Proceso Mensual Nomina - Cronograma

P roceso Mensual de Nómina Pág.
Proceso Mensual de Nómina
1 © Savia - www.savia.net
P roceso Mensual de Nómina Pág. 2
INDICE
1. PREPARACIÓN NÓMINA.
NÓMINA.
2. TRASPASO DE CONVENIO.
CONVENIO.
3. CAPTURA MOVIMIENTOS DEL MES. MES.

3.1 Modificaciones en la Ficha de datos personales y laborales.
laborales .
3.2 Personalización de datos Económicos.
Económicos .
3.2.1 Personalización en Precios

3.2.2 Personalización en Cantidades
3.3 Incidencias variables ó puntuales.

puntuales .
3.3.1 Captura de Incidencias.

Incidencias .
3.3.1.1 Incidencias de precio.
precio .
3.3.1.2 Incidencias de cantidad.
cantidad.
3.3.1.3 Ficheros Externos.
Externos .
3.3.2 Mantenimiento de Incidencias.
Incidencias .
3.3.2.1 Incidencias
Incidencias de Precio.
Precio.
3.3.2.2 Incidencias de Cantidad.
Cantidad.
3.4 Retenciones Judiciales

3.5 Anticipos
3.6 Partes de IT
4. CÁLCULO
CÁLCULO DE NÓMINA.
NÓMINA.
5. COMPROBACION DE RESULTADOS.
RESULTADOS.
6. PROTECCION DE RESULTADOS DE NÓMINA E IMPRESIÓN DE RECIBOS SALARIALES.

SALARIALES.
7. GENERACI
GENERACIÓN
ENERACIÓN FICHERO CONTABLE.
CONTABLE.
8. GENERACIÓN
GENERACIÓN FICHERO DE TRANSFERENCIAS.
TRANSFERENCIAS.
9. GENERACIÓN
GENERACIÓN FICHERO 111 GESTIÓN TRIBUTARIA.
TRIBUTARIA.
10. GENERACIÓN
GENERACIÓN FICHERO CRA
1) PRERARACIÓN DE NÓMINA
NÓ MINA
Desde la opción “Nómina > Cálculo de nómina > Preparación de nómina” Permite empezar el trabajo
mensual, Sino se ha realizado este proceso no permitirá introducir las incidencias económicas que
afecten al mes en el que se comience a trabajar
Este proceso selecciona los trabajadores vigentes en el mes, tomando como referencia la vigencia de
las versiones de FDL, por lo tanto no tendrá en cuenta aquellas versiones cerradas.
Este proceso puede realizarse de forma masiva o individual, utilizando el criterio de selección.
Este proceso pasa del mes y paga de origen al mes y paga de destino Precios de conceptos y
multiplicadores que tenga el trabajador como “periódicos”.
Año mes y Paga Origen: Los precios y cantidades (periódicos) que tomamos como referencia para
copiar al año, mes y paga de destino
Año mes y paga Destino: Los precios y cantidades (periódico) que se trasladaran al año mes y paga
en la que se va ha iniciar el proceso mensual.
1. Pasos a seguir:
- Nomina > Cálculo de nómina > Preparación de nómina
- Realizar la elección de la paga de origen y la paga de destino, es decir, decidir desde qué mes y
desde qué paga vamos a copiar los datos económicos periódicos y decidir a su vez a que mes y
paga concreta los vamos a pasar
- ncluir (si lo desea) un criterio de selección y una vez introducido procesar dicho criterio; en ese
momento el programa le devolverá los trabajadores que están vigentes para la paga de destino
(teniendo en cuenta siempre el criterio de selección), para que usted pueda procesar la
preparación de nómina sobre los que usted desea
- Pulsar la tecla Procesar criterio
- Elegir a los empleados a los que va a preparar la nómina. (Podrá utilizar el botón seleccionar todos
o bien utilizar las teclas Ctrl. (Control) + Mayúsculas () para seleccionar por bloques, o bien la tecla
Ctrl. (Control) para seleccionar de “uno en uno”
- Cuando el proceso ha terminado usted podrá comprobar mediante un listado de incidencias del
proceso de preparación a qué empleados se les ha preparado la nómina y a cuales no se les ha
preparado, además de cuáles han sido los motivos para que hayan sido “ignorados” en este
proceso
2) TRASPASO DE CONVENIO
El proceso de traspaso de convenio a empleados, es un proceso masivo para la generación de precios
en las fichas de datos económicos de los empleados, para lo cual,, el sistema nos proporciona un
criterio de selección que permite realizar este volcado de información de una forma más selectiva
El traspaso de convenio se realiza sobre un año, mes y paga para las fichas de datos económicos de
los empleados que tengan vigencia para ese.
¿Cuándo se traspasa convenio?
- Se traspasará el convenio de forma masiva el primer mes de cálculo de nómina con el sistema
GINPIX.
- Se traspasará el convenio de forma masiva cuando cambien los importes asignados al convenio.
En este caso será necesario generar una versión del convenio previamente.
- Se traspasará el convenio de forma masiva para el convenio afectado cuando cambie la

estructura del convenio: nuevo grupo o nueva categoría.
- Se traspasará el convenio de forma selectiva (a uno o varios empleados) cuando un empleado

sea dado de alta por primera vez en el sistema: alta de nuevo empleado.
- Se traspasará el convenio de forma selectiva cuando un empleado cambie de convenio, grupo o

categoría
- En este caso será necesario generar una versión de datos laborales del empleado previamente.
1. Pasos a seguir:
- Nomina > Cálculo de nómina > traspaso de convenio
- Realizar la elección de la paga de destino,, es decir, decidir a qué año, mes y a qué paga concreta
vamos a copiar los importes o precios definidos en el convenio
- Incluir (si lo desea) un criterio de selección y una vez introducido procesar dicho criterio; en ese
momento el programa le devolverá los empleados que están vigentes para la paga de destino
(teniendo en cuenta siempre el criterio de selección), para que usted pueda procesar el traspaso de
convenio sobre los que usted desee.
- Pulsar la tecla Procesar criterio
- Elegir a los empleados a los que va a traspasar convenio. (Podrá utilizar el botón seleccionar todos o
bien utilizar las teclas Ctrl. (Control) + Mayúsculas () para seleccionar por bloques, o bien la tecla Ctrl.
(Control) para seleccionar de “uno en uno”
- Cuando el proceso ha terminado usted podrá comprobar mediante un listado de incidencias del
proceso de traspaso de convenio y a cuales no se les ha traspasado, además de cuáles han sido los
motivos para que hayan sido “ignorados” en este proceso
- Si desea buscar qué empleados han sido ignorados utilice el botón buscar y escriba la palabra
“IGNORADO” y proceda a buscar en el listado. El programa irá parando en cada empleado que haya
sido ignorado.
- Por último, si usted quiere comprobar el resultado “efectivo” del proceso de traspaso del convenio a
empleados solo tendrá que consultar una ficha de datos económicos de un empleado y comprobar
que en el botón de precios aparecen los conceptos con los importes que están definidos para la
categoría del convenio de dicho empleado.
3) CAPTURA MOVIMIENTOS DEL MES

En este apartado resumiremos todas las incidencias ó movimientos a realizar en el mes, que
provoquen variaciones en el trabajador.
3.1. Modificaciones en la Ficha de datos personales y laborales
Se realizarán altas nuevas de empleados ó versiones laborales, según sea el caso.
Datos empleados > Empleados > Datos Personales
3.2. Personalización de datos Económicos
Se personalizan al trabajador el importe del concepto periódico (que no estén parametrizados dentro
del convenio) en “precios” ó el nº de unidades en “cantidades”, según sea el tipo de personalización.
3.2.1. Personalización en precios:

precios : Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos Económicos,
Realizar la elección de año, mes y a qué paga concreta que vamos a realizar la personalización,
indicar el empleado y procesar criterio
Realizar doble clic, al empleado, seleccionar la pestaña “precios” y botón derecho añadir,
Seleccionar el concepto a personalizar e indicar el importe correspondiente.
3.2.2. Personalización en “Cantidades”

“Cantidades ” Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos
Económicos,
Realizar la elección de año, mes y a qué paga concreta que vamos a realizar la personalización,
indicar el empleado y procesar criterio
Realizar doble clic, al empleado, seleccionar la pestaña “cantidades” y botón derecho añadir,
Seleccionar el multiplicador a personalizar e indicar el número de unidades correspondientes
3.3. Incidencias variables ó puntuales
Desde esta opción se introducirán las incidencias mensuales, que se le abonen al trabajador en un mes en
concreto y de forma puntual.
3.3.1. Captura de Incidencias
3.3.1.1. Incidencias de precio
Consideramos dentro de este grupo aquellas incidencias en las que introducimos en el sistema un
importe ya calculado, y por tanto el valor introducido va a parar a la ficha de datos económicos
del empleado en su apartado de precios.
Ejemplo: “Gratificaciones” (60 €)
Nomina > Incidencias > Captura > Precios
Una vez seleccionado año, mes, paga y tipo de incidencia, seleccionamos criterio e
introducimos el importe de la incidencia ya calculada y grabamos , Una vez grabado

desaparecerá el importe indicado
El importe se almacenará en la ficha de precios del empleado para el mes seleccionado. El

cálculo de la nómina se limitará a pasar el precio al resultado correspondiente.
El tipo de incidencia que aparece en el desplegable, anteriormente ha sido creado en la opción

Configuración > Nómina > Incidencias Económicas > Incidencias
3.3.1.2. Incidencias de Cantidad:
A diferencia de la anterior, la incidencia dará valor a un multiplicador, y será el cálculo de nómina

el encargado de calcular el importe final a devengar o retener.
Ejemplo: “Kilómetros” (20 km)
Nomina > Incidencias > Captura > Cantidades
Una vez seleccionado año, mes, paga y tipo de incidencia, seleccionamos criterio , e
introducimos como incidencia el número de “kilómetros” realizados por el empleado, y
grabamos , Una vez grabado desaparecerá el importe indicado
Esto se almacenará en la ficha de datos económicos del empleado en su apartado de cantidades.

El cálculo de nómina será el encargado de multiplicar el número de unidades por el precio unitario
y obtener el resultado correspondiente.
El tipo de incidencia que aparece en el desplegable, anteriormente ha sido creado en la opción

Configuración > Nómina > Incidencias Económicas > Incidencias
3.3.1.3. Ficheros Externos:

Externos :
Se trata de generar un fichero externo a Ginpix, con las incidencias a capturar un mes
determinado, y a continuación volcar ese fichero en el programa de nóminas para que éste pueda
leer las incidencias e incorporarlas en la nómina correspondiente.
La generación del fichero externo podrá hacerse mediante una hoja de Excel, en la cual pondremos
cada uno de los datos en cada una de las casillas o bien mediante el bloc de notas que los Accesorios
de Windows nos ofrecen.
Si generamos el fichero en Excel guardaremos el archivo con extensión .CSV y si por el contrario
utilizamos el bloc de notas, lo guardaremos como archivo .TXT.
Existen dos formas de introducción de datos ó tipos de ficheros:
Entidad /Empleado
NIF
El procedimiento de carga de fichero, se realiza, seleccionando año, mes, paga y tipo de fichero,
posteriormente indicar la ruta ó path donde se ha guardado el fichero
3.3.2 Mantenimiento de Incidencias
A la hora de visualizar ó modificar una incidencia deberá tener en cuenta a qué tipo pertenece (precio,
cantidad…) teniendo en cuenta que la forma de operar es similar independientemente del tipo de
incidencia.
3.3.2.1 Incidencias de precio
- Acceder al menú de captura de incidencias de precios que es el siguiente: Nómina >

Incidencias > Mantenimiento > Incidencias de precio
- Elegir la “paga de destino” (año, mes y paga) a la cual afecta la incidencia y para la que fue
capturada.
- Elegir la incidencia que desea visualizar., Rellenar (si lo desea la plantilla de criterio de
selección) ó procesar criterio
- Aparecerán los trabajadores que tengan la incidencia seleccionada, elegimos el que queremos
borrar o modificar.
- Si lo que quiero es “borrar” me sitúo en la cantidad, pongo “0” y con la goma de borrar
elimino la cantidad, luego grabo y regenero .
- Si lo que quiero es “modificar” el importe me sitúo en el importe a modificar y pongo el nuevo
importe , luego grabo y regenero
3.3.2.2. Incidencias de Cantidad
- Acceder al menú de captura de incidencias de precios que es el siguiente: Nómina > Incidencias >
Mantenimiento > Incidencias de Cantidad.
- El proceso es el mismo que el realizado en incidencias de precio.
3.4. Retenciones Judiciales
Desde la opción de menú Nominas > Datos Económicos > Retenciones judiciales, permite introducir y
mantener una retención al empleado.
Una vez se accede a dicha opción, aparecen los empleados con el nº total de retenciones aplicadas.
Realizaremos doble clic y con botón derecho añadir registraremos la retención judicial
En datos de retención Judicial, se indicará el tipo de retención a aplicar (fija o por SMI), fecha de inicio de
retención,.. etc. (las características concretas de la retención)
Los campos amortizado y último cálculo los actualiza automáticamente la aplicación en el momento de
calcular.
Si la retención es por SMI, si el importe del amortizado coincide con el importe de la retención, la
aplicación automáticamente rellena la fecha de finalización en el mes que se aplica la ultima cuota de
retención.
En los datos de Beneficiario se indicará la toda su información si se opta porque en los ficheros de
transferencia de la nomina ordinaria, se incluya la transferencia del importe de retención al beneficiario
registrado.
3.5. Anticipos
Desde la opción de menú Nominas > Datos Económicos > Anticipos, permite introducir y mantener la
gestión de anticipos de cada trabajador
Una vez se accede a dicha opción, aparecen los empleados con el nº total de anticipos registrados y una
información mínima de FDL. Realizaremos doble clic y con botón derecho añadir registraremos la
retención judicial
En Datos del anticipo, indicaremos el Tipo de anticipo creados y aparecerán los tipos creados
anteriormente en la opción Configuración > Nomina > Tipos de Anticipos. Y desde la opción Nómina >
Informes predefinidos > Relación de Anticipos, tendremos un listado de los anticipos vigentes en el mes
1. Pasos a seguir:
- Introduciremos el Capital concedido y al tabular, nos indica automáticamente el importe de la cuota y

el nº total de cuotas, que han sido definidas en el tipo de anticipo seleccionado.
> Antes de Grabar, podemos modificar tanto el importe de la cuota como el nº de cuotas, por lo
tanto, automáticamente aumentará o disminuirá el nº de cuotas si se modifica el importe, ó
aumentará o disminuirá el importe de la cuota si se modifica el nº de cuotas.
- En el campo de fecha de concesión se debe introducir la fecha en que se fue concedido el anticipo,
teniendo en cuenta que se empezará a descontar a mes vencido. Al tabular aparecerá
automáticamente rellenado los campos de la fecha de la 1ª cuota y la fecha de la última cuota,
teniendo en cuenta el nº de cuotas definidas.
- Según las características que tenga el tipo de anticipo definido en el apartado de configuración, (si se
le aplica interés, si de informa en nomina), aparecerá rellenado los siguientes campos.
En el concepto de interés se aplican los tipos definidos por el banco de España, indicado en el
siguiente icono
- Una vez grabado, la definición del anticipo, al hacer doble click sobre la pantalla se accede a la tabla
de amortización, que le irá indicando el estado de cada anticipo
- Modificar el importe de la cuota
o Cambie el importe de la cuota
o Sitúese en otra cuota para actualizar
o Pulse el botón de recalcular cuotas
o Aceptar el mensaje que aparece
o Después de que se haya recalculado el anticipo, grabe los cambios
o Además de modificar el importe de la cuota, el procedimiento sirve igual para cancelar el

anticipo en la nómina, fuera de ella ó pagar las cuotas fuera de la nómina, modificando el
“tipo de cuota”, y recalculando las cuotas si fuera necesario
3.6. Partes de IT
Desde esta opción de menú Datos de Empleados > Ausencias > Partes de IT nos permite llevar la gestión
y control de los procesos de incapacidad temporal. A través de ella se registrarán todos los datos
necesarios de las distintas bajas médicas. Además en menú Datos de Empleados > Ausencias > Partes de
IT > Listados de partes de IT tendremos un listado de todos los trabajadores con un parte de IT activo.
También podemos ver los partes de IT activos en el mes mediante el icono una vez hemos
accedido a la opción de menú IT,Acc, Mater. Pater y Riesgo
1. Pasos a seguir:
- Cuando accedemos a la pantalla de Partes de IT, podemos utilizar el criterio de selección Personal ó
Parte de IT. Una vez indicado, procesar criterio y aparecerán todos los trabajadores activos en el
mes seleccionado, también se puede seleccionar un solo trabajador
- Realizaremos doble click sobre el trabajador seleccionado y botón derecho añadir, se registrará el
parte de IT en el que indicaremos los datos correspondientes.
- La información se divide en varios apartados, Datos del trabajador (campos informativos y no

manipulables) Datos del parte (son los que hay que rellenar por parte del Usuario, tipo de incidencia,
fecha inicio, tipo de It….. etc.) y Datos económicos, esta información se rellenará automáticamente
siempre y cuando el trabajador tenga nomina del mes anterior a la fecha de baja.
- Una vez rellenado todos los datos, grabar
4) CÁLCULO DE NÓMINA
Desde la opción de menú, Nómina > Cálculo de Nómina > Calcular Nómina, es un proceso masivo,
que será el encardado de generar resultados en la Ficha de datos Económicos (FDE)
El cálculo de nómina se realiza sobre un año, mes y paga, de aquellos trabajadores que estén vigentes
en dicho periodo y que anteriormente se les haya realizado el proceso de preparación de nómina.
Sino se ha preparado la nomina, Ginpix no podrá calcularla.
1. Pasos a seguir:
- Elegir año, mes y paga a calcular
- Incluir criterio de selección (si se desea) y procesar criterio , en ese momento el programa
devolverá los trabajadores vigentes según la selección realizada
- Elegir los trabajadores a los que se les va ha calcular nómina., mediante el icono seleccionar todo
y calcular
- Una vez finalizado el proceso de cálculo, observar el resultado de la traza “incidencias del proceso de
cálculo”, Importante revisar que empleados han sido ignorados y que tipos de aviso dá el cálculo.
- El proceso de búsqueda será el mismo que el indicado en el punto 2 (traspaso de convenio)
5) COMPROBACION DE RESULTADOS
La aplicación tiene diferentes listados para comprobar los resultados del mes y paga calculada, el más
común es el Cuerpo de Nómina. Su impresión se realiza desde la opción de menú Nómina > Cuerpo
de Nomina.
Seleccionar año, mes, paga y tipo de listado, también permite seleccionar criterio. Una vez definidos
los criterios, procesar
Existen otros informes ya predefinidos desde la opción Nómina > Informes predefinidos, que son los
siguientes:
También existe la opción de que los listados de comprobación de nómina, sean diseñados y se
ejecuten desde la opción de menú Easy Query.
Si se quiere comprobar los resultados de un solo trabajador, puede realizarse de varias formas:
o Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos económicos .
Desde esta opción se puede recalcular al trabajador individualmente, sin necesidad de ir a la opción
de Nómina > Calculo de Nómina > Calcular nómina
o Nómina > Calculo de Nómina > Resultados de Nómina
6) PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE NÓMINA

Una vez que se han revisado los resultados de nómina, con los diferentes listados enumerados en el
punto 5 y son correctos, se debe proteger los resultados de Nomina para que no sufran ningún
recalculo posterior.
1. Pasos a seguir:
seguir:
- Desde la opción de menú Nómina > Cálculo de Nómina > Validación de Nómina, procesaremos
criterio y aparecerán todas las pagas calculadas.
- Haremos doble click en la paga y mes seleccionado y procesaremos criterio , aparecerán todos
los trabajadores que están incluidos en la paga y mes seleccionado
- Seleccionaremos el icono “proteger nóminas” y se rellenará el check “P” en todas los

trabajadores que tengan resultados
- Para poder visualizar ó imprimir el recibo salarial existen varias opciones de menú
o Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos Económicos, pinchando en el icono
o Nómina > Cálculo de Nómina > Recibos de Nómina, y procesaremos criterio , según el
filtro utilizado
o Nómina > Cálculo de Nómina > Recibos de Nómina en PDF
7) GENERACI
GENER ACIÓN
ACIÓN FICHERO CONTABLE
Desde la opción de menú Nómina > Enlace Contable, existe la posibilidad de generar un fichero que
permite enlazar la nómina con el sistema contable que tenga la entidad.
Permite generar 2 tipos de ficheros,
Nomina: los importes a contabilizar coinciden con el liquido de transferencias bancarias
Seguros Sociales: los importes a contabilizar coinciden con el TC, teniendo en cuenta las diferencias
encontradas cuando se realice el proceso de incidencias del mes anterior
Es necesario antes de generar el fichero contable, comprobar que todos los conceptos y centros de
costes están asociados a sus estructuras contables correspondientes, para ello existen 2 listados de
comprobación, según sea la estructura contable de la entidad.
Comprobación de conceptos (orgánica y funcional)
Comprobación de conceptos (sin orgánica)
Si todos los conceptos retributivos están asociados correctamente, aparecería este aviso
Sino aparecería el listado con los trabajadores, centros de coste y conceptos afectados.
Para solucionar los errores que aparecieran habría que revisar la parametrización contable desde la
opción Configuración > Nómina > Enlace Contable
La generación del fichero contable seria desde Nómina > Enlace Contable seleccionado año mes y
paga y procesaremos criterio ,
8) GENERACIÓN FICHERO TRANSFERENCIAS

Desde la opción de menú Nómina > Transferencias > Bancarias SEPA, se realizarán tantos ficheros
como pagas ó restricciones tenga la entidad.
1. Pasos a seguir:
- Seleccionar año, mes, paga y formato de Salida ( Fichero , Listado ó Ambos) y procesar criterio
- Aparecerán todas las transferencias a realizar de la paga seleccionada
- Mediante el icono se pueden visualizar los empleados incluidos en la transferencia seleccionada

siempre que tengan marcado el check en la columna “M”.
- El check se puede desmarcar individualmente, ó masivamente mediante el icono . También existe
la posibilidad de asociar todos , posteriormente grabar .
- Se genera el fichero mediante el icono .
- Según el tipo de salida seleccionado (ej ambos) generará el fichero y se guardará en la ruta
predefinida y el listado de transferencias con el siguiente formato
- Cuando se ha generado una vez el fichero, si accedemos a visualizar los empleados, aparecen
desmarcados en la columna M y nos indica la fecha en la que se ha generado el fichero
9) GENERACION FICHERO 111 GESTIÓN TRIBUTARIA

Mediante la opción de menú Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Contratados > Carga
de Datos, se realiza el proceso por el cual los datos personales y económicos de los trabajadores se
guardan en unas tablas cuya estructura contiene la información necesaria para emitir los modelos que
AEAT solicita.
1. Pasos a seguir:
- Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Contratados > Carga de Datos, elegir el Ejercicio
Fiscal y procesar criterio
- Aparecerán todos los colectivos fiscales, pagas y meses en el que la entidad haya calculado nómina
- Seleccionaremos la paga y mes correspondiente y cargar Contratados , el proceso de carga

finalizará cuando aparezca la información de Incidencias del proceso de carga
- Comprobaremos los datos cargados con los listados de comprobación ó modelos oficiales desde la
opción Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Impresión de Modelos indicando el mes
elegido y procesando criterio
- Una vez revisada la información se generará el fichero 111 mediante la opción Nómina > Gestión
Tributaria > Modelos 111 y 190 > Generación Fichero 111. Indicaremos la información correspondiente
y procesaremos criterio . Una vez finalizado el proceso el fichero estará guardado en la ruta
predefinida
10) GENERACIÓN FICHERO CRA

CRA
Desde la opción de menú, Nominas > Cotización > CRA se generará un fichero en el que se informará a
la TGSS los conceptos retributivos abonados de cada trabajador y su forma de actuación en la base
de cotización
1. Pasos a seguir:
- Comprobar que todos los conceptos retributivos abonados en el mes están correctamente
parametrizados desde la opción de EQ, estará asociado varios listados de comprobación
o Chk_cra.psr : Conceptos incluidos y excluidos en el fichero cra

o D_cra_resumen.psr: Conceptos retributivos abonado en el fichero cra y en los resultados de
nómina por trabajador
- Nominas > Cotización > CRA > Carga de Datos, seleccionaremos Año, mes y paga y procesaremos
criterio
- Aparecerán las empresas de cotización que tengan calculados conceptos con código de CRA y/o
conceptos que estén calculado en incidencias del mes anterior (atrasos tipo L00) validados
- Seleccionaremos todas las empresas de cotización mediante el icono seleccionar todo y cargar
datos
- Posteriormente desde la opción Nominas > Cotización > CRA > Generación del fichero , indicaremos
año, mes, paga y procesaremos criterio
- Seleccionaremos todas las empresas de cotización mediante el icono seleccionar todo y generar
fichero cra
© Savia 2014
www.savia.net

Proceso Mensual Nomina - Cronograma

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Proceso Mensual Nomina - Cronograma

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

P roceso Mensual de Nómina Pág.

Proceso Mensual de Nómina

3. CAPTURA MOVIMIENTOS DEL MES. MES.

3.2.1 Personalización en Precios

3.3 Incidencias variables ó puntuales.

3.3.1 Captura de Incidencias.

3.4 Retenciones Judiciales

6. PROTECCION DE RESULTADOS DE NÓMINA E IMPRESIÓN DE RECIBOS SALARIALES.

- Nomina > Cálculo de nómina > Preparación de nómina

- Pulsar la tecla Procesar criterio

¿Cuándo se traspasa convenio?

- Se traspasará el convenio de forma masiva para el convenio afectado cuando cambie la

- Se traspasará el convenio de forma selectiva (a uno o varios empleados) cuando un empleado

- Se traspasará el convenio de forma selectiva cuando un empleado cambie de convenio, grupo o

- Nomina > Cálculo de nómina > traspaso de convenio

- Pulsar la tecla Procesar criterio

3) CAPTURA MOVIMIENTOS DEL MES

3.1. Modificaciones en la Ficha de datos personales y laborales

Se realizarán altas nuevas de empleados ó versiones laborales, según sea el caso.

Datos empleados > Empleados > Datos Personales

3.2. Personalización de datos Económicos

3.2.1. Personalización en precios:

indicar el empleado y procesar criterio

3.2.2. Personalización en “Cantidades”

indicar el empleado y procesar criterio

3.3. Incidencias variables ó puntuales

3.3.1. Captura de Incidencias

3.3.1.1. Incidencias de precio

Ejemplo: “Gratificaciones” (60 €)

Nomina > Incidencias > Captura > Precios

introducimos el importe de la incidencia ya calculada y grabamos , Una vez grabado

El importe se almacenará en la ficha de precios del empleado para el mes seleccionado. El

El tipo de incidencia que aparece en el desplegable, anteriormente ha sido creado en la opción

3.3.1.2. Incidencias de Cantidad:

A diferencia de la anterior, la incidencia dará valor a un multiplicador, y será el cálculo de nómina

Ejemplo: “Kilómetros” (20 km)

Nomina > Incidencias > Captura > Cantidades

grabamos , Una vez grabado desaparecerá el importe indicado

Esto se almacenará en la ficha de datos económicos del empleado en su apartado de cantidades.

El tipo de incidencia que aparece en el desplegable, anteriormente ha sido creado en la opción

3.3.1.3. Ficheros Externos:

Existen dos formas de introducción de datos ó tipos de ficheros:

3.3.2 Mantenimiento de Incidencias

3.3.2.1 Incidencias de precio

- Acceder al menú de captura de incidencias de precios que es el siguiente: Nómina >

elimino la cantidad, luego grabo y regenero .

- Si lo que quiero es “modificar” el importe me sitúo en el importe a modificar y pongo el nuevo

importe , luego grabo y regenero

3.3.2.2. Incidencias de Cantidad

- El proceso es el mismo que el realizado en incidencias de precio.

3.4. Retenciones Judiciales

- Introduciremos el Capital concedido y al tabular, nos indica automáticamente el importe de la cuota y

- Modificar el importe de la cuota

o Cambie el importe de la cuota

o Sitúese en otra cuota para actualizar

o Pulse el botón de recalcular cuotas

o Aceptar el mensaje que aparece

o Después de que se haya recalculado el anticipo, grabe los cambios

o Además de modificar el importe de la cuota, el procedimiento sirve igual para cancelar el

- La información se divide en varios apartados, Datos del trabajador (campos informativos y no

- Una vez rellenado todos los datos, grabar

- Elegir año, mes y paga a calcular

- El proceso de búsqueda será el mismo que el indicado en el punto 2 (traspaso de convenio)