Plan Operativo Institucional 2013 POI

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
(FS'ESVDfE'NCW ‘K F.giO N M -
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 2013-GR.APURIMAC/PR.
Abancay, £ 2 A^BR. 2013

VISTO:
El INFORME N° 113-2013-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 20 de marzo del 2013 y Informe N° 038-

2013-GRAP/09.03/SGDIEI de fecha 19 de marzo del 2013, y;
üí •
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado , Ley de reforma Constitucional del
Capitulo X IV del Titulo IV, sobre Descentralización, Ley N° 27680, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Ley N° 27867 y sus Leyes modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos
Regionales autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en su Artículo 71°
establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde
una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento
de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;
Que, el Plan Operativo Institucional, es un documento normativo de Gestión Administrativa que

consolida las actividades y las respectivas metas, concordante con el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), de las dependencias que conforman el Gobierno Regional de Apurimac, dirigido al
Presupuesto Participativo Concertado del Gobierno Regional de Apurimac;
Que, la finalidad del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional de Apurim ac permitirá
conocer cuando se inicia y termina cada actividad a realizarse el proyecto de inversión pública a
ejecutarse, siendo el resultado que se pretende lograr quien es responsable de la ejecución y el
costo entre otros para que la autoridad competente tome las acciones adecuadas en forma
oportuna;
Que, a través de los documentos de visto el Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial y la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e
Informática solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional-P0l-2013, por lo que se hace
necesario em itir el acto administrativo;
ue, por las razones expuestas y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N°
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y Credencial del Jurado
Nacional de Elecciones de fecha 20 de diciembre del 2010.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, el Plan Operativo Institucional P 0l-2013 de la Sede Central y

sus Unidades Operativas del Gobierno Regional de Apurimac, en un ejemplar de 302 folios que
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO -TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Gerencias Regionales:
Infraestructura, Desarrollo Social,..Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y
sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurim ac para su
conocimiento y fines consiguienígs. ! -v
¡\ )
^ ■ J ? E & f$ T R E S E Y COMUNIQUESE, J
SEGOVIA RUIZ
ESIDENTE
REGIONAL DE APURIMAC
~Jr. Puno
N°107 Teléfono: (083)321219
Abancay - Apurimac E-mail: desarrolloinstitucional@regionapurimac.gob.pe
282
. -
r GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
;• wr~:
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
L J
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ESTADISTICA E INFORMATICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

2013
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PRESENTACION
El Plan O pe ra tivo Institucional (POI) 2013 del G obierno Regional d e A purim ac, ha sido
e la b o ra d o d e a c u e rd o a lo e sta b le cid o en RER.N0 1063 - 2012 GR.APURIMAC/PR. Que
a p ru e b a la Directiva N° 004 - 2012-GRAP “ Program ación Formulación, A pro b a ció n ,
Ejecución y Evaluación del Plan O perativo Institucional - POI del G obierno Regional
A purim ac para el periodo 2013”
El POI es n instrum ento d e p la n ifica ció n d e co rto plazo, a lin e a d o co n los objetivos
estratégicos regionales del Plan d e Desarrollo Regional c o n c e rta d o al 2021, que
vincula, adem ás, los objetivos d e las instancias involucradas. Asimismo, tiene co m o
fin a lid a d e sta b le cer las a ctivid a d e s operativas que d uran te el a ño 2013 van a regir la
a c c ió n d e las diferentes e ntidades y d e p e n d e n cia s del G obierno Regional De
A purim ac, las cuales contribuirán al logro d e los objetivos institucionales.
El POI es p ro d u c to de un proceso d e c o o rd in a ció n en el que, co n la o rie nta ció n

té c n ic a de la Sub G erencia Regional de P laneam iento, Presupuesto y
A co n d icio n a m ie n to Territorial, p articipa ro n las diferentes Unidades O rgánicas o
D ependencias del G obierno Regional d e A purim ac, el cual d e b e ser asum ido p or los
diferentes actores responsables d e la e je cu ció n de las a ctivid a d e s p ara desarrollar una
a d e c u a d a gestión co n un e n fo q u e p or resultados.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
INDICE
I. GENERALIDADES..........................................................................................................1
1.1. Visión y M isión.................................................................................................................. 1
1.2. Docum entos que orientan la form ulación del
Plan O perativo Institucional ............................................................1
1.2.1. O bjetivos del M ile n io ................................................................. 1
1.2.2. A cuerdo N acional .................................................................... 2
1.2.3. Plan N acional de Desarrollo Perú al2021............................... 4
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional C o n certa d o A pu rim ac
al 2021 ...........................................................................................4
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del G obierno Regional
A p u rim a c ..................................................................................... 5
1.3. Denom inación, naturaleza y fines, d escripción de la
unidad e jecutora o rgánica, organización, objetivos
funcionales , o rg an ig ra m a , entre otros
1.3.1. Denom inación, Naturaleza y Fines....................................... 6
1.3.2. Base Legal ................................................................................. 6
1.3.3. O rganización ............................................................................ 7
1.3.4. O bjetivos funcionales ..............................................................10
1.3.5. O rganigram a .............................................................................11
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL ............................................................................... 12
2.1. U bicación G eo g rá fica ..................................................................... 12
2.2. Población ............................................................................................12
2.3. Pobreza ...............................................................................................13
2.4. Educación ...........................................................................................13
2.5. Salud ..................................................................................................... 14
2.6. Servicios básicos ................................................................................15
2.7. Sector Laboral.......................................................................................15
2.8. V ivienda .............................................................................................. 17
2.9. A gricultura .......................................................................................... 18
2.10. P roductividad .....................................................................................19
2.11. Minería ................................................................................................. 21
2.12. Turism o.................................................................................................. 21
2.13. Indicadores .........................................................................................24
2.14. Presupuesto Institucional del G obierno Regional

de A purim ac .......................................................................................... 25
III. DETERMINACION DE OBJETIVOS ............................................................................. 26
3.1. O bjetivos Estratégicos PDRC al 2021 ..............................................................................26
3.2. O bjetivos Estratégicos institucionales PEI..................................................................... 27
IV. ARTICULACION DE LNEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL YOBJETIVOS......... 28
V. PROGRAMACION
5.1. D eterm inación de A ctividades, Proyectos, Metas y Tareas.............. 30
Consejo R egional..................................................................................................................... 32
O ficina Regional de Control Institucional...........................................................................34
Procuraduría Pública Regional.............................................................................................37
O ficina Regional de Defensa N acional y defensa C ivil................................................... 41
Secretaria G en e ra l.................................................................................................................. 46
O ficina Regional de Pre Inversión........................................................................................ 62
O ficina Regional de C o m u n ica ció n .................................................................................... 67
O ficina de supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión........ 71
Unidad Ejecutora PRO Desarrollo - A p u rim a c .................................................................... 74
D irección Regional de Asesoría ju ríd ic a ............................................................................ 89
D irección Regional de A dm inistración................................................................................91
O ficina de C o n ta b ilid a d ............................................................................................93
O ficina de Tesorería................................................................................................... 96
O ficina de Recursos Humanos y Escalafón..........................................................100
O ficina de A bastecim iento, patrim onio y M argesí de Bienes......................... 103
G erencia Regional de Planeam iento Presupuesto y A co n d icio n a m ie n to
Territorial.....................................................................................................................................105
Sub G erencia de p la ne a m ie nto y A co n d icio n a m ie n to territorial................. 107
Sub G erencia de Presupuesto................................................................................ 111
Sub G erencia de Desarrollo Institucional Estadística e In fo rm á tica .............. 116
Sub G erencia de Program ación e inversión - OPI............................................. 121
Sub G erencia de C oo pe ra ció n Técnica Inte rn a cion a l....................................127
G erencia Regional de Desarrollo E conóm ico.................................................................. 131
Sub G erencia de Asuntos productivos y de Servicios...................................... 132
Sub G erencia de M ypes y C o m p e titivid a d ........................................................142
Sub G erencia de Saneam iento Físico Legal de la p ro p ie d a d Rural.............154
D irección Regional Sectorial C om ercio Exterior y Turismo.............................. 158
D irección Regional Sectorial Energía y M inas.................................................. 186

D irección Regional Sectorial Produce................................................................205
G erencia Regional de Desarrollo S ocial..........................................................................218
Sub G erencia de p ro m o ción S ocial....................................................................220
Sub G erencia de Inclusión so c ia l........................................................................224
Dirección Regional Sectorial Trabajo y Promoción del Em pleo....................231
O ficina Regional de A rch ivo .................................................................................245
OREDIS........................................................................................................................248
A ld ea Infantil Virgen del Rosario..........................................................................252
Proyecto A ld ea Infantil...........................................................................................258
Proyecto Bibliotecas M u n icip a le s....................................................................... 260
Proyecto FOCAPED..................................................................................................262
G erencia Regional de Recursos Naturales y gestión del m e d io A m b ie n te .............. 266
Sub G erencia de Recursos Naturales y áreas Naturales
Protegidas................................................................................................................. 267
Sub G erencia de Gestión Socio A m b ie n ta l...................................................... 267
G erencia Regional de Infraestructura..............................................................................269
Sub G erencia de obras.......................................................................................... 271
Sub G erencia de Estudios Definitivos.................................................................. 277
Sub G erencia de Equipo M e c á n ic o ................................................................... 281
D irección Regional Sectorial de V ivienda y C o n strucción............................284
G erencias Sub Regionales..................................................................................................286
G erencia Sub Regional de A n ta b a m b a ...........................................................288
G erencia Sub Regional de C o ta b a m b a s......................................................... 291
G erencia Sub Regional d e G rau......................................................................... 296
GOBIERNO REGIONAL DE A P U R IM A C
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013'
GENERALIDADES
1.1. V isió n y M isió n
V isión
A purim ac al 2021 es una región in te g ra d a y descentralizada co n una sola
id e n tid a d regional a nd in a y m oderna surgida del d iá lo g o intercultural d e sus
pueblos, quiénes han a lca n za d o unidad p ara construir su desarrollo b a sa d o en una
e con o m ía c o m p e titiv a desde su p ro d u cció n a g ro e c o ló g ic a , p e cu a ria , d e sus
p o te n cia lid a d e s turísticas y el uso responsable d e sus recursos naturales, en una
so cie da d c o n paz y buen gobierno, justa y solidaria, q u e pro m u eve el desarrollo
hum ano sostenible.
M isión
Somos un G obierno Regional d e m o crá tico , p a rticip a tivo e incluyente, q u e lidera e
impulsa el proceso d e gestión integral del desarrollo hum ano, sostenible y
sustentable, de a c u e rd o a sus co m p e te n cia s exclusivas, c o m p a rtid a s y
deleg a da s, p ara construir una so ciedad con c a lid a d d e vid a y justicia.
1.2. D o c u m e n to s q u e o rie n ta n la fo rm u la c ió n d e l Plan O p e ra tiv o
In s titu c io n a l
La form ulación del Plan O perativo Institucional 2013 c o m o instrum ento d e gestión
d e co rto plazo, o b e d e c e a un propósito m ayor y su a rticu la ció n co n otros
d o cu m e n to s d e gestión d e m e d ian o y largo plazo, ellos a la vez a políticas d e
consenso n acio n a l e internacional.
1.2.1.O b je tiv o s d e l M ile n io (O D M )
A p ro b a d a en la C um bre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiem bre del

a ño 2000, d o n d e ios Jefes de Estado y d e G obierno d e i 47 países y 42 ministros y
jefes d e d e le g a c ió n se reunieron en la A sam blea G eneral d e las Naciones Unidas
p ara e m p re n d e r la ta re a avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo hum ano
y d e d ete rm ina r c ó m o m a n co m u n a r sus voluntades y su com prom iso d e realizar
un esfuerzo co n ju n to p ara revitalizar la c o o p e ra c ió n in terna cio na l destin a da a los
países menos desarrollados y, en especial, a c o m b a tir d ecisivam ente la pobreza
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extrem a. La D e cla ra ció n del Milenio, entre otros m uchos elem entos, derivó en la
a p ro b a c ió n d e 8 O bjetivos d e Desarrollo del Milenio (ODM):
s O bjetivo 1: Erradicar la pobreza extrem a y el ham bre.

s O bjetivo 2: Lograr la enseñanza prim aria universal.
•/ O bjetivo 3: Promover la ig u a ld a d entre los géneros y la a uto no m ía d e la mujer.
O bjetivo 4: Reducir la m o rta lid a d infantil.
s O bjetivo 5: M ejorar la salud m aterna
O bjetivo 6: C o m b a tir el VIH/SIDA, el paludism o y otras enferm edades.
s O bjetivo 7: G arantizar el sustento del m edio a m b ien te .
s O bjetivo 8: Fom entar una a sociación m undial p ara el desarrollo.
1.2.2. A cuerdo N acional
El A cue rd o N acional es el co n ju n to d e políticas d e Estado e la bo ra da s y

a p ro b a d a s sobre la base del d iá lo g o y del consenso, lu e go d e un proceso d e
talleres y consultas a nivel nacional, con el fin d e definir un rum bo p ara el
desarrollo sostenible del país y afirm ar su g o b e rn a b ilid a d d e m o c rá tic a .
El A cu e rd o N acional ha a p ro b a d o 31 Políticas de Estado, las q u e han sido

a gru p a d a s en c u a tro ejes tem áticos:
s D e m o cra cia y Estado d e derech o ;

■/ Equidad y justicia social;
s C o m p e titivid a d del país; y
s Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas d e Estado constituyen el m a rco o rie nta d or p ara la d efin ició n d e los
objetivos nacionales, las políticas, y las metas y a ccio ne s incluidos en el Plan
Bicentenario: El Perú h a cia el 2021.
El g rá fico presenta un esquem a d e las Políticas d e Estado.
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>)
rf'tid .cà PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
D e m o cra cia y Estado de Equidad y Justicia Social C o m p e titivid a d de l País Estado eficiente,
D erecho transp are nte y

d e scen tra liza do
Régimen d e m o c rá tic o y R educción de la pobreza A firm ación d e la Estado e ficie n te y
Estado de d e re ch o e co n o m ía social de l tranp are nte

m e rc a d o
D e m ocratiza ció n y Ig u a ld a d de C o m p e titivid a d , Instrtucionalidad de las
fo rta le cim ie n to de l sistem a oportunidades sin p ro d u c tiv id a d y Fuerzas A rm adas
de partidos discrim in ació n fo rm alización e c o n ó m ic a
—h~'
A firm ación d e la id e n tid a d A c c e s o universal a la Desarrollo sostenibie y Etica, transp are ncia y
n a cio n a l e d u c a c ió n , y pro m o ció n gestión a m b ie n ta l e rra d ic a c ió n de la

d e la cultura y el de p o rte co rru p ció n
Institucionalización de l A cce so universal a Desarrollo de la c ie n c ia y E rradicación del

d ia lo g o y la c o n c e rta c ió n servicios de salud y la te cn o lo g ía n a rco trá fico
seguridad social
P laneam iento e stra té g ico A cce so al e m p le o pleno, Desarrollo de Plena v ig e n c ia de la H

y tra n sp a re n cia dig n o y pro d u ctivo infraestructura y vivie n d a C onstitución y los
d e re ch o s hum anos
Política exterior p a ra la Prom oción de la seguridad A m p lia c ió n de m ercados A c c e s o a la in fo rm ació n y

d e m o c ra c ia y el desarrollo alim en taria y la nutrición co n re c ip ro c id a d lib e rta d d e expresión
L
S eguridad c iu d a d a n a y Fortalecim iento de la Desarrollo ag rario y rural E lim inación d e l terrorismo
e rra d ic a c ió n de la fa m ilia y p ro te c c ió n de la y re c o n c ilia c ió n n a cio n a l
vio le n c ia niñez
D escentralización política, S ostenibilidad fiscal y
e c o n ó m ic a y re d u c c ió n de la d e u d a
adm inistrativa p u b lic a
Seguridad n a cio n a l
Fuente: Acuerdo Nacional
C a d a p olítica d e Estado tiene metas, indicadores y propuestas norm ativas al 2006,

2011, 2016 y 2021, q ue están tra ba ja d os en form atos d en o m inados m atrices.
1.2.3. Plan N acional de Desarrollo Perú al 2021
El Plan Bicentenario: El Perú h a d a el 2021 es un plan e straté g ico d e desarrollo

n a cio n a l integral, q ue co m p re n d e un co n ju n to de metas de cre cim ie n to
e c o n ó m ic o ; d e e rra d ica ció n d e la pobreza; d e resolución d e insuficiencias
educativas, d e salubridad y d e infraestructura; d e m odernización y m ayor
d inam ización del Estado y la gestión púb lica ; d e m ejora d e la c a lid a d d e vid a y
del m anejo del m e d io a m b ie n te ; d e re cu p e ra ció n y fortale cim ien to d e valores
éticos e id e ntid a de s culturales; orientadas a que el Perú se a fia n c e c o m o una
s o cie d a d d e ciu d a d a n o s libres, co m p e titiv a frente al a c o n te c e r m undial y
firm em ente sustentada en el Estado social d e d erech o .
Los criterios em p lea d os en el Plan Bicentenario se sustentan en la D e cla ra ció n

Universal d e los Derechos Humanos, en el desarrollo c o n c e b id o c o m o lib e rta d y en
las Políticas d e Estado del A cu e rd o Nacional.
Se definen seis objetivos estratégicos:

s Derechos fun d am en ta les y d ig n id a d d e las personas;
s Ig u a ld a d d e o po rtu nida d es y a cce so a los servicios básicos
s Estado d e m o c rá tic o y transparente;
•/ Econom ía c o m p e titiv a en un m u ndo globalizado;
■y Desarrollo regional equ ilibrad o co n infraestructura suficiente
■s Recursos naturales y m e d io a m b ie n te
El Plan Bicentenario Perú al 2021 ha sido Prom ulgado por D ecreto Supremo N° 054
-2011-PCM.
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional C o n certa d o A pu rim ac al 2021
El Plan d e Desarrollo Regional C o n c e rta d o PDRC A purim ac al 2021, es una

herram ienta e la b o ra d a re co g ie n d o la visión d e desarrollo, las e xp e cta tiva s e
Intereses d e la p o b la ció n , el cual perm ite orientar la inversión y el presupuesto
p ú b lico d e a c u e rd o a sus objetivos estratégicos, orienta a la vez la a c c ió n del
G obierno Regional articula a las m unicipalidades y todos los sectores en el
m e d ia n o y largo plazo. Es un m edio de unidad, in teg ra ció n e id e n tid a d regional
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para la so cie d a d apurlm eña, el cu a l d e b e movilizar voluntades, re co g ie n d o

intereses y anhelos p ara construir el futuro d e A purim ac.
El PDRC A pu rim ac al 2021 define le visión d e largo plazo y los objetivos estratégicos
d e los ejes:
s Desarrollo social
s Desarrollo E conóm ico
s Territorio, M edio a m b ie n te y Recursos Naturales
s Institucionalidad y Desarrollo d e C a p a cid a d e s.
El PDRC A pu rim ac al 2021 ha sido a p ro b a d o m e d ia n te O rdenanza Regional 056-

2010 - C R - APURIMAC
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del G obierno Regional A purim ac
El Plan Estratégico institucional (PEI) 2012 - 2016 del G obierno Regional de

A purim ac, constituye la principal herram ienta d e gestión d e m e d ia n o plazo que
e s ta b le ce las estrategias p ara lograr los objetivos y m etas institucionales en
c o n c o rd a n c ia co n el Plan Bicentenario el Perú h a cia el 2021, Plan d e Desarrollo
C o n c e rta d o Regional A purim ac al 2021; y Planes Sectoriales M ultianuales, q ue
orienta la form ulación d e los Planes O perativos Anuales (POA).
Este instrum ento perm ite orientar la gestión institucional h a cia el logro d e los
objetivos estratégicos planteados, m axim izando la e ficie n cia y e fic a c ia d e las
acciones.
Asimismo, este instrumento d e gestión es resultado d e un proceso p a rtic ip a tiv o y d e

consulta a las A utoridades Regionales c o n p o d e r d e to m a de decisión y los
p lanificadores q ue tra b a ja n en las 20 Unidades Ejecutoras del G obierno Regional,
lo q ue im p lica un com prom iso d e c a d a uno d e ellos p ara orientar sus esfuerzos al
logro d e los objetivos previstos.
1.3. D enom inación, naturaleza y fines, organización, objetivos funcionales,

o rg anigram a, entre otros.
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1.3.1. D enom inación Naturaleza y Fines
La e n tid a d d e n o m in a d a G obierno Regional de A purim ac, es persona jurídica d e

d e re ch o púb lico , co n a uto no m ía Política, E conóm ica y Adm inistrativa en asuntos
de su C o m p e te n c ia , constituyendo para su adm inistración e c o n ó m ic a y
fin an cie ra un Pliego Presupuestal, co n fo rm e lo disponen la ley N° 27680, ley d e
reform a co nstitucional del ca pítu lo XIV del título IV sobre Descentralización; Ley N°
27783, Ley d e Bases d e Descentralización; Ley N° 27867, O rg á n ica d e Gobiernos
Regionales y sus m odificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053,
29125, 2961. Tiene jurisdicción en el á m b ito territorial d e d e p a rta m e n to d e
A purim ac y tiene c o m o fin a lid a d esencial fo m e n ta r el desarrollo regional integral
y sostenible, p ro m o vie n d o la inversión p ú b lica y p riva d a y el em pleo, garantizar el
e jercicio pleno d e los derechos y la ig u a ld a d d e o po rtu nida d es d e sus habitantes,
d e a c u e rd o c o n los planes y program as nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
La fin a lid a d esencial del G obierno Regional, es fo m e n ta r el desarrollo Regional

integral sostenible, p ro m o vien d o la inversión púb lica , p riva d a y el e m p le o y
garantizar el e je rcicio pleno d e os derechos y la ig u a ld a d d e o po rtu nida d es d e sus
habitantes, d e a c u e rd o co n los planes y program as nacionales, regionales y
locales d e desarrollo.
1.3.2. Base Legal
El desarrollo del Plan O pe ra tivo Institucional POI - 2013 se e ncu e n tra e sta b le cid o
en el m a rco legal siguiente:
•s Ley N° 27860, Ley d e Reforma d el C apítulo XIV del TítuloIV, sobre

descentralización.
y Ley N° 27783 Ley d e Bases de la Descentralización.
s Ley N° 27867 Ley O rg á n ica de Gobiernos Regionales.
s O rdenanza Regional N° 015-2011- GR A purim ac, q u e a p ru e b a la Estructura
O rg á n ica del G obierno Regional A purim ac.
■S O rdenanza Regional N° 056 - 2010-CR-APURIMAC, q ue a p ru e b a el Plan
Desarrollo Regional C o n c e rta d o A purim ac al 2021.
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✓ RER.N° 1063 - 2012 GR.APURIMAC/PR. Q ue a p ru e b a la Directiva N° 004 - 2012-
GRAP.
1.3.3. O rganización
El G obierno Regional d e A purim ac, para el cu m p lim ie n to d e sus objetivos, ha

diseñado su organización regional te n ie n d o en c u e n ta la naturaleza de sus
activid ad e s, te n ie n d o la siguiente Estructura O rgánica, c o m o sigue:
I. Ó rgano Normativo y de Fiscalización

- Consejo Regional
• Secretaría del Consejo Regional
II. Órganos Consultivos, C oordinación y de Participación

• Consejo d e C oordinación Regional.
• Consejos Consultivos Regionales.
III. Órganos Ejecutivos

a. Alta Dirección
- Presidencia Regional.
• V ice Presidencia Regional
• Secretaria G eneral
• O ficina Regional d e Defensa N acional y Defensa Civil
- G erencia General Regional
• O ficina Regional d e Pre Inversión
• O ficina Regional d e C o m unicación
• O ficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de
Proyectos d e Inversión.
b. Órganos de Control y Defensa Judicial
Ó rgano d e Control Institucional
Procuraduría Pública Regional
c. Órganos de Asesoramlento
G erencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A con d icio na m ien to
Territorial.
• Sub G erencia d e Planeam iento y A con d icio na m ien to Territorial.
• Sub G erencia d e Presupuesto.
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• Sub G erencia d e Desarrollo Institucional Estadística e Inform ática.

• Sub G erencia d e Program ación e Inversiones (OPI).
• Sub G erencia d e C ooperación Técnica Internacional
O ficina Regional de Asesoría Jurídica
d. Ó rgano de Apoyo
Dirección Regional de Adm inistración
• O ficina d e C o n ta b ilid a d .
• O ficina d e Tesorería.
• O ficina d e Recursos Humanos y Escalafón.
• O ficina d e A bastecim iento, Patrimonio y Margesí d e Bienes.
e. Órganos de línea
G erencia Regional de Desarrollo Económico.
• Sub G erencia d e Asuntos Productivos y d e Servicios.
• Sub G erencia d e MYPES y C o m p e tiv id a d .
• Sub G erencia d e Saneam iento Físico Legal d e la P ropiedad Rural
G erencia Regional de Desarrollo Social.
• Sub G erencia d e Promoción Social.
• Sub G erencia d e Inclusión Social.
G erencia Regional de Infraestructura.
• Sub G erencia d e Obras.
• Sub G erencia d e Estudios Definitivos.
• Sub G erencia d e Equipo M ecánico.
G erencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del M edio Am biente.
• Sub G erencia d e Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
• Sub G erencia d e Gestión Socio A m biental.
f. Órganos Desconcentrados
Órganos Desconcentrados de la G erencia General Regional:
G erencia Subregional de Andahuaylas.

G erencia Subregional d e A n ta b a m b a .
G erencia Subregional d e Aymaraes.
G erencia Subregional d e Chincheros.
G erencia Subregional d e C otabam bas.
G erencia Subregional d e Grau.
Proyectos Especiales y Programas Sociales.
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Órganos Desconcentrados de la G erencia Regional de Desarrollo
Económico:
- Dirección Regional Agraria Apurimac.

- Dirección Regional d e Comercio Exterior y Turismo Apurimac.
- Dirección Regional d e Energía y Minas Apurimac.
- Dirección Regional de la Producción Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional Sectorial de Educación Apurimac.

Dirección Regional Sectorial de Salud Apurimac.
Dirección Regional Sectorial d e Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac.
Archivo Regional Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurimac.

Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción Apurimac.
Las Gerencias Sub regionales, tienen la estructura siguiente:
a. Ó rgano de D irección
- G erencia Sub regional
b. Ó rgano de Asesoram iento

- O ficina d e P laneam iento y Presupuesto
- O ficina de Asesoría Jurídica
C. Ó rgano de A po yo
- O ficina de Adm inistración
d. Órganos de Línea
- O ficina de Desarrollo E conóm ico y Social
- O ficina de Infraestructura
- O ficina d e Recursos Naturales y Gestión del m edio a m b ie n te
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
1.3.4. O bjetivos funcionales
s Construir una co m u n id a d in te g ra d a , ú nica y co n id e n tid a d cultural, d o n d e se

g a ra n tic e el a cce so a la e d u c a c ió n , a la a te n ció n d e la salud, al e m p le o
d ig n o y c a lid a d d e vida para sus habitantes; d o n d e la p o b la c ió n g o c e sus
derechos a la ig u a ld a d d e oportunidades, inclusión y e q u id a d social.
■/ Construir una e con o m ía regional andina, m oderna, c o m p e titiv a y solidaria, en

arm onía co n el desarrollo hum ano y sostenido, q ue se sustenta en su
p ro d u cció n a g ro e c o ló g ic a y p ecu a ria ; la in te g ra ció n d e la a c tiv id a d turística
y una minería sujeta al uso a m b ie n ta l responsable d e sus recursos naturales.
s C onvertir A purim ac en una Región S aludable y a m b ie n ta lm e n te sostenible,

o rd e n a d a territorialm ente, d o n d e sus habitantes c o n o c e n y h a c e n uso
adecuado del a m b ie n te y sus recursos naturales en sus diversos piso
e cológ ico s y han desarrollado sus c a p a c id a d e s y m ecanism os eficientes p ara
el p la n e a m ie n to y gestión territorial co n un a d e c u a d o m a n e jo d e riesgos y
a d a p ta rse a los cam bios clim áticos.
s Forjar una so cie d a d a n d in a y d e m o c rá tic a d o n d e su p o b la c ió n eje rce sus

derechos y ha fo rta le cid o sus c a p a c id a d e s p ara a u to gobernarse desde la
p a rtic ip a c ió n social y c iu d a d a n a d e sus hom bres y mujeres, quienes
c o n c e rta n desde sus organizaciones e instituciones d e la so cie d a d civil, co n
las a utoridades regionales y locales para alcanzar un clim a d e paz, lib e rta d y
justicia social.
1.3.5.O rganigram a
Página | 10
ESTRUCTURA ORGANICA DEL G O BIERN O REGIONAL DE APURIM AC - APRB. O R D .R EG . N* 015-2011 GRA
CONSEJO
GERENCIA GENERAL DIRECTORIO DE

GERENTES
REGIONAL
REGIONALES
OFICINA REGIONALEM SUPERVISION, DíRECCION REGIONAL

OFICINA REGIONAL OFICINA REGIONAL Os DE ASESORÍA JURIDICA
LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA
OE PRE INVERSION COMUNICACION
DE PROVECTOS OE INVERSION.
1
G E R E N C IA R E G IO N A L O E
P L A N E A M IEN T O P R E S U P U E S T O Y
A C O N D IC IO N A M IE N T O T E R R ITO R IA L
O IR EC CIO N R E G IO N A L
O E A D M IN IST R A C IO N
SUS GERENCIA DE
i_______ Sitò GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO H*5<?TU€SCNAl
ACONDICIONAMIENTO ESTADÍSTICA c INFORMATICA
OFICINA DE
OFICINA DE
CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS
Y ESCALAFON
SUB GERENCIA D£ SU9GERSNOADE
PRESUPUESTO PROGRAMACION E
INMERSION - OPi
OFICINA DE TESORERIA OFICINA OE
ABASTECIMIENTO,
PATRIMONIO Y SUS GERENCIA O í
MARGESÍ DE BIENES COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL.
GER EN CIA REG. DE GERENCIA REG. DE GERENCIA R EG .D E GERENCIA REG. DE

DESARROLLO EC O N O M IC O DESARROLLO SOCIAL R EC.N A T.Y G M A . IN FR AES TR U C TUR A
SUB GERENCIA DE SU3 GERENCIA DE SU5 GERENCIA DE

SUS GERENOA De
PROMOCION SOCIAL RECURSOS NATURALES Y OBRAS
ASUNTOS PRODUCTIVOS
AREAS WAT. PRQTíGIDAS
Y DE SE8V5CÍOS
SU3 GERENCIA DE SUS GERENCIA DE
SUS GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
MYPES Y COM.P.
GESTION SOCIO
D-
AMBIENTAL
SUS GERENCIA DE
S U B G E R E N C IA DE
EQUIPO MECANICO
5 A N E A M IE .V T O
FISICO LEGAL DE LA GERENCIA SUS REGIONAL
P R O P IED A D R U RAL D IR E CC IO N R E G IO N A L DE AMDAriyAYlAS
r S EC .D E E D U C A C IO N DIR E C C IO N R E G IO N A L S E C TO R IA L DE
DIR. REG. SEC. TR A B A JO Y TR A N S P O R TE S ¥ C O M U N IC A C IO N E S
i
DIR. REG. SEC. A G R A R IA
P R O M O C IO N D EL
DIR E C C IO N R E G IO N A L SEC TO R IA L
FM P I F O
OIR. REG. SEC. C O M E R C IO COTASAMBAS D E V IV IE N D A Y C O N S TR U C C IO N
D IRIREC C IO N R E G IO N A L
EX T. Y T U R IS M O
S EC TO R IA L D E S A LU D
DIR. R E G .S E C . E N É W í Á Y
M IN A S O r iC lN A R E G IO N A L D E D IR E C C IO N E JE C U T IV A P R O
OIR. REG. SEC. P R O D U C E A R C H IV O D E S A R R O LL O A P U R IM A C
Página I 11
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1. U bicación G eo g rá fica
El d e p a rta m e n to d e A purim ac se e ncu e n tra u b ic a d o en la p a rte sur oriental del

territorio peruano, tiene una p o b la ció n asig na d a p ara el a ñ o 2012 es d e 451,881
habitantes d e las cuales 243,062 habitantes corresponden al á m b ito d e la Región
de Salud d e A pu rim ac correspondiendo 119,100 a varones y 123,962 a mujeres,
27,902 m enores d e 5 años, 122,313 son mujeres en e d a d fértil, y una p o b la c ió n
e c o n ó m ic a m e n te a c tiv a d e 147,139 habitantes q ue constituye el 61%.
C u e nta co n una to p o g ra fía agreste, a trave sa do por la cordillera d e los andes, el

clim a es v a ria d o por su diversa co n fo rm a ció n g e o g rá fic a , co n m icro clim as en los
diferentes pisos e cológicos, tem po ra d as d e lluvias excesivas y presencia de
heladas. La m ayoría d e provincias están u b ica d a s a una a ltitud q ue van desde
2,000 y 4,500 m.s.n.m.
Limites
Este : D epartam entos d e Cusco y A requipa.
Oeste : D e p a rta m e n to d e A ya cu ch o
Norte : D e p a rta m e n to d e Cusco
Sur: D e p a rta m e n to d e A requipa y A yacu ch o.
La c a p ita l d el D e p arta m e n to es la provincia d e A b a n ca y.
2.2. Población
En ésta p a rte del d ia gnóstico general hacem os alusión al Informe sobre Desarrollo
H um ano Perú 2009 - PNUD, el d e p a rta m e n to d e A purim ac u b ic a d o en la sierra
sur d el país, tiene una extensión d e 20,895.79 km2; o c u p a el 1.6% del territorio
n acional, su c a p ita l está a 2,378 msnm, el 100% d e su territorio se e n cu e n tra en la
región natural d e la sierra, está c o n fo rm a d a por 7 provincias, 80 distritos, 3,551
centros p o b la d os (3,424 d e estos son rurales) 95 municipios d e centros poblados,
467 co m u n id a d e s cam pesinas re co no cid as y 410 co m u nid a de s cam pesinas
tituladas.
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/
‘ PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
. ioi # ***
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAM IENTO TERRITORIAL
Según el últim o Censo N acional realizado p or el INEI en el a ño 2007, la p o b la c ió n

d e A purim ac era 404,190 habitantes q ue significó el 1.5% d e la p o b la ció n
n a cio n a l y o c u p a el d e cim o n o ve n o d e p a rta m e n to co n m ayor ta m a ñ o
p o b la cio n a l.
CUADRO 1: POBLACION
N a cio n a l POBLACIÓN Superficie

D e p a rta m e n to m Total Urbano Rural (Km2) <
Provincia 1®
Perú 27’412,157 20'810,288 á’601.869 1'285,216
A p u rim a c 404,190 185,671 218,519 20,895.79

A bancay 96,064 60,810 35,254 3,447.13 2,378
A nd ah ua ylas 143,846 64,704 79,142 3,987.00 2,926
A n ta b a m b a 12,267 8.616 3,651 3,219.01 3,636
A ym ara es 29,569 12,764 16,805 4,213.07 2,888
C o ta b a m b a s 45,771 12,205 33,566 2,612.73 3,250
Chincheros 51,583 16,592 34,991 1,242.33 2,772
G rau 25,090 9,980 15,110 2,174.52 3,320
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
2.3. Pobreza
La pobreza extrem a a fe c tó más a zonas rurales (20.5% d e la p o b la ció n ),

c o m p a ra d a c o n las áreas urbanas (1.4% d e la p o b la ció n ). La costa presentó 1.2%
d e los pobres extremos, mientras q ue en la sierra y la selva los porcentajes fueron
d e 13.8% y 9.0%, re sp ectiva m e n te . Los d e p a rta m e n to s co n m ayor c o n c e n tra c ió n
d e pobres extremos fueron A purim ac, C a ja m a rca y H uánuco.
En A purim ac, las provincias más pobres son C o ta b a m b a s y Grau co n una tasa d e
pobreza to ta l d e 81.9% y 78.3%, y d e pobreza extrem a d e 47.8% y 42.2%
re spectivam ente. Las provincias con m enor pobreza en la región son A b a n c a y y
A ndahuaylas co n 49.3% y 68.9% y pobreza extrem a de 15.0% y 26.5%
respectivam ente.
2.4. Educación
En e d u c a c ió n , solo el 16.4% y 8.5% d e los estudiantes lograron los aprendizajes

esperados para el g ra d o y edad en com prensión le cto ra y m a te m á tic a
resp ectiva m e n te ; siendo la provincia de C o ta b a m b a s la q u e presenta una m enor
pro po rció n d e alumnos co n los aprendizajes esperados (6.7% en com prensión
Página | 13
le ctora y 5.5% en m a te m á tic a ). C a b e señalar q u e las provincias d e Aym araes y

Grau no presentan inform ación d e b id o a q u e no alca nza ro n el mínimo de
instituciones e d u ca tiva s evaluadas.
2.5. Salud
La Región d e salud A purim ac a b a rc a a 5 provincias (A b a n ca y, A n ta b a m b a ,

Aymaraes, C o ta b a m b a s y Grau), 55 distritos incluidos los distritos d e H u a nca ra m a y
P a c o b a m b a d e la Provincia d e A ndahuaylas, c u e n ta a la fe c h a c o n 239 EE.SS.,
estructuralm ente organizados en 5 redes y 13 Microrredes d e Salud. C ategorizados
d e la siguiente m anera:
181 Puestos d e Salud C a teg o ría 1-1

18 Puestos d e Salud co n m é d ico C a teg o ría 1-2
17 Centros d e Salud sin internam iento C a teg o ría 1-3
15 Centros d e Salud co n internam iento C a teg o ría 1-4
01 Hospital (Tam bobam ba) C ategoría II-1
01 Hospital Regional (HGDV) C ategoría 11-2
06 Establecimientos d e Salud Sin C ategoría
(no operativos)
De a c u e rd o al proceso d e C ategorización y R ecategorización d e la D irección de

Servicios d e Salud d uran te el a ño 2011, in cluyendo los nuevos Establecimientos de
Salud q ue fueron creados, se co n clu ye q ue de los 239 Establecimientos d e Salud
co n q ue c u e n ta la DIRESA el 76% son Puestos d e Salud sin M é d ico , frente a 7.5% d e
EE.SS. q ue son P.S. co n M é d ico, el 13% corresponden a C.S. co n y sin
Internam iento; y el 0.4% representa el Hospital T a m b o b a m b a d e C a teg o ría ll- l.
Asimismo d eb e m o s m anifestar que la D irección Regional d e Salud A purim ac
c u e n ta co n Establecimientos de Salud móviles llam ados Equipos Itinerantes d e
Salud (AISPED) en núm ero d e 10, los cuales se e ncu e n tra n e stra té g ica m e n te
u bicad o s en las M icro redes d e Salud co n m ayor dispersidad p o b la c io n a l y
co m u n id a d e s excluidas.
Página | 14
2.6. Servicios básicos
Respecto al a cce so a los servicios básicos, el 45.9% y 73.2% de la p o b la c ió n d e

A pu rim ac no c u e n ta co n a g u a ni desagüe, re sp ectiva m e n te . La provincias con
m ayor ca re n cia del servicio de a g u a son A n ta b a m b a (75.3%) y G rau (76.9%),
mientras q ue las provincias co n m ayor c a re n c ia del servicio de desa g üe son
C o ta b a m b a s (95.6%) y Chincheros (94.5%). Asimismo, el 43.4% de la p o b la c ió n de
A purim ac no c u e n ta c o n e le ctricid a d , siendo C o ta b a m b a s la p ro vincia c o n una
m ayor p o b la c ió n (68.0%) q ue no tiene a cce so a este servicio.
CUADRO 2: CIFRAS Y DATOS ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS BÁSICOS
ASPECTO DATOS ;
Viviendas que disponen de alumbrado 56,60%

eléctrico dom iciliario
Viviendas con servicio de agua para 54,1% (Red dentro de vivienda. Red dentro
consumo m ediante red pública de la edificación y pilón de uso público).
Viviendas con servicio de desagüe 26,8% (Desagüe dentro de la vivienda,

conectado a red pública desagüe dentro de la edificación).
Material predom inante en viviendas (paredes Adobe o tapia en el 87,5% de las viviendas
exteriores)
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 - INEI
2.7. Sector Laboral
En éste ca p ítu lo se analizan las características d e la p o b la c ió n en e d a d de

c
tra b a ja r (PET), d e la p o b la c ió n e co n ó m ic a m e n te a c tiv a o c u p a d a , y la c a lid a d del

e m p le o en la región A purim ac; p ara ello se ha tra b a ja d o co n la Encuesta
N acional d e Hogares sobre C ondiciones d e Vida y Pobreza (ENAHO) - 2009,
e je c u ta d a por el Instituto N acional d e Estadística e Info rm á tica (INEI).
La P oblación en Edad d e Trabajar (PET), es a q u e lla p o te n c ia lm e n te disponible

p ara desarrollar a ctivid a d e s productivas. En ese sentido, se considera a la
p o b la c ió n d e 14 y más años d e e d a d , en c o n c o rd a n c ia co n el C onvenio 138 d e
la O rganización Internacional d e Trabajo (OIT).
Página | 15
GRAFICO 1
R e g ió n A p u rim a c : D is trib u c ió n d e la p o b la c ió n se g ú n c o n d ic ió n d e a c tiv id a d
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (continua), 2009
Elaboración: DRTPE-OSEL Apurimac.
De a cu e rd o , en la región A purim ac, la P oblación en Edad d e Trabajar (PET), en el

a ño 2009, está c o n fo rm a d a por 348 mil 757 personas. Esta p o b la c ió n a su vez está
co m p u e sta por la fuerza d e tra b a jo o P oblación E co n ó m ica m e nte A ctiva (PEA) y
por la P oblación E con ó m ica m e nte Inactiva (PEI).
La PEA, c o n fo rm a d a p or las personas q u e tra b a ja n y las que están busca n do

a c tiv a m e n te trabajo, a sciende a 270 mil 183 personas; d e este to ta l el 99,4% se
encu e n tra tra b a ja n d o (ocupados) y el 0,6% busca n do a c tiv a m e n te tra b a jo
(desocupados). La PEI, c o n fo rm a d a por aquellas personas q u e no tra b a ja n y que
a la vez no buscan tra b a jo (amas d e casa, estudiantes, jubilados, e tc.), asciende
a 78 mil 574 personas en la región, representando al 22,5% d e la PET.
De las 268 mil 658 personas o cu p a d a s, el 51,4% se e n cu e n tra su be m p le a d a , es

decir, cu e n ta n con em pleos d o n d e se m anifiesta insuficiencia d e horas d e tra b a jo
(subem pleo por horas) o en el q u e se m anifiesta insuficiencia d e ingresos laborales
(subem pleo p or ingresos)8. Este últim o representa el 95,5% d el subem pleo total.
Página | 16
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 ‘
Finalmente, la PEA A d e c u a d a m e n te E m pleada a lca nza los 130 mil 452 personas,
representando al 48,6% d e los ocup a do s. Está c o n fo rm a d a por aquellas personas
q ue la boran 35 horas o más a la sem ana y re cib en ingresos p or e n cim a d el ingreso
mínimo referencial; y p or aquellos que la boran menos d e 35 horas sem anales y no
desean tra b a ja r más horas.
En c u a n to a la distribución d e la PET por sexo, según el G rá fico 2.2, las mujeres

representan el 52,3%, mientras q ue los hom bres significan el 47,7%, vale decir, existe
m ayor núm ero d e mujeres que hom bres que están p o te n c ia lm e n te en co nd icio n es
d e desarrollar a ctivid a d e s productivas.
En c u a n to a la PET p or área g e o g rá fica , existe m ayor p o b la c ió n q ue reside en el

á rea rural (75,8%) q u e en el área urbana (24,2%); lo que quiere d e cir q ue en la
región A purim ac, la m ayor p a rte d e las personas apta s p a ra tra b a ja r residen en
zonas d o n d e el m e rc a d o d e tra b a jo es p o c o desarrollado, convirtiéndose el
fe n ó m e n o d e m igración en una o p ció n p ara o p ta r por mejores o po rtu nida d es
laborales.
2.8. Vivienda
El Censo N acional del 2007 registró en el país 7’566,142 viviendas particulares, d e las
cuales 6’400,131 se e n c o n tra b a n o cu p a d a s. De estas últimas, el 1.6% se u b ic a b a n
en A purim ac, q ue significa 104,787 viviendas o c u p a d a s d e un to ta l d e 148,069
viviendas particulares registradas en la región.
Para la región A purim ac, el 32.3% d e las viviendas poseían a g u a p o r red p ú b lic a
den tro d e la vivienda, siendo el nacion a l 54.8%. El 18.5% c o n ta b a n c o n servicios
higiénicos, ig u alm en te p or red p ú b lica al interior d e la vivienda, p ara el país este
p o rc e n ta je fue de 48.0%. En el caso d e a lu m b ra d o e lé ctrico, la región m ostraba
q ue el 56.6% viviendas estaban electrificadas, en el nacion a l 74.1%. Finalmente, el
8.2% d e las viviendas p resentaban paredes d e ladrillo o blo qu e d e ce m e n to ,
mientras el n acio n a l 46.7%.
Si se utiliza la d efinición d e a cce so a a g u a p o ta b le y desagüe del Inform e sobre

Desarrollo H um ano Perú 2009, los resultados son otros y mostrarían una fra n c a
e volución al co m p a ra r los resultados censales del 2007 y la ENAHO 2009. En a cce s o
al a g u a p o ta b le (red p ú b lica den tro d e la vivienda, fuera d e la vivienda y pilón
Página | 17
público) cre ció d e 54.1% a 72.9%; p ara el d esagüe (red p ú b lica d e n tro d e la
vivienda, fuera d e la vivienda, pozo sé ptico y pozo negro) pasó d e 69.9% a 75.8%.
en el caso d e a lu m b ra d o p ú b lico se cre ció de 56.6% a 76.6%.
2.9. A gricultura
• A grícola.- La a c tiv id a d a grícola se desarrolla p re d o m in a n te m e n te co n

te cn o lo g ía tra d icio n a l q ue co nlleva a tener bajos niveles d e rendim ientos y
p ro d u ctivid a d , en ta n to q ue en algunas zonas la te cn o lo g ía m e d ia ha perm itido
m ejorar los niveles d e ingreso. La a c tiv id a d a grícola co m e rcia l tiene un lim itado
desarrollo, d e b id o p rin cip a lm e n te a la d e ficie n te infraestructura vial
in tra d e p a rta m e n ta l, lo cu a l d ificu lta el in te rca m b io y la rá p id a m ovilización de
los productos desde la c h a c ra a los centros de consum o, co n e x c e p c ió n d e las
zonas más desarrolladas que, por lo general, son las ca pita le s d e provincias.
La p ro d u c c ió n agraria en el e spacio regional está d e fin id a en base a los pisos

e co ló g ico s y u b ica ció n e spacial d e las ciudades y centros d e desarrollo y /o
periferia.
Las provincias de A ndahuaylas y Chincheros, p ro d u ce n p a p a d e diferentes

va riedades en gran proporción; ta m b ié n p ro d u ce n menestras, cereales (maíz
a m ilá ce o ). En el sector p ecuario: ovinos, bovinos, porcinos, caprinos y cam élidos
sudam ericanos, anim ales menores (cuyes y gallinas), co n un in cip ie n te desarrollo
en la línea agroindustrial: p ro d u cció n de harinas, m erm eladas, p roductos
lácteos, avícolas.
Las provincias de A n ta b a m b a , Aymaraes, C o ta b a m b a s y Grau p or su

ca ra cte rística d e provincias a lto andinas están especializadas en la crianza d e
cam élidos sudam ericanos, ovinos, bovinos, equinos y anim ales menores y en el
sector a grícola en el cultivo d e p a p a nativa, olluco, mashua, o ca , trigo, quinua y
maíz a m ilá ce o .
La provincia d e A b a n ca y, p ro d u c e frutales tropicales (palta, plátanos, chirim oya,

tuna, lúcum a), menestras, maíz, anís y en la línea agroindustrial: m erm eladas,
productos lácteos, avícolas, harinas, m erm eladas. En la línea p e cu a ria se crían
vacunos, caprinos, porcinos y anim ales menores.
Página | 18
J
9 ,
' PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Del to ta l d e superficie agrícola del d e p a rta m e n to (124 918.81 ha), en la

c a m p a ñ a 2007-2008 se instalaron 82 096.94 h ectáreas co n un co n ju n to d e 26
cultivos, d o n d e el 89.03% de hectáreas se destinó a la siembra d e sólo 9 d e ellos:
Maíz A m iláceo, Papa C om ercial, Trigo, C e b a d a G rano, Frijol G rano Seco, Papa
Nativa, H aba G.V, O lluco, y Maíz Amarillo Duro.
• Pecuaria.- En c u a n to a la p o b la ció n p ecu a ria , se tiene co m o principales crianzas

d e anim ales mayores a los ovinos, vacunos y A lpacas: en c u a n to a anim ales
menores se tienen aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un co rre la to en una
p ro d u cció n im p o rta n te d e carnes d e v a c u n o y porcinos y en cie rta m e d id a
leche y ca rn e d e aves.
CUADRO 3: POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES A NIVEL PROVINCIAL
PROVINCIAS VACUNOS OVINOS PORCINOS CAPRINOS ALPACAS LLAMAS AVES CUYES I
TOTAL 406,476 509,974 153,613 85,623 240,017 79,371 583,980 583,700
Abancay 50,005 39,115 31,980 13,590 500 68,500 112,500
A nd ah ua ylas 118,630 173,000 75,285 40,420 11,970 15,170 309,340 170,800
A n ta b a m b a 32,881 25,149 2,774 3,096 128,357 38,481 12,700 35,500
A ym araes 76,500 47,050 12,650 7,710 69,010 15,060 60.200 103,300
C o ta ba m bas 31,150 92,800 3,760 6,520 5,280 4,990 31,600 44,500
Chincheros 49,860 60,680 20,900 7,250 800 300 55,340 70,300
Grau 47,450 72,180 6,264 7,037 24,100 5,370 46,300 46,800

Fuente: Reporte dias - MINAG-DGIA, 2007 - 2008
2.10. P roductividad
La A gricultura en A purim ac es c o m o en gran p a rte del país una a c tiv id a d d e

m ucho riesgo y su p ro d u ctivid a d d e p e n d e d e inversión, tecn o lo gía , factores
clim áticos, entre otros y más aún su re n ta b ilid a d d e p e n d e en gran p a rte d e
carreteras, inserción a d e c u a d a a los m ercados, servicios d e inform ación, asistencia
té c n ic a y fo rta le cim ie n to de c a p a c id a d e s , p rin cip alm e nte .
A co n tin u a ció n se presentan, las brechas existentes en los niveles d e p ro d u c tiv id a d

d e A pu rim ac frente a prom edios nacionales, tales co m o : 51% en el maíz am arillo
Página I 19
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
duro frente al p ro m e dio n acional, 74% en h a b a g ra no verde, 88% en trigo, 86% en

p a p a , entre otros. Brechas q u e son más am plias si co m p a ra m o s co n rendim ientos
máximos d el nivel nacion a l.
La b re ch a se h a c e m ayor en ta n to en A purim ac se p ro d u ce n p roductos q ue

c o m p ite n co n similares d e la costa, por ejem plo, en to m a te (41 %) y maíz am arillo
duro (51%). Respecto a productos más tradicionales c o m o p a p a , tarwi, olluco, o c a
la b re ch a es m enor (a lre d ed o r d e 85%)
De a c u e rd o al cu a d ro N° 4 se p u e d e sostener que en general la p ro d u c tiv id a d

(rendim iento) d e la a c tiv id a d a grícola regional es más b a ja q ue la d e nivel
n acional; ello d e b id o a los factores m e n cionados líneas arriba, entre los que
d e sta ca el uso d e te cn o lo g ía tradicional, la fa lta d e cré d ito, c a p a c ita c ió n y
asistencia té c n ic a ; dichos factores negativos son com pensados, en p a rte a un q ue
p e q u e ñ a , por el clim a b en ig n o d e algunos valles c o m o el d e A b a n c a y y Curahuasi
y p or la laboriosidad d e la p e q u e ñ a agricultura cam pesina.
CUADRO 4: NIVELES DE PRODUCTIVIDAD REGIONAL
CULTIVO Rendim iento Rendim iento N a c io n a l Brecha

P iom edío Entre
PROMEDIO M AXIM O
A pu rim a c Prom edio
K g/h a K g /h a K g /h a ■ % '
Tom ate 12,800 31,000 88,000 -41
Maíz A m arillo Duro 1,800 3,500 8,400 -51
Haba G rano Verde 3,400 4,600 10,000 -74
C e b a d a G rano 1,000 1,250 2,500 -80
M ashua O Izano 4,700 5,700 7,100 -82
Maíz A m ilá c e o 1,000 1,200 3,000 -83
Haba G rano Seco 1,000 1,200 2,300 -83

......... ...... ..... »
O ca 5,000 5,900 8,050 -85
Papa 10,000 11,600 34,000 -86
C h o ch o O Tarhui 950 1,100 1,350 -86
Trigo 1,100 1,250 4,800 -88
O llu co 5,000 5,650 8,600 -88
A rve ja G rano Seco 1,000 1,100 2,600 -91
Fuente: DRA Apurim ac.
x rj
Página I 20
PIAN OPERATIVO INSTITÚCIONAL 20.13
DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.11. Minería
La p ro d u cció n m inera d e oro, p la ta , c o b re y hierro a p o rtó el 0,6 p o r c ie n to del Valor

A g re g a d o Bruto d e A purim ac en el 2010.
En el d e p a rta m e n to , cu a tro grandes empresas se e n cu e n tra n en una fase

a va n za d a d e exploraciones: Southern Perú, en Aym araes (Los Chankas); A purim ac
Ferrum, en A ndahuaylas (O p a b a n I, II, III); Buenaventura, en A n ta b a m b a (Trapiche y
otros); y Xstrata, en C o ta b a m b a s (Las Bambas).
Las Bambas posee el p o te n c ia l necesario para convertirse en una valiosa zona

minera que podría p ro du cir co b re d u ra n te varias d é ca d a s. La zona d el p ro y e c to se
u b ica entre las provincias d e C o ta b a m b a s y Grau, al sudeste del D e p a rta m e n to de
A purim ac.
El ya cim ie n to , co n ce sio n a d o a la em presa suiza Xstrata C opper, se u b ic a a más d e

4 mil metros sobre el nivel del mar, en una extensión de 35 mil hectáreas, entre las
provincias d e C o ta b a m b a s y Grau. Allí, en sus c u a tro concesiones (Ferrobam ba,
C h a lc o b a m b a , S ulfobam ba y Charcas) se estima que existen unos 1,132 millones
de toneladas del m ineral, con una ley de 0.77%, lo que e quivale a unos 8.7 millones
de toneladas de cobre. Eso explica los a p ro xim a d a m e n te 20 años d e vid a q ue se le
ca lc u la al p ro yecto , q ue podrían am pliarse si se halla más reservas.
2.12. Turismo
La Dirección Regional d e C om e rcio Exterior y Turismo d e A purim ac es una institución

té c n ic a norm ativa que depende del MINCETUR y presupuestal y
adm inistrativam ente del G obierno Regional d e A purim ac.
y Dispone d e presupuesto ú n ica m e n te p a ra a te n ció n d e gastos operativos

(bienes y servicios).
s Recursos hum anos profesionales insuficientes p ara la form ulación d e proyectos

d e inversión p ú b lica y para el cu m p lim ien to de funciones transferidas en el
proceso d e descentralización.
■/ Infraestructura d e lo ca l institucional se c o m p a rte con la sede adm inistrativa de

la Universidad N acional M ica e la Bastidas.
En el Plan Estratégico Regional d e Turismo A purim ac 2007 - 2015, A pu rim ac posee

diversos recursos turísticos gracias a la diversidad d e sus clim as y paisajes (los
majestuosos cañones d el Río A purim ac y del Pampas, los Valles d e A b a n ca y,
P a c h a c h a c a , V ilc a b a m b a entre otros), a su p asa d o histórico y cultural (iglesias y
puentes coloniales, com plejos arqueológicos, andenerías) y a m anifestaciones
folclóricas y formas d e vid a aún vivas (cría d e alp aca s, fa b ric a c ió n d e artesanías),
q ue p u e d e n a c c e d e r al m e rc a d o turístico del sur peruano. Sin e m b a rg o , la región
no ha desarrollado su a c tiv id a d turística, más allá d e la c e le b ra c ió n d e sus fiestas
patronales y costumbristas co n p a rticip a ció n d e los provincianos em igrantes que
retornan a su sitio d e origen una vez al a ñ o por estas fechas y semanas turística.
La región no a p a re c e en la lista de los treinta primeros destinos d e visita del turismo;

sin e m b a rg o , en el Inform e anual Recursos turísticos -Resumen e je cu tivo al 2007-
MINCETUR, a p a re c e el Parque A rq ue o ló gico d e C h o qu e qu ira o , q ue si bien está
lo ca liza do en la región d e Cusco, tiene su ingreso a través d e los distritos de
H u a nip a ca y C a ch o ra u bicados en la región d e A purim ac.
Varias d e las fuentes consultadas in d ican que este h e ch o d e b e ser resaltado en los
program as de p ro m o ción turística com ercializados por los operadores d e turismo
re ce ptivo , p rin cip alm e nte d e Cusco. En el a ño 2006, A purim ac re cib ió 138.071
visitantes, d e los cuales el 97.7% nacionales y el 2.3% restante extranjeros, co n un
p ro m e dio de p e rm a n e n cia d e 1.26 días y una o c u p a c ió n hote le ra d e 30% (Ver
C u a dro 08 y 09).
Los indicadores d e turismo p ara la región señalan q ue mientras el turismo interno

presenta una tasa d e cre cim ie n to anual d e 5.06% y to ta l d e 3.71%, el turismo
re c e p to r muestra una tasa d e cre cim ie n to anual d e 27.56% y to ta l d e 6.85%.
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PIAN OPERATIVO' INSTITUCIONAL 2013
CUADRO 5: APURÍMAC TURISMO INTERNO Y RECEPTOR 1996-2006
AÑO TURISMO INTERNO TURISMO RECEPTOR TOTA!. TURISMO j
1996 92.882 505 93.387
1997 102.202 694 102.896
1998 107.721 836 108.557
1999 103.504 1.277 104.781
2000 106.136 1.666 107.802
2001 101.730 2.286 104.016
2002 96.084 2.270 98.354
2003 118.740 2.371 121.111
2004 124.147 2.618 126.765
2005 129.554 2.864 132.418
2006 134.961 3.110 138.071
** Turismo Interno Esperado 2007-2010
2007 140.368 3.356 143.724
2008 145.774 3.602 149.376
2009 151.181 3.849 150.030
2010 156.588 4.095 160.684
Fuente: www.badatur.turismo.usmp.edu.pe
Se estima que el ingreso d e divisas g e n e ra d o por el turismo re c e p tiv o en el año

2006, alcanzaría US$ 145 millones. En el Perfil Técnico “ Inventario Turístico Digital de
la Región A pu rim ac", se estima en c e rc a d e diez mil el núm ero d e personas d e las
instituciones públicas y privadas ligadas al turismo en la región, c o m o se p u e d e
observar en el siguiente C uadro.
Página | 23
CUADRO 6: POBLACIÓN LIGADA AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA

REGIÓN
[ O rgan iza cion es C a n tid a d j
Empresas d e Servicios Turísticos 40
Empresas de Transporte 20
G o b iern o Regional de A p u rim a c 200
D irección Regional de c o m e rc io Exterior y Turismo 12
Otras D irecciones Regionales 20
C olegios Profesionales 20
C á m a ra d e C o m ercio y Servicios Turísticos de A pu rim a c 20
P ob la ción escolar nivel secundario 5000
Universidad T ecno ló gica de los Andes 2000
Universidad N a cion al M ic a e la Bastidas 2000
O rganism os No G ubernam entales de A pu rim a c 200
M edios de C o m u n ica ció n 20
Proyectistas y Especialistas en Turismo 20
TOTAL 9572
Fuente: Perfil Técnico "Inventario turístico digital de la Región Apurim ac", DIRCETUR 2006
2.13. Indicadores
El d ia gn ó stico suele confundirse co n la línea d e base; es im p o rta n te d iferen cia r que

el d ia gn ó stico es un proceso y la línea d e base se e n tie n d e c o m o el p u n to d e
partida , q ue se dete rm ina para m edir y e valua r en un p e rio d o d e te rm in a d o , el
im p a c to d e las estrategias, proyectos y activid ad e s; en d ic h o c o n te x to se presenta
los indicadores d e A purim ac.
>\ GOBIERNO REGIONAL DE A P U R IM A C
/
^ A„ ' ' PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
¡ni ft***
i* } <* * *
C U A D R O 7: A P U R IM A C EN N U M E R O S
INDICADOS FÓRMULA DEL INDICADOR LÍNEA DE

BASE-
2010
In c id e n c ia d e la pobreza to ta l (N úm ero de personas pobres / p o b la c ió n total)*100 57.%

____ ___ ,__ , „_________ _____ __ (2011)
In c id e n c ia d e la p o bre za extrem a (N úm ero d e personas pobres extrem os / p o b la c ió n total)*100 20.5%
(2011)
Tasa de m o rta lid a d infantil (N úm ero de defunciones de niños de 1 año / to ta l de nacidos 22,8%
vivo s)*! 000
P orcentaje de alum nos qu e tienen N° d e alum nos de 2 g ra d o que responden a la m ayo ría de 16,4%
com p ren sión le cto ra preguntas d e la p ru eb a com p ren sión le cto ra / N° de alum nos
í.-.v. j
q ue p a rtic ip a n d e la pru e b a de com p ren sión le cto ra ' ' -i
Porcentaje de alum nos qu e resuelven N° d e alum nos de 2 g ra d o que responden a la m a yo ría de 8,5%
pro blem as m a te m á tico s preguntas d e la prueba de m a te m á tic a / N° de alum nos que
p a rticip a n de la p ru eb a d e m a te m á tic a \ I
Ratio d e Inversión Pública p e rcá p ita Inversión P ública ($) / p o b la c ió n (ha b.) 271
($)
Ratio d e PBI p e rc á p ita (en $) PBI (m ili. $) / p o b la c ió n (mil. Hab.) 1,116
Ratio d e p ro d u c tiv id a d la b o ra l (en $) PBI (m ili. $) / PEA o c u p a d a (m il.) 2,108

.. ...... !
Vias A sfaltadas po r Habitantes kms Vías A sfaltadas / 1000 Habitantes 0.71
Tasa d e e m p le o asa la riad o (PEA a sa la riad a / PEA total)*100 23,0%
Porcentaje d e hogares saludables (N úm ero d e hogares sa lu d a b le s/ Total d e h o ga res)*! 00 38.6%
; P orcentaje d e estudiantes de (N úm ero d e estudiantes de cie ncia s e in ge nie ría s/n úm e ro to ta l 22.2%
p re g ra d o en C iencias e Ingenierías d e estudiantes d e p re g ra d o )* !00
Fuente: Síntesis Regional - CEPLAN 2010.
2.14. Presupuesto Institucional del gobierno regional de A purim ac
El presupuesto c o m o instrumento fu n d a m e n ta l d e la gestión d e las finanzas públicas

constituye la herram ienta básica p ara alca nza r los objetivos estratégicos e
específicos institucionales articulados al Plan d e Desarrollo C o n c e rta d o Regional
A purim ac al 2021; objetivos q ue se c o n c e n tra n p rin cip alm e nte en la m ejora
significativa d e los indicadores sociales más deprim entes, en p articula r se han
propuesto, p or lo menos, dos indicadores básicos: contribuir a reducir la tasa d e
extrem a pobreza d e 20.5% a, por io menos 16% en el 2016 y re d ucir la desnutrición
c ró n ica en niños menores d e 5 d e 30.9 % a, por lo menos 20% en el 2016. El
presupuesto del G obierno Regional d e A purim ac en el rubro d e inversiones en el
p eriod o 2012 hasta el 30 de julio y a to d a fue n te d e fin a n cia m ie n to es d e S/
273'584,637 nuevos soles, más S/ 346'10á,507 nuevos soles d e program as con
Página | 25
e n fo q u e p or resultado llegándose a totalizar a S/ 619’691,144. Se prevé q u e a partir

del a ño 2014 se ten d rá una inyección presupuestal c o n c e p to ca n o n y sobre ca n o n
proveniente de Xtrata Las Bambas.
Para el a ñ o 2013 se c u e n ta con un presupuesto Institucional d e a pe rtu ra (PIA) de

$ /. 125'397,901
C U A D R O 8: P R E S U P U E S T O A Ñ O 2013
Unidad Ejecutora. F uerte Financiam iento Presupuesto Institucional Presupuesto Institucional
¡ i j! I ¡SlÉ
000747 Región A p u rim a c - Sede Central
d e A pe rtura (PIA)
125,397,901
M o d ific a d o {P1M)
170,999,748
1. Recursos O rdinarios 122,182,696 165,379,007
2. Recursos D irectam ente 1,542,095 1,542,095
R ecaudados
3. Donaciones y Transferencias 658,060
4. Recursos Determ inados 1,673,110 3,420,586
TOTAL 125,397,901 170,999,748
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto Gobierno Regional de Apurimac
III. DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1. O bjetivos Estratégicos PDRC al 2021
> Construir una c o m u n id a d in teg ra d a co n id e n tid a d cultural, g ara n tiza n d o el

a cce so a la e d u c a c ió n , salud, ig u a ld a d d e o po rtunidades, c a lid a d d e vida
para todas y todos
> Construir una e co n o m ía regional and in a , m o d erna , c o m p e titiv a y solidaria,
sustentado en su p ro d u cció n a g ro e c o ló g ic a y p ecu a ria , in te g ra ció n d e la
a c tiv id a d turística y una minería responsable
> Convertir A purim ac en una región a m b ie n ta lm e n te sostenible, co n gestión
territorial, m anejo d e riesgos y a d a p ta c ió n a los ca m b ios clim áticos
> Convertir A purim ac en una región a m b ie n ta lm e n te sostenible, co n gestión
territorial, m anejo de riesgos y a d a p ta c ió n a los ca m b ios clim áticos
> Forjar una so cie d a d d e m o c rá tic a con c a p a c id a d e s fortale cid a s p a ra a u to
gobernarse desde la p a rticip a ció n social c o n c e rta n d o desd e sus
organizaciones co n las autoridades regionales y locales p a ra a lca nza r un clim a

d e paz, lib e rtad y justicia social
3.2. O bjetivos Estratégicos institucionales PEI
> G arantizar el a cce so universal a la p o b la ció n d e A pu rim ac a una salud integral

d e c a lid a d , en form a g ra tu ita , co n tin u a y o portuna, a m p lia n d o y fo rta le cie n d o
los servicios de salud.
> Lograr el a cce so universal a una e d u c a c ió n inicial q u e asegure un desarrollo
integral d e salud, nutrición y estim ulación te m p ra n a a d e c u a d a a los niños y
niñas d e ce ro a c in c o años; elim inar las brechas d e c a lid a d entre la
e d u c a c ió n p ú b lica y p riva d a así co m o entre la e d u c a c ió n rural y la urbana.
> P oblación d e A pu rim ac co n una sola id e n tid a d regional fo rta le c id a surgida
del d iá lo g o intercultural d e sus habitantes.
> Un D e p a rta m e n to más inclusivo q ue gen e ra los medios p a ra la re d u cció n d e
la pobreza extrem a.
> Suficiente y a d e c u a d a infraestructura e c o n ó m ic a y p ro d u c tiv a regional de
uso p úblico, a fin d e lograr una o c u p a c ió n e au ilib ra d a del territorio y la
co m p e titiv id a d d e las a ctivid a d e s productivas.
> M ejorar los niveles d e co m p e titiv id a d , form alización d e la a c tiv id a d de
p e q u e ñ a y m icroem presa, y prom over la id e n tifica ció n y el desarrollo c re cie n te
d e ca d e n a s productivas.
> Fom entar la investigación e in n ova ció n te c n o ló g ic a p ara g en e ra r productos y
servicios co n valor a g re g a d o .
> Increm ento d e la a c tiv id a d turística convirtiendo los recursos turísticos en
a tractivos y productos turísticos
> Promover y supervisar las a ctivid a d e s d e la p e q u e ñ a minería y la minería
artesanal en la región con arreglo a Ley.
> Promover las m edidas d e m itig a ció n y a d a p ta c ió n al C a m b io C lim ático,
desarrollando sus c a p a c id a d e s y m ecanism os eficientes p ara el p la n e a m ie n to
y la gestión territorial co n un a d e c u a d o m anejo d e riesgos y a d a p ta d a a los
ca m b ios clim áticos.
> O c u p a c ió n o rd e n a d a del territorio en c o n c o rd a n c ia co n sus p o te n cia lid a d e s y
lim itaciones; recursos naturales a p ro ve ch a d o s y gestionados sostenida y
responsablem ente.
/f
Página | 27
P.NO
> Promover y facilitar, el a p ro ve ch a m ie n to y gestión responsable y sostenible de

los recursos naturales; así c o m o la conservación del a m b ie n te y de los
ecosistemas.
> M ejorar la c a p a c id a d d e gestión del G obierno Regional m e d ia n te la
m odernización d e la adm inistración Pública, la c a p a c ita c ió n d e los servidores
estatales y la revaloración d e la carrera p ública.
> Promover la a rticu la ció n e in tegración d e espacios territoriales co n G obierno
Regionales contiguas p ara p la nifica r y gestionar la c o n c re c ió n de de
proyectos interregionales.
IV. ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS
POLITICA 1 OBJETIVO 1
A c c e s o Universal a los servicios d e salud en sus G arantizar el a cce so universal a la p o b la c ió n de

diferentes eta pas de v id a , prlorizando el binom io A p u rim a c a una salud in te gra l d e c a lid a d , en form a
m a d re niño, a m p lia c ió n ai a cce so de a g u a p o ta b le y gratuita, co n tin u a y op ortun a, a m p lia n d o y
san ea m ien to básico fo rta le c ie n d o los servicios de salud
A c c e s o universal a una e d u c a c ió n p ú b lic a gratuita y Lograr e l a c c e s o universal a una e d u c a c ió n in icia l

de c a lid a d . qu e asegure un desarrollo integral d e salud, nutrición y
estim u la ción te m p ra n a de c e ro a c in c o años; elim inar
las brechas de c a lid a d entre la e d u c a c ió n p ú b lic a y
priva d a así c o m o entre la e d u c a c ió n rural y la
urbana, m e d ia n te procesos y resultados de a c c ió n
(PELA), en el nivel d e EBR (in icia l, prim aria y
secu nd aria ) y superior no universitario.
. >'.<■ 'y . , * *. '. ' ’>./ . ■ 1

1
Revaloración de la id e n tid a d y d iversid ad cultural para P oblación de A p u rim a c c o n una sola id e n tid a d
la in te g ra ció n regional, m an te niend o su a u te n tic id a d y re g io n a l fo rta le c id a surgida d e l d iá lo g o intercultural de
diversidad. sus habitantes.
C ontribuir a la p ro m o ció n de oportun ida de s y Un D e pa rta m ento más inclusivo q u e g e n e ra los
c a p a c id a d e s e c o n ó m ica s a grupos sociales m edios p a ra la re d u c c ió n d e la p o bre za extrem a.
tra d ic io n a lm e n te excluid os y m arginados, con
pre va ie n cia en el á m b ito rural y urbano m arginal
POLITICA 5
OBJETIVO 5
Prom over la cultu ra y el de p o rte c o m o elem entos Niñez, in fa n cia y ju ve n tu d A p u rim e ñ a co n fo rm a ció n
básicos de la fo rm a ció n integral de la persona, in te gra l ( cultu ra y d e p o rte )
priorizando la niñez, la in fa n cia y la ju ve n tu d
Página I 28
's GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
J
ijPUESTO Y AC
Suficiente y a d e c u a d a infraestructura e c o n ó m ic a
pro d u ctiva , social y d e servicios en la región, a fin de
Im pulsar la con stru cció n, m a n te nim ien to y
lograr una o c u p a c ió n e q u ilib ra d a d e l territorio y la
m e jo ra m ie n to d e la infraestructura e c o n ó m ic a , social y
c o m p e titiv id a d de las a c tiv id a d e s p ro du ctivas
de servicios
Prom over y a p o ya r la m ejora de la co m p e titiv id a d , M ejorar los niveles d e co m p e titiv id a d , fo rm a liza ció n de
p ro d u c tiv id a d y fo rm alización d e las MYPES la a c tiv id a d d e p e q u e ñ a y m icro em pre sa, y p ro m o ve r
la id e n tific a c ió n y el desarrollo c re c ie n te d e ca d e n a s
pro du ctivas
i________________________ p o l ít ic a 8 OBJETIVO 8
Prom over y gestionar de l desarrollo d e productos Despegue d e la a c tiv id a d turística co n virtie n d o los
turísticos com p etitivo s diversificados, en base a recursos turísticos en atractivo s y pro du cto s turísticos.
a tra ctivo s culturales, paisajísticos y ecosistem as
Prom over y gestionar la a c tiv id a d m inería co n Convertir A p u rim a c en una reg ió n sa lu d a b le y

respon sabilid ad social y a m b ie n ta l a m b ie n ta lm e n te sostenible, o rd e n a d a territorialm ente,
d o n d e sus ha bita ntes c o n o c e n y h a ce n uso
a d e c u a d o de l a m b ie n te y sus recursos naturales en
sus diversos pisos e c o ló g ic o s
POLITICA 10 OBJETIVO 10 ____ |
C o nse rvació n y a p ro ve ch a m ie n to sostenible de los Lograr la c o n se rva ció n y a p ro v e c h a m ie n to sostenible

recursos naturales y de la diversid ad b io ló g ica . de l pa trim on io natural d e la región, co n e ficie n cia ,
e q u id a d y bienestar social, priorizando la gestión
integral d e los recursos naturales
G estión integral de la c a lid a d a m b ie n ta l Asegura una c a lid a d a m b ie n ta l a d e c u a d a p a ra la

salud y el desarrollo in te gra l d e las personas,
p re vin ie n d o la a fe c ta c ió n d e ecosistem as,
re cu p e ra n d o am b ie ntes d e g ra d a d o s y pro m o vie n d o
una gestión in te g ra d a de los riesgos am b ie ntale s, así
c o m o una p ro d u c c ió n lim p ia y e co e fic ie n te .
G obernanza am b ie ntal. C onsolidar la g o be rnan za a m b ie n ta l y e l Sistema

N a cio n a l de G estión A m b ie n ta l a nivel n a cio n a l,
reg io nal y lo ca l, b a jo la rectoría d e l M inisterio del
A m bien te , a rticu la n d o e in te g ra d o las a ccio n e s
transectoriales en m ateria a m b ie ntal.
Com prom isos y o p ortun ida de s am b ie ntale s Lograr el desarrollo e c o e ficie n te y c o m p e titiv o de los
internacionales. sectores p ú b lic o y privad o, p ro m o vie n d o las
p o te n c ia lid a d e s y o p ortun ida de s e co n ó m ic a s y
am b ie ntale s regionales, n a cio nales e internacionales.
Página I 29
Construir un estilo d e g o b ie rn o reg io nal eficiente, M odernizar la c a p a c id a d d e gestión d e l G ob iern o

eficaz, m o d ern o y transparente basado en resultados, Regional m e d ia n te la m o d e rn iza ció n de la
que responda a las necesidades e xp e cta tiva s de la adm in istra ció n Pública, la c a p a c ita c ió n d e los
fa m ilia A pu rim e ña servidores estatales y la re va lo ra ció n d e la carrera
í ' ' ' '■ . ■ •' ' . • • '■ p ú b lica .
Prom over la In te g ra ció n física, e c o n ó m ic a , cultural, Prom over la a rtic u la c ió n e in te g ra ció n d e espacios
social y p o lítica p a ra la co n fo rm a ció n de territoriales co n G obierno Regionales con tigu as para
M a n c o m u n id a d R egional y M a cro regionales. p la n ifica r y gestionar la c o n c re c ió n d e d e pro yectos
interregionales.
Fuente: PEI - Gobierno Regional de Apurimac - 2013
PR O G R AM AC IO N
5.2. D e te rm in a c ió n d e A c tiv id a d e s , P ro y e c to s , M e ta s y Tareas
Página | 30
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G O B IE R N O R E G IO N A L DE A P U R IM A C
PLAN OPERATIVO ¡NSTiTUCiONAL 2013
CONSEJO REGIONAL
Página | 31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203.3
UNIDAD ORGANICA: CONSEJO REGIONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO

REQUERIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE META TOTAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR 1 II III IV
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 .Evaluado p o r las

COMISIONES 50 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
C om isiones O rdinarias
1.1.2. Dictám enes COMISIONES 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1.1. Sesiones de Consejo

Regional 1.1.3. Proyectos d e O rdenanzas
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
O rdenanzas Regionales R egionales
1.1.4. Proyectos de A c u e rd o s del

A cuerdos d e l Consejo C o nsejo 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Regional R egional
1.2. Fiscalizar 1.2.1. Fiscalizarlas

A c c io n e s d e las
Inform es a nte
G erencias R egionales y
el Pleno del
D irecciones Regionales 31 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
C o nsejo
d el G obie rno Regional de
R egional
A p urim a c y otras
inherentes.
D ictám enes,
p ro y e c to s de
1.3.1. C om isiones
O rde nanzas y 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ordinarias.
A c u e rd o s
Regionales
1.3. In te g ra r C om isiones
1.3.2. C om isiones Investigaciones

Investigadoras y e Inform es 60 5 5 5 5 S 5 5 5 5 5 5 5
Especiales Finales
1.4.1. Realizar
Cursos y
C a p a c ita c io n e s para
Talleres de
1.4. C a p a c ita c io n e s fo rta le c e r las a c c io n e s de
C a p a c ita c ió n
los m iem bros d e l Consejo 10 3 3 3 1
en Función
Regional
Fiscalizadora y
N o rm ativa
Página I 32
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

»CSt PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
Página | 33
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DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A S 0 N D
1.1. Inform e d e Seguim iento de 1.1.1. ContTol Inform e

M edid as C o rrectivas y de G u bernam ental 14,457.60
2 X X X
1. A c tiv id a d d e C ontrol Procesos Judiciales
G ube rn a m e n ta l
2. A c tiv id a d d e C ontrol 2.1. Inform e M edid as 2.1.1. Control Inform e

G ube rn a m e n ta l Austeridad G ubernam ental 13,210.40
1 X X
3. A c tiv id a d d e C ontrol 3.1. D e nuncia Evaluada 3.1.1. C ontrol Inform e

G ube rn a m e n ta l G u bernam ental 3 X X X 3,212.80 X
4. A c tiv id a d de C ontrol 4.1. Inform e A n ual p a ra el 4.1.1. Control Inform e

G ube rn a m e n ta l C onsejo Regional (D irectiva N° G ube rn a m e n ta l
002-2005-C G /O CI-G SN C) 1 X 1606.40 X
5. A c tiv id a d d e C ontrol 5.1. Revisión d e la Estructura 5.1.1. C ontrol Inform e

G u bernam ental d e l C ontrol Interno (Ley N° G ubernam ental
28716 Art. 9° y m o difica toria s) 2 X X 5,494.40 X
6. A c tiv id a d d e C ontrol 6.1. V e rificar el cu m p lim ie n to 6.1.1. Control Inform e

G ubernam ental d e la norm ativa re la c io n a d a al G ubernam ental
2 X X 7,586.80 X
TUPA y a la Ley d e l Silencio
A d m inistrativo
7. A c tiv id a d d e C ontrol 7.1. Gestión A d m inistra tiva de 7.1.1. C ontrol Inform e

G ube rn a m e n ta l la O fic in a d el OCI G ubernam ental 20,248.80
2 X X X
Página I 34
'Jim * * * '
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONSBCIGNAMIENTO TERRITORIAL
8. AcH vIdad d e C ontrol 8.1. V eeduría: A d quisición de 8.1.1. C ontrol Inform e

G ube rn a m e n ta l bienes G ubernam ental
4 X X 3,427.52
9. AcH vIdad de C ontrol 9.1. Veeduría: C o n tra ta c ió n de 9.1.1. Control Inform e

G ube rn a m e n ta l servicios G ubernam ental
2 X X 3,106.24 X
10. A c tiv id a d d e Control 10.1. Tención d e e n c a rg o s de 10.1.1. C ontrol Inform e

12 X X X X X X X X X X X X 32,134.13 X
G ube rn a m e n ta l la C ontraloría G eneral G ubernam ental
11. A c tiv id a d d e Control 11.1. Veeduría: E jecución de 11.1.1. C ontrol Inform e

2 X X 14,272.16 X
G u bernam ental obras G u bernam ental
12. A c c ió n d e C ontrol 12.1. A uditoría G u bernam ental 12.1.1. C ontrol Inform e

G u bernam ental G u bernam ental 1 X 15,955.81 X
13. A c c ió n d e C ontrol 13.1. A uditoría G ube rn a m e n ta l 13.1.1. C ontrol Inform e

1 X 25,475.58 X
G u bernam ental G u bernam ental
14. A c c ió n d e C ontrol 14.1. A u ditoría G ube rn a m e n ta l 14.1.1. C ontrol Inform e

1 X 29,772.96 X
G ubernam ental G ubernam ental
O
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■v'' .4 PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL
Página | 36
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

REQUERIDO
META TOTAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
O
E F M A M J J A S
o
1.1.1. Interponer
d e m a n d a s civiles, Escrito 25 5 5 10 10 850.00 850.00
1.1. Ejercer la re p resentación y la borales y otros.
Defensa d e los procesos y
pro c e d im ie n to s en que el
G obie rno regio nal a c tú e c o m o 1.1.2. Interponer
Escrito 50 10 15 15 10 1,700.00 1,700.00
d e m a n d a n te , d e m a n d a d o , den uncias pen ales
de n u n c ia n te , d e n u n c ia d o o
parte C ivil c o n las fa c u lta d e s y
atrib u cio n e s confe rid a s por le y 1.1.3. C ontestar
d e m a n d a s y p la n te a r Escrito 1500 200 300 500 500 10,000.00 10,000.00
e x c e p c io n e s
1.2.1. Interpon er recursos

d e a p e la c ió n , q u e ja de Escrito 500 50 200 100 150 3,500.00 3,500.00
d e re c h o
1. O ptim izar la
re p resentación y 1.2.. Ejercitar en los procesos 1.2.2. Interpon er alegatos
E s c rito /p a rtic ip a c ió n 50 5 25 10 10 1,500.00 1.500.00
Defensa d e los todos los recursos le gale s que orales y escritos
Derechos e Intereses sean necesarios en defensa de
d el esta d o a través del los d e recho s d e l esta d o a
G obierno R egional de 1.2.3. Interpon er recursos
nivel d e la Región d e A p urim a c Escrito 50 10 20 10 10 2,500.00 2,500.00
A p urim a c d e nulid a d
1.2.4. Presentar inform es

p e riciale s d e partes y Escrito 100 10 20 40 30 15,000.00 15,000.00
otros
1.3.1. Arbitrajes
(interposición y
c o n te s ta c ió n d e
Escrito 70 10 25 20 15 25,000.00 25,000.00
1¿ .E jerce r la representación dem a n d a s, fo rm u la c ió n
defensa en los m edios d e m edios d e defensa y
a lternativos d e solución de otros)
c o n flic to co n las fa c u lta d e s y
atrib u cio n e s confe rid a s p o r ley
1.3.2. c o n c ilia c io n e s
(in v ita c ió n y presentación P a rticip a ció n 50 10 15 15 10 2,000.00 2,000.00
d e fórm ulas concilia to ria s )
1.4.1. F acclonar oficios

p a ra el c u m p lim ie n to de
lo o rd e n a d o p o r el órg a n o
1.4. Im p le m e n ta c ió n de
ju ris d ic c io n a l, arbitral y
sentencias ju d ic ia le s c o n 600 100 200 200 100 3,500.00 3,500.00
c e n tro d e c o n c ilia c ió n a
c a lid a d O ficio
c a d a unid a d e je c u to ra
responsa ble de su
e je c u c ió n
1.5.1. S eguim iento de

procesos ju d ic ia le s a nte el e x p e d ie n te 800 100 300 200 200 1.000.00 1,000.00
órg a n o ju ris d ic c io n a l
1.5.2. segu im iento de

procesos arbitrales ante el E xp edie nte 8 2 4 2 16,000.00 16,000.00
tribunal arbitral
1.5.3. p a rtic ip a c ió n en las

d ilig e n c ia s fija d a s en los
procesos penales den tro P a rticip a ció n 100 15 50 25 10 750.00 750.00
d el distrito ju d ic ia l de
1.5. Defensa op o rtu n a del
A p urim a c
estado
1.5.4. P a rticipació n en las

dilig e n c ia s fija d a s en los
procesos civiles, la borales P a rtic ip a c ió n 10 2 4 2 2 20,000.00 20,000.00
y otros den tro d e l distrito
ju d ic ia l d e A p urim a c
1.5.5. P a rticipació n en las

d ilig e n c ia s fija d a s en los
diferentes proceso q u e se P a rticip a ció n 10 2 3 3 2 5,000.00 5,000.00
tram itan fuera del distrito
ju d ic ia l d e A p urim a c
1.6. Solicitar inform es,

1.6.1. solicitar in form ación
a n te c e d e n te s y c o la b o ra c ió n
a los diferentes sectores
d e c u a lq u ie r d e p e n d e n c ia o O fic io 200 50 50 60 40 4,500.00 4,500.00
q u e son los d ire c to
re p a rtic ió n del sector p u b lic o
dem andados
reg io n a l
1.7.1. Realizar inform e al

con s e jo reg io n a l y 1 D o c u m e n to 20 5 5 5 5 600.00 600.00
1.7. M antener re la c io n e s de p re sid encia regio nal
c o o rd in a c ió n y c o o p e ra c ió n
co n el presidente y c o n s e jo de 1.7.2. C o o rd in a c ió n c o n el
d efensa ju ríd ic a d e l estado. p residente re g io n a l, y la
a lta d ire c c ió n y las dem ás C o o rd in a c ió n 150 30 40 40 40 1,000.00 1,000.0
g ere n cia s d el G obie rno
regio nal
(fit
1.8.1. Realizar
co o rd in a c io n e s sobre Is
m edid as té c n ic a s
C o o rd in a c ió n 12 3 3 3 3 150.00 150.00
na c io n a le s a d o p ta d a s
p a ra la defensa d el
1.8. M antener c o o rd in a c ió n estado
c o n el co n se jo d e defensa
ju ríd ic a d e l estado
1.8.2. inform e an u a l sobre
el estado d e los procesos
ju d ic ia le s 1co n se jo de
c o o rd in a c ió n 1 1 1,200.00 1,200.00
defensa ju ríd ic a d el
esta d o (sumarias
estadísticas)
1.9. Requerir el a u x ilio d e la

1.9.1. C o o rd in a c ió n
fuerza p ú b lic a a tres e 1
p e rm a n e n te c o n el
a u to rid a d p o lític a para el c o o rd in a c ió n 800 200 200 200 200 800.00 800.00
m inisterio p ú b lic o y la
m e jo r d e s e m p e ñ o de sus
p o lic ía n a c io n a l d e l Perú
funciones
1.10. C u m plir las com isiones,

1.10.1. em itir inform e u
e n c a rg o y funcio nes q u e le O ficio 12 3 3 3 3 500.00 500.00
opiniones
asigne el c o n s e jo y presidente
1.11. Las dem ás seña ladas en 1.11.1 p a rtic ip a re n

la le g is la c ió n vig e n te e m ate ria e ven tos de c a p a c ita c ió n Evento 10 2 3 3 2 25,000.00 25,000.00
d e defensa ju rld ic ia l d e l estado lo c a l, re g io n a l y n a c io n a l
Página | 39
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GERENCIA OE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y

DEFENSA CIVIL
S
'ÉM & ¿»
U N ID A D ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA N AC IO NAL Y DEFENSA CIVIL
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES REQUERIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD META TOTAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS ASOCIADAS DE A EJECUTAR
MEDIDA
1 II 111 IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A S O N D
1.1. A c tu a liz a c ió n d e l Plan

Regional de Prevención y 1.1.1 M e ca n ism o de
Plan 1 X X 20.363,00 20.363,00
R educció n d e riesgo de segu im iento y e v a lu a c ió n
desastres
1.2 Form ulación d e Planes:

* Plan d e p re p a ra c ió n
* Plan d e O p e ra c ió n de
1.2.1. Desarrollo
Em ergencia
instrum entos de Planes 5 X X
* Planes d e E d ucació n
P lanificación
1. Formular, a p ro b a r, ejecutar, C o m un itaria
evaluar, dirigir, co n tro la r y * Planes d e R ehabilitación
adm inistrar las política s en * Planes d e c o n tin g e n c ia
m ate ria d e D efensa Civil en
c o n c o rd a n c ia c o n las políticas
gen era les d e l G ob ie rn o y los
planes sectoriales 1.3 Resoluciones de
1.3.1. A p ro b a c ió n
a p ro b a c ió n d e los planes
Resolutiva d e los Planes Resolución ó X X
R egionales d e G estión d el
O perativos
Riesgos d e Desastres
1.4. E laboración d e Inform es de

e je c u c ió n fin a n c ie ra de los
presupuesto transferidos al 1.4.1. E laboración de
Inform es 11 X
GORE A p u rim a c, p a ra la m anifiesto de gasto
e je c u c ió n d e fichas técnica s
por a c tiv id a d d e e m e rg e n c ia
2.1. Reuniones c o n el g ru p o de
2. Dirigir el Sistema Regional de tra b a jo y p la ta fo rm a de
2.1.1. Toma decisiones Reuniones 15 X X X X
Defensa Civil (SIREDECI) defensa
civil
3.1.1. O torgar la
ce rtific a c ió n de
3.1. In s p ecciones Técnicas de
co n d ic io n e s d e segu ridad C e rtific a d o 20 X X X X
Seguridad en Defensa Civil
e n los e s tablecim ien tos
púb lico s y privados
3.2.1. C o ndiciones de
3.2. Visitas in o p in a d a s en Seguridad en los
Visitas 300 X X X X 3.600,00 3.600,00
Defensa Civil esta b le cim ie n to s púb lico s
y privados
3.3..1 La d e te rm in a c ió n
d el nivel de riesgo en
fu n c ió n al análisis d e
3.3. Estim ación de Riesgos Inform es 30 X X X X
p e lig ro y V u lne ra b ilid a d
( proceso en la gestión
3. O rganizar y e je c u ta r Prospectiva)
a c c io n e s d e p re v e n c ió n de
desastres y b rin d a r a y u d a
d ire cta . In d ire cta e Inm e d ia ta
a los d a m n ific a d o s y la 3.4. R ehabilitación de servicios 3.4.1 R e stablecim iento de
A tenciones 20 X X X X 100.000,00 100.000,00
re h a b ilita ció n -d e las básicos servicios básicos
p o b la c io n e s afe cta s
3.5.1. e n tre g a d e bienes

3.5. A te n c ió n c o n A y u d a
d e a y u d a h um anita ria a
hum anita ria a d a m n ific a d o s Familias 280 X X X X 700.000.00 700.000,00
las fam ilias a fe c ta d a s y
y / o a fe c ta d o s
d a m n ific a d a s
3.6.1. R e stablecim iento de

3.6. A d q u is ic ió n C o m bu stible las vías d e a c c e s o G alones 5.000 X 69.500,00 69.500,00
regio nal.
3.7. C ontrol y m o nltoreo d e 3.7.1. V e rific a c ió n in situ la

e ntrega d e la a y u d a en tre g a d e bienes de Familias 50 X X X X 3.500,00 3.500,00
h um anita ria a y u d a hum anitaria

¿tí
4.1.1. p re p a ra c ió n ante
4.1. Sim ulacros y sim ulaciones Sim ulacros 8 X X X X 16.000,00 16.000,00
peligros y riesgos
4.2. C o n fo rm a c ió n d e los 4.2.1. Toma d e decisiones

Grupos d e Trabajo y an te los fenóm enos Resoluciones 14 X X X X
4. Desarrollo y c u m p lim ie n to P lataform a d e Defensa C ivil naturales y antrópico s
d e los fines y ob je tivo s d el
d e l Riesgo d e Desastres - Ley

29664
4.3. Difusiones radiales,
televisivas y escritas en 4.3.1 sensibilización a la
Difusión 20 X X X X
m ate ria d e Defensa C ivil en el p o b la c ió n en riesgo
á m b ito regio nal
4.4.1.C o m u n ic a c ió n ofic ia l
4.4. Boletines Inform ativos del
d e a c tiv id a d e s del
Sistema Regional de Defensa Boletines 30 X X X X
Sistema R egional de
Civil A p u rim a c
Defensa Civil Regional
5. A sesoram iento en la
5.1. A sesoram iento form atos 5.1.1 C u m p lim ie n to de los
form u la ció n , e je c u c ió n , y
SNIP 14 d e obras de procesos prospectivo s del Pre
liq u id a c ió n d e los proyectos 86 X X
re h a b ilita c ió n liq u id a d a s p a ra Sistema d e G estión del liq u id a c ió n
fichas té c n ic a s p o r a c tiv id a d y
su rem isión al MEF e INDECI Riesgos d e Desastres
PIP d e e m e rg e n c ia
6.1. A c tu a liz a c ió n Planes de

6.1.1.M e c a n is m o de
Difusión, M o vilización y Planes 3 X
seguim iento y e v a lu a c ió n
Defensa N a cio n a l
6. Fortalecim iento d e l sistema

d e S e guridad y Defensa
6.2. Im p le m e n ta c ió n O ficina 6.2.1.E q uipa m iento de
N a cio n a l M o d u lo 4 X X 10.000,00 10.000,00
d e Defensa N a cio n a l ODENA Bienes
6.3. Sim ulacros y sim ulaciones 6.3.1 P reparación ante

Simulacros 2 X X
en c onflicto s c onflicto s
J
J. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
' !..
•.•»« <* ‘ '
6.4. Talleres y / o cursos de 6.4.1. P reparación antes

c a p a c ita c ió n m o vilización c onflicto s internos y Taller 2 X X 6.000,00 6.000,00
desm oviliza ción. externos
6.5. C o n m e m o ra c ió n de
6.5.1. Rendir h o m e n a je C o nfe ren cias 7 X X X X 500,00 500,00
fe c h a s C ív ic o p atrióticas
7.1.1. E va luación de
7.1. Sistem atización y Daños y Análisis de
Registro 600 X X X X
c o n s o lid a c ió n de em e rg e n cia s N e cesida des y registro al
SINPAD
7.2. C o ntrol segu im ie n to y 7.2.1.Inform ació n

Reportes 365 X X X X
m o n ito re o d e e m e rg e n c ia s a c tu a liz a d a
7.3. Im p le m e n ta c ió n del
C e ntro d e O pera c io n e s de 7.3.1. A d q u is ic ió n de
7. Desarrollo d e l COER, M ódulos 7 X X X X 18.000,00 18.000,00
Em ergencia Regional de bienes
C o ordinar, m onitorear,
A p u rim a c - COER
adm in istrar la In fo rm a ció n de
m a n e ra p e rm a n e n te d e los
peligros, e m e rg e n cia s y
desastres, a te n c ió n
7.4. Im p le m e n ta c ió n d el
hum anita ria y a c c io n e s en
sistem a d e c o m u n ic a c ió n ,
c u m p lim ie n to d e la Ley d el
a te n c ió n d e prim era respuesta,
Sistema N a c io n a l d e Gestión 7.4.1. Firmas d e pro to co lo s Protocolos 4 X X
a te n c ió n d e a y u d a
d el Riesgo
hum anita ria y a c c io n e s
sectoriales
7.5. c a p a c ita c ió n d el Sistema

7.5.1. C a p a c ita c ió n
d e Info rm a c ió n N a c io n a l para
ope rad ores SINPAD d e C a p a c ita c ió n 7 X X X X
la Respuesta y R ehabilitación -
G obiernos Locales
SINPAD
7.6. Emisiones d e c o m u n ic a d o s 7.6.1.M antener In fo rm a d o

Notas 30 X X X X
y notas d e Prensa a la p o b la c ió n
.
■ ) ) ) ) ) ) ) )
SECRETARIA GENERAL
) ) ) ;) • > ) ) ) ) ) ) y ■ > ) ) ) ) ) ) ) ) ) 'í ) ) )
Página | 45
> -/
.¿ f i* * *
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META
UNIDAD
TOTAL A
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS ASOCIADAS DE
EJECUTAR
MEDIDA
1 II III IV
TOTAL S/. RO RDR OTROS
E F M A E F M A E F M A
1.1.1. Prestar asistencia,

1.1 .A p o y a r en la c o n d u c c ió n
asesoría y a p o y o té c n ic o y Perm anen
d e las a c tiv id a d e s d e la A c c ió n
adm in istrativo a la te
P residencia Regional y
Presidencia Regional
supervisar la a d e c u a d a
o rga n iz a c ió n y
fu n c io n a m ie n to d e los
ó rganos d e l G obie rno
R egional
1. Fortalecim iento De
1.1.2. C o ord inar c o n
Las C a p a c id a d e s Con órganos d e a p o y o ,
Entoque En El M a rc o De aseso ram le nto y órganos Perm anen
C o m p e te n cia s d e línea. te
A c c ió n
1.1.3. Emitir directivas,

lln e a m le n to u otros
dispositivos sobre
D ocum entos 4 1 1 1 1
asuntos adm inistrativos
1.1.4. M o nitorear el flujo

d o c u m e n ta l in terno y
externo d e l d e s p a c h o Perm anen
, GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

íL ¿M *1*
Aixx c*
GERENCIA 0£ PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Presidencial y Secretarla A c c ió n te
G eneral
1.2.1. C o o rd in a c ió n para
el desa rrollo de
A u dien cias Públicas 6,000.00
A u d ie n c ia 2 1 1
1.2. Asistir a los ó rg a n o s de

a p o y o , aseso ram ie nto y de
1.2.2. Reuniones de
línea en sus la bores de 4
c o o rd in a c ió n
c o o rd in a c ió n c o n la Reuniones 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presidencia Regional
1.2.3. E laboración d e actas 4 3,000.00

de reuniones d e gerencias Reuniones 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
y D irecciones Regionales
1.3.1. Efectuar ac c io n e s
sobre el a c c e s o a la 3,000.00
in fo rm a c ió n p ú b lic a ,
co n fo rm e a A c c io n e s Perm anente
n o rm a tiv id a d vig e n te
1.3.Proporclonar
Inform ació n p ú b lic a den tro 1.3.2. C o ord inar las
d e l m a rc o de la Ley de p u b lic a c io n e s a través d el
Transparencia, a c c e s o a la Portal Institucional, sobre
in fo rm a c ió n p ú b lic a y Ley tran sparencia fiscal,
27444, Ley del estadísticas regionales y
otras q u e la le y e stablece.
Proced im iento
A cc io n e s Perm anente
1.3.3. M o nltorear el
g ra d o d e c u m p lim ie n to
Página | 47
m y
'fa i O*
en los plazos d e ley

sobre requerim ie nto
solicitado s por otras
Instancias
A c c ió n
Perm anente
1.4.1. Prestar asistencia,
asesoría y a p o y o té c n ic o
y adm in istrativo y A otros
órganos d e la Reglón.
1.4. C o m o a c tiv id a d prin c ip a l

e fe c tu a r la c o rre c ta y la
pronta distribución, d e todo
el a c e rv o d o c u m e n ta rlo que 1.4.2. C o ord inar c o n
lle g a a esta o fic in a , d e la todos los órganos d e la
A c c ió n
sede ce n tra l G obie rno reglón, p a ra el envío de
R egional. De Igu a l esta diversos d o c u m e n to s y
o fic in a se e n c a rg a d e re c ib ir dem á s enseres d e esta
to d a la d o c u m e n ta c ió n que oficina. Perm anente
rem iten, ta n to las entid ades
púb lica s o privad as; p a ra ser
rem itidas a sus destinatarios
finales
1.4.3. Emitir Directivas.

Perm anente
Ilnea m lento u otros
dispositivos sobre
A c c ió n
asuntos adm inistrativos
de esta o fic in a de
enla c e .
; PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'x / J i
- ¿oí* £# (<H
1.4.4. M onitorear,
registrar y a rchiva r; el
flujo d o c u m e n ta l interno Perm anente
que re c ib a esta ofic in a A c c ió n
de enla c e .
Perm anente
1.5. M o n lto re a r y supervisar
1.5.1. S eguim iento d e la
las la bores y la m arch a
a g e n d a pre s id e n c ia en A c c ió n
adm in istrativa d e esta
esta C iudad d e Lima
O fic in a A d m inistra tiva.
1.6. C o o rd in a r las a c c io n e s 1.6.1. Efectuar el

d e m oniforeo, d e la a g e n d a segu im iento de las
p re s id e n c ia l p ro g ra m a d a s gestiones realizadas, en
esta c iu d a d d e Urna por
las diferentes unidades A c c ió n
o rgánicas d e l G obie rno Perm anente
Regional
1.7.1. Registrar, cla sificar, D o cum e nto Perm anente 4,000.00 4,00.00
1.7. A d m inistra r la
tram itar y e fe c tu a r el
d o c u m e n ta c ió n Interna y
segu im iento de la
externa d el G obierno
d o c u m e n ta c ió n q u e
Regional
re c ib e esta ofic in a
íra g i , GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'■-<*%**{
1.7.2. D istribución de
Docum entos Perm anente
do c u m e n to s oficiales en
el á m b ito lo c a l, regio nal
y n a c io n a l
6,00.00 6,00.00
1.7.3. Im p le m e n ta r
m edid as de
c ons e rv a c ió n y
segu ridad d e los
D irectiva 02
d o c u m e n to s o ficiales
q ue registra esta oficina.
1.7.4. V e rific a rla

a d e c u a d a y opo rtuna Perm anente 1 1
a te n c ió n al usuario A c c ió n
1.8.1. A te n c ió n de A c c ió n Perm anente

1.8. Supervisar el c o rre c to
lla m a d a s in ternas y
Página | 50
fu n c io n a m ie n to externas
1.8.2. in form ar las

a c tiv id a d e s
Institucionales
p ro g ra m a d a s p o r la
Presidencia Regional y
unidades o rg á n ic a s y
s o licitada s vía telé fo n o A c c ió n
Perm anente
1.9. Realizar un segu im iento

p e rm a n e c e alas a c tiv id a d e s
q u e realiza el Presidente 1.9.1. C o ord inar c o n los
Regional, c o n las distintas representantes en los Perm anente
a u torida des Públicas y av a n c e s d e la gestiones A c c ió n
Privadas, Sobre asuntos de la e n co m e n d a d a s por el
G estión Regional. Presidente Regional
l.IO .R epresentar al
Presidente en distintas
a c tiv id a d e s Publica as o
Privadas, a las q u e no pu e d e
asistir
P erm anente
1.11.1. R e cepció n y tram ite
D ocum entos 19,600.00 19,600.00
d e d o cu m en tos
1.11. A dm inistrar la
d o c u m e n ta c ió n in terna y
Página | 51
) ) ) )
P IAH OPERATIVO ¡NSTiTUCiONAL 2013

exte rn a d e l G obierno
Regional.
1.11.2. P roporcionar A c c ió n
in fo rm a c ió n a los usuarios
sobre u b ic a c ió n y estado
de trám ites d e sus Perm anente
expedientes.
1.11.3. Disponer d e un
Instrum ento d e gestión
D irectiva 3 500.00 500.00
sobre desa rrollo o p tim o de
1 1 1
activ id a d e s
1.11.4. Distribución de
doc u m e n to s oficiales
dentro d el á m b ito lo c a l y
rural, y e nvió de
28,000.00
m ensajería a nivel regional
y n a c io n a l D ocum entos Perm anente 28,000.00
1.12.1. A te n c ió n de A c c ió n
lla m a d a s internas y P erm anente
1.12. Supervisar el c o rre c to externas 12,000.00 12,000.00
fu n c io n a m ie n to y
a d m in istración d e la
ce n tra l te le fó n ic a
1.12.2. Brindar in fo rm a c ió n
de las a c tiv id a d e s
Institucionales a g e n d a
A c c ió n Perm anente
p resid encia l y otros.
) ) } )
) . PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

flSiì
1.12.3. Instructivo d e l uso

a d e c u a d o de la central
te le fó n ic a .
1 1
1.13. Disponer d e un
D o cum e nto 1
Instrum ento d e gestión
sobre desarrollo o p tlm o de 1.13.1. A d m inistra ción de
a c tiv id a d e s archivo s c o n p le n a
re alizació n d e trab ajos
descriptivos de
in fo rm a c ió n in m e d ia ta
1.14. Uniform izar criterios d el

pro c e s o d e form u la c ió n ,
3 1 1 1
e je c u c ió n y e v a lu a c ió n de
planes. E laboración d e rete n ció n
D ocum entos 3,000.00 3,000.00
docu m en taría
! I
) i

M antener la Integ ridad

física d e los archivo s
1 \
sobre soporte, co n te n id o
Curso 1 1 22,000.00 22,000.00
y c u b ie rta
1.15.1. Prestación d e
usuarios Internos y A c c ió n Perm anente
externos
2,000.00 2,000.00
1.15. Evaluar
1.15.2. S e lección y
p e rió d ic a m e n te , el
e lim in a c ió n de
fu n c io n a m ie n to d e los
d ocu m en tos, co n fo rm e a
órgano s d e adm in istración
procedim ientos.
de archivos.
1.15.3. Im p le m e n ta c ló n y A c c ió n Perm anente

sistem atización d e los
libros
Página | 54
) ) } ) ) ) ) 'l ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) ) ) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ^ ) ) ) ) ) ) ) ) )
'iux
1.15.4. Brindar servicios

bibliográficos
A c c ió n
y
Perm anente
D ocum entos
1.16.1. R e cepció n y
tram ite d e d o cu m en tos
1.16. A d m inistra ción, gestión
y c o n s e rv a c ió n d e los 10,650 10,650.00
fondos b ib lio g rá fic o s y
recursos d o c u m e n ta le s
D ocum entos
1.16.2. Distribución y
N o tific a c ió n
1.17.1. Inform ació n,

a te n c ió n a los usuarios A c c ió n
externos e Internos
1.17. A dm inistrar supervisar sobre sus e x p e d ie n te s y
la d o c u m e n ta c ió n d e las tram ite
a c c io n e s adm inistrativas
d el G ob ie rn o R egional de
40
A p u rim a c . 1.17.2. S e lección A c c ió n 400
0
Página | 55
) ) ) ) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) 3 ) ) ) > ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) s '
GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
1.17.3. Docum entos

400 3,000.00
D ocum entos
D ocum entos 2010-2011 400 3,000.00
D ocum entos
Em pastado 400 3,000.00
Página | 56
UNIDAD ORGANICA: AREA RESOLUCIONES

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
E F M A 1 M J J A S O N D
1. Adm inistrar, supervisar la 1.1.1. Verificar, revisar,

d o c u m e n ta c ió n d e las 1.1. R e ce p ció n y Trám ite de registrar (resoluciones, 10,661.00 10,661.00
D ocum entos 4500 1125 1125 1125 1125
a c c io n e s adm in istrativa s del d ocu m e n to s. contratos, convenios,
G obie rno R egional d e a d e n d a s y otros)
A p u rim a c.
1.2.1. Preparar ca rg o s
para su n o tific a c ió n
1.2. D istribución y n o tific a c ió n D ocum entos 5500 1000 1500 1500 1500
exte rn a y distribu ción
Interna y segu im iento.
1.3. Inform ació n, a te n c ió n a los 1.3.1. Búsqueda d e l

usuarios externos e in ternos d o c u m e n to y e n tre g a de A c c ió n N/P N/P N/P N/P N/P
sobre sus e x p e d ie n te s y tram ite sus ca rg o s d e n o tific a c ió n
2. D ocum entos 2010 - 2011 2.1. S e lección 2.1.1.Paquetes A c c ió n 400 400
3. Em pastado 3.1. Docum entos 3.1.1. E ncuadernado 400 3,000.00 3,000.00
Página I 57
3 ) ) ) ) ) ) ) )

**
UNIDAD ORGANICA: AREA ARCHIVO CENTRAL

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
1.1.1. V erificar, Registrar,

C lasificar, Tram itar y
1.1. R e c e p c ió n y trám ite de Efectuar el segu im iento 9,600.00
D o cum e nto 19500 4875 4875 4875 4875 9,600.00
d oc u m e n to s de la d o c u m e n ta c ió n
q u e ingresa m e d ia n te el
sistem a Info rm á tic o
1.2.1.Num ero de
1.2. P roporcionar Inform ació n a e x p e d ie n te p a ra
los usuarios sobre u b ic a c ió n y p ro p o rc io n a r la
es ta d o d e trám ite d e sus in fo rm a c ió n , búsq ueda
expe dientes y estado d e trám ite d el
1. A dm inistrar la e xp e d ie n te .
d o c u m e n ta c ió n Interna y
Externa d e l G ob ie rn o
Regional d e A p u rim a c 1.3.1 .A c tu a liz a c ió n d e
las directiva s: m anejo
d e los d o c u m e n to s en
1.3. Disponer d e un Instrum ento el G obie rno Regional, D irectivas 3 1 1 1 500.00 500.00
d e gestión sobre desarrollo Directiva sobre
ó p tim o d e a c tiv id a d e s . Foliación y Ética en la
adm in istra ció n Publica
1.4. D istribución d e 1.4.1. R e cepció n y

d o c u m e n to s ofic ia le s den tro registro de d o cu m en tos
d e l á m b ito lo c a l y rural, y envío o ficiales d e las Docum entos Perm anente 28,000.00 28,000.00
d e m ensajería a nivel reg io n a l diferentes unidades
y n a c io n a l org á n ica s
2.1.1. A c tu a liz a c ió n d el
2. Supervisar el c o rre c to
d ire c to rio institucional
fu n c io n a m ie n to y 2.1. A te n c ió n d e lla m a d a s 12,000.00 12,000.00
d ire c to rio d el personal y A c c ió n Perm anente
adm in istra ció n d e la ce n tra l Internas y externas
d e proveed ores. Registro y
te le fó n ica
con tro l d e lla m a d a s
externas.
) ) ) ) ) } ) ) ) . ) ) ) ) ) y. ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) í. } . ) ) ) ) ) ! ) ) ) )
PIAN OPERATIVO iNSTiTUQONAl 2013
2.2.1. C o o rd in a c ió n c o n
2.2. Brindar in fo rm a c ió n d e las las diferentes
a c tiv id a d e s Institucionales, d e p e n d e n c ia s d e la sede A c c ió n Perm anente -
a g e n d a p re s id e n c ia l y otros regio n a l saber la a g e n d a
institucional
2.3. in structivo d e l uso

2.3.1. N orm ar el uso
a d e c u a d o d e la ce n tra l D irectiva 1 1 -
te le fó n ic o d e lla m a d a s
te le fó n ic a
3.1.1. Form ulación,

rem isión y a p ro b a c ió n del D o cum e nto 1
3.1. A d m inistra ción d e archivos Plan A n ual d e tra b a jo
3. Disponer d e un Instrum ento
d e gestió n sobre desarrollo c o n p le n a re a liz a c ió n d e
o p tlm o d e a ctiv id a d e s tra b a jo s descrip tivos de
in fo rm a c ió n in m e d ia ta 3.2.1. R e cepció n
d o c u m e n ta rla d e las A c c ió n Perm anente
diferentes d e p e n d e n c ia s
4.1.1. C lasifica ción,

o rd e n a m ie n to y signatura 3,000.00
D o cum e nto Perm anente 3,000.00
d e las seríes
d ocu m en tales.
4.1.2. Inventario
e s q u e m á tic o ín d ic e
D ocum entos 3 1 1 1
O nom ástico, gu ía d el
4.1. E laboración d e program as arc h iv o ce n tra l
d e re te n c ió n d o c u m e n ta ría
4.1.3. E laboración del

c ro n o g ra m a d e
tran sferencia d o c u m e n ta l.
4. Uniform izar criterios d e l A c c ió n Perm anente
C o n fe c c ió n d e l fo rm a to
pro ce so d e form u la ció n ,
d e transferencia.
e je c u c ió n y e va lu a c ió n de
S e lección d e series
planes.
docu m e n ta le s
4.2.1. C o nservación y
resta ura ción (em p asta dos 22,000.00
A c c ió n Perm anente 22,000.00
d e planillas, resoluciones,
conv e n io s y contratos)
4.2. M a ntener la in te g rid a d
física d e los archivo s sobre 4.2.2. Fum ig ación de
soporte, c o n te n id o y cub ie rta Instalaciones d el a rc h iv o A c c ió n 1 1
central
Curso 1 1
archivística
Página | 59
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5.1.1. Búsqueda, préstam o

5.1. Prestación d e servicio d e docu m e n to s, a te n c ió n
a rc h iv is tic o d e solicitudes de A c c ió n Perm anente 2,000.00 2,000.00
d e consultas, fo to c o p ia s
usuarios in ternos y externos. d e d o c u m e n to s y otros.
5. Evaluar p e rió d ic a m e n te el 5.2.1. Identificar, an a liz a r y

fu n c io n a m ie n to d e los e v a lu a r las serles
órgano s d e a d m in istra ció n de D ocum e nta les p a ra su
archivos 5.2. S e lección y e lim in a c ió n d e e lim in a c ió n .
d ocu m en tos, co n fo rm e a
pro c e d im ie n to s
5.2.2. C o o rd in a c ió n c o n el De a c u e rd o
co m ité d e e v a lu a c ió n de Reunión a
d o c u m e n to s a e lim inar. elim in a c ió n
6. A d m inistra ción, gestión y 6.1.1.Inventarío y

co n se rva ció n d e los fondos 6.1. Im p le m e n ta c ló n y c o d ific a c ió n d e la A c c ió n Perm anente
b ib lio g rá fico s y los recursos sistem atización d e los libros. b ibliografía
d o cu m e n ta le s
6,2. Brindar servicios

A te n ció n a los servidores A c c ió n
b ib lio g rá fic o s
Página | 60
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OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
Página | 61
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RESUPUESTO REQUERIDO

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR 1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. L eva ntam iento y
re c o p ila c ió n d e
Inform ació n p rim aria y
se cun darla d e a c u e rd o a
la n a turale zadel PIP
1.1.2. Estructurar los TDR's

según el a n e x o SNIP 23.
1.1.3. Revisión d e la
l.l.O E Ia b o ra c ló n d e térm inos N o rm ativld ad,
llneam íentos d e p o lític a , D o cum ento 30 X X X X X X X X X 250,000.00 X
d e re fe re n c ia (TDR's)
parám etros de
fo rm u la c ió n y e v a lu a c ió n
en e l m a rc o d e l SNIP.
1. F ortalece r los sistemas 1.1.4. D e term inación d e

a dm in istrativo s y d e gestión norm as espe cíficas y
o rien tad as a lo g ra r e fic ie n c ia , parám etros té c n ic o s
e fic a c ia y tra n sp a re n cia en la según la naturaleza d e l
gestión p ú b lic a en el m a rc o PIP
del m o d e lo de g e re n c ia por
resultados
1.2.1. Levantam iento y
re c o p ila c ió n de
Inform ació n p rim a ria y
s e cun daria d e a c u e rd o a
la natu ra le z a d e l PIP
1.2.E laboración d e planes de

1.2.2 Estructurar el PDT
tra b a jo (PDT) p a ra la
según el a n e x o SNIP 23 D o cum e nto 20 X X X X X X X X X 160,000.00 X
fo rm u la c ió n d e estudios d e Pre
inversión
N o rm ativld ad,
lineam ie nto s d e p o lític a ,
parám etros de
fo rm u la c ió n y e v a lu a c ió n
en el m a rc o d e l SNIP.
Página I 62
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v PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1.2.4. D e term inación de

norm as e s pe cíficas y
parám etros té c n ic o s
según la naturaleza d el
PIP
1.3.1. E laboración de
pe d id o s d e servicio para
la c o n tra ta c ió n de
consultorio.
1.3.E laboraclón d e Estudios de
Pre Inversión en el m a rc o d e l Estudio 20 X X X X X X X X X X 3,600,000.00 X
SNIP (p o r co n tra ta )
1.3.2. M onltoreo y
A c o m p a ñ a m ie n to a los
Responsables d e la
Form ulación d e los PIP
1.4.1. E laboración d e TDRs

para la c o n tra ta c ió n del
e q u ip o fo rm u la d o r
1.4.2. E laboración d e TDRs

p a ra la c o n tra ta c ió n de
servicios por estudios
c o m p le m e n ta rlo s
1.4. Form ulación d e Estudios de

1.4.3. E laboración d e
Pre Inversión (A dm inistración Estudio 15 X X X X X X X X X X X 2,250,000.00 X
c ro n o g ra m a d e tra b a jo
D irecta)
d e ta lla d o
1.4.4.Elaboraclón d e
Instrum entos p a ra el
le v a n ta m ie n to de
Inform ació n
1.4.5.TrabaJo de cam po y
G a b in e te
1.5.1. Revisión d e l Inform e

té c n ic o d e O bservaciones
g en e ra d a s p o r la OPI
1.5. L eva ntam iento d e
o b se rvaciones d e Estudio d e Estudio 25 X X X X X X X X X X X 375,000.00 X
1.5.2.C o o rd in a c io n e s con
Pre Inversión
el Evaluador d e la OPI
1.5.3.Trabajo d e c a m p o
y g a b in e te según
corre sponda
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1.6.1.Revisión d el Inform e
T écn ico d e o b se rvaciones
g e n e ra d a s por la OPI y / o
DGPI
1.6.2. C o o rd in a c io n e s co n
1.6. R eform ulaclón d e Estudios
el E valuador d e la OPI y Estudio 20 X X X X X X X X X X X 1,200,000.00 X
d e Pre inversión
c o n el ente re c to r (DGPI)
1.6.3. Trabajo d e c a m p o y
d e g a b in e te según
c o rre sponda
c onsiste ncia y c o h e re n c ia
d e la e la b o ra c ió n d e l
c o n te n id o d e los fo rm a to s
SNIP según corre s p o n d a
1.7.2. C o o rd in a c io n e s co n
la OPI sobre el es ta d o
situaciones d e l Estudio en
1.7. Registro y a c tu a liz a c ió n d el el a p lic a tiv o d el b a n c o de
Registro o
a p lic a tiv o d e l b a n c o de pro ye cto s 120 X X X X X X X X X X X X 48,000.00 X
A c tu a liz a c ió n
p royectos del MEF
1.7.3. V e rific a c ió n d e
d u p lic id a d d e p ro y e c to s
1.7.4.C o o rd in a c ió n c o n la
DGPI sobre d e fic ie n c ia s
en o p e ra tiv id a d d e l
a p lic a tiv o d e l b a n c o d e
proyectos
1.8.1 C o o rd in a c io n e s c o n
las instancias pertinen tes
1.8.2.Revisión d e guías e
Instructivos según
c o rre sponda
1.8.3.ElaboracIón d e TDRs
p a ra la c o n tra ta c ió n d el
1.8. P repa ración d e Estudios y
e q u ip o form ulador
Formatos para Fondos
1.8.4.Elaboraclón d e TDRs
C o ncursable s y no Estudio 10 X X X X X X X X X X X 111,000.00 X
p a ra la c o n tra ta c ió n de
concu rsab les, co o p e ra n te s por
servicios p o r estudios
e m e rg e n c ia y otros
c om p le m e n ta rio s
18.5.Elaboraclón del
c ro n o g ra m a d e tra b a jo
d e ta lla d o . E laboración de
Instrum entos p a ra el
le v a n ta m ie n to de
Inform ació n
Página | 64
■Am e * líS i
U* GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.9.1.E laboración de
1.9.Gestión d e convenios, c onvenios, ade ndas,
Docum entos 12 X X X X X X X X X X X X 36,000.00 X
contratos y otros a dm in is tra c ió n de
contratos y otros
1.10.1.Revisión y a lc a n c e s
a las bases d e l proceso
l.IO .C o o rd ln a c ló n y d e c o n v o c a to ria
p a rtic ip a c ió n en procesos de 1.10.2.P artlclpaclón en procesos 20 X X X X X X X X X X X X 100,000.00 X
se le c c ió n procesos d e s e le c c ió n en
c o n d ic ió n d e á re a usuaria
1.11.1. C o o rd in a c ió n co n
los m onitores.
1.11.2. G en e ra ció n d e un
Servidor de A rch ivo de
1.11 .Sistem atización d e la
datos d e estudio d e Pre Proyectos
Inform ació n d e estudios d e Pre
Inversión sistem atizado 100 X X X X X X X X X X X X 36,400.00 X
Inversión, TDR, planes de
1.11.3. A d m inistra ción d e s
tra b a jo
la in fo rm a c ió n física y
d ig ita l de estudios de Pre
inversión
1.12.1. R e cepción, registro

y tram ite d e doc u m e n to s
1.12.2.G eneraclón d e
pe d id o s d e c o m p ra de
bienes y servicios
1.12.3. E laboración d e TDR
para c o n tra to d e personal
1.12.4.Segulmiento de
c o m p ra d e los bienes y
servicios
1.12.5. A dquisicion es
1.12.Gestión A d m inistrativa d e d ire c ta d e bienes y
G loba l 1 X X X X X X X X X X X X 305,500.00 X
Estudios d e Pre inversión servicios m enores a 01 UIT
1.12.6.Control y
a dm in is tra c ió n d e la
e je c u c ió n presupuestaria
d e estudios d e Pre
inversión
1.12.7. G e n e ra c ió n d e
planillas de v iá tic o s y
racion am ientos
1.12.8. C ontrol de los

bienes patrim onia les d e la
ORPI
Página | 65
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3

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** * GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDiCiONAMÍENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN
Página | 66
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^ GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN

REQUERIDO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR
1 li III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A s 0 N D
1.1. Establecer las estrategias

D o cum e nto de
d e im a g e n , prensa y 1.1.1. A p ro b a c ió n del
estra te g ia y 1 X X 3,000.00
c o m u n ic a c ió n d e l G obie rno d o c u m e n to
lin e a m ie n to
Regional
1.2.1.Relizacion de C o n fe re n c ia de
24 X X X X X X X X X X X X 8,000.00
reuniones c o n la prensa prensa
1.2.2. p u b lic a r y distribuir N otas de

365 X X X X X X X X X X X X 5,000.00
servicio d e prensa prensa
1.2.3. o rg a n iz a c ió n y
Visitas g uiadas
e je c u c ió n d e visitas a 12 X X X X X X X X X X X X 24,000.00
1. Im p le m e n ta r un sistema a obras
obras
d e c o m u n ic a c ió n in teg ral
q u e p e rm ita Socializar el
c o n te n id o y los a v a n ce s de 1.2.4. P rodu cción de Program as
las a c c io n e s d e l G obierno 240 X X X X X X X X X X X X 24,000.00
program as radiales radia les
Regional d e m a n e ra
sistem ática en el á m b ito
regio nal, co n el o b je to d e 1.2.5. Difusión de
1.2. Program ar, c o n d u c ir y Difusión ra d ia l 240 X X X X X X X X X X X X 25,000.00
fa c ilita r y fa v o re c e r la program as radiales
supervisar a c tiv id a d e s para
a c e p ta c ió n y la
c re a r y fo rta le c e r la im a g e n
Interiorización d e los Institucional 1.2.6. P rodu cción d e Program as
m ism os, co n trib u y e n d o de 240 X X X X X X X X X X X X 50,000.00
program as en televisión televisivos
este m o d o a fo rta le c e r la
Im a g e n Institucional.
1.2.7. Difusión y
Difusión
distribu ción d e p rogram as 240 X X X X X X X X X X X X 50,000.00
televisiva
televisivos pro d u c id o s
O rga nización
1.2.8. Plan d e a c tiv id a d e s
d e cerem onia s 12 X X X X X X X X X 50,000.00
c ív ic a s y festivas
oficiales
O rga nización
d e reuniones
institucionales c o n 9 X X X X X X X X X X X X 10,000.00
ordin arias de
gerencias
funcio narlos
i ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) , ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
O rga nización
d el aniversario 1 X 100,000.00
c ív ic a s y festivas
d e A p u rim a c
1.2.11. E laboración de Boletines

boletines
12 X X X X X X X X X X X X 15.000.00
inform ativos
A p o y o y saludo
p ro to c o la r del
1.2.12. Plan d e a c tiv id a d e s G obie rno
48 X X X X X X X X X X X X 24,000.00
c ívicas y festivas R egional a
Instituciones de
la Región
1.3. Spot p ro d u c id o s y P rodu cción de

1.3. Diseñar, supervisar la 24 X X X X X X X X X X X X 30,000.00
distribuidos spots
p ro d u c c ió n y re a liz a c ió n de
m a te ria l a u d lo visual y g rá fic o
n ece sario p a ra c o m u n ic a c ió n 1.4. E laboración y
social d istribu ción de A udiovisuales 150 X X X X X X X X X X X X 100,000.00
in fo rm a c ió n aud iovisual
R e gistra r.
tra m ita r y
seguim ientos
d e los
d o c u m e n to s de
1.4. A dm inistrar supervisar 1.4.1. p ro c e s a m ie n to de
gestión,
d o c u m e n ta c ió n in terna y d o c u m e n to s internos y 2500 X X X X X X X X X X X X 12,000.00
resoluciones,
e x terna d el G o b ie rn o Regional externos
contratos,
convenios,
ade ndas
presid encia les
y gere n c ia le s
R e cepcio nar
registrar.
1.5.1. O rdenanza p ro b a d a
Evaluar, 20 X X X X X X X X X X X X 2,000.00
y p u b lic a d a
c la s ific a r la
1.5. Dinam izar y Sistematizar el
d o c u m e n ta c ió n
fu n c io n a m ie n to d e l trá m ite y
a rc h iv o d o c u m e n ta rlo
e v a lu a n d o y p ro p o n ie n d o lo A c o p ia r,
c o n v e n ie n te p a ra el cla sificar,
m e jo ra m ie n to d e l servicio organizar,
in stitucional y dem ás 1.5.2. P u blicación
transferir, 12 X X X X X X X X X X X X 26,400.00
e la b o ra d a y p u b lic a d a
signar,
sele c c io n a r,
elim inar y
brindar
) ) 3 ) ) 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ^) ) ) )

servicios
bib lio g rá fic o s
C a p a c ita c ió n
de
pub lica cio n e s,
1.5.3. P u blicación organizació n,
4 X X X X 2,400.00
distribu ción d iario c la s ific a c ió n ,
c o d ific a c ió n y
brin d a r
servicios
1.6. Publicar y c o m u n ic a r los

1.6.1. O rdenanza p ro b a d a M a nual de
a c u e rd o s d e l G obierno 1 X 2,000.00
y P ublicada p ro to c o lo
Regional
1.7.1.. P u blicación
P e riódico m ural 42 x X X X X X X X X X X X 6000.00
1.7. C o o rd in a r y e je c u ta r las e la b o ra d a y p u b lic a d a
a c c io n e s d e in fo rm a c ió n a la
c iu d a d a n ía
1.7.2. p u b lic id a d y Resumen d iario
365 x X X X X X X X X X X X 6,000.00
distribu ción d iario d e noticias
Saludo por el
1.8.1. p la n d e a c tiv id a d e s o n o m á s tic o de
365 X X X X X X X X X X X X 1,000.00
Cívicas y festivas los
tra b a ja d o re s
1.8. Otros
D irectorio de
m edio s de
1.8.2. D o cum e nto X X 800.00
c o m u n ic a c ió n
lo c a l regio n a l
Página | 69
) ■) 5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3 ) ) ) ) ~) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) ^ ) ) > ) )
GOBIERNO REGIONAL DE APU R IM AC
- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

'1 * f c a i<hi T1"
* J GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACION Y

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
Página | 70
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- J .U } < *
UNIDAD ORGANICA:OFICINA DE SUPERVICION LIQUIDACION Y TRANFERENIA DE PROYECTOS DE INVERSION

REQUERIDO
UNIDAD DE META TOTAL A
MEDIDA EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1. G ara ntizar la 1.1. Form ular y em itir

c o n tin u id a d a través d el Resoluciones G ere nclales
fo rta le cim ie n to , e je c u c ió n referidos a p ro b a c ió n d e
e im p le m e n ta c ló n de e xpe d ie n te s té c n ic o de Recursos
Resolución 20 X 2 3 4 6 4 1 X X X X X 8,000.00
Infraestructura su ficiente y pro y e c to s d e Inversión y ordinarios
a d e c u a d a . Prom over y A m p lia c io n e s Presupuestóles
e je c u ta r la co n s tru c c ió n e d e los Proyectos d e Inversión.
Im p le m e n ta c ió n de
centros e d u ca tivo s.
Prom oción d e la 1.2. Form ular y em itir
p ro d u c c ió n a g ra ria por la Resoluciones G ere nclales d e D onaciones
Recursos Recursos
c o n stru cció n d e ca n a le s R e ce p ció n y liq u id a c ió n R esolución 15 2 2 3 2 2 3 1 6,000.00 enca rgo s
ordinarios d e te rm in a d o
d e Irriga ción p a ra Financiera d e O bras d e In d e ci
Im pulsar el uso ra c io n a l C o nc lu id a s en el presente Año
d e los recursos hídricos
p ro p ic ia n d o la
te c n ific a c ió n d e l sistem a V e rific a c ió n
1.3. Form ular y em itir c o n fo rm id a d
d e rie g o y m e jo ra m ie n to
Resoluciones G ere n c la le s de O bservación in D onaciones
d e la Infraestructura. C om isión de Recursos Recursos
R e cepció n y Liquid ación situ p a ra el 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26,950.00 enca ros d e
C o nstrucción y Servicio ordinarios d e te rm in a d o
Financiera d e O bras In ic io de la in d e c i
m a n te n im ie n to d e
co n c lu id a s en años Anteriores. liq u id a c ió n
infraestructura v ia l
a d e c u a d a p a ra articu la r fin a n c ie ra
e ficie n te m e n te a los
centros p o b la d o s, 1.4. Supervisar, e v a lu a r y
p ro m o ve r el c o n tro la r y m o n lto re a r los Recursos
a b a s te c im ie n to d e a g u a Viajes 400 X 10 35 45 35 35 40 40 35 40 40 45 960,000.00
pro y e c to s d e l P rogram a de ordinarios
p o ta b le e Inversiones 2013
im p le m e n ta c ió n d el
a lc a n ta rilla d o sanitario
o rie n ta d o a m e jo ra r las 1.5. E jecutar a c c io n e s de
co n d ic io n e s sanitarias de c a p a c ita c ió n , in vestigación Recursos
Eventos 40 X X X 2 X 2 X 2 X 2 X X 22,000.00
la p o b la c ió n . M e jo ra r las c ie n tífic a y te c n o ló g ic a en O rdinarios
c o n d ic io n e s d e vid a d e la m ate ria d e c o n s tru c c ió n
p o b la c ió n p o r la provisión
d e redes p rim a rla y
s e cu n d a ria p a ra prestar 1.6. Planear organizar, dirigir,
servicio d e ene rgía supervisar y c o n tro la r la
e lé ctrica . e je c u c ió n física fin a n c ie ra de Recursos
Inform e 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000.00
las obras d e in fraestructura del O rdinarios
G obie rno R egional de
A p u rim a c
) ) ')

1.7. V e lar p o rq u e los p royectos

d e Inversión antes d e su
e je c u c ió n cue n te n c o n la Recursos
Planes 1 X X X X X X X X X X X X 25,000.00
do c u m e n ta c ió n O rdinarios
c o rre s p o n d ie n te co n fo rm e a
ley
1.8.Evaluación d e doc u m e n to s Recursos

D o cum e nto O p ln ló n té c n lc a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800.00
- opInlónT écnlca y Otros O rdinarios
1.9. E jecutar la adq u is ic ió n de

c a m io n e ta s , p a ra la planes Recursos
2 X X X 1 X 1 X X X X X X 280,000.00
supervisión d e los Proyectos O rdinarios
1.10. Evaluar el c o n tra to d e

personal p a ra la supervisión de Plan Recursos
80 X 15 15 15 65 80 80 80 80 80 80 80 400,000.00
los pro ye cto s O rdinarios
1.11. A d quisición d e bienes d e Recursos

Plan 50 X X X X 10 10 10 20 X X X X 175,000.00
ofic in a , c o m p u ta d o ra O rdinarios

Plan 10 X X X X X X 5 5 X X X X 12,000.00
o fic in a , im presora O rdinarios

Plan 50 X X X X X X 25 25 X X X X 60,000.00
o fic in a , m uebles ordinarios
1.14. A d q u is ic ió n d e casaca s,
zapatos, c h a le c o s , gorras, Plan 10 Recursos
X X X X X X 50 50 X X X X 30,000.00
bolsas d e dorm ir O rdinarios
TOTAL 2,010.750.00
Página I 72
UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO - APURIMAC
Página | 73
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UNIDAD ORGANICA: PROYECTO GESTION INTEGRAL MICROCUENCA MARINO - GESTION TERRITORIAL

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
l.l.l.C o n c e r ta c io n ,
v a lid a c ió n y a p ro b a c ió n
p a ra la Im p le m e n ta c ló n
talleres 10 5 5
p a rtlc lp a tiv a d e l POT
e n fo c a d o a la ln ta n g ib llld a d
d e áreas agrícolas
112 A ctas d e C o nfo rm id a d
d e A ctores c la v e y los
actas 12 6 6 35,500.00
11. Plan d e O rde n a m ie n to Usuarios d e Riego sobre el
Territorial (In c lu y e n d o PAT y 36,500.00
POT
cursos OT)
O rde nanza
M unicipal,
1.1.3. O rde nanza Provincial a p ro b a c ió n
1. Uso d e Tierras 3 1 3
MPA sobre el POT GORE A p u rim a c ,
A d e c u a d a s a las
Visto Bueno
C a p a c id a d e s
a g ro e c o ló g ic a s y las M INAM
C o n d icio n e s A m bientales 1.1.4. S eguim iento y
talleres 5 1 2 1 1 1,000.00
c o a d y u v a d o c o n el M onitoreo d e l OT
sane a m ie n to le g a l
1.2.1. A c o rd a r Plan d e
(fo rm a liza ció n Razón
Trabajo entre los
socia l) y físico A c ta s firm ad as
g e o re fre n c la c io n d e áreas Profesionales a realizar el 10 10
d e a cue rdo s
d e las d iez c o m u n id a d e s tra b a jo y las diez
c a m p e sin a s p a ra el C o m un idad es C am pesinas
m e jo ra m ie n to d e la 1.2.2. Elaborar
c a lid a d d e v id a d e sus Talleres 50 25 25 239,000.00
1.2. E laboración d e 10 PUTs P a rticipativam ente los PUTs
p o b ladores. p a ra 10 C o m un idad es 241,000.00
1.2.3. A ctas d e C o nfo rm id a d
C am pesinas
d e las Diez C o m un idad es
A c ta s Firmadas
C am pesinas, y 10 10 1,500.00
d e A cu erd os
organizacio nes d e riego
sobre los PUTs
1.2.4. O rdenanza Provincial O rdenanza
1 1 500.00
MPA sobre los diez PUT Provincial
1.3. Im p le m e n ta r m e d id a s 1.3.1. Definir y A c o rd a r

d e p ro te c c ió n c o n tra la M ecanism os d e l fo n d o de
erosión, d e m itig a c ió n de im p le m e n ta c ló n UT D o cu m e n to 1 1 187,396.00 48,246.00
pe lig ro de desastres y de C o m p e n s a c ió n d e Servicios
p ro te c c ió n de áreas c o n A m b ie n ta le s y Proyectos
) ) ) "I 5 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ) 1 ) ) )))*))")")')1))^ ) *)
v e g e ta c ió n natural. Productivos
1.3.2. TDRs y C o n tra ta c ió n de

los Servicios p a ra la
im p le m e n ta c ló n TDRs C ontratos 1 1
c o n tra ta c ió n d e consultorio
p a ra realizar esta tarea
M acizos de
fo re s ta c ió n y
1.3.3. Im p le m e n ta c ló n de
refo restación en
M edid as d e UT (forestació n 1 0.3 0.3 0.3 139,150.00
un 15% d e l área
c o n tro l de erosión, PSA)
to ta l d e la m icro
cuen ca
1.4.1. R e conocim iento e
TUPA SUNARP,
in s c rip c ió n d e las razones
Partidas de 10 5 5 3,000.00
ju ríd ic a s 10 c o m u n id a d e s
Pago.
cam pesinas
1.4.2. R e c tific a c ió n d e las
tierras co m u n a le s (trabajos
d e C a m p o le v a n ta m ie n to 5 5
cata s tra l y proceso d e
1.4. C o ncluir el pro c e s o de re c tific a c ió n
titu la c ió n en la c u e n c a alta 1.4.3. Elaboración de 33,000.00
razones ju rídica s
d a n d o la p rio rid a d a e x p e d ie n te s y sane am iento
y expe d ie n te s
p ro p ie d a d e s com unales. le g a l d e c a d a una d e las 10
re c tific a d o s en 10 30,000.00
c o m u n id a d e s cam pesinas
registros
1.4.4. Revisión e v a lu a c ió n y
púb lico s
a p ro b a c ió n d e exp e d ie n te s
d e l sane am iento físico le gal
d e c a d a una d e las diez
c o m u n id a d e s cam pesinas
1.4.5. Titulación Inscripción
en registros Públicos Traslado
d e Catastro
1.5.1. O ficina d e catastro
1.5. C atastro Rural M u n ic ip a l
m un icip a l
Página | 75
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* PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
~ GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: PROYECTO GESTION INTEGRAL MICROCUENCA MARIÑO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. Fortalecer c a p a c id a d e s
in stitucionales p a ra una gestión G lo b a l 12,00 3 3 3 3 331,062.00 331,062.00 0.00 0.00
tran sparente d e RR.NN
1.2. Realizar c a m p a ñ a s y
eventos d e in fo rm a c ió n d e la
G lo b a l 10,00 2 2 3 3 67,.740.00 67,740.00 0.00 0.00
p o b la c ió n sobre aspe c to s de
1. Usuarios y auto rid a d e s
m a n e jo d e los RR.NN.
o rien tar y supervisar el uso d e
los RRNN d e la M ic ro c u e n c a
M arino d e m a n e ra
1.3. C o o rd in a r m edid as de
m a n c o m u n a d a , e q u ilib ra n d o
c a p a c ita c ió n y fo rm a c ió n d e G loba l 11,00 2 3 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00
los b e n e ficio s y contrib u cio n e s
d e diferentes g rupos y zonas los c o m p o n e n te s té c n ic o s
1.4. A p o y o al m o n ito re o y
s egu im iento c o m o p arte d el
G loba l 6,00 2 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00
sistem a g e n e ra l d e M&S d el
Program a
39,00 9 9 10 11 398,802.00 398,802.00 0.00 0.00

TOTAL
Página I 76
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UNIDAD ORGANICA: PROYECTO GESTION INTEGRAL MICROCUENCA MARIÑO - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO ROOC-KfW USUARIOS
1. COMPONENTE : 1.1. SUPERVISION DE ESTUDIOS, 1.1.1. CONFORMIDAD

GESTION DE RECURSOS consiste nte en; ESTUDIOS DEFINITIVOS
HIDRICOS
- Revisión y em isión d e - A b solución
- Exp. T é cn ico Sistemas o b se rvaciones y ob se rvaciones y
d e A lm a c e n a m ie n to a c la ra c io n e s c o n fo rm id a d exp.
(04) Presas - Revisión y em isión de Técnico
- Exp. Técn ico Sistemas o b se rvaciones y A b solución
d e Riego C u e n c a Alta a c la ra c io n e s o b se rvaciones y
(C o m u n id a d e s) - Revisión y em isión de c o n fo rm id a d exp.
- Exp. T é cn ico Sistemas obse rv a c io n e s y Técnico
d e Riego C u e n c a a c la ra c io n e s - A b solución
M e d ia (M arino) - Revisión y em isión de ob se rva cio n e s y
- Exp. T écn ico Sistemas ob se rvaciones y c o n fo rm id a d exp.
d e Riego C u e n c a Baja a c la ra c io n e s Técnico Estudios 100 100 43.468.00 43.468.00 0.00 0.00
(P a c h a c h a c a ) - Revisión y em isión de - A b solución
- Expediente T écn ico o bse rv a c io n e s y obse rv a c io n e s y
Plan d e C a p a c ita c ió n a c la ra c io n e s c o n fo rm id a d exp.
- E laboración e x p e d ie n te - Revisión, prese n ta ció n y Técnico
- auto riza ció n e je c u c ió n sustentación an te la ALA - A b solución
estudios - Revisión y sustentación - Sub obse rvaciones y
- E laboración Estudio G e re n c ia RRNNyGMA-GRA c o n fo rm id a d exp.
Evaluación d e l Im p a c to - Revisión, p re sentación y Técnico
A m biental sustentación an te la ALA - A b solución
- Estudio de o b se rvaciones y
A p ro v e c h a m ie n to a p ro b a c ió n por ALA
H ídrlco en la M e. M arino - A b solución observ. y
a p ro b a c ió n por
SG.RRNNyGMA
- A b solución
o b se rvaciones y
a p ro b a c ió n por ALA
Página I 77
SJ
» ' ', PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
2. INCREMENTAR LA 2.1. SUSTENTACION Y 2.1.1 EJECUCION OBRAS DE

OFERTA DE AGUA; APROBACION EXP. TECNICOS. ALMACENAMIENTO:
Presa 60 35 25 1,842,000.00 432,000.00 1,318,000.00 92,000.00
Sistema - V e rific a c ió n V ia b ilid a d - Represas; R ontococha;
A lm a ce n a m ie n to ; MEF y a p ro b a c ió n GRA y A lfa lla c o c h a y
R onto cocha; KfW Q u e q u e ra c o c h a
A lfa lla c o c h a y - E laboración Bases y
Q u e q u e ra c o c h a a p o y o Proceso de - R epresam iento
Sistema Licitación Sistema de Presa 80 45 35 559,000.00 559,000.00 370,000.00 0.00
A lm a c e n a m ie n to ; A lm a c e n a m ie n to ;
Yanacocha Y a nacocha
3. MEJORAR LA 3.1. SUSTENTACION Y 3.1.1. EJECUCION OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DE APROBACION EXP. TECNICOS MEJORAMIENTO:
RIEGO
Sistemas d e riego V e rific a c ió n V ia b ilid a d - Sistemas d e Riego C anales 46 26 20 3,183,000.00 1,527,500.00 1,496,000.00 159,500.00
M arcahuasi, MEF y a p ro b a c ió n GRA C u e n c a Alta
C o lca q u l, y KfW
P u ruch aca y
Ñ a c c h e ro - Sistemas de Riego
C anales 100 60 40 8.,078,000.00 6,308,000.00 1,366.000.00 404,000.00
Sistemas d e Riego Sustentación Ejecución c u e n c a M ed ia
C a nal M arino Obras p o r A d m . Directa
4. FOMENTAR LA 4.1. SUSTENTACION Y 4.1.1.IMPLEMENTAR RIEGO

TECNIFICACION DEL APROBACION EXP. TECNICOS TECNIFICADO Y
RIEGO PRESURIZADO
T e cn lflca cló n Cea V e rific a c ió n V ia b ilid a d - Im p le m e n ta r Riego Sistemas 35 20 15 2,535,000.00 1,341,600.00 1,066,000.00 127,400.00
Alta; M arcahuasi, MEF y a p ro b a c ió n GRA T ecn lfica d o sistemas
C o lca q u i, y KfW C u e n c a A lta
Pu ruch aca y
Ñ a cch e ro
T e cn ifícaclón de Sustentación O bras
- Im p le m e n ta c ló n
Riego C u e n c a Baja A d m . Directa co n Sistemas 32 20 12 407,000.00 297,000.00 89,000.00 21,000.00
Riego te c n lfic a d o ;
; Sistemas a p o rte d e usuarios
P a c h a c h a c a y San
Pachachaca G abriel
)
5. CAPACITACION A 5.1. SUSTENTACION Y 5.1.1 EJECUTAR PLAN DE

ORG. DE USUARIOS DE APROBACION Plan CAPACITACION
RIEGO; CAPACITACION
- F ortalecim iento a los C o n fo rm id a d y C a p a c ita c ió n Plan 50 25 25 759,000.00 29,000.00 730,000.00

usuarios d e rie g o y a p ro b a c ió n por GRA, (A c o m p a ñ a m ie n to en
sus o rg a n iza cio n e s MEF y KfW la G estión)
- C o nse rva ció n tierras Plan d e c a p a c ita c ió n - C a p a c ita c ió n (Fondo

y a g u a , gestió n d el p a rtic ip a tiv o co n de apoyo Plan 18 10 8 281,000.00 281,000.00
riego. O yM y riego usuarios y CG M M c o m e rc ia liz a c ió n )
p a rc e la rlo
6.- CONSOLIDAR y 6.1. FORMULAR TdR PARA 6.1.1. FORMULAR PLAN

REGULAR DERECHOS DE ELABORACION DEL PGIRH GESTION INTEGRAL
AGUA; REC.HIDRICOS
- Definir y le g a liza r Revisión d e TdR y - Form ulación Plan 100 65 35 10.600,0 10.600,0
d e re ch o s d e a g u a c o n fo rm id a d d e ALA, p a rtic lp a tív a d e l Plan
p o r c o m ité s d e MEF y CAS GIRH d é la M e. M arlño
usuarios d e rie g o
- C ontrol d e c a n tid a d y - Ejecución d e l Plan de Plan 100 33 33 34 20.900,0 20.900,0

c a lid a d d e a g u a de E laboración d e l Plan de aforos y m o nitoreo
rie g o p o los usuarios aforos y m o n ito re o
TOTAL 18.088.968,0 10.850.068.0 6.435.000,0 803.900,0
Página I 79
UNIDAD ORGANICA: 004 PRO DESARROLLO APURIMAC - ESTUDIOS Y PROYECTOS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
I II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o presurlzado
en los sectores d e C hlcucorraL
* E laboración d e TRDs, y
B a rrobam ba y H uayturo d e la 1 35,000.00 35,000.00
requerim ientos. 40% 60%
c o m u n id a d de c o ta rm a , distrito
d e Pichirhua, p ro v in c ia de
A b a n c a y -A p u rím a c .
1.2 Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o p o r aspersión
d e los sectores de
H udllpahuasl, p a ta c h a c r a * C o o rd in a c ió n c o n las 1 36,500.00 38,500.00
M o y o p a ta , d e s a g ü e d e l barrio áreas a d m in istrativa s d el 50% 50%
Huaturo, c o m u n id a d de GRA.
c o ta rm a , distrito d e Pichirhua,
1. E laboración d e Expedientes p ro v in c ia d e A b a n c a y - EXP.
Técnicos d e obra A p urím ac. TECNICO DE
OBRA
1.3. M e jo ra m ie n to d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o por aspersión
1 35,700.00 35,700.00
en la lo c a lid a d de * E laboración d el p la n d e
50% 50%
A c c o p a m p a , c o m u n id a d de trab ajo.
C o tarm a, distrito d e Pichirhua,
Provincia d e A b a n c a y .
1.4. Instalación d el p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o presurlzado
* A c tiv id a d e s 1 38,000.00 38,000.00
en el sector ÑahuI, ce n tro
adm inistrativas, previa s a 60% 40%
p o b la d o d e c o ta rm a distrito
la e je c u c ió n d e o bra.
d e Pichirhua, Provincia de
A b a n c a y -A p u rím a c .
sistem a d e rie g o d e aspersión
en los sectores d e p a ta p a ta ,
* A p ro b a c ió n d el
A lg o d ó m p a m p a , barrio
e x p e d ie n te té c n ic o d e
Itu c o n g a , c o m u n id a d de
o bra, resolutiva.
co ta rm a , distrito d e Pichirhua
p ro v in c ia d e A b a n c a y
A p urim a c.
sistem a d e rie g o por aspersión
d e los sectores V ic a u s o n c c o y ■ A ctos preparatorios
C h a c a p a m p a , p ro v in c ia de
A b a n c a y -A p u rim a c .
sistem a d e riego presurizado
en los sectores de
P a lta y h u a y c c o , Incahuasi, d el * E laboración d e bases
s ector d e pue rto b a n a n o lic ita c ió n
c o m u n id a d d e c o ta rm a distrito
d e plchirhua, p ro v in c ia de
A b a n c a y A p u rim a c
2.1. C o nservación e
Instalación d e l sistem a de
• R equerim iento d e Á re a
rie g o c o lc a b a m b a , distrito de
Usuaria.
c o ic a m b a p ro v in ic a de
A ym araes- re g ló n A p u rim a c.
2.2. Instalación d e l sistem a de

rie g o por aspersión en la
c o m u n id a d c a m p e s in a de
" E laboración d e TRDs.
M u tca , distrito d e Lucre,
2. Form ulación a nivel d e PRE
INVERSION Provincia d e A ym araes-
A p u rim a c .
2.3. in s ta la c ió n d e l sistem a de
c o m u n id a d c a m p e s in a de • C o rdinaciones c o n la
A c o y c h a distrito d e Lucre URPI-GRA.
p ro v in c la d e A ym araes-
A p urim a c.
) ) : ) ) ) ) ^ ^ ) ) ) ) ■ ) ) ) ) ) )
1 37,890.00 37,890.00
40% 60%
1 36,500.00 36,500.00
30% 70%
1 38,400.00 38,400.00
50% 50%
1 15,800.00 15,800.00
25% 25% 25% 25%
1 19,800.00 19,800.00
70% 30%
1 17,600.00 17,600
70% 30%
Página | 81
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ' ) ) ) ) ' ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ’) ) ) ) ) ) ' )
2.4. Instalación d el sistem a de

c o m u n id a d c a m p e s in a de * E laboración del plan de
1 18,600.00 18,600.00
Sicuna, distrito d e Lucre trab ajos y seguim iento. 30% 70%
Provincia d e A ym araes-
APURIMAC.

rie g o p o r aspersión C h a c ñ a -
P u c lla y p a m p a en la * Visita a c a m p o , para la
1 15,700.00 15,700.00
c o m u n id a d c a m p e s in a de e le g ib ilid a d d e l Proyecto. 30% 40% 30%
C a y p e distrito la m b ra m a
A b a n c a y - A p u rim a c .

rie g o p o r aspersión
L a m brashuaycco -
*E labroació n d e Bases
S e q u e b a m b a en la c o m u n id a d 1 23.450.00 23,450.00
adm inistrativas. 30% 40% 30%
c a m p e s in a d e S e qu e b a m b a
distrito la m b ra m a p ro v in c ia
A b a n c a y - A p u rim a c .
2.7. Instalación d e l sistem a d e

rie g o por aspersión P a rccoyo -
* Tram ite a d m ln s tra v ic o en
C c a llo c c a llo L a y a m p a m p a en
la OPI y c o rd ln a c io n e s de 1 22,300.00 22,300.00
la c o m u n id a d c a m p e s in a d e 30% 70%
trab ajo.
M arjuni distrito d e Lam bram a
P rovincia A b a n c a y -A p u rim a c .
2.8. in s ta la c ió n d e l sistem a de
rie g o p o r aspersión
C c o m p e c c a - Visarro- * Im p le m e n ta c ió n de
K e u ñ a p a m p a en la c o m u n id a d o b se rvaciones al 1 23,800.00 23,800.00
c a m p e s in a Susay distrito p ro y e c to . 30% 70%
la m b ra m a p ro v in c ia A b a n c a y -
A p urim a c.
2.9. Instalación del sistem a de

rie g o por aspersión Pararani-
San Juan en la c o m u n id a d
* V ia b ilid a d y c o d lg o SNIP. 1 21,500.00 21,500.00
c a m p e s in a d e C ruzpa ta distrito 100%
la m b ra m a p ro v in c ia A b a n c a y
-A p u rim a c.
5 .. /' PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
is t
- J t tf <* ■
UNIDAD ORGANICA: CONTABILIDAD

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II ill IV
TOTAL RO RDR OTROS
J A S
O
E F M A M J
o
z
1. E laboración d e estados 1.1. Registro d e ope ra c io n e s 1.1.1 C o o rd in a c ió n .con
INFORME 4 INFORMES 12,000.00 12,000.00
finan cieros unidades
2. C o n ta b iliz a c ió n de 2.1 Registro d e ope ra c io n e s 2.1.1 C o o rd in a c ió n c o n

op e ra cio n e s unidades DIA 264 66 66 66 66 12,000.00 12,000.00
3. Registro d e d e ve n g a d o s 3.1.1 Registro d e ope ra c io n e s C o o rd in a c ió n c o n

unidades DIA 264 66 66 66 66 12,000.00 12,000.00
TOTAL 36,000.00 36,000.00
Página I 83
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** GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 E laboración de
m em o ran dos c o n
referencias m últiples:
reunión d e personal.
1. Program ar, organizar, dirigir
1.1. O rga nización A cu erd os d e la D ire c c ió n
y co n tro la r la adm in istra ció n Reuniones 12 3 3 3 3 12 60.000.00
adm in istrativa Ejecutiva, disposiciones
d e recursos hum anos
d el D irector Ejecutivo,
a c tiv id a d e s d e la URRHH
(c a p a c ita c ió n ),
convenios, otros.
2.1.1 E laboración d e
lic e n c ia s y /o perm isos por
en fe rm e d a d , sepelio, luto, Tiempo 12 3 3 3 3 12 48.000.00
perm iso sin g o c e de
hab er, estudio, otros.
2.1.2. A te n c ió n d e casos
sociales (C a m p a ñ a s
m édica s, conse jería
2. A dm inistrar e ficie n te m e n te social, asistencia al
los asuntos sociales en la personal) p a ra que A c c ió n 4 1 1 1 1 4 20,000.00
Institución 2.1. Bienestar del personal re c ib a n tra ta m ie n to
m é d ic o en casos de
e m e rg e n c ia , a c tiv id a d e s
socio culturales, otros.
2.1.3. A te n c ió n de
prestaciones e c o n ó m ic a s ,
in scripcion es y otros
ben e fic io s d e i tra b a ja d o r Tiempo 12 3 3 3 3 12 48,000.00
(subsidios, a c c id e n te s de
tra b a jo , Invalidez, s epe lio )
a nte ESSALÜD
Página | 84
C ontratos - Régimen 12 24,000.00
C ontrato 12 3 3 3 3
C o ntratació n
A d m inistrativa d e Servicios
C ontratos - Régimen 12 24,000.00
C ontrato 12 3 3 3 3
Público D ecreto
Legislativo N° 276
2. M e jo ra r las H erram ientas d e

a p lic a c ió n in fo rm á tic o y 2.1.3 E laboración de
2.1. R em uneraciones y
adm in istrativo Contratos sujetos a
retrib ucion es 12 24,000.00
M o d a lid a d - Régimen C ontrato 12 3 3 3 3
P úblico D ecreto
Legislativo 728
2 .1 .4 . E laboración de 12 24,000.00
L iquidación 12 3 3 3 3
Liquidaciones
Planillas - CAS. R égim en 12 S/.24.000,00
Planilla 12 3 3 3 3
P úblico (276), R égim en
Privado (728)
Página | 85
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UNIDAD ORGANICA: TESORERIA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. Registro en SIAF, co n ta r 1.1.1. Revisar fase

1. G iro d e ch eq ues devengado DIA 260 65 65 65 65 12,000.00 12,000.00
c o n cheq ueras
2.1. R e cabar e x tra c to 2.1.1 C o ord inar c o n

2. C o n c ilia c ió n b a n c a rla b a n c a rlo , libro bancos, auxiliar tesorería y c o n ta b ilid a d INFORME 12 3 3 3 3 8,000.00 8,000.00
estándar regional
3.1. V e rifica c o n fo rm id a d de 3.1.1 Firma d e cheques

3. Realizar p ag os in greso d e los bienes y por los responsables de DIA 260 65 65 65 65 8,000.00 8,000.00
p restación d e servicios y otros m a n e jo d e c uen tas
4.1. A rchivar en orden 4.1.1. S e le c c io n a r y u b ic a r

4. C ustod ia d e co m p ro b a n te s
nu m é ric o los co m p ro b a n te s de los arch iva d o re s DIA 260 65 65 65 65 8,000.00 8,000.00
de pago
pago
Página | 86
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UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 Solicitud d e c u a d ro
d e n e ce sidade s, a te n c ió n
d e requerim ientos,
e la b o ra c ió n d e estu d io de
1. D esarrollar procesos de 1.1. E laboración d e l plan anual
m e rc a d o , e la b o ra c ió n de Proceso 6 3 3 40,000.00 40,000.00
sele cció n d e con tra ta cio n e s,
bases adm inistrativas,
o to rg a m ie n to d e b u e n a
pro, suscripción de
c o n tra to y liq u id a c ió n
2.1.1 R e cepció n y
c o n fo rm id a d d e bienes,
2. Distribución d e m ateriales
2.1 C ontrol d e a lm a c é n em isión d e pecosas, A c tiv id a d e s 240 DIAS 60 60 60 60 5,000.00 5,000.00
de bienes a d q u irid o s
k a rd e x y co n tro l vis ib le de
existencias
3.1.1 Realizar to m a d e
3. M antener a c tu a liz a d o el Inventarios a través d e
in ventario p a trim o n ia l d e la ue 3.1. Realizar Inventario anu al c o m ité , d e te rm in a c ió n de A c c ió n 1 1 2,000.00 2,000.00
pro desa rrollo A p u rim a c faltantes y / o sobrantes,
c o n c ilia c ió n c o n ta b le
Página I 87
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\ lt t S GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

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írf GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Página | 88
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UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 11 III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. p e tic ió n de
tra b a ja d o re s d el sector
E d ucació n sobre el p a g o
de los ben e fic io s de 20, 25
1.1. Defensa d e los procesos y 30 años d e servicios y
ju d ic ia le s , en m ate ria gastos p o r sepe lio y lu to
C o nte ncioso Adm inistrativo,
c iv il y Penal a nivel d e la Sede Defensa 12 X X X X X X X X X X X X
C entral y dem ás Unidades
Ejecutoras d e l G obierno 1.1.2 E laboración de
R egional d e A p u rim a c escritos y ape rs o n a m ie n to
en D em andas Laborales
vía C o nte ncioso
Adm inistrativo
re posición la b o ra l y otros
1.2. A te n c ió n en la em isión de
O piniones le gale s p a ra la
1.2.1. Los T rabajadores y
e la b o ra c ió n d e Resoluciones
de m á s A d m inistra dos
en últim a Instancia
presentan sus re c la m o s a
Ad m inistra tiva en a p lic a c ió n a
nivel d e l Pliego D o cum e nto 12 X X X X X X X X X X X X
los recursos im p u g n a to rio s en
Presupuestal d el G o b ie rn o
estricta o b s e rv a n c ia a los
Regional d e A p u rim a c
plazos e s ta b le c id o s en la Ley
para ser resueltos
N° 27444 Ley d e P roced im iento
Ad m inistra tivo G eneral
1.3.1. En las diferentes

1.3. Form ulación d e C ontratos de p e n d e n c ia s
d e l personal even tual, adm in istrativa d el
A d e n d a s y em isión de G obie rno R egional d e
opinio nes Legales sobre A p urim a c se re q u ie re en D o cum e nto 12 X X X X X X X X X X X X
a c c io n e s adm inistrativas form a p e rm a n e n te la
refe rido a consultas y otros ab so lución d e consultas
Revisión d e exp e d ie n te s sobre a c c io n e s
adm inistrativas.
i: , ««*"
■ W ,, PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1.4.1. Revisión de
propuesta d e Directiva
1.4. Form ulación d e Proyecto
d e D irectiva p a ra su a p lic a c ió n
a nivel d e to d a las Unidades
Ejecutoras d e i G obierno d ire c tiv a N /l X
1.4.2. C a p a c ita c ió n a los
Regional d e A p u rím a c sobre
a b o g a d o s d e las
P roced im iento Adm inistrativo
diferentes Unidades
G eneral
Ejecutoras a nivel d el
Pliego Presupuestal.
1.5. Registro, c o n s e rv a c ió n y
1.5.1. Tener d e b id a m e n te
a c tu a liz a c ió n d e los
o rdena dos las
e x p e d ie n te s C o nte ncioso
notifica cio n e s ju d ic ia le s Docum entos 121 X X X X X X X X X X X X
A dm inistrativos Judlclalizad os
en estricta o b s e rv a n c ia a
en m ate ria la b o ra l, civ il, p e n a l
los plazos d e ven cim ie n to .
y otros
Página | 90
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DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
» O F I C I N A DE C O N T A B I L I D A D
• O F I C I N A DE T E S O R E R I A
• O F I C I N A DE R E C U R S O S H U M A N O S Y E S C A L A F O N
• O F I C I N A DE A B A S T E C I M I E N T O , P A T R I M O N I O Y M A R G E S I DE B I E N E S
Página | 91
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OFICINA DE CONTABILIDAD
Página | 92
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTABILIDAD

REQUERIDO
OBJETIVOS UNIDAD DE META TOTAL A
ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS ASOCIADAS
ESPECIFICOS MEDIDA EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. Fortalecer los
1.1. C o nducir, e la b o ra r y Sistemas Adm inistrativos y
c o n tro la r la fo rm u la c ió n y de gestión orien tad os a Estados Financieros
e la b o ra c ió n d e la in fo rm a c ió n lo gra r e fic ie n c ia , e fic a c ia C onsolidado s y
C a rpe ta 1 1 1 1 6.000.00 6,000.00
de los estados finan cieros y y tra n s p a re n c ia en la p resentados a
presupuestarios d e l G obierno gestión p ú b lic a en el C onta duría Pública
R egional (Pliego) m a rc o d e un m o d e lo de
G e re n c ia por Resultados

1.2. Evaluar y co n s o lid a r la
Sistemas A dm inistrativos y
Inform ació n d e las c uen tas de
d e gestión orien tad os a Las transferencias del
e n la c e d e las unidades
lo g ra r e fic ie n c ia , e fic a c ia Tesoro c o n c ilie n co n
eje cu to ra s a nivel de Pliego C a rpe ta 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00
y tran sp a re n cia en la lo re c ib id o por el
p a ra su c o n c ilia c ió n an te la
gestión p ú b lic a en el G obie rno Regional
D irección N a c io n a l d e Tesoro
m a rc o d e un m o d e lo de
Público.
1. Llevar la G ere n c ia por Resultados
co n ta b ilid a d ,
form ular los estados 1.3.1. Fortalecer los
fin a n cie ro s y
1.3. C o nducir, elaborar, Sistemas Adm inistrativos y
presupuestarlos
con tro la r la fo rm u la c ió n y la d e gestió n orien tad os a
Inform ació n
e la b o ra c ió n d e la in fo rm a c ió n lo gra r e fic ie n c ia , e fic a c ia
C a rpe ta adecuada y 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00
d e los estados finan cieros y y tra n s p a re n c ia en la
sustentatada
presupuestarios. En form a gestión p ú b lic a en el
frimestral. m a rc o d e un m o d e lo de
G e re n c ia p o r Resultados

1.4. C o n ta b lllz a c ió n d e los
Sistemas A dm inistrativos y
com prom isos, d e v e n g a d o s ,
d e gestión orien tad os a
girad os y p a g a d o s de
lo g ra r e fic ie n c ia , e fic a c ia A c c ió n Tener la C o n ta b ilid a d
procesos adm inistrativos, 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0
y tran sp a re n cia en la C o ntinua a l día
re ndicione s o p e ra c io n e s
gestión p ú b lic a en el
co m p le m e n ta ria s en el SIAF-SP
vía co m p ro b a n te s d e p a g o
Página | 93
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Sistemas adm inistrativos y
d e gestión o rien tad os a
2.1. Revisar y visar la
lo gra r e fic ie n c ia , e fic a c ia C ontrol p revio d e los
d o c u m e n ta c ió n sustentadora D ocum entos 8,500 8,500 8,500 8,500 0 0
y tran sp a re n cia en la egresos e Ingresos
d e los co m p ro b a n te s d e p a g o .
Fortalecer los Sistemas

2.2. Registro e im presión d e los
A dm inistrativos y de
Libros Principales y Auxiliares a
gestión orien tad os a lo gra r C u m p lir c o n las
nivel d e Pliego y Sede Central:
e fic ie n c ia , e fic a c ia y A c c ió n disposiciones sobre
Inventarlo y Balances, Libro 1 1,500.00 1,500.00
tran sp a re n cia en la A d m inistra tiva. d o c u m e n to s
M ayor, Libro Diario y Libros
gestión p ú b lic a en el C o nta bles
Auxiliares d e l M ayor, C a ja
m a rc o d e un m o d e lo d e
Bancos
2. H a cer C u m plir Fortalecer los Sistemas

Normas, A dm inistrativos y de
P rocedim ientos d el
gestión orien tad os a lograr
Sistema C o n ta b le 2.3. Realizar arqueo s a l C ontrol p revio a los
e fic ie n c ia , e fic a c ia y A c c ió n
Responsable d e F.P.P.E. Sede fondos d e q u e 1 1 1 1 160.00 160.00
tran sp a re n cia en la A d m inistra tiva.
C entral m a n e ja Tesorería
2.4.Anállsls d el saldo de
B a lance d e C o m p ro b a c ió n d e
Fortalecer los Sistemas
la diferentes C uenta C ontables
adm inistrativos y de
1202-1203-1301-1501-1502-
gestión orien tad os a lograr
1503-1504-1505-1507-2101-
e fic ie n c ia , e fic a c ia y Sustentar los Estados
2102-2103-2104-2105-2301- C a rp e ta 31 500.00 500.00
tra n s p a re n c ia en la Financieros
2401-3101-3401-4301-4302-
4303-4401 -4402-4403-4404-
4501-9101-9102-9103-9105-
G ere n c ia por Resultados
9107 y sub cuen tas
divisionarias.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2.013
>1 * * ' GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE TESORERIA
Página | 95
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‘M *** '
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TESORERIA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. C a p ta c ió n d e Recibos
380 100 110 90 80
ingresos propios y otros em itido s
1.1.2 G iro d e o b lig a c io n e s C o m p ro b a n te

9000 1900 2100 2400 2600
tributarias y la borales de pago
1.1.3. Arqueos sorpresivos

de fondos d e c a ja c h ic a y A rque o 220 40 50 60 70
valores
1.1.4. Presentación d e
in form es c o n s o lid a d o s
Inform e 80 19 20 20 21
1.1. Fortalecer los sistemas ingresos y gastos
adm inistrativos y d e gestión finan cieros
1. Asesorar la D irección
orien tad os a lograr, e fic ie n c ia ,
Superior a los órgano s d el
e fic a c ia , y tra n s p a re n c ia en la
Gestión Pública en un m a rc o 1.1.5. Efectuar las
A p u rim a c
d e un m o d e lo d e g e re n c ia por c o n c ilia c io n e s d e las
Formatos 55 13 13 14 15
resultados diversas c uen tas de
e n la c e
1.1.6. Efectuar
c o n ju n ta m e n te q u e la
DRA la ap e rtu ra d e las D o cum e nto 41 10 9 11 11
cuen tas b a n c a ria s y otros
trám ites d o c u m e n ta rlo s
1.1.7. Ejecutar, Evaluar,

C ontrolar y C ustodiar los
fondos d e c a ja c h ic a y Inform e 48 10 12 10 16
valores por to d a fu e n te de
fln a n c ia m ie n to .
\ w . PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1.1.8. Ejecutar los arqueo s

d e to n d o y valores en
c o o rd in a c ió n c o n la DRA A rqueo 140 35 35 35 35
e in torm ar d e los
resultados
1.1.9. C o ord inar c o n la

d ire c c ió n G eneral del
D o cum e nto 82 20 20 20 22
Tesoro Público, a p e rtu ra y
c ie rre de ope ra c io n e s
1.1.10. V e rificar q u e la
d o c u m e n ta c ió n
sustentatoria c u m p la c o n
los requisitos exigido s d e Inform e 35 8 8 9 10
los sistemas
Adm inistrativos, c o n un
control previo
1.1.11. C u m p lim ie n to d e
pro ce d im ie n to s
e s tablecidos c o n el
ingreso d e Giros al SIAF,
Inform e 70 12 18 18 22
sistem a d e Tesorería, Ley
d e Presupuesto y Sistema
d e A d m inistra ción
fin a n c ie ra d e l Estado
1.1.12. G iro d e todos los

C o m p ro b a n te
com prom isos y 17000 2300 4000 4700 6000
de pago
d e v e n g a d o s en el SIAF
1.1.13. Búsqueda d e d a to s
d e l a rc h iv o ce n tra l p a ra
brind ar Inform ació n
C e rtificad os 150 25 35 40 50
a d e c u a d a m e d ia n te la
em isión d e co n sta n cia s
de ce rtific a c io n e s
1.2. Ejecutar y c o n tro la r y 1.2.1. Resoluciones d e

cus to d ia r los tondos y valores c a m b io d e responsables
Resoluciones 36 15 10 8 3
p o r to d a tue n te d e d e l m a n e jo d e c u e n ta s
fin a n d a m le n to corrientes
Página | 97
1.2.2. Elaborar normas,

m éto dos de tra b a jo y
p ro p o n e r y e s ta b le c e r
m edid as a d e c u a d a s en el D o cum e nto 30 12 10 5 3
uso d e los d o c u m e n to s de
gestión para el a d e c u a d o
fu n c io n a m ie n to
1.2.3. Transferencia de
fondos d e Unidades
Ejecutoras, Provincias,
Inform es 150 08 20 97 25
G obiernos Locales según
m onltoreo y a c tu a liz a c ió n
de saldos
1.2.4 Prestar
asesoram lento y a p o y o
Inform e 60 11 16 15 18
té c n ic o en las m aterias de
su c o m p e te n c ia
Página | 98
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CA*** GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFON
Página | 99
- PIAN OPERATIVO INSTITUCION A l 2013
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m GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFON

REQUERIDO
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR
I II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1. S im p lifica ció n d e trám ite

1.1. Elaborar n ue vo flujo g ra m a 1.1.1. Revisión y co n tro l C ontratos 1000 300 300 300 300 10,000.00 X
p a ra contratos d e personal
2. A c tu a liz a c ió n d el
2.1. Revisión y análisis
presupuesto a n a lític o del 2.1.1. Revisión d e plantillas meses 12 3 3 3 3 12,000.00 X
norm ativo
personal
3. C o n v o c a to ria para 0 10,000.00

3.1. E laboración d e bases 3.1.1. pro ce d im ie n to s C o nvocatorias 2 1 0 1 X
co n cu rso p a ra CAS
4. Im p le m e n ta c ló n de
4.1. e la b o ra c ió n d e bases 4.1.1. Procedim ientos C o nvocatorias 2 0 1 0 1 10,000.00 X
concursos p a ra asenso
5.G estionar la a m p lia c ió n de 5.1. Proponer la a c tu a liz a c ió n 5.1.1. e la b o ra r registros de

meses 9 0 3 3 3 36,000.00 X
Refrigerio y m o v ilid a d d e d ire c tiv a control
6.G estionar p a r a m p lia c ió n

6.1.1. Im p le m e n ta c ló n con
d e in fraestructura y 10,000.00
6.1. Elaborar requerim ientos e q u ipos d e c o m p u ta d o ra s Requerim iento 4 1 1 1 1 X
m o derniza r a p a ra to logístico
com p e te n te s
d e l sistem a d e RR.HH
7. p ro g ra m a r a ctiv id a d e s
co o rd in a d a s p a ra el c u id a d o 7.1. Plan d e tra b a jo de 7.1.1. Efectuar con v e n io s
Sesiones 10 0 2 4 4 16,000.00 X
d e la salud in te g ra l d el bienestar Social c o n ESSALUD
personal.
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8. Elaborar el d ia g n o s tic o de
co n o cim ie n to s p a ra el plan 8.1. C o nfo rm ar com is ió n b a jo 8.1.1. Efectuar
Eventos 2 1 1 0 0 20,000.00 X
d e Desarrollo d e personas resolución c a p a c ita c io n e s
(PDP)
9. Realizar even tos de

c a p a c ita c ió n en fu n ció n al 9.1. c o n fo rm a r c om isión b a jo 9.1.1. Efectuar
Eventos 4 1 1 1 1 40,000.00 X
p la n anu al y q u in q u e n a l de resolución c a p a c ita c io n e s
desarrollo d e personas
10. Im p le m e n ta r y e te ctu a r
10.1. C o nfo rm ar c om isión d e 10.1.1. Efectuar gestión
viajes e p asa ntía a otras Viajes 1 0 0 1 0 30,000.00 X
o rga n iz a c ió n b a jo resolución perm anente
regiones
Página | 101
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OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y

MARGESI DE BIENES
Página | 102
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ÍA i
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
1.1.1. C a p ta c ió n d e
personal c o n e x p e rie n c ia
File personal 5 1 1
y c a p a c ita c ió n en
c o n tra ta c io n e s pub lica s
1.1. C a p a c ita c ió n d e l personal

en c o n tra ta c io n e s púb lica s. 1.1.2 C onstante
1. Fortalecer los
Difundir d e m a n e ra es tra té g ic a c a p a c ita c ió n d e l personal
p ro ce d im ie n to s d e
la le y d e con tra ta cio n e s. p a ra p o te n c ia r las
adq u isicio n e s d e a c u e rd o al Cursos
c a p a c id a d e s , orie n ta n d o
m a rc o norm a tivo DL. 1017 y Talleres,
y re g u la n d o las 4 1 1 1 1 45,000.00
su R eglam ento, m odH icadas D iplom ados,
a c tiv id a d e s y funciones
p o r la le y N° 29873 y D.S. N° Seminarlos
básicas y espe cíficas
138-2012-E F , y m e jo ra rla
asignadas a c a d a c a rg o o
gestión d e la u n id a d de
puesto.
a d q uisicione s p a ra el lo gro
e ticie n te , in telig e n te ,
m oderno, transparente,
e q u ilib ra d o y sostenlble.
In c e n tiv a r al
personal el
1,2. Lograr q u e el 100% de 1.2.1. In c e n tiv a r al c u m p lim ie n to
tra b a ja d o re s d e la Unidad de personal el cu m p lim ie n to d e los
25 X X X
A dquisicion es c u e n te n c o n la d e los requisitos p a ra la requisitos
c e rtific a c ió n d e la OSCE c e rtific a c ió n d e la OSCE p a ra la
c e rtific a c ió n
d e la OSCE
2. C u m plir c o n los plazos 2.1. C onstante c o o rd in a c ió n

2.1.1. O rientar y asesorar
e s ta b le cid o s p a ra la a te n ció n c o n el á re a usuaria, a efecto s Charlas,
a l área usuaria en la
o p o rtu n a de los d e defin ir c o n precisión e n tre g a d e
e la b o ra c ió n d e Términos 2 1 1 6,000.00
requerim ientos, p a ra una aspe ctos releva nte s d el instructivos
d e R eferencia y
gestió n a dm in istrativa p ro d u c to o servicio q u e se TDR y EE.TT
e s p e c ific a c io n e s té c n ic a s
e ticiente, e ficaz y n ece sita c o m p ra r y / o c o n tra ta r
tran sparente
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. {L fi* * * * ’
2.2. M a ntener a c tu a liz a d a la 2.2.1. Búsqueda d e nuevos

D ocum entos Perm anente X X X X
c a rte ra d e proveedores. proveed ores
2.3. C o m u n ic a r al con tra tis ta la 2.3.1. N o tific a c ió n

e ntrega o p o rtu n a d e bienes y opo rtuna a pro v e e d o re s N o tific a c ió n Perm anente X X X X
/ o p restación d e servicios. de bienes y servicios
2.4. F ortalece r la plata fo rm a

2.4.1. Im p le m e n ta c ió n de
te c n o ló g ic a d e Internet p a ra
servicio exclusivo de A c c ió n 1 1 12,000.00
a te n d e r la c re c ie n te d e m a n d a
Internet
d e servicios.
3.1. c o n c ilia r libros contables 3.1.1. com isión e n c a rg a d a Inventario

c o n el Inventario físico de d e realizar el in ventarlo, físico 1 X
bienes m uebles y d e a lm a c é n a p ro b a d a por resolu ción c o n c illa d o
3. Contribuir q u e los estado

fin a n cie ro sean confia b le s
3.2. M ejora en la Infraestructura 3.2.1. Solicitar al área
d e a m b ie n te s p a ra el c o m p e te n te que e la b o re
a d e c u a d o a lm a c e n a m ie n to un p ro y e c to p a ra el D o cum e nto 1 X
d e bienes y m ateriales d el m e jo ra m ie n to de
G obie rno regio nal a lm a c e n e s
4.1.1. m ovilizar bienes

ú n ic a m e n te c o n p a p e le ta D o cum e nto P erm anente X X X X
d e d e s p lazam ie nto
4. M inim izar 1p é rd id a o 4.1. c u s to d ia r y c a u te la r los
sustracción d e bienes d e la b ienes m uebles d e m anera
e n tid a d adecuada
4.1.2. V e rificacion es
D o cum e nto pe rm a n e n te
in o p in a d a s In sltu
5.1.1. C o n tra ta r perso na

natural o Jurídica
5. Eficiente sistem a de 5.1. C a p a c ita c ió n d e l personal e s p e c ia liz a d a en
seguridad, lim p ie za y e n c a rg a d o d e la seguridad, s egu ridad, lim p ie z a y
Curso taller 4 1 1 1 1 25,000.00
c o n se rva ció n d e las lim p ie z a y c o n s e rv a c ió n d e las c o n s e rv a c ió n p a ra
in stalacio nes d e la e n tid a d in stalacio nes d e la Institución d esa rrollar cursos o
talleres al personal
In v o lu c ra d o
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
® S U B G E R E N C I A DE P L A N E A M I E N T O Y A C O N D I C I O N A M I E N T O T E R R I T O R I A L
* S U B G E R E N C I A DE P R E S U P U E S T O
* S U B G E R E N C I A DE D E S A R R O L L O I N S T I T U C I O N A L E S T A D Í S T I C A E I N F O R M A T I C A
• S U B G E R E N C I A DE P R O G R A M A C I O N E I N V E R S I O N - OPI
• S U B G ER E N C I A DE CO O P E R A C I ON T EC NI CA I N T E RN A C I ON A L
Página | 105
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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Página | 106
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A C O N D IC IO N A M IE N T O TERRITORIAL

REQUERIDO
OBJETIVOS META TOTAL A
ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
ESPECIFICOS EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A S o N D
1.1. A p ro b a c ió n d el Plan 1.1.1. Sustentación té c n ic o

O rdenanza que
Estratégico Institucional 2012 - m e to d o ló g ic o en el 1 X X
a p ru e b a el PEI
2016 C o nsejo Regional
1.2.1.Talleres Técnicos de
los actores d e l sistem a
1.2. Ajustes del p la n de
p a ra el a lin e a m ie n to d e la
Desarrollo Regional
c a d e n a e stra tégica
C o n c e rta d o A p u rim a c 2021, al D o cum e nto 1 X X X X X
(objetivos, estratégicos,
Plan Estratégico d e Desarrollo
o bjetivos específicos,
N a c io n a l - Plan B icentenario
1. Prom over la in dicad ore s, m etas y
Form ulación d e presupuesto)
planes estra té g ico s
c o n visión
p ro sp e ctiva d e
m e d ia n o plazo, 1.3.1.A c tu a liz a c ió n d el
a rtic u la n d o e Reglam ento d e proceso
O rdenanza 1 X X 65,000.00 65,000.00
in te g ra n d o en fo rm a d e presupuesto
co h e re n te y P a rticipativo 2014
c o n c e rta d a las
d iferente propuestas
3
y opinio nes d e los
N° d e v e ces de c o n v o c a to ria s
actores 1 . 3.2.C onvoca toria s y
c o n v o c a to ria en en p e rió d ic o
sensibilización d ei X X X X
1.3. C o n d u c c ió n d e l pro ce so p e rió d ic o y N° d e y program a
Instrum ento PPP.
d e Presupuesto P a rticlpativo Program a Spot d e spot en
Regional 2014 8TV
Talleres de
Priorizaclón d e
resultados y 2 X X X
1.3.3.Talleres p a ra la e v a lu a c ió n té c n ic a
c o o rd in a c ió n , d e pro ye cto s
c o n c e rta c ió n y
A c ta d e a c u e rd o y
fo rm a llz a c ió n d e l PPP 2014 1 X
com prom isos 2014
Inform e Final d el PPP

1 X
2014
Página I 107
1
1.4. R enovación del Consejo Reglam ento,
1.4.1. C o n v o c a to ria Reglam ento,
d e C o o rd in a c ió n R egional 2013 3 X X X
e le c c io n e s d el CCR. P u b lic id a d y A c ta
- 2014 c o n v o c a to ria s
y 1 a c ta
2.1.1. diseño d e la
m e to d o lo g ía d e la
m em o ria, c o o rd in a c ió n
2.1. E laboración d e la m e m o ria
p e rm anente c o n las D o cum e nto 1 X X
a n u a l 2013
g e re n c ia s y dire ccio n e s
2. p ro m o ve r la
Regionales
fo rm u la ció n d e
re s p e c tiv a m e n te
p lanes estra tégicos
c o n visión
pro sp e ctiva de
m e d ia n o y la rg o
2.2.1. Reuniones de
plazo, a rtic u la n d o e
2.2, O rga n iz a c ió n d e la Trabajo p a ra c o o rd in a r y
Integ ran do en fo rm a
A u d ie n c ia p u b lic a d e l año co n s o lid a r Inform ació n D o cum ento 1 X X
co h e re n te y
2013 p a ra la A u d ie n c ia Publica
c o n c e rta d a las
R egional del a ñ o 2013
diferentes propuestas
y opin io n e s d e los
a ctores
2.3.1 .O pinión té c n ic a d el
2.3. Proponer la c re a c ió n d e l
Consejo Regional,
ce n tro R egional de O rdenanza 1 X X X X X X X X
c o o rd in a c ió n c o n el
P lanea m iento es tra té g ic o
CEPLAN
3.1. A p ro b a c ió n d e l EDZ d e la
3.1.1 .Seguim iento p a ra la
pro v in c ia d e d e A y m a ra e s por R e solucióndire ctoria l 1 X
a p ro b a c ió n
parte d e la DNTDT-PCM
3. Prom over estudios
d e d e m a rc a c ió n
territorial para
organizar el territorio
3.2. Form ulación d e E xpediente
a partir d e la
Único d e S a neam iento y
d e fin ició n y
O rga n iz a c ió n Territorial d e las 3.2.1 .Trabajo d e c a m p o y
d e lim ita c ió n d e las
provin cias d e C o ta b a m a b a s y g a b in e te , reuniones de
circunscrip cione s N° de Estudios
Grau q u e c onsta de c o o rd in a c ió n co n 2 X X X X X X X X X X X X 40,000.00 40,000.00
político TécnlcosÚ nicos o
e xp e d ie n te s in dividuales d e las a u torida des pro vin cia le s y
adm inistrativa
accio n e s d e d e m a rc a c ió n distritales
territorial previstos p a ra las
provin cias
) )• ) )

3.3. A te n c ió n d e Petitorios y
deslindes d e d e m a rc a c ió n
3.3.1 Trabajo d e c a m p o y
territorial solución d e conflicto s, Inform e Técnico Varios X X X X X X X X X X X X
g a b in e te
p re p a ra c ió n d e Informes
té c n ic o s entre otros
3.4.1. Suscripción del

A c u e rd o d e lim ites a c u e rd o té c n ic o final
In te rd e p a rta m e n ta le s entre entre los representantes A c ta suscrita 1 X X X
A p u rim a c y A y a c u c h o d e l GR A p u rim a c y
Ayacucho
Página | 109
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SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Página | 110
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO S/.

MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A MI J J A S O N D
1.1.1 Inform e d e las áreas

Inform es 12 3 3 3 3 5,000.00 5,000.00
usuarias.
1.1. P rogram ació n d e gastos

1. Asesora una a d e c u a d a p o r m etas d e l PIA-2013
p ro g ra m a c ió n d e gastos que 1.1.2. A p ro b a c ió n de
perm ita una op o rtu n a notas d e m o d ific a c ió n Resoluciones 12 3 3 3 3 3,000.00 3,000.00
utilización d e los recursos presupuestal
púb lico s
1.2.1. A p ro b a c ió n de
1.2. C re a c ió n d e nuevas m etas Resoluciones 12 3 3 3 3 1,500,00 1,500,00
notas
notas d e distribu ción d e la Notas 16 4 4 4 4 10,500.00 10.500.00
PCA
2. A signar la p ro g ra m a c ió n
2.1. Distribución d e la PCA a las
a n u a l d e co m prom isos co n la
Unidades Ejecutoras p o r fuente 2.1.2. Ajustes in ternos de
fin a lid a d d e d e te rm in a r los Notas 30 6 6 8 10 5,200.00 5,200.00
d e fin a n c la m le n to y g e n é ric a la PCA
m ontos m áxim os a
d e gasto
co m p ro m e te r
2.1.3. Solicitud de
Increm entos y Notas 34 6 6 10 12 10,000.00 10,000.00
dism inució n de la PCA
3.1.1. Cierre presupuestal

3.1. C o n c ilia c ió n d e l m a rc o 8,500.00 8,500.00
del a ñ o 2012 a nivel de A c ta 1 1
3. C o n ce rta r ej in greso y gasto presupuestal d e l a ñ o 2012
Pliego
del presupuesto en fu n ció n a
los lin ca m ie n to s y 3.2. C o n c ilia c ió n d e l m a rc o 3.2.1. Cierre presupuestal
pro ce d im ie n to s d e a c u e rd o a presupuestal del prim er al prim er sem estre a ñ o A c ta 1 1 8,500.00 8,500.00
la norm a tivld a d sem estre 2013 2013 a nivel Pliego
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ia . C*
4.1.1. Registro d e a v a n c e
físico d e m eta s por
Inform es 20 20 10,300.00 10,300.00
unidades ejecutora s
a n u a l - 2012
4.1. Evaluación an u a l d el
presupuesto d el a ñ o 2012
4.1.2. E valuación
c u a lita tiv a y c u a n tita tiv a 18.200.00 18,200.00
D o cum e nto 1 1
por a c tiv id a d y p ro y e c to
4. Evaluar la e fic a c ia en el an u a l 2012
lo g ro d e las m etas d el
presupuesto d e un
d e te rm in a d o a ñ o fiscal
4.2.1. Registro de a v a n c e
físico d e m etas por 9,500.00 9.500.00
Inform es 20 20
u nidades ejecutora s a l 1
sem estre - 2013
4.2. Evaluación presupuestal al

prim er sem estredel a ñ o 2013
4.2.2. E valuación
c u a lita tiv a y c u a n tita tiv a
D o cum e nto 1 1 17,200.00 17,200.00
por a c tiv id a d y p ro y e c to
al 1sem estre - 2013
5.1.1. D e term inación d e

saldos d e b a la n c e p o r D o cum e nto 1 1 1,800.00 1,800.00
fuentes d e fin a n c ia m le n to
5. G arantizar et cu m p lim ie n to
5.1. In c o rp o ra c ió n d e recursos
d e las m etas p ro g ra m a d a s
d e saldo d e B a lance d e l año
e sta b le cid a s en a c tiv id a d e s y
2012
proyectos 5.1.2. In c o rp o ra c ió n
presupuestal d e los saldos 4,500.00
Notas 3 3 4,500.00
d e b a la n c e en el SIAF por
fuentes d e fin a n c ia m le n to
6.1. A p ro b a c ió n de
c e rtific a c ió n d e créditos 6.1.1. Solicitud d e notas Notas 1250 200 250 300 500 24,800,00 24,800,00
presupuestóles en el SIAF
6. G arantizar el c ré d ito
presupuestario p a ra el Inicio
d e un g a sto presupuestal
6.2 O torgar las c e rtific a c io n e s 6.2.1. Solicitud d e l á re a
Inform es 40 10 10 10 10 8,500.00 8.500.00
presupuestóles usuaria
Página | 112
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7. G arantizar la tran sferencia

d e recursos a las nuevas 7.1.1. Las unidades
7.1. Asesorar y a p ro b a r el
u nidades e je c u to ra s c o n la e jec u to ra s responsables
pro c e s o de tran sferencia
fin a lid a d d e d e sce n tra liza r los e fe c tu a ra n la nota de Resoluciones 5 1 1 1 2 6,500,00 6,500,00
fin a n c ie ra a las nuevas
recursos p a ra u n a m ejor m o d ific a c ió n de la
ejec u to ra s d e Salud
a te n c ió n d e los servicios de transferencia presupuestal
Salud.
8. Transparentar la uHlización 8.1. Inform es d e opinió n,

8.1.1. Brindar Inform ació n
d e los recursos d e l G obie rno re n d ic ió n d e c u e n ta a la Inform e 1 1 1,640,00 1,640,00
presupuestaria
Regional d e A p u rim a c Contraloría
9.1.1. Transferencias de
R esoluciones 22 4 4 6 8 10,500.00 10,500.00
partidas
9.1.2. Transferencias
R esoluciones 15 3 3 4 5 8,500.00 8.500.00
9. Determ inar un a d e c u a d o financieras
presupuesto c o n la fin a lid a d
9.1. M odifica cione s,
d e c u m p lir cie rtas
presupuestóles, Institucionales
o b lig a cio n e s c o m p ro m e tid a s
y p ro g ra m á tic a s
d urante el p ro ce so 9.1.3. M o d ific a c io n e s
presupuestarlo R esoluciones 610 60 100 150 300 25.500.00 25.500.00
presupuestóles d e Tipo 3
9.1.4. M odific a c io n e s
presupuestóles entre Resoluciones 31 5 6 10 10 9,500.00 9,500.00
ejecutora s
10.1.1. P rogram ació n de

gasto d e las unidades
10. Form ular el presupuesto en D o c u m e n to 1 1 36,400.00 36,400.00
ejecutora s por m etas y
base a norm as y lineam lentos
espe c ífic a d e gasto
d e p o lítica c o n la fin a lid a d de 10.1 E laboración d e l ante
da r cu m p lim ie n to a las m etas p ro y e c to d e l a ñ o 2014
prog ra m a d a s p a ra el año
2014
10.1.2. Solicitudes de
D o c u m e n to 1 1 18,500.00 18,500.00
de m a n d a s adic io n a le s
10.2. E laboración d e l p ro y e c to 10.2.1. Revisión d e la

D o cum e nto 1 1 10,500.00 10,500.00
d e l presupuesto 2014 in fo rm a c ió n
10.3. A p ro b a c ió n del 10.3.1. A c u e rd o d el

Resolución 1 1
presupuesto d el PIA 2014 C o n c e jo Regional
11.1. A sesoram lento a las

Unidades ejec u to ra s c o n la
11.1.1. Solicitud de
fin a lid a d d e d a r cu m p lim ie n to A c c ió n 12 3 3 3 3 4,500.00 4,500.00
11. Asesorar y g a ra n tiza r el consultas
al presupuesto en c u a n to a las
c u m p lim ie n to d e las norm as
n o rm a tiv ld a d
presupuestóles c o n la
fin a lid a d d e o b te n e r un
resultado en la e je c u c ió n
11.2. Inform es d e e v a lu a c ió n
presupuestal 11.2.1. Reportes de
de e je c u c ió n presupuestal por Informes 4 1 1 1 1 500.00 500.00
e je c u c ió n presupuestal
trimestres
12.1 E laboración d e la 12.1.1. Inform e d e m etas

E valuación d el Plan O perativo c u m p lid a s al II sem estre inform e 1 1 100.00 100.00
d e l II sem estre del a ñ o 2012 del año 2012
12. G arantizar el c u m p lim ie n to

d e las a c tiv id a d e s 12.2. E laboración d e l Plan
12.2.2. P rogram ación de
p ro g ra m a d a s d el a ñ o 2013 de O perativo Anual d e la Sub
a c tiv id a d e s ope rativa s del Inform e 2 1 1 100.00 100.00
la Sub G e re n cia de G e re n c ia d e Presupuesto d e l
a ñ o 2013
Presupuesto. a ñ o 2013
12.3. E laboración d e la 12.3.1. Inform e d e m etas

E valuación d e l Plan O perativo cum p lid a s al 1sem estre Inform e 1 1
al 1sem estre d e l a ñ o 2013 d e l a ñ o 2013
13.1. C ontrol presupuestal d e

13.1. Revisar y v e rific a r las
las m o d ific a c io n e s d e los
notas e la b o ra d a s p o r las A c c ió n 12 3 3 3 3 15,800,00 15,800,00
program as presupuestóles en
13. V e lar por el cu m p lim ie n to U nidades Ejecutoras
E d ucació n y Salud.
d e los p rogram as
presupuestóles c o n la
fin a lid a d d e o b te n e r un 13.2. Supervisar y revisar
resultado en una d e te rm in a d a 13.2. C u m p lim ie n to d e los los a v a n c e s sobre el
p o b la c ió n . conv e n io s entre el MEF y el c u m p lim ie n to d el
Inform es 2 1 1 1,500.00 1,500.00
G obie rno Regional d e l sector c o n v e n io d e c a d a una
Salud - EUROPAN de las Unidades
Ejecutoras d e Salud
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i r "7 PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

~¡t o t <*■'
GERENCIA DE. PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICA

UNIDAD DE REQUERIDO
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES OPERATIVAS META TOTAL
TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. R equerim iento d e

1.1. A ctualizar los doc u m e n to s Inform ació n a las
d e Gestión, el R e glam ento de unidades o rgánicas d e la
orga n iz a c ió n y Funciones ROF sede Regional m edia n te
y el C u adro p a ra A signación o fic io m últiple D o cum e nto 02 X X X
d e Personal CAP d e la sede
central d e l G ob ie rn o Regional 1.1.2. c o n s o lid a c ió n y
d e A p urim a c, revisión de las propuestas
d el CAP
1.2.1. R equerim iento de

in fo rm a c ió n d e las
1.2. E laboración d el M anual unidades org á n ica s d e la
d e O rga nización y Funciones sede cen tra l d e l G obie rno
MOF d e la sede c e n tra l d el Regional d e A p urim a c
1. M oderniza r el a p a ra to G obie rno Regional de
p ú b lic o re g io n a l en el m a rco
A p u rim a c
d e l pro ce so de
1.2.2. C o nsolldaclon y
d e sce ntralización.
revisión d e propuestas
D o cum e nto 01 X X
1.3.1. R equerim iento de

in fo rm a c ió n a las
unidades o rg á n ic a s de!
G ob ie rn o R egional y
1.3. Form ulación, Revisión,
Unidades O perativas
E valuación y c o n s o lid a c ió n d el
Plan O perativo Institucional POI
1.3.2.Revlsion y D o cum e nto 01 X X
(2013) d e l G obie rno Regional
a p ro b a c ió n d e los planes
d e A p u rim a c d e la sede
ope rativo s
C entral y Unidades O perativas
1.3.3. C o nsolidación d e la
in form ación .
Página I 116
;

M
1.4.1. Revisión de
propuesta d e Directiva
1.4. Form ulación d e D irectivas d ire c tiv a N /l X X X X X X X X X X X X

1.4.2. Solicitud d e
e la b o ra c ió n d e Directiva
por la u n id a d o rg á n ic a
corre spondiente.
1.5.1. Solicitud de
1.5. Revisión, aseso ram ie nto y in fo rm a c ió n m edia n te
opinió n té c n ic a d e los o fic io m últiple.
doc u m e n to s d e G estión (ROF, Docum entos N /l X X X X X X X X X X
CAP, TUPA) d e las unidades 1.5.2. Revisión de
e jec u to ra s docu m en tos
1.6.1. Solicitud de
Inform ació n a las
unidades o rgánicas d e la
1.6. E laboración d e l m a nual
sede c e n tra l d e l G obierno
d e p ro c e d im ie n to s (MAPRO)
R egional d e A p urim a c.
d e la sede c e n tra l d el M an u a l 01 X X
A p urim a c
d o c u m e n to co n fo rm e a
no rm a tlv ld a d
1.7.1. Solicitud de
1.7.A ctualizar el c la s ific a d o r in fo rm a c ió n a las
de ca rg o s d e la sede ce n tra l unidades o rg á n ic a s d e la
D o cu m e n to 01 X
del G ob ie rn o R egional de sede ce n tra l d el G obierno
A p urim a c Regional d e A p u rim a c
2.1.1. Previa e v a lu a c ió n
2.1. Realizar C a b le a d o
Estructurado a p lic a n d o los d el esta d o d e la red d e
estándares de C a lid a d y datos p o r la Unidad de
Seguridad en las Unidades Info rm á tic a a s o licitud de Inform e. N/D. X X X X X X X X X X X X
O rgá nicas d e ia Sede cen tra i la O ficina que solicita el
2. Brindar a p o y o en la d e l G ob ie rn o Regional de servicio.
asistencia d e l m a n e jo y uso A p u rim a c .
d e las Tecnologías de
2.2. D esarrollar Software en las 2.2.1. Previa e v a lu a c ió n y
Inform ació n y C o m u n ic a c ió n
a las diferentes Distintas O ficinas para análisis d e requerim ientos
Software.
d e p e n d e n c ia s o ptim iza r los diferentes d e ne c e s id a d e s d e la N/D. X X X X X X X X X X X X
D o cum e nto .
procesos y a c tiv id a d e s propios O fic in a solicitante.
d e c a d a área
2.3. Realizar M a ntenim ie nto 2.3.1. Previa c o o rd in a c ió n
p reventivo y c o rre c tiv o d e las c o n las d e p e n d e n c ia s del Inform e. N/D. X X
c o m p u ta d o ra s d e la sede G obie rno R egional de

Central d el G ob ie rn o Regional. A p urim a c,
sem estralm ente.
2.4.1. C o o rd in a c ió n c o n la
2.4. Reestructurar la Pagina
O ficina N a cio n a l de
W eb d e l G obie rno R egional de Inform e. 01. X X X
G obie rno E lectrónico e
A p u rim a c.
Inform ática.
2.5. Realizar Inventarlos 2.5.1. Previa C o o rd in a c ió n
H a rdw are (c o m p u ta d o ra s , c o n los responsables de
Inform e 01. X X X
dispositivos d e Red, C a b le a d o las diferentes
y C o n e c tlv ld a d , e tc.). dep e n d e n c ia s .
2.6. Realizar Inventarios d el
Software (program as, 2.6.1. Previa C o o rd in a c ió n
ap llc a tiv o s , Sistemas c o n los responsables de Inform e 01. X X X
O perativos, Antlvirus, las diferentes
O fim á tic a , e tc.). d e p e n d e n c ia s .
2.7.1. Realizar guías,
2.7. C a p a c ita r y p rom over m anuales, vid e o
políticas d el uso a d e c u a d o de tutoriales, en form atos
los e q u ipos d e c ó m p u to . digitales, y talleres.
2.8. D esarrollar a p lic a tlv o s de
e q u ipos y softw are p a ra la
co n tro l y m o nitoreo p a ra el
a d m in istración d e la red,
uso e fic ie n te d e l servicio de Inform e. N/D. X X X X X X
c o m o son router’s, firewall, X X X
red e in te rn e t en todas las
proxy, antivirus.
áreas.
2.9.1. P u blicar en la
c u e n ta d el Face book,
2.9. P rom ocio nar y Difundir los
twiter, yo u tu b e , goo gle+ ,
atra ctivos turísticos a través d el
sobre los atra ctivos Inform e. N/D. X X X X X X X X X X X X
Pagina W eb y las diferentes
turísticos, en c o o rd in a c ió n
Redes Sociales.
c o n la O ficina de
C o m un icaciones.
2.10. A p o y a r al C om ité
Especial d e C o ntratacio nes en 2.10.1. Previa Solicitud
la v e rific a c ió n de d o c u m e n ta d a por el
requerim ie nto s té c n ic o s C o m ité Especial de Inform e N/D. X X X X X X X X X X X X
m ínim os d e los e q u ipos de C o ntratacio nes y
te c n o lo g ía s d e in fo rm a c ió n y A dquisiciones.
c o m u n ic a c ió n .
2.11.1. Previa solicitud de
2.11. Emitir e s p e c ific a c io n e s
las D e penden cias
té c n ic a s d e e q u ipos de
O rgá nicas d e la Sede D ocum ento. N/D. X X X X X X X X X X X X
tec n o lo g ía s d e in fo rm a c ió n y
C entral G ob ie rn o Regional
c o m u n ic a c io n e s .
d e A p u rim a c .
Página | 118
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y ;., y
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ESTADISTICA E INFORMATICA
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PIAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2013
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION - OPI
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UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE PRO G RAM ACIO N E INVERSION - OPI

UNIDAD DE REQUERIDO
TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A s o N D
1.1.1. Según D irectiva N°
003-2010-EF/68.01, en su
a rtículo 5o d ispone q u e el
PMIP se actualiza hasta el
1.1. Elaborar, coordinar,
31 d e M arzo y se a p ru e b a
c o n s o lid a r y a c tu a liz a r el
1. O bten er el PPMIP 2014 - hasta el 30 d e M a y o y
Program a M ultian ual de Reunión 5 X X X X X
2016 a p ro b a d o . según el art. 10° se tie n e 7,400.00
Inversión Pública (PMIP 2014 -
u na segunda
2016) d e la Región
a c tu a liz a c ió n hasta el 10
d e Julio y una últim a
a c tu a liz a c ió n hasta el 10
d e Setiembre.
2.1. V e lar p o r que c a d a (PIP)

2. V e rificar q u e c a d a
in c lu id o en el PPMIP, se
P royecto se e n cu entre
e n m a rc a en las c o m p e te n c ia s 2.11. Se c o m p le m e n ta al
e n m a rc a d o e los Reunión 5 X X X X X
d e nivel d e l G obie rno Regional, ítem anterior. 3,700.00
Lineam ientos Sectoriales y
en los Lineam ientos d e Política
el PDRC.
Sectoriales y en El PDRC
3. Registrar en e l a p llc a tiv o 3.1.1. Se a c tu a liz a los

3.1. V igilar p o r que se
in fo rm á tico d e l SNIP las Formatos SNIP 3 y 4,
m a n te n g a a c tu a liz a d a la
a c tiv id a d e s realizadas en Form ato SNIP 14, 15, 16 y A c tu a liz a c ió n 300 X X X X X X X X X
in fo rm a c ió n registrada en el X X X 11,100.00
la OPI, re sp e cto d e los las m o d ific a c io n e s en la
Banco d e Proyectos.
Proyectos. fase d e inversión.
4.1.1. Se actu a liz a c a d a

4. Registrar en el a p llc a tiv o vez q u e se re a lic e n
4.1. S o lic ita r/a c tu a liz a r el
in fo rm á tico del SNIP la c a m b io s d en tro d e la
Registro d e nuevas U nidades
c re a c ió n y / o a ctu a liza ció n organizació n, es d e c ir
Form uladoras d e su nivel del A c tu a liz a c ió n 23 X X X X X X 1,850.00
d e da to s d e la Unidad c a m b ia n d e responsable
G obie rno Regional (UF-GR)
Form ulad ora 'adscritas al d e la Unidad Form uladora.
a nte el B anco de Proyectos
GRAP. Lo id e a l es tener la m enor
c a n tid a d de c a m b io s y
p o r e n d e de

actu a liz a c io n e s . Pero sí es
c o n v e n ie n te la c re a c ió n
d e nuevas UF.
5.1.1. Otras tareas

5. Registrar en e l a p lic a tiv o
re la c io n a d a s a la
in fo rm á tic o d e l SNIP el 5.1. C a m b io d e Unidades
e v a lu a c ió n d e Proyectos
c a m b io d e U nidad Ejecutoras en el á m b ito d el A c tu a liz a c ió n 11 X X X
d e Inversión Pública y que X X 3,700.00
Ejecutora d e n tro d e su GRA
no están c o m p re n d id a s
plie g o .
den tro d e las funciones.
6. Realizar reuniones
p e rió d ica s d e
c a p a c ita c ió n c o n las 6.1.Prom over la C a p a c ita c ió n 6.1.1. C o m p re n d id a entre
Unidades Form uladoras, d e l personal té c n ic o d e las UF* las funcio nes d e la OPI C a p a c ita c ió n 4 X X X X 11,100.00
Unidades Ejecutoras y GR Regional
profesionales (consultores)
re la cio n a d o s al SNIP.
7.1.1. Otras tareas

d e Inversión Pública y q u e
no están co m p re n d id a s
7. M o nitorear los Proyectos
7.1. Realizar s egu im iento d e los dentro d e las funciones.
qu e se e n cu entran
Proyectos d e Inversión p ú b lic a Sin e m b a rg o d e a c u e rd o A c c ió n 5 X X X X X 3,700.00
co fln a n c la d o s por
fin a n c ia d o s por FONIPREL. a la D irectiva SNIP 01 •
FONIPREL.
2011 -EF/68.01, se d e b e
realizar re c o m e n d a c io n e s
d e rem isión d e Formatos
SNIP 15, 16, 17. 19 d e los
PIP en e je c u c ió n 2011.
8.1.1. El in form e té c n ic o
del e v a lu a d o r
re c o m ie n d a d e c la ra r la
v ia b ilid a d . Se tie n e c o m o
8.1. D e c la ra c ió n d e V ia b ilid a d
8. Registrar en el a p lic a tiv o o b je tiv o c o n ta r c o n 8
d e los Proyectos d e inversión
in fo rm á tico d e l SNIP un evaluadores, m ejorar la V ia b ilid a d 75 X X X X X X X
Pública (PIP) q u e cue n te n co n X X X X X 37,000.00
P royecto A p ro b a d o . fo rm u la c ió n d e PIP,
estudios a proba dos.
m e jo ra r la e v a lu a c ió n del
PIP, e v a lu a r PIPs de
im p a c to re gio nal. Se ha
estim ado 12 pips por
evaluador.
Página I 121

9.1.1. Otras tareas
d e Inversión Pública y que
no están com p re n d id a s
d en tro d e las funciones.
9. A p ro b a r los TDR q u e son Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
9.1. A p ro b a r los TDR d e estudios
m o tivo la E laboración de a la D irectiva SNIP 01- Inform e 40 X X X X X X X X X X X 3,700.00
d e p re Inversión con tra ta d o s
un Estudio d e Pre Inversión. 201 l-EF/68.01, se d e b e
realizar las
re co m e n d a c io n e s
necesarias, a fin d e q u e
se ajuste a las pautas
esta b le c id a s en el A n exo
SNIP 23.
10.1.1. Otras tareas

e v a lu a c ió n de Proyectos
10.1 A p ro b a r los p lanes de
10. A p ro b a r los PDT q u e son Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
tra b a jo d e estudios d e pre
m o tiv o la E laboración de a la D irectiva SNIP 01- Inform e 35 X X X X X X X X X X X 3,700.00
Inversión e la b o ra d o s por la
un Estudio d e Pre Inversión. 2011 -EF/68.01, se d e b e
m ism a UF
realizar las
re c o m e n d a c io n e s
necesarias, a fin de que
se ajuste a las pautas
es tablecidas en el A n exo
SNIP 23.
11.1.1. Es una a c tiv id a d a

11. C o m u n ic a r a la DGPI la c o n s e c u e n c ia d e la
a p ro b a c ió n y registrar en el v ia b ilid a d d e un p royecto,
11.1. Inform ar a la DGPI, sobre
a p iic a tiv o in fo rm á tico del es a u to m á tic a , por lo que O fic io 75 X X X X X X X 3,700.00
los PIP d e c la ra d o s via bles.
SNIP el Proyecto se c o nsidera en Igu a l n°
V lablllza do. qu e los proyectos
vla blllzado s
12.1. Form ular d irectiva s d e 12.1.1..Se e laboran

c a rá c te r té c n ic o y prioritariam ente
12. C rear Directivas m e to d o ló g ic o en form a pro c e d im ie n to s para
Regionales c o m p le m e n ta rla a lo realizar una d e te rm in a d a D ire ctiva 1 X 3,700.00
com ple m en tarías. e s ta b le c id o por el SNIP, p a ra la fu n c ió n a c o rd e a la
o p e ra tiv ld a d regio n a l en re a lid a d d el G obierno
m ate ria d estudios y proyectos. regio nal

13.1 Realizar V e rific a c ió n de Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
V ia b ilid a d a p ro y e c to s q u e lo a la D irectiva SNIP 01-
13. Evaluar sustento de
requiera n p re v ia s olicitud de la 201l-EF/68.01, se d e b e
m o d ific a c ió n d e l Proyecto V e rific a c ió n 10 X X X X X X X X X X 11,100.00
UE o si la OPI esta e realizar las verifica cio n e s
en la Fase d e Inversión
c o n o c im ie n to d e fa cto re s que d e v ia b ilid a d en caso de
(Form ato SNIP-17).
a lte ra n la v ia b ilid a d d e l PIP m o d ific a c io n e s
sustanciales y no
sustanciales c u a n d o el
m onto d e inversión
sobrepasa los límites
es tablecidos por tip o de
PIP.
14.1.1. Evaluación d e PIP

q u e se encuenhren en la
c a rte ra de
14.1. Solicitar retiros de
e n d e u d a m ie n to interno,
14. A ctu a liza r un PIP en v ia b ilid a d , p a ra PIP q u e se
requiera n refo rm u la ció n y E va luación 20 X X X X X 11,100.00
re fo rm ula clón. e n cu entren den tro d e l Paquete
e v a lu a c ió n . C a m b io de
d e E n deudam ie nto Interno
Unidad Form uladora y
Ejecutora a fa v o r d el
GRAP.
15.1.1. Se a c tu a liz a c a d a
vez q u e se ge n e ra un
Inform e té c n ic o de
e v a lu a c ió n : rechazad o,
o bse rvad o o a p ro b a d o ,
15. Registrar en el In c lu y e ta m b ié n las

v e rific a cio n e s de
a p lic a tiv o in fo rm á tic o d el
v ia b ilid a d . El o b je tiv o es
SNIP el estado situ a cio n a l 15.1. Evaluación d e Proyectos
tener la m enor c a n tid a d E valuación 200 X X X X X X X X X X X X 185,000.00
d e un Proyecto d e Inversión Pública
de Informes rechazad os y
(O bse rvad o, en
observados, y m ás de
M o d ific a c ió n o A p ro b a d o ).
apro b a d o s , en el entende r
q u e c a d a vez los PIP
d e b e n ser m e jo r
form ulados. Si lo vem os
desde el p u n to d e vista de
p ro d u c c ió n , en to n c e s se
quiere la m a y o r c a n tid a d

d e inform es po rq u e de
esta form a se estaría
e v id e n c ia n d o la
e v a lu a c ió n op o rtu n a y en
e l m enor tie m p o por parte
d e l e v aluador.
16.1. Evaluación de C a m p o de 16.1.1. Otras tareas

16. Realizar via je s de los PIP p a ra v e rific a r la re la c io n a d a s a la
c a m p o p a ra el contraste Info rm a c ió n c o n te n id a en el e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e Inform ació n expuesta Evaluación 36 X X X X X 20,350
PIP y c o rro b o ra r el d e Inversión Pública y que
en el estudio d e l Perfil. dlm e n s lo n a m ie n to d e la no están c o m p re n d id a s
n e c e s id a d d en tro d e las funcio nes
7.1.1. Otras tareas

e v a lu a c ió n d e Proyectos de
Inversión Pública y que no
17. Emitir o p in ió n d e los 17.1. Emisión d e opiniones están c o m p re n d id a s dentro
Proyectos q i/e se té c n ic a s d e los PIPs en d e las funcio nes. Sin
O pinión 100 X X X X X X X X X X 3,700.00
en cu entren en fo rm u la ció n , c u a lq u ie r fase d e l c ic lo d el e m b a rg o d e a c u e rd o a la
e v a lu a c ió n y e je c u c ió n . p ro y e c to . Directiva SNIP 01-2011-
EF/68,01, la e v a lu a c ió n de
las m o d ific a c io n e s d e b e
respaldarse por los form atos
SNIP 15. 16, 17.
e v a lu a c ió n d e Proyectos de
18.1. Emisión d e opinió n
Inversión Pública y q u e no
18. Registrar en el fa v o ra b le sobre c u a lq u ie r
están co m p re n d id a s den tro
a p llc a ttv o in fo rm á tic o d el solicitud d e m o d ific a c ió n d e la
d e las funciones. Sin
SNIP las m o d ific a c io n e s en In fo rm a c ió n d e un estudio o
e m b a rg o . Sin e m b a rg o de O pinión 30 X X X X X X X X X X X 3,700.00
la Fase d e Inversión de un registro d e un PIP en el Banco
a c u e rd o a la D irectiva SNIP
Proyecto (Form ato SNIP-15 d e Proyectos, c u y a e v a lu a c ió n
01-201l-EF/68.01, la
y Form ato SNIP 16). le
e v a lu a c ió n de las
corre sponda.
m o d ific a c io n e s d e b e
respaldarse por los formato«
SNIP 15, 16, 17.
19.1. Brindar A sesoram iento a re la c io n a d a s a la
19. Asesorar a b en eficiarlo s
las autorida des, funcionarlos e v a lu a c ió n d e Proyectos
en a ctiv id a d e s referidas a A sesoram iento 2500 X X X X X X X X X X X X 18,500.00
d e la e n tid a d , form uladores de d e Inversión Pública y que
la form u la ció n , e v a lu a ció n
p ro y e c to s y b en eficiarlo s no están c o m p re n d id a s
y e je c u c ió n d e Proyectos.
den tro de las funcio nes
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19.1.2. Asesoram íento.
Difusión a entid a d e s y
ben eficiarlo s sobre SNIP,
FONIPREL, PIPsde
A sesoram íento 1200 3,700.00
Em ergencia, Fondos
C oncursables, CTI y Otros
re la c io n a d o s co n las
funciones.

e v a lu a c ió n de Proyectos
20. Registrar en el 20.1. Realizar cierre de no están c o m p re n d id a s
a p lic a tiv o In fo rm á tico del pro ye cto s c u a n d o estos h aya n den tro d e las funciones.
Registro 3,700.00
SNIP el cie rre d e un c u lm in a d o c o n la fase de Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
Proyecto. e je c u c ió n a la Directiva SNIP 01 •
201 l-EF/68.01, d e b e
registrarse los cierres de
proyectos en el form ato
SNIP 14.
21.1.1. Asistencia Técnica

21. C o ord inar contenidos para la fo rm u la c ió n de
21.1. Asistencias té c n ic a para
m e to d o ló g ic o s d e in d ic a d o re s de
m ejora d e d e s e m p e ñ o d e la Consulta 10 ,000.00
fo rm u la c ió n y e va lu a c ió n d e se m pe ño, c u a d ro de
OPI
d e Proyectos. m a n d o Integ ral en
Balance Score Card.
TOTAL 376,300.00
Página I 125
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SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL
Página | 126
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UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

MEDIDA A EJECUTAR
1 ■■ II m IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J j A S 0 N D
1.1. Form ular y sistem atizar el

1.1.1. D o cum e nto de
d o c u m e n to d e políticas D o cum e nto 1 1 1 1 5,000.00 5.000.00 0
políticas regionales
regionales.
1.2. Talleres pa rtic lp a tiv o s para

m e jo ra y re v a lid a c ió n d e l plan 1.2.1. Sistem atización del
Taller 3 1 1 1 8,000.00 6.000.00 2.000.00
R egional de CTI c o n los Plan R egional en CTI
age n te s Involucrados.
1.3.1. E va luación y trám ite

1. Fortalecer La C o o p e ra ció n 1.3. R ecibir Proyectos, evaluar
de p ro y e c to s p a ra la
Técnica In te rn a cio n a l Del y c a n a liz a r a nte la APCI y P royecto 6 2 2 2 8,000.00 6,000.00 2,000.00
C o o p e ra c ió n
G ob ie rn o R egional De Fuentes C ooperantes.
Inte rn a cio n a l
A p u rim a c C o m o Un
M e canism o C o m p le m e n ta rlo
Al Esfuerzo Y Recursos
N a ciona les O rientados A
1.4. Elaborar e Im p ie m e n ta r los 1.4.1. Instrum entos de
C o a d yu va r El Desarrollo De La
in strum entos d e G estión y la Gestión y línea de Base Instrum entos 2 1 1 4,000.00 4,000.00
Reglón A p u rim a c.
lín e a d e Base d e la DCTI. de la D irección m ejorados
1.5. Asistencia té c n ic a y a p o y o
e s p e c ia liz a d o en la 1.5.1. C o o rd in a c ió n co n
C o nvenio 4 1 1 2 10,000.00 10,000.00
fo rm u la c ió n d e p ro y e c to s de las fuentes c o o p e ra n te s
in versión al GR y GL.
1.6. Supervisión p e rió d ic a de

los p ro y e c to s en e je c u c ió n 1.6.1. Proyectos e v a luados Proyectos 12 3 3 3 3 10,000.00 10,000.00
fin a n c ia d o s por CTI.
Página | 127
) ) ) ) '))>>) J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) ) ) ) ) )

■.-«as C*¡
(ti
1.7. Inform es de
O piníónTécnlca p a ra la
in scripción y / o re n o v a c ió n en 1.7.1. Inform es de O pinión inform es 45 20 10 15 5 2,000.00 2,000.00
el registro ONGD, ENIEX d e la
APCI
1.8. Sensibilizar a c tiv id a d e s

1.8.1 C o n o c im ie n to de la
sectoriales v in c u la d a s a la
n o rm a tlv ld a d v ig e n te - Norm a 4 2 2 5,000.00 5,000.00
O p e ra fiv id a d d e i Sistema
c o o p e ra c ió n in te rn a c io n a l
Regional d e CTI.
1.9. E laboración d e l D irectorio

1.9.1. Procesam iento de
d e Fuentes d e C o o p e ra c ió n D irectorio 2 1 1 1,000.00 1,000.00
in form ación
in ternacional.
1.10. A c tu a liz a c ió n
p e rm a n e n te d el D irectorio de
O rganism os No 1.10.1 A c tu a liz a c ió n de la
D irectorio 3 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00
G ubernam entales de in form ación
Desarrollo ONGD, Entidades
Privadas Extranjeras ENIEX.
1.11. Inform es de
O piniónT é cnica p a ra aco g e rse 1.11.1. Inform es de
Inform es 30 10 10 10 1,000.00 1,000.00
a Beneficios Tributarios q u e la O pinión
Ley es ta b le c e .
1.12. M a p e o d e fo c a llz a c ió n
1.12.1. Base d e datos Base de
de la Inte rv e n c ió n en la 1 1 3,000.00 3,000.00
a c tu a liz a d o datos.
regió nA purím ac.
1.13. Socializar in fo rm a c ió n
opo rtuna d e c o n v o c a to ria s de 1.13.1. Beneficiarlos
fuentes C ooperantes re c ib e n c o o p e ra c ió n de c o n v o c a to ria s 12 1 1 1 1 Ì 1 1 1 1 1 1 1 3,000.00 3,000.00
(pro y e c to s ), do n a c io n e s , diversas m o dalidad es.
voluntariados y beca s.
PIAN OPERATIVO tNSTíTUCiONAt 2013
1.14. Trámites adm inistrativos a

las diferentes adu anas, trám ites 1.14.1. Beneficiarios
a la PCM y d e s a d u a n a je de re c ib e n c o o p e ra c ió n de c o n v o c a to ria s 3 1 1 1 30,000.00 30,000.00
vehículos y bienes de diversas m od a lid a d e s .
d o n a c ió n .
1.15. Reuniones de
c o o rd in a c ió n , in c id e n c ia y
socia liz a c ió n c o n la alta 1.15.1. Reuniones
d ire c c ió n (p re s id e n c ia y estra tégicas de Reuniones 3 1 1 1 2,000.00 2.000.00
g e re n c ia g e n e ra l) sobre la in te rve n ció n en CTI.
responsa bilidad , im p o rta n c ia y
funcio nes de la DRCTI.
1.16. Reuniones de
c o o rd in a c ió n , in c id e n c ia y
1.16.1. Reuniones
socia liz a c ió n co n las gerencias
estra tégicas de Reuniones 3 1 1 1 2,000.00 2,000.00
d e línea) sobre la
in te rve n ció n en CTI.
responsa bilidad . Im p o rta n c ia y
funcio nes d e la DRCTI.
1.17. Form ular y construir

1.17.1. B anco de
b a n c o d e p ro y e c to s en
p ro y e c to s c onstruido y Proyectos 40 10 15 15 2,000.00 2.000.00
c o o rd in a c ió n c o n OPI
a c tu a liz a d o
R egional.
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO 2013 S/. 97,000.00 89,000.00 8,000.00
Página I 129
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\ GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
*** ' GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
• S U B G E R E N C I A DE A S U N T O S P R O D U C T I V O S Y DE S E R V I C I O S
• S U B G E R E N C I A DE M Y P E S Y C O M P E T I T I V I D A D
• S U B G E R E N C I A DE S A N E A M I E N T O F I S I C O L E G A L DE LA P R O P I E D A D R U R A L
• DIRECCION REGI ONAL S E C T O R I A L DE COMERCIO E X T E R I O R Y T U R I S M O
• DIRECCION REGIONAL S E C T O R I A L DE ENERGIA Y MINAS
• D I R E C C I O N R E G I O N A L S E C T O R I A L D E LA P R O D U C C I O N
Página | 130
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'M cA
SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y DE

SERVICIOS
Página | 131
)
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS
PRESUPUEST
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDAD DE META TOTAL REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
Plan 1 1 19,760.00 19,760.00
1.1.1. C o ord inar co n

D irecciones R egionales Reunión de
2 2
sectoriales p a ra a rtic u la r Trabajo
objetivos.
1.1.2. Realizar taller d e

plan e a m ie n to
p a rtic ip a tiv o c o n persona l
Taller 1 1
Form ular Políticas, planes, de la Sub G e re n c ia d e
1.1. F orm u la ry p ropon er el
program as y estrategias en Asuntos Productivos y
p la n o p e ra tiv o 2013 d e la Sub
c o o rd in a c ió n c o n Servicios.
G ere n c ia d e Asuntos
D irecciones R egionales
Sectoriales. Productivos y Servicios
1.1.3. Sistematizar
Inform ació n y e la b o ra r
POI 2013 co n fo rm e a Plan 1 1
Esquema d e c o n te n id o y
form atos d e Directiva.
R e m u n e ra d o
1.1.4. R e m uneraciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00
n 19,560.00
1.1.5. Bienes - A d q u is ic ió n Requerim lent

de m ate ria l d e e scritorio 1 1 200.00 200.00
o
2. M e jo ra r el co n o c im ie n to , 2.1. Realizar Curso / Taller de

c a p a c id a d e s y h ab ilidade s Servidor
e la b o ra c ió n d e políticas
en diseño d e políticas, p ú b lic o
Públicas d e l sector A lpa q u e ro .
planes, program as y c a p a c ita d o 22 22 148,960.00 86,960.00
estrategias d e los
tuncio narios y servidores
púb lico s d e la G ere ncia 2.1.1. C o ord inar reuniones
R egional d e Desarrollo d e tra b a jo co n Reunión de
Económ ico.
co o p e ra n te tra b a jo 3 1 2
2.1.2. Elaborar TDR. TDR 1 1
Página | 132
fa*!
'jí# f <*
2.1.3. C ontratar F acilitad or Facilitad or 1 1
2.1.4. A p rob ar Plan de

Trabajo Consultor D o cum e nto 1 1
2.1.5. Realizar
C o nvocatoria. D o cum e nto 1 1
2.1.6. Realizar curso Taller Curso Taller 1 1
2.1.7. Emitir opin ió n

respecto d e Inform e fin a l
d e consultorio. Inform e 1 1
R e m u n e ra d o
2.1.8. R em uneraciones n 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00
2.1.9. Servicios - Consultor. Consultor 5,000,00 5,000,00
2.1.10. Servicios -
Refrigerios. Ración 50 150.00 150.00
2.1.11. Bienes -
A d quisición d e m a te ria l Requerlm ient
d e escritorio. o. 1 250.00 250.00
Eventos 4 1 1 2 62,000.00 31,000.00 31,000.00
2.2.1. C o ord inar reuniones

de tra b a jo c o n Reunión d e
2.2. Im p le m e n ta r program as, c o o p e ra n te tra b a jo
cursos d e c a p a c ita c ió n ,
d ip lo m a d o s y pasantías para
2.2.2. Elaborar Plan de
funcio narlos y servidores
c a p a c ita c ió n y pasantías. Plan 1 1
púb lico s G obie rno R egional de
A p urim a c
2.2.3. Realizar un curso de
c a p a c ita c ió n Curso 2 2 2 12,000.00 6,000.00 6,000.0
2.2.4. Realizar pasantías Pasantía 1 1 10,000.00 5,000.00 5,000.00
Página | 133
) )
) ) ) ) ) ) > ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' > ) ' ) ) )
2.2.5. Realizar un
d ip lo m a d o D iplo m ad o 1 1 40,000.00 20,000.00 20,000.00
C o nvenio 4 2 2 19,760.00 19,760.00
3.1.1. Elaborar m a p a de
actores d e entid a d e s
púb lica s y priva d a s que D o cum e nto 1 1
p ro m ueven el desarrollo
e c o n ó m ic o .

entid a d e s p ú b lic a s y
privad as y realizar
D o cum e nto 8 8
c o n v o c a to ria s co n
a g e n d a de tra b a jo
defin ido.
3.1.3. Elaborar p ro y e c to
C onvenio 4 2 2
d e con v e n io .
3. C o n ce rta r alianzas
estra tégicas c o n Instituciones 3.1. E stablecer alianzas
p ú b lica s y p riva d a s p a ra la estra tégicas c o n instituciones 3.1.4. Realizar reuniones
p la n ific a c ió n y e je c u c ió n de p ú b lic a s y priva d a s para d e tra b a jo - c o n c e rta r
Reunión de
a c tiv id a d e s c o n ju n ta s de alianzas estra tégicas para 8 4 4
e je c u ta r a c tiv id a d e s conjuntas. tra b a jo
desarrollo e c o n ó m ic o e je c u ta r a c tiv id a d e s y
p royectos conjuntos.
3.1.5. V iablllza r la
C o nvenio 4 2 2
suscripción d e convenios.
3.1.6. Revisar y p ropon er

m o d ific a c io n e s a
c o nve nios específicos
D o cum e nto 2 1 1
esta b le c id o s por la alta
d ire c c ió n y G ere ncia
Regional.
R em uneració
3.1.7. R em uneraciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00
n 19.560.00
3.1.8. Bienes - A d quisición Requerim ient

1 1 200.00 200.00
d e m a te rial d e escritorio o
4. M onltorear y e va lu a r 4.1. M o n lto re a r la situación

A c c ió n /M o n it
políticas, planes, program as y a c tu a l d e los planes e 34 2 8 8 8 8
oreo 19,860,00 19,860.00
estrategias q u e e je c u ta n los Im p le m e n ta c ló n de
w / PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
tu )# « !*
■¿x$
ó rganos d e línea estrategias, políticas, y
a c tiv id a d e s q u e e je c u ta la 4.1.1. Elaborar el plan de
Plan 1 1 50.00 50.00
Sub G e re n c ia y D irecciones M onitoreo.
R egionales sectoriales de
C o m e rc io Exterior, Turismo, y 4.1.2 Diseñar m atriz y
Artesanía, Pesca e Industria, cuestio narlo de M a triz/cu e sti 2 2
ene rgía y m inas, y A gricultura. m onitoreo. ona rio
4.1.3. M onltorear la
situación a c tu a l d e los
planes e Im p le m e n ta c ió n 16 4 4 4 4
d e política s - e je c u c ió n
d e a c tiv id a d e s . M o nitoreo
4.1.4. Elaborar los Informes

sobre las a c c io n e s de
m o nitoreo realizados a
c a d a D irección Regional
Sectorial p o r c a d a uno de D o c u m e n to 16 4 4 4 4
los servidores púb lico s
designados, co n fo rm e a
la matriz y cue stio n a rio de
m o nitoreo y supervisión.
4.1.5. R em uneraciones R em un era ción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00
4.1.6. C om isión de Servicio

p ro v in c ia d e A n dahuaylas
V iáticos 12 3 3 3 3
por un profesional por tres
días en c a d a trimestre.
4.1.7. Bienes - A d quisición

R equerim iento 1 1 250.00 250.00
d e m ate ria l d e escritorio
4.2. M o nltorear la
A c c ló n /M o n it
Im p le m e n ta c ló n d e políticas, 10 2 2 2 2 2 26,620.00 26.620.00
oreo
p rogram as y e je c u c ió n de
p ro y e c to s q u e e je c u ta la Sub
G e re n c ia y D irecciones 4.2.1. Elaborar el p la n de
R egionales sectoriales de M onitoreo de la e je c u c ió n
Plan 1 1
C o m e rc io Exterior, Turismo, y d e program as y
A rtesanía, Pesca e Industria, proyectos.
e ne rgía y minas, y A g ricultura.
4.2.2. Diseñar m atriz y 2 2

M atriz /c u e s ti
y \\
Página | 135
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

~ *xs **
cuestio nario de onario
m onltoreo.
Im p le m e n ta c ló n de
M onltoreo 4 1 1 1 1
políticas, program as y
e je c u c ió n d e proyectos.
4.2.4. Elaborar los Informes

sobre las a c c io n e s de
m o nltoreo realizadas por
c a d a uno d e los
pro ye cto s sobre la base
d e in fo rm a c ió n co n te n id a
Inform es
en c a d a matriz y 4 1 1 1 1
Trimestral
cuestio nario d e m onltoreo
realizada por c a d a uno
d e los supervisores sobre
la e je c u c ló n fís ic a y
fin a n c ie ra d e p royectos
d e Inversión.
4.2.5. Rem uneraciones R em uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00
4.2.6. A d qu isició n de
G alones 280,00 70 70 70 70 3,920.00 3,920.00
com b u s tib le
4.2.7.C om isión de
servicios por dos personas
Viáticos 24,0 6 6 6 6 2,640.00 2,640.00
por tres días c a d a
com isión.
4.2.8. A d quisición de
Requerim iento 1 1 500.00 500.00
m a te rial d e escritorio.
4.3. M onltorear las a c c io n e s

M onitoreo/Lí
im p le m e n ta d a s m e d ia n te 54/5 23/1 23/2 6/2 2 24700,00 24700,00
nea base.
PROCOMPITE APURIMAC 2011 -
2012 Program a Regional de
Desarrollo pop ular. 4.3.1. Elaborar m a p a de
ben eficiario s (AEOs) y
D ocum ento. 1 1
estado s ituacional
PROCOMPITE A p urim a c
2012 ■ por c a d e n a s
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )), ) )
• A « «*
p roductiva s y
asocia c io n e s de
productores.
4.3.2. Elaborar plan d e

Plan 1 1
m onitoreo
4.3.3. Diseñar m atriz d e M atrlz/cuesti

2 2
m onitoreo - cuestio narlo. onario
4.3.4. Elaborar línea de

base por c a d e n a s
D ia g n ó s tic o /
pro d u c tiv a s y
Línea d e 5 1 2 2
a s o c ia c io n e s de
Base
productores PROCOMPITE
APURIMAC 2012.
e fe c tiv a Im p le m e n ta c ió n
y e je c u c ió n d e las
propuestas p roductiva s
M o n lto re o /A s
g a n a d o ra s PROCOMPITE 54 23 23 6 2
o c la c ió n
2012 de a c u e rd o a los
PLANES DE NEGOCIOS
propuestos por c a d a una
d e las AEOs.
4.3.6. Elaborar in form e

D o c u m e n to 4 1 1 1 1
Trimestral d e m onitoreo.
4.3.7. Elaborar in form e

Trimestral d e e la b o ra c ió n D o c u m e n to 4 1 1 1 1
d e línea d e base.
4.3.8. R em uneraciones R em uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00
4.3.9. Servicios - Com isión

d e servicio p o r dos V iáticos. 27 10 10 6 1 2,970.00 2,970.00
personas.
4.3.10. Bienes -
G alon es 155 50 50 35 20 2,170.00 2,170.00
com bustible.
Página | 137
) )
4.3.11. Bienes - M ateriales

R equerim iento
de escritorio.
D o cum e nto 10 2 1 2 2 3 19,810.00 19,810.00
4.4.1. Sistematizar
ac c io n e s d e m onitoreo
realizadas m e d ia n te
matriz de m o nitoreo y Resumen
c uestio narlo e inform es de e je c u tiv o
4 1 1 1 1
e v a lu a c ió n trim estrales - D ia g n o s tic o /
sem estrales realizadas por C uadros
los responsables de
m onitoreo por c a d a
D irección Regional y Sub
G ere ncia
4.4. Evaluar la e je c u c ió n de 4.4.2. Elaborar la

Inform e de
program as y p ro y e c to s a Evaluación Trimestral del 4 1 1 1
Evaluación 1
c a rg o d e la GRDE y que POI 2013 GRDE.
e je c u ta n las Sub G ere ncias y
D irecciones Regionales d e los
4.4.3. Elaborar la
sectores C o m e rc io Exterior, Inform e d e
Evaluación Semestral del 2 1 1
Turismo, y Artesanía, Pesca e Evaluación
POI 2013 GRDE.
Industria y A g ricultura.
4.4.4. Elaborar la
E valuación Trimestral d e la
Ejecución d e las
propuestas productiva s
Inform e de
PROCOMPITE A p urim a c 4 1 1 1 1
e v a lu a c ió n .
2011 - 2012
im p le m e n ta d a s p o r las
a s o c ia c io n e s pro d u c tiv a s
g a n a d o ra s ..
4.4.5. Rem uneraciones R em uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00
4.4.6.M ateriales de
escritorio
4.5.Elaborar m e m o ria a n u a l
D o c u m e n to 1 1 19,760.00 19,760.00
2012 d e Sub G e re n c ia de
Página | 138
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' } )

Asuntos Productivos y Servicios
4.5.1. Realizar reunión de
c o o rd in a c ió n co n
servidores d e la Sub
Reunión de
G e re n c ia - O rganizar 1 1
tra b a jo
e q u ipos d e trab ajo,
asignar tareas y
responsabilidades.
4.5.2. Elaborar y
sistem atizar Inform ació n e
integrarlos en el inform e D o c u m e n to 1 1 1
d e gestión d e la SG. AP y
Serv.
4.5.3.R em uneraciones R em uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19.560.00 19,560.00
4.5.4. A d q u is ic ió n de
R equerim iento 1 1 200.00 200.00
m ateriales
A u toriza ción 7 3 2 1 1 19760,00 19760,00
5.1.1. Autorizar la
re a liz a c ió n d e ferias a
D o c u m e n to 7 3 2 1 1
nivel de la
regió nA purím ac.
5.1. Prom over la p a rtic ip a c ió n

5.1.2. Evaluar el im p a c to
d e los productores en Ferias a
5. Prom over la p a rtic ip a c ió n e c o n ó m ic o y social d e la
nivel d e la R eglónApurím ac.
en ferias regionales, p a rtic ip a c ió n en ferias D o cum e nto 7 3 2 1 1
n a cionales e Internacionales regio nale s d e las MYPES y
autorizan do la re a liza ció n de productores organizados.
eventos feríales en
co o rd in a c ió n c o n !as 5.1.3. R em uneraciones Rem uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00
D irecciones R egionales

R equerim iento 1 1 200.00 200.00
m ate ria l d e escritorio
P a rticip a ció n 8 2 2 2 2 19,760.00 19,760.00

d e la regló n en ferias a nivel 5.2.1. Revisar y e v a lu a r la
n a c io n a l e Internacional. propuesta de
D o cum e nto 8 2 2 2 2
p a rtic ip a c ió n de las
MYPES y productores en
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ferias n a c io n a le s e
Internacionales
5.2.2. Autorizar la
p a rtic ip a c ió n d e MYPES y
p roductores en ferias A u toriza ción 8 2 2 2 2
na c io n a le s e
in ternacionales.
5.2.3. C o o rd in a r y
gestionar la Inscripción
Gestión 6 2 2 2
para su p a rtic ip a c ió n en
dic h a s ferias.
5.2.4. Evaluar el im p a c to
social y e c o n ó m ic o d e la
p a rtic ip a c ió n en ferias
n a cionales e E valuación 6 2 2 2
in ternacionales d e MYPES
y productores
organizados.
5.2.5. Rem uneraciones Rem uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,560.00 19,560.00

R equerim iento 1 1 200.00 200.00
de m ate ria l d e escritorio.
Página | 140
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> PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
* ..
• t e * 1* GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE MYPES Y COMPETITIVIDAD
Página | 141
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE MYPES Y COMPETITIVIDAD

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A S o N D
1. Form ular Políticas, planes,
Plan 1 1 18,680.00 18,680.00
program as y estra tegias en
c o o rd in a c ió n c o n D irecciones
R egionales Sectoriales.
1.2.1. C o ord inar
e la b o ra c ió n POI 2012 con
Reunión de
Sub G ere ncias y 1 1
Trabajo
D irecciones R egionales de
GRDE.
1.2.2. Realizar taller de

socia liz a c ió n d el POI 2013
1.2. Form ular y p ropon er el GRDE p a rtic lp a tiv o c o n
Taller 1 1
plan o p e ra tiv o 2013 d e la personal d e la Sub
SG.Mypes y C o m p. y G ere ncia G ere ncia de C o m p y
R egional d e Desarrollo MYPES.
E conóm ico
1.2.3. Revisar propuestas

POIs d e SGM y C om p.
SG.APS y SG.FORPRAP e Plan 1 1
integrarlos en POI 2013
GRDE.
1.2.4.Rem uneraciones Rem uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,480.00 18,480.00
Bienes - m ate riales de

escritorio
1.3.lm pulsar, fa c ilita r y liderar

Plan 2 18,680.00 18,680.00
procesos d e p la n e a m ie n to
e s tra té g ic o regio nal
1.3.1. Revisar d o c u m e n to
e xpo sició n d e m otivos
para in ic ia r procesos de Inform e 2 1 1
p la n e a m ie n to y /o
a c tu a liz a c ió n de Planes
J¡¿ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
- o* ^ ' A
Estratégicos Regionales
propuestos por las
Direcciones Regionales.
1.3.2. O rganizar grupo

G rupo
Im pulsor d e p la n e a m ie n to 1 1
im pulsor
e s tra té g ic o regio nal.
1.3.3.O rganizar e q u ip o
Equipo
té c n ic o d e p la n e a m ie n to 1 1
Técnico.
es tra té g ic o regio nal.
1.3.4. Solicitar asistencia

té c n ic a c o n especialista
en p la n e a m ie n to
es tra té g ic o a m inisterios
na cionales D o cum e nto 1 1
corre spondientes y
CEPLAN p a ra e la b o ra r i/o
actu a liz a r planes
estra tégicostem á ticos.
1.3.5. Elaborar
co n ju n ta m e n te que el
espe cialista d e CEPLAN y
p la n ific a d o r d e l ministerio
TDR 1 1
el TDR para la fa c ilita c ió n
del pro c e s o de
pla n e a m ie n to e stra tégico
regio nal.
1.3.6. Revisar el p la n de
tra b a jo d e p la n e a m ie n to
e s tra té g ic o e la b o ra d o por
e q u ip o té c n ic o del inform e 1 1
proceso d e p la n e a m ie n to
i/o a c tu a liz a c ió n de plan
te m á tic o .
1.3.7. Liderar
c o n ju n ta m e n te q u e el
e q u ip o té c n ic o el proceso Proceso 1 0,3 0.3 0,3 0,3
d e p la n e a m ie n to
e s tra té g lc o te m á tic o .
w . PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1.3.8. Revisar in fo rm e fin a l

Inform e 1 1 2
d e consultorio.
1.3.9. Bienes - a d q u is ic ió n
Requerim iento 1 200,00 200,00
d e m ate ria l d e escritorio.
1.3.10. R em uneraciones R em uneraciór 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18480,00 18480,00
1.4. C ulm inar y a c tu a liz a r la

e la b o ra c ió n d e l P rogram a de Plan/Progra
1 1 23920,00 23920,00
Prom oción d e Inversiones 2011 ma
- 2015, G obie rno Regional de
A p u rim a c. 1.4.1. Elaborar p la n d e
tra b a jo Program a de
P rom oción d e inversiones Plan 1 1
2015 -2021
R eglónApurím ac.
1.4.2. Im plem entar

ac tiv id a d e s prelim inares
d e p la n e a m ie n to A c c ió n 6 1 3 2
co n fo rm e a p la n de
tra b a jo a p ro b a d o .
1.4.3. Instalación y
la nzam iento d e una
in stan cia d e c o o p e ra c ió n G rupo
1 1
p ú b lic o -p riv a d a , im pulsor.
a p ro b a d a por R esolución
Ejecutiva Regional.
1.4.4. Proponer la
constitu c ió n d e e q u ip o
té c n ic o d e a c tu a liz a c ió n
d el Program a de Equipo
1 1
Prom oción d e Inversiones Técnico.
2011 - 2015. a p ro b a d a
c o n Resolución E jecutiva
Regional.
1.4.5. A ctu a liz a r el

diag n o s tic o : análisis d e l D iagnostico 1 1
c o n te x to n a c io n a l y
regio nal, id e n tific a c ió n de
Página | 144

los g rande s tem as
regionales, d e fin ic ió n de
objetivos.
1.4.6. Elaborar p o lític a s e

D o cum e nto 1 1
Instrum entos.
1.4.7. Realizar análisis de Program a de

1 1
la ca rte ra d e pro ye cto s. Inversión
1.4.8. Establecer alianzas

estra tégicas y c o n c e rta r
a cue rdo s y c o n v e n io s c o n
e n tid a d e s p ú b lic a s y
p riva d a s c o n la fin a lid a d Taller 1 1
d e Im p le m e n ta r el
p ro g ra m a d e p ro m o c ió n
d e Inversiones
a ctu a liz a d o .
1.4.9. Elaborar d o c u m e n to
síntesis d e l p ro g ra m a de D o cum e nto 1 1
p ro m o c ió n d e Inversiones.
1.4.10. Realizar
presentación o fic ia l y
a p ro b a c ió n d el p ro g ra m a Evento 1 1
de p ro m o c ió n de
inversiones 2013 - 2021.
1.4.11. Bienes •
A d quisición de
C o m p u ta d o ra C o rel 1 7
INTEL 3.4 ghz. m onitor.
Im presora, a c ceso rios,
adq uirir p u b lic a c io n e s d el
Requerim iento 1 4,500.00 4,500.00
INEI: censo n a c io n a l d e
p o b la c ió n y vivie n d a ,
censo n a c io n a l
a g ro p e c u a rio , censo
e c o n ó m ic o n a c io n a l y
otros.
R e m u n e ra d
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,480.00 18,480.00
1.4.12. R em uneraciones ón
Página | 145
) )
\ « h } GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

w
e,t
1.4.13. Servicios - com isión

V ia tic o 4 440.00 440.00
d e servicios
1.4.14. Servicios -
Ración 100 300.00 300.00
Refrigerio
1.4.15. Bienes - m ateriales

Requerim ientc 1 1 200.00 200.00
d e escritorio
A c c ió n 12 12 18,680.00 18,680.00
1.5.1. Socializar Directiva

p a ra e la b o ra r POI 2013 Reunión de
2 2
c o n D irecciones Trabajo
Regionales
1.5.2. A sistencia té c n ic a a
D irecciones Regionales Asistencia
5 4 1
1.5. Realizar A sistencia té c n ic a p a ra Elaborar Plan Técnica
y revisarPOIs 2012 de O perativo.
D ireccione s Regionales
1.5.3. Revisar P0ls2013

Plan
elab o ra d o s por
O perativo 5 5
D ireccione s R egionales y
revisado
SG.FORPRAP.
1.5.4. R em uneraciones Rem uneraciór 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,480.00 18,480.00
Requerim ientc 1 1 200.00
m a te rial d e escritorio 200.00
Servidor
Público 22 22 23,862.00 23,862.00
2. M ejorar el co n o c im ie n to , C a p a c ita d o
c a p a c id a d e s y h a b ilid a d e s en
d iseño de política s, planes,
2.1. Realizar curso ta lle r :
program as y estra tegias de los 2.1.1. C o ord inar c o n
e la b o ra c ió n d e p la n o p e ra tiv o
funcio narios y servidores c o o p e ra n te y definir Reunión de
púb lico s d e la G e re n cia Institucional 2 1 1
a c tiv id a d e s y tra b a jo
R egional de Desarrollo
presupuesto.
E conóm ico.
2.1.2. Elaborar TDR. TDR 1 1

) ) ) ) ) ) ) ’) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ')
GOBIERNO REGIONAL DE A PURIM AC
2.1.3. Identificar,
s e le c c io n a r y c o n tra ta r F acilita d o r 1 1
fa c ilita d o r
2.1.4. A p ro b a r Plan de
D o c u m e n to 1
Trabajo Consultor
2.1.5. Realizar
D o c u m e n to 1
C o nvocatoria.
2.1.6. Realizar Curso Taller. Curso Taller 1 1
2.1.7. Emitir opinión

re s p e c to d e in fo rm e final Inform e 1 1 1
d e consultorio.
2.1.8. Rem uneraciones R e m un era clór 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,480.00 18.480.00
2.1.9. Servicios - Consultor Consultor 5,000.00 5,000.00
2.1.10. Servicios -
R ación 44 132.00 132.00
Refrigerio
2.1.11. B ie n e s -
A d quisición d e m a te rial Requerim iento 1 1 250.00 250.00
d e escritorio.
Servidor
65 45 20 19,590.00 19,390.00
p ú b lic o .
2.2.1. Elaborar Plan de

D o c u m e n to 1 1
2.2. Realizar Sem inarlo sobre Trabajo Seminario.
Econom ía, desa rrollo y
Estrategia d e Prom oción de 2.2.2. C o n v o c a to ria D o cu m e n to 1 1
Inversiones q u e d e b e im pulsar
la Reglón A p urim a c. 2.2.3. Realizar Sem inarlo
en Provincias d e A b a n c a y Sem inarlo 5 4 1
- A ndahuaylas.
2.2.4. R em uneraciones R e m un era clór 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,480.00 18,480.00
Página | 147
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

G alón 30 30 420.00 420.00
d e com b u s tib le
2.2.6. C om isión d e Servicio V ia tic o 4 4 440.00 240.00

G lo b a l 1 1 250.00 250.00
m ate ria l d e escritorio.
C o nvenios 5 5 18,680.00 18,680.00
3.1.1. Elaborar m a p a de
actores d e entid ades
p ú b lic a s y p rivad as que D o cum e nto 1 1
p ro m ueven el desarrollo
e c o n ó m ic o .

e n tid ades p ú b lic a s y
privad as y realizar D o cum e nto 8 8
c o n v o c a to ria c o n a g e n d a
d e tra b a jo defin ido.
3. C o n ce rta r alianzas
estra tégicas c o n instituciones 3.1. Realizar alianzas 3.1.3. Elaborar p ro y e c to
C o nvenio 5 5
p ú b lica s y p riva d a s p a ra la estra té g ica s c o n instituciones d e conv e n io .
p la n ific a c ió n y e je c u c ió n de p ú b lic a s y privad as p a ra
ac tiv id a d e s c o n ju n ta s de e je c u ta r a c tiv id a d e s conjuntas.
desa rrollo e c o n ó m ic o 3.1.4. Realizar reuniones
d e tra b a jo - c o n c e rta r
alianzas estra tégicas para Reunión 8 8
e je c u ta r a c tiv id a d e s y
proyectos conjuntos.
3.1.5. Viabilizar la
C o nvenio 5 5
suscripción d e convenios.
3.1.6. Revisar y propon er

m o d ific a c io n e s a
c onve nios específicos
D o cum e nto 2 2
e s tablecidos por la alta
d ire c c ió n y G ere ncia
Regional.
} *) ) ) y 3 )' ))1 ) • "5 } ) ) ) ) ) ) ) ) ") ") ) ) ") ) ) ) ) ) ) ^ ^■ ") ) ) ) )
3.1.7. R em uneraciones Rem uneraclór 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,480.00 18,480.00
A c c ió n 40 5 5 2 2 3 5 4 5 6 3 69,150.00 69,150.00
4.1.1. Id e n tific a r p ro y e c to s
d e in v e rs ló n p ú b iic a de
Im p a c to re g io n a l e n
estre cha c o o rd in a c ió n Proyecto de
10 5 5
c o n G ere n c ia d e inversión
Planeam iento, OPI y
Funcionarlos p ú b lic o s d e
la GRDE.
4.1.2. Elaborar los Términos

d e R eferencia d e los
pro y e c to s de
Inverslónp úbiica a nive l
TDR 8 2 2 2 2
d e perfil y fa c tib ilid a d a
elaborarse por consu ltorio
y rem itir a OPI para su
a p ro b a c ió n ..
4. Form ular estudios d e base y 4.1. Elaborar estudios d e pre

d e pre Inversión. Inversión 4.1.3. Registrar en el
B a nco d e Proyectos
estudios e la b o ra d o s a
nivel d e perfil y de
Proyecto
fa c tib ilid a d e c o n ó m ic a , 10 2 2 2 2 2
registrado.
elab o ra d o s por la Unidad
Form uladora y a qu ellos
elab o ra d o s por
consultorio.
4.1.4. Formular estudios

pre Inversión a nive l de
Estudios
perfil p revia a p ro b a c ió n 2 1 1
Perfil.
de p la n d e tra b a jo d el
estudio por OPI.
4.1.5. Levantar las

obse rvaciones re alizadas
Estudio Perfil. 2 1 1
p o r la OPI a los estudios
de pre Inversión
e la b o ra d o s por la Unidad

Form uladora d e la GRDE.
4.1.6. Remitir perfiles de

p royectos de
In verslónp úbllca a la OPI
- nivel d e perfil y
Estudio Perfil
fa c tib ilid a d lu e g o d e ser 8 1 1 2 2 2
Factib ilid a d
registrados en el b a n c o
d e p royectos SNIP p a ra su
a p ro b a c ió n e Inform e
té c n ic o d e v ia b ilid a d .
4.1.7. R e m uneraciones 1/ R e m uneraclór 16 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 64,000.00 64,000.00
4.1.8. Servicios - C om isión

V ia tic o 18 3 6 6 6 6 2,970.00 2,970.00
d e servicio
4.1.9. Bienes •
G alón 120 40 40 40 40 1,680.00 1,680.00
com b u stib le .
4.1.10. Bienes -
Requerim len
A d quisición d e m a te ria l 1 1 500.00 500.00
to
d e escritorio.
Estudio 1 59,200.00 59,200.00
4.2.1. O rganizar e q u ip o Equipo

1 1
té c n ic o . Técnico.
4.2.2. Elaborar p la n d e
tra b a jo p a ra el estudio
4.2. Elaborar estudio
sustentatorio d e Plan 1 1
sustentatorio p a ra via b illza r
PROCOMPITE A p u rim a c
a uto riza ció n d e In ic ia tiv a d e
2013.
A p o y o a la C o m p e titiv íd a d
P roductiva PROCOMPITE
APURIMAC 2013. 4.2.3. Diseñar e s q u e m a de
c o n te n id o d e l estudio
sustentatorio d e Diseño 1 1
2013 - Equipo té c n ic o .
4.2.4. A d q u irir y / o
P u blicación 10 10
a c c e d e r a p u b lic a c io n e s
d e l INEl en e s p e c ia } PBI
Página | 150

N a c io n a l y regio nal,
censo
e c o n ó m lc o N a c lo n a l,
censo n a c io n a l
a g ro p e c u a rio ,
estadísticas d e e m p le o y
d e precios, re c u p e ra r el
..plan estra tégico
Regional de
Exportaciones, rastrear y
re c u p e ra r estudios de
m e rc a d o por productos y
otras d e nivel secun darlo,
to d a s a v a la d a s por
en tid a d e s o ficiales o
c entros d e in vestigación.
4.2.5 Revisar el co n te n id o
d e p u b lic a c io n e s co n
ac c e s o , rec u p e ra d a s y
sistem atizar Inform ació n S istem atizad
po r c a d e n a s pro d u c tiv a s , ó n /c a d e n a .
conforme a variables
prin c ip a le s priortzados y
e squ em a d e conte n id o .
4.2.6. Diseñar e ncu esta

p a ra re c o p ila r
In fo rm a c ió n prim aria por
c a d e n a pro d u c tiv a .
4.2.7. Realizar e ncu esta

p a ra re c o p ila r E ncuesta /ca
in fo rm a c ió n p rim arla por den a.
c a d e n a pro d u c tiv a .
4.2.8. Sistematizar
S istem atizad
ó n /c a d e n a
encuestas realizadas.
4.2.9. R edactar el inform e

estudio sustentatorio
2013.
Página | 151
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4.2.10. R em uneraciones 1 / Rem uneración 13 1 3 3 3 3 52,000.00 52,000.00
4.2.11. Bienes -
G alón 240 3,360.00 3,360.00
com bustible.
4.2.12. Servicios- C om isión

d e servicio encu estas en Viáticos. 24 2,640.00 2,640.00
cam po.
4.2.13. Bienes -
A d quisición de
R equerim iento 1 1,200.00 1,200.00
p u b lic a c io n e s INEl y otros,
Página | 152
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'M c* *** ...
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE

LA PROPIEDAD RURAL
Página | 153
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
Plan 1
D o cum e nto 1
d ire c tiv a 011 -2011 1 1,200.367.00 1.020,367.00 180,000.00
1.1. Elaborar plan o p e ra tiv o

1.1.2. Recopilar
d o c u m e n to 1
Inform ació n se c u n d a rla 1
1.1.3 Sistematizar
d o c u m e n to 1 1
Inform ación
Evento 2 1 1
Saneam iento Físico le g a l
1.2. C o ncluir p ro c e s o de 1.2.2. R e cepció n de

1. Form alizar la p ro p ie d a d de e xpe dientes 80,000.00 A c tiv id a d C o ncluida
transferencia. a c e rb o d o c u m e n ta rlo
los predios rurales en la Reglón
1.2.3. S uscripción d e a c ta
e xpe dientes 80,000.00 A c tiv id a d C o n clu id a
d e tran sferencia
1.3.1. Reunión d e tra b a jo

d o c u m e n to 8.00 2 2 2 2
d e c o o rd in a c ió n
1.3.2. Elaborar m a p a
D o cum e nto
1.3. A ctu a liz a r el Inventario te m á tic o d e l zonas d e 5 2 1 1 1
d e l usuario p a ra la Registral
in tervención
Titulación d e Predios Rurales
en la Reglón.
1.3.3. Elaborar la
m osaicos 4100 1900 800 700 700
zo n ific a c ió n d e predios
1.3.4. Id e n tific a r usuarios pa d ró n 4100 1900 800 700 700 1,200,367.00 1,020,367.00 180,000.00
154
i
* / . jLeÁC*
1.4.1. Elaborar plan de

difusión y difusión de predios 12 3 4 3 2
carte les
1.4.2. C o ntratar servicios

Unidad 12 3 4 3 2
para la difusión radia l

Unidad 12 3 4 3 2
para la difusión escrita

p a ra e la b o ra r trípticos de Expediente 12 3 4 3 2
1.4. Sensibilización y difusión
difusión
sobre el sane a m ie n to físico
le g a l d e la p ro p ie d a d rural
para e la b o ra r spot 8 3 4 3 2
televisivos
1.4.6. Realizar charlas de

sensibilización sobre el
C e rtific a d o 7 2 2 1 2
sane a m ie n to d e predios
rurales y com unales
1.4.7. Levantar a c ta s de
com p ro m is o c o n los Unidades 11 3 3 3 2
usuarios
1.5.1. Realizar el
Levantam iento
predios 4100 1900 800 700 700
T op ográfico c o n GPS y /o
Estación Total
1.5.2. A signación de
Unidad 4100 1900 800 700 700
1.5. Realizar la Llnderación u n id a d catastral
d e predios.
1.5.3. R e alizarla Edición

d e la base d e datos co n Unidad 4100 800 1900 700 700
Gis
1.5.4. C o nsolidar los E xpediente 4100 800 1900 700 700

Expedientes y lle n a d o de
Página | 155
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form atos
1.5.5. Realizar el control

d e c a lid a d d e los 4100 800 1900 700 700
ex p e d ie n te s en trám ite
1.5.6. Emitir C e rtificad o

C atastral en el fo rm a to C e rtific a d o 4100 1100 1600 700 700
Autorizado 1,200,367.00 1,020,367.00 180,000.00
1.6.1. Publicar n o tific a c ió n

d e predios aptos para
Cartel 4100 1100 1600 700 700
titu la ció n en O ficinas
Publicas
1.6. Form alizar la posesión

del p re d io rural en registros 1.6.2. Solicitar SUNARP
púb lico s c a lific a c ió n de exp e d ie n te s 4100 1100 1600 700 700
expe d ie n te s
1.6.3. R e cepció n de
C e rtificad o 4100 100 2000 1000 1000
c e rtific a d o d e posesión
1.7.1. Solicitar A SUNARP

Propiedad
in sc rip c ió n d e fin itiva de 4100 100 2000 1000 1000
inscrita
la p ro p ie d a d
1.7.2. R e c e p c io n a r el
C e rtificad os 4100 100 2000 1000 1000
c e rtific a d o d e p ro p ie d a d
1.7. C onversión de la
P ropiedad defin itiva
1.7.3. Suscribir los títulos de
p ro p ie d a d d e a c u e rd o a Títulos 4100 2100 1000 1000
norm a
1.7.4. Entrega d e Títulos

d e P ropiedad a c a rg o del
Títulos 4100 1100 2000 1000 1,200,367.00 1,020,367.00 180,000.00
Presidente d e la
R egiónApurím ac
Página | 156
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DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO
Página I 157
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR COMERCIO EXTERIOR

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
IV
RO OTROS
e x p o s ic ió n d e m otivos
qu e ju stifique la
re a liz a c ió n d el censo y
Doc. 100.00
e la b o ra c ió n d e base d e
datos.

O ficina D e p a rta m e n ta l de
Estadística e In fo rm á tic a
Reunión 100.00
d e A p u rim a c - re s p e c to
d e v ia b ilid a d d e realizar el
censo.
1. Lograr una oferta

1.1.3. Realizar M a p e o d e
e stra té g ica m e n te 1.1. Elaborar un CENSO y una
Instituciones l/o
dive rsifica d a , c o n base d e datos d e las zonas de
consultores espe cialistas
sig nificativo va lo r p ro d u c c ió n , productores y
en realizar un ce n s o y una
a g re g a d o , d e c a lid a d y org anizacio nes d e productores
base d e datos de las
volúm e nes q u e perm itan y procesad ores d e las c a d e n a s
zonas d e p ro d u c c ió n ,
tener una pre se n cia productiva s.
productores y
c o m p e titiv a en los
org anizacio nes de
m erc a d o s in ternacionales.
productores y
pro ce sa d o re s d e las
ca d e n a s p roductiva s
priorizadas.
d e e x p o s ic ió n d e m otivos
qu e ju stifica la re a liz a c ió n Doc. 200.00 200.00
del c e n s o y la base d e
datos.
1.1.5. C onversatorio c o n
Reunión 1 , 000.00 1,000.00
entid a d e s p ú b lic a s y
privad as - socializar
Página | 158
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" j¿ U j
d o c u m e n to exp o sició n de
m otivos q u e ju stifica la
re a liz a c ió n d el censo y la
base d e datos.
1.1.6. G estionar alianza

e s tra té g ic a para realizar
el censo y e la b o ra r base
Doc. 1 1 200.00 200.00
d e datos - id e n tific a r
zonas c o n p o te n c ia l
e xp o rta d o r
1.1.7. Elaborar
co n ju n ta m e n te que el
profesional d e la G ere ncia
R egional d e Desarrollo
E co nóm ico, espe cialista
de la D irección N a c io n a l Plan 1 1 100.00 100.00
d e A rtesanía y
e s pe cialista de INEI el
p la n de tra b a jo para
realizar el censo y base
de datos.
1.1.8. C o n v o c a r
Doc. 1 1 200.00 200.00
encuestadores
1.1.9. C a p a c ita r a los

Curso Taller 1 1 2.500.00 2,500.00
encuestadores.
1.1.10. Ejecutar el censo. Evento 1 1 9,000.00 9,000.00
1.1.11. Sistematizar
in fo rm a c ió n y e la b o ra r Doc. 1 1 1,000.00 1,000.00
base d e datos.
1.1.12. Elaborar Inform e

final censo y base de
datos, co n fo rm e a Doc. 1 1 300.00 300.00
esqu em a d e c o n te n id o y
térm inos d e refe ren cia.
2. Desarrollar una cultura 2.1. Im pulsar 2.1.1. G estionar

A c c ió n 4 2 2 400.00 400.00
e x p o rta d o ra c o n visión política s y m ecanism os R e conocim iento o fic ia l
g lo b a l y e stra té g ica que in stitucionales d e l C o m ité E jecutivo
. , GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Am , t» V * "
fo m e n te c a p a c ita c ió n de q u e aseg ure n la e je c u c ió n d el Regional Exportador-CERX
e m p re n d lm ie n to y buenas PERX,y la gestión e fic ie n te del APURIMAC.
p rá c tic a s c o m e rc ia le s CERX y d élas Mesas d e Trabajo
basadas en valores.
c o o p e ra n te y definir
Reunión 1 1 100.00 100.00
a c tiv id a d e s y
presupuesto.
2.2.2. Elaborar TDR. Doc. 1 1 200.00 200.00
2.2.4. Identificar,
se le c cio n a r y co n tra ta r D oc. 1 1 100.00 100.00
fa c ilita d o r
2.2.5. Realizar
C o n v o c a to ria 1 1 200.00 200.00
C o nvocatoria.
2.2. Realizar Curso de
C a p a c ita c ió n en m ate ria de
2.2.6. A p ro b a r Plan de
C ultura Exportadora. Doc. 1 1 100.00 100.00
Trabajo Consultor
2.2.7. Elaborar d el m a te rial

p ro m o c io n a l para
Doc. 1 1 1 3,000.00 3,000.00
prom over la cultura
e x p o rta d o ra
2.2.8. Realizar Cursos

Taller 10 2 6 2 5,000.00 5,000.00
Talleres.
2.2.9. Emitir opin ió n de

c o n fo rm id a d respecto de
Doc. 1 1 100.00 100.00
Inform e final de
consultorio.
3.3.1. P a rticipació n en
Ferias Im po rtantes c o m o
3. Prom over la oferta Perú Gift Show y otros de A c c ió n 2 1 1 8,000.00 8,000.00
e x p o rta b le d e A p u rim a c en re le v a n c ia p a ra el sector
d e em presarios apu rim eños en
los m e rc a d o Internacionales d e c o m e rc io exterior
Ferias Inte rn a cio n a le s y /o
p ro y e c ta n d o una Im ag en
M isiones C o m ercia les.
d e d ife re n c ia c ió n 3.3.2. Realizar M a p e o de
PYMES y a s o c ia c io n e s de Doc. 1 1 1,500.00 1,500.00
artesanos q u e reúnan
requisitos p a ra p a rtic ip a r
Página | 160
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

en estos eventos.
3.3.3. Elaborar Propuesta

d e p a rtic ip a n te s para
autorización d e la
Doc. 1 1 200,00 200,00
G e re n c ia p a ra p a rtic ip a r
en eventos n a c io n a le s e
Internacionales.
3.3.4. Elaborar d el m ate ria l

p ro m o c io n a l para
Doc. 1 1 1 5,000.00 5,000.00
p roductos regio nale s c o n
d e m a n d a d e e x p o rta c ió n

o rg anizacio nes p ú b lic a s y
Reunión 5 2 3 500.00 500.00
privad as la re a liz a c ió n de
una M isión C o m e rc ia l
3.3.é. Elaborar TDR. Doc. 1 1 200.00 200.00
3.3.7. id entificar,
s e le c c io n a r y c o n tra ta r Doc. 1 1 100.00 100.00
consultor
3.3.8. P a rtic ip a c ió n d e
Misión C o m e rc ia l
Inte rn a cio n a l co n
A c c ió n 1 1 15,000.00 15,000.00
p a rtic ip a c ió n de
p o te n c ia le s em presarios
e x p o rtadores d e la Región
3.3.9. Socializar resultado

Taller 2 2 300,00 300,00
d e la M isión C o m e rc ia l
Página | 161
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR ARTESANIA

REQUERIDO
OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDAD DE META TOTAL
MEDIDA A EJECUTAR
I II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 .Realizar m a p e o y
se le c c ió n d e artesanos,
a s o c ia c io n e s de
artesanos y PYMES q u e
D iagnóstico 1 1 500.00 500,00
reúnan requisitos p a ra
p a rtic ip a r en ferias
na c io n a le s e
Internacionales.
1.1.2. C o o rd in a r c o n los
organizadores d e la s ferias
p a ra v la b illz a r la
p a rtic ip a c ió n de A c c ió n 3 1 1 1 300.00 300.00
artesanos, PYMES y
1. Desarrollar y Prom over asocia c io n e s de
Ferias q u e g en ere n artesanos d e A p u rim a c .
o po rtu n id a d e s com e rcia le s
d e artesanos y organizacio nes
p a ra los artesanos y
d e artesanos en Ferias lo cales, 1.1.3. Realizar p ro p u e s ta
desa rrollar eventos para
nac io n a le s e in ternacionales. d e p a rtic ip a c ió n y
p ro m o ve r la a c tiv id a d
vla b illza r s olicitud d e
artesanal.
a utorización para
D o cum e nto 1 1 100.00 100,00
p a rtic ip a r en e ven tos
feriales a la G e re n c ia
Regional d e Desarrollo
E conóm ico.
1.1.4. Realizar
a c o m p a ñ a m ie n to a
P articipació n 3 1 1 1 3.000,00 3.000,00
p artic ip a n te s en e ven tos
feríales.
1.1.5. Realizar in fo rm e d e
p a rtic ip a c ió n en even tos
feriale s m ostrand o e l
Inform e 3 1 1 1 300.00 300,00
Im p a c to d e la
p a rtic ip a c ió n y análisis de
costo b e n e fic io d e la
• f a t C* b * '
* GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
p a rtic ip a c ió n
1.2.1. Im p le m e n ta r ferias y
ex p o sicio nes lo c a le s y Ferias 9 2 3 3 1 30.000,00 30.000,00
regionales.
1.2. Im p le m e n ta r Ferias y
expo sicio nes a nivel lo c a l de 1.2.2. Realizar in form e de
artesanos y o rg anizacio nes de im p le m e n ta c ió n en
artesanos even tos feriales
m ostrand o el im p a c to d e Inform e 9 2 3 3 1 450,00 450,00
la p a rtic ip a c ió n y análisis
de costo b e n e fic io d e la
p a rtic ip a c ió n .
1.3.1. Im plem entar

Sem inario Regional sobre
Seminario 1 1 5.000,00 5.000,00
Artesanía y rescate d e su
Id e n tid a d
1,3- Desarrollar concursos y 1.3.2. Im p le m e n ta r Ferias

otras a c c io n e s p a ra preservar, Artesanales Regionales Evento 1 1 6.000,00 6.000,00
conse rvar y re s c a ta r las re s c a ta n d o la id e n tid a d
té c n ic a s d e p ro d u c c ió n
artesanal tra d ic io n a l d e la
región. 1.3.3. Realizar Inform e de
p a rtic ip a c ió n en eventos
feriales m ostrando el
Im p a c to de la Inform e 1 1 100,00 100,00
p a rtic ip a c ió n y análisis de
costo b e n e fic io d e la
pa rtic ip a c ió n .
2.1.1 Realizar charla s de

sensibilización a C harla 3 1 1 1 1.500,00 1.500,00
artesanos.
2.1. Registrar a los artesanos y
2. Fortalecer la s em presas de
a s o c ia c io n e s artesanales en el 2.1.2. Realizar asistencia
artesanía y la a so cia tivld a d
Registro N a c io n a l d e té c n ic a persona liza da a
en el sector
Artesanos. artesanos solicitand o A sistencia
3 1 1 1 3.000,00 3.000,00
datos p a ra realizar el T écn ica
registro en a p llc a tiv o
Inform ático.
)))) ) ) ) ) ) ; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) . ) ) ) ) 3 )):)))) ) ) ) 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2013
2.1.3. Realizar registro en

a p líc a tiv o in fo rm á tic o -
Form ato de s olicitud de
in sc rip c ió n o re n o v a c ió n
de la in sc rip c ió n en el Registro 10 2 3 3 2 2.000,00 2.000,00
registro n a c io n a l del
artesano y enviar a
D irección N a c io n a l de
Artesanía.
e x p o s ic ió n d e m otivos
q u e ju stifique la
Doc. 1 1 100,00 100,00
re a liz a c ió n d e l censo y
e la b o ra c ió n de base de
datos.

instituciones referente
(INEI y D irección N acional
d e Artesanía) a p o y o
Institucional con Reunión 2 1 1 100,00 100,00
e specialistas p a ra
organizar, c o n d u c ir y
2.2. Realizar censo y e la b o ra r e je c u ta r el ce n s o y
una base de datos d e las e la b o ra r base d e datos.
zonas d e p ro d u c c ió n ,
artesanos y o rg anizacio nes de 2.2.3. Realizar m a p e o de
artesanos d e las c a d e n a s Instituciones p ú b lic a s y
p ro d u c tiv a s priorizadas. privad as que pod rían
D oc. 1 1 500.00 500,00
estar interesados en
realizar censo y e la b o ra r
base d e datos.
de exp o sició n d e m otivos
q u e Justifica la re alizació n Doc. 1 1 200,00 200,00
d el censo y la ba se de
datos.
2.2.5. C o nversato rio c o n

e n tid ades p ú b lic a s y
privad as • socializar Reunión 3 1 2 1.000,00 1.000.00
d o c u m e n to e x p o s ic ió n de
m otivos q u e Justifica la
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) , ) ) ) ) )

re alizació n d e l censo y la
base d e datos.
2.2.6. G estionar alianza

es tra té g ic a p a ra realizar
el c e n s o y e la b o ra r base
Doc. 1 1 200,00 200,00
de datos - id en tific a r
zonas c o n p o te n c ia l
artesanal.
2.2.7. Elaborar
c o n ju n ta m e n te q u e el
profesional de la G ere ncia
Regional d e Desarrollo
Económ ico, especialista
d e la D irección N a ciona l Plan 1 1 100.00 100,00
d e Artesanía y
e s pe cialista d e INEI el
plan d e tra b a jo para
realizar el censo y base
d e datos.
2.2.8. C o n v o c a r
Doc. 1 1 200,00 200,00
e ncu estad ore s
2.2.9. C a p a c ita r a los

Curso Taller 1 1 2.500,00 2.500,00
encuestadores.
2.2.10. Ejecutar el censo. Evento 1 1 9.000,00 9.000,00
2.2.11. Sistematizar
Inform ació n y e laborar D oc. 1 1 1.000,00 1.000,00
base d e datos.
2.2.12 Elaborar Inform e

final censo y base de
datos, co n fo rm e a Doc. 1 1 300,00 300,00
e squ em a d e c o n te n id o y
térm inos d e refe ren cia.
2.3. Elaborar y m a ntener

2.3.1. Elaborar TdR para
a c tu a liz a d o el d ire c to rio de
C ontratar Profesional
artesanos y o rg a n iz a c io n e s de Doc. 1 1 100,00 100,00
espe cialista y Asistente
artesanos d e la Región
A d m inistrativo q u e se
A p u rim a c .
hag an c a rg o de
Página | 165
) )
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organizar, con d u c ir,
sistem atizar y ela b o ra r,
actu a liz a r el d ire c to rio de
artesanos.
2. 3.2. Elaborar TDR p a ra

co n tra ta r los servicios de
un fo tó g ra fo profesional
p a ra realizar visitas d e
D oc. 1 1 100,00 100,00
c a m p o - fotog rafia r
prin c ip a le s centros d e
p ro d u c c ió n arte sanal
RegiónA purím ac.
2.3.3. Realizar tra b a jo de

c a m p o y realizar el
in ventario d e artesanos de
A c c ió n 1 1 4.000,00 4.000,00
la re g ió n A p urim a c d e las
c a d e n a s p ro d u c tiv a s
priorizadas.
2.3.4. Sistematizar
in fo rm a c ió n d e tra b a jo d e
cam po con ayuda d e Doc. 1 1 1.000,00 1.000,00
espe cialista d e D irección
N a c io n a l d e Artesanía.
2.3.5. Solicitar a p o y o de
PROMPEX Y PROMPERU y
de em presas p riv a d a s
para p u b lic a r d o c u m e n to
A c c ió n 1 1 1.000,00 1.000,00
D irectorio d e artesanos y
organizacio nes de
artesanos Región
A p u rim a c.
2.3.6. Elaborar TdR p a ra

c o n tra ta r em presa p a ra
realizar el diseño,
d ia g ra m a c ló n y e d ic ió n
d e l d o c u m e n to D irectorio Doc. 1 1 100,00 100,00
d e artesanos y
org anizacio nes de
artesanos
R egiónApurím ac.
(fii
**
2.3.7. Elaboración d e
organizacio nes de Ejem plar 1 1 1.500,00 1.500,00
artesanos Reglón
A p urim a c.
2.3.8. Publicar d o c u m e n to
organizacio nes de A c c ió n 1 1 3.000,00 3.000,00
artesanos
R eglónApurím ac.
3.1.1 Realizar C h arla de

m o tiv a c ió n para fo m e n ta r
orga n iz a c ió n y Charla 1 1 2.000,00 2.000,00
form a liz a c ió n de
artesanos y M ypes.
3.1.2. A sistencia Técnica

p a ra constituir
A c c ió n 4 2 2 2.000,00 2.000,00
orga n iz a c ió n de
artesanos.
3.1. Brindar asisten cia té c n ic a y 3.1.3. A sistencia té c n ic a

a seso ram le nto en p a ra e la b o ra r m inuta de
3. F ortalece r las c a p a c id a d e s constitución de A c c ió n 4 2 2 2.000,00 2.000,00
o rganizació n, desa rrollo y
y las c o m p e te n c ia s d e los orga n iz a c ió n a nte n otario
form a liz a c ió n d e los artesanos
entes recto res d e l sector p ú b lic o .
y MYPES d e l sector en
artesanía, a nivel lo cal,
c o o rd in a c ió n c o n la GRDE y
p ro vin cia l y regio nal
D irección R egional d e la
P roducción. 3.1.4. A sistencia té c n ic a
p a ra form alizar la A c c ió n 4 2 2 2.000,00 2.000,00
orga n iz a c ió n en SUNARP
3.1.5. E laboración d e TdR

p a ra A sistencia Técnica
en la e la b o ra c ió n d e l plan D ocum ento. 1 1 100,00 100,00
d e neg o cio s d e la
organizació n.
3.1.6. Asistencia T écn ica

en la e la b o ra c ió n d e l plan
A c c ió n 4 2 2 4.000,00 4.000,00
d e n e g o c io s d e la
organizació n.
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Sem inarlo R egional sobre
3.2. D esarrollar concursos y Sem inario 1 1 5.000,00 5.000,00
Artesanía y rescate de su
otras a c c io n e s p a ra preservar,
Id entidad
c onse rvar y rescatar las
té c n ic a s d e p ro d u c c ió n
a rtesanal tra d ic io n a l d e la 3.2.2. Im p le m e n ta r Ferias
región Artesanales Regionales Evento 1 1 6.000,00 6.000,00
re s c a ta n d o la Id e n tid a d
3.3. Im p le m e n ta r de
3.3.1. Participar en ferias
a c tiv id a d e s p a ra d ifun dir y Ferias 4 2 1 1 15.000,00 10.000,00
n a cionales
p rom over la inversión
3.4. D esarrollar d e a c tiv id a d e s 3.4.1 G estionar C o nvenio

para m ejorara la c a lid a d , c o n el CITE Artesanal
C onvenio 1 1 500,00 500,00
p ro d u c tiv id a d , va lo r a g re g a d o p a ra desarrollo de
y d ife re n c ia c ió n del p ro d u c to even tos d e c a p a c ita c ió n
4.1.1. C o ord inar la

re alizació n d el Curso de
D ocum ento. 1 1 200,00 200,00
c a p a c ita c ió n : Tejidos en
Instancia
4.1.2. Elaborar TdR para

consu ltorio de diseño de D ocum ento. 1 200,00 200,00
tejidos
4. Im p u ls a rla Inn o va ció n , la 4.1. Im p le m e n ta r a c tiv id a d e s

4.1.3. C a p a c ita r en
c a lid a d d e la oferta d e para la e la b o ra c ió n d e nuevos
Diseños d e Tejidos co n Cursos 1 1 1.000,00 1.000,00
artesanía d e a c u e rd o a los p roductos p a ra e x p o rta c ió n y
c a lid a d d e e x p o rta c ió n
requerim ie nto s d e l m e rca d o . el m e rc a d o turístico
4.1.4. Asistencia Técnica

en Diseños d e Tejidos con A sistencia 3 3 5.000,00 5.000,00
c a lid a d d e e x p o rta c ió n
Pasantía a una
Evento 1 1 3.000,00 3.000,00
e x p e rie n c ia exitosa en
tejidos
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4.1.6. Elaborar TdR p a ra

consultorio de
m e jo ra m ie n to de D ocum ento. 1 200.00 200,00
c a p a c id a d p ro d u c tiv a de
los artesanos d e c e rá m ic a
4.1.7. C a p a c ita r en
m e jo ra m ie n to de
Cursos 1 1 1.000,00 1.000,00
4.1.8.A sistencia T é c n ic a
en m e jo ra m ie n to de
A sistencia 3 3 3.000,00 3.000,00
4.1.9 .lm plem entar

Pasantía a una
Evento 1 1 2.000,00 2.000,00
e x p e rie n c ia exitosa e n
c e rá m ic a
4.2. Supervisar y e v a lu a r la
4.2.1.Visitas d e in s p e c c ió n
a p lic a c ió n d e políticas,
y e v a lu a c ió n d e las
norm as, m ecanism os e Inform es 10 2 3 3 2 2.000,00 2.000,00
Unidades d e P rodu cción
instrum entos en m ate ria de
Artesanal.
artesanía.
Página | 169
) ) I .) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
, ,,, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2013

'J # * *** '
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR TURISMO

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
i II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 Elaborar del Plan
Doc. 1 1 500.00 500.00
O p e ra tiv o d e turism o 2013
1.1.2.Talier d e S o cialización
1. Lograr c o n s o lid a r un 1.1.C onsolidar in d ic a d o re s de
y V a lid a c ió n d e l PERTUR Evento 1 1 1.000.00 1,000.00
Plan d e D esarrollo Turístico Planes d e desarrollo
2013-2018
en to d a la Región. Regionales
1.1.3.Ge$Nonar la
a p ro b a c ió n d e l PERTUR Resolución 1 1 1,000.00 1.000.00
APURIMAC 2007-2015
Program a d e c a p a c ita c io n e s a esta b le cim ie n to s d e hosp edaje s y Restaurantes.
Program a d e c a p a c ita c io n e s a Establecim ientos d e Hospedajes
2.1.1 Elaborar el Plan de

2.1 Planificar p ro g ra m a D o cum e nto 1 1 100.00 1.000.00
Trabajo d e C a p a c ita c ió n
2.2.1 Difundir el p ro g ra m a y
su e je c u c ió n en ra d io y Difusión 1 1 4,000.00 4,000.00
televisión m ens u a lm e n te -
2.2.Realizar difusión d e
2. Crear, m e jo ra r y p ro g ra m a d e c a p a c ita c ió n 2.2.2.Elaborar m a te ria l

fo rta le c e r las c a p a c id a d e s p ro m o c io n a l y d e difusión
Difusión 10 1 3 3 3 4,000.00 4,000.00
y destrezas d e la del evento, (a fic hes,
p o b la c ió n p a ra el tom e nto gigantograflas)
y desa rrollo d e l turismo
2.3. C a p a c ita c ió n en 2.3.1. Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 100.00

in tro d u c c ió n al turism o y
segu ridad turística. 2.3.2RealIzar C o n v o c a to ria . d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
2.3.3Realizar curso Taller taller 1 1 100.00
2.3.4.Evaluar resultados d e
d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
taller
1 Página | 170
) )

S K PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
‘ .*ax. « * C
2.3.5.Servlclos - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00
2.3.6 Bienes ■ A d quisición

Recursos 1 1 500.00 500.00
d e m a te rial d e escritorio.
2.3.7 Servicios d e A u ditorio servicio 1 1 500.00 500,00
2.3.8Servicios - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500.00
2.4.1 Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 100.00
2.4.2.Reaüzar C o nvocatoria. d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
2.4.3Reallzar curso Taller taller 1 1 100.00
2.4.4Evaluar resultados de
2.4Realizar taller de d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
taller
c a p a c ita c ió n en form a liz a c ió n
d e em presas turísticas y
2.4.5Serviclos - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00
estadísticas
2.4.6 Bienes - A d quisición

Recursos 1 1 300.00 300.00
2.4.7 Servicios d e A u ditorio servicio 1 1 500.00 500.00
2.4.8 Servicios - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500.00
2.5.1 Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 1,000.00
2.5.2 Realizar C o n v o c a to ria . d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
2.5.3 Realizar curso Taller taller 1 1 100.00
2.5.4 Evaluar resultados de

2.5 Realizar ta lle r d e prim eros d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
taller
auxilios y defensa civil.
2.5.5 Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00

Recursos 1 1 300.00 300.00
Página | 171
) ') ) )


d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
2.6 Realizar taller d e taller
salubridad , h ig ie n e y
sane am iento. 2.6.5 Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600,00
2.6.6 Bienes - A d qu isició n

Recursos 1 1 300.00 300.00
d e m a te rial d e escritorio.

d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
taller
2.7 Realizar ta lle r té c n ic a s de
a te n c ió n al clie n te
2.7.5 Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00

Recursos 1 1 300.00 300.00
de m ate ria l d e escritorio.
2.7.7 Servicios d e A u ditorio s ervicio 1 1 500.00 500.00
2.7.8Serviclos - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500.00
Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 100.00

2.8 Realizar taller de
o rg anizacio nes y a s ociacio nes
Realizar C o nvocatoria. d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
Página | 172
) )
) ) ) ) } ) ) > ) ■ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ■ ) ) ) ) ) ' ) ) ' )

Realizar curso Taller taller 1 1 100.00
Evaluar resultados d e taller d o c u m e n to 1 1 100,00 100,00
Servicios - Consultor. servicio 1 1 600,00 600,00
Bienes - A d quisición d e
Recursos 1 1 300,00 300,00
Servicios d e A u ditorio servicio 1 1 500.00 500.00
Servicios - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500,00
Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 100,00
Realizar C o n v o c a to ria . d o c u m e n to 1 1 100,00 100,00
Realizar curso Taller taller 1 1 100,00
Evaluar resultados d e taller d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00

2.9 Realizar taller de
ex p e rie n c ia s regionales,
Sen/icios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00
na c io n a le s e in ternacionales.
Bienes - A d quisición de
Recursos 1 1 300.00 300.00
Servicios - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500.00
Realizar pasa ntía co n

m iem bros d e l p ro g ra m a de
2.10 Taüsr d e in te rc a m b io de c a p a c ita c io n e s a la c iu d a d
Eventos 1 1 13,500.00 13,500.00
ex p e rie n c ia s ínter- regio nal. del Cusco-
M a c h u p lc c h u .(a p ro x 30
pax)
Elaborar y difundir el v id e o
2.11 G estionar e spa cios p a ra la p ro m o c io n a l de servicios
V ideo 1 1 3,000.00 3,000.00
difusión en e s pa cios televisivos. turísticos d e la regió n c o n la
p a rtic ip a c ió n d e todos los
e m prendedo res
Página | 173
FLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

particip antes.
2.12 R eproducir m anuales y Elaborar trípticos de

Recursos 8 3 3 2 6,000.00 6,000.00
regla m en tos. buenas p rá c tic a s - CALTUR
Elaborar el Plan A n ual de

d o c u m e n to 1 1 100.00
Inspecciones
2.13 Realizar salidas de

In s p e c c ió n a
supervisión a m e d id a q u e se
es tablecim ien tos de
v a d e s e m p e ñ a n d o el A ctas 150 4,000.00 4,000.00
servicios turísticos (n ive l
p ro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a
regio nal)
los esta b le cim ie n to s d e
hosp edaje .
Inform e d e Inspecciones A ctas 150 1,000.00 1,000.00
S eguim iento y sanción A ctas
Program a d e c a p a c ita c io n e s restaurantes.
Elaborar el Plan d e Trabajo

3.1 Planificar p ro g ra m a D o cum e nto 1 1 100.00 1,000.00
de C a p a c ita c ió n
Difundir el p ro g ra m a y su
e je c u c ió n en ra d io y Difusión 1 1 4,000.00 4,000.00
televisión m ensualm e nte-
3.2 Realizar difusión de
pro g ra m a d e c a p a c ita c ió n Elaborar m a te ria l
p ro m o c io n a l y d e difusión
Difusión 10 1 3 3 3 4,000.00 4,000.00
3 Crear, m e jo ra r y del e v e n to , (afiches,
fo rta le c e r las c a p a c id a d e s glgantografías)
y destrezas d e la
p o b la c ió n p a ra el fo m e n to
y desarrollo d e l turism o Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 100.00
Realizar C o n v o c a to ria . d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
3.3. C a p a c ita c ió n en
In tro d u c c ió n al turismo y Realizar curso Taller taller 1 1 100.00
segu ridad turística.
Evaluar resultados d e ta lle r d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
Servicios - Consultor. s e r/ic io 1 1 600.00 600.00

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ; ) ) ) ) ) ) ■ ) ) ) ) ) ) )
Bienes ■ A d quisición de
Recursos 1 1 500.00 500.00
Servicios d e Auditorio servicio 1 1 500.00 500.00
Realizar C o n v o c a to ria . d o c u m e n to 1 1 100.00 100,00
3.4 Realizar ta lle r de Evaluar resultados d e taller d o c u m e n to 1 1 100.00 100,00

c a p a c ita c ió n en torm a liz a c ló n
d e em presas turísticas y Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600,00
estadísticas
Recursos 1 1 300.00 300,00
Sen/icios - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500.00
Elaborar TDR. d o c u m e n to 1 1 1,000.00
3.5 Realizar ta lle r d e prim eros Evaluar resultados d e taller d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00
auxilios y defensa civil.
Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00
Bienes - A d q u is ic ió n de
Recursos 1 1 300.00 300.00

, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■¿m «* u
*" GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Servicios ■ Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500,00
Elaborar TDR. do c u m e n to 1 1 100.00
Evaluar resultados d e taller d o c u m e n to 1 1 100.00 100,00

3.6 Realizar ta lle r de
s alubridad , higie n e y
sane am iento. Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600,00
Recursos 1 1 300.00 300,00
Servicios • Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500,00
Evaluar resultados d e taller d o c u m e n to 1 1 100.00 100,00

3.7 Realizar taller té c n ic a s de
a te n c ió n al c lie n te Servicios - Consultor. sen/icio 1 1 600.00 600,00
Recursos 1 1 300.00 300,00
m ate rial d e escritorio.
Servicios d e A u ditorio servicio 1 1 500.00 500,00
Servicios - Refrigerios. servicio 1 1 500.00 500,00
3.8 Realizar ta lle r de

o rg anizacio nes y asocia c io n e s
Servicios - Consultor. servicio 1 1 600.00 600.00
Recursos 1 1 300.00 300.00
Realizar C o nvocatoria. d o c u m e n to 1 1 100.00 100.00

3.9 Realizar taller d e
e x p e rie n c ia s regionales,
n a cionales e Internacionales. Servicios - Consultor. s e r/ic io 1 1 600.00 600.00
Recursos 1 1 300.00 300.00
Servicios d e Auditorio servicio 1 1 500.00 500.00
Realizar pasantía co n
m iem bros d e l p ro g ra m a de
3.10 Taller d e In te rc a m b io de c a p a c ita c io n e s a la c iu d a d
Eventos 1 1 13,500.00 13.500.00
e xp e rie n cia s Inter- regio nal. del Cusco-
M a c h u p ic c h u .(a p ro x 30
pa x
G.'ú
fío
Página | 177
) ) ) ) ~) ~) ) ")• ") *) ) ") ~) ) ,JE1} ") } ^ 3 )
w PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Us
Elaborar y difun dir el v id e o

p ro m o c io n a l d e servicios
3.11 G estionar esp a c io s p a ra la turísticos d e la regló n c o n la
V ideo 1 1 3,000.00 3,000.00
difusión en es p a c io s televisivos. p a rtic ip a c ió n d e todos los
em prendedo res
particip antes.
3.12 R eproducir m anuales y Elaborar trípticos de

Recursos 8 3 3 2 6,000.00 6,000.00
regla m en tos. buenas p rá c tic a s - CALTUR
Elaborar el Plan Anual de

d o c u m e n to 1 1 100.00
Inspecciones
3.13 Realizar salidas d e In spección a

supervisión a m e d id a q u e se establecim ien tos de
v a d e s e m p e ñ a n d o el A ctas 150 4.000,00 4.000,00
servicios turísticos (n iv e l
pro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a regional)
los esta b le c im ie n to s de
hosp edaje .
Inform e de Inspecciones A ctas 150 1.000,00 1.000,00
S eguim iento y sanción A ctas
C a m p a ñ a fo rm a n d o c o n c ie n c ia turística en A p urim a c
4.1 C a m p a ñ a d e c o n c ie n c ia
turística a través d e viajes
Elaborar p la n d e tra b a jo d e
g uiados a los diferentes
c a m p a ñ a d e c o n c ie n c ia Plan 1 1 100.00 100,00
segm entos d e la p o b la c ió n
turística
p a ra h a c e r c o n o c e r el
p o te n c ia l turístico.
Realizar difusión ra d ia l y
televisiva p a ra lo g ra r la
4 Sensibilizar a la Difusión 6 3 3 4,000.00 4.000,00
p o b la c ió n , cre a n d o p a rtic ip a c ió n in te g ra l d e la
c o n c ie n c ia turística p o b la c ió n .
4.2 Difundir el ev e n to p a ra
lo g ra r la p a rtic ip a c ió n Integral Elaborar bases d el
d e la p o b la c ió n . concu rso d e fotog rafía D o cum e nto 1 1 100.00 100.00
In te g ra d o en el ev e n to
Elaborar m a te ria l
Difusión 1 1 4,000.00 4,000.00
p ro m o c io n a l y d e difusión
del e ven to, (afiches.
m
m : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

gigantografías)
Elaborar m aterial
Inform ativo p a ra ser
re p a rtid o d u ra n te la
e je c u c ió n del
Difusión 10 3 3 4 10.000,00 10.000,00
progra m a .(a fich e s, m apas,
servicios turísticos). e
id e n tific a c io n e s de
personal
Realizar talleres de
c a p a c ita c ió n d e a
taller 5 5 2.000,00 2.000,00
estudiantes d e turism o
c o m o guías
4.3 Taller d e c a p a c ita c ió n de
c a p a c ita c ió n a personal de taller 3 3 1.000,00 1.000,00
in volucrado s
em presas d e transporte.
c a p a c ita c ió n a m iem bros
ta lle r 3 3 1.000,00 1.000,00
d e p o b la c io n e s
p a rticip antes
Servicio de transporte -
Adquirir servicio de
m o v ilid a d p a ra pro g ra m a servicio 40 5 21 14 32.000,00 32.000,00
d e via jes g uiados (bus de
4 5p ax (S./ 800.00)
servicio de refrigerlo-
4.4 Viajes g uiados a los Adqulrir servicio de
diferentes rubros de la alim entos y refrigerios para servicio 10.800 225 945 630 10,800.00 10.800,00
p o b la c ió n p a ra h a c e r c o n o c e r via jes g uiados (A p ro x 1800
el p o te n c ia l turístico. p a x )* S./ 6.00
servicio de g u ia d o -
Rem uneración a guías y
asistente de guías
servicio 80 10 42 28 2.800,00 2.800,00
(estudiantes d e turism o de
institutos y universidades)
p a rtic ip a n te s dei pro g ra m a
d e c o n c ie n c ia turística en
)o : ) ) ' ) ) ) ') ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) )
A p urím ac ($ ./ 35.00 C/U )
con tro l d e encuestas encuestas 1.800 225 945 630 100.00 100,00
realizar un v id e o del evento

v id e o 1 1 3,500.00 3,500.00
p a ra su difusión
e v a lu a c ió n post-viaje d o c u m e n to 12 2 6 4 100.00 100.00
Entrega d e ce rtific a c io n e s a
partic ip a n te s d e los talleres
c e rtific a d o s 100 1 1.000.00 1,000.00
d e c a p a c ita c ió n en hoteles
y restaurantes
Entrega d e in centivos a 10
4.5 C e rem onia d e cla usura d e Incentivos 10 10 13,550.00 5,000.00 8,550.00
p artic ip a n te s re c o n o c id o s
p ro g ra m a s d e c a p a c ita c ió n y
sensibilización Entrega de ce rtific a c io n e s a
estudiantes guías
certific a d o s 100 100 1,000.00 1.000.00
partic ip a n te s y otros
Involucrados.
Prem iación d e l c oncu rso de

Evento 1 1 13,550.00 13,550.00
fotog rafía
P rom oción y difusión turística
Elaborar m aterial
Inform ativo e ntre trípticos,
dípticos y afiches turísticos
en c o o rd in a c ió n con
centros de Investigación M aterial 1 1 30,000.00 20,000.00 10,000.00
(universidades- M inisterio
d e Cultura) q u e sea d e uso
constante p a ra to d o tip o de
5 D esarrollar y co n so lid ar 5.1 Fom entar ia difusión de visitante
pro d u cto s turísticos
recursos y servicios turísticos de
c o m p e titiv o s y
A p urím ac.
diversificados M a te rial p ro m o c io n a l para
afiches 1 1 15,000.00 15,000.00
fiestas culturales
E laboración de m ate rial

p ro m o c io n a l p a ra q u e sean
repartidos en eventos Recursos 25 5 10 5 5 25,000.00 15,000.00 10,000.00
culturales y fiestas del
c a le n d a rio turístico
1 v\\ Página | 180

•I cr
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PLAN OPERATIVO iNSTITUGONAL 2013
Apoyo de fo m e n to al
C a lend ario
turism o y p a rtic ip a c ió n en 10 4 2 4 18.000,00 12.000,00 6.000,00
de Eventos
ferias nacionales
C o ord inar c o n em presas

p a ra difusión de videos Difusión 5 1 3 1 2,500.00 2.500,00
turísticos.
A d quirir un softw are -d e

Sistem atización, d e la ba s e
softw are 1 1 11,000.00 11,000.00
d e datos d e l Inventario de
recursos turísticos
A ctu a liz a r las fichas de

Inventario y realizar la
supervisión d e c a d a recurso Fichas 25 5 9 9 2 13,000.00 13,000.00
5.2 A ctualizar e l in v e n ta rlo de
recursos turísticos d e la turístico v e rific a n d o la
re gló nA purím ac in form ación .
Fortalecer la Red de
Resolución 1 1 1,250.00 1,250.00
P rotecció n al Turista- RPT.
A p ertura d e O fic in a de O ficinas de

Inform ació n Turística. Inform ació n 1 1 25,000.00 15,000.00 10,000.00
Terminal Terrestre Turística
5.3 A ctu a liz a r el d ire c to rio de A d quirir un softw are -de

prestadores d e servicios Sistem atización, de la ba se
Doc. 1 1 10,500.00 10,500.00
turísticos: hoteles, restaurantes, d e datos d e d irectorio
ag e n c ia s d e viajes. turístico.
Procesar y v a lld a rd e EEA

Reporte de
2013 de prestadores de
Base 1 1 1,000.00 1,000.00
Servicios Turísticos de la
5.4 V a lid a r y p ro c e s a m ie n to de Datos
Reglón A p urim a c.
estadísticas d e servicios
turísticos
Procesar y v a lid a r de
Reporte de
estadísticas m ensuales d e 10 1 3 3 3 100.00 100.00
Base de Datos
EH de la Región A p u rím a c .
5.5 Form ular In d ic a d o re s de Suscripción d e c o nve nios:

suscripción d e c o n v e n io s de UTEA, UAP, SIERRA C o nvenios 7 3 4 1,000.00 1,000.00
c o o p e ra c ió n Interinstltuctonal EXPORTADORA, G o b ie rn o
Locales d e las 7 pro v in c ia s
Página | 181
)

y distritos d e C a c h o ra y
H u anip aca
Elaborar el p la n anu al de
d o c u m e n to 1 1 100,00 100,00
in speccio nes
5.6 Realizar salidas de In spección a

supervisión a m e d id a que se e s tablecim ien tos de A ctas 150 22 35 37 56 4.000,00 4.000,00
v a d e s e m p e ñ a n d o el servicios turísticos
p ro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a
los restaurantes. Inform e d e Inspecciones d o c u m e n to 150 22 35 37 56 1.000,00 1.000,00
S eguim iento y sanción A ctas 4 1 1 1 1 100,00 100,00
Elaborar el plan a n u a l de
d o c u m e n to 1 1 100,00 100,00
Inspecciones
5.7 Realizar salidas de In s p e c c ió n a

supervisión a m e d id a q u e se e sta b le cim ie n to s de
A ctas 200 25 40 30 45 4.000,00 4.000,00
v a d e s e m p e ñ a n d o el servicios turísticos (n ive l
p ro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a regio n a l)
los esta b le c im ie n to s d e
hosp edaje . 45 1.000,00 1.000,00
Inform e d e in speccio nes A ctas 200 25 40 30
S eguim iento y sanción A ctas 4 1 1 1 1 100,00 100,00
O rga n iz a c ió n d e la sem ana turística 2013
O rganizar el FESTITUR 2013

c o n la p a rtic ip a c ió n de Eventos 1 1 15.000,00 15.000,00
e m p re n d e d o re s turísticos.
Realizar un Corso co n c u rs o
m o tiv a c ió n recursos Eventos 1 1 8.300,00 8.300,00
turísticos d e la reglón
6 C o nsolidar la
6.1 O rga n iz a c ió n d e la
in stitu cio n a lid a d en torno O rganizar A c tiv id a d e s d e
s em ana turística 2013
al turism o Instituciones e d u c a tiv a s por Eventos 1 1 15.000,00 15.000,00
el Día M undial d e l Turismo
Difundir el Evento
Eventos 1 1 30.000,00 30.000,00
Internacional
Realizar Festival d e
Eventos 1 1 100.000,00 100.000,00
Deportes d e A ventura
Página | 182
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S . . V , PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■ /us < *
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRECCION REGIONAL - PLANEAMIENTO

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. C o ord inar

e la b o ra c ió n POI 2013 c o n
Sub D irecciones Turismo, Doc. 1 1 200.00 200.00
Artesanía, y C o m e rc io
Exterior.
1.1.2 Realizar talleres de

pla n e a m ie n to
Taller 1 1 100.00 100.00
1. Form ular el Plan 1.1. Form ular y p ro p o n e r el p a rtic lp a tiv o POI DIRCETUR
O p e ra tivo Institucional, plan 2013.
e n c o o rd in a c ió n c o n la o p e ra tiv o 2013 d e la D irección
G e re n c ia R egional de la DIRCETUR. 1.1.3. Elaborar el Plan
Desarrollo E co nóm ico. O perativo Regional
DIRCETUR 2013 co n fo rm e a Plan 1 1 300.00 300.00
Esquema d e c o n te n id o y
form atos d e Directiva.
1.1.4. Socializar Plan

O perativo Institucional Reunión 1 1 100.00 100.00
DIRCETUR 2013.
2.1.1 Elaborar el p la n de
Plan 1 1 200.00 200.00
M onltoreo
2.1. M o nitorear la situación

2. M o nitorear y evaluar a c tu a l del Plan O perativo 2.1.2. Diseñar m atriz y
políticas, planes, Institucional e Im p le m e n ta c ló n cuestio nario de M a frlz /c u e s tio n a rio 1 1 150,00 150.00
p rogram as y estrategias d e las a c tiv id a d e s q u e m onltoreo.
q u e e je c u ta n los órganos eje c u ta n las D irecciones d e
d e línea C o m e rc io Exterior, Turismo, y
2.1.3. M onitorear y
Artesanía.
supervisar la situación
Inform es 4 1 1 1 1 600.00 600.00
a c tu a l d e l POI DIRCETUR -
e je c u c ió n d e a c tiv id a d e s .
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\ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

î v B I
íñ ¿
-M c* 1
2.1.4. C om isión d e Servicio

p ro v in c ia d e A n dahuaylas
Viáticos 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
por un profesional por tres
días en c a d a trimestre.
2.2.1. Sistematizar
a c c io n e s d e m onltoreo e
inform es trim estrales -
sem estrales realizadas a
Inform es 4 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00
c a d a Sub D irección e
inform es d e e va lu a c ió n
2.2. Evaluar la e je c u c ió n de trim estral ¡/o sem estral
a c tiv id a d e s q u e e je c u ta n las e la b o ra d o s p o r las Sub
Sub d ire c c io n e s DIRCETUR. Direcciones.
2.2.2. Elaborar la
E valuación Trim estral d el Inform es 4 1 1 1 1 400.00 400.00
POI 2013 DIRCETUR
2.2.3. Elaborar la
Evaluación Semestral del 1 2 1 1 400.00 400.00
POI 2013 DIRCETUR
3.1.1 C o ord inar y

sistem atizar in fo rm a c ió n
p a ra la fo rm u la c ió n y Plan 1 1 100.00 100.00
a p ro b a c ió n d el Plan
O p e ra tiv o Institucional.
3.1.2. Participar en la
e la b o ra c ió n d e Planes A c c ió n 3 3 150.00 150.00
3.1. E laboración y Estratégicos Sectoriales
a c tu a liz a c ió n d e D ocum entos
3. OBJETIVO ESPECIFICO 3
d e Gestión d e la DIRCETUR
3.1.3. Elaborar propuesta
A p u rim a c
d e a c tu a liz a c ió n de
R eglam ento de
Doc. 1 1 200.00 200.00
O rga nización y Funciones
y d e l C u adro de
A signación d e Personal
3.1.4. Elaborar propuesta

d e a c tu a liz a c ió n de
Doc. 1 1 200.00 200.00
Reglam ento Interno de
Trabajo
))) 1 ')) 1 ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ' ) . ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) )
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y

MINAS
Página | 185
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‘ fia * C* ■
" GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y MINAS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 C o o rd in a c ió n c o n el Reuniones 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00

G ob. Regional
1.1. Elaborar Perfiles d e
Proyectos d e Energía y M inas 1.1.2. E laboración d e l Perfil Perfil 4 1 1 1 1 60,000.00 60,000.00
e n la Reglón A p urím ac
1.1.3. A p ro b a c ió n d e l Perfil C ó d ig o 4 1 1 1 1 5,500.00 5,000.00 500.00
1.2.1. E laboración d el Plan

Plan d e Trabajo 1 1 500.00 500.00
d e Trabajo
1.2.2. C o o rd in a r c o n los;
D o cum e nto 20 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2,500.00 2,500.00
A lc a ld e s Distritales
1.2.3. O rga n iz a c ió n d e l
Taller 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5,000.00 5,000.00
Taller
1.2. Id e n tific a r y Prevenir
C onflictos Sociales en Zonas de 10,000.00 10,000.00
1. Prom over las Inversiones 1.2.4. Rem uneraciones R em uneración 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interés
en el sector m in e ro -
e n e rg é tic o en la reglón 1.2.5. Bienes - A d q u is ic ió n
G alón 135 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2,500.00 2,500.00
A p urím ac d e c o m b u s tib le
Viajes 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00

1.2.6. C om isión d e Servicio
1.2.7. Bienes - A d q u is ic ió n
1.3.1. O rga nización d e las

C o ord inaciones 5 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
1.3 Liderar C a m p a ñ a s de C a m pa ñas
Difusión e Info rm a c ió n de
A c tiv id a d e s y C o nceptos 1.3.2. Desarrollo d e las
Taller 5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
R e lacionados al Desarrollo del C am pa ñas
s ector M inero a la S o c ie d a d
C ivil 1.3.3. Bienes - A d q u is ic ió n
G alón 50 10 10 10 10 10 1,200.00 1,200.00
d e c o m bustible
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1.3.4. Com isión d e Servicio Viáticos 10 2 2 2 2 2 3,500.00 3,500.00

R equerim iento 1 1 500.00 500.00
1.4.1. Responder a
N o tificacion es d e la O fic io 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12,500.00 12,500.00
Fiscalía
1.4.2. Responder a
O ficio 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12,500.00 12,500.00
1.4. Inform es Legales N o tificacion es Policiales
1.4.3. Inform es Legales Inform es 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8,000.00 8,000.00

R equerim iento 1 1 800.00 800.00
m ate rial d e escritorio
1.5.1. M onltorear a las

M onltorear 6 1 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
D irecciones
1.5.2. Elaborar Inform e Inform e

ó 1 1 1 1 1 1 3.500.00 3,500.00
Bimestral de m onltoreo Trimestral
1.5. M o nltorear A c tiv id a d e s de
las D irecciones d e la DREM
1.5.3. Diseñar m atriz y
C uestionarlo 1 1 1,500.00 1,500.00
cuestio narlo d e m onltoreo

R e querim iento 1 1 500.00 500.00
d e m afe rial d e escritorio
1.6.1. Realizar Reunión de

C o o rd in a c ió n c o n las
D ireccione s para Evento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,000.00 12,000.00
asig n a c ió n d e tareas y
Responsabilidades
1.6. Evaluar la E jecución de
A c tiv id a d e s d e los D irecciones 1.6.2. Elaborar la
d e la DREM Evaluación Trimestral d el M onltoreo 4 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
POI 2013 DREM
1.6.3. Elaborar la
Evaluación Semestral d el M onltoreo 2 1 1 5,000.00 5,000.00
POI 2013 DREM
Página | 187
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R equerim iento 1 1 1,500.00 1,500.00
m a te rial d e escritorio
1.7.1. O ficios Unidad 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,200.00 1,200.00
1.7.2. Cartas Unidad 50 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1,200.00 1,200.00
1.7.3. inform es Unidad 50 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1,200.00 1,200.00

1.7. E laboración de
D o cum e nto s d e G estión M eta
(318) 1.7.4. M em o rán dum s Unidad 100 7 7 8 9 10 10 10 10 8 7 7 7 800.00 800.00
1.7.5. Resoluciones Unidad 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,700.00 200.00 2,500.00
1.7.6. Bienes - A d quisición R equerim iento 1 1 800.00 800.00

Página | 188
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) } ) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II ill IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 Intorm e T écn ico de Inform e

4 1 1 1 1 2,250.00 2,000.00 250.00
O bservación Técnico
1.1. C a te g o riz a c ló n del
Instrum ento d e G estión 1.1.2. Inform e Técnico Inform e
4 1 1 1 1 2,250.00 2,000.00 250.00
A m b ie n ta l (DIA - EIASD). Final Técnico
M eta (4)
1.1.3. A u toriza ción co n Resolución
4 1 1 1 1 3,700.00 3,500.00 200.00
Resolución D irectoral
1.2.1. In s p e c c ió n In sltu V iaje 4 1 1 1 1 2,500.00 2,000.00 500.00
1.2.2. Inform e Técnico d e Inform e

1.2. Revisión y Evaluación del 4 1 1 1 1 2,300.00 2,000.00 300.00
Instrum ento d e G estión O bservación Técnico
A m b ie n ta l a u torizad o 1.2.3. Inform e Técnico Inform e

4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00
resolu tivam e nte. M eta(4) Final Técnico

4 1 1 1 1 3.800.00 3500 300.00
1. Prom over y g estio nar la Resolución D irectoral
respon sa b ilid a d social 1.3.1. Inform e Técnico d e Inform e

200 5 5 30 40 40 40 40 4,000.00 3,500.00 500.00
am b ie n ta l O bservación Técnico
1.3. E va luación d e los
Instrum entos d e G estión 1.3.2. Inform e Técnico Inform e
200 5 5 30 40 40 40 40 4.000.00 3,500.00 500.00
A m b ie n ta l C o n e c tiv o (IG AC ). Final Técnico
M eta (200)
200 5 5 30 40 40 40 40 7,500.00 7,000.00 500.00
Resolución D irectoral
1.4.1. Talleres A m bientales
(Desarrollo d el ev e n to - taller 30 3 3 4 3 4 3 4 3 3 8.500.00 8,000.00 500.00
C u ando)
1.4.2. C o o rd in a c ió n c o n
1.4. C a p a c ita c ió n Sobre los G obiernos Locales y
Temas A m b ie n ta le s p a ra PPM y O ficios 30 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2,700.00 2,500.00 200.00
G rupos Interesados
PMA. M eta (30) (c o n v o c a to ria )
1.4.3. O rga nización (Planf. Plan de

1 1 1,000.00 1,000.00
De talleres) talleres
Página | 189
1.5.1. C o o rd in a c ió n c o n la
Reuniones 50 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 8,000.00 8,000.00
Policía N a cio n a l d e l Perú
1.5.2. C o o rd in a c ió n c o n la 500.00
Reuniones 50 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 8,500.00 8,000.00
Fiscalía
1.5. A te n c ió n d e D e nuncias por
Terceros p a ra Emitir O pinión
sobre C onflictos Socios 1.5.3. Inform e T é cn ico Inform e
50 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 12,000.00 12,000.00
A m b ie n ta le s M eta (50) Final Técnico
1.5.4. Visita In sltu y A c ta V iaje 50 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 13,000.00 12,000.00 1,000.00
1.5.5. N o tific a c ió n Infractores 100 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5,500.00 5,000.00 500.00
1.6.1. Elaborar Pian d e Plan de

1 1 600.00 500.00 100.00
Fiscalización. Fiscalización
1.6. Realizar Fiscalizaciones a

1.6.2. Trabajo d e C a m p o
M ineros Form alizados en M edio Viajes 5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
(Inspec.)
A m b ie n te (META 05)

5 1 1 1 1 1 8,500.00 8,000.00 500.00
Técnico Técnico
1.7.1.E laboración d el Plan Plan de

1 1 500.00 500.00
d e Trabajo Trabajo
1.7. C ontrol d e la
1.7.2. Toma d e M uestras V iaje 5 1 1 1 1 1 1,700.00 1,200.00 50.000
C o n ta m in a c ió n M edio
A m b ie n ta l P rodu cida p o r los
PPM y PMA en el Desarrollo de 1.7.3. Análisis y Registro Resultados 30 6 6 6 6 6 5,000.00 5,000.00
su A c tiv id a d M eta (05)
inform e
1.7.4. Inform e T é cn ico 5 1 1 1 1 1 8,500.00 8,000.00 500.00
Técn ico
1.8.1. E laboración d e l Plan Plan d e

1 1 500.00 500.00
d e Visitas Visitas
1.8. Realizar Inventarlo de 1,500.00 500.00

1.8.2.Visitas In sltu Viajes 3 1 1 1 2,000.00
Pasivos A m b ie n ta le s M eta(3)
Inform e
1.8.3.Análisis y Registro 3 1 1 1 2,500.00 2,500.00
Técnico
Página | 190
w PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
} GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.8.4.lnform e Técnico 3 1 1 1 4,250.00 4,000.00 250.00
1.9.1. Taller P articipació n 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5,000.00 5.000.00
1.9.2. FORUNS P a rticipació n 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00

1.9. Asistencia y P a rticipació n
e n Eventos interinstitucionales, 1.9.3. Congresos P articipació n 2 1 1 2,500.00 2,500.00
ONG yotros M eta(30)
1.9.4. Reunión c o n la
Com isión A m biental P articipació n 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
M un icip a l (C AM )
1.10.1. Inform e al
O rganism o d e Evaluación
Inform es 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
y Fiscalización A m biental
1.10. Remitir Inform ació n (OEFA) Vía W eb
S o licita da M eta (4)
1.10.2. in form e a la
D irección d e la DREM de Inform es 4 1 1 1 1 2,600.00 2,500.00 100.00
A ctiv id a d e s Realizadas
1.11. Reunión de 1.11.1 .C oordinar c o n la

C o o rd in a c io n e s co n las DIGESA, MINAN, ALA, Inform es 6 1 1 1 1 1 1 11,000.00 11,000.00
Entidades Invo lu c ra d a s en la GRRNyMA
C o nservación d e l M edio
A m biente 1.11.2.Talleres p a rtic ip a c ió n 6 1 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
Página I 191
. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
(¡n
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
l II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. E laboración d el
O ficio S o licita ndo la
O ficio 1 1 500.00 500.00
a p ro b a c ió n d e l Fondo d e
C a ja C h ica
1.1. M a n e jo de Fondos d e C aja
C h ic a M eta (30)
O ficio 30 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1,500.00 1,500.00
oficios s o lic ita n d o habllltos
1.1.3. E fectuarlas
Rendición 30 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 500.00 500.00
Rendiciones
Reporte M ensual d e los
Ingresos C a p ta d o s por
inform e 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00 500.00
1. Prom over las Inversiones RDR a la D irección
en el sector m inero - R egional d e Energía y
e n e rg é tic o en la Minas
reg ló n A p u rím a c
1.2. ContTol d e Ingresos d e los
Fondos Recursos D irectam ente
R e caudado s M eta 12
Inform es sobre los
Ingresos C a p ta d o s por Inform es 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,000 6,000
RDR a la Sede C e ntral del
G obie rno Regional
1.2.3. Centralizar la
Inform e 4 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00
In form acló nR ecibld a
1.3.1. Ingresar el
R equerim iento en el SIGA
Registro 50 2 4 9 9 8 8 2 2 2 2 2 8,000.00 8,000.00
1.3. Elaborar el R equerim iento y h a c e r el s egu im iento de
(SIGA) p a ra la A d qu isició n de las A d quisiciones
Bienes p a ra la D irección 1.3.2. in form ar a la
D irección d e las Inform e 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
A d quisiciones
Página | 192
) )

1.4.1 .C oordinar c o n la
O fic in a d e Presupuesto
C o o rd in a c io n e s 6 1 1 1 1 1 1 2.500.00 2,500.00 500.00
p a ra la P rogram ación de
Gastos d e la D irección
1.4. Realizar la P rogram ación

Presupuestal d e la Diferentes 1.4.2. Elaborar O ficios
Fuentes d e F inanclam iento S o licita ndo la e je c u c ió n O ficios 4 1 1 1 1 500.00 500.00
d e G asto y Presupuesto
1.4.3. In fo rm a ra la
D irección d e Energía y Inform e 5 1 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00
M inas sobre e l G asto
Página | 193
) ) ) ; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ENERGIA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. Evaluación Técnica Inform e

15 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5,000.00 5,000.00
Preliminar Prelim inar
1.1. E va luación d e las

1.1.2. E va luación Técnica
D e c la ra c ió n d e Im p a c to Inform e Final 15 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5,500.00 5,000.00 500.00
Final (A p ro b /d e s a p )
A m b ie n ta l (DIA) M etas (15)
1.1.3. E laboración d e la
Resolución
Resolución D irectoral d e 15 1 2 1 2 1 2 2 2 2 8,000.00 8,000.00
D irectoral
las DIA
1.2.1. Elaboración d el Plan

Plan d e Trabajo 1 1 500.00 500.00
d e Trabajo
1.2.2. Visita Ín s ito Viaje 12 1 1 2 1 2 1 2 1 1 6,500.00 5,000.00 1,500.00

1. A c c e s o universal d e la
p o b la c ió n a servicios
adecuados de agua, 1.2. Id e n tific a c ió n d e 1.2.3. Inform e Técnico Inform e 12 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1,500.00 1,500.00
sane am iento, e n e rg ía y Loca lid ades sin Servicio
c o m u n ic a c io n e s
Eléctrico PARA LA Elaboración 1.2.4. Form ulación de
de Proyectos M eta (12) A prob ados 12 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1,500.00 1,500.00
Términos d e R eferencia
1.2.5. Form ulación d e del

A p rob ados 6 1 1 1 1 1 1 65,000.00 60,000.00 5,000.00
Perfil
A p rob ados 6 1 1 1 1 1 1 25,500.00 25,000.00 500.00
Proyecto Final
1.3. Id e n tific a c ió n d e
1.3.1. E laboración d el Plan
L o ca lid ades sin Servicio Plan d e Trabajo 1 1 500.00 500.00
d e Trabajo
Eléctrico c o n F actib ilidad a
Sistema Foto V o lta ic o (Panel
Solar) M eta (1) 1.3.2. E laboración de
A p rob ados 1 1 500.00 500.00
Términos d e R eferencia
\ W J PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
■Am c* is i •
’ GERENCIA OE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.3. Form ulación d e del

A p ro b a d o s 1 1 25,000.00 25,000.00
Perfil
A p ro b a d o s 1 1 5,500.00 5,000.00 500.00
Proyecto Final
1.4.1. Visita In Sltu V ia je 2 1 1 500.00 500.00
1.4. O to rg a m ie n to de 1.4.2. Inform e Técnico Inform e

2 1 1 650.00 500.00 150.00
C o n ce sió n p a ra la Instalación Final T écn ico
d e Plantas G eneradores de
Eléctricas M e ta (2)
1.4.3. E laboración de Resolución de
Resolución D irectoral para A p ro b a c ió n
2 1 1 1,500.00 1,500.00
el O to rg a m ie n to de y/o
C oncesiones D e s a p ro b a c ió n
1.5.1. E laboración d e l Plan

Plan d e Trabajo 1 1 500.00 500.00
1.5. Inventarlo d e los Recursos d e Trabajo
Hídricos p a ra el
A p ro v e c h a m ie n to E nergético
1.5.2. Visita in sito Viajes 7 1 1 1 1 1 1 1 17,000.00 2,000.00 15,000.00
(G e n e ra c ió n H id ro e lé ctrica )
M e ta (07)
1.5.3. in fo rm e T écn ico de Inform e
7 1 1 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
Balance E nergético T é c n ic o
1.6.1 E valuación e Inform e Inform e de

5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
d e O bservacion es O bservacion es
1.6.2. Evaluación d el
1.6. E va luación d e los Estudios cu m p lim ie n to d e las Inform e
5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
A m b ie n ta le s d e Líneas de O bservaciones (A p ro b a d o T é cn ica
Transmisión M e ta (5) /d e s a p ro b a d o )
Resolución de
A p ro b a c ió n
Resolución D irectoral de 5 1 1 1 1 1 4.500.00 4,000.00 500.00
y/o
Líneas d e Transmisión
D e s a p ro b a c ió n
1.7. E va luación d e los Estudios

1.7.1. Evaluación e Inform e de
A m b ie n ta le s d e Centrales 1 1 1,500.00 1,500.00
Inform e d e O bservaciones O bservacion es
H idroelé ctricas co n Potencia
> y
' GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
M enor o Igual a 20 m w M e ta (1)

1.7.2. Evaluación del
c u m p lim ie n to d e las Inform e
1 1 1,500.00 1,500.00
O bservacion es (A p ro b a d o Técnica
/d e s a p ro b a d o )
Resolución de
A p ro b a c ió n
Resolución D irectoral de 1 1 2,750.00 2,500.00 250.00
y /o
Líneas d e Transmisión
D esaprobación
1.8.1. Taller Taller 2 1 1 1.500.00 1,500.00
1.8. C a m p a ñ a de 1.8.2. Pasacalle Participantes 2 1 1 3,000.00 2,500.00 500.00

C a p a c ita c ió n en el A horro de
Energía M eta(2) 1.8.3. C o n v o c a to ria O ficios 2 1 1 500.00 500.00
1.8.4. Inform e Técnico Inform e

2 1 1 500.00 500.00
Final Técnico
1.9.1. C o n v o c a to ria O ficios 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 500.00 500.00
1.9. Talleres d e P a rticipació n

C iu d a d a n a en la expo s ic ió n 1.9.2. Taller Taller 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4,000.00 3,500.00 500.00
d e EIA M eta (12)

12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 500.00 500.00
Final - R em itido a DGEM Técn ico
Reuniones 5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
1.10. Talleres de C a p a c ita c ió n el MINEN
e n Seguridad Eléctrica
M eta (05)
1.10.2. Taller o Charla Taller 5 1 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00
1.11.1. C o o rd in a r c o n los
Reuniones 5 1 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00
O rganizadores
1.11. P a rticipació n e n Talleres
de P a rticip a ció n C iu d a d a n a
en A u d ie n c ia s Públicas 1.11.2. Taller Taller 5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
M eta (05)

5 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00
Final - Rem itido a DGEM Técnico
Página I 196
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- A s <* * *
1.12.1. E laboración d e l
Plan d e tra b a jo 1 1 500.00 500.00
Plan d e Trabajo
1.12. B a lance E nergético para

el A p ro v e c h a m ie n to del Gas 1.12.2. Inventario
V iaje 6 1 1 1 1 1 1 3,300.00 2,500.00 800.00
Natural M eta (06) Energético
1.12.3. Inform e Técnico in form e

6 1 1 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00
Final Técn ico
1.13.1. Visita en sito V iaje 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3,300.00 2,500.00 800.00

1.13. Evaluación d e Estudios 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3,500.00 3,500.00
Final T é cn ico
A m b ie n ta le s p a ra Plantas de
Lubricantes M eta (08)
Resolución de
A p ro b a c ió n
Resolución D irectoral de 8 1 1 1 1 1 1 1 1 5.000.00 5.000.00
y /o
Plantas d e Lubricantes
D e saprobación
1.14.1. Visita en sito V iaje 3 1 1 1 2,000.00 1,500.00 500.00

1.14. Evaluación d e los Estudios 3 1 1 1 1,500.00 1,500.00
Final T écn ico
A m b ie n ta le s d e Plantas d e
Refinación y Transform ación de
Gas Natural, Petróleo y /o 1.14.3. E laboración d e
Derivados M eta (03) Resolución D irectoral de Resolución de
Plantas d e Refinación y A p ro b a c ió n
3 1 1 1 2,700.00 2,500.00 200.00
Transform ación d e Gas y /o
Natural, Petróleo y / o D e saprobación
Derivados
1.15.1. Visita en sito V iaje 2 1 1 1,500.00 1,500.00
1.15. E valuación d e los Planes 1.15.2. Inform e Técnico Inform e

2 1 1 2,500.00 2,000.00 500.00
d e A b a n d o n o o C ese Parcial, Final Técnico
Tem poral o Total p a ra Plantas
d e Lubricantes M eta (02)
Resolución D irectoral de R esolución de
Planes d e A b a n d o n o o A p ro b a c ió n
2 1 1 4,000.00 4,000.00
Cese Parcial, Tem poral o y /o
Total p a ra Plantas d e D e saprobación
Lubricantes
Página | 197
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) '
PIAN OPHRATiVO tNSTITUOONAl 2013
1.16.1. Evaluación
V iaje 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000.00 2,500.00 500.00
prelim inar
1.16 E valuación d e las

1.16.2. E valuación Técnica Inform e
D e c la ra c ió n d e im p a c to 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3,500.00 3,500.00
Final (A p ro b /d e s a p ) T écn ico
a m b ie n ta l (DIA) para
Estaciones d e Servicio, Grifos,
Grifos Rurales d e H idrocarburos 1.16.3. E laboración de
Líquidos y Gas Natural Resolución D irectoral d e la
Resolución d e
V e h ic u la r M e ta (08) D.I.A. Estaciones de
A p ro b a c ió n
Servicio, Grifos, Grifos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8,200.00 8,000.00 200.00
y /o
Rurales d e H idrocarburos
D e saprobación
Líquidos y Gas N atural
V e hicular
1.17.1. E valuación
V iaje 2 1 1 1,300.00 1,000.00 300.00
prelim inar
1.17.2. Evaluación Técnica Inform e

1.17. Evaluación d e las Planes 2 1 1 2,000.00 2,000.00
Final (A p ro b /d e s a p ) T écn ico
de A b a n d o n o d e Estaciones de
Servicio, grifos, Grifos rurales de
H idrocarburos Líquidos y Gas 1.17.3. E laboración de
N atural V e h ic u la r M eta (02) Resolución D irectoral d e
Resolución de
los Planes d e A b a n d o n o
A p ro b a c ió n
d e Estaciones d e Servicio, 2 1 1 2,650.00 2,500.00 150.00
y /o
Grifos, Grifos Rurales de
D e saprobación
H idrocarburos Líquidos y
Gas N atural V e hicular
1.18.1. Taller Taller 2 1 1 2,000.00 1,500.00 500.00
1.18. C a m p a ñ a d e
C a p a c ita c ió n en el M a n e jo de 1.18.2. C o n v o c a to ria O ficios 2 1 1 500.00 500.00
H idrocarburos M eta (02)

2 1 1 500.00 500.00
Final Técnico
1.19. Talleres C a p a c ita c ió n , 1.19.1. Taller Taller 4 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00

Sensibilización co n la
P a rticipació n d e la P o blación
1.19.2. C o n v o c a to ria O ficios 4 1 1 1 1 1,000.00 500.00 500.00
en c o m o Elaborar los DIAS en
Temas d e H idrocarburos M eta
(04) 1.19.3. Inform e Técn ico in form e
4 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00
Final T écn ico
Página | 198
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) : ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE MINERIA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 H Ili IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 Supervisión al
c u m p lim ie n to de V iajes 5 1 1 1 1 1 2,000.00 1,500.00 500.00
O bservaciones
1.1.2. Inform e T écn ico de Inform e

1.1. Supervisión al 5 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00
la Supervisión Técnico
c u m p lim ie n to d é la s
O bservacion es realizadas en
la Fiscalización (META 05)
Resolución D irectoral de
Resolución
sanción por
D irectoral por 5 1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00
In c u m p lim ie n to de
Sanción
Leva ntam iento de
O bservaciones
1.Prom over y g e stio n a r la
a c tiv id a d m inera c o n
respon sa b ilid a d social
a m b ie n ta l 1.2.1. Solicitud d e la PNP
N úm ero de
la Fiscalía p a ra la 50 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 500.00 500.00
Denuncias
a te n c ió n d e las den uncias
1.2. A te n c ió n d e Denuncias
C ontra los PPM y PMA por
Posible C o n ta m in a c ió n y
A c tiv id a d e s Realizadas en 1.2.2.. In s p e c c ió n In situ viajes 50 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 12,000.00 12,000.
Zonas Prohibidas y Otros
(META 50)
inform e
1.2.3. in form e Técnico 50 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1,700.00 1,500.00 200.00
Técnico
1.3. C onflictos Entre Titulares de

la C o ncesió n y C o m u n id a d y 1.3.1 M esa de D ialo go Viaje 30 2 2 2 4 3 2 4 2 4 3 2 7,200.00 7,200.00
M ineros Artesanales y Titular de
la C o ncesió n y C o n flic to Entre 1.3.2. Inform e Técnico inform e
30 2 2 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3,000.00 2,500.00 500.00
Com uneros (META 30) Legal T écn ico
) ) ) ) " ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
1.3.3.C onclllaclón Entre las

A c ta 30 2 2 2 4 3 2 4 2 4 3 2 2,500.00 2,500.00
Partes en C o nflicto
1.4.1. C u m p lir c o n el
.Expedientes 7000 580 870 870 1000 1000 1000 1000 680 5,000.00 5,000.00
d e c re to le gislativo 1105
1.4. Proceso d e Form allzaclón

1.4.2. Remitir a la DGM del
d e los PPM y PMA META( o fic io 7000 580 870 870 1000 1000 1000 1000 680 5,300.00 5,000.00 300.00
MEM p a ra su c o n fo rm id a d
7000)
1.4.3. A u toriza ción d e

Resolución 7000 870 870 880 880 870 870 880 880 14,500.00 14,000.00 500.00
in ic io y Reinlcio
1.5.1. O rga nización del

C o o rd in a c io n e s 30 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2,500.00 2,500.00
Evento
1.5. C a p a c ita c ió n , Técnica,

Legal y N o rm ativa p a ra los PPM 1.5.2. c o n v o c a to ria para
O ficios 30 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 500.00 500.00
y M A META(30) Eventos
1.5.3. Talleres Taller 30 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5,500.00 5,000.00 500.00
1.6.1. Registro de
Fichas de
D e c laracio nes en el 1452 484 484 484 8,000.00 8,000.00
D e cla ra ció n
Sistema
1.6.2. Entrega d e l Registro

n a c io n a l de
usuarios 7000 720 720 720 740 820 820 820 820 820 10,500.00 8,000.00 2,000.00 500.00
D e c laracio nes de
1.6. V e n ta n illa ú n ic a META
c o m prom iso
M eta (7000)
1.6.3. C o nsolidación de los

e x p e d ie n te s en una usuarios 7000 250 250 250 820 920 1000 1500 1500 510 16,500.00 12,000.00 3,500.00 1,000.00
c a rp e ta
1.6.4. Usuarios A tendidos U nidad 2000 60 120 150 180 210 220 200 250 200 220 120 70 18,000.00 18,000.00
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1.7.1. Realizar Evaluación Inform e

10 1 1 2 2 1 1 1 1 8.100.00 8,000.00 100.00
Técnica. Técnico
1.7.2. Solicitar Inform es

Técnicos a Dr. A g ricultura
O ficio 3 1 1 1 2,600.00 2,500.00 100.00
y Dr. C ultura y v e rific a r la
V ia b ilid a d d e Petitorio.
1.7.3. Elaborar
N o tificacion es a PPM y O fic io 10 1 2 1 2 2 1 1 2,550.00 2,500.00 50.00
1.7. O torg a m ie n to d e l Título d e
PPA.
C o ncesió n M inera a Pequeños
Productores M ineros ( PPM ) y y
Productores M ineros
1.7.4. P u blicaciones
Artesanales (PMA) META 10 Periódico 10 1 2 2 1 2 1 1 5,000.00 5,000.00
realizadas p o r PPM y PMA.
1.7.5. P u blicaciones
realizadas p o r la DREM. En P eriódico 2 1 1 5,000.00 5,000.00
el diario el peruan o
Resolución
1.7.6. Elaborar Resolución D irectoral para
10 2 2 2 2 2 8,100.00 8,000.00 100.00
D irectoral q u e a p ru e b a el el Titulo de
Titulo d e C oncesiones C o ncesiones
1.8.1. E valuación d el Plan Inform e

50 3 5 6 6 8 8 8 6 8,000.00 8,000.00
1.8. O to rg a m ie n to de d e M inad o Técnico
C e rtific a d o d e O p e ra c ió n
M inera. (Proceso O rdinario y
CO M e x c e p c io n a l) a PPM y 1.8.2. Emisión del
PMA.(META 50) Resolución
C e rtific a d o d e O pe ra c ió n 50 3 5 ó 6 8 8 8 6 8,500.00 8,000.00 500.00
D irectoral
M inera
1.9. A te n c ió n d el
P rocedim iento O rdinario d el 1.9.1. Realizar E valuación Inform e
4 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00
Petitorio p a ra la C oncesió n d e Técnica. In Sito T écn ico
Beneficio a PPM Y PMA p a ra el
Página | 201
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) } ) ) )
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMSENTO TERRITORIAL
P rocesa m iento d e M inerales

(META 4) 1.9.2. C lasifica ción
Resolución 4 1 1 1 1 6,300.00 6,000.00 300.00
A m biental
Resolución
D irectoral que
1.9.3. A utoriza ción d e la A p ru e b a la 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00
c o n s tru c c ió n d e la C o ncesió n de
Infraestructura Beneficio
1.9.4. Supervisión d e la Inform e de

4 1 1 1 1 1,500.00 1,500.00
Infraestructura c o n fo rm id a d
Resolución
D irectoral para
1.9.5. In ic io o re in ic io d e
el in ic io y 4 1 1 1 1 6,300.00 6,000.00 300.00
ac tiv id a d e s
re in ic lo de
o p e ra c io n e s
1.10.1. Trabajo d e C a m p o
- D e lim itación d e Á reas y Viajes 6 1 1 1 1 1 1 2,000.00 1,500.00 500.00
Linderos.
1.10. A te n c ió n d e D e lim itación

d e Áreas y Linderos d e PPM Y
PMA en caso d e C onflictos 1.10.2. E valuación Inform e
6 1 1 1 1 1 1 3,000.00 3,000.00
(M e ta 6) Técnica. T écn ico
1.10.3. N o tific a c ió n O ficio 12 2 2 2 2 2 2 5,000.00 5,000.00
1.11.1. Elaborar Plan d e Plan de

1.11. Realizar Fiscalizaciones a 1 1 500.00 500.00
M ineros Form alizados en el
d esa rrollo d e l Plan d e M inado.
Seguridad y Salud
O c u p a c lo n a l (META 05) 1.11.2. Trabajo d e C a m p o
Viajes 5 1 1 1 1 1 2,100.00 1,500.00 600.00
(Inspec.)
Página | 202
)


5 1 1 1 1 1 2,700.00 2,500.00 200.00
Técnico Técnico
1.12.1. Elaborar Plan de Plan de

1 1 500.00 500.00
1.12. Realizar Ins p e c c ió n a

1.12..2. Trabajo d e C a m p o
M ineros en procesos d e Viajes 30 4 4 4 4 4 5 5 14,000.00 5,000.00 8,500.00 500.00
(Inspec.)
Form alizados M e ta (30)

30 4 4 4 4 4 5 5 2,650.00 2,500.00 150.00
Técnico Técnico

Plan d e Trabajo 1 1 500.00 500.00
Plan d e Trabajo
1.13. A ctu a liz a r el Catastro

1.13.2. Visitas In situ Viajes 6 1 1 1 1 1 1 2,500.00 2,000.00 500.00
M inero
in form e
1.13.3. Inform e Técnico 6 1 1 1 1 1 1 2,100.00 2,000.00 100.00
T écn ico
1.14.1. G ran M inería Inform e 1 1 1,500.00 1,500.00
1.14. Inventarlo de 1.14.2. M e d ia n a M inería 1 1 1,500.00 1,500.00

c o n ce siones p o r Estratos
M eta(401) 1.14.3. Pequeña M inería 1 1 1,750.00 1,500.00 250.00
1.14.4. M inería Artesanal 3 1 1 1 1,500.00 1,500.00
1.15.1. Foliar y Escanear

1.15. Remitir In fo rm a c ió n a
E xpediente d e la Expediente 160 32 32 32 32 32 8,500.00 8,000.00 500.00
INGEMET la D o c u m e n ta c ió n de
C oncesión
C a d a C o nce sio n a rio en Forma
Digital (E scane ado) M eta(160)
1.15.2. Remitir Inform ació n
O ficio 160 32 32 32 32 32 7,000.00 6,000.00 1,000.00
a INGEMET
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) > , ) ) ) ) : > ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
V ....
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL PRODUCE
Página I 204
) " ) ) ) ) ) ■ ) ) ) ■) ) ) ) ) ) )

FLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE INDUSTRIA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. E laboración d e l plan

de tra b a jo para D o cum e nto 1 1 100.00 100.00
desarrollar los talleres.
1.1.2. Taller:
F ortalecim iento de
Evento 4 1 1 1 1 2,000.00 500.00
c a p a c id a d e s té c n ic o
productiva s.
1.1.3. Taller: Sistemas de

a seg ura m iento de la
1.1. Talleres en Transferencia Evento 4 1 1 1 1 2,000.00 500.00
c a lid a d y norm as
T e c n o ló g ic a y C ontrol de
C a lid ad té cn ica s.
1. Prom over e l desarrollo de 1.1.4. Taller: O rientación

las a c tiv id a d e s Industriales, para la form alización Evento 2 1 1 1,000.00 500.00
acuíco la s, c o n énfasis en las sectorial.
MYPEs regio n a le s en arm onía
c o n el m e d io am b ie n te .
1.1.5. Taller: H erram ientas
Evento 4 1 1 1 1 2,000.00 500.00
de gestión em presarial.
1.1.6. Evaluación d e los

Evaluación 4 1 3 400.00 100.00
raiieres d e c a p a c ita c ió n .
1.2.1. Elaboración d el plan

de tra b a jo para D o cum e nto 1 1 100.00 100.00
desarrollar los talleres.
1.2. Talleres en Nuevas
Iniciativas Em presariales y
A s o c la tiv id a d 1.2.2. Taller: V ia b ilid a d d e
N e gocio s asociativos
Evento 2 1 1 1,000.00 500.00
m e d ia n te fondos
concursables.
Página | 205
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1.2.3. Taller: S e nslblllraclón

a las MYPEs; para
p a rtic ip a r en las c o m p ra s
Evento 2 1 1 1,000.00 500.00
del es ta d o (P rogram a
C om pras a MYPErú,
Q allW arm a, etc).
1.2.4. E valuación de los

E valuación 2 1 1 200.00 100.00
talleres d e c a p a c ita c ió n .
1.3.1. R ecojo de
in fo rm a c ió n s itu a c io n a l de 2 1 1 1,000.00 500.00
1.3. C o nsolidar Inform ació n
las MYPE. Ficha
p a ra la co n s tru c c ió n del
D irectorio R egional d e Industria
y MYPE.
1.3.2. Análisis de la
2 1 1 1,200.00 600.00
Inform ació n re c o g id a D o cum e nto
1.4.1. Reuniones del

C o m ité R egional 2 1 1 200.00 200.00
Interinstituclonal.
1.4. A dm inistrar las Reunión
c o m p e te n c ia s e n c a rg a d a s por
la le y d e Insumos Q uím icos y 1.4.2. Revisar e x p e d ie n te y
Productos Fiscalizados
e v a lu a r d e c la ra c io n e s
E xpediente 4 4 200.00 200.00
ju rad as de a c u e rd o a
norm a.
1.5.1. E laboración d e l plan

d e tra b a jo para p ro m o v e r
la p a rtic ip a c ió n de los D o cum e nto 1 1 100.00 100.00
productores en ferias
lo c a le s y nacionales.
1.5. Prom oción de la

P rodu cción A groindustrial en 1.5.2. Taller: M ark e tin g
ferias Locales, Interregional Em presarial y Prom oción Taller 7 1 2 3 1 3,500.00 500.00
d e Productos Regionales.
1.5.3. P a rtic ip a c ió n de
MYPEs Agroindustriales en Ferias 4 1 1 2 8,000.00 2,000.00
ferias lo cales.
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ^ ) ) ) ) ) ) ) ^ ) ) ) ) ) ) ) )
1.5.4. P a rticipació n de
MYPEs Agroindustriales en Ferias 3 1 2 9,000.00 3,000.00
ferias nacionales.
1.5.5. Rueda d e neg o c io s

de productores
agroindustriales de la A c c ió n 4 1 2,000.00 3,000.00
regló n con em presas
p úb lica s y privadas.
1.5.6. Evaluación de la
p a rtic ip a c ió n de los
E valuación 1 1 100.00 100.00
p roductores en ferias
lo c a le s y nacionales.
Página | 207
))■)) 1 )))) i I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II lil IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. Prom oción de nuevas
1.1.1. Taller: a s o c ia tiv id a d
in icia tiva s em presariales para
y a c c e s o a program as de Evento 2 1 1 1,200.00 600.00
la g e n e ra c ió n d e e m p le o y
desarrollo p ro d u c tiv o
a s o c ia tiv id a d
cartillas d e in fo rm a c ió n
M illar 1 1 1,200.00 1,200.00
sobre constitución
em presarial
1. Prom over el desa rrollo de 1.2.2. C a m pa ñas de

las a ctiv id a d e s industriales, sensibilización p a ra la
acu íco la s, c o n énfasis en las 1.2. Form alización y form a liz a c ió n em presarial Difusión 3 1 1 1 1,800.00 600.00
MYPE regio n a le s en arm onía co n s titu c ió n d e em presas, por m edio s de
a s o c ia c io n e s y c o o p e ra tiv a s
c o n el m e d io a m b ie n te . co m u n ic a c ió n
1.2.3. Talleres:
Form alización,
Evento 4 1 1 1 1 2,400.00 600.00
constitución d e em presa y
c o o p e ra tiv a s
1.3.1. Taller: O rientación

1.3. O rientación a las MYPE en Políticas y servicios Evento 3 1 1 1 1,800.00 600.00
p a ra el a c c e s o a servicios finan cieros p a ra MYPES
finan cieros
Página | 208
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE PESQUERIA - ANDAHUAYLAS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. Visita té c n ic a a
productores piscícolas de
A c ta
A n dahuaylas y
Chincheros 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.695.00 2,270.00 1,425.00
1.1.A sistencia y
p ro s p e c c ló n té c n íc a a los
1.1.2. In s p e c c ió n té c n ic a
piscicultores d e las p rovin cias
los C e ntro Piscícolas d e la A c ta
d e A n da h u a y la s y Chincheros
DISUREPRO - And. 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,145.00 5.00 1,140.00
1.1.3. E valuación
llm n o lo g lc a en fuentes A c ta
lenHeas y lotleas. 30 3 3 5 5 5 3 3 3 6,470.00 2,545.00 3,925.00
1.2.1. C a p a c ita c ió n a las

1. Im pulsar la piscicultura
asocia c io n e s ac u íc o la s y
fo rta le c ie n d o a los estudiantes d e las Inform e / A c ta
piscicultores ta n to de
universidades d e
A n da h u a yla s y Chincheros A ndahuaylas. 15 2 2 2 2 2 2 2 1 1,817.00 922.00 895.00
1.2.2. Prom over nuevas

1.2. Fortalecer la a c u lc u ltu ra
alternativa s a c u íc o la s en
Intensiva en las prov in c ia s de Inform e
A n d a h u a y la s y Chincheros las pro v in c ia s de
An dahuaylas y chincheros 2 1 1 1,520.00 300.00 1,220.00
1.2.3. Form ular planes de

n e g o c io en tru c h a y Plan
pejerrey 4 2 2 10,565.00 120.00 445.00
1.2.4. C a p a c ita c ió n sub
reg io n a l p a ra productores,
estudiantes e Interesados Inform e 2 1 1 5,492.00 2,219.50 2,072.50
1.3. In te rc a m b io de 1.3.1. Pasantía a los

e x p e rie n c ia s c o n otras
centros piscícolas d e la
reglones de
DISUREPRO - And. Inform e / A c ta 2 1 1 400.00 160.00 240.00
p ro d u c c ió n a c u íc o la
Página | 209
' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
1.3.2. Pasantía a Centros

piscícolas exitosos Inform e / A cta 1 1 19,340.00 6,872.00 6,960.00
2.1.1 Limpieza y
D esinfecció n de
Infraestructura (B ocatom a,
Unidad
C a ja d e Filtro,
Desarenador) C h u m b a o •
H u ancane 2 2 988.00 130.00 858.00
2.1.2. A d qu isició n d e Ovas

Em brionadas Im po rtadas M illar
d e Trucha a rc o Iris 600 100 200 200 100 54,000.00 0.00 54,000.00
2.1.3.Protocolo de
2.1. P roducción d e alevino s de
re in c u b a c ió n d e ovas de Unidad
tru c h a orien tad os a la
trucha 6 1 2 2 1 15,903.00 8,095.00 7,808.00
p iscicultura Intensiva reg io n a l
a lim e n to b a la n c e a d o kg
2. Prom over la p ro d u c c ió n y
p a ra alevinos. 150 25 50 50 25 1,500.00 0.00 1,500.00
tran sform ación d el recurso
d e truch a, p e je rre y y C a rpa
en ríos, la gunas d e m anera 2.1.5. A d quisición de
Intensiva y sem l intensiva m ateriales de m a n e jo
p a ra salas d e In c u b a c ió n Gbl 1 1 1,088.00 710.00 378.00
2.1.6. Transporte y siem bra

d e alevinos de tru c h a en
M illar
A n dahuaylas y
Chincheros 450 75 150 150 75 5,730.00 2,330.00 3,400.00
2.2.1. Limpieza y
D esinfección: c a ja de
c a p ta c ió n , filtro, c a n a l de
c o n d u c c ió n y sala de
Inc u b a c ió n . G bl 1 1 983.00 190.00 793.00
2.2. Producir larvas y / o alevinos
d e p ejerrey lacustre Centro
Piscícola d e P a cu ch a
m ate riales y parejos de
pesca.
G bl 1 1 2,202.00 0.00 2,202.00
Página | 210
2.2.3. E valuación de
Lagunas sem bradas c o n
Larvas d e Pejerrey en
A n dahuaylas y
Chincheros Inform e 5 1 1 1 1 1 2,140.00 2,140.00 0.00
2.2.4. P roducción de
M illar
larvas d e Pejerrey 1500 20 10 10 150 150 200 200 160 150 150 150 150 5,165.00 0.00 5.165.00
2.2.5. P rodu cción de

M illar
alevino s d e Pejerrey 3 1,5 1,5 4,900.00 0.00 4,900.00
2.2.6. Transporte y
resiem bra c o n larvas d e
p ejerrey M illar 1500 20 10 10 150 150 200 200 160 150 150 150 150 1,825.00 960.00 865.00
2.3.1. P rodu cción de

ca rn e d e trucha 300 700 850 200 58,500.00 12,380.00
kg 4000 130 200 600 150 120 200 200 350 46,120.00
2.3.2. Extracción de
p ejerrey en las la gunas de
Sub Reglón 200 20 80 100 1,770.00 0.00
kg 1,770.00
2.3.3. Extracción d e Carpa

en las la gunas d e Sub
Reglón 300 50 100 100 50 1,620.00 660.00 840.00
2.3. Transform ación d e recursos kg
h ld ro b lo lo g lc o s p ro d u c id o s en
las p rovin cias d e A n dahuaylas
2.3.4. A c o n d ic io n a r una
y Chincheros
sala d e proce s a m ie n to
provisional inform e 1 1 738.00 0.00 738.00
2.3.5. Elaboración d e
nuevos productos
transform ados( A h um a do,
s eco salado, c o n g e la d o ) Inform e 4 2 2 9,103.00 0.00 9,103.00
2.3.6. Prom oción de

nuevas alternativas de
p ro d u c c ió n a c u íc o la inform e 4 2 2 4,740.00 0.00 4,740.00
Página | 211

c* '
3.1.1. Festivales
G astronóm icos en
3. Im pulsar el In c re m e n to de A n dahuaylas y
3.1. Prom over el co n s u m o de
consu m o d e pro d u cto s Chincheros. even to 2 1 1 4,720.00 1,100.00 3,620.00
pro d u c to s h ld ro b lo lo g ic o s de
hid ro b lo lo g ic o s en
o rig e n m arino y c o n tin e n ta l
A n da h u a yla s y Chincheros 3.1.2. Ferias Regionales
even to 1 1 1.830.00 0.00 1,830.00
3.1.3. Desayunos
escolares even to 8 1 1 2 1 1 1 1 6,960.00 2,000.00 4,960.00
4.1.1. A c o p la r Inform ació n

d e la P roducción y
A c c ió n 12
C o m e rc ia liz a c ió n de
Trucha, Pejerrey y C a rpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120.00 0.00 120.00
4.1. Producir Inform ació n
4. Im p le m e n ta r datos estadística d e p ro d u c c ió n y 4.1.2. C o nsolidar la
estadísticos d e los recursos c o m e rc ia liz a c ió n d e productos Inform ació n ca ta stra l
Inform e 1
h ld ro b lo lo g ico s h ld ro b lo lo g ic o s m arinos y a c u íc o la en la sub
c o n tin enta les regio n a l C h a n ca 1 300.00 0.00 300.00

d e la c o m e rc ia liz a c ió n
A c c ió n 12
d e productos d e origen
m arino. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 168,00 0,00 168,00
5.1.1. C o nvenios c o n
G obiernos Locales y /o
em presas privad as p a ra el
C o nvenio 4
fo rta le c im ie n to d e la
a c tiv id a d a c u íc o la
pesquera 1 1 1 1 1,740.00 1,710.00 30.00
5.1. Prom over la Pesca
5. Fom entar la e x tra c c ió n de
Artesanal c o m o a c tiv id a d
recursos h ld ro b lo lo g ic o s de 5.1.2. Form alización de
c o le c tiv a q u e g a ra n tic e un
fo rm a ra c io n a l en las A so c ia c io n e s de
a d e c u a d o con tro l y A s o ciaciones 3
p rovin cias d e A n d a h u a yla s y piscicultores y Pescadores
a p ro v e c h a m ie n to d e los
C hincheros Artesanales 1 1 1 478.00 178.00 300.00
Recursos H ldroblo logicos
5.1.3. O torgar
C e rtificaciones C e rtific a c ió n 85
Artesanales Pesqueras 30 30 25 130.00 130.00 0.00
5.1.4 .0torgar Permiso de

Resolución 2
Pesca 1 1 142.00 142.00 0.00
5.1.5. C a p a c ita c ió n en
M étodos y A pare jos de Evento 2
Pesca 1 1 1,303.00 553.00 750.00
6.1.1. A c re d ita c ió n Resolución 4 1 1 1 1 250.00 250.00 0.00
6.1.2. C a p a c ita c ió n :
6.1. V igilar e In s p e c c io n a r inform e 5
6. Equipam iento, C ontrol y Com ités d e V ig ila n c ia 1 1 1 1 1 853.00 503.00 350.00
a c tiv id a d e s a c u íc o la s y
V ig ila n c ia en los cuerpos de
pesqueras en recursos hídricos
a g u a le ntlcos y io ticos de 6.1.3. in spe c c io n e s
d e la p ro v in c ia de ACTA/INFORME 350
A n d a h u a yla s y C hincheros. Inopinadas 25 35 35 30 30 30 30 30 30 25 25 25 30,499.00 1,400.00 29,099.00
A n dahuaylas y C hincheros.
6.1.4. DItusión d e Normas

Legales V igentes (N ota d e G loba l 9
prensa, cartillas, spot.). 2 2 1 1 1 1 1 2,900.00 1,200.00 1,700.00
Página | 213
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE PESQUERIA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
i II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. Suscripción d e
c arta s d e com prom isos
c o n m u n ic ip a lid a d e s , Cartas 6 3 3 300.00 300.00
c o m u n id a d e s y entid ades
p rivadas
1.1 ^ .A c o n d ic io n a m ie n to
y p re p a ra c ió n d e Centro
Piscícola d e A tu m p a ta A c c ió n 2 1 1 1,000.00 1000.00
(Lim pieza y desin fe c c ió n
d e Infraestructura)
1.1.3. A d quisición d e Ovas

Em brionadas d e Trucha M illar 200 100 100 22,000.00 11,000.00 11,000.00
1 Fom entar la a c tiv id a d a rc o iris
a c u íc o la en ríos y lagunas 1.1. Producir alevino s d e truch a
p a ra diversificar la die ta
en el C entro Piscícola de 1.1.4. A d qu isició n de
a lim e n ta ria d e la p o b la c ió n
A tu m p a ta a lim e n to b a la n c e a d o K ilogram o 200 100 100 6,000.00 6,000.00
regio nal.
para alevinos.
1.1.5. E quipam iento co n

m ateriales d e m a n e jo y G lo b a l 1 1 3,000.00 3,000.00
equ ipos
1.1.6. R e cepció n y estiba

A c c ió n 2 1 1 500.00 500.00
d e Ovas em brio n a d a s
1.1.7. Proceso d e re
In c u b a c ió n d e Ovas de A c c ió n 2 1 1 10,000.00 10,000.00
Trucha
1.1.8. Transporte y siem bra

M illar 200 100 100 20,000.00 20,000.00
d e alevinos d e tru ch a
Página | 214
ÍSW
^ .\ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
y'n * ¿ M * *
'¿ixi **
1.1.9. S uscripción de
cartas d e com prom isos
c o n m u n ic ip a lid a d e s , Cartas 6 3 3 300.00 300.00
c o m u n id a d e s y e n tid a d e s
privadas
1.1.10.
A c o n d ic io n a m ie n to y
pre p a ra c ió n d e Cenhro
A c c ió n 2 1 1,000.00 1,000.00
Piscícola d e P a cucha
(Lim pieza y d e s in fe c c ió n
d e Infraestructura)
1.1.11. A d quisición : Redes

Agalleras, Tanque d e Unidad 10 10 3,000.00 3,000.00
O xigeno.
1.1.12. E va luación de
Lagunas sem bradas c o n Evaluación 15 10 5 3,000.00 3,000.00
Larvas d e Pejerrey
1.1.13. Proceso de
p ro d u c c ió n d e la rv a s de M illar 300 200 100 3,000.00 3,000.00
Pejerrey
1.1.14. Proceso de
p ro d u c c ió n d e alevinos m illar 2 2 2.000.00 2,000.00
d e Pejerrey
1.1.15. Transporte y
resiem bra co n larvas de M illar 300 200 100 5,000.00 5,000.00
p ejerrey
e q u ip o H a c c h para Unidad 1 1 3,000.00 3,000.00
e v a lu a c ió n d e a g u a
1.2.2. C a p a c ita c ió n en
1.2. Prom over y Fortalecer la p ro d u c c ió n de tru c h a co n Evento 3 2 1 1,500.00 1,500.00
a c u ic u ltu ra Intensiva en la te c n o lo g ía básica.
Reglón A p u rim a c
1.2.3. Evaluación de
cuerpos d e a g u a p a ra
E valuación 5 3 2 2,500.00 2.500.00
Introducir especies
trop icales
Página | 215
... PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

1.2.4. In tro d u c c ió n de
Especie 1 1 3,000.00 3,000.00
espe cies trop icales
1.2.5. Im p le m e n ta r el
arc h iv o d e Inform ació n
G lo b a l 1 1 500.00 500.00
Estadística (m ateriales de
escritorio, otros)
1.3.1. A c o p ia r Inform ació n

de la P rodu cción y
C o m e rc ia liz a c ió n de
1.3. Producir in fo rm a c ió n A c c ió n 12 3 3 3 3 500.00 500.00
Trucha y Pejerrey y pon er
estadística d e p ro d u c c ió n y
a disposición d e la
c o m e rc ia liz a c ió n d e productos
p o b la c ió n .
h ld ro b lo lo g ic o s m arinos y
c o n tin enta les
de la c o m e rc ia liz a c ió n A c c ió n 12 3 3 3 3 200.00 200.00
de productos m arinos.
1.4.1. Plan d e tra b a jo Plan 1 1 100.00 100.00

O
1.4.2. Festivales
Evento 2 1 1 1,000.00 1,000.00
1.4. Prom over el c onsu m o de G astronóm icos
p ro d u c to s h ld ro b lo lo g ic o s de
orige n m arino y contin enta l.
1.4.3. Ferias Regionales Evento 1 1 2,000.00 2,000.00
1.4.4. Reunión c o n
productores,
Reuniones 5 1 2 1 1 200.00 200.00
co m e rc ia n te s p a ra su
form allzaclón
Cartillas d e Inform ació n
1.5. V ig ila r e in s p e c c io n a r Técnica y Difusión de m illar 1 1 3,000.00 3,000.00
a c tiv id a d e s a c u íc o la s y Normas Legales Vigentes
pesqueras d e orig e n m arino y en M ate ria Pesquera.
c o n tin e n ta l d e la reglón.
1.5.2. A c re d ita c ió n Unidad 5 3 2 1,000.00 1,000.00

, ^ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

¡.A
'M *
1.5.3. C a p a c ita c ió n :
Curso 5 1 2 2 1,000.00 1,000.00
Com ités d e V ig ila n c ia
1.5.4. Inspecciones
in s p e c c ió n 20 5 5 5 5 2,000.00 2,000.00
Inopinadas
1.5.5. Reunión co n
productores,
Reuniones 10 3 3 2 500.00 500.00
c o m e rc ia n te s p a ra su
form alizaclón
1.6.1. Form alizaclón de

A s o ciaciones de A s o ciaciones 2 1 1 300.00 300.00
Pescadores Artesanales
1.6. Prom over la pesca 1.6.2. C a p a c ita c ió n en

arte sanal c o m o a c tiv id a d M étodos y Aparejos de Evento 2 1 1 2,000.00 2,000.00
c o le c tiv a que g a ra n tic e un Pesca
a d e c u a d o c o n tro l y
a p ro v e c h a m ie n to d e los 1.6.3. O torgar
recursos h idro biologlcos. C e rtificaciones C e rtifica ció n 50 25 25 200.00 200.00
Artesanales Pesqueras
1.6.4. O torgar Permiso de

Resolución 2 1 1 500.00 500.00
Pesca
Página | 217
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)K W y
l PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■ M c* (
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
• S U B GER E NCI A DE P ROMOC I O N SOCIAL
• S U B G E R E N C I A DE I N C L U S I O N S O C I A L
• D I R E C C I O N R E G I O N A L S E C T O R I A L DE T R A B A J O Y P R O M O C I O N D E L E M P L E O
• O F I C I N A R E G I O N A L DE A R C H I V O
Página I 218
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— PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
Pàgina | 219
(
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UNIDAD ORGANICA. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. E laboración y a p ro b a c ió n
1.1.1. Reuniones co n
d e l plan d e p re v e n c ió n del
auto rid a d e s d e las
b ullyning y p a n d illa je ju venil en
Instituciones c o m o PNP,
1. Prevenir el Bulying esco la r la R eglónA purím ac. R ecojo de
MP, G obernaciones, Reuniones,
y p a n d illa je ju v e n il en la in fo rm a c ió n d e las UGEL y otras 4 X X 500.00 500.00
Directores d e UGEL. do cu m en tos
Reglón A p u rim a c instituciones los casos de
R ecojo d e Inform ació n de
v io le n c ia esco la r y ju v e n il en
las UGEL y pro g ra m a
A b a n c a y , A n d a h u y a la s y otras
DEVIDA d e la DREA
provin cias
2.1. Prom over la

im p le m e n ta c ló n d e la 2.1.1. C o ord inaciones c o n
2. C o ntribuir a l bienestar O rdenanza R egional N° 007- el responsable d e OREDIS Reuniones,
in te g ra l d e las personas con 2007-G rA/CR- de Y OMAPED p a ra talleres y 3 X X 1.000.00 1,000.00
d is c a p a c íd a d d is c a p a c íd a d en Salud, - Im p le m e n ta c ló n talleres c a m p e o n a to
e d u c a c ió n . D eporte y d e salud m en ta l y d e p o rte
m ateriales
3.1. Prom over la
D irector d e Trabajo y
3. C o ntribuir al bienestar im p le m e n ta c ló n d e la le y que
Prom oción d e l Em pleo y
Integral d e las personas c o n e s ta b le c e la c u o ta d e e m p le o Reuniones 3 X X X 300.00 300.00
Reuniones c o n directores
d is c a p a c íd a d d e d is c a p a c id a d en sector
d e sectores p ú b lic o s y
p ú b lic o y p riv a d o
gerentes em presariales
4.1. M onitoreo y Evaluación d el

4. Contribuir a l bienestar 4.1.1.Visitas d e m onitoreo
Plan d e OREDIS re s p e c to d e la Visitas,
in teg ral d e las personas co n p re p a ra c ió n y lle n a d o de 2 X X 100.00 100.00
Inclusión d e niños y niñas con d oc u m e n to s
d is c a p a c id a d fichas
d is c a p a c íd a d
5. Contribuir c o n la m ejora
5.1. Prom over y m onitorear la
del nivel de lo g ro d e los 5.1.1. Prom over talleres
im p le m e n ta c ió n d e l Plan de Talleres 2 X X 400.00 400.00
aprendizajes d e los c o n las UGEL y DREA
E d ucació n d e M e d ia n o Plazo
estudiantes d e la RA
6.1. M o nitorear y e v a lu a r la
6. Contribuir en la m ejora del ím p le m e n ta c íó n d e la D irectiva 6.1.1. Elaboración del plan
nivel d e lo g ro d e los d e l A ño Escolar 2013 en las d e m o nitoreo d e la
a p rend izajes d e los D o cum e nto 4 X X X X 200.00 200.00
UGEL, re s p e c to d el in icio , im p ie m e n ta c ió n de
estudiantes d e la RA desarrollo y fin a liz a c ió n del d ire c tiv a
a ño
7.1. Prom over la form alizaclón 7.1.1. Reunión c o n

7. C o nta r c o n p o lític a d e d e p o lític a d e desa rrollo d e la m iem bros d e l CORCYTEC
Reuniones
desarrollo d e la c ie n c ia , C iencia, Tecn olog ía e O rga nización de 4 X X X X 1,000.00 1,000.00
d o c u m e n to
te c n o lo g ía e In n o va ció n in n o v a c ió n y a p ro b a c ió n d e la encuentros Regional y
O rde nanza R egional m a c ro Regional
8.1.1. Solicitud para la

e la b o ra c ió n d e l p ro y e c to
8. c o n ta r c o n un p ro y e c to de 8.1. e la b o ra c ió n d e l Proyecto
C o ntratació n d e consu ltor D o cum e nto 1 X X 100.00 100.00
a lfa b e tiz a c ió n regio nal d e A lfa b e tiz a c ió n
p a ra la e la b o ra c ió n de
pro y e c to
9. Utilizar el q u e c h u a en
9.1. p ro m o c ió n d e l uso del 9.1.1. Emisión d e d ire c tiv a
Instituciones p ú b lic a s y
Id io m a q u e c h u a en las p a ra el uso in stitucional D o cum e nto 3 X X X 1,000.00 1,000.00
p riva d a s c o n expresión
e n tid ades p ú b lic a s privad as del Q uechua
cultural
10.1. Prom oción d e l d e p o rte y

10. C o ntribuir en el desarrollo 10.1.1. orga n iz a c ió n de C am pe onatos,
arte en las c o m u n id a d e s más 2 X X X 3,000.00 3,000.00
in te g ra l d e la persona c a m p e o n a to s y concursos concursos
p o b la d a s d e c a d a p ro v in c ia
O rganizar reuniones d e la
11. C o ntrib uir al bienestar 11.1. im p ie m e n ta c ió n del pian
CMR-A p a ra la
in te g ra l d e las personas Integral d e R eparaciones a Reuniones 4 X X X X 800..00 800.00
e la b o ra c ió n y a p ro b a c ió n
víctim a s d e v io le n c ia V íctim asde v io le n c ia
d el p la n d e repa ra c io n e s
12. c o n trib u ir a la solución 12.1. E laboración e
a u torida des p a ra la
p a c ific a d e los conflicto s Im p ie m e n ta c ió n d e p olítica Reuniones 3 X X X 2,000.00 2,000.00
e la b o ra c ió n d e p o lític a e
sociales sobre c onsu lta p re v ia
im p ie m e n ta c ió n
13.1. Prom over la fo rm u la c ió n 13.1.1. Reunión co n

13. Prom over e l desa rrollo de d e p o lític a d e desarrollo d e la m iem bros d el CORCYTEC
la c ie n c ia , te c n o lo g ía e C ie n c ia , Tecnología e O rga nización de Reuniones 4 X X X X 1,500.00 1,500.00
in n o va ció n en la RA In n o v a c ió n y a p ro b a c ió n d e la e ncuentros R egional y
O rde nanza Regional M acro Regional
14. Contribuir a la 14.1. E laboración d e propuesta

14.1.1. Reuniones don la
e rra d ic a c ió n d e la trata de d e OR co n tra la ra ta de Reuniones 2 X X 200.00 200.00
Defensorio, Fiscalía y otros
personas personas
15. p ro m o ve r la p a rtic ip a c ió n 15.1.1. Prom over

15.1. Im p le m e n ta c ló n d e la OR
d e jó ve n e s en la p o lítica encu entros d e Jóvenes de e n c u e n tro 2 X X 400.00 400.00
sobre la ju v e n tu d
Regional la Reglón
16.1. Seguim iento y e va lu a c ió n

16. C o ntribuir a la m ejora de d e los planes ope rativo s d e la 16.1.1 .C onform ar e q u ip o
la c a lid a d d e los servicios a A ld e a Infantil, D irección de d e segu im iento y Fichas 2 X X 400.00 400.00
los usuarios Archivo, E ducación, Salud y e v a lu a c ió n
tra b a jo
17.1. Evaluación d e la
17. contribuir a la m e jo ra de
Im p le m e n ta c ló n d e política s 17.1.1. Reuniones de
la c a lid a d d e los servicios en Reunión 2 X X 200.00 200.00
d e E d ucació n, Salud y Trabajo e v a lu a c ió n
Instituciones
en la M esa d e C o n c e rta c íó n
18.1. Prom over la fo rm u la c ió n

Reunión co n la
18. contribuir a la m e jo ra de d e p ro y e c to de fo rta le c im ie n to
18.1.1. C o n tra ta c ió n de u n id a d
la c a lid a d de la gestión d e la c a p a c id a d profesional 1 X 200.00 200.00
personal o consultor fo rm u la d o ra
p u b lic a de los tra b a ja d o re s d e l GRA y
d e p ro y e c to s
d ire c c io n e s
Página | 222
) ) ) } ) ) y ) ) ) ) 3 ) ) ) 1 5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1
SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
Página I 223
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¡ . / PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
" A tíx « *
UNIDAD ORGANICA:OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES - ADULTO MAYOR

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
N° 02 de
1.1. M onltoreo p e rm a n e n te a visitas
los centros d e organizacio nes realizadas a
c a d a centros 14 X X X X 2520.00 X
d e l A d u lto M a y o r en las 07
d e a te n c ió n a
provin cias
a du lto
m ayores
N° Talleres
de
1.2. Prom over la fo rm a c ió n e sensibilización
Im p le m e n ta c ló n de CIAMs en y p ro m o c ió n
las Provincias ( m e jo ra n d o d e la
7 X X X X 1500.00 X
a te n c ió n a
aspe c to s físico, Pslcosoclal de
a du lto
personas m ayores) m ayores en
gob iernos
lo cales
p rogram as sociales, la N° de
tran sferencia d e la gestión y 1.3. A c tiv id a d e s artic u la d a s c a m p a ñ a s de
recursos d e las estrategias fo m e n ta n d o estilos de vid a a te n c ió n
nacio n a le s y su e v a lu a c ió n a desa rrolladas 7 X X X X 1400.00 X
d e m o c rá tic a en los adultos
nivel re g io n a l y lo c a l. a fa v o r d e los
m ayores.
adultos
m ayores
1.4. R e conflrm ación y
F ortalecim iento d e la Red d el 01 Plan
o p e ra tiv o de 1 X X X X X X X X X X 1000.00 X
A d ulto M a y o r Ej. :Red Regional
la red.
de! A d ulto M a y o r (REDRAM)
1.5. A c tiv id a d e s artic u la d a s N° de

co n m e m o ra tiv a s del a d u lto a c tiv id a d e s
2 X X 1000.00 X
organizadas
m ayor.
por prov in c ia .
1.6. Instalación de redes 07 redes de

a c c ió n
a c c ió n por los adu ltos m ayores 7 X 1260.00 X
p ro v in c ia l
a nivel provin cial.
instaladas.
SUB TOTAL 8,680.00
Página I 224
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - MUJER

UNIDAD DE REQUERIDO
OBJETIVOS ESPECIFICOS META TOTAL
MEDIDA A EJECUTAR
1 II 111 IV
TOTAL RO RDR OTROS
N° d e Inform e
1.1. Im p le m e n ta r a c c io n e s de d e a c tiv id a d e s 3 X X X X X 1,500.00 X
ig u a ld a d d e o po rtunidades d e sa rrolladas
entre m ujeres y varones
priorizadas e in cluidas en el
PRDC 4 X X 1,500.00 X
N° d e PIOs
01 Inform e 7 X X X X X X X 1,700.00 X
c o n s o lid a d o
1. G arantizar el a c c e s o
e q u ita tiv o d e m ujeres y N° a p o y o s las
varones a servicios sociales o rg anizacio nes 7 X X X X X X X X 5,000.00 X
y culturales d e c a lid a d en de m ujeres
pa rticu la r re sp e cto a
e d u c a c ió n y salud 1.2. Formular e im p le m e n ta r
política s q u e p ro m u e v a n los N° A c ta s de
10 X X X X X X X X X X X X 1,000.00 X
d e recho s c iu d a d a n a s y reuniones
políticos d e las m ujeres
N° d e COREM
4 X X X X X X X X X X 2,000.00 X
pro v in c ia le s
N° de
a c tiv id a d e s
3 X X 1.500.00 X
org a n iz a d a s
p o r p ro v in c ia .
SUB TOTAL 14,200.00
Página I 225
\íM * } GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
í - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■ jtfM o t b * ■
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

UNIDAD DE REQUERIDO
TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
N° de
reuniones
ordin arias y 1 X 1,500.00 X
extraordinarias
desarrolladas.
1.1. Form ular y /o im p le m e n ta r n° d e niñas,

política s q u e p ro m u e v a n los niño y
d e recho s d e las niñas, niños y a d o le c e n te
a d o le s c e n te s d e la regló n, en q u e p a rtic ip a n 1 X X 1,000.00 X
el m a rc o d e las políticas en talleres de
n a cionales presupuesto
p a rtlc ip a tiv o .
1. O rientar c o m o prio rid a d N° d e

re g io n a l la fo rm u la c ió n de propuestas 2 X X X 1,000.00 X
política s p ú b lic a s y diseño
presentadas
d e las a c c io n e s de
desarrollo so cia l para la
p o b la c ió n vu ln e ra b le y entre Inform e 2 X X X 1,500.00 X
e lla a los NNA.
n° de
defensorios
1 X 200.00 X
c om unitaria s
registradas
1.2. Prom over co n ju n ta m e n te
N° de
c o n el MIMDES el
reuniones
fo rta le c im ie n to d el
ordin arias y 1 X X X X X X X X 2,000.00 X
sistem a d e Defensorios a
extraordinarias
nivel regio nal.
desarrolladas.
Inform es 1 X X 150.00 X
1 X X 660.00 X
inform es
SUB TOTAL 8,010.00

UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - CULTURA DE PAZ - DERECHOS HUMANOS Y REPARACIONES

UNIDAD DE REQUERIDO
TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA A EJECUTAR
1 11 Ili IV
TOTAL RO RDR OTROS
N° d e c a m p a ñ a s
X
desa rrolladas
2 X X 500.00
N° d e a c ta s de
reuniones para
X
construir d el
d o c u m e n to . 1 X 420.00
N° de fechas
co n m e m o ra tiva s X
c e le b ra d a s 2 X X 500.00
80%
1. O rientar c o m o prio rid a d
N° d e c a m p a ñ a s Víctim as y
reg io n a l la fo rm u la c ió n de X X X X X 600.00 X
desarrolladas Familiares
políticas p ú b lic a s y diseño 1.1. Form ular y / o im p le m e n ta r
d e Victim as
d e las a c c io n e s de política s q u e p ro m u e v a n una
N° de
desarrollo so cia l para la cultu ra d e paz en la región
C e rem onia
p o b la c ió n vu ln e ra b le y
Pública, 3 X X X 5000.00 X
e ntre e lla a los NNA.
a c tiv id a d e s
conm u ta tiv a s
N° d e reuniones
desarrolladas 10 X 3350.00 X
por la CMR
N° d e m ate riales
de difusión 100% X 1600.00 X
e la b o ra d o s
N& d e c a m p a ñ a s
X
desarrolladas
2 X X 500.00
SUB TOTAL 11,970.00
Página I 227
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - SISTEMA DE INFO RM ACIO N Y BASE DE DATOS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
Instalación
d el sistem a 1 X 450.00 RR.OO.
RUBEN
1.1. Im p le m e n ta r el Registro
R egional d e Beneficiarlos en la Inform e 14 6,860.00
X X RR.OO.
Región
1. Fortalecim iento d e los

Inform e 14 X X RR.OO.
p rogram as sociales, la
ytran sferencla d e la gestión y
recursos d e las estrategias
na cio n a le s y su e va lu a c ió n a 1.3. Construir e Im plem entar,
nivel re g io n a l y lo c a l en c o o rd in a c ió n c o n el
MIMDES, el sistem a de
m o n ito re o y e v a lu a c ió n
N° de vistas
d e la gestión 14 X X RR.OO.
desarrolladas
d e s c e n tra liz a d a d e los
p ro g ra m a s sociales
transferidos por el sector
a los g o b iernos lo cales
SUBTOTAL 7,310.00
Página I 228
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - GASTOS OPERATIVOS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F A M J J A S 0 N D
1.1. Útiles d e escritorio X X 5,000.00 X
1. Fortalecim iento d e los

program as sociales.
X
1.2. Útiles d e escritorio X X 27,579.00
SUB TOTAL 32,579.00
Página | 229
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GERENCÍA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO
Página | 230
<*
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

OBJETIVOS REQUERIDO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR META TOTAL
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
ESPECIFICOS A EJECUTAR
1 11 III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1.1 N orm a g.050

1.1. M ejorar las c o n d ic io n e s de
segu ridad durante la
segu ridad y salud en el tra b a jo ,
construcción , sctr,
gestión d e la p re v e n c ió n de
segu ridad so c ia l en salud O rdenes d e
riesgos. O bservar el 250 X X X 38,200.00 X
y pensiones, registro de in s p e c c ió n y talleres
cu m p lim ie n to Im p e ra tiv o d e las
tra b a ja d o re s en planillas,
o b lig a c io n e s socio la borales
re m u neracion es régim en
d e los e m p le adores.
constru c c ió n c ivil.
1.2. V e rificar el c u m p lim ie n to

d e las norm as socio la borales
sobre m o d a lid a d e s form ativas,
ve la n d o que los conve nios
1. Fom entar y difundir 1.2.1. C a p a c ita c ió n , O rdenes de
re la c io n e n el apre n d iza je 800 X 9,350.00 X
y supervisar subve nción e c o n ó m ic a . In s p e c c ió n y talleres
te ó ric o y p rá c tic o c o n el
m e d ia n te la
in s p e c c ió n d e l d e s e m p e ñ o d e tare as y
tra b a jo en program as d e c a p a c ita c ió n y
cu m p lim ie n to d e la fo rm a c ió n profesional.
n o rm a tivid a d vig e n te
d e l ré g im e n p riva d o
y p ú b lic o en cu a n to
le fuere a p lic a b le la 1.3. V e rificar el respeto d e los 1.3.1. V a ca c io n e s ,
Ley
derecho s d e las tra b a ja d o ra s descansos, g ra tific a c io n e s O rdenes de
35 X 8,150.00 X
del ho g a r y el p a g o d e sus cts, segu ridad social en in s p e c c ió n . Registros
ben eficios la borales salud y pensiones
1.4. V e rificar q u e las em presas

q ue g e n e ra n rentas d e te rc e ra
ca te g o ría y que hayan
1.4.1. Pago d e utilidad es y
m a n te n id o un p ro m e d io anu al O rdenes d e
e ntrega de hojas de 40 X 10,500.00 X
de 20 o m ás trab ajad ores, in s p e c c ió n . Registros
liq u id a c ió n
c u m p la n con o to rg a r un
p o rc e n ta je d e sus u tilidad es a
sus trab ajad ores.
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d el dep ó sito de la
c o m p e n s a c ió n por tie m p o de 1.5.1. D epósito d e cts y
O rdenes d e
servicios y la e n tre g a d e hojas e n tre g a d e hojas de 100 X 15,200.00 X
Inspección. Registros
d e liq u id a c ió n p o r este liq u id a c ió n .
c o n c e p to , en el plazo
d e te rm in a d o por ley.
1.6.1.Registro de
c o ntratos de trab ajo,
1.6. Velar por el c u m p lim ie n to jo rn a d a , descansos y
d e las o b lig a c io n e s socio tie m p o de tra b a jo ,
la borales en las em presas p a rtic ip a c ió n de
m ineras (p rin c ip a l y utilidades, seguro social O rdenes de
95 X X 18,000.00 X
contratistas), ta n to en m ate ria en salud y pensiones, sctr, in sp e c c ió n . Registros
de relaciones in dividuales registro de co n tro l de
com o en las rela cio n e s asistencia.
c o le c tiv a s rem u neracion es, cts,
re g la m e n to in terno de
tra b a jo , m o d a lid a d e s
form ativas, em ple o.
1.7.1. A u toriza ción de

tra b a jo ado le s c e n te ,
1.7. A u toriza ción de tra b a jo
tra b a jo d e m enores d e 14
a d o le s c e n te p e rm itid o y O rdenes de
años, tra b a jo d e m enores 60 X 18.000.00 X
e rra d ic a c ió n de las peores Inspección. Registros
d e 18 años, trab ajos
form as d e tra b a jo infantil.
prohibidos, trab ajos
peligrosos.

1.8.1. Pago d e
del pago de g ra tific a c io n e s O rdenes d e
g ra tific a c io n e s p o r fiestas 140 X X 20,100.00 X
legales, en el p lazo y c a n tid a d in s p e c c ió n . Registros
patrias.
d e te rm in a d o por ley.
1.9.1. C ontratos de
1.9. V e rificar el c u m p lim ie n to lo c a c ió n , registro de
d e las norm as socio la b o ra le s y tra b a ja d o re s en planillas,
el e je rc ic io d e a c tiv id a d e s de contratos de tra b a jo . O rdenes d e
Jornada, descansos y 70 X 13,350.00 X
las em presas de Inspección. Registros
in te rm e d ia c ió n d e b id a m e n te tie m p o de tra b a jo , seguro
autorizados. so c ia l en salud y
pensiones, sctr. registro de
co n tro l de asistencia,
Página | 232
■ Jut
rem u neracion es, cts,
re g la m e n to interno de
tra b a jo , ca rta fianza,
registro y autorización.
1.10.1. D iscrim inación en

1.10. Velar p o r el respeto de los el acceso al em ple o,
d e recho s fundam entale s: in te g ra c ió n de
O rdenes de
ig u a ld a d y no d is c rim in a c ió n d is c a p a c lta d o s , registro 25 X 12,400.00 X
in s p e c c ió n . Registros
e n el a c c e s o al e m p le o de de tra b a ja d o re s en
personas c o n d is c a p a c id a d . p lanilla, segu ridad social
en salud y pensiones.
1.11. Velar por el cu m p lim ie n to

de las o b lig a c io n e s socio
1.11.1. D epósito d e cts y
la borales en las em presas O rdenes de
e n tre g a de hojas de 60 X 16,800.00 X
m ineras, ta n to en m ate ria de in s p e c c ió n . Registros
liq u id a c ió n .
re laciones in dividuales c o m o
en las re la c io n e s c o le c tiv a s
1.12. Velar por el respeto d e los 1.12.1. D iscrim inación en

d e recho s fundam entale s: el a c c e s o a l e m p le o ,
Ig u a ld a d y no discrim in a ció n registro de tra b a ja d o re s O rdenes d e
35 X 12,400.00 X
en el a c c e s o al e m p le o de en p lanilla, segu ridad In s p e c c ió n . Registros
personas v iv ie n d o c o n vlh • so c ia l en salud y
sida. pensiones.
1.13.1. Brindar servicio d e

asesoría y d e orie n ta c ió n
a los tra b a ja d o re s y
e m p le a d o re s en el
c o n o c im ie n to , C onsultas la borales 2800 X X X X X X X X X X X X 5,650.00 X
1.13. Prevenir y s o lucion ar c u m p lim ie n to y
conflic to s a través d e la a p lic a c ió n de la
a b s o lu c ió n d e consultas norm a ttv id a d la b o ra l
la borales d e m anera d ire c ta y
vig e n te
así m ism o a través d el
m e c a n is m o a lte rn a tiv o de
solución d e c o n flic to s de 1.13.2. C o ncilia c io n e s
m a n e ra arm o niosa entre el Casos 300 X X X X X X X X X X X X 41,800.00 X
adm inistrativas
tra b a ja d o r y e m p le a d o r
1-13-3. Registro de
contratos d e m a n o de
C ontrato 8000 X X X X X X X X X X X X 12,750.00 X
o b ra p o r m o d a lid a d y
naturaleza
Página | 233
PÍ-AN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
,<#f < * t # ■
1.14. Brindar el servicio d e

defensa le g a l a nivel Judicial
de tra b a ja d o re s y ex
tra b a ja d o re s d e escasos
recursos e c o n ó m ic o s , sobre
derecho s y ben e fic io s
eco n ó m ic o s que se d a n por 1.14.1. Asesoría le g a l y
Casos 20 X X X X X X X X X X X X 4,500.00 X
una re la c ió n la boral. defensa gratuita
C o m p re n d e el aseso ram le nto y
p a tro c in io a n te el po d e r
Judicial, en to d a s las Instancias,
d e s d e la in terposición d e la
d e m a n d a hasta la e je c u c ió n
de la sentencia
1.15. Prom over la difusión d e la

le g islación la b o ra l, c o m o
m e canism o d e p re v e n c ió n de 1.15.1. C a p a c ita c ió n a
los c o n flic to s la borales, a ctores sociales respecto
c a p a c ita n d o a los a los derecho s
Beneficiarios 500 X X X X X X X X X 4,195.00 X
trab ajad ores, c o n espe c ia l funda m e n ta le s y
in c id e n c ia en los dirigentes de o b lig a c io n e s en la
organizacio nes sindicales, y a re la c ió n la boral
los e m p le a d o re s en norm as
laborales.
1.16.1. Servicio d e traje A ten c io n e s 1405 X X X X X X X X X X X X 1,500.00 X
Persona 1245 X X X X X X X X X X X X 1,500.00 X

1.16.2. Servicio de
v in c u la c ió n la b o ra l
1.16. A rticular los servicios de (registro d e la oferta, Persona 231 X X X X X X X X X X X X 1,500.00 X
p ro m o c ió n y fo rm a c ió n
registro d e c o lo c a c io n e s y
profesional. Brindados en un
solo e s p a c io b a jo la se m a n a d e e m p le o )
Sem anas d e e m p le o 1 X 10,000.00 X
c o n c e p c ió n d e v e n ta n illa
ú nica, fo m e n ta r la difusión del
p ro g ra m a d e em p le o , la oferta, 1.16.3. Servicio de Registros 810 X X X X X X X X X X X X 2,000.00 X
d e m a n d a y c o lo c a c io n e s a c e rc a m ie n to em presarial
(v a c a n te s ofrecidas,
lo n c h e ,
desayunosem presariales, Empresas 25 X X 6,000.00 X
p a ra co n s o lid a r los
com prom isos)
) )

■J¡MH * **
1.16.4. Servicio de Talleres 30 X X X X X X X X X X X X 12,000.00 X

asesoría en bús q u e d a de
e m p le o (talleres
d esa rrollados en el
s ervicio d e asesoría para Personas 3400 X X X X X X X X X X X X 3,000,00 X
la búsq ueda d e e m p le o )
1.16.5. Servicio de Talleres 26 X X X X X X X X X X X X 8,000.00 X

o rie n ta c ió n v o c a c io n a l e
in fo rm a c ió n v o c a c io n a l (
talleres d e o rie n ta c ió n
v o c a c io n a l e Inform ació n Personas 2800 X X X X X X X X X X X X 3,000.00 X
o c u p a c io n a l
desarrollados)
1.17.1. Sensibilizar a los

In volu crad os d e los
lin c a m ie n to s d e p o lític a
re g io n a l de fo rm a c ió n Talleres 4 X X X X 1,400.00 X
profesional a p ro b a d o por
ordena nza re g io n a l n°
020 -20 08-cr-apurlm ac.
1.17.2. In c o rp o ra r el tem a
d e fo rm a c ió n profesional
en las mesas de
1.17. In c o rp o ra r el te m a de c o n c e rta c ló n
fo rm a c ió n profesional en las D ocum entos 2 X X 1,000.00 X
representativas para
mesas d e c o n c e rta c ló n
regionales in c id ir las carreras
té c n ic a s d e a c u e rd o a la
d e m a n d a la b o ra l.
1.17.3. Id e n tific a r la
Instancia tripartita: estado,
em presas, s o c ie d a d civil,
quienes p a rtic ip a ra n en el
C o nvenios 5 X X 1,000.00 X
proceso de
im p le m e n ta c ló n d e l plan
re g io n a l d e fo rm a c ió n
profesional 2009-2012.
1.18. Suscribir conve nios 1.18.1. Test de

Instituciones X X X X X X X X 5,175.00 X
e stratégicos Institucionales que e v a lu a c io n e s
c u e n te n c o n profesionales
Página | 235
PLAN OPERATIVO INSTíTUCIONAL 2013
(¡ í

p sicólog os p a ra optim iz a r el
servicio o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l 1.18.2. E laboración d el
e In lo rm a c ló n o c u p a c lo n a l d ia gnósticos d e las
prefere ncias profesionales
en A b a n c a y , Docum entos 8 X X X X X 9,600.00 X
C o tab am b as,
A n ta b a m b a , Aym araes,
G rau, chincheros
1.18.3. Talleres de
o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e Talleres 140 X X X X X X X X X 8,990.00 X
in fo rm a c ió n o c u p a c lo n a l
1.18.4. C o nvenio de
alianzas estra tégicas para
C o nvenios 3 X X 400.00 X
la e la b o ra c ió n de
diagnósticos.
1.18.5. Cartas de
c o m p ro m is o p o r las
Cartas 25 X X X X X X X X 1,380.00 X
Instituciones ed u c a tiv a s
b e n e fic ia d a s
1.19.1. Presentación del

p ro g ra m a an u a l de
Personas 15 X 350.00 X
c a p a c ita c ió n la b o ra l
Juvenil
c a p a c ita c ió n la b o ra l C o nvenios 15 X X X X 1,500.00 X
Juvenil
1.19. Registrar conv e n io s de 1.19.3. C o nvenio de

m o d a lid a d e s form ativas C onvenios 100 X X X X X X X X X X X X 1,570.00 X
p rá c tic a s profesionales
la borales
C onvenios 30 X X X X X X X X X X X X 850.00 X
p rá c tic a s p re profesionales
1.19.5.Convenlos de
C o nvenios N /d. 650.00 X
aprend izaje
1.19.6. C onvenios de
C o nvenios 10 X X X X 500.00 X
relnserción la b o ra l
Página | 236
- ' Z , M (i
-¿u } &
1.19.7. C o nvenios de
C o nvenios 2 X X X X X 500.00 X
pasantías
1.20.1. Tem porales Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
1.20.2. C o m plem entarias Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
1.20.3. Especializadas Reglsho N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
1.20.4. Mixtas Registro 2 X X X X X X X X X X X X 800.00 X
1.20.5. Renovación de
autorización de
fu n c io n a m ie n to de Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
em presas servicios
Especiales espe cia liz a d a s
auto riza ció n de
1.20. Registro d e em presas de fu n c io n a m ie n to de Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
In te rm e d ia c ió n la b o ra l
em presas sen/icios
e spe ciales m ixtas
auto riza ció n de
fu n c io n a m ie n to de Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
em presas d e servicios
e spe ciales tem p ora les
1.20.8. R enovación de
auto riza ció n de
fu n c io n a m ie n to de
Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
em presas d e servicios
e spe ciales
co m p le m e n ta ria s
1.20.9. N orm a g.050

seg u rid a d d urante la Registro N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
constru c c ió n , sctr,
s eg u rid a d so c ia l en salud
Página | 237

y pensiones, registro de
rem u neracion es régim en
c o n s tru c c ió n civil.
1.20.10. C a m b io de
d o m ic ilio de em presas R esolución 15 X X X X X X X X X X X X 800.00 X
espe ciales d e servicios.
1.20.11. C o nsta ncia de

te n e r registro autorización
C o nsta ncia 20 X X X X X X X X X X X X 800.00 X
fu n c io n a m ie n to em presas
espe ciales d e servicios.
1.20.12. Toma de
C o nsta ncia 15 X X X X X 800.00 X
c o n o c im ie n to
1.20.13. Inscripció n de
registros d e em presas
p ro m o c io n a le s p a ra C o n s ta n c ia 10 X X X X 800 X
personas c o n
d is c a p a c id a d
in scripción en rep para
C o n s ta n c ia 10 X X X X X X X 800.00 X
personas c o n
1.21.1. Inscripció n d e
ce rtifica d o s C o nsta ncia N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
1.21. Registro de em presas de o c u p a c io n a le s
In te rm e d ia c ió n la b o ra l
1.21.2. C o m u n ic a c ió n de
C o n s ta n c ia N /d. X X X X X X X X X X X X 800.00 X
re m a n e n te d e utilidades
1.22.1. Registro de
C o n s ta n c ia 10 X X X X 800.00 X
em presas
1.22. Registro de em presas
contratistas y subconfratistas
de co n s tru c c ió n c iv il
C o n s ta n c ia N /d. 800.00 X
Inscripción
) ) ) ) ) ) ) ) ) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ^) 1 ^
j V
c# ■
'm
1.22.3. A m p lia c ió n ,
m o d ific a c ió n sucursales, C o nsta ncia N /d. 800.00 X
oficinas ren e c o s u c c
1.23.1. Registro de
Empresas 20 X X X X 800.00 X
em presas
1.23. Registro d e em presas 1.23.2. Renovación de

Empresas 10 800.00 X
p ro m o c io n a le s d e personas in scripción
c o n d ls c a p a c ld a d
1.23.3. A m p lia c ió n ,
m o d ific a c ió n sucursales, Empresas N /d. 800.00 X
oficinas
C o nsta ncia N /d. 800.00 X
in sc rip c ió n en el rnape
1.24. Inscripció n en el regishro
d e a g e n c ia s p rivad as d e
e m p le o 1.24.2. Presentación de
in fo rm a c ió n estadística Reporte 10 800.00 X
la b o ra l d e ae
1.25.1. M oda lid a d e s

Personas 150 800.00 X
form atlvas la borales
1.25.2. Registro de
1.25. Resolución y a b so lución
em presas de Personas 60 800.00 X
d e los registros adm inistrativos
In te rm e d ia c ió n la boral
1.25.3. Resolución actos

D ocum e nto s 10 800.00 X
adm inistrativos
1.26. O bservatorio socio 1.26.1. Búsqueda y

e c o n ó m ic o la boral, p ro d u c ir r e c o p ila c ió n d e bases de D o cum ento 3 X X X 900.00 X
in fo rm a c ió n del m e rc a d o datos regio nale s y lo cales
la b o ra l d e la reglón,
Info rm a c ió n c o n fia b le .
1.26.2. Realización de
Objetiva, fia b le , a c tu a liz a d a ,
estudios espe cíficos de
c o m p a ra b le , que D o cum e nto l X 4,000.00 X
a c u e rd o a so licitud de
estarádisp onlble p a ra los
a ctores claves
usuarios d e la
Página | 239
\ , ■ PLAN O P ER A TIV O IN STITU CIO N A L 2013
r, >
A t e } <*
regló n A p u rím a c, c o n la
fin a lid a d d e c o n trib u ir en la Boletines 2 X X 3.,000.00 X
m ejor to m a d e decisiones, y
le v a n ta m ie n to d e la línea base
y e la b o ra c ió n de Trípticos 2 X X 3,000.00 X
p u b lic a c io n e s p e rió d ic a s socio
c o n te n id o s de
e c o n ó m ic o la b o ra l
p u b lic a c io n e s p e rió d ic a s
Fichas d e segu im iento 2 X X 1,500.00 X
Notas d e prensa 12 X X X X X X X X X X X X 700.00 X
1.26.4. P u blicación de
estudios realizados el año D o c u m e n to 500 ejem X X 6,000.00 X
2011
Boletines 2 m illar X X 3,000.00 X
1.26.5. P ublicacion es d e
in fo rm a c ió n p erió dicas Trípticos 1 m illar X 1,500.00 X
del a ñ o 2011
Fichas de seguim iento 500 X 1,500.00 X
1.27.1. A c tu a liz a c ió n de
d ire c to rio Institucional a A ctu a liz a c io n e s 2 300.00 X
nivel regio nal
1.27. Osel: difusión d e la

Inform ació n socio e c o n ó m ic a 1.27.2. A te n ció n a los
Personas 300 X X X X X X X X X X X X 1,500.00 X
y la b o ra l c o n el o b je tiv o de usuarios
q u e la c o le c tiv id a d ,
Instltuclonesp úbllcas y
Enlaces nuevos 4 X 1,200.00 X
privadas, estudiantes, 1.27.3. P u blicación de
em presarios p u e d a n c o n o c e r y Inform ació n d e l osel en
estar Inform ados p u b lic a c io n e s p á g in a w e b
A ctu a liz a c io n e s 12 X X X X X X X X X X X X 1,800.00 X
y artículos q u e p ro d u c e el
oselApurím ac
1.27.4. Evento d e difusión
para prese n ta ció n d el
estudio de la m ujer en el Eventos provin ciales 5 X X X X 2,500.00 X
m e rc a d o la b o ra l y otras
p u b lic a c io n e s
1.28. Fortalecim iento de 1.28.1. A sistencia té c n ic a 10 X X X X X 2,500.00 X

U niversidades y
c a p a c id a d e s regio nale s y a estudiantes
- t e » ^ ■
lo c a le s p a ra el uso de universitarios para Institutos te c n o ló g ic o s
Inform ació n in te rp re ta c ió n y uso de
in fo rm a c ió n
1.28.2. Visitas
o rganizacio nes e
instituciones par Instituciones 12 X X X X 1.080.00 X
sensibilización y
presentación
1.28.3. Asistencia té c n ic a
a Instituciones para el uso Instituciones 12 X X X 2,400.00 X
d e in fo rm a c ió n
1.28.4. C o n c e rta r alianzas

estra té g ica s co n Convenios 8 X X 1,500.00 X
o rg anizacio nes a liada s
1.28.5.0 rga nlzaclón de

taller p a ra Interpretación Talleres 3 X 1.500.00 X
d e in fo rm a c ió n
1.29.1. C a p a c ita c ió n d el
Personas 2 X X X X X 4,000.00 X
e q u ip o té c n ic o
1.29. El osel se c o n s o lid a c o m o 1.29.2. Construir

e n fe de Inform ació n para im portantes espa cios de Instituciones 10 X X X X X X X X 1,500.00 X
c o n o c e r el fu n c io n a m ie n to , c o n c e rta c ló n Institucional
e v o lu c ió n y te n d e n c ia s del
m e rc a d o d e tra b a jo d e la
1.29.3. Construir
regió n A p u rim a c
estrategias de
Talleres
pos lc io n a m ie n to a través 4 X X X X 1,200.00 X
interlnstitucionales
d e la inserción en mesas
d e c o n c e rta c ló n regio nal
M edios de
10 X X X 2,500.00 X
1.30.1. Elaborar un plan de c o m u n ic a c ió n
de difusión
1.30. Instltuclonallzacíón Ferias 4 X X X X 1,500.00 X
/so s te n lb llld a d d e la osel
1.30.2. S eguim iento y
m o nitoreo d e a c c io n e s Informes 16 X X X X X X X X X X X X 8,000.00 X
d e l osel
Página | 241
>(¿1 V \ .■ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA l 2013
t e <* * * '
GERENCIA DF. PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.31.1. Ejecución de
Instituciones 25 X X X X X X X X X X X X 1,750.00 X
encuestas
1.31. R e copilació n y Inform es físicos 12 X X X X X X X X X X X X 2,000.00 X

sistem atización d e las
encuestas d e v a ria c ió n
m ensual d e l e m p le o ( en m ve ) inform es c a m p o 12 X X X X X X X X X X X X 2,000.00 X
Inform es
Inform e ju s tlfic a c 12 X X X X X X X X X X X X 2,000.00 X
1.32.1. Suscribir conve nios

C onvenios 2 X X 500.00 X
p a ra la difusión
1.32.2. Difusión d e l servicio

1.32. Difusión d e los program as
d e asesoría en búsq ueda Taller 20 X X X X X X X X X X X 5,400.00 X
d e la d ire c c ió n y p ro m o c ió n
d e e m p le o - a b e
d e e m p le o y fo rm a c ió n
Spot 10 X X X X X X X X X X 1,250.00 X
1.32.3. Prom oción y
difusión de pro e m p le o
Trípticos N /d 1,600.00 X
1.33.1. Charlas de
Trípticos bole tin e s y
o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e 6000 X X X X X X X X X X X 3,500.00 X
afiches;
in fo rm a c ió n o c u p a c lo n a l
1.33. Difusión d el servicio d e

o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e 1.33.2. Difusión
Notas d e prensa 5 X X X X X X X X X X 770.00 X
in fo rm a c ió n o c u p a c lo n a l - te le v is iv a /ra d ia l d e l sovio
sovio
1.33.3. Ferias itinerantes de

o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e Spot 10 X X X X X X X X X X 1,875.00 X
Inform ació n o c u p a c lo n a l
1.34.1. Eventos d e difusión Eventos lo c a le s 2 X X 1,500.00 X
1.34 Difusión d el obse rvatorio 1.34.2. D istribución de Instituciones 90 X X X X X X X X X X X X 903.00 X

s o cio e c o n ó m ic o la b o ra l ■ osel p u b lic a c io n e s m ensuales
y p e rió d ic a s a em presas e
Instituciones a nivel de
D ocum e nto s 4012 X X X X X X X X X X X 2,000.00 X
p rovin cias
O ^ *éf
ñ
Página | 242
k
1.34.3. P u blicación de
in fo rm a c ió n socio
e c o n ó m ic o la b o ra l d el P u blicacion es 12 X X X X X X X X X X X X 720.00 X
osel en m edios d e
1.34.4. P u blicación de Panel in form ativos osel 12 X X X X X X X X X X X X 450.00 X

Inform ació n d e paneles
Inform ativos d e
Panel Inform ativo
Instituciones 11 X X X X X X X X X X X 1,160.00 X
externo
Notas 12 X X X X X X X X X X X X 400.00 X
1.34.5.Elaboraclón y
reparto op o rtu n o d e notas
d e prensa M e d io s de
17 X X X X X X X X X X X X 825.00 X
1.35.1. Charlas de
sensibilización d e la ley Charlas 4 X X X X 800.00 X
d e m o d a lid a d e s
1.35.2. Charlas de
sensibilización d e la ley Charlas 2 X X 550.00 X
1.35. Difusión d e los registros d e in te rm e d ia c ió n
adm inistrativos
1.35.3. Feria itin era nte de

p restación d e los servicios
d e la d ire c c ió n d e
Ferias 4 X X X X 1,600.00 X
p ro m o c ió n d e e m p le o y
fo rm a c ió n a nivel
p ro v in c ia l
\E R .V
Página | 243
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OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO
Página | 244
A GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
■1 " t 5 l 1
5 - PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
*****
!f ' GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1 Difusión radia l,
1,1. Difundir el va lo r d e la televisiva, prensa escrita, Instrum entos
100% X X X X X X X X X X X X X
e xlsfen cia archlvística m ate ria l p u b lic ita rio y Publicitarios 1,500.00
personalizado.
1.2. Realizar cursos de 1.2.1. G estión y Talleres y

3 X X X X
C a p a c ita c ió n Archlvísticos. c o o rd in a c ió n c o n el AGN Cursos 9,000.00
1.3.1 Desarrollar reuniones

té c n ic a s para
1.3. P la n ific a r, Dirigir y
im p le m e n ta r m edid as
c o n d u c ir las a c tiv id a d e s D ocum entos
c o rre c tiv a s sobre la 9 X X X X X X X X X X
archlvístlcas en la Reglón y Reuniones 6,000.00
orga n iz a c ió n y
A p urím ac
adm in is tra c ió n d e los
a rchivo s púb lico s
1.4. Realizar sane am iento 1.4.1. Gestión y

Integral d e l ORA c o o rd in a c ió n
D o cum e nto 2 X X X
4,000.00
1.5. M oderniza ción d e los 1.5.1. A d quisición de

procesos Técnicos y Servicios Equipos d e C ó m p u to y Bienes 3 X X X X
8,000.00
Archlvísticos Cajas Archiveras.
1.6. Efectuar Restauración de

1.6.1 G estión D o c u m e n to 4 X X X X X
Libros N otariales 6,000.00
1.7. O rganizar A rchivos Sub- 1.7.1. Prom over el

D ocum e nto s
Regionales y C entrales en el fu n c io n a m ie n to d e los 2 X X X
y Reuniones 5,000.00
á m b ito Regional Archivos a nivel Regional
1.8. E lim inación de 1.8.1 C o o rd in a c ió n con

D o c u m e n to 9 X X X X X X X X X X
D ocum entos Sectores 6,000.00

1.9. Reforzar la es p e c la llz a c ló n
1.9.1 Gestión y Talleres y
y p rofesion aiización d el X X X
C o o rd in a c ió n Cursos 5,000.00
personal d e ORAA
1.10. Asesorar y Supervisar el

buen fu n c io n a m ie n to d e los 1.10.1 C o o rd in a c ió n Inform es 10 X X X X X X X X X X X
2,000.00
Archivos Públicos en la Reglón.
1.11.1 Elaborar
do c u m e n to s d e gestión
1.11. Form ular las D irectivas archivística q u e fa c ilite el
d e l ORAA en base a las tra ta m ie n to té c n ic o d e la D o c u m e n to 3 X X X
Normas d o c u m e n ta c ió n , control,
c o n se rvación, s ervicio ágil
y oportuno.
1.12. Solicitar A s ig n a c ió n de 1.12.1. G estión y

2 X X
presupuesto pro p io C o o rd in a c ió n
1.13. A d q u is ic ió n d e Bienes y /o
1.13.1.Gestión Bienes 1 X X
equ ipos p a ra em paste 8,000.00
TOTAL 60,500.00
i
Página I 246
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FIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OREDIS
Página | 247
UNIDAD O R G A N IC A : OREDIS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
I 11 III IV
TOTAL RO RDR OTROS
C u m p lim ie n to a O rdenanza
G estión y M onitoreo D o cum e nto X X X RO
R egional N° 007-2007
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA OREDIS
Recursos Humanos: X X X
Secretarla (propinas) 01 X X X X X X X X X 3,000.00 RO
Asistente (a) 01
Equipos: X X X 8,000.00 RO
F o to c o p ia d o ra M u ltifuncional 01 1,500.00
C o m p u ta d o ra 01 3,000.00
1. G arantizar el cu m p lim ie n to
d e la le y 29973-ley g e n e ra l de Laptop 01 3,500.00
las personas co n
P royector M ultim edia 01 0.00
C á m a ra Füm adora 01 0.00
C á m a ra Fotográfica 01 0.00
M obiliarios: X X X 0.00 RO
Arm arios 02 0.00
Sillas 08 0.00
Y , - PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

f %
Logísticos: X X X 9,580.00 RO
Papelería 08 M illares 500.00
M ate riales d e O ficina U nidades 2,000.00
Thoner Im presora 03 Unidades 780.00
Thoner fo to c o p la d o ra 03 U nidades 800.00
Servicios d e im presión
M iliar 1,500.00
(fo to c o p la d o )
Afiches, trípticos sobre le yes

M illar 3,000.00
27050,29973
Otros servicios Unidad 1,000.00
1.2. ACCESIBILIDAD
Talleres d e c a p a c ita c ió n sobre

a c c e s ib ilid a d d el e ntorno físico
C o n vo c a to ria 07
en las Instituciones d e l estado,
Provincias Gestión y 01 X X X X X X X X 00.0 ?
privad as y M unicipios, m edios
M onltoreo
d e transporte, servicios y
co m u n ic a c io n e s .
C onstitución, form a llz a c ió n y

re c o n o c im ie n to d e una
G estión y Trámite 01 100% X X X X X X X 1,000.00
A s o c ia c ió n d e Sordom udos
(ASORMU) A b a n c a y
1.4. SALUD Y REHABILITACIÓN
El M inisterio d e salud, el Seguro

Social (Essalud), e n tid a d e s que
po r le y e x p id e n los C e rtificad os
Gestión y Trámite 01 100% X X X X X X X X X X X X 0.00 ?
de D Is c a p a c id a d a personas
c o n d is c a p a c id a d en form a
gratuita.
Página | 249
R e h a b ilita c ió n p a ra personas
co n d ls c a p a c ld a d
d e b id a m e n te a c re d ita d a G estión y Trámite 01 100% X X X X X X X X X X X X 0.00 7
re c ib a este s ervicio en form a
gratuita.
A c c e s o d e la persona co n
d ls c a p a c ld a d a
m e d ic a m e n to s d e c a lid a d .
G estión y Trámite 01 100% X X X X X X X X X X X X 0.00 ?
Tecnología, y a y u d a
c o m p e n s a to ria p a ra su
h a b ilita c ió n y reh a b ilita c ió n .
1.5. EDUCACIÓN Y DEPORTE
Taller R egional de
c a p a c ita c ió n en E d ucació n
C o n v o c a to ria y Ejecución 01 X X X 0.00 ?
Inclusiva p a ra personas co n
d is c a p a c id a d .
P rom oción y Fom ento al

Deporte entre personas c o n
d ls c a p a c ld a d , d e las C o n vo c a to ria y Ejecución 02 100% X X 2,000.00
O rga nizaciones y A s o ciaciones
d e PCDs. Locales y R egionales
Página | 250
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ALDEA ÍNFANTILVIRGEN DEL ROSARIO
Página | 251
UNIDAD O R G A N IC A : ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO - ABA N C AY

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 li III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1. Elaborar la ba se d e datos
1.1. ’ Ingreso d e datos a
d e los requerim ie nto s el 1.1.1 Pedidos Siga d e
sistemas Integ rad os de 80 X X X X X X X X X X X X 515,250.00
Sistema SIGA d e l G obierno C o m p ra y Servicio
logística.
Regional.
2.1. E laboración C o o rd in a d a
d el Presupuesto In ic ia l de
2.1.1. Form ato PIA. 1 X 515,250.00
A p ertura d e la A ld e a Infantil
p a ra el a ñ o 2013. (PIA)
2.2. R e pro gra m ación d e O /C d e l 2012 d e diferentes pagos

O /C 2 X X 1,144.00 X
p e n dientes de c a n c e la c ió n .
2.3. A lim entos y Bebidas p a ra C onsum o Hum ano O /C 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 285,486.00 X
2.4. A lim entos y Bebidas p a ra C onsum o A n im al C aja C h ic a 6 1 1 1 1 1 1 300.00 X

2. A dm inistrar los recursos
h um anos e c o n ó m ic o s y
2.5. Vestuario, A c c e s o rio y Prendas de Vestir O /C 3 1 1 1 25,000.00 X
finan cieros , p a ra el buen
fu n c io n a m ie n to d e la A ld e a
Infantil 2.6. C alzado O /C 2 1 1 15,000.00 X
2.7. Gases O /C 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,500.00 X
2.8. Repuestos y A ccesorios p a ra el m ante n im ie n to d e la

C a ja C h ica 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,500.00 X
A ld e a
2.9. Papelería en G eneral Útiles y m ate riales d e escritorio C a ja C h ica 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,500.00 X
2.10. A g ro p e c u a rio G a n a d e ro y d e ja rdinería C a ja C h ica 200.00 X
2.11. Aseo, lim pieza y to c a d o r O /C 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,000.00 X

' 4 k d ‘.¿
2.12. De c o c in a , c o m e d o r y cafe te ría O /C 4 1 1 1 1 5,000.00 X
2.13. E lectricidad , Ilu m in a c ió n y E lectrónica O /C y bole ta s 7 1 1 1 1 1 1 1 500.00 X
2.14. Otros bienes O /C 3 1 1 1 300.00 X
2.15. Enceres C a ja C h ic a 4 1 1 1 1 1,500.00 X
2.16.. M e d ic a m e n to s C a ja C h ic a 5 1 2 2 2 2,000.00 X
2.17. Libros, textos y Otros m ate riales im presos C a ja C h ic a 1,000.00
2.18. Otros sim ilares C a ja C h ic a 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000.00 X
2.19. M ate ria l d id á c tic o , a c c e s o rio y útiles d e enseñanza oye 5 1 1 1 1 1 11,000.00
2.20. Otros m ate riales diversos d e enseñanza O /C 4 1 1 1 1 1 1.200.00
2.21. Otros m ate riales d e m ante n im ie n to C a ja C h ica 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000.00 X
2.22. M a te rial d e a c o n d ic io n a m ie n to O /C 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000.00 X
SERVICIOS
2.23. Pasajes G astos d e transporte C a ja C h ic a 10 1,000.00
2.24. V iáticos y as ig n a c io n e s p o r com isión d e servicios C a ja C h ic a 6 3,000.00
2.25. Otros Gastos C a ja C h ic a 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,000.00
O rd e n d e
2.26. Servicio d e Suministro d e Energía Eléctrica 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,000.00 X
S ervicio
O rd e n de
2.27. Servicio d e A g u a y Desagüe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,000.00 X
Servicio
2.28. Servicio d e telefonía m óvil C a ja C h ica 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,200.00 X

^ , GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC
J
. PIAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2013
, ' (.sií
*** C* GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
O rd e n de
2.29. Servicio d e telefonía fija 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,000.00 X
Servicio
2.30. Correos y servicio d e m ensajería B/V 5 1 1 1 1 1 100.00 X
2.31. Servicio d e im a g e n in stitucional B/V 3 1 1 1 200.00 X
2.32. De m a q u in a rla y Equipos B/V 1.000.00 X
2.33. Servicios diversos Contratos 26,600.00 X
2.34. C ontrato A d m inistra tivo CAS C ontratos 1 1 1 1 42,600.00 X
2.35. C o ntrib ucion es a ESSALUD C ontratos 3 1 1 1 3,564.00 X
2.36.1. Realizando los

requerim ientos d e todas
2.36. C o o rd in a r el
las áreas, (Ó rganos de
a b a s te c im ie n to c o n y
A p o y o ) y hogares, y por
adm in istra ció n d e los recursos
e n d e el trám ite Pedidos Siga 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
necesarios p a ra el
adm in istrativo hasta la
Funciona m iento d e la A ldea
re c e p c ió n d e m ateriales,
Infantil.
seguim ientos p a ra p a g o a
proveed ores.
2.37.1. Distribuyendo de
m a n e ra e q u ita tiv a p a ra la
adq u is ic ió n d e abarrotes,
detergentes, cárnicos,
2.37. Efectuar el d e s a g re g a d o
verduras, cereales, frutas, Requerim ientos
d el C a le n d a rio A p ro b a d o para
prendas, d e vestir, sem anales de 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ei mes, así c o m o d e recursos
m a te ria l de alim entos.
O rdinarios.
m a n te n im ie n to y otros
necesarios p a ra el
m a n te n im ie n to d e la
A ld e a Infantil
2.38.1 C o o rd in a c ió n co n
2.38. M antener a c tu a liz a d o el la O fic in a d e Patrim onio Bienes
Inventario d e Bienes d el G ob ie rn o Regional p atrim o n ia le s 3 X X X
Patrim oniales p a ra el Registro de A ctivos a c tiv a d o s .

fijos adq u irid o s , y bajas
Página | 254
|_ | | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCfONAl 2013
■Jnf **^ '
2.39.1* Solicitar
2.39. Registrar. C lasificar y
m ensualm e nte lo Inform es
distribuir los d ocu m en tos 12 X X X X X X X X X X X X
nece sario m e d ia n te em itidos
adm inistrativos.
requ e rim ie n to etc.
2.40.1. “ Enviar las

asistencias d e l Personal
2.40. Supervisar el d e Planilla a la O ficina de
c u m p lim ie n to d e las funcio nes Personal. "Enviar los
d el Personal A d m inistra tivo con recibo s por honorarios d el Inform es
12 X X X X X X X X X X X X
e s p e c ia l c u id a d o en la em isión Personal Cas, m ensuales
op o rtu n a y a d e c u a d a d e la p ro g ra m a n d o los 20 de
D o c u m e n ta c ió n c a d a m es para la
re c o p ila c ió n y envío de
los mismos.
2.41. C o ntrolar y supervisar la

A sistencia y c u m p lim ie n to d e 2.41.1. Requerir la
las Funciones d e l Personal re p a ra c ió n d e los servicios Inform es 10 X X X X X X X X X X X X
e n c a rg a d o d e m ante n im ie n to básicos d e hogares.
servicios, lo gística y otros.
2.42.1 “ Ingresar los

pe d idos d e ó rd e n e s de
2.42. Llevar el C ontrol de
C o m p ra a Kardex rubro
Ingresos y Egresos, a través de
Ingresos.* Realizar las Kardex 80 X X X X X X X X X X X X
las O ficinas d e A d m inistra ción
Pecosas p a ra p a g o a
d e la A ld e a Infantil
Proveedores y vis a c ió n de
los mismos.
2.43.1 “ R ealizarlas
Com pras urgentes.
“ Realizar el p e g a d o de
boletas y otros
2.43. Realizar el con tro l y
doc u m e n to s
re n d ic ió n d e la C a ja C h ic a , y Rendiciones
c o n ta b le m e n te 580 X X X X X X X X X
requerir m ensualm e nte en d e C a ja C hica
ac e p ta b le s . “ Realizar las
c o o rd in a c ió n c o n la D irectora.
C lasifica cione s
Presupuestarlas. *
C o nsolidar y rendir para
las a fe c ta c io n e s al SIAF.
2.44.1 ‘ Realizar el
co n s o lid a d o sem anal de
2.44. M antener a c tu a liz a d o los
los bienes y actu a liz a r en
doc u m e n to s c o n ta b le s d e la C o nsolidado
los kardex. ‘ Realizar 360 X X X X X X X X X X X X
A ld e a Infantil así c o m o los sem anal.
las aten c io n e s diarias de
Kardex d e A lm a c é n .
a lm a c é n y a c tu a liz a d o
dia rio d e los kardex.
2.45.1. * En C o o rd in a c ió n
c o n d ire c c ió n , y dem ás
2.45. Elaborar el d e s a g re g a d o
áreas y O ficinas , realizar
d el C a le n d a rlo de Inform es 10 X X X X X X X X X X X X
C u adro d e Adquisiciones,
C om prom isos.
PIA, C o n s o lid a d o Anual,
POI etc
2.46. Otras Funciones

asignadas p o r la d ire c c ió n .
2.46.1 * S eguim iento de
•S eguim iento d e D ocum entos
O ficios d e Petición, de
•S eguim iento d e Ó rdenes de
Pedidos SIGA, d e ó rd e n e s
c o m p ra . "A te n c ió n de
d e C o m pra,etc.
A lm a c é n
•R e c e p c ió n de ó rd e n e s A c tiv id a d 100 X X X X X X X X X X X X
•C o n s o lid a c ió n d e
d e C o m p ra v e rific a c ió n
requerim ientos a te n d id o s para
d e P re cio s,
p a g o a Proveedores y llen a d o
m arca s.fechas de
d e sigas respectivos.
v e n c im ie n to ,c a lld a d ,e tc .
•Labores de N utrición y
A sistencia a los niños.
515,250.00
Página | 256
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PROYECTO ALDEA INFANTIL
Página | 257
UNIDAD O R G A N IC A : PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL
ROSARIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE A B A N C A Y .

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A J J A S 0 N D
1.1. A d e c u a d a
Im p le m e n ta c ló n c o n Equipos y G loba l 10 X X 91,810.74 R.O.
M obiliario
1. Construir una c o m u n id a d
Integ rad a, u n id a y co n
Id e n tid a d cultural, d o n d e se 1.2. A d e c u a d a P reparación de
G lo b a l 1 X X 811.54 R.O.
g a ra n tic e el a c c e s o a la Alim entos
e d u c a c ió n , la a te n c ió n de
salud, el e m p le o d ig n o y la
c a lid a d d e v id a p a ra todas y 1.3.C onocim Iento en
todos, la p o b la c ió n e je rc e sin G loba l 1 X X 4,365.00 R.O.
Tecnología E ducativa
restricciones sus d e re ch o s a la
ig u a ld a d d e o p o rtunidades, la
inclusión y e q u id a d social.
1.4. Gastos G enerales G loba l 1 X X 4,370.15 R.O.
SUB TOTAL: 101,357.43
Página I 258
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PROYECTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Página | 259
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UNIDAD O R G A N IC A : PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC -

LLAPANCHISPAQ Q ILQAKUNA

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
E F M A M J J A s O N D
1.1. Línea d e Base D o cum e nto 1 X X X X X X X X X 24,374.00 RO
1.2. A d e c u a c ió n d e A m bientes
A m b ie n te 80 X X X X 1,331,867.1 RO
p a ra B ibliotecas M unicipales
1.3. A d quisición d e Equipo P o rcentaje 80 X X X X 866,311.00 RO
1.4. A d q u is ic ió n d e M obiliario P orcentaje 80 X X X X X X 1,314,906.00 RO
1.5. Im p le m e n ta c ló n co n
Libros 34925 X X X X X 1,588,400.00 RO
m ate ria l b ib lio g rá fic o
1. M a yo r a c c e s o a recursos
desarrollo d e háb itos y 1.6. C a p a c ita c ió n Curso 28 X X X X X X 114,093.00 RO

c o m p e te n c ia le c to ra en la
p o b la c ió n e sco la r y
estudiantil d e la región 1.7. Asistencia T écn ica Visita T écn ica 240 X X X X X X X X 117,600.00 RO
A p urim a c,
1.8. Prom oción d e Festivales/

Eventos 160 X X X X X X X X X 48,000.00 RO
talleres d e sensibilización.
1.?. m itig a c ió n a m b ie n ta l P orcentaje 80 X X X X X X X X X 22,116.00 RO
1.10. C o n tra ta c ió n y p a g o de
P orcentaje 1 X X X X X X X X X X X X 265,000.00 RO
personal p a ra el p ro y e c to
1.11. Desarrollo d e la a g e n d a D o cum e nto

1 X X X 0 RO
le c to ra
> ) ) ) > ) ) ) í ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) ) ■ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
- PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

'A « * « * 4 ' ’ ” "
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ■
PROYECTO FOCAPED
Página | 261
S5C PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
\ DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : PROYECTO FOCAPED
FASES
SUB COMPONENTE ACTIVIDADES

FASE 1 FASE 2- 2012 FASE 3 - 2012 FASE 4 -2013
M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Primer reunión X
Segunda reunión X
1. REUNIÓN DE REDES EDUCATIVAS Tercera reunión X

80 Redes en to d a le reglón. 34 do c e n te s en
c a d a Red. 480 reuniones d e Red en to ta l C u arta reunión X
Q uinta reunión X
Sexta reunión X
Reunión d e CIAD X X X
2. CIRCULO DE INTERAPRENDIZAJE DOCENTE Reunión d e CIAD X X
reuniones en to d a la Región
Reunión de CIAD X X X X X X X
Reunión ds* O A D (05 reuniones) FALTA 03 X X X X
C o n v o c a to ria d e consultoras p a ra la
co n s tru c c ió n d e la Plataform a Virtual
V ideo: Presidente Regional. Presentación del
p ro y e c to y m ensaje a! m agisterio a p u rlm e ñ o
02 foros virtuales
3. ASESORÍA VIRTUAL V id e o C o nfe ren cia: Políticas Educativas
p ro d u c c ió n d e 3,000 CD
V id e o C o nfe ren cia: Investigación -

in n o v a c ió n
01 Foro virtual
Página | 262
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO .Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Edición d e 3,000 DVD (d o c e n te y dire cto r
p a rtic ip a n te )
V id e o C o nfe ren cia: Interculturalidad
M ódulos d e vid e o
01 Foro virtual
V id e o C o nfe ren cia: Enfoques d e desarrollo
120 Spot d e a u d lo y 5 v id e o X X X X X X
15 MILLARES Tríptico X X X
10 MILLARES Díptico X X X
4. CAM PAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
20 MILIARES Boletín X X X X
8 G igan tografía
4 MILLARESAfiche X X
Program as ra dia les (12 p rogram as radiales

2 4 4 2
en 3 meses)
Program as radia les (16 p rogram as radiales

4 2 4 4 4 2
en 4 meses)
5. PROGRAMAS RADIALES
01 hora a la sem a n a en c a d a UGEL
Program as radia les (16 p rogram as radiales
en 4 meses) 2 4 4 2 4 4 4 4 2
Program as radia les (16 program as radiales

en 4 meses) 2 4 4 4 2
Diseño d e la es p e c la llz a c ló n
C o n v o c a to ria m e d ia n te D irectiva
Presentación y se le c c ió n d e buenas
p rá c tic a s
6. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
Primer sem estre
Segundo sem estre
C lausura
Página | 263
Primer Sem inario Taller p a ra Directores X X
7. SEMINARIO TALLER PARA DIRECTORES Segundo Sem inario Taller p a ra Directores X X

1 reunión p o r sem estre. 4 sem inarios en c a d a
UGEL. 32 en to d a la Región Tercer Sem inario Taller p a ra Directores X X
C u arto Sem inarlo Taller p a ra Directores X X
Prim era Reunión X X
Segunda reunión X
Tercera reunión X
8. SEMINARIO TALLER PARA COORDINADORES
DE RED Y CIAD
C uarta reunión X
Q uinta reunión X
Sexta reunión X
Asesoría P e d a g ó g ic a (06 visita a c a d a

X X X X X X X X X X X X X X X
d o c e n te )
E laboración d e m ódu lo s r-C o m u n lc a c ló n

textua l-E tnom ate m ática -T e oría c urricula r 1- 18 T
P lanificación e d u c a tiv a
E laboración d e m ódulos:
-Estrategias d e expresión y com prensió n
textua l
6 T
9. ASESORÍA EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y -Resolución d e problem as
VIRTUAL -Teoría c u rric u la r 2
•Instrum entos d e Gestión
-Estrategias d e p ro d u c c ió n d e textos
-H abilidades ope rativa s y m a te m á tic a
lú d ic a X T
-E je cución curricula r
-Liderazgo o rg a n iz a c io n a l
-H abilidades sociales
-Inve stigació n in n o v a c ió n
-Enfoques d e desarrollo
07 reunión c o n las Redes Educativas X X X X X X X

10. ASESORÍA PARA REDES EDUCATIVAS Y CIAD
- GESTIÓN ORGANIZACIONAL
15 reuniones c o n los CIAD X X X X X X X X X X X X X X X
Página | 264
„ . GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
03 Talleres d e Inmersión
Taller d e a u to fo rm a c ló n en C o m u n id a d de
a pre n d iza je
11. FORMACIÓN DE FORMADORES Taller d e c a p a c ita c ió n ( 5 - 2 - 5 días)
Pasantías
Reunión d e E valuación
Página | 265
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GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE ___
* S U B GERENCI A DE R E C U R S O S N A T U R A L E S Y AR EAS N A T U R A L E S P R O T E G I D A S
* S U B G E R E N C I A DE G E S T I O N S OC I O A M B I E N T A L
Página | 266
íx j A * ¿ lA
M '
GERENCIA DE. PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE (SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y
AREAS NATURALES PROTEGIDAS - SUB GERENCIA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RESUPUESTO REQUERIDO

MEDIDA A EJECUTAR 1 II 111 IV
TOTAL RO RDR OTROS
' E F M A M J J A S 0 N D
1.1. Reuniones
1. Fortalecim iento d e la
trim estrales/bim estrales
Com isión A m b ie n ta l Regional - Reunión 5 X X X X X 1 2 ,0 0 0 .0 0 1 2 ,0 0 0 .0 0
d e s c o n c e n tra d o s durante
CAR y G rupos Técnicos.
el a ñ o
2. E va luación y C e rtific a c ió n 2.1. Visitas de

Visitas de
d e Estudios d e Im p a c to e v a lu a c ió n en el á m b ito 12 X X X X X X X X X X X X 71,916.00 71,916.00
E valuación
A m b ie n ta l - EIA. regio nal
3.1. Fortalecim iento del
Equipo d e Evaluación y
Reunión 6 X X X X X X 34,536.00 34,536.00
Fiscalización A m b ie n ta l -
3. A c c io n e s d e E va luación y
EEFA
Fiscalización A m b ie n ta l - EFA.
3.2. Visitas d e
E valuación
E valuación y Fiscalización 8 X X X X X X X X 46,048.00 46,048.00
en c a m p o
A m biental
4.1. Visitas d e
e v a lu a c ió n y fa c ilita c ió n
4. A c c io n e s d e Resolución de Evaluación
m e d ia c ió n d e conflicto s 8 X X X X X X X X 45,616.00 45,616.00
hh C onflictos A m bientales. en c a m p o
a m bie nta les en el á m b ito
regio nal
5.1. Reuniones de
5. C re a c ió n d e C o nsejo de co o rd in a c ió n c o n Reunión 4 X X X X 4,288.00 4.288.00
C uencas (A p u rím a c - decisores
A y a c u c h o -H u a n c a v e lic a )
5.2. Asam bleas
A sa m blea 4 X X X X 4,288.00 4,288.00
m ultisectorlales.
6.1 .R epresentación en
program as am bie n ta le s Evento 8 X X X X X X X X 18,912.00 18,912.00
6. R epresentación a nte el n a cionales y / o regio nale s
M INAM y Program as
A m b ie n ta le s c o n C ooperantes 6.2. P a rticipació n an te
Internacionales. M INAM y C ooperantes Reunión
10 X X X X X X X X X X 23,640.00 23,640.00
Internacionales y té c n ic a
n a cionales
Página | 267
{ ' i S ' 7, PIAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2013
' ¿xd **
A m t * 1 '
- ? GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
7. E jecución d e Proyectos M onitoreo y E valuación U nidades 4 Proy X X X X X X X X X X X X 15,000.00 15,000.00
8. E laboración d e Expedientes A p ro b a c ió n de
Unidades 4 X X X X 2,000.00 2,000.00
Técnicos Expedientes
Id e n tific a c ió n d e Áreas de
9. Form ulación d e perfiles Unidades ó X X X X X X 20,000.00 20,000.00
Intervención y Elaboración
25,000.00
10. E jecución d e l PLANEFA V e rific a c ió n e Inform e In spección 8 X X X X X X X X 25,000.00
11. C a te g o riz a c ló n y In spección d e C a m p o y

Resolución 50 X X X X X X X X X X X X 30,000.00 30,000.00
C e rtific a c ió n A m b ie n ta l A p ro b a c ió n Resolutiva
TOTAL 353,244.00 353.244.00
Página I 268
) ) ) ) ) ^ ) ) ) ‘i ) ') 7 5 ) ) ) 7 ) ) ) ) )
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
• S U B G ER E N C I A DE O B R A S
• S U B G E R E N C I A DE E S T U D I O S D E F I N I T I V O S
• S U B G E R E N C I A DE E Q U I P O M E C A N I C O
• DIRECCION REGI ONAL S E C T O R I A L DE VIVIENDA Y CONSTRUCCI ON
Página | 269
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SUB GERENCIA DE OBRAS
Página | 270

b i
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS

UNIDAD REQUERIDO
OBJETIVOS ACTIVIDAD A META TOTAL
TAREAS ASOCIADAS DE
ESPECIFICOS DESARROLLAR A EJECUTAR
MEDIDA
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. Ejecución d e p ro y e c to s p o r adm in is tra c ió n d ire c ta :

1. La G e re n cia
c u e n ta c o n tres Sub
G erencias, las 2113052 Const. Carret.
m ism as que O s c c o c c a -C o ta h u a rc a y -
cu m p le n c o n la lu ic h ih u a -H u a q u lrc a Distrito
e la b o ra c ió n y km 63,50 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5.77 5,77 5.77 5.77 5,77 5,80 1,200,000.00 1,200,000.00
C h u q u ib a m b illa y Huaqulrcc
e va lu a c ió n d e
Prov. G rau - Prov.
e xp e d ie n te s
Antabam baR egionA purim a«
té c n ic o s (estudios
definitivos), la
e je c u c ió n té c n ic o
2114044 Const. Trocha
fin a n cie ra de
C arrosableP a chaconas
p ro ye cto s d e 1.1. Ejecución de
in versión hasta la obras OG1, Ramal H u ancaray - Dist. km 15,33 1,39 1.39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,43 1,500,000.00 1,500,000.00
prese n ta ció n d e la E laboración de M achaconas - Prov.
pre liq u id a c ió n de expe d ie n te s A n ta b a m b a .
p ro ye cto s y el té c n ic o s o
servicio d e a p o y o estudios
co n e q u ip o definitivos de 2078346 M ejor, d e la
m e c á n ic o a todas inversión OG2, C a p a c id a d d ia g n o s tic a y
las obras del Evaluación de Resolutiva d e ios Servicio
Program a de expe d ie n te s d e A tención del Hospital m2 7.228,60 657,15 657.15 657,15 657,15 657,15 657,15 657,15 657,15 657,15 657,15 657,1 3,795,582.00 3,795,582.00
Inversiones té c n ic o s OG3 y
d e Chincheros DISA -
a sig n a d o a la A ctiv id a d e s
APURIMAC. Provincia d e
Unidad Ejecutora Inherentes a la
Sede C entral G e re n c ia de C hincheros.
G e re n cia de Infraestructura
Infraestructura. Para OG4 2090593 M ejor.
el cu m p lim ie n to de C a p a c id a d Resolutiva de
sus fines c u e n ta co n los Servicios M ate rno
profesionales y Infantiles d el Primer Nivel m2 1.006,00 100,60 100,60 100,60 100.60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 700,000.00 700,000.00
té cn ico s
d e los Establecim ientos
no m brados y
d e Salud Dlst. Cotaruse -
contratad os;
quienes desarrollan Prov. De Aym araes.
sus a ctiv id a d e s co n
el fin d e lo g ra r las 2094823 M ejo ra m ie n to de
m etas prog ra m a d a s la O ferta d e Servicios de
op tim iza n d o los Salud d e l Hospital de m2 973,00 97.30 97,30 97.30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 1,563,570.00 1,563,570.00
recursos asignados. C h a lh u a n c a C a teg oría 1-
4 Prov. De Aym araes.
2112718 M ejo ra m ie n to
d e l A c c e s o d e la
P oblación m aterno
Infantil a los Servicios de m2 1.040,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104.00 680,000.00 680,000.00
Salud, C entro d e Salud
Pueblo Joven C e ntenario
C a teg oría 1-4 A b a n c a y .
2130445 M ejor, d e la
O ferta d e Serv.
E ducativos d e la I.E.P.
54461 V irgen d el C arm en, Aulas 12,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1.20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2.,050,000.00 2,050,000.00
Saywite, Distrito de
C urahuasi, Provincia de
A bancay.
2134678 M ejor, d e la
O ferta d e Serv.
Educativos d e la I.E.S.
Aulas 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 2,00 2,00 2.086,000.00 2.,086,000.00
Loca lid a d d e Saywite,
Distrito d e Curahuasi,
Provincia d e A b a n c a y .
2112842 A m p lia c ió n e
Im p le m e n ta c ló n d e l ISTP
d e A b a n c a y , p a ra el
Fortalecim iento d e Aulas 12,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 900,000.00 900,000.00
C a p a c id a d e s de
A p re n d iz a je d e los
Estudiantes.
del Servicio E ducativo de
Aulas 3,00 0,5 0,50 0,25 0.50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 434,991.00 434,991.00
la I.E.I. Huellitas d e Santa
Rosa - A b a n c a y
2113147 M e jo ra m ie n to de
la Prestación d e Servicios
E ducativos I.E.P N° 55002 Aulas 20,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3.00 3,00 600,000.00 600,000.00
A urora Inés Tejada -
A bancay
Página | 272
\ap PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■te * * 1
2135142 Const.
Infraestructura y
E quipam iento d e la I.E. Aulas 10,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,100,00000 1.100.000.00
Industrial d e Pueblo Libre
- A bancay
d e la p restación de
Servicios Educativos en la
Aulas 8.00 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 750,000.00 750,000.00
I.E. N° 54010 d e Pueblo
Libre Nivel In ic ia l de
A bancay.
2135113 M e jo ra m ie n to de
la c a lid a d d e los servicios
ed u c a tiv o s p a ra el
desa rrollo d e los
procesos d e enseñanza-
a p re n d iz a je en la IES
Q uisap ata d e l centro
Aulas 7,00 1 1 1 1 1 1 1 300,000.00 300,000.00
p o b la d o M ic a e la
Bastidas, distrito d e
A b a n c a y , p ro v in c ia d e
A b a n c a y , regió n
A p urim a c
2110368: Sustitución y
a m p lia c ió n de
Infraestructura y
e q u ip a m ie n to d e la IES
Aulas 12.00 1.5 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5 1,5 1,5 269,539.00 269,539.00
José M aría A rgue das del
distrito d e H u anip aca,
p ro v in c ia d e A b a n c a y ,
regló n A p urim a c
1.1.2 E jecución d e p ro y e c to s por e n c a rg o /c o n v e n io
M ejo ra m ie n to y
A m p lia c ió n d e la O ferta
de los Servicios
Aulas 16,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,343,031.00 2,343,031.00
Educativos en la INA 103
Distrito d e C o yllruql -
Prov. De C o tab am b as.
Página | 273
/
r - PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOHDKIONAMIENTO TERRITORIAL
d e l Servicio E ducativo
p a ra el F ortalecim iento
d e las C a p a c id a d e s de
Aulas 4,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 736,122.00 736,122.00
A p re n d iz a je d e los
Estudiantes I.E.P N° 54393
d e C h a p im a rc a -
C h u q u ib a m b illa - Grau.
1.1.3. E jecución d e O bras por C ontrata
2078213 F ortalecim iento

d e la A te n c ió n d e los
Servicios d e Salud en el
Segundo Nivel C a teg oría m2 14.907,00 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 1242,25 43,512,154.00 43,512,154.00
11-2 6o Nivel de
C o m p le jid a d Nuevo
Hospital d e A ndahuaylas.
2115847 Fortalecim iento de

a C a p a c id a d O p e ra tiv a de
a Unidad d e Gestión
m2 712,00 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 1,578,580.00 1,578,580.00
Educativa Local de
A ym araes, p ro v in c ia de
A ym araes Reglón A p urim a c
2113012 M e jo ra m ie n to y
R e habilitación d el Puente
H u a llp a c h a c a en el Dist. Y
mi 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1,317,625.00 1,317,625.00
Prov. C o tab am b as,.
2089938 M ejor. yA m pl.

De los Sistemas d e A g ua
P otable y A lc a n ta rilla d o sistema 1,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 2.,800,000.00 2,800.000.00
d e la C iu d a d de
A bancay.
1.1.4. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
•irrojp
c«in,y
Página | 274
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) V j ) .) ) ) ) ) ) )' ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO íNSTfTUCiQNAL 2013
. M a ntenim ie nto
p e rió d ic o de cu a tro km 138,16
tram os 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 950,000.00 950,000.00
1.1.5. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
. M a n te n im ie n to rutinario
km 200,16 400,000.00
m a nual d e c in c o tram os 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 400,000.00
1.1.6. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
. M a n te n im ie n to rutinario
m e c a n iz a d o d e c in c o km 161,52
tram os (1) 39,25 39,25 39,25 63,25 63,25 63,25 38,00 58,96 58,96 20,96 165,213.00 165,213.00
1.1.7. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGROMAYO
. E jecución d e O bras y km 92,00

Supervisión 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 5,038,787.00 5,038,787.00
Página | 275
■ ) ) ) ) X ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ^ ) ) ) ) ) )• ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ') ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) )

- t g g cu. (/>*■ ■
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
Página | 276
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. E laboración de Expedientes Técnicos por A d m inistra ción Directa:
AMPLIACION E
IMPLEMENTACION DEL
INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO
DE ABANCAY, PARA EL ESTUDIO 1 X 30.000.00 X
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO DE LA
PACIDAD OPERATIVA DE
LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL DE ESTUDIO 1 X 10,000.00 X
1. E laboración d e AYMARAES, PROVINCIA
Expedientes T écnicos de AYMARAES, REGION
Inversión OG2, Evaluación de APURIMAC
1.1. Form ulación, refo rm u la cló n
Expedientes Técnicos OG3 y
de E xpedientes Técnicos 1.1.2. E laboración d e Expedientes Técnicos por Consultorio:
A c tiv id a d e s in herentes a la
Sub G e re n cia d e Estudios CONSTRUCCIÓN
Definitivos OG4 CARRETERA O S C C O C C A -
COTAHUARCAY -
HUICHIHUA - HUAQUIRCA,
DISTRITOS
ESTUDIO 1 X 175,333.00 X
CHUQUIBAMBILLA Y
HUAQUIRCA DE LAS
PROVINCIAS GRAU Y
ANTABAMBA, REGIÓN
APURÍMAC
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ESTUDIO 1 X 714.116.00 X
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE ABANCAY,
REGIÓN APURÍMAC.
I

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N°
55002 AURORA INES 45,000.00
TEJADA, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY - APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
DE NIVEL PRIMARIO N°
54461 VIRGEN DEL ESTUDIO 16,800.00
CARMEN, LOCALIDAD DE
SAYWITE, DISTRITO DE
CURAHUASI, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
DE NIVEL SECUNDARIO
ESTUDIO 17,100.00
SAYWITE, LOCALIDAD DE
SAYWITE, DISTRITO DE
CURAHUASI, PROVINCIA
DE ABANCAY. REGION
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL DESARROLLO DE
LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE EN LA I.E.S. ESTUDIO 20 , 000.00
QUISAPATA DEL CENTRO
POBLADO MICAELA
BASTIDAS, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION
APURIMAC.
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
ESTUDIO 95,000.00
INDUSTRIAL PUEBLO UBRE,
DISTRITO DE ABANCAY,
„' Vv Página | 278

(¿ a
■ ¿« i < * ^
PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N
54010 PUEBLO UBRE
NIVELES INICIAL PRIMARIA ESTUDIO 1 X 100,000.00 X
Y SECUNDARIA, DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY- REGION DE
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA IEP N°
54040 ASILLO, DEL DISTRITO ESTUDIO 1 X 21,600.00 X
Y PROVINCIA DE
ABANCAY, REGIÓN
APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO DE LA
POBLACION MATERNO
INFANTIL A LOS SERVICIOS
QUE BRINDA EL CENTRO DE
SALUD PUEBLO JOVEN ESTUDIO 1 X 95,000.00 X
CENTENARIO CATEGORIA
1-4, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY.
DEPARTAMENTO DE
APURIMAC
CONSTRUCCION TROCHA
CARROZABLE
PACHACONAS - RAMAL
HUANCARAY - DISTRITO DE
ESTUDIO 1 X 150,000.00 X
PACHACONAS,
PROVINCIA DE
ANTABAMBA. REGION
APURIMAC
Página | 279
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SUB GERENCIA EQUIPO MECANICO
Página | 280
/ -.Uti'* PlAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA EQUIPO M E C A N IC O

OBJETIVOS UNIDAD DE REQUERIDO
ACTIVIDADES OPERATIVAS META TOTAL A
ESPECIFICOS TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. Evaluación d e Averías y 1.1.1 C o ord inación,
fallas de los ele m e n to s de p ro g ra m a c ió n y Unidad m a q u in a ria Revisión Técnica
m á q u in a y su id e n tific a c ió n por e je c u c ió n del en e fic ie n te 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38,250.00
sistemas (Sistem a de m ante n im ie n to preventivo op e ra tiv id a d
alim e n ta c ió n , sistem a de y c o rre c tiv o p a ra c a d a
refrig era ción, e tc , e tc ) para m aquinaria
c a d a u n id a d m aqu in a rla
1.2. Form ular el p e d id o de Requerim ientos Requerim iento de
requerim ientos de bienes básicos y v ita le s Taller
(repuestos, insumos, Evaluación, c o o rd in a c ió n a te n d id o s en su
herram ientas y otros ) p a ra el y p ro g ra m a c ió n para to ta lid a d 135 7 7 12 12 13 17 13 13 12 12 10 7 700,000.00
e ficie n te m a n te n im ie n to de utilización d e la unidad
1. G arantizar la c a d a un id a d m a q u in a ria todos m a quinaria; e s ta b le c e r un
co n tin u id a d d e la ellos de p ro p ie d a d d el c ro n o g ra m a de
a le n c ló n d e las G obierno m ante n im ie n to pre v e n tiv o
personas 1.3. Form ulación d e la base de y c o rre c tiv o d e la unid a d Base de da to s Software
orien tad as a la datos en re la c ió n a los bienes m a q u in a rla Im p le m e n ta d a e la b o ra d o 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000. 00
re cu p e ra c ió n y y servicios d e d o m in io d e la
re h a b ilita c ió n d el Sub G ere ncia.
desa rrollo urb a n o
rural. 1.4. Realizar m antenim ie ntos
corre ctivos de la un id a d
m aqu in a ria re a liz a d o por M aquinaría o
prestadores de servicio q u e no Unidad M o to riz a d a Equipo 42,000. 00
te n g a n ningún v in c u lo la b o ra l en óp tim a s Reparado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
con la Sub G ere ncia, por c o n d ic io n e s de
m otivos de no c o n ta r esta Sub o p e ra tiv id a d
G ere ncia c o n especialistas y /o
e qu ipos necesarios para
c u m p lir con los
m antenim ie ntos preventivos y
corre ctivos
1.5. P rogram ació n del Prestar asistencia Relación de

consu m o d e c o m b u s tib le y e s p e c ia liz a d a a las C o m bu stible y /o
lubricantes por dis ta n c ia de diversas D ependen cias Lubricante

'M * ’
via je u horas d e tra b a jo p a ra realizar c o n s u m id o por
m antenim ie ntos dis ta n c ia recorrida
preventivo s y c o rre c tiv o o tra b a jo realizado D o cum e nto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91.192.00
d e la un id a d m a quinarla.
Inform ar a la G ere ncia
R egional de
1.6. Realizar el in v e n ta rio físico Infraestructura y a la
de los bienes de la Sub D irección d e Defensa
G ere ncia. N a c io n a l y de Defensa N um ero e fe c tiv o 10.276.00
C ivil en lo c o n c e rn ie n te al de un id a d Inventario 1 1
p a trim o n io de m a q u in a ria
unidades m aquinarias o p e ra tiv a
1.7. E laboración del p la n de p a ra a c u d ir de m anera Plan V a lid a d o
c a p a c ita c ió n p a ra el personal e fe c tiv a en caso de
d e la Sub G ere n c ia d e Equipo Solicitudes de Plan 1 1 10,956. 00
M e cá n ic o . m a quinarlas para
p ro y e c to s de
1.8. Evaluación y e n v e rg a d u ra Regional y /o N úm ero de
p ro g ra m a c ió n d e c o m p ra de em e rg e n cia s unidades
unidades m aquinarlas. resp e ctiva m e n te m a q u in a ria q u e se Unidad
In co rp o ra n a la M aquinaria 2
Sub G e re n c ia 1 1 1.100,000.00
Página I 282
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DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y

CONSTRUCCION
Página | 283
) ’)
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1.1. Informes
Inform e 100 25 25 25 25 14,500.00 14,500.00
adm inistrativos
1.1.2. A n te p ro y e c to de
A n te p ro y e c to 1 1 6,000.00 6,000.00
Presupuesto 2014.
1.1.3. Convenios c o n v e n io 16 4 4 4 4 6,000.00 6,000.00
1.1.4. E laboración POI

D o c u m e n to 1 1 6,000.00 6,000.00
2013
1.1. C u m plir c o n una
1. Fortalecer la c a p a c id a d
Institucional d e la a d e c u a d a a p lic a c ió n de la 1.1.5. Evaluación POI 2012
n o rm a tlv ld a d adm in istra tiva y D o cum e nto 3 1 1 1 4,000.00 4,000.00
D ire cció n R egional de - 2013
V ivien da. C o nstrucción y sectorial
Sa neam iento A p u rim a c y

1.1.6. A p ro b a c ió n
su a rtic u la c ió n co n el
doc u m e n to s de Gestión D o c u m e n to 3 1 2 6,000.00 1,500.00
M inisterio d e V ivien da, el
(M O F -R O F - CAP).
G ob ie rn o R egional
A p u rim a c , G obiernos
Locales y e n tid ades 1.1.7. E laboración de
coo p e ra n te s d o c u m e n to s d e Gestión D o c u m e n to 2 1 1 13,000.00 6,500.00 6,500.00
(PAP - TUPA).
1.1.8. E laboración d el
inform e de logros de D o cum e nto 2 1 1 5.000.00 5,000.00
gestión.
1.2. Difusión d e l Plan N a cio n a l

1.2.1. ifusión d e los
d e V iv ie n d a así c o m o a p o y a r C harlas de
program as na c io n a le s de 12 4 4 4 4 7,000.00 7,000.00
el a c c e s o d e las fa m ilia s de Inscripció n
bajos recursos en los v iv ie n d a , Techo propio.
Program as d e V iv ie n d a de
c a rá c te r n a c io n a l.
GOBIERNO REGIONAL DE APURfMAC
2.1.1 F ortalecim iento

in stitucional en a g u a y
C o nvenio 10 1 3 3 3 30,000.00 30,000.00
s a n e a m ie n to a los
2.1. A p o y a r a los gob iernos gob iernos lo cales.
2. Prom over el a c c e s o de
lo c a le s en el fo rta le c im ie n to
la p o b la c ió n a servicios de
Institucional, desarrollo de
sa n e a m ie n to b á sico 2.1.2. Desarrollo d e talleres
recursos hum anos,
sostenibles y d e ca lid a d , d e c a p a c ita c ió n en
c o m u n ic a c ió n es tra té g ic a en Taller 12 4 4 4 4 35,000.00 35,000.00
prioriza ndo las zonas m ate ria d e a g u a y
a g u a y s a ne am iento de
rurales y d e e xtre m a sane am iento (SABA).
a c u e rd o al m o d e lo d e gestión
pobreza.
in te g ra l SABA rural.
2.1.3 E laboración de
perfiles en a g u a y Perfil 4 1 2 1 60,000.00 40,000.00 20,000.00
s ane am iento.
3. Prom over el a c c e s o de 3.1. E laboración d e planes d e 3.1.1 E laboración de

la p o b la c ió n u b ic a d a en desa rrollo urb a n o en c o n v e n io planes d e desarrollo C o nvenio 10 1 3 3 3 200,000.00 180,000.00 20,000.00
zonas alto a n d inas por c o n los g o b iernos locales. urbano
e n cim a d e los 3400 msnm
a una v iv ie n d a a d e c u a d a , 3.2. A p o y a r en los p royectos
en e sp e cia l en los sectores d e h a b ilita c io n e s urbanas
p royectos de C o nvenio 7 1 2 2 2 40,184.00 20,184.00 20,000.00
m edios y bajos. den tro d e l m a rc o d e la
h a b ilita cione s urbanas.
n o rm a tiv ld a d vig ente.
432,684.00 364.684.00 68,000.00

PRESUPUESTO TOTAL
Página I 285
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GERENCIAS SUB REGIONALES
• G E R E N C I A S U B R E G I O N A L DE A N T A B A M B A
• G E R E N C I A S U B R E G I O N A L DE C O T A B A M B A S
- G E R E N C A S U B R E G I O N A L DE GRAU
Página | 286
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
Página | 287
UNIDAD O R G A N IC A : GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA

REQUERIDO
OBJETIVOS UNIDAD DE META TOTAL
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS
ESPECIFICOS MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. Form ulación d e l Plan

1.1.1. S o cialización c o n los D o cum e nto 1 X 100.00 X
O perativo Institucional
tra b a ja d o re s
1.2. E laboración d e l cie rre y

co n c ilia c ió n Presupuestal d el 1.2.1. R endición d o c u m e n ta d a D o cum e nto 1 X 1,000.00 X
añ o 2012 d e presupuesto transferido a la
GSRA
1.3.1. S o cialización d e las

1.3. Elaborar la d ire c tiv a de
d e b ilid a d e s en la e je c u c ió n de
e je c u c ió n d e p ro y e c to s d e la los diferentes d e PIP. D o cum e nto 1 X 1,000.00 X
GSRA Sistem atización d e la directiva .
Presentar a las Instancias
corre spondientes.
1.4. Representar al Presidente

d e l G obie rno R egional de
Sesión 2,400.00 X
A p u rim a c en el á m b ito d e la 1.4.1 Reuniones M ultisectoriales 24 X X X X X X X X X X X
Provincia d e A n ta b a m b a
1.5. M o nitorear el Plan de Inform e

c o n tin g e n c ia d e Defensa c iv il 1.5.1. Id e n tific a c ió n d e daños
1,000.00 X
a nivel d e la pro vin cia c o n ju n ta m e n te co n los diferentes 1
final
c o m ité s d e Defensa Civil.
1.6.1. Im p le m e n ta r con
1.6. Im p le m e n ta c ió n y C o o rd in a d o r d e O bra,
Responsable d e Logística. 1,500.00 X
C a p a c ita c ió n d e l Personal- taller 2 X X
GSRA
C a p a c ita c ió n m a n e jo d e l SIAF,
SEACE, C o ntratacio nes del
Estado.
1.7. O rganizar los festejos p o r el 1.7.1. C o ord inar las diferentes

a c tiv id a d e s co n las Instituciones D o cum e nto 1 X 5,000.00 X
aniversario d e A p urim a c
p ú b lic a s y privadas.
Página I 288
1.8. Im pulsar el presupuesto 1.000.00 X
1.8.1. M onitorear el presupuesto D o c u m e n to 1 X X X

p a rtic ip a tiv o
p a rtic ip a tiv o en los siete distritos
1.9. Contribuir en el Desarrollo

1.9.1. C o o rd in a c ió n c o n los
S o c io e c o n ó m ic o d e la diferentes sectores lo c a l y Inform e 1 X X X X X X X X X 2.400.00 X
p o b la c ió n d e la p ro v in c ia de R egional (plan es de n e g o c io )
A n ta b a m b a P a rticipació n en ferias
a g ro p e c u a ria s
1.10. E jecución d e los

Inform es
diferentes pro ye cto s por 1.10.1. C o o rd in a c ió n estrecha X X X X X X X X X X
m ensuales Según
ENCARGO c o n los Agentes Ejecutores
EXP.TEC
1.11. A rtic u la r a los D irecciones 1.11.1. C o o rd in a c ió n estrecha Inform e 1 X 700.00

Sectoriales p a ra realizar diferentes
a c tiv id a d e s en com ú n
1.12. Fortalecim iento y 1.12.1. C o o rd in a c ió n estrecha

M onitoreo d e los program as c o n GDS.
C o m pa rtir a c tiv id a d e s com unes Inform e 6 X X X X X X X
sociales a nivel d e la p ro v in c ia
en fe c h a s co n m e m o ra tiv a s co n 6,000.00
d e A n ta b a m b a
las diferentes instituciones d e la
p ro v in c ia d e A n ta b a m b a .
Página | 289
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{ PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
Página I 290
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UNIDAD O R G A N IC A : GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES REQUERIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS UNIDAD META TOTAL
1A K t A o A u U C I A u A j A EJECUTAR
ESPECIFICOS
MEDIDA 1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
SOLICITUDES/ DOCUMENTOS
1.1.1 C u m p lim ie n to d e las
1.1. M ejorar la e fic ie n c ia norm as y plazos legales 275 X X X X X X X X X X X X 3,000.00 X X
o p e ra tiv a y resolutiva durante la tra m ita c ió n y
institucional co n clu sió n d e los
pro ce d im ie n to s
1. Planificar,
d irigir co o rd in a r
y supervisar las
a c tiv id a d e s
té c n ic o 1.2. Supervisar el
adm inistrativas cu m p lim ie n to d e las
1.2.1. A d e c u a d a y efic ie n te
d el á m b ito d e su norm as y plazos le gale s 300
tra m ita c ió n d e los SOLICITUDES/ DOCUMENTOS X X X X X X X X X X X 2,500.00
C o m p e te n c ia , a du ra n te la tra m ita c ió n y X X
e x p e d ie n te s
fin d e optim iza r co n clu sió n d e los
la gestión pro ce d im ie n to s
in stitucional
1.3. Asegurar la au to 1.3.1 .Revisar los criterios

sostenibilldad la los p a ra la d e te rm in a c ió n y X X X X
SOLICITUDES/ DOCUMENTOS 350 X X X X X X X 3,000.00 X
procesos y g arantiza r la a p lic a c ió n d e resolu ción de X
solución de e xpe dientes e x p e d ie n te s
2. Fortalecer, 2.1.1. Desarrollando

Im p le m e n ta r y 2.1. D esarrollar d e m anera cuestio narios a través d e la
supervisar la Integral as c o m p e te n c ia s y m e d ic ió n d e l nivel d e c lim a
ENCUESTA/ INFORME 30 X X X X X X X X X X X 4,000.00
la b o r que c a p a c id a d e s d el c a p ita l la b o ra l y otorgar X X
realiza el h um ano d e la Institución. re c o n o c im ie n to de los logros

personal d e l c a p ita l hum ano
profesional,
2 .2 .lm p le m e n ta c ló n de
té c n ic o y
a c c io n e s p a ra la m ejora
a u xilia r del 2.2.1.Realizar a c c io n e s para
d el c lim a la b o ra l sobre la
á m b ito d e la la m e jo ra d el c lim a la b o ra l INFORME/DOCUMENTO 50 X X X X X X X X X X X 7,500.00
base de resultados de X X
G e re n cia , a fin sobre la base de resultados
encu esta d e c lim a la b o ra l
d e m ejorar las
2012
Página | 291
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c a p a c id a d e s
Institucionales.
2.3. F ortalecim iento d e las 2.3.1. O frecer m ayores y
c o m p e te n c ia s d e l c a p ita l m ejores opo rtu n id a d e s de X X X X X X X X X X X 8,000.00 X X
hu m ano m e d ia n te c a p a c ita c ió n , y brin d a r un INFORME/ DOCUMENTO 95

a c tiv id a d e s de m e jo r soporte p a ra su
c a p a c ita c ió n desarrollo.
3.1. M ejora d e los Servicios

3.1.1 .M ejorar la a te n c ió n de
d e te c n o lo g ía d e la
usuarios Internosen c u a n to a DOCUEMNETO/INFORME/PLAN 4 X X X X X X X X X X X 3,000.00 X X
Inform ació n a nivel
3. Fortalecer la Desarrollo d e Sistemas
institucional
p la ta fo rm a
e c o ló g ic a e
im p le m e n ta r la
infraestructura
p a ra a te n d e r la 3.2.1.M ejorar la a te n c ió n de 20
c re c ie n te 3.2. M ejora d e la usuarios internos en c u a n to a PLAN/INFORME/
Infraestructura, recursos X X X X X X X X X X X 7,500.00 X X
d e m a n d a de a d q uisicione s y DOCUMENTO
servicios, a fin físicos y soporte logístico c o n tra ta c io n e s
p o d e r brind ar para el m ejor desa rrollo de
una a te n c ió n las funciones
e ficie n te h a c ia
Institucionales
los usuarios.
3.2.2. Dotar al persona l de
a m bie nte s y quipos 10
PLAN/ INFORME/
a d e c u a d o s p a ra que X X X X X X X X X X X 15,000.00 X X
DOCUMENTO
p u e d a n realizar sus
u nciones
4. Establecer, 4.1. Difusión d e Los 4.1.1. Difusión d e los

c o o rd in a r y p royectos en e je c u c ió n y pro y e c to s e n los sectores de
a dm in istrar el el desarrollo c a d a uno, la p ro v in c ia a través de INFORME/PLAN 4 X X X X X X X X X X X 3,000.00 X X
b a n c o de m e d ia n te la rea liz a c ió n de c a b ild o s y sesiones
Inform ació n talleres Inform ativos inform ativas
b á sica y de
proyectos
desa rrollando
a c c io n e s de
4.2. M a y o r a c e rc a m ie n to 4.2.1. Desarrollar a c c io n e s
difusión y 20
c o n el p ú b lic o p a ra p a ra m ejorar la
orie n ta ció n PLAN/INFORME/
m ejorar el c o n o c im ie n to de c o m u n ic a c ió n c o n los X X X X X X X X X X X 7,500.00 X X
p e rm a n e n te a DOCUMENTO
la situación d e los usuarios q u e se a c e rc a n a la
los usuarios y / o
proyectos Institución
a gentes de
Página | 292
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- PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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desarrollo.
4.2.2. Dotar al personal de

a m bie nte s yequ ipos 10
PLAN/INFORME/
a d e c u a d o s p a ra que X X X X X X X X X X X 6,000.00 X X
DOCUMENTO
p u e d a n Realizar sus
funciones.
4.3. G en e ra ció n de
4.3.1. E laboración d e perfiles
m ayores vínculos c o n la
d e p royectos en
p o b la c ió n , p a ra fo rta le c e r
c o o rd in a c ió n c o n las áreas PLAN/INFORME/
la im a g e n d e la institución, 30 X X X X X X X X X X X 8,000.00 X X
c o m p e te n te s y presentación DOCUMENTO
p ro m o ve r el a p o y o de
form al a las distintas fuentes
fuentes c o o p e ra n te s y
c o o p e ra n te s
lo g ra r Sinergias.
5.1. C o tización d e M ater

5.1.1.E laboración y
iales de co n s tru c c l. d e las
Distribución d e Cotiza clones INFORME 150 X X X X X X X X X X X 3,000.00 X X
O bras Fldelco- m iso y Ppto.
a proveedores.
O rdlnar.
5.2. C o nsolidación d e las 5.2.1. E laboración de A c ta

5. M e jo ra r los
co tiza cio n e s p a ra la y ape rtura de d e sobres y
p ro ce d im ie n to s DOCUMENTO 150 X X X X X X X X X X X 2,500.00 X X
a d ju d ic a c ió n d e la bu e n a a d ju d ic a c ió n d e la bue na
d e l pro ce so de
pro a proveedores. pro.
ad q u isició n d e y
c o n tra ta c ió n de
bienes y
servicios p a ra la 5.3. Disponer el p a g o a 5.4. E laboración d e Ordenes
sub g e re n c ia , DOCUMENTO 150 X X X X X X X X X X X 3,000.00 X X
Proveedores. d e C o m - p a ra y Servicios
c o n el fin de
lo g a r la
e fic ie n c ia en los
procesos de 5.4. Ingreso al Sistema SIAF 5.4.1. G iro de Cheques y C/P
ad q u isició n de - las ó rd e n e s d e C o m p ra y p a ra el p a g o diferentes
DOCUMENTO 300 X X X X X X X X X X X 2,500.00 X X
bienes y Servicios d e los Diferentes P rovee-dores y personal que
servicios Proveedores. la bora.
5.5. E laboración d e Salida 5.5.1. Pecosas y Guías de

DOCUMENTO 100 X X X X X X X X X X X 1,500.00 X X
d e m ate riales a O bra. Remisión
PIAN OPERATIVO ¡NSTiTUCÎONAi 2013
6.1. E laboración d el 6.1.1. Id e n tific a c ió n de

Inventarlo A m b ie n ta y Bienes y p e g a d o de DOCUMENTO 2 X X 600.00 X X
Patrim onial. Stlckers
6.2. C ontrol d e a c tiv id a d
inform es m ensuales de
6. Planificar, té c n ic o a dm in istrai, del DOCUMENTO 12 X X X X
co n tro l d e aslsténcla de X X X X X X X X 600.00 X X
d irig ir y personal d e la Institución.
personal
c o o rd in a r las
té c n ic o
adm inistrativas 6.3. A d m inistra ción d e los
6.3.1.E jecución d e p a g o de
del á m b ito d e su recursos fin a n • cleros y DOCUMENTO 12 X X X X X X X X X X X X 18,000.00 X
com prom isos contraídos. X
m ateriales d e la Institución.
C o m p e te n c ia , a
fin d e optim iza r
la gestión
Institucional. 6.4. E laboración de
6.4.1. Rendición d e Fondos
D ocum entos sustentatorios DOCUMENTO 12 X X X
p a ra p a g o en efectivo. X X X X X X X X X 18,000.00 X X
p a ra la re n d ic ió n
6.5. P a rticipació n en 6.5.1. P a rtic ip a c ió n en

A ctivid a d e s pro m o v í das Cursos y Talleres de Talleres 4 X X X X 2,000.00 X X
p o r el G obie rno Regional. c a p a c ita c ió n .
Página | 294
}))), i )))")) y >))) ')'))>)) y ^ 'i ) ) ) > ) )
\ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
• m
**■ .J* . PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCA SUB REGIONAL DE GRAU
Página | 295
) ) 1
P IA N O P ER A TIV O IN STITU C IO N A L 2013
UNIDAD ORGANICArGERENCIA SUBREGIONAL DE GRAU

REQUERIDO
MEDIDA A EJECUTAR
1 II III IV
TOTAL RO RDR OTROS
1.1. E laboración d e l plan d e 1.1.1. p a rtic ip a r en los

Dllo. Estratégico p ro v in c ia l de talleres c o m o Institución D o cum e nto 1 X X X X X X X X X X X X 4.000.00 X
Grau Desarrollo
1.2.1.Visita a las diferentes

1.2. C onclusión en la e je c u c ió n
obras y c o o rd in a r c o n el
d e las obras d e FIDEICOMISO y Viajes 20 X X X X X X X X X X X X 3,000.00 X
residente d e o b ra y la
Presupuesto ordin ario
c o m u n id a d b e n e fic ia rio
1.3. Extender c o n fo rm id a d de 1.3.1. C o o rd in a c ió n c o n la

e je c u c ió n a los destajistas de d ire c c ió n A d m inistra ción D o cum e nto 20 X X X X X X X X X X X X 800.00 X X
O bra p a ra el p a g o respectivo
1.4. E laboración d e inform es 1.4.1. C o o rd in a c ió n c o n la

1. C o ord inar las A ctivid a d e s m ensuales d e e je c u c ió n física g e re n c ia Sub Regional y D o cum e nto 10 X X X X X X X X X X X 800.00 X X
d e l Ó rg a n o d e D irección, d e obras de GRA residentes d e obra
A sesoram iento, A p o y o y d e la
los órgano s tu n cio n a le s d e la

sub re g ló n d e G rau, a fin d e
Autoridades, G obiernos
O ptim izar el lo g ro d e las 1.5. P articipar en los talleres d e
Locales, O rganizaciones Talleres 3 X X X 800.00 X
M etas y O bjetivos Trazados Presupuesto p a rtic ip a tiv o
de base y A u torid ades
Regionales
1.6. C o tización d e m ate riales 1.6.1. E laboración y

d e co n s tru c c ió n d e las obras distribución de
D o cum e nto 150 X X X X X X X X X X X 4,000.00 X X
d e Fideicom iso y Presupuesto C otizaciones a
ordin ario proveed ores
1.7. C o n s o lid a c ió n d e las 1.7.1. E laboración y

c o tiz a c io n e s p a ra la Distribución de
a d ju d ic a c ió n d e la b u e n a pro co tiza cio n e s a
a p roveed ores proveedores
1.8. C o nsolidación d e las 1.8.1. E laboración d e a c ta

co tiza cio n e s p a ra la y ape rtura d e sobres de
a d ju d ic a c ió n d e la buen pro a d ju d ic a c ió n d e la buena
proveed ores pro
Página | 296
') 'J

I . ..
PLAN OPERATIVO INSTÍTUCIONAl 2013
fa !
'M «•
5ERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.9. Disponer el p a g o a
órdenes d e c o m p ra y D o cum e nto 150 X X X X X X X X X 3,000.00
proveed ores X X X X
servicios
1.10. Ingreso al Sistema SIAF - Giro d e c h eq ues y C/P

las órdenes d e C o m p ra y p a ra el p a g o de diferentes
Servicios d e os diferentes D o cum e nto 300 X X X X X X X X X X X 3,000.00 X
proveed ores y personal X
proveed ores que la b o ra
1.11. E laboración d e salida de Pecosas y Guías d e

m ate riales a obras D o c u m e n to 100 X X X X X X X X X X X 2,000.00 X
Remisión X
1.12.1. Id e n tific a c ió n de
1.12. E laboración d el Inventario
bienes y p e g a d o de D o c u m e n to 2 X X 800.00
A m b ie n ta l y patrim onia l X
Stlckers
1.13. C ontrol d e a c tiv id a d
Inform es m ensuales de
té c n ic o a dm in istrativa d el D o cu m e n to 12 X X X X X X X X X X X X 800.00
co n tro l d e asistencia de X
personal d e la institución
personal.
1.14. A d m in is tra c ió n d e los 1.14.1.Ejecución d e pag os

recursos finan cieros y de com prom isos D o c u m e n to 12 X X X X X X X X X X X X 20,000.00 X
m ateriales de la institución contraídos
1.15. E laboración de 1.15.1. R endición d e

d o c u m e n to s sustenta torios fondos p a ra p a g o en D o c u m e n to 12 X X X X X X X X X X X X 20,000.00 X
p a ra la ren d ic ió n e fe c tiv o
1.16. P a rticipació n en 1.16.1. P a rticipació n en

ac tiv id a d e s p rom ovida s por el cursos talleres de Talleres 4 X X X X 3,000.00 X
G ob ie rn o Regional c a p a c ita c ió n
1.1 7.Planificar, d irigir co o rd in a r

1.17.1. C o o rd in a c ió n
las a c tiv id a d e s té c n ic o
¡nterinstitucional y actores A c c ió n 12 X X X X X X X X X X X 6,000.00
adm in istrativa s a nivel X X
sociales
p ro v in c ia l
1.18 p ro p ic ia r a c c io n e s de
1.18.1. Reuniones de
c o o rd in a c ió n c o n los
tra b a jo p a ra a c c io n e s de A c c ió n 4 X X X X 2,500.00
g o b iernos lo c a le s y ONG.S y X
tra b a jo en conjunto.
otros
1.19. C o o rd in a c ió n co n a 1.19.1. Ejecución d el
g e re n c ia Regional Recursos p ro y e c to SIAR Sistema de
A c c ió n 12 X X X X X X X X X X X X 6,000.00
Naturales y G estión d e l m e d io in fo rm a c ió n A m biental X
a m b ie n te R egional A p urim a c

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Abancay, £ 2 A^BR. 2013

El INFORME N° 113-2013-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 20 de marzo del 2013 y Informe N° 038-

Que, el Plan Operativo Institucional, es un documento normativo de Gestión Administrativa que

Que, a través de los documentos de visto el Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, el Plan Operativo Institucional P 0l-2013 de la Sede Central y

ARTICULO SEGUNDO -TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

El POI es p ro d u c to de un proceso d e c o o rd in a ció n en el que, co n la o rie nta ció n

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.14. Presupuesto Institucional del G obierno Regional

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

D irección Regional Sectorial Energía y M inas.................................................. 186