06 38.530,17
Cat. Prg. 17 0465 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE IPORRE SALINAS J.V. ALTURA ROTONDA D-12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 88.000,00 88.000,00 82.952,93 82.952,93 82.952,93 82.952,93 0,00 94,26 5.047,07
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 88.000,00 88.000,00 82.952,93 82.952,93 82.952,93 82.952,93 0,00 94,26 5.047,07
Cat. Prg. 17 0466 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL VILLA NAZARETH D-12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 41.975,59 41.975,59 41.975,59 41.975,59 0,00 83,95 8.024,41
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 41.975,59 41.975,59 41.975,59 41.975,59 0,00 83,95 8.024,41
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 624.500,00 624.500,00 571.593,45 571.593,45 571.593,45 571.593,45 0,00 91,53 52.906,55
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 624.500,00 624.500,00 571.593,45 571.593,45 571.593,45 571.593,45 0,00 91,53 52.906,55
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 123.000,00 123.000,00 100.617,14 100.617,14 100.617,14 100.617,14 0,00 81,80 22.382,86
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 123.000,00 123.000,00 100.617,14 100.617,14 100.617,14 100.617,14 0,00 81,80 22.382,86
Cat. Prg. 17 0469 000 CONST. GRADERIAS JUNTA VECINAL 23 DE MARZO, DISTRITO 17, MUNICIPIO POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS JUNTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0470 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SAN JEREMIAS, JUNTA VECINAL PLAN 700 DISTRITO 17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 0,00 60,95 39.046,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 0,00 60,95 39.046,00
Cat. Prg. 17 0471 000 CONST. MURO DE CONTECION EN DOS ESQUINAS CALLE SANTISIMA TRINIDAD PLAN 700 D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 88.799,43 88.799,43 88.799,43 88.799,43 0,00 88,80 11.200,57
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 100.000,00 100.000,00 88.799,43 88.799,43 88.799,43 88.799,43 0,00 88,80 11.200,57
Cat. Prg. 17 0472 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL QUEPU MAYU
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 99.876,17 99.876,17 99.876,17 99.876,17 0,00 99,88 123,83
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 100.000,00 100.000,00 99.876,17 99.876,17 99.876,17 99.876,17 0,00 99,88 123,83
Cat. Prg. 17 0473 000 CONST. GRADERIAS CALLE MILAGROS JUNTA VECINAL TUPAC KATARI, DISTRITO 17 MUNICIPIO POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 228.222,00 228.222,00 62.623,00 49.583,00 49.583,00 49.583,00 0,00 21,73 178.639,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 228.222,00 228.222,00 62.623,00 49.583,00 49.583,00 49.583,00 0,00 21,73 178.639,00
Cat. Prg. 17 0474 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J. V. VERDE OLIVO, DISTRITO 17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 365.926,00 365.926,00 155.140,23 155.140,23 155.140,23 155.140,23 0,00 42,40 210.785,77
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 365.926,00 365.926,00 155.140,23 155.140,23 155.140,23 155.140,23 0,00 42,40 210.785,77
Cat. Prg. 17 0475 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL VILLA MECANICOS, DISTRITO 19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 0,00 49,09 50.906,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 0,00 49,09 50.906,00
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 40.000,00 40.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 0,00 97,75 900,00
Cat. Prg. 17 0477 000 CONST. MURO DE CONTECION J.V. VILLA SAN MARCOS D-19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1,60 196.800,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 200.000,00 200.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1,60 196.800,00
Cat. Prg. 17 0479 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL SEGUNDO PUNTE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.551,48 49.551,48 49.551,48 49.551,48 0,00 99,10 448,52
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 50.000,00 50.000,00 49.551,48 49.551,48 49.551,48 49.551,48 0,00 99,10 448,52
Cat. Prg. 17 0480 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL TIKA ORKO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 99.676,66 99.676,66 99.676,66 99.676,66 0,00 99,68 323,34
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 100.000,00 100.000,00 99.676,66 99.676,66 99.676,66 99.676,66 0,00 99,68 323,34
Cat. Prg. 17 0481 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL LA UNION, DISTRITO 19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.501,67 49.501,67 49.501,67 49.501,67 0,00 99,00 498,33
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 49.501,67 49.501,67 49.501,67 49.501,67 0,00 99,00 498,33
Cat. Prg. 17 0482 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL 16 DE JULIO, DISTRITO 19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44,00 56.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44,00 56.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 700.000,00 700.000,00 699.673,33 699.673,33 699.673,33 699.673,33 0,00 99,95 326,67
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 700.000,00 700.000,00 699.673,33 699.673,33 699.673,33 699.673,33 0,00 99,95 326,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 353.334,00 353.334,00 351.275,66 351.275,66 351.275,66 351.275,66 0,00 99,42 2.058,34
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Cat. Prg. 17 0486 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE DIAZ DE OROPEZA SAN CRISTOBAL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 74.000,00 74.000,00 73.406,74 73.406,74 73.406,74 73.406,74 0,00 99,20 593,26
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 74.000,00 74.000,00 73.406,74 73.406,74 73.406,74 73.406,74 0,00 99,20 593,26
Cat. Prg. 17 0488 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. LAS DELICIAS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 153.590,00 153.590,00 112.775,08 112.775,08 112.775,08 112.775,08 0,00 73,43 40.814,92
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 153.590,00 153.590,00 112.775,08 112.775,08 112.775,08 112.775,08 0,00 73,43 40.814,92
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.000,00 135.000,00 130.360,32 130.360,32 130.360,32 130.360,32 0,00 96,56 4.639,68
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 174.489,18 174.489,18 8.497,04 8.497,04 8.497,04 8.497,04 0,00 4,87 165.992,14
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZUELA CHACA 0,00 309.489,18 309.489,18 138.857,36 138.857,36 138.857,36 138.857,36 0,00 44,87 170.631,82
Cat. Prg. 17 0490 000 CONST. CORDONES Y ACERAS ANTIDESLIZANTES CASCO VIEJO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.126.856,00 1.126.856,00 812.841,52 812.841,52 812.841,52 812.841,52 0,00 72,13 314.014,48
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 1.126.856,00 1.126.856,00 812.841,52 812.841,52 812.841,52 812.841,52 0,00 72,13 314.014,48
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 146.664,00 146.664,00 146.533,27 146.533,27 146.533,27 146.533,27 0,00 99,91 130,73
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 139.184,04 139.184,04 139.184,04 139.184,04 0,00 99,42 815,96
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 286.664,00 286.664,00 285.717,31 285.717,31 285.717,31 285.717,31 0,00 99,67 946,69
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 19.049,40 19.049,40 19.049,40 19.049,40 0,00 38,10 30.950,60
Total Cat. Prg. 17 CONST. BARANDA DE 0,00 50.000,00 50.000,00 19.049,40 19.049,40 19.049,40 19.049,40 0,00 38,10 30.950,60
Cat. Prg. 17 0493 000 REFAC. CORDONES Y ACERAS CALLE SIN NOMBRE (J.V. VELARDE)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 130.000,00 130.000,00 120.480,01 120.480,01 120.480,01 120.480,01 0,00 92,68 9.519,99
Total Cat. Prg. 17 REFAC. CORDONES Y 0,00 130.000,00 130.000,00 120.480,01 120.480,01 120.480,01 120.480,01 0,00 92,68 9.519,99
Cat. Prg. 17 0494 000 REFAC. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL SAN BENITO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.000,00 11.000,00 1.771,21 1.771,21 1.771,21 1.771,21 0,00 16,10 9.228,79
Total Cat. Prg. 17 REFAC. CORDONES Y 0,00 140.000,00 140.000,00 130.771,21 130.771,21 130.771,21 130.771,21 0,00 93,41 9.228,79
Cat. Prg. 17 0495 000 CONST. AV. MURILLO PRADO POTOSINO DISTRTO 10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 137.160,00 137.160,00 68.577,86 68.577,86 68.577,86 68.577,86 0,00 50,00 68.582,14
Total Cat. Prg. 17 CONST. AV. MURILLO PRADO 0,00 137.160,00 137.160,00 68.577,86 68.577,86 68.577,86 68.577,86 0,00 50,00 68.582,14
Cat. Prg. 17 0496 000 REFAC. CUNETAS Y SUMIDEROS CALLE SUR J.V. VELARDE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 55.000,00 55.000,00 54.268,50 54.268,50 54.268,50 54.268,50 0,00 98,67 731,50
Total Cat. Prg. 17 REFAC. CUNETAS Y 0,00 55.000,00 55.000,00 54.268,50 54.268,50 54.268,50 54.268,50 0,00 98,67 731,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.423.671,33 4.423.671,33 4.133.010,47 4.113.210,47 4.113.210,47 4.113.210,47 0,00 92,98 310.460,86
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 6.953.735,67 6.953.735,67 6.733.799,69 6.733.799,69 6.733.799,69 6.733.799,69 0,00 96,84 219.935,98
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 11.377.407,00 11.377.407,00 10.866.810,16 10.847.010,16 10.847.010,16 10.847.010,16 0,00 95,34 530.396,84
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 3.993.653,33 3.993.653,33 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 0,00 99,98 895,63
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJ. TEATRO VICTOR PAZ 0,00 3.993.653,33 3.993.653,33 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 0,00 99,98 895,63
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.609.591,50 1.609.591,50 1.564.878,66 1.564.878,66 1.564.878,66 1.564.878,66 0,00 97,22 44.712,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.115.631,66 1.115.631,66 1.103.401,49 939.301,49 939.301,49 939.301,49 0,00 84,19 176.330,17
Total Cat. Prg. 17 REFAC. INTEGRAL ACCESOS 0,00 2.725.223,16 2.725.223,16 2.668.280,15 2.504.180,15 2.504.180,15 2.504.180,15 0,00 91,89 221.043,01
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 58.080,00 58.080,00 58.078,73 58.078,73 58.078,73 58.078,73 0,00 100,00 1,27
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 58.080,00 58.080,00 58.078,73 58.078,73 58.078,73 58.078,73 0,00 100,00 1,27
Cat. Prg. 17 0506 000 IMPLEM. PROG INF URBANA GENERACIÓN DE EMPLEO (POTOSÍ)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 0,00 52,76 3.240.972,11
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROG INF URBANA 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 0,00 52,76 3.240.972,11
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 72.266,67 72.266,67 68.141,52 68.141,52 68.141,52 68.141,52 0,00 94,29 4.125,15
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 123.645,59 123.645,59 5.388,80 5.388,80 5.388,80 5.388,80 0,00 4,36 118.256,79
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 195.912,26 195.912,26 73.530,32 73.530,32 73.530,32 73.530,32 0,00 37,53 122.381,94
Cat. Prg. 17 0510 000 CONST. GRADERIAS AVENIDA MURILLO TRANSVERSAL COLOMBIA D -10
Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS 0,00 85.087,74 85.087,74 81.804,24 81.804,24 81.804,24 81.804,24 0,00 96,14 3.283,50
Cat. Prg. 17 0512 000 CONST. CORDONES Y ACERAS ANTIDESLIZANTE CASCO VIEJO TRAMO CLL. BUSTILLOS ENTRE CHUQUISACA - PALMERO, N. BENITO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 0,00 50,71 49.293,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 0,00 50,71 49.293,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Cat. Prg. 17 0551 000 IMPLEM. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA URBANA GENERACIÓN DE EMPLEO POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 226.844,44 226.844,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.844,44
Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROGRAMA 0,00 226.844,44 226.844,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.844,44
Cat. Prg. 18 0001 000 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS VILLA NAZARETH CIUDAD SATELITE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 6.813.350,38 7.813.350,38 7.493.510,16 7.493.510,16 7.493.510,16 7.493.510,16 0,00 95,91 319.840,22
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 0,00 2.727.941,00 2.727.941,00 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 0,00 86,25 374.999,02
Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.000.000,00 9.541.291,38 10.541.291,38 9.846.452,14 9.846.452,14 9.846.452,14 9.846.452,14 0,00 93,41 694.839,24
Total FTE 20 Recursos Específicos 414.629,00 -11.000,00 403.629,00 403.585,00 403.585,00 403.585,00 403.585,00 0,00 99,99 44,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.492,00 115.492,00 115.491,32 115.491,32 115.491,32 115.491,32 0,00 100,00 0,68
Total Cat. Prg. 18 CONST. CAMINO 414.629,00 104.492,00 519.121,00 519.076,32 519.076,32 519.076,32 519.076,32 0,00 99,99 44,68
Cat. Prg. 18 0006 000 CONST. CAMINO ASFALTADO DON DIEGO HUARI HUARI
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 18 CONST. CAMINO ASFALTADO 0,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -73.981,00 926.019,00 876.953,34 876.953,34 876.953,34 876.953,34 0,00 94,70 49.065,66
Total Cat. Prg. 19 SERVICIO DE CATASTRO 1.000.000,00 -73.981,00 926.019,00 876.953,34 876.953,34 876.953,34 876.953,34 0,00 94,70 49.065,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 196.570,34 196.570,34 196.570,34 196.570,34 0,00 98,29 3.429,66
Total Cat. Prg. 19 PLAN DE REORDENAMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 196.570,34 196.570,34 196.570,34 196.570,34 0,00 98,29 3.429,66
Cat. Prg. 20 0005 000 REFAC. AMPLIACION CENTRO DE SALUD PARY ORCKO
Total FTE 20 Recursos Específicos 350.000,00 -147.303,00 202.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.697,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 47.303,00 47.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.303,00
Total Cat. Prg. 20 REFAC. AMPLIACION 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 20 0011 000 REFAC. Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN GERARDO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 810.000,00 810.000,00 678.372,03 678.372,03 678.372,03 678.372,03 0,00 83,75 131.627,97
Total Cat. Prg. 20 REFAC. Y AMPLIACION 0,00 810.000,00 810.000,00 678.372,03 678.372,03 678.372,03 678.372,03 0,00 83,75 131.627,97
Cat. Prg. 20 0012 000 IMPLEM. DE COCINA Y LAVANDERIA HOSPITAL SAN ROQUE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 257.000,00 257.000,00 242.528,76 242.528,76 242.528,76 242.528,76 0,00 94,37 14.471,24
Total Cat. Prg. 20 IMPLEM. DE COCINA Y 0,00 257.000,00 257.000,00 242.528,76 242.528,76 242.528,76 242.528,76 0,00 94,37 14.471,24
Cat. Prg. 21 0001 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO CATEDRAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 318.008,00 -318.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 318.008,00 -318.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 888.200,00 888.200,00 661.480,18 661.480,18 661.480,18 661.480,18 0,00 74,47 226.719,82
Total Cat. Prg. 21 CONST. TINGLADO U.E FE Y 0,00 888.200,00 888.200,00 661.480,18 661.480,18 661.480,18 661.480,18 0,00 74,47 226.719,82
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 0,00 250.000,00 67.545,59 67.545,59 67.545,59 67.545,59 0,00 27,02 182.454,41
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 250.000,00 0,00 250.000,00 67.545,59 67.545,59 67.545,59 67.545,59 0,00 27,02 182.454,41
Total FTE 20 Recursos Específicos 517.531,00 240.500,00 758.031,00 411.588,74 411.588,74 411.588,74 411.588,74 0,00 54,30 346.442,26
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 493.470,40 1.493.470,40 1.282.578,23 1.282.578,23 1.282.578,23 1.282.578,23 0,00 85,88 210.892,17
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 1.517.531,00 733.970,40 2.251.501,40 1.694.166,97 1.694.166,97 1.694.166,97 1.694.166,97 0,00 75,25 557.334,43
Cat. Prg. 21 0009 000 CONST. BLOQUE: AULAS, DIRECCIONES, SALON MULTIFUNCIONAL U. E. SAN CLEMENTE A Y B
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 389.000,00 439.000,00 372.169,57 372.169,57 372.169,57 372.169,57 0,00 84,78 66.830,43
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.215.091,69 3.215.091,69 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 0,00 99,74 8.300,05
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE: AULAS, 50.000,00 3.604.091,69 3.654.091,69 3.578.961,21 3.578.961,21 3.578.961,21 3.578.961,21 0,00 97,94 75.130,48
Cat. Prg. 21 0010 000 CONST. BLOQUE AULAS, DIRECCIONES, BIBLIOTECA Y CANCHA U.E. DON BOSCO B
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 6.237.285,03 6.237.285,03 5.430.739,55 5.430.739,55 5.430.739,55 5.430.739,55 0,00 87,07 806.545,48
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE AULAS, 50.000,00 6.237.285,03 6.287.285,03 5.480.739,55 5.480.739,55 5.480.739,55 5.480.739,55 0,00 87,17 806.545,48
Cat. Prg. 21 0011 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICO ALTERNATIVA POTOSI D-7
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 53.622,79 53.622,79 53.622,79 53.622,79 0,00 53,62 46.377,21
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.147.095,00 3.986.324,57 7.133.419,57 5.358.050,25 5.358.050,25 5.358.050,25 5.025.078,19 332.972,06 75,11 1.775.369,32
Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 3.247.095,00 3.986.324,57 7.233.419,57 5.411.673,04 5.411.673,04 5.411.673,04 5.078.700,98 332.972,06 74,81 1.821.746,53
Cat. Prg. 21 0012 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO 3 DE MAYO D-17
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 94.698,64 94.698,64 94.698,64 94.698,64 0,00 94,70 5.301,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.924.224,00 4.600.703,68 8.524.927,68 4.221.099,86 4.221.099,86 4.221.099,86 4.221.099,86 0,00 49,51 4.303.827,82
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 4.024.224,00 4.600.703,68 8.624.927,68 4.315.798,50 4.315.798,50 4.315.798,50 4.315.798,50 0,00 50,04 4.309.129,18
Cat. Prg. 21 0013 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICO ALTERNATIVA HUAYNA CAPAC D-20
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.069.073,00 3.760.825,45 6.829.898,45 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 0,00 84,60 1.052.069,65
Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 3.069.073,00 4.260.825,45 7.329.898,45 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 0,00 78,83 1.552.069,65
Cat. Prg. 21 0014 000 CONST. BLOQUE AULAS, COMEDOR Y TINGLADO U.E 1RO DE MAYO DE SAN ILDELFONSO D-16
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -61.853,67 38.146,33 3.197,58 2.299,98 2.299,98 2.299,98 0,00 6,03 35.846,35
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.687.892,00 362.307,83 3.050.199,83 1.370.825,83 1.370.825,83 1.370.825,83 1.370.825,83 0,00 44,94 1.679.374,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE AULAS, 2.787.892,00 300.454,16 3.088.346,16 1.374.023,41 1.373.125,81 1.373.125,81 1.373.125,81 0,00 44,46 1.715.220,35
Cat. Prg. 21 0015 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO LA CHACA D-8
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.444.085,00 1.506.973,39 8.951.058,39 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 0,00 40,17 5.355.685,49
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 7.444.085,00 1.506.973,39 8.951.058,39 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 0,00 40,17 5.355.685,49
Cat. Prg. 21 0016 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO WARISATA D-12
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 500.000,00 550.000,00 32.813,48 32.813,48 32.813,48 32.813,48 0,00 5,97 517.186,52
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.223.722,00 3.656.606,55 8.880.328,55 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 0,00 47,74 4.641.029,03
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 5.273.722,00 4.156.606,55 9.430.328,55 4.272.113,00 4.272.113,00 4.272.113,00 4.272.113,00 0,00 45,30 5.158.215,55
Cat. Prg. 21 0017 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION VIRTUAL PARY ORCKO D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.903.428,00 1.751.036,35 8.654.464,35 1.879.171,48 1.879.171,48 1.879.171,48 1.879.171,48 0,00 21,71 6.775.292,87
Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 6.953.428,00 1.751.036,35 8.704.464,35 1.929.171,48 1.929.171,48 1.929.171,48 1.929.171,48 0,00 22,16 6.775.292,87
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.452.041,87 7.452.041,87 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 0,00 83,25 1.247.951,77
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 7.552.041,87 7.552.041,87 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 0,00 82,15 1.347.951,77
Cat. Prg. 21 0019 000 CONST. BLOQUE ADMINISTRATIVO, 4 AULAS, BAÑO Y AREA DEPORTIVA CON TINGLADO U.E. KARACHIPAMPA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 400.000,00 400.000,00 365.847,52 365.847,52 365.847,52 365.847,52 0,00 91,46 34.152,48
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 2.667.137,75 2.717.137,75 1.810.456,40 1.810.456,40 1.810.456,40 1.810.456,40 0,00 66,63 906.681,35
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE 50.000,00 3.067.137,75 3.117.137,75 2.176.303,92 2.176.303,92 2.176.303,92 2.176.303,92 0,00 69,82 940.833,83
Cat. Prg. 21 0023 000 CONST. BLOQUES: ADMINISTRATIVO, AULAS, TALLERES Y CAMPO DEPORTIVO UNIDAD EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH D 12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 4.004.058,33 4.014.058,33 244.608,89 244.608,89 244.608,89 244.608,89 0,00 6,09 3.769.449,44
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES: 10.000,00 4.004.058,33 4.014.058,33 244.608,89 244.608,89 244.608,89 244.608,89 0,00 6,09 3.769.449,44
Cat. Prg. 21 0024 000 CONST. COLEGIO TECNICO HUMANISTICO SIGLO XXI
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 22,37 38.816,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.176.247,91 5.176.247,91 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 0,00 98,46 79.648,95
Total Cat. Prg. 21 CONST. COLEGIO TECNICO 50.000,00 5.176.247,91 5.226.247,91 5.107.782,96 5.107.782,96 5.107.782,96 5.107.782,96 0,00 97,73 118.464,95
Cat. Prg. 21 0025 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA ELIZARDO PEREZ VILLA VICTORIA
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 12.426,67 12.426,67 12.426,67 12.426,67 0,00 24,85 37.573,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.155.216,78 3.155.216,78 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 0,00 92,35 241.432,65
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 50.000,00 3.155.216,78 3.205.216,78 2.926.210,80 2.926.210,80 2.926.210,80 2.926.210,80 0,00 91,30 279.005,98
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. ESCUELA MINA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 231.476,00 0,00 231.476,00 224.311,34 224.311,34 224.311,34 224.311,34 0,00 96,90 7.164,66
Total Cat. Prg. 21 AMPL. INTEGRAL KINDER 231.476,00 1.085.263,00 1.316.739,00 1.309.574,34 1.309.574,34 1.309.574,34 1.309.574,34 0,00 99,46 7.164,66
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 305.500,00 355.500,00 295.461,93 295.461,93 295.461,93 295.461,93 0,00 83,11 60.038,07
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.703.766,13 2.703.766,13 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 0,00 86,85 355.625,44
Total Cat. Prg. 21 CONST. COLISEO LICEO 50.000,00 3.009.266,13 3.059.266,13 2.643.602,62 2.643.602,62 2.643.602,62 2.643.602,62 0,00 86,41 415.663,51
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 21 AMPL. KINDER MINERO 0,00 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 282.355,10 282.355,10 282.314,08 282.314,08 282.314,08 282.314,08 0,00 99,99 41,02
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 282.355,10 282.355,10 282.314,08 282.314,08 282.314,08 282.314,08 0,00 99,99 41,02
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 53.042,62 53.042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.042,62
Total Cat. Prg. 21 CONST. INTERNADO U.E 0,00 53.042,62 53.042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.042,62
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 24.409,00 24.409,00 18.739,40 18.739,40 18.739,40 18.739,40 0,00 76,77 5.669,60
Total Cat. Prg. 21 CONST. AULAS U.E. 0,00 24.409,00 24.409,00 18.739,40 18.739,40 18.739,40 18.739,40 0,00 76,77 5.669,60
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 86.882,00 86.882,00 80.101,08 80.101,08 80.101,08 80.101,08 0,00 92,20 6.780,92
Total Cat. Prg. 21 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 86.882,00 86.882,00 80.101,08 80.101,08 80.101,08 80.101,08 0,00 92,20 6.780,92
Cat. Prg. 21 0041 000 CONST. MURO DE CONTENCION Y CAMPO DEPORTIVO U. E. E. PEREZ
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 128.413,00 128.413,00 27.720,46 27.720,46 27.720,46 27.720,46 0,00 21,59 100.692,54
Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO DE 0,00 128.413,00 128.413,00 27.720,46 27.720,46 27.720,46 27.720,46 0,00 21,59 100.692,54
Cat. Prg. 21 0042 000 AMPL. AMBIENTES U.E BENICIO MONTERO MALLO INICIAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 57.919,00 57.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.919,00
Total Cat. Prg. 21 AMPL. AMBIENTES U.E 0,00 57.919,00 57.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.919,00
Cat. Prg. 21 0053 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA HUGO CHAVEZ FRIAS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 92.637,00 92.637,00 92.636,87 92.636,87 92.636,87 92.636,87 0,00 100,00 0,13
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.884.428,56 2.884.428,56 2.442.350,28 2.442.350,28 2.442.350,28 2.442.350,28 0,00 84,67 442.078,28
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 2.977.065,56 2.977.065,56 2.534.987,15 2.534.987,15 2.534.987,15 2.534.987,15 0,00 85,15 442.078,41
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.815.362,42 1.815.362,42 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 0,00 99,59 7.366,98
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 684.637,58 684.637,58 668.448,57 668.448,57 668.448,57 668.448,57 0,00 97,64 16.189,01
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.476.444,01 2.476.444,01 2.476.444,01 2.476.444,01 0,00 99,06 23.555,99
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
Total Cat. Prg. 21 AMPL. Y REFACCIÓN LICEO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 21 0103 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA KENNY PRIETO MELGAREJO (NIVEL SECUNDARIO) D-17
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.024.534,69 2.024.534,69 910.697,44 910.697,44 910.697,44 910.697,44 0,00 44,98 1.113.837,25
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 2.024.534,69 2.024.534,69 910.697,44 910.697,44 910.697,44 910.697,44 0,00 44,98 1.113.837,25
Cat. Prg. 21 0104 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICA ALTERNATIVA SAN MARTIN D-1
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.560.214,39 2.560.214,39 589.158,85 589.158,85 589.158,85 589.158,85 0,00 23,01 1.971.055,54
Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 0,00 2.561.214,39 2.561.214,39 589.158,85 589.158,85 589.158,85 589.158,85 0,00 23,00 1.972.055,54
Cat. Prg. 21 0105 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL JUAN EVO MORALES AYMA I, D-10
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.080.301,15 3.080.301,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.301,15
Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 0,00 3.081.301,15 3.081.301,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.081.301,15
Cat. Prg. 21 0106 000 CONST. BLOQUES ADMINISTRATIVOS, AULAS TEORICAS, TECNICAS Y DOS TINGLADOS U.E. DIVINO MAESTRO A,B Y C, D-10
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.588.440,48 4.588.440,48 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 0,00 33,19 3.065.556,20
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES 0,00 4.589.440,48 4.589.440,48 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 0,00 33,18 3.066.556,20
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 95.446,00 95.446,00 88.764,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.446,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. DE AULAS Y 0,00 95.446,00 95.446,00 88.764,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.446,00
Cat. Prg. 21 0109 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA INTI PEREDO D-19
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 669,60 669,60 669,60 669,60 0,00 66,96 330,40
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.774.400,93 3.774.400,93 125.837,10 125.837,10 125.837,10 125.837,10 0,00 3,33 3.648.563,83
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 3.775.400,93 3.775.400,93 126.506,70 126.506,70 126.506,70 126.506,70 0,00 3,35 3.648.894,23
Cat. Prg. 21 0114 000 CONST. BLOQUES ADMINISTRATIVOS Y AULAS TECNICAS UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE A Y B, D-5
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.182.357,78 1.182.357,78 262.015,86 262.015,86 262.015,86 262.015,86 0,00 22,16 920.341,92
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES 0,00 1.182.357,78 1.182.357,78 262.015,86 262.015,86 262.015,86 262.015,86 0,00 22,16 920.341,92
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 340.176,00 340.176,00 274.288,60 274.288,60 274.288,60 274.288,60 0,00 80,63 65.887,40
Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO PERIMETRAL 0,00 340.176,00 340.176,00 274.288,60 274.288,60 274.288,60 274.288,60 0,00 80,63 65.887,40
Cat. Prg. 21 0116 000 CONST. CERRAMIENTO TINGLADO Y ESCENARIO U.E. SAN CLEMENTE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 549.184,00 549.184,00 548.368,54 548.368,54 548.368,54 548.368,54 0,00 99,85 815,46
Total Cat. Prg. 21 CONST. CERRAMIENTO 0,00 549.184,00 549.184,00 548.368,54 548.368,54 548.368,54 548.368,54 0,00 99,85 815,46
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 774.620,00 774.620,00 524.763,39 524.763,39 524.763,39 524.763,39 0,00 67,74 249.856,61
Total Cat. Prg. 21 CONST. AMBIENTES UNIDAD 0,00 774.620,00 774.620,00 524.763,39 524.763,39 524.763,39 524.763,39 0,00 67,74 249.856,61
Cat. Prg. 21 0118 000 AMPL. LABORATORIO UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE MANZANO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 302.044,00 302.044,00 280.749,55 280.749,55 280.749,55 280.749,55 0,00 92,95 21.294,45
Total Cat. Prg. 21 AMPL. LABORATORIO 0,00 302.044,00 302.044,00 280.749,55 280.749,55 280.749,55 280.749,55 0,00 92,95 21.294,45
Cat. Prg. 21 0119 000 CONST. TINGLADO Y BATERIAS SANITARIAS U.E. ZAMPA SEQUEIROS Y QUEZADA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 758.873,00 758.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.873,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. TINGLADO Y 0,00 899.873,00 899.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.873,00
Cat. Prg. 21 0120 000 CONST. MURO LATERALY AULAS U.E. GREGORIO BARRIGA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 468.982,00 468.982,00 440.471,46 440.471,46 440.471,46 440.471,46 0,00 93,92 28.510,54
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 138.982,00 138.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.982,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO LATERALY 0,00 607.964,00 607.964,00 440.471,46 440.471,46 440.471,46 440.471,46 0,00 72,45 167.492,54
Cat. Prg. 21 0167 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL "B"
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 65.000,00 65.000,00 64.976,18 64.976,18 64.976,18 64.976,18 0,00 99,96 23,82
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 65.000,00 65.000,00 64.976,18 64.976,18 64.976,18 64.976,18 0,00 99,96 23,82
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 765.000,00 -5.000,00 760.000,00 177.774,11 177.774,11 177.774,11 177.774,11 0,00 23,39 582.225,89
Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO 765.000,00 0,00 765.000,00 177.774,11 177.774,11 177.774,11 177.774,11 0,00 23,24 587.225,89
Cat. Prg. 22 0002 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL CORAZON DE JESUS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 368.125,87 18.125,87 18.125,87 18.125,87 0,00 3,63 481.874,13
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 500.000,00 0,00 500.000,00 368.125,87 18.125,87 18.125,87 18.125,87 0,00 3,63 481.874,13
Total FTE 20 Recursos Específicos 550.000,00 -495.746,00 54.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.254,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. COMPLEJO 550.000,00 -495.746,00 54.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.254,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 -213.960,06 186.039,94 183.941,19 183.941,19 183.941,19 183.941,19 0,00 98,87 2.098,75
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 400.000,00 -203.360,06 196.639,94 183.941,19 183.941,19 183.941,19 183.941,19 0,00 93,54 12.698,75
Cat. Prg. 22 0006 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO VILLA CHAQUILLA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 175.861,00 175.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.861,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 1.182.207,67 1.182.207,67 254.354,94 254.354,94 254.354,94 254.354,94 0,00 21,52 927.852,73
Cat. Prg. 22 0007 000 CONST. CAMPO DEP POLIFUNCIONAL GARECA Y BELEN NUEVA JERUSALEN
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 0,00 86,07 229.868,17
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEP 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 0,00 83,54 279.868,17
Cat. Prg. 22 0008 000 CONST. COLISEO ZONAL VILLA COSTANERA DISTRITO 5
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 22,37 38.816,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 750.875,39 750.875,39 553.791,60 553.791,60 553.791,60 553.791,60 0,00 73,75 197.083,79
Total Cat. Prg. 22 CONST. COLISEO ZONAL 50.000,00 750.875,39 800.875,39 564.975,60 564.975,60 564.975,60 564.975,60 0,00 70,54 235.899,79
Cat. Prg. 22 0009 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CALLE MAX FERNANDEZ
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.440.110,00 0,00 1.440.110,00 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 0,00 99,75 3.643,25
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 1.440.110,00 0,00 1.440.110,00 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 0,00 99,75 3.643,25
Cat. Prg. 22 0010 000 CONST. GRADERIAS, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONA Y BAÑOS J. V. PARAISO DISTRITO 12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 727.542,90 727.542,90 229.996,10 229.996,10 229.996,10 229.996,10 0,00 31,61 497.546,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 722.096,67 772.096,67 748.089,29 748.089,29 748.089,29 748.089,29 0,00 96,89 24.007,38
Total Cat. Prg. 22 CONST. GRADERIAS, 50.000,00 1.449.639,57 1.499.639,57 978.085,39 978.085,39 978.085,39 978.085,39 0,00 65,22 521.554,18
Cat. Prg. 22 0011 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO SAN IGNACIO DE LOYOLA
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 13.560,65 13.560,65 13.560,65 13.560,65 0,00 27,12 36.439,35
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 50.000,00 0,00 50.000,00 13.560,65 13.560,65 13.560,65 13.560,65 0,00 27,12 36.439,35
Cat. Prg. 22 0012 000 CONST. COLISEO CERRADO VILLA VENEZUELA D-12
Total FTE 20 Recursos Específicos 138.276,00 0,00 138.276,00 138.275,96 138.275,96 138.275,96 138.275,96 0,00 100,00 0,04
Total Cat. Prg. 22 CONST. COLISEO CERRADO 138.276,00 0,00 138.276,00 138.275,96 138.275,96 138.275,96 138.275,96 0,00 100,00 0,04
Cat. Prg. 22 0013 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO PASAJE 1 Y 12 CALLE ARGENTINA - DISTRITO Nª 10
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 0,00 86,70 6.650,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 427.104,00 427.104,00 423.052,59 423.052,59 423.052,59 423.052,59 0,00 99,05 4.051,41
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 50.000,00 427.104,00 477.104,00 466.402,59 466.402,59 466.402,59 466.402,59 0,00 97,76 10.701,41
Cat. Prg. 22 0014 000 AMPL. CAMPO DEPORTIVO VILLA DE LOS NIÑOS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.765.530,00 0,00 1.765.530,00 410.044,94 410.044,94 410.044,94 410.044,94 0,00 23,23 1.355.485,06
Total Cat. Prg. 22 AMPL. CAMPO DEPORTIVO 1.765.530,00 0,00 1.765.530,00 410.044,94 410.044,94 410.044,94 410.044,94 0,00 23,23 1.355.485,06
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 224.158,00 318.800,00 542.958,00 531.797,72 531.797,72 531.797,72 531.797,72 0,00 97,94 11.160,28
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 224.158,00 617.300,00 841.458,00 830.297,72 830.297,72 830.297,72 830.297,72 0,00 98,67 11.160,28
Cat. Prg. 22 0016 000 CONST. TINGLADO CANCHA FUTSAL SAN JUAN CASA COMUNAL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO CANCHA 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Cat. Prg. 22 0017 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO VILLA BUENA VISTA
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 266.221,00 266.221,00 261.476,32 261.476,32 261.476,32 261.476,32 0,00 98,22 4.744,68
Total Cat. Prg. 22 CONST. COMPLEJO 50.000,00 266.221,00 316.221,00 311.476,32 311.476,32 311.476,32 311.476,32 0,00 98,50 4.744,68
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 177.000,00 427.000,00 351.999,22 51.999,22 51.999,22 51.999,22 0,00 12,18 375.000,78
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 250.000,00 177.000,00 427.000,00 351.999,22 51.999,22 51.999,22 51.999,22 0,00 12,18 375.000,78
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 72.911,00 72.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.911,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 72.911,00 72.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.911,00
Cat. Prg. 22 0024 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 23 DE MARZO URB CATEDRAL
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 15.000,00 15.000,00 12.292,80 12.292,80 12.292,80 12.292,80 0,00 81,95 2.707,20
Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 15.000,00 15.000,00 12.292,80 12.292,80 12.292,80 12.292,80 0,00 81,95 2.707,20
Cat. Prg. 22 0025 000 CONST. BAÑOS CAMERINOS Y PORTERIA CAMP DEP PUITUCANI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 13.078,00 13.078,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 0,00 29,91 9.167,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. BAÑOS CAMERINOS 0,00 13.078,00 13.078,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 0,00 29,91 9.167,00
Cat. Prg. 22 0026 000 CONST. BATERIA DE BANOS Y DUCHAS CAMPO DEPORT. FINAL HOYOS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. BATERIA DE BANOS 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 190.000,00 190.000,00 180.498,98 180.498,98 180.498,98 180.498,98 0,00 95,00 9.501,02
Total Cat. Prg. 22 CONST. POLIDEPORTIVO 0,00 190.000,00 190.000,00 180.498,98 180.498,98 180.498,98 180.498,98 0,00 95,00 9.501,02
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 52.314,00 52.314,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 0,00 92,64 3.850,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 52.314,00 52.314,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 0,00 92,64 3.850,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 132.928,00 132.928,00 132.184,86 132.184,86 132.184,86 132.184,86 0,00 99,44 743,14
Total Cat. Prg. 22 CONST. COMPLEJO 0,00 132.928,00 132.928,00 132.184,86 132.184,86 132.184,86 132.184,86 0,00 99,44 743,14
Cat. Prg. 22 0031 000 REFAC. INTEGRAL CAMPO DEPORTIVO EX MAXI BASQUET
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.590,00 17.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 43,15 10.000,00
Total Cat. Prg. 22 REFAC. INTEGRAL CAMPO 0,00 17.590,00 17.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 43,15 10.000,00
Cat. Prg. 22 0035 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO FUTSAL FINAL AV. BARRIENTOS
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 12.638,00 12.638,00 12.637,84 12.637,84 12.637,84 12.637,84 0,00 100,00 0,16
Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO CAMPO 0,00 12.638,00 12.638,00 12.637,84 12.637,84 12.637,84 12.637,84 0,00 100,00 0,16
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 483.333,00 483.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.333,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 483.333,00 483.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.333,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.272,00 8.272,00 6.213,78 6.213,78 6.213,78 6.213,78 0,00 75,12 2.058,22
Total Cat. Prg. 22 REFAC. COMPLEJO 0,00 8.272,00 8.272,00 6.213,78 6.213,78 6.213,78 6.213,78 0,00 75,12 2.058,22
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 22 0045 000 CONST. GRADERIAS MINICOLISEO PAMPA INGENIO D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 44.375,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. GRADERIAS 0,00 44.375,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00
Cat. Prg. 22 0048 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPET SINTETICO CATEDRAL DISTRITO 5
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 491.341,00 491.341,00 299.954,81 263.954,81 263.954,81 263.954,81 0,00 53,72 227.386,19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 148.658,67 148.658,67 145.860,00 145.860,00 145.860,00 145.860,00 0,00 98,12 2.798,67
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 639.999,67 639.999,67 445.814,81 409.814,81 409.814,81 409.814,81 0,00 64,03 230.184,86
Cat. Prg. 22 0049 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO COLICEO CERRADO SAN ROQUE D-5
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 199.798,00 199.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.798,00
Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 199.798,00 199.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.798,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.516.943,14 1.516.943,14 1.498.075,87 1.498.075,76 1.498.075,76 1.498.075,76 0,00 98,76 18.867,38
Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO VILLA 0,00 1.516.943,14 1.516.943,14 1.498.075,87 1.498.075,76 1.498.075,76 1.498.075,76 0,00 98,76 18.867,38
Cat. Prg. 22 0052 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO COLICEO RENE JUAQUINO D - 9
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 31.406,00 31.406,00 15.702,73 15.702,73 15.702,73 15.702,73 0,00 50,00 15.703,27
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 31.406,00 31.406,00 15.702,73 15.702,73 15.702,73 15.702,73 0,00 50,00 15.703,27
Cat. Prg. 22 0055 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO IRUPAMPA CHICA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 208.872,00 208.872,00 80.868,00 70.868,00 70.868,00 70.868,00 0,00 33,93 138.004,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 208.872,00 208.872,00 80.868,00 70.868,00 70.868,00 70.868,00 0,00 33,93 138.004,00
Cat. Prg. 22 0155 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO COLISEO RENE JOAQUINO D-5
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 128.142,00 128.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00
Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 128.142,00 128.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00
Cat. Prg. 22 0160 000 CONST. MURO DE CONTENCION CAMPO DEPORTIVO HORNITOS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. MURO DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 22 0161 000 CONST. MURO DE CONTENCION CAMPO DEPORTIVO ENTRE RÍOS D-2
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. MURO DE 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 22 0188 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO PAMPA INGENIO (MODULO GRADERÍAS)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 450.000,00 450.000,00 447.628,24 447.628,24 447.628,24 447.628,24 0,00 99,47 2.371,76
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPOS 0,00 450.000,00 450.000,00 447.628,24 447.628,24 447.628,24 447.628,24 0,00 99,47 2.371,76
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 23 MANTENIMIENTO Y 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 0,00 89,52 5.241,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 0,00 89,52 5.241,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 74.273,00 224.273,00 216.646,30 216.646,30 216.646,30 216.646,30 0,00 96,60 7.626,70
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 150.000,00 74.273,00 224.273,00 216.646,30 216.646,30 216.646,30 216.646,30 0,00 96,60 7.626,70
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 0,00 93,48 1.957,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 99.940,00 109.940,00 109.540,00 109.540,00 109.540,00 107.440,00 2.100,00 99,64 400,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 10.000,00 99.940,00 109.940,00 109.540,00 109.540,00 109.540,00 107.440,00 2.100,00 99,64 400,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 0,00 84,64 7.680,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 0,00 84,64 7.680,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.000,00 0,00 15.000,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 0,00 98,56 216,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 15.000,00 0,00 15.000,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 0,00 98,56 216,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 0,00 68,46 9.463,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 0,00 68,46 9.463,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.091,17 39.091,17 39.091,17 39.091,17 0,00 97,73 908,83
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 40.000,00 0,00 40.000,00 39.091,17 39.091,17 39.091,17 39.091,17 0,00 97,73 908,83
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 6.189,00 16.189,00 14.730,20 14.730,20 14.730,20 14.730,20 0,00 90,99 1.458,80
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 10.000,00 6.189,00 16.189,00 14.730,20 14.730,20 14.730,20 14.730,20 0,00 90,99 1.458,80
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 22.840,00 52.840,00 49.247,05 49.247,05 49.247,05 49.247,05 0,00 93,20 3.592,95
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 22.840,00 52.840,00 49.247,05 49.247,05 49.247,05 49.247,05 0,00 93,20 3.592,95
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 46.808,50 46.808,50 46.808,50 46.808,50 0,00 93,62 3.191,50
Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION DE VÍAS D- 50.000,00 0,00 50.000,00 46.808,50 46.808,50 46.808,50 46.808,50 0,00 93,62 3.191,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.100.000,00 87.096,00 5.187.096,00 4.940.088,82 4.912.546,04 4.912.546,04 4.912.546,04 0,00 94,71 274.549,96
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 373.510,00 373.510,00 80.310,00 80.310,00 80.310,00 80.310,00 0,00 21,50 293.200,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO DE VÍAS Y 5.100.000,00 460.606,00 5.560.606,00 5.020.398,82 4.992.856,04 4.992.856,04 4.992.856,04 0,00 89,79 567.749,96
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 24.420,00 524.420,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 0,00 96,97 15.910,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO DE VÍAS 500.000,00 24.420,00 524.420,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 0,00 96,97 15.910,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 195.090,01 195.090,01 195.090,01 195.090,01 0,00 97,55 4.909,99
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 195.090,01 195.090,01 195.090,01 195.090,01 0,00 97,55 4.909,99
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 0,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 27 0000 027 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL HOYADA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 8.590,00 8.590,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 0,00 99,02 84,00
Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 8.590,00 8.590,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 0,00 99,02 84,00
Cat. Prg. 27 0000 028 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL BATALLON TREN
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 14.000,00 14.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 0,00 97,68 325,00
Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 14.000,00 14.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 0,00 97,68 325,00
Cat. Prg. 27 0000 029 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL LAS DELICIAS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 49.130,20 49.130,20 49.130,20 49.130,20 0,00 98,26 869,80
Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 50.000,00 50.000,00 49.130,20 49.130,20 49.130,20 49.130,20 0,00 98,26 869,80
Cat. Prg. 27 0000 030 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL VILLA URKUPIÑA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 0,00 98,24 529,00
Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 30.000,00 30.000,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 0,00 98,24 529,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 77,33 6.800,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 30.000,00 0,00 30.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 77,33 6.800,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -32.024,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 32.024,00 32.024,00 19.597,33 19.597,33 19.597,33 19.597,33 0,00 61,20 12.426,67
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 60.000,00 0,00 60.000,00 47.573,33 47.573,33 47.573,33 47.573,33 0,00 79,29 12.426,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 90,00 1.000,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 90,00 1.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 43,00 11.400,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 20.000,00 0,00 20.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 43,00 11.400,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 77,00 2.300,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 77,00 2.300,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 7.872,02 7.872,02 7.872,02 7.872,02 0,00 78,72 2.127,98
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 7.872,02 7.872,02 7.872,02 7.872,02 0,00 78,72 2.127,98
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 2.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 20.000,00 2.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 557.658,50 557.658,50 462.548,66 378.482,37 378.482,37 378.482,37 0,00 67,87 179.176,13
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 800.000,00 483.395,44 1.283.395,44 1.100.765,51 1.010.949,42 1.010.949,42 1.010.949,42 0,00 78,77 272.446,02
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS 800.000,00 1.041.053,94 1.841.053,94 1.563.314,17 1.389.431,79 1.389.431,79 1.389.431,79 0,00 75,47 451.622,15
Cat. Prg. 33 0001 000 CONST. ESTACION POLICIAL EPI D-8 VILLA SANTIAGO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 33 CONST. ESTACION POLICIAL 0,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 4.170.857,00 1.057.565,28 5.228.422,28 4.178.866,63 4.043.656,63 4.043.656,63 4.043.656,63 0,00 77,34 1.184.765,65
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 466.400,30 466.400,30 158.048,00 158.048,00 158.048,00 158.048,00 0,00 33,89 308.352,30
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 4.170.857,00 1.523.965,58 5.694.822,58 4.336.914,63 4.201.704,63 4.201.704,63 4.201.704,63 0,00 73,78 1.493.117,95
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 93.873,34 93.873,34 93.873,34 93.873,34 0,00 93,87 6.126,66
Total Cat. Prg. 34 FORTALECIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 93.873,34 93.873,34 93.873,34 93.873,34 0,00 93,87 6.126,66
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -166.642,00 33.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358,00
Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO EN 200.000,00 -166.642,00 33.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358,00
Cat. Prg. 34 0000 024 ADQU. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION (VEHICULO LIVIANO)
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 34 ADQU. DE EQUIPO DE 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.000.000,00 -1.315.300,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 34 ADQUISICION DE 2.000.000,00 -1.315.300,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -90.000,00 410.000,00 408.813,30 408.813,30 408.813,30 408.813,30 0,00 99,71 1.186,70
Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE EDUCACION 500.000,00 -90.000,00 410.000,00 408.813,30 408.813,30 408.813,30 408.813,30 0,00 99,71 1.186,70
Cat. Prg. 34 0000 039 GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA ACUARIO MUNICIPAL (CAJA DE AGUA)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 126.940,00 126.940,00 126.800,00 126.800,00 126.800,00 126.800,00 0,00 99,89 140,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 39.648,50 39.648,50 39.648,50 39.648,50 0,00 99,12 351,50
Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACIÓN 0,00 166.940,00 166.940,00 166.448,50 166.448,50 166.448,50 166.448,50 0,00 99,71 491,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 700.000,00 99.840,00 799.840,00 723.435,57 723.435,57 723.435,57 723.435,57 0,00 90,45 76.404,43
Total Cat. Prg. 35 CONST. PLANTA DE TUBOS Y 700.000,00 99.840,00 799.840,00 723.435,57 723.435,57 723.435,57 723.435,57 0,00 90,45 76.404,43
Total UE 3 SDTA-SECRETARIA DE 153.373.423,00 181.472.474,00 334.845.897,00 233.565.577,57 230.244.878,79 230.244.878,79 229.884.067,23 360.811,56 68,76 104.601.018,21
Total FTE 20 Recursos Específicos 458.736,00 -58.151,00 400.585,00 356.273,37 356.260,39 356.260,39 356.260,39 0,00 88,94 44.324,61
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.359.923,00 -280.541,39 4.079.381,61 3.949.453,29 3.949.453,29 3.949.453,29 3.949.453,29 0,00 96,81 129.928,32
Total Cat. Prg. 00 SDDESP-SECRETARIA DE 4.818.659,00 -338.692,39 4.479.966,61 4.305.726,66 4.305.713,68 4.305.713,68 4.305.713,68 0,00 96,11 174.252,93
Total FTE 20 Recursos Específicos 35.000,00 0,00 35.000,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 0,00 91,28 3.051,00
Total Cat. Prg. 10 FORTALECIMIENTO 35.000,00 0,00 35.000,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 0,00 91,28 3.051,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,00 78.143,34 78.143,34 78.143,34 78.143,34 0,00 17,37 371.856,66
Total Cat. Prg. 10 MEJORAMIENTO CAMELIDOS 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,00 78.143,34 78.143,34 78.143,34 78.143,34 0,00 17,37 371.856,66
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 0,00 89,45 2.110,00
Total Cat. Prg. 10 MEJORAMIENTO CAMELIDOS 20.000,00 0,00 20.000,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 0,00 89,45 2.110,00
Cat. Prg. 11 0144 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA DULCE
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA MICRORIEGO D- 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 4,88 190.250,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 200.000,00 200.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 4,88 190.250,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. ESTANQUE 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
Cat. Prg. 12 0061 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO KHEPUS CANCHA POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30
Cat. Prg. 12 0062 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO MANQUIRI - CKELLU MAYU
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47
Total Cat. Prg. 12 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 150.000,00 550.000,00 470.408,73 470.408,73 470.408,73 470.408,73 0,00 85,53 79.591,27
Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO 400.000,00 150.000,00 550.000,00 470.408,73 470.408,73 470.408,73 470.408,73 0,00 85,53 79.591,27
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 0,00 90,47 1.906,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 20.000,00 0,00 20.000,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 0,00 90,47 1.906,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 1.500,00 101.500,00 100.484,27 100.484,27 100.484,27 100.484,27 0,00 99,00 1.015,73
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 70.351,00 -1.500,00 68.851,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 0,00 86,52 9.283,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 170.351,00 0,00 170.351,00 160.052,27 160.052,27 160.052,27 160.052,27 0,00 93,95 10.298,73
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 266.668,66 266.668,66 266.668,66 266.668,66 0,00 66,67 133.331,34
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 500.000,00 500.000,00 400.458,78 400.458,78 400.458,78 400.458,78 0,00 80,09 99.541,22
Total Cat. Prg. 17 CONST. OBRAS CIVILES 500.000,00 400.000,00 900.000,00 667.127,44 667.127,44 667.127,44 667.127,44 0,00 74,13 232.872,56
Cat. Prg. 17 0154 000 CONST. INFRAESTRUCTURA ADEL AV. AMÉRICAS Y J. TORREZ
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 131.928,74 131.928,74 113.595,95 113.595,95 113.595,95 113.595,95 0,00 86,10 18.332,79
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 131.928,74 131.928,74 113.595,95 113.595,95 113.595,95 113.595,95 0,00 86,10 18.332,79
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 130.201,00 130.201,00 130.200,06 130.200,06 130.200,06 130.200,06 0,00 100,00 0,94
Total Cat. Prg. 18 MEJ. CAMINO VILLA 0,00 130.201,00 130.201,00 130.200,06 130.200,06 130.200,06 130.200,06 0,00 100,00 0,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 131.624,00 131.624,00 131.623,27 131.623,27 131.623,27 131.623,27 0,00 100,00 0,73
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 131.624,00 131.624,00 131.623,27 131.623,27 131.623,27 131.623,27 0,00 100,00 0,73
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.278,00 17.278,00 17.273,38 17.273,38 17.273,38 17.273,38 0,00 99,97 4,62
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 17.278,00 17.278,00 17.273,38 17.273,38 17.273,38 17.273,38 0,00 99,97 4,62
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 235.002,00 235.002,00 235.001,25 235.001,25 235.001,25 235.001,25 0,00 100,00 0,75
Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 277.244,00 277.244,00 277.243,25 277.243,25 277.243,25 277.243,25 0,00 100,00 0,75
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 159.993,00 159.993,00 159.992,03 159.992,03 159.992,03 159.992,03 0,00 100,00 0,97
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 159.993,00 159.993,00 159.992,03 159.992,03 159.992,03 159.992,03 0,00 100,00 0,97
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCION DE RIESGOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Cat. Prg. 34 0000 017 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO FABRICA MUNICIPAL DE JOYAS (INGENIO ICHUNI9
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.800.000,00 -200.000,00 3.600.000,00 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 0,00 96,34 131.844,69
Total Cat. Prg. 34 IMPLEMENTACION Y 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 0,00 91,27 331.844,69
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 371.728,00 -371.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 34 IMPLEMENTACION CENTRO 371.728,00 -371.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 400.000,00 12.578,00 412.578,00 399.689,42 399.689,42 399.689,42 399.689,42 0,00 96,88 12.888,58
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.937,00 2.937,00 2.436,02 2.436,02 2.436,02 2.436,02 0,00 82,94 500,98
Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACION 400.000,00 15.515,00 415.515,00 402.125,44 402.125,44 402.125,44 402.125,44 0,00 96,78 13.389,56
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -250.000,00 50.000,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 0,00 27,45 36.277,00
Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACION 300.000,00 -250.000,00 50.000,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 0,00 27,45 36.277,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -410.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE EJECUCION 500.000,00 -410.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 20.000,00 320.000,00 157.962,18 157.962,18 157.962,18 148.644,58 9.317,60 49,36 162.037,82
Total Cat. Prg. 34 REFUNCIONALIZACION 300.000,00 20.000,00 320.000,00 157.962,18 157.962,18 157.962,18 148.644,58 9.317,60 49,36 162.037,82
Cat. Prg. 34 0000 041 ADQUISICION DE VEHICULO LIVIANO TRACCION TERMINAL DE BUSES
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 107.342,00 107.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.342,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.416,00 150.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.416,00
Total Cat. Prg. 34 ADQUISICION DE VEHICULO 0,00 257.758,00 257.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.758,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 9.386,67 0,00 93,87 613,33
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 9.386,67 0,00 93,87 613,33
Cat. Prg. 35 0000 002 PROYECTO DE CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE ALIMENTO D-1
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 440.008,00 -394.500,00 45.508,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.508,00
Total Cat. Prg. 35 PROYECTO DE CENTRO DE 440.008,00 -390.000,00 50.008,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.008,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 94,80 2.600,00
Total Cat. Prg. 35 EQUIPAMIENTO CENTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 94,80 2.600,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.000,00 0,00 15.000,00 12.053,33 12.053,33 12.053,33 12.053,33 0,00 80,36 2.946,67
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 15.000,00 0,00 15.000,00 12.053,33 12.053,33 12.053,33 12.053,33 0,00 80,36 2.946,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 6.793,33 6.793,33 6.793,33 6.793,33 0,00 67,93 3.206,67
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 6.793,33 6.793,33 6.793,33 6.793,33 0,00 67,93 3.206,67
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 331.000,00 -281.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 35 PROGRAMA CENTRO DE 331.000,00 -281.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 35 PROYECTO PLANTA 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 34.633,33 34.633,33 34.633,33 34.633,33 0,00 69,27 15.366,67
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 50.000,00 0,00 50.000,00 34.633,33 34.633,33 34.633,33 34.633,33 0,00 69,27 15.366,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 0,00 93,32 3.340,00
Total Cat. Prg. 35 EQUIPAMIENTO CENTROS DE 50.000,00 0,00 50.000,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 0,00 93,32 3.340,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 0,00 84,57 4.630,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 0,00 99,50 200,00
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 30.000,00 40.000,00 70.000,00 65.170,00 65.170,00 65.170,00 65.170,00 0,00 93,10 4.830,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 36.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 52,20 23.900,00
Total Cat. Prg. 35 CENTRO PRODUCTIVO 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 36.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 52,20 23.900,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 149.883,00 23.979,00 173.862,00 173.695,97 173.695,97 173.695,97 173.695,97 0,00 99,90 166,03
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.117,00 226.021,00 576.138,00 538.732,58 534.992,58 534.992,58 534.992,58 0,00 92,86 41.145,42
Total Cat. Prg. 35 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00 250.000,00 750.000,00 712.428,55 708.688,55 708.688,55 708.688,55 0,00 94,49 41.311,45
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 270.773,33 220.773,33 220.773,33 220.773,33 0,00 73,59 79.226,67
Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO A LA 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 270.773,33 220.773,33 220.773,33 220.773,33 0,00 73,59 79.226,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 52.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 2,99 97.010,00
Total Cat. Prg. 35 FORMULACIÓN Y 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 52.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 2,99 97.010,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -114.500,00 185.500,00 145.442,14 145.442,14 145.442,14 145.442,14 0,00 78,41 40.057,86
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 14.500,00 14.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 96,55 500,00
Total Cat. Prg. 35 ESCUELA MUNICIPAL DE 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 159.442,14 159.442,14 159.442,14 159.442,14 0,00 79,72 40.557,86
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 85.000,00 385.000,00 373.812,04 373.812,04 373.812,04 373.812,04 0,00 97,09 11.187,96
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 84.498,00 84.498,00 84.498,00 84.498,00 0,00 84,50 15.502,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -73.979,00 26.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.021,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.979,00 23.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,00
Total Cat. Prg. 35 POLÍTICAS MINERAS MD 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 35 0000 019 GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA GRANJA AVICOLA THAMARY MD
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 600.000,00 -550.000,00 50.000,00 25.683,33 25.683,33 25.683,33 25.683,33 0,00 51,37 24.316,67
Total Cat. Prg. 35 GASTOS DE OPERACIÓN 600.000,00 -550.000,00 50.000,00 25.683,33 25.683,33 25.683,33 25.683,33 0,00 51,37 24.316,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 35 GASTOS DE OPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 35 0000 021 PRODUCCION CON FORMACION UNA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO E INCLUSION SOCIAL APROD MD
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 35 PRODUCCION CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.416,00 50.416,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 0,00 95,17 2.436,00
Total Cat. Prg. 35 MAMTENIMIENTO Y 0,00 50.416,00 50.416,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 0,00 95,17 2.436,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 GASTOS DE OPERACION 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 024 PRODUCCION CON FORMACION UNA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO E INCLUSION SOCIAL APROD
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 PRODUCCION CON 0,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 200 PRODUCCION DE FORRAJE CON RIEGO TECNIFICACO, COMUNIDAD DE CANDELARIA DEL G.A.M. POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37
Total Cat. Prg. 98 PRODUCCION DE FORRAJE 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37
Total UE 4 SDDESP-SECRETARIA DE 18.606.746,00 4.058.052,49 22.664.798,49 14.300.923,36 14.087.170,38 14.087.170,38 14.077.852,78 9.317,60 62,15 8.577.628,11
Cat. Prg. 00 0000 005 SDDTCP- SECRETARIA Y DIREC. DE DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 397.808,00 -60.000,00 337.808,00 210.110,01 210.110,01 210.110,01 210.110,01 0,00 62,20 127.697,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.214.637,00 -56.770,38 3.157.866,62 2.845.240,80 2.845.240,80 2.845.240,80 2.845.240,80 0,00 90,10 312.625,82
Total Cat. Prg. 00 SDDTCP- SECRETARIA Y 3.612.445,00 -116.770,38 3.495.674,62 3.055.350,81 3.055.350,81 3.055.350,81 3.055.350,81 0,00 87,40 440.323,81
Cat. Prg. 21 0061 000 AMPL. AULAS UNIDAD EDUCATIVA CLETO LOAYZA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 825.277,00 825.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.277,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 134.723,00 134.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.723,00
Total Cat. Prg. 21 AMPL. AULAS UNIDAD 0,00 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 650.000,00 0,00 650.000,00 593.929,88 575.339,88 575.339,88 575.339,88 0,00 88,51 74.660,12
Total Cat. Prg. 23 FESTIVIDAD CHUTILLOS 650.000,00 0,00 650.000,00 593.929,88 575.339,88 575.339,88 575.339,88 0,00 88,51 74.660,12
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 0,00 32,38 40.575,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 540.000,00 120.000,00 660.000,00 625.482,20 614.682,20 614.682,20 614.682,20 0,00 93,13 45.317,80
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Cat. Prg. 23 0000 018 RESTAURACION INTEGRAL DE TEMPLO E IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO D-2
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 27.008,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 27.008,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 23 0000 019 RESTAURACION INTEGRAL DE IGLESIAS CENTRO HISTORICO D-4
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -442.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00
Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 500.000,00 -442.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00
Cat. Prg. 23 0000 020 RESTAURACION INTEGRAL DE IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO D- 6
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 950.000,00 -120.000,00 830.000,00 319.665,10 274.199,30 274.199,30 274.199,30 0,00 33,04 555.800,70
Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 950.000,00 -120.000,00 830.000,00 319.665,10 274.199,30 274.199,30 274.199,30 0,00 33,04 555.800,70
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 23 RESTARURACION Y 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 23 0000 022 RESTAURACION INTEGRAL DEL TEMPLO E IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO D-3
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 35.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 0,00 50.000,00 50.000,00 35.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Cat. Prg. 24 0000 001 RESTAURACION INTEGRAL DEL TEMPLO E IGLESIAS DEL CENTRO D-2
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 76.918,97 76.918,97 76.918,97 76.918,97 0,00 76,92 23.081,03
Total Cat. Prg. 24 RESTAURACION INTEGRAL 100.000,00 0,00 100.000,00 76.918,97 76.918,97 76.918,97 76.918,97 0,00 76,92 23.081,03
Cat. Prg. 24 0000 002 RESTARURACION INTEGRAL DE IGLESIAS CENTRO HISTORICO D-4
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -313.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00
Total Cat. Prg. 24 RESTARURACION INTEGRAL 500.000,00 -313.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00
Cat. Prg. 24 0000 003 RESTAURACION INTEGRAL DE IGLESIAS CENTRO HISTORICO D-6
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 950.000,00 -754.964,85 195.035,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.035,15
Total Cat. Prg. 24 RESTAURACION INTEGRAL 950.000,00 -754.964,85 195.035,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.035,15
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 906.752,84 906.752,84 906.752,84 906.752,84 0,00 90,68 93.247,16
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 518.998,73 518.998,73 415.477,96 410.377,96 410.377,96 410.377,96 0,00 79,07 108.620,77
Total Cat. Prg. 24 PROGRAMA DE PROMOCION 1.000.000,00 518.998,73 1.518.998,73 1.322.230,80 1.317.130,80 1.317.130,80 1.317.130,80 0,00 86,71 201.867,93
Cat. Prg. 24 0000 005 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO MUNICIPAL M.D.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 181.583,20 99.781,43 99.781,43 99.781,43 0,00 19,96 400.218,57
Total Cat. Prg. 24 MANTENIMIENTO DEL 500.000,00 0,00 500.000,00 181.583,20 99.781,43 99.781,43 99.781,43 0,00 19,96 400.218,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 24 PROGRAMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 24 0001 000 RESTAU. Y REHABILITACION INTEGRAL CRIPTAS Y CATACUMBAS CENTRO HISTORICO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 24,40 378.000,00
Total Cat. Prg. 24 RESTAU. Y REHABILITACION 0,00 500.000,00 500.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 24,40 378.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 333.600,00 333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.600,00
Total Cat. Prg. 24 REFAC. TEMPLO SAN 0,00 333.600,00 333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.600,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00
Total Cat. Prg. 24 MEJ. TEMPLO SAN 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00
Cat. Prg. 34 0000 019 IMPLEMETACION DEL SISTEMA DE CALIDAD TURISTICO DE BOLIVIA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 -205.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00
Total Cat. Prg. 34 IMPLEMETACION DEL 350.000,00 -205.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00
Total UE 5 SDDTCP-SECRETARIA Y 10.312.445,00 424.863,50 10.737.308,50 6.379.505,20 6.154.828,39 6.154.828,39 6.154.828,39 0,00 57,32 4.582.480,11
Cat. Prg. 00 0000 006 ADMINISTRACION SUB ALCALDIA DE CHULLCHUCANI- HUARI HUARI
Total FTE 20 Recursos Específicos 17.640,00 0,00 17.640,00 9.679,00 9.679,00 9.679,00 9.679,00 0,00 54,87 7.961,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 469.228,00 -12.649,84 456.578,16 401.597,20 401.597,20 401.597,20 401.597,20 0,00 87,96 54.980,96
Total Cat. Prg. 00 ADMINISTRACION SUB 486.868,00 -12.649,84 474.218,16 411.276,20 411.276,20 411.276,20 411.276,20 0,00 86,73 62.941,96
Total Cat. Prg. 10 CONST. CENTRO 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Cat. Prg. 10 0033 000 CONST. SIST. RIEGO COM. TEJA TAMBO (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.547,00 11.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,00
Total Cat. Prg. 10 CONST. SIST. RIEGO COM. 0,00 11.547,00 11.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 28.882,00 28.882,00 28.021,03 28.021,03 28.021,03 28.021,03 0,00 97,02 860,97
Total Cat. Prg. 10 CONST. SIST. MICRORIEGO 0,00 28.882,00 28.882,00 28.021,03 28.021,03 28.021,03 28.021,03 0,00 97,02 860,97
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 508.000,00 -508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 PROGRAMA SISTEMA DE 508.000,00 -508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.110.000,00 -1.070.637,00 39.363,00 39.362,60 39.362,60 39.362,60 39.362,60 0,00 100,00 0,40
Total Cat. Prg. 11 SANEAMIENTO BASICO D- 1.110.000,00 -1.070.637,00 39.363,00 39.362,60 39.362,60 39.362,60 39.362,60 0,00 100,00 0,40
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 95.827,00 95.827,00 90.317,34 90.317,34 90.317,34 90.317,34 0,00 94,25 5.509,66
Total Cat. Prg. 11 AMPLIACION Y 0,00 95.827,00 95.827,00 90.317,34 90.317,34 90.317,34 90.317,34 0,00 94,25 5.509,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 440.817,00 440.817,00 412.286,93 412.286,93 412.286,93 412.286,93 0,00 93,53 28.530,07
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 440.817,00 440.817,00 412.286,93 412.286,93 412.286,93 412.286,93 0,00 93,53 28.530,07
Cat. Prg. 11 0053 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE CHULLCHUCANI (POTOSÍ)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.594,00 3.594,00 3.593,61 3.593,61 3.593,61 3.593,61 0,00 99,99 0,39
Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 3.594,00 3.594,00 3.593,61 3.593,61 3.593,61 3.593,61 0,00 99,99 0,39
Cat. Prg. 11 0055 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE POR BOMBEO SUNCHU HUAYCO (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.386,00 2.386,00 2.385,81 2.385,81 2.385,81 2.385,81 0,00 99,99 0,19
Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.386,00 2.386,00 2.385,81 2.385,81 2.385,81 2.385,81 0,00 99,99 0,19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 11 0078 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE IRUPAMPA GRANDE
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Cat. Prg. 11 0085 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TEJA TAMBO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 0,00 94,95 2.020,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO RIO 0,00 40.000,00 40.000,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 0,00 94,95 2.020,00
Cat. Prg. 11 0090 000 CONST. DE CAJAS DE AGUA Y DISTRIBUCION DE RED HUARI HUARI, CUCHARCAS, CHACARILLAS K ASA PATA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 299.348,00 299.348,00 299.347,90 299.347,90 299.347,90 299.347,90 0,00 100,00 0,10
Total Cat. Prg. 11 CONST. DE CAJAS DE AGUA 0,00 299.348,00 299.348,00 299.347,90 299.347,90 299.347,90 299.347,90 0,00 100,00 0,10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ENBOVEDADO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 11 0114 000 CONST. CANAL DE DRENAJE HUARI HUARI D-5
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 89.900,00 89.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.900,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. CANAL DE DRENAJE 0,00 89.900,00 89.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.900,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 31.765,00 31.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.765,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 31.765,00 31.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.765,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.960.000,00 -2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA CONST. Y 2.960.000,00 -2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0001 000 CONST. DIQUES PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES KOLLPATIRA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 300.000,00 300.000,00 139.935,01 139.935,01 139.935,01 139.935,01 0,00 46,65 160.064,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 0,00 300.000,00 214.553,31 214.553,31 214.553,31 214.553,31 0,00 71,52 85.446,69
Total Cat. Prg. 12 CONST. DIQUES PARA 300.000,00 300.000,00 600.000,00 354.488,32 354.488,32 354.488,32 354.488,32 0,00 59,08 245.511,68
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 220.561,46 220.561,46 220.561,46 220.561,46 220.561,46 220.561,46 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 62.621,00 62.621,00 62.620,03 62.620,03 62.620,03 62.620,03 0,00 100,00 0,97
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 62.621,00 62.621,00 62.620,03 62.620,03 62.620,03 62.620,03 0,00 100,00 0,97
Cat. Prg. 12 0020 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CHAQUILLA ALTA - SECCION CHIMPA PAMPA D-15
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 29.310,00 29.310,00 29.306,69 29.306,69 29.306,69 29.306,69 0,00 99,99 3,31
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 29.310,00 29.310,00 29.306,69 29.306,69 29.306,69 29.306,69 0,00 99,99 3,31
Cat. Prg. 12 0040 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO LECHE HUIRA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 12 0042 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO SAMASA ALTA SECCIÓN YAMPARA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 12 0043 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO SAMASA BAJA SECCIÓN MOCKO PATA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 26.251,83 26.251,83 26.251,83 26.251,83 0,00 52,50 23.748,17
Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS LACKA 0,00 50.000,00 50.000,00 26.251,83 26.251,83 26.251,83 26.251,83 0,00 52,50 23.748,17
Cat. Prg. 12 0045 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO HUARI HUARI PALCA SECCION CIENEGA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 258.070,00 258.070,00 258.069,75 258.069,75 258.069,75 258.069,75 0,00 100,00 0,25
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 258.070,00 258.070,00 258.069,75 258.069,75 258.069,75 258.069,75 0,00 100,00 0,25
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 261.110,00 261.110,00 261.109,18 261.109,18 261.109,18 261.109,18 0,00 100,00 0,82
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 261.110,00 261.110,00 261.109,18 261.109,18 261.109,18 261.109,18 0,00 100,00 0,82
Cat. Prg. 12 0049 000 AMPL. SISTEMA DE MICRO RIEGO SUNTUR HUASI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 93.442,53 93.442,53 93.442,53 93.442,53 0,00 51,91 86.557,47
Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE MICRO 0,00 180.000,00 180.000,00 93.442,53 93.442,53 93.442,53 93.442,53 0,00 51,91 86.557,47
Cat. Prg. 12 0054 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO SAMASA ALTA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 246.388,12 246.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.388,12
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 246.388,12 246.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.388,12
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 29.999,94 29.999,94 29.999,94 29.999,94 0,00 50,00 30.000,06
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 174.917,00 174.917,00 144.916,94 144.916,94 144.916,94 144.916,94 0,00 82,85 30.000,06
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. Y MEJORAMIENTO 0,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 39.111,90 39.111,90 39.111,90 39.111,90 0,00 19,56 160.888,10
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 200.000,00 200.000,00 39.111,90 39.111,90 39.111,90 39.111,90 0,00 19,56 160.888,10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SITEMA DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 12 0081 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO CALA CALA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Cat. Prg. 12 0082 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO CHULLCHUCANI SECTOR CKASA PATA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 12 0084 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO JESUS VALLE SECCION CKONA CKONA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO Y 0,00 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 0,00 100,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 164.993,34 164.993,34 164.993,34 164.993,34 0,00 82,50 35.006,66
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 200.000,00 0,00 200.000,00 164.993,34 164.993,34 164.993,34 164.993,34 0,00 82,50 35.006,66
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0000 070 MEJORAMIENTO RURAL HUARI HUARI (ESTUDIOS DE PREINVERSION)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL 0,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. OFICINAS SUB 600.000,00 -400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 17 0011 000 CONST. MURO DE CONTENCION HUARI HUARI SECCION HUERTA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 314.885,00 314.885,00 292.596,19 292.596,19 292.596,19 292.596,19 0,00 92,92 22.288,81
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 314.885,00 314.885,00 292.596,19 292.596,19 292.596,19 292.596,19 0,00 92,92 22.288,81
Cat. Prg. 17 0012 000 CONST. INFRAESTRUCTURA SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -65.000,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.000,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 560.000,00 -110.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 253.693,00 253.693,00 253.692,76 253.692,76 253.692,76 253.692,76 0,00 100,00 0,24
Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA CENTRAL 0,00 253.693,00 253.693,00 253.692,76 253.692,76 253.692,76 253.692,76 0,00 100,00 0,24
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 -16.040,80 233.959,20 230.023,88 230.023,88 230.023,88 230.023,88 0,00 98,32 3.935,32
Total Cat. Prg. 18 MANT. Y MEJORAMIENTO DE 250.000,00 -15.140,80 234.859,20 230.023,88 230.023,88 230.023,88 230.023,88 0,00 97,94 4.835,32
Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -97.680,00 52.320,00 50.926,00 50.926,00 50.926,00 50.926,00 0,00 97,34 1.394,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 97.680,00 97.680,00 85.564,05 85.564,05 85.564,05 85.564,05 0,00 87,60 12.115,95
Total Cat. Prg. 18 MANT. Y MEJORAMIENTO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 136.490,05 136.490,05 136.490,05 136.490,05 0,00 90,99 13.509,95
Cat. Prg. 18 0000 006 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CAMINO YANA YANA CHAJRA QWEÑA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 18 MANTENIMIENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 449.176,85 1.449.176,85 654.176,05 654.176,05 654.176,05 654.176,05 0,00 45,14 795.000,80
Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.000.000,00 449.176,85 1.449.176,85 654.176,05 654.176,05 654.176,05 654.176,05 0,00 45,14 795.000,80
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 450.000,00 -40.000,00 410.000,00 351.528,16 349.198,16 349.198,16 349.198,16 0,00 85,17 60.801,84
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 450.000,00 -36.692,00 413.308,00 351.528,16 349.198,16 349.198,16 349.198,16 0,00 84,49 64.109,84
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 177.136,00 177.136,00 162.705,00 162.705,00 162.705,00 162.705,00 0,00 91,85 14.431,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -177.136,00 22.864,00 20.158,33 20.158,33 20.158,33 20.158,33 0,00 88,17 2.705,67
Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 182.863,33 182.863,33 182.863,33 182.863,33 0,00 91,43 17.136,67
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 18.925,00 118.925,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 0,00 80,76 22.885,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 18.925,00 118.925,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 0,00 80,76 22.885,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -1.398,00 28.602,00 25.587,70 25.587,70 25.587,70 25.587,70 0,00 89,46 3.014,30
Total Cat. Prg. 21 PROYECTOS SOCIO 30.000,00 -1.398,00 28.602,00 25.587,70 25.587,70 25.587,70 25.587,70 0,00 89,46 3.014,30
Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 0,00 99,95 7,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 21 PROVISIÓN DE ALIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 0,00 99,95 7,00
Cat. Prg. 21 0067 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE UNIDAD EDUCATIVA KARACHIPAMPA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 21 0156 000 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS U. E. SAN RAFAEL "A" HUARI HUARI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 74.211,60 74.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211,60
Total Cat. Prg. 21 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS 0,00 74.211,60 74.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211,60
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. BAÑOS HIGIÉNICOS 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Cat. Prg. 21 0158 000 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS UNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL "B" HUARI HUARI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 68.514,80 68.514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.514,80
Total Cat. Prg. 21 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS 0,00 68.514,80 68.514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.514,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 0,00 70,24 29.764,00
Total Cat. Prg. 22 DESARROLLO Y PROMOCION 100.000,00 0,00 100.000,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 0,00 70,24 29.764,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 0,00 96,36 3.645,00
Total Cat. Prg. 22 FORTALECIMIENTO AL 100.000,00 0,00 100.000,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 0,00 96,36 3.645,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -863,00 49.137,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 0,00 94,47 2.718,00
Total Cat. Prg. 22 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 -863,00 49.137,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 0,00 94,47 2.718,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 0,00 99,54 114,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Cat. Prg. 22 0032 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO PUCARA D-15
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 12.630,00 12.630,00 12.629,85 12.629,85 12.629,85 12.629,85 0,00 100,00 0,15
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 12.630,00 12.630,00 12.629,85 12.629,85 12.629,85 12.629,85 0,00 100,00 0,15
Cat. Prg. 22 0034 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO GRAN PEÑA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 32.735,00 32.735,00 32.734,35 32.734,35 32.734,35 32.734,35 0,00 100,00 0,65
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 32.735,00 32.735,00 32.734,35 32.734,35 32.734,35 32.734,35 0,00 100,00 0,65
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 61.490,00 61.490,00 61.489,24 61.489,24 61.489,24 61.489,24 0,00 100,00 0,76
Total Cat. Prg. 22 CONST. CANCHA DEPORTIVA 0,00 61.490,00 61.490,00 61.489,24 61.489,24 61.489,24 61.489,24 0,00 100,00 0,76
Cat. Prg. 22 0146 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO OCKORURO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 237.500,00 237.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.500,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 237.500,00 237.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.500,00
Cat. Prg. 22 0159 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL HUARI HUARI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 76.620,43 76.620,43 76.620,43 76.620,43 0,00 76,62 23.379,57
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 100.000,00 0,00 100.000,00 76.620,43 76.620,43 76.620,43 76.620,43 0,00 76,62 23.379,57
Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 0,00 99,98 3,20
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 15.000,00 0,00 15.000,00 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 0,00 99,98 3,20
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 193.771,64 184.071,64 184.071,64 184.071,64 0,00 92,04 15.928,36
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO DE 200.000,00 0,00 200.000,00 193.771,64 184.071,64 184.071,64 184.071,64 0,00 92,04 15.928,36
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.849,99 49.849,99 49.849,99 49.849,99 0,00 99,70 150,01
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 49.849,99 49.849,99 49.849,99 49.849,99 0,00 99,70 150,01
Cat. Prg. 34 0000 007 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO D-15
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 0,00 74,57 25.431,00
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 0,00 100.000,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 0,00 74,57 25.431,00
Cat. Prg. 34 0000 008 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 38.722,73 38.722,73 38.722,73 38.722,73 0,00 77,45 11.277,27
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 38.722,73 38.722,73 38.722,73 38.722,73 0,00 77,45 11.277,27
Cat. Prg. 34 0000 009 CONSULTORIA EN LINEA SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI
Total FTE 20 Recursos Específicos 132.000,00 0,00 132.000,00 118.433,33 118.433,33 118.433,33 118.433,33 0,00 89,72 13.566,67
Total Cat. Prg. 34 CONSULTORIA EN LINEA 132.000,00 0,00 132.000,00 118.433,33 118.433,33 118.433,33 118.433,33 0,00 89,72 13.566,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 561.771,33 561.771,33 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 0,00 90,43 53.771,33
Total Cat. Prg. 34 ADQUISICION DE VEHICULO 0,00 761.771,33 761.771,33 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 0,00 66,69 253.771,33
Cat. Prg. 35 0000 023 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION HUARI HUARI PALCA
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.000,00 10.000,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 0,00 88,60 1.140,00
Total Cat. Prg. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO DE 0,00 10.000,00 10.000,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 0,00 88,60 1.140,00
Total UE 6 ADMINISTRACION 10.051.868,00 3.995.708,20 14.047.576,20 6.741.520,55 6.722.490,55 6.722.490,55 6.722.490,55 0,00 47,86 7.325.085,65
Total FTE 20 Recursos Específicos 395.582,00 -1.495,00 394.087,00 287.226,20 287.226,20 287.226,20 287.226,20 0,00 72,88 106.860,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.944.018,00 -96.092,23 4.847.925,77 4.476.052,73 4.476.052,73 4.476.052,73 4.476.052,73 0,00 92,33 371.873,04
Total Cat. Prg. 00 SDDH- SECRETARIA DE 5.339.600,00 -97.587,23 5.242.012,77 4.763.278,93 4.763.278,93 4.763.278,93 4.763.278,93 0,00 90,87 478.733,84
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 0,00 95,33 1.400,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 29.715,00 59.715,00 58.315,00 58.315,00 58.315,00 58.315,00 0,00 97,66 1.400,00
Cat. Prg. 20 0000 002 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD POTOSI D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 -47.155,60 32.844,40 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 0,00 96,67 1.094,40
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 47.155,60 47.155,60 44.720,00 44.720,00 44.720,00 44.720,00 0,00 94,83 2.435,60
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 80.000,00 -0,00 80.000,00 76.470,00 76.470,00 76.470,00 76.470,00 0,00 95,59 3.530,00
Cat. Prg. 20 0000 003 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD VILLA COLON D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 0,00 98,90 550,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 42.990,00 42.990,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 0,00 91,42 3.690,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 42.990,00 92.990,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 0,00 95,44 4.240,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -52.100,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 100.000,00 -52.100,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 25.000,00 0,00 25.000,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 0,00 97,44 640,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 25.000,00 0,00 25.000,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 0,00 97,44 640,00
Cat. Prg. 20 0000 006 SERVICIO HOSPITAL SAN CRISTOBAL Y DOS CENTROS DE SALUD
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 257.964,75 307.964,75 238.991,54 238.991,54 238.991,54 238.991,54 0,00 77,60 68.973,21
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 267.035,25 417.035,25 387.419,62 387.419,62 387.419,62 387.419,62 0,00 92,90 29.615,63
Total Cat. Prg. 20 SERVICIO HOSPITAL SAN 200.000,00 525.000,00 725.000,00 626.411,16 626.411,16 626.411,16 626.411,16 0,00 86,40 98.588,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 0,00 97,22 4.167,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 150.000,00 0,00 150.000,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 0,00 97,22 4.167,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 0,00 31,46 41.121,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 0,00 60.000,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 0,00 31,46 41.121,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 -17.669,00 7.331,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 0,00 25,30 5.476,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 95.000,00 36.269,00 131.269,00 74.110,00 74.110,00 74.110,00 74.110,00 0,00 56,46 57.159,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 120.000,00 18.600,00 138.600,00 75.965,00 75.965,00 75.965,00 75.965,00 0,00 54,81 62.635,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 0,00 98,02 990,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 0,00 98,02 990,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -26.002,00 23.998,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 0,00 85,27 3.534,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.002,00 26.002,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 0,00 82,49 4.552,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 41.914,00 41.914,00 41.914,00 41.914,00 0,00 83,83 8.086,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO CENTRO 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -26.610,50 33.389,50 12.169,00 12.169,00 12.169,00 12.169,00 0,00 36,45 21.220,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.030,50 115.030,50 95.758,51 95.758,51 95.758,51 95.758,51 0,00 83,25 19.271,99
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 88.420,00 148.420,00 107.927,51 107.927,51 107.927,51 107.927,51 0,00 72,72 40.492,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 186.600,07 186.600,07 186.600,07 186.600,07 0,00 93,30 13.399,93
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 186.600,07 186.600,07 186.600,07 186.600,07 0,00 93,30 13.399,93
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 137.939,25 127.139,25 127.139,25 127.139,25 0,00 84,76 22.860,75
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 150.000,00 0,00 150.000,00 137.939,25 127.139,25 127.139,25 127.139,25 0,00 84,76 22.860,75
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 8.630,00 18.630,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 0,00 98,82 220,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 40.000,00 -8.630,00 31.370,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 83,20 5.270,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 0,00 89,02 5.490,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 12.046,00 42.046,00 27.645,00 27.645,00 27.645,00 27.645,00 0,00 65,75 14.401,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 113.087,00 113.087,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 0,00 19,28 91.287,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 125.133,00 155.133,00 49.445,00 49.445,00 49.445,00 49.445,00 0,00 31,87 105.688,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 573.573,33 1.073.573,33 1.066.177,29 1.066.177,29 1.066.177,29 1.066.177,29 0,00 99,31 7.396,04
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.100.000,00 1.539.541,39 3.639.541,39 3.289.752,89 3.289.744,93 3.289.744,93 3.289.744,93 0,00 90,39 349.796,46
Total Cat. Prg. 20 APOYO A FUNCIONAMIENTO 2.600.000,00 2.113.114,72 4.713.114,72 4.355.930,18 4.355.922,22 4.355.922,22 4.355.922,22 0,00 92,42 357.192,50
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 190.918,34 190.918,34 169.338,35 169.338,35 169.338,35 169.338,35 0,00 88,70 21.579,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.050.000,00 1.228.541,26 2.278.541,26 1.341.084,49 1.341.082,49 1.341.082,49 1.341.082,49 0,00 58,86 937.458,77
Total Cat. Prg. 20 SERVICIO HOSPITAL SAN 1.050.000,00 1.419.459,60 2.469.459,60 1.510.422,84 1.510.420,84 1.510.420,84 1.510.420,84 0,00 61,16 959.038,76
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 458.889,00 488.889,00 485.728,12 485.728,12 485.728,12 485.728,12 0,00 99,35 3.160,88
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 270.000,00 998.111,00 1.268.111,00 607.324,87 607.322,87 607.322,87 607.322,87 0,00 47,89 660.788,13
Total Cat. Prg. 20 SERVICIO HOSPITAL MADRE 300.000,00 1.457.000,00 1.757.000,00 1.093.052,99 1.093.050,99 1.093.050,99 1.093.050,99 0,00 62,21 663.949,01
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -136.408,00 163.592,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 0,00 64,94 57.352,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 136.408,00 136.408,00 112.440,00 112.440,00 112.440,00 112.440,00 0,00 82,43 23.968,00
Total Cat. Prg. 20 PROVISIÓN DE MATERIAL 300.000,00 0,00 300.000,00 218.680,00 218.680,00 218.680,00 218.680,00 0,00 72,89 81.320,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 139.494,60 139.494,60 102.949,60 102.949,60 102.949,60 102.949,60 0,00 73,80 36.545,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 380.000,00 376.505,40 756.505,40 686.065,41 686.065,41 686.065,41 686.065,41 0,00 90,69 70.439,99
Total Cat. Prg. 20 CAMPAÑAS DE SALUD Y 380.000,00 516.000,00 896.000,00 789.015,01 789.015,01 789.015,01 789.015,01 0,00 88,06 106.984,99
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 19.626,79 19.626,79 19.626,79 19.626,79 0,00 98,13 373,21
Total Cat. Prg. 20 SUPERVISION SERVICIOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 19.626,79 19.626,79 19.626,79 19.626,79 0,00 98,13 373,21
Total FTE 20 Recursos Específicos 70.000,00 -20.167,75 49.832,25 41.383,50 41.383,50 41.383,50 41.383,50 0,00 83,05 8.448,75
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 90.099,75 90.099,75 51.491,80 51.491,80 51.491,80 51.491,80 0,00 57,15 38.607,95
Total Cat. Prg. 20 CAI MUNICIPAL Y COMUNAL 70.000,00 69.932,00 139.932,00 92.875,30 92.875,30 92.875,30 92.875,30 0,00 66,37 47.056,70
Cat. Prg. 20 0000 027 APOYO NUTRICIONAL NIÑO MENOR DE DOS AÑOS ( NUTRIBEBE)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 0,00 100,00 31,20
Total Cat. Prg. 20 APOYO NUTRICIONAL NIÑO 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 0,00 100,00 31,20
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -477.620,00 22.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 93.120,00 93.120,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 0,00 25,35 69.510,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO EQUIPO 500.000,00 -384.500,00 115.500,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 0,00 20,44 91.890,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 29.687,00 329.687,00 121.679,70 121.679,70 121.679,70 121.679,70 0,00 36,91 208.007,30
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 81.257,00 81.257,00 38.963,33 38.963,33 38.963,33 38.963,33 0,00 47,95 42.293,67
Total Cat. Prg. 20 SERVICIO MUNICIPAL 300.000,00 110.944,00 410.944,00 160.643,03 160.643,03 160.643,03 160.643,03 0,00 39,09 250.300,97
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 74.730,27 74.730,27 74.730,27 74.730,27 0,00 74,73 25.269,73
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 74.730,27 74.730,27 74.730,27 74.730,27 0,00 74,73 25.269,73
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 352.887,00 352.887,00 248.316,14 248.316,14 248.316,14 248.316,14 0,00 70,37 104.570,86
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 307.185,00 1.307.185,00 1.203.174,92 1.203.174,92 1.203.174,92 1.203.174,92 0,00 92,04 104.010,08
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 1.000.000,00 660.072,00 1.660.072,00 1.451.491,06 1.451.491,06 1.451.491,06 1.451.491,06 0,00 87,44 208.580,94
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 408.116,67 908.116,67 838.789,34 838.789,34 838.789,34 838.789,34 0,00 92,37 69.327,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 904.683,33 904.683,33 753.272,83 753.272,83 753.272,83 753.272,83 0,00 83,26 151.410,50
Total Cat. Prg. 20 PROYECTO MI SALUD 500.000,00 1.312.800,00 1.812.800,00 1.592.062,17 1.592.062,17 1.592.062,17 1.592.062,17 0,00 87,82 220.737,83
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 AMPLIACION DE LA 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 EQUIPAMIENTO POSTA 0,00 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 20 0000 035 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MADRE TERESA DE CALCUTA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 85.510,00 85.510,00 9.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.510,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 85.510,00 85.510,00 9.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.510,00
Cat. Prg. 20 0000 038 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD (VILLA VENEZUELA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.865,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 4.865,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00
Cat. Prg. 20 0000 040 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD (VILLA VENEZUELA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 20 0000 044 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE SALUD MUN. POTOSI
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 156.524,00 156.524,00 19.194,57 19.194,57 19.194,57 19.194,57 0,00 12,26 137.329,43
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 44 Transferencias de Donación 0,00 324.289,00 324.289,00 35.555,43 35.555,43 35.555,43 35.555,43 0,00 10,96 288.733,57
Total Cat. Prg. 20 IMPLEMENTACION DE 0,00 480.813,00 480.813,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 0,00 11,39 426.063,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 0,00 97,29 813,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 30.000,00 30.000,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 0,00 97,29 813,00
Cat. Prg. 20 0000 046 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL D-3
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 0,00 86,98 6.508,00
Total Cat. Prg. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO DE 0,00 50.000,00 50.000,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 0,00 86,98 6.508,00
Cat. Prg. 20 0000 047 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD POTOSI D-3
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 50.000,00 50.000,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 0,00 98,60 700,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 15.000,00 15.000,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 0,00 72,47 4.130,00
Total Cat. Prg. 20 PROGRAMA PROMOCION A 0,00 15.000,00 15.000,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 0,00 72,47 4.130,00
Cat. Prg. 20 0000 049 PROMOCION DE LA SALUD (CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA) D-12
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 96,43 500,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. Prg. 20 PROMOCION DE LA SALUD 0,00 15.000,00 15.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 90,00 1.500,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 22.981.663,00 446.193,00 23.427.856,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 0,00 98,10 446.193,00
Total Cat. Prg. 20 PRESTACIONES DE SERVICIO 22.981.663,00 446.193,00 23.427.856,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 0,00 98,10 446.193,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -364.300,00 135.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700,00
Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO DE SALUD 500.000,00 -364.300,00 135.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700,00
Cat. Prg. 20 0003 000 AMPL. CENTRO INFANTIL VILLA VENEZUELA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 970.627,00 970.627,00 970.624,67 970.624,67 970.624,67 970.624,67 0,00 100,00 2,33
Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO INFANTIL 0,00 970.627,00 970.627,00 970.624,67 970.624,67 970.624,67 970.624,67 0,00 100,00 2,33
Cat. Prg. 20 0004 000 AMPL. REMOD C.S. SAGRADA FAMILIA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 965.434,00 227.562,00 1.192.996,00 678.414,58 678.414,58 678.414,58 678.414,58 0,00 56,87 514.581,42
Total Cat. Prg. 20 AMPL. REMOD C.S. SAGRADA 965.434,00 227.562,00 1.192.996,00 678.414,58 678.414,58 678.414,58 678.414,58 0,00 56,87 514.581,42
Cat. Prg. 20 0013 000 EQUIP. SALA DE REZAGO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 EQUIP. SALA DE REZAGO 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 20 0014 000 EQUIP. SALA DE REZAGO CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 EQUIP. SALA DE REZAGO 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 20 0015 000 EQUIP. SALA DE REZAGO CENTRO DE SALUD SAN GERARDO (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 EQUIP. SALA DE REZAGO 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Cat. Prg. 20 0019 000 AMPL. CENTRO INFANTIL CACHI RANCHO (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 746.349,00 746.349,00 746.347,74 746.347,74 746.347,74 746.347,74 0,00 100,00 1,26
Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO INFANTIL 0,00 746.349,00 746.349,00 746.347,74 746.347,74 746.347,74 746.347,74 0,00 100,00 1,26
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.383.255,00 3.383.255,00 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 0,00 92,93 239.296,04
Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO DE SALUD 0,00 3.383.255,00 3.383.255,00 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 0,00 92,93 239.296,04
Cat. Prg. 20 0030 000 CONST. CENTRO INFANTIL VILLA DAVID (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 926.760,00 926.760,00 826.768,44 826.768,44 826.768,44 826.768,44 0,00 89,21 99.991,56
Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO INFANTIL 0,00 926.760,00 926.760,00 826.768,44 826.768,44 826.768,44 826.768,44 0,00 89,21 99.991,56
Cat. Prg. 20 0031 000 CONST. CENTRO INFANTIL VILLA MECÁNICOS (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 1.010.795,00 1.010.795,00 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 0,00 100,00 1,32
Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO INFANTIL 0,00 1.010.795,00 1.010.795,00 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 0,00 100,00 1,32
Cat. Prg. 20 0032 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL SANTA ROSA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 1.084.272,00 1.084.272,00 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 0,00 96,88 33.807,92
Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 1.084.272,00 1.084.272,00 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 0,00 96,88 33.807,92
Cat. Prg. 20 0033 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL CANTUMARCA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 1.044.655,00 1.044.655,00 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 0,00 97,95 21.430,45
Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 1.044.655,00 1.044.655,00 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 0,00 97,95 21.430,45
Cat. Prg. 20 0034 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL VILLA FATIMA (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 996.128,00 996.128,00 996.125,90 996.125,90 996.125,90 996.125,90 0,00 100,00 2,10
Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 996.128,00 996.128,00 996.125,90 996.125,90 996.125,90 996.125,90 0,00 100,00 2,10
Cat. Prg. 20 0035 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL SIMÓN MENDIVIL II (POTOSI)
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 812.030,00 812.030,00 810.744,37 810.744,37 810.744,37 810.744,37 0,00 99,84 1.285,63
Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 812.030,00 812.030,00 810.744,37 810.744,37 810.744,37 810.744,37 0,00 99,84 1.285,63
Cat. Prg. 20 0050 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR SALUD GOBIERNO AUTONOMO MUNICIAPL DE POTOSI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 20 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 20 0053 000 CONST. CENTRO INFANTIL SAN BENITO (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 661.713,00 661.713,00 661.710,49 661.710,49 661.710,49 661.710,49 0,00 100,00 2,51
Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO INFANTIL 0,00 661.713,00 661.713,00 661.710,49 661.710,49 661.710,49 661.710,49 0,00 100,00 2,51
Cat. Prg. 20 0054 000 REFAC. AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN BENITO
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Cat. Prg. 20 REFAC. AMPLIACION 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. Prg. 20 REFAC. Y AMPLIACION 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 968.126,10 968.126,10 879.400,86 879.400,86 879.400,86 879.400,86 0,00 90,84 88.725,24
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 559.764,35 2.559.764,35 2.507.246,06 2.494.030,06 2.494.030,06 2.494.030,06 0,00 97,43 65.734,29
Total Cat. Prg. 21 GASTOS DE 2.000.000,00 1.527.890,45 3.527.890,45 3.386.646,92 3.373.430,92 3.373.430,92 3.373.430,92 0,00 95,62 154.459,53
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 43.814,00 103.814,00 90.807,43 90.807,43 90.807,43 90.807,43 0,00 87,47 13.006,57
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 22.261,00 22.261,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 98,83 261,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 66.075,00 126.075,00 112.807,43 112.807,43 112.807,43 112.807,43 0,00 89,48 13.267,57
Total FTE 20 Recursos Específicos 125.000,00 -99.448,34 25.551,66 20.834,50 20.834,50 20.834,50 20.834,50 0,00 81,54 4.717,16
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 320.809,15 320.809,15 299.018,00 299.018,00 299.018,00 299.018,00 0,00 93,21 21.791,15
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 39.000,00 39.000,00 33.215,00 33.215,00 33.215,00 33.215,00 0,00 85,17 5.785,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 99.400,03 99.400,03 99.400,03 99.400,03 0,00 99,40 599,97
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 39.000,00 139.000,00 132.615,03 132.615,03 132.615,03 132.615,03 0,00 95,41 6.384,97
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 96.609,00 96.609,00 85.573,07 85.573,07 85.573,07 85.573,07 0,00 88,58 11.035,93
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 -4.753,09 45.246,91 44.894,91 44.894,91 44.894,91 44.894,91 0,00 99,22 352,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 91.855,91 141.855,91 130.467,98 130.467,98 130.467,98 130.467,98 0,00 91,97 11.387,93
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 69.430,00 69.430,00 58.412,51 58.412,51 58.412,51 58.412,51 0,00 84,13 11.017,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 -192.848,88 207.151,12 206.200,83 206.200,83 206.200,83 206.200,83 0,00 99,54 950,29
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 400.000,00 -123.418,88 276.581,12 264.613,34 264.613,34 264.613,34 264.613,34 0,00 95,67 11.967,78
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -36.388,00 63.612,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00 87,09 8.212,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 36.388,00 36.388,00 34.360,00 34.360,00 34.360,00 34.360,00 0,00 94,43 2.028,00
Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO CENTRO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 89.760,00 89.760,00 89.760,00 89.760,00 0,00 89,76 10.240,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 552.820,00 552.820,00 552.310,21 552.310,21 552.310,21 552.310,21 0,00 99,91 509,79
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 45.055,00 145.055,00 137.675,38 137.675,38 137.675,38 137.675,38 0,00 94,91 7.379,62
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 597.875,00 697.875,00 689.985,59 689.985,59 689.985,59 689.985,59 0,00 98,87 7.889,41
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 61.258,00 61.258,00 46.810,35 46.810,35 46.810,35 46.810,35 0,00 76,42 14.447,65
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 140.000,00 -35.000,00 105.000,00 104.379,75 104.379,75 104.379,75 104.379,75 0,00 99,41 620,25
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 140.000,00 26.258,00 166.258,00 151.190,10 151.190,10 151.190,10 151.190,10 0,00 90,94 15.067,90
Total FTE 20 Recursos Específicos 120.000,00 -652,00 119.348,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 0,00 81,89 21.618,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.548,00 16.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 120.000,00 15.896,00 135.896,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 0,00 71,92 38.166,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 35.328,84 135.328,84 125.080,35 125.080,35 125.080,35 125.080,35 0,00 92,43 10.248,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.400,00 8.400,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 0,00 99,76 20,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 43.728,84 143.728,84 133.460,35 133.460,35 133.460,35 133.460,35 0,00 92,86 10.268,49
Total FTE 20 Recursos Específicos 250.000,00 30.361,00 280.361,00 255.357,21 255.357,21 255.357,21 255.357,21 0,00 91,08 25.003,79
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 108.274,00 108.274,00 107.343,40 107.343,40 107.343,40 107.343,40 0,00 99,14 930,60
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 250.000,00 138.635,00 388.635,00 362.700,61 362.700,61 362.700,61 362.700,61 0,00 93,33 25.934,39
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 26.490,00 106.490,00 102.692,44 102.692,44 102.692,44 102.692,44 0,00 96,43 3.797,56
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.043,88 8.043,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.043,88
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 80.000,00 34.533,88 114.533,88 102.692,44 102.692,44 102.692,44 102.692,44 0,00 89,66 11.841,44
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -14.676,00 5.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.324,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 24.676,00 24.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.676,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 71.743,00 71.743,00 63.727,00 63.727,00 63.727,00 63.727,00 0,00 88,83 8.016,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -23.416,00 76.584,00 76.563,46 76.563,46 76.563,46 76.563,46 0,00 99,97 20,54
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 48.327,00 148.327,00 140.290,46 140.290,46 140.290,46 140.290,46 0,00 94,58 8.036,54
Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -2.685,10 57.314,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 0,00 99,49 290,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 -2.685,10 57.314,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 0,00 99,49 290,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 83.333,00 113.333,00 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 0,00 45,29 62.008,78
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 83.333,00 113.333,00 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 0,00 45,29 62.008,78
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 416.061,00 1.416.061,00 739.877,63 739.877,63 739.877,63 739.877,63 0,00 52,25 676.183,37
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.000.000,00 -416.061,00 19.583.939,00 18.251.757,47 18.188.609,37 18.188.609,37 18.188.609,37 0,00 92,88 1.395.329,63
Total Cat. Prg. 21 PROGRAMA ALIMENTACIÓN 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 18.991.635,10 18.928.487,00 18.928.487,00 18.928.487,00 0,00 90,14 2.071.513,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 904.681,01 1.404.681,01 1.397.081,88 1.397.081,88 1.397.081,88 1.397.081,88 0,00 99,46 7.599,13
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 1.891.666,00 2.391.666,00 2.381.663,92 2.381.663,92 2.381.663,92 2.381.663,92 0,00 99,58 10.002,08
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 1.000.000,00 2.796.347,01 3.796.347,01 3.778.745,80 3.778.745,80 3.778.745,80 3.778.745,80 0,00 99,54 17.601,21
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -211.906,00 88.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.094,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -898.094,00 101.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.906,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO 1.300.000,00 -1.110.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.000,00 10.000,00 9.981,44 9.981,44 9.981,44 9.981,44 0,00 99,81 18,56
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO DE U.E. 0,00 10.000,00 10.000,00 9.981,44 9.981,44 9.981,44 9.981,44 0,00 99,81 18,56
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 19.100,00 19.100,00 16.564,33 16.564,33 16.564,33 16.564,33 0,00 86,72 2.535,67
Total Cat. Prg. 21 MEJORAMIENTO Y 0,00 19.100,00 19.100,00 16.564,33 16.564,33 16.564,33 16.564,33 0,00 86,72 2.535,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 9.920,00 9.920,00 9.906,21 9.906,21 9.906,21 9.906,21 0,00 99,86 13,79
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 9.920,00 9.920,00 9.906,21 9.906,21 9.906,21 9.906,21 0,00 99,86 13,79
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 13.980,00 13.980,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 0,00 55,29 6.250,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 13.980,00 13.980,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 0,00 55,29 6.250,00
Cat. Prg. 21 0000 033 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. JOSE MARIA LINARES D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 80.000,00 80.000,00 79.217,53 79.217,53 79.217,53 79.217,53 0,00 99,02 782,47
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 80.000,00 80.000,00 79.217,53 79.217,53 79.217,53 79.217,53 0,00 99,02 782,47
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 59.284,00 59.284,00 24.468,82 24.468,82 24.468,82 24.468,82 0,00 41,27 34.815,18
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.716,00 30.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.716,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 90.000,00 90.000,00 24.468,82 24.468,82 24.468,82 24.468,82 0,00 27,19 65.531,18
Total Cat. Prg. 21 MEJORAMIENTO Y 0,00 15.000,00 15.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 92,67 1.100,00
Cat. Prg. 21 0000 036 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. SAN JUAN DE DIOS D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.000,00 10.000,00 9.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 21 MEJORAMIENTO Y 0,00 10.000,00 10.000,00 9.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Cat. Prg. 21 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO U.E. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Cat. Prg. 21 0000 039 AMPLIACION U.E. ENRIQUE VIAÑA (ESTUDIO TESA) D-9
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 26.744,00 26.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744,00
Total Cat. Prg. 21 AMPLIACION U.E. ENRIQUE 0,00 26.744,00 26.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 393.147,28 393.147,28 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 0,00 95,20 18.867,28
Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 0,00 393.147,28 393.147,28 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 0,00 95,20 18.867,28
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 137.000,00 137.000,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 0,00 99,69 421,00
Total Cat. Prg. 21 APOYO FUNCIONAMIENTO 0,00 137.000,00 137.000,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 0,00 99,69 421,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.367.867,00 0,00 2.367.867,00 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 0,00 99,76 5.656,31
Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 2.367.867,00 0,00 2.367.867,00 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 0,00 99,76 5.656,31
Cat. Prg. 21 0052 000 CONST. CENTRO INFANTIL SAN BENITO (POTOSI)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 571.224,00 571.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.224,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 154 de
172
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 571.224,00 0,00 571.224,00 386.388,32 386.388,32 386.388,32 386.388,32 0,00 67,64 184.835,68
Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO INFANTIL 571.224,00 571.224,00 1.142.448,00 386.388,32 386.388,32 386.388,32 386.388,32 0,00 33,82 756.059,68
Cat. Prg. 21 0079 000 CONST. ENREJADO CANCHA POLIFUNCIONAL COLEGIO PICHINCHA
Total FTE 44 Transferencias de Donación 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. ENREJADO CANCHA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 21 0141 000 CONST. MURO LATERAL U. E. SIMEON RONCAL Y DANIEL CAMPOS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.010,00
Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO LATERAL U. E. 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.010,00
Cat. Prg. 21 0143 000 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO QUIJARRO D-6
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 53.648,88 53.648,88 53.647,00 53.647,00 53.647,00 53.647,00 0,00 100,00 1,88
Total Cat. Prg. 21 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 109.504,88 109.504,88 109.503,00 109.503,00 109.503,00 109.503,00 0,00 100,00 1,88
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 22 EQUIPAMIENTO COLISEO 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 916.687,57 916.687,57 916.687,57 916.687,57 0,00 91,67 83.312,43
Total Cat. Prg. 22 FORTALECIMIENTO AL 1.000.000,00 3.127.045,00 4.127.045,00 3.379.320,00 3.139.845,00 3.139.845,00 3.139.845,00 0,00 76,08 987.200,00
Cat. Prg. 22 0000 009 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES M.D.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 800.000,00 -215.664,71 584.335,29 505.152,61 505.107,97 505.107,97 505.107,97 0,00 86,44 79.227,32
Total Cat. Prg. 22 MANTENIMIENTO Y 800.000,00 -215.664,71 584.335,29 505.152,61 505.107,97 505.107,97 505.107,97 0,00 86,44 79.227,32
Cat. Prg. 22 0000 014 GASTOS DE OPERACION COMPLEJO DEPORTIVO PAMPA INGENIO
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.363,33 5.363,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.363,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 394.636,67 394.636,67 122.514,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 0,00 31,04 272.122,67
Total Cat. Prg. 22 GASTOS DE OPERACION 0,00 400.000,00 400.000,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 0,00 30,63 277.486,00
Cat. Prg. 23 0000 001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR D-1
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 23 0000 002 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR) D-2
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 23 0000 003 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR ) D-3
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 23 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR) D-5
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 87,50 2.500,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 87,50 2.500,00
Cat. Prg. 23 0000 005 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR )D-7
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 23 0000 006 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL ( ADULTO MAYOR)D-8
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 38.236,67 138.236,67 134.476,67 131.976,67 131.976,67 131.976,67 0,00 95,47 6.260,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.237.363,33 1.237.363,33 1.211.161,66 1.211.161,66 1.211.161,66 1.211.161,66 0,00 97,88 26.201,67
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO A LA 100.000,00 1.275.600,00 1.375.600,00 1.345.638,33 1.343.138,33 1.343.138,33 1.343.138,33 0,00 97,64 32.461,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 35.247,00 35.247,00 35.247,00 35.247,00 0,00 70,49 14.753,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 145.249,66 145.249,66 145.249,66 145.249,66 0,00 96,83 4.750,34
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 200.000,00 0,00 200.000,00 180.496,66 180.496,66 180.496,66 180.496,66 0,00 90,25 19.503,34
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,00 3.000,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 0,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,00 3.000,00
Cat. Prg. 25 0000 001 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM D.S. 2145)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 341.404,00 20.000,00 361.404,00 358.045,34 358.045,34 358.045,34 358.045,34 0,00 99,07 3.358,66
Total Cat. Prg. 25 SERVICIOS LEGALES 341.404,00 20.000,00 361.404,00 358.045,34 358.045,34 358.045,34 358.045,34 0,00 99,07 3.358,66
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 265.855,22 248.255,22 248.255,22 248.255,22 0,00 82,75 51.744,78
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 25 PROGRAMA DE GENERO 300.000,00 0,00 300.000,00 265.855,22 248.255,22 248.255,22 248.255,22 0,00 82,75 51.744,78
Cat. Prg. 25 0000 003 APOYO MUNICIPAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD UMADIS MD
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 67.200,00 67.200,00 66.658,98 66.658,98 66.658,98 66.658,98 0,00 99,19 541,02
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 124.500,00 474.500,00 358.907,70 358.907,70 358.907,70 358.907,70 0,00 75,64 115.592,30
Total Cat. Prg. 25 APOYO MUNICIPAL A 350.000,00 191.700,00 541.700,00 425.566,68 425.566,68 425.566,68 425.566,68 0,00 78,56 116.133,32
Cat. Prg. 25 0000 004 POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA ATENCIÓN ADULTO MAYOR
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 147.835,88 147.835,88 147.835,88 147.835,88 0,00 49,28 152.164,12
Total Cat. Prg. 25 POLÍTICAS PUBLICAS PARA 300.000,00 0,00 300.000,00 147.835,88 147.835,88 147.835,88 147.835,88 0,00 49,28 152.164,12
Cat. Prg. 25 0000 005 COMEDOR Y CENTRO RECREACIONAL RECREATIVO ADULTO MAYOR MD
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 20.000,00 70.000,00 49.136,34 49.136,34 49.136,34 49.136,34 0,00 70,19 20.863,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 44.553,00 44.553,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 54,99 20.053,00
Total Cat. Prg. 25 COMEDOR Y CENTRO 50.000,00 64.553,00 114.553,00 73.636,34 73.636,34 73.636,34 73.636,34 0,00 64,28 40.916,66
Cat. Prg. 25 0000 006 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS MD
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 72.955,70 72.955,70 72.955,70 72.955,70 0,00 72,96 27.044,30
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 29.033,00 129.033,00 113.033,10 113.033,10 113.033,10 113.033,10 0,00 87,60 15.999,90
Total Cat. Prg. 25 FORTALECIMIENTO Y 200.000,00 29.033,00 229.033,00 185.988,80 185.988,80 185.988,80 185.988,80 0,00 81,21 43.044,20
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 631.637,00 0,00 631.637,00 585.111,40 535.611,40 535.611,40 535.611,40 0,00 84,80 96.025,60
Total Cat. Prg. 26 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y 631.637,00 0,00 631.637,00 585.111,40 535.611,40 535.611,40 535.611,40 0,00 84,80 96.025,60
Cat. Prg. 26 0000 002 PREVENSION DEL ABANDONO INFANTIL FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEFENSORIAS
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 166.952,28 141.952,28 141.952,28 141.952,28 0,00 70,98 58.047,72
Total Cat. Prg. 26 PREVENSION DEL 200.000,00 0,00 200.000,00 166.952,28 141.952,28 141.952,28 141.952,28 0,00 70,98 58.047,72
Cat. Prg. 26 0000 003 POLITICAS DE PREVENSION EN VIOLENCIA INTRA FAMILIAR SLIM M.D.
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 156.091,40 119.181,40 119.181,40 119.181,40 0,00 59,59 80.818,60
Total Cat. Prg. 26 POLITICAS DE PREVENSION 200.000,00 0,00 200.000,00 156.091,40 119.181,40 119.181,40 119.181,40 0,00 59,59 80.818,60
Cat. Prg. 26 0000 004 APOYO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DIA DEL NIÑO) M.D.
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 12,35 26.295,00
Total Cat. Prg. 26 APOYO MUNICIPAL DE LA 30.000,00 0,00 30.000,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 12,35 26.295,00
Cat. Prg. 26 0000 005 POLITICAS DE PREVENCION EN TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS M.D
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 97,05 2.950,00
Total Cat. Prg. 26 POLITICAS DE PREVENCION 100.000,00 0,00 100.000,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 97,05 2.950,00
Cat. Prg. 26 0000 006 APOYO INSTITUCIONAL PARA ALDEAS SOS M.D.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 26 APOYO INSTITUCIONAL 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 314.705,02 314.705,02 314.705,02 314.705,02 0,00 89,92 35.294,98
Total Cat. Prg. 26 PROGRAMA DE ATENCION 0,00 350.000,00 350.000,00 314.705,02 314.705,02 314.705,02 314.705,02 0,00 89,92 35.294,98
Cat. Prg. 31 0006 000 CONST. REPRESA Y SIST. DE RIEGO COM. GRAN PEÑA (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 668.415,00 668.415,00 430.281,34 430.281,34 430.281,34 430.281,34 0,00 64,37 238.133,66
Total Cat. Prg. 31 CONST. REPRESA Y SIST. DE 0,00 668.415,00 668.415,00 430.281,34 430.281,34 430.281,34 430.281,34 0,00 64,37 238.133,66
Total UE 7 SDDH-SECRETARIA DE 76.428.829,00 32.471.583,65 108.900.412,65 96.873.143,92 95.395.608,72 95.395.608,72 95.395.608,72 0,00 87,60 13.504.803,93
Total FTE 20 Recursos Específicos 34.610,00 0,00 34.610,00 27.574,00 27.574,00 27.574,00 27.574,00 0,00 79,67 7.036,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 371.670,00 10.780,16 382.450,16 372.547,30 372.547,30 372.547,30 372.547,30 0,00 97,41 9.902,86
Total Cat. Prg. 00 ADMINISTRACION SUB 406.280,00 10.780,16 417.060,16 400.121,30 400.121,30 400.121,30 400.121,30 0,00 95,94 16.938,86
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 45.494,00 45.494,00 45.494,00 45.494,00 0,00 90,99 4.506,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 FORTALECIMIENTO 50.000,00 10.000,00 60.000,00 55.494,00 55.494,00 55.494,00 55.494,00 0,00 92,49 4.506,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 777.944,00 -756.257,00 21.687,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 0,00 94,12 1.275,00
Total Cat. Prg. 11 PROGRAMA DE SISTEMA DE 777.944,00 -756.257,00 21.687,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 0,00 94,12 1.275,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 -381.777,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 11 PROGRAMA SISTEMA DE 400.000,00 -381.777,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 299.500,00 299.500,00 285.060,94 285.060,94 285.060,94 285.060,94 0,00 95,18 14.439,06
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 299.500,00 299.500,00 285.060,94 285.060,94 285.060,94 285.060,94 0,00 95,18 14.439,06
Cat. Prg. 11 0050 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE TIENDA PATA (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.730,00 2.730,00 2.729,91 2.729,91 2.729,91 2.729,91 0,00 100,00 0,09
Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.730,00 2.730,00 2.729,91 2.729,91 2.729,91 2.729,91 0,00 100,00 0,09
Cat. Prg. 11 0051 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE MALCOCHA (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.586,00 2.586,00 2.584,59 2.584,59 2.584,59 2.584,59 0,00 99,95 1,41
Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.586,00 2.586,00 2.584,59 2.584,59 2.584,59 2.584,59 0,00 99,95 1,41
Cat. Prg. 11 0052 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE CAYLLA HUASI (POTOSI)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.310,00 2.310,00 2.309,31 2.309,31 2.309,31 2.309,31 0,00 99,97 0,69
Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.310,00 2.310,00 2.309,31 2.309,31 2.309,31 2.309,31 0,00 99,97 0,69
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 188.330,00 188.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.330,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 188.330,00 188.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.330,00
Cat. Prg. 11 0070 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TUJSAPUGIO LOMA HUASI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 109.927,00 109.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.927,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 109.927,00 109.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.927,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.858,00 180.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE 0,00 180.858,00 180.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 183.813,00 183.813,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 5,66 173.413,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 183.813,00 183.813,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 5,66 173.413,00
Cat. Prg. 11 0099 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARANTURI
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 173.520,00 173.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.520,00
Total Cat. Prg. 11 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 173.520,00 173.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.520,00
Cat. Prg. 11 0133 000 AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TUJSAPUJIO (BOMBA AUTOMATICA)
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 164.593,00 164.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.593,00
Total Cat. Prg. 11 AMPL. DE SISTEMA DE AGUA 0,00 164.593,00 164.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.593,00
Cat. Prg. 11 0134 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE MIRAFLORES D-13
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.957,00 17.957,00 17.094,65 17.094,65 17.094,65 17.094,65 0,00 95,20 862,35
Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 17.957,00 17.957,00 17.094,65 17.094,65 17.094,65 17.094,65 0,00 95,20 862,35
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.987.000,00 -1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA MICRORIEGO D- 1.987.000,00 -1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0000 090 REFACCION TAPA METALICA Y CAMARA DE LLAVES REPRESA (TUCSAPUJIO)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Cat. Prg. 12 REFACCION TAPA METALICA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 767.573,25 767.573,25 766.910,75 766.910,75 766.910,75 766.910,75 0,00 99,91 662,50
Total Cat. Prg. 12 MEJ. SISTEMA DE 0,00 767.573,25 767.573,25 766.910,75 766.910,75 766.910,75 766.910,75 0,00 99,91 662,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 49.348,46 49.348,46 49.348,46 49.348,46 0,00 98,70 651,54
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Cat. Prg. 12 0011 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO TURICAYA GRANDE (VAQUERIA-JATUN HUASI)
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 90.070,00 90.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.070,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 90.070,00 90.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.070,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 315.000,00 315.000,00 308.156,92 308.156,92 308.156,92 308.156,92 0,00 97,83 6.843,08
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 315.000,00 315.000,00 308.156,92 308.156,92 308.156,92 308.156,92 0,00 97,83 6.843,08
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 244.500,00 244.500,00 244.385,38 244.385,38 244.385,38 244.385,38 0,00 99,95 114,62
Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE 0,00 244.500,00 244.500,00 244.385,38 244.385,38 244.385,38 244.385,38 0,00 99,95 114,62
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 211.159,00 211.159,00 76.951,95 76.951,95 76.951,95 76.951,95 0,00 36,44 134.207,05
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 211.159,00 211.159,00 76.951,95 76.951,95 76.951,95 76.951,95 0,00 36,44 134.207,05
Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -25.930,00 124.070,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 0,00 87,96 14.936,00
Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 150.000,00 -25.930,00 124.070,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 0,00 87,96 14.936,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. COMEDOR POPULAR 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 394.977,00 0,00 394.977,00 173.009,50 173.009,50 173.009,50 173.009,50 0,00 43,80 221.967,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 167.325,70 167.325,70 73.961,04 73.961,04 73.961,04 73.961,04 0,00 44,20 93.364,66
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 394.977,00 167.325,70 562.302,70 246.970,54 246.970,54 246.970,54 246.970,54 0,00 43,92 315.332,16
Cat. Prg. 17 0009 000 CONST. CENTRO ARTESANAL LAS JUANAS - LA UNION
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 10,35 179.300,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO ARTESANAL 200.000,00 0,00 200.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 10,35 179.300,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 -237.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. OFICINAS SUB 250.000,00 -237.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 116.276,16 116.276,16 116.276,16 116.276,16 0,00 58,14 83.723,84
Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 200.000,00 0,00 200.000,00 116.276,16 116.276,16 116.276,16 116.276,16 0,00 58,14 83.723,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 199.999,60 199.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999,60
Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 199.999,60 199.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999,60
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -49.247,00 150.753,00 143.546,75 143.546,75 143.546,75 143.546,75 0,00 95,22 7.206,25
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 49.247,00 49.247,00 48.843,68 48.843,68 48.843,68 48.843,68 0,00 99,18 403,32
Total Cat. Prg. 18 MANTENIMIENTO DE 200.000,00 0,00 200.000,00 192.390,43 192.390,43 192.390,43 192.390,43 0,00 96,20 7.609,57
Total FTE 20 Recursos Específicos 250.000,00 -248.394,80 1.605,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,20
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 248.394,80 248.394,80 23.726,93 23.726,93 23.726,93 23.726,93 0,00 9,55 224.667,87
Total Cat. Prg. 18 AMPLIACION DE 250.000,00 0,00 250.000,00 23.726,93 23.726,93 23.726,93 23.726,93 0,00 9,49 226.273,07
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 281.599,21 281.599,21 281.599,21 281.599,21 0,00 93,87 18.400,79
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 138.931,96 138.931,96 138.931,96 138.931,96 0,00 99,24 1.068,04
Total Cat. Prg. 18 MANT. Y MEJORAMIENTO 300.000,00 140.000,00 440.000,00 420.531,17 420.531,17 420.531,17 420.531,17 0,00 95,58 19.468,83
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 151.000,00 151.000,00 150.548,73 150.548,73 150.548,73 150.548,73 0,00 99,70 451,27
Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 0,00 151.000,00 151.000,00 150.548,73 150.548,73 150.548,73 150.548,73 0,00 99,70 451,27
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 22.000,00 22.000,00 21.957,35 21.957,35 21.957,35 21.957,35 0,00 99,81 42,65
Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 0,00 22.000,00 22.000,00 21.957,35 21.957,35 21.957,35 21.957,35 0,00 99,81 42,65
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -39.508,00 160.492,00 101.578,64 101.578,64 101.578,64 101.578,64 0,00 63,29 58.913,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.423,56 100.423,56 68.190,00 68.190,00 68.190,00 68.190,00 0,00 67,90 32.233,56
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 60.915,56 260.915,56 169.768,64 169.768,64 169.768,64 169.768,64 0,00 65,07 91.146,92
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -25.350,00 174.650,00 158.569,59 158.569,59 158.569,59 158.569,59 0,00 90,79 16.080,41
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 56.035,00 56.035,00 44.645,68 44.645,68 44.645,68 44.645,68 0,00 79,67 11.389,32
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 30.685,00 230.685,00 203.215,27 203.215,27 203.215,27 203.215,27 0,00 88,09 27.469,73
Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -1.439,00 148.561,00 145.560,00 145.560,00 145.560,00 145.560,00 0,00 97,98 3.001,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.439,00 16.439,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 94,29 939,00
Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO Y 150.000,00 15.000,00 165.000,00 161.060,00 161.060,00 161.060,00 161.060,00 0,00 97,61 3.940,00
Cat. Prg. 21 0030 000 CONST. AMBIENTES U.E. CHIUTARA BAJA - SUB ALCALDIA MANQUIRI D-18
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 42.015,98 42.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015,98
Total Cat. Prg. 21 CONST. AMBIENTES U.E. 0,00 42.015,98 42.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015,98
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 198.736,14 198.736,14 198.736,14 198.736,14 0,00 99,37 1.263,86
Total Cat. Prg. 21 CONST. AULAS ESCUELA 2 0,00 200.000,00 200.000,00 198.736,14 198.736,14 198.736,14 198.736,14 0,00 99,37 1.263,86
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 0,00 100,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 0,00 96,95 305,00
Total Cat. Prg. 22 APOYO A JUEGOS 10.000,00 19.855,00 29.855,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 0,00 98,98 305,00
Cat. Prg. 22 0020 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CÉSPED SINTETICO MIRAFLORES
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 125.275,20 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5,14 332.000,00
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 350.000,00 350.000,00 125.275,20 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5,14 332.000,00
Cat. Prg. 22 0039 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO TARAPAYA
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.500,00 23.500,00 2.529,64 2.529,64 2.529,64 2.529,64 0,00 10,76 20.970,36
Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 23.500,00 23.500,00 2.529,64 2.529,64 2.529,64 2.529,64 0,00 10,76 20.970,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 0,00 99,83 100,00
Total Cat. Prg. 23 PROMOCION CULTURAL Y 60.000,00 0,00 60.000,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 0,00 99,83 100,00
Cat. Prg. 23 0000 011 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL Y DEPORTE D-18
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -19.000,00 81.000,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 0,00 88,60 9.230,00
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 100.000,00 -19.000,00 81.000,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 0,00 88,60 9.230,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 112,00 50.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 0,00 74,06 13.000,00
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 50.000,00 112,00 50.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 0,00 74,06 13.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 19.555,70 19.555,70 19.555,70 19.555,70 0,00 97,78 444,30
Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 20.000,00 0,00 20.000,00 19.555,70 19.555,70 19.555,70 19.555,70 0,00 97,78 444,30
Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 92.098,33 92.098,33 92.098,33 92.098,33 0,00 92,10 7.901,67
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 92.098,33 92.098,33 92.098,33 92.098,33 0,00 92,10 7.901,67
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -112,00 19.888,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 0,00 57,20 8.513,00
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 -112,00 19.888,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 0,00 57,20 8.513,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 147.450,00 0,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.450,00
Total Cat. Prg. 34 ADQUISICIÓN DE 147.450,00 0,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.450,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 47.605,00 247.605,00 245.519,00 201.134,00 201.134,00 201.134,00 0,00 81,23 46.471,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.980,00 26.980,00 13.730,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 0,00 49,15 13.720,00
Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 74.585,00 274.585,00 259.249,00 214.394,00 214.394,00 214.394,00 0,00 78,08 60.191,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 121.000,00 21.000,00 142.000,00 141.270,00 141.270,00 141.270,00 22.666,15 118.603,85 99,49 730,00
Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO 121.000,00 21.000,00 142.000,00 141.270,00 141.270,00 141.270,00 22.666,15 118.603,85 99,49 730,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 250.000,00 -125.070,00 124.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.930,00
Total Cat. Prg. 34 ADQUISICIÓN DE 250.000,00 -125.070,00 124.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.930,00
Total UE 8 ADMINISTRACION SUB 7.634.651,00 2.079.054,25 9.713.705,25 5.157.383,39 5.005.253,19 5.005.253,19 4.886.649,34 118.603,85 51,53 4.708.452,06
Total DA 1 SAF-SECRETARIA 376.472.297,00 224.212.204,76 600.684.501,76 432.289.851,44 425.259.702,81 425.259.702,81 424.557.324,42 702.378,39 70,80 175.424.798,95
Total FTE 20 Recursos Específicos 3.324.899,00 0,00 3.324.899,00 2.089.979,30 2.089.979,30 2.089.979,30 2.089.975,73 3,57 62,86 1.234.919,70
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.812.123,00 -0,00 5.812.123,00 3.846.375,88 3.846.375,88 3.846.375,88 3.846.375,88 0,00 66,18 1.965.747,12
Total Cat. Prg. 01 C.M.-EMISION DE 9.137.022,00 -0,00 9.137.022,00 5.936.355,18 5.936.355,18 5.936.355,18 5.936.351,61 3,57 64,97 3.200.666,82
Total FTE 20 Recursos Específicos 474.878,00 0,00 474.878,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,71 471.502,00
Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO 474.878,00 0,00 474.878,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,71 471.502,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Cat. Prg. 34 CARTA ORGANICA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Cat. Prg. 34 0000 038 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRACCION VEHICULO LIVIANO CONCEJO MUNICIPAL
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Cat. Prg. 34 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total UE 9 C.M.EMISION DE 9.961.900,00 1.500.000,00 11.461.900,00 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.727,61 3,57 51,82 5.522.168,82
Total DA 2 C.M. EMISION DE 9.961.900,00 1.500.000,00 11.461.900,00 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.727,61 3,57 51,82 5.522.168,82
Total Entidad 1501 Gobierno Autónomo 386.434.197,00 225.712.204,76 612.146.401,76 438.229.582,62 431.199.433,99 431.199.433,99 430.497.052,03 702.381,96 70,44 180.946.967,77
TOTALES GENERALES 386.434.197,00 225.712.204,76 612.146.401,76 438.229.582,62 431.199.433,99 431.199.433,99 430.497.052,03 702.381,96 70,44 180.946.967,77